1、制造业公司原辅材料采购及供方选择管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 采购管理制度xxxx 版本号：A010目的为保证所采购的产品满足规定的要求，对采购过程及供方进行控制。20适用范围适用于本厂外购原辅材料的采购、外协的加工服务，以及相应的供方的选择、评定和控制。30职责31供销科组织卫生质检科、生产技术科等部室对供方进行评定，建立合格供方目录，并保存供方档案。32生产技术科负责制定采购技术标准和规范。33供销科负责指定采购计划并实施。34卫生质检科负责进货检验及记录的收集、整理、保管。40工作内容41采购物2、资的分类（详见采购清单）重要物资（A类）：直接影响最终产品功能和特性的原材料（耦粉、麦片等）；一般物资（B类）：不影响产品特性或即使有影响也可采取措施予以弥补的物资（包装材料等）；42供方的选择和评定421供销科根据采购物资技术标准和厂发展的需求，对供方产品质量、卫生指标控制状况、供货能力、企业信誉等方面进行调查，初拟候选供方名单。422对于A类物资，需经过样品检验和小批试用合格，由供销科、卫生质检科、生产技术科对供方以下内容进行评价，提供意见。a、 供方供货是否及时；b、 供货产品质量问题，卫生理化指标情况；c、 产品生产工艺性能；d、 价格是否便宜，售后服务是否良好。423对于供应的B类物3、资，由供销科对供方（经销商）的供货渠道、供货信誉及相关资质、产品品牌进行评价。424供销科根据相应的评价结果，编制合格供方名录，报厂长批准。43对供方的控制431供方产品出现严重质量问题，卫生质检科将向其发出纠正和预防措施处理单，促进其改进，如二次发出处理单质量无明显改进的，即取消其该物资合格供方资格。432 供销科每年组织一次对合格供方的跟踪复评，按百分制打分，并将结果记录于供方成绩评定表，评定不合格的即取消合格供方资格。如因特殊情况留用的，应报厂长批准。44对外协件加工的供方控制，也按上述条款规定执行。45对提供服务的供方（如运输、产品检测）也应经过评价合格后方可向厂提供服务。46采购信息4、461由生产技术科负责提供采购技术文件，内容包括：品种、规格、质量标准和技术要求，有国际和部标的应列出标准号以及验收要求。462采购计划供销科采购员依据销售情况及库存情况填写采购计划单或由仓库报送采购申批单，报供销科批准后（必要时报送厂长批准）予以实施。463采购合同a、合同要求使用本厂合同文本或协议均应符合经济合同法和有关规定要求。b、合同内容品名、规格型号、数量、价格、供货时间、包装要求、付款方式、交货地点、质量要求、接收准则。47采购实施471采购员根据采购技术文件和经批准的采购计划单，在合格供方采购。472当生产急需或合格供方缺货，需向其他供方采购时，应经质量负责人批准，必要时应报厂长5、批准。物资采购后，应进行小批试用，经检验或验证合格后，可在短期内进货。但对进货物资应严格按要求进行检验和试验，检验和试验合格入库后，应单独堆放，并由仓库保管员做出“ 暂用”标识，以便发现问题能及时进行追回。473试制产品材料的采购按主管技术人员的具体要求，经生产技术科审批后进行采购。必要时，采购人员会同主管质量、技术人员与供方进行商洽，明确质量、技术等要求，签定协议，连同购货合同一起严格执行。48供销科应与合格供方建立密切的工作联系和畅通的信息反馈渠道。49采购物资的验证491卫生质检科负责采购物资的验证，验证活动包括：测量、观察、试用、提供合格证明等。492供销科与供方签订采购合同时，可视需6、要注明到供方处对采购物资进行验证，但验证不能代替进货检验和试验。493当合同规定，顾客或其代表要求在厂内或供方货源处对采购物资进行验证时，供销科指派专人为顾客验证提供方便。但不能把顾客的验证作为供方对质量进行了有效控制的额证据，采购物资进厂后，仍应进行货检验和验证。也不能减轻厂向顾客提供合格产品的责任和其后顾客的拒收。50相关记录61供方调查表 62供方评价表63合格供方名单64采购申批单65 供方业绩评定表编制：xx 审批：xx供 方 调 查 表QR74001A NO：企业名称联系人电话地 址调查人日期1企业成产时间：2主要产品：3职工总数： ；其中技术人员： 人；检查人员： 人；工人： 人7、4年产量/年产值（万）：5生产能力：6生产特点： 成批生产 流水线大量生产 单台（件）生产 7重要设备： 齐全、良好 基本齐全、尚可 不齐全 8使用或依据的质量标准：A、国际标准 名称/编号：B、国家标准 名称/编号：C、行业标准 名称/编号：D、企业标准 名称/编号：E、其他：9工艺文件： 齐备 有一部份 没有 10检验机构及检验测设备A、有检验机构及检验人员，检测设备良好 B、只有兼职检验人员，检测设备一般 C、无检验人员，检测设备短缺，需外协 11测试设备校准情况： 有计量室 全部委托外部计量机构 12质量控制制点： 有 无 13新产品开发能力：能自行设计开发新产品 只能开发简单产品 没8、有自行开发能力 14生产现场：标识清楚，井然有序，仓库质保措施好 现场一般质保措施一般 标准不清或无标识，现场混乱，无质保措施 15职工培训的情况：经常正规地进行 不经常开展培训 16A、服务机构、制度、人员齐全，顾客反映好 B、有服务机构，人员状况一般 C、无服务机构，顾客反映差 17是否经过产品或体系认证： 是 否 具体是：企业负责人签名： 日期（公章）： 年 月 日供方评价表QR740-02-ANO：供方名称地 址电话传真联系人本厂主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）： 供销部签名：日期：小批量试用加工适用9、性结果及结论：生产技术部签名：日期：小批量试用检测结果及结论：卫生质检部签名：日期：评论结论（是否列入合格供方名录）质量负责人签名：日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名单QR74003A NO：序 号供方名称产品名称地 址首次列入日期年度复评123456789101112131415 编制： 批准：采购申批单QR74004A NO：序号采购物名称型号规格计划数量要求到货期备注编制： 审批：采购申请单QR74004A NO：序号采购物名称型号规格计划数量要求到货期备注编制： 审批： 供方业绩评定表QR74006A NO：供方名称：联系人：地址：电话：供应产品及类别： 重要 一般进货物资质量控制方式：（ ）进货检验（ ）进货外观验证（ ）本厂到供方现场验证（ ）顾客到本厂现场验证质量得分（占60%）： （合格批次/到货总批次） 60 质量得分：按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次） 20 交期得分：其它情况（占20%）：如包装质量、售后服务、配合度等 其它得分：总评分及处理建议： 供销科负责人签名：审核/日期批准/日期