1、有限责任公司经营管理部化验室规范制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、人员管理制度1.1化验室人员必须严格遵守公司的各项规章制度，有事不能上班时，必须向主任请假，未履行请假手续的一律按旷工处理；1.2化验室人员要端正工作态度，树立敬业爱岗精神，当班时间不得干与工作无关的事，认真学习业务知识，不断提高业务水平和安全操作意识，遵章守纪：不迟到、早退，不擅自离岗、串岗、睡岗，不得聚众聊天，不得高声喧哗，违者每次罚款20元，准时签到、签退，未按时者每次罚款10元，多次屡教不改者报公司处理；1.3化验室人员应做好本部门的清2、洁卫生工作，有权制止非工作人员进化验室，以确保化验室安全，防止试剂或贵重物品丢失，当班人员以安全为第一，具体安排相应工作及具体事宜；1.4化验室人员必须认真填写检验原始记录，做到字迹清楚，数据准确，格式规范；1.5化验室人员必须严格按照操作规程操作，对自己的检验数据负责，凡出现数据超差的，视情节严重、影响大小予以处理；1.6化验室人员操作各设备仪器必须先熟悉仪器的使用规程，并严格按照操作规程操作，凡不按操作规程操作，造成仪器损坏的，视情节严重，损失大小，追究当事人责任；1.7化验室人员必须严格遵守安全生产操作规程，凡违反规程发生事故的，一律追究当事人责任；1.8化验室的精密仪器要建档保管，做到3、防震、防尘、防腐蚀，并定时效验；所有的化学药品都必须用规定的器具盛放，并注明品名、浓度、规格型号，且应摆设在固定的地方，特别是易燃、易爆、有毒、强腐蚀等危险品要专柜管理，严防丢失，误用或挪用作他用，以确保安全；1.9检验员配置化学药品或化学药物时，必须按照相应的操作程序进行规范操作，杜绝违规产生的意外事故；1.10 化验室应随时保持有人在监视或测量，特别是在化验或检验物品过程中，更不应离开化验室，直至数据得出，结论制定为止；化验员应对化验数据和结论负责，并如实准确填写报告单；1.11对试验器皿要合理的存放，常用常洗，保持干净、干燥；1.12 严格执行公司的保密制度；进一步提高业务技能和业务水平4、；逐步完善规章制度，使之有章可循；加强内部团结、互帮互助、取长补短、提高整体素质；1.13 本室工作人员有下列行为之一的，一经发现一律除名：1.13.1 不经实际分析，凭空伪造数据的；1.13.2 计量数据与实际严重不否的；1.13.3 经他人受贿，随意改变数据的；1.13.4 不经过正规途径反映情况，进行煽动他人挑逗是非的；1.13.5 工作散漫、屡教不改的；1.13.6 在工作或生活中，有不良行为造成较大影响的。1.14 工作期间必须做好自身安全保护，防止事故的发生；二、化验室分析检验制度2.1总则熟悉检验操作规程，严格按要求操作，结果真实、准确，无遗漏。若有违反按性质进行罚款20-2005、元，情节严重者当场辞退到经营管理部进行处理。2.2 严格遵守检验标准和样品管理制度；2.2.1严格执行有关国家相关的标准，不准随意更改检验方法。2.2.2 严格遵守实验室样品的管理及抽查制度；2.2.3 对分析结果的准确性负责；2.2.4 负责检验结果的及时反馈。2.3严禁使用过期的失效的标准溶液和未经检定的器具或已校准的量具禁止用毛刷刷洗，非刷不可得必须重新校正；2.4 溶液和试剂必须粘明标签，字迹不清或过期的标签要及时更换；2.5 非岗位人员未经批准不得进行试验.2.6 各种试剂瓶打开瓶盖一定要朝上放置，保证原瓶原盖，严禁将已取出的试剂或溶液再倒回原瓶；2.7检验过程要清洁有序，玻璃仪器随6、用随洗，各种设备使用后要及时恢复原状。若有违反者每次罚款10元；2.8未按国家规定采得的样品或外来送样，要在报告单上注明只对此样品负责，严禁以此为依据出具质量证明。若有违反罚款30元；2.9严格执行国家法定计量单位，采用国标规定数字修约规则.（四舍六入五留双）。三、化验室安全、文明、卫生管理制度3.1总则 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强化验室安全管理，保护员工人身及公司财产安全，特制定本制度。3.2检验人员必须认真学习业务知识，不断提高业务水平和安全操作意识，遵章守纪，不迟到不早退。认真学习化验操作规程和有关的安全技术规程，了解仪器设备的性能及操作中可能发生事故的原因，掌握预防和处理7、事故的方法；3.3化验室的仪器、药品的摆放是根据取用方便及性质合理布置的，取用后必须放回原处，不得随意乱放；3.4禁止在化验室内吸烟或吃东西，不得用实验器皿做茶杯或餐具，不得用嘴尝味道的方法来鉴别未知物。离开化验室前应用肥皂洗手；3.5 化验室严禁喧哗打闹，保持化验室次序井然。进行有危险性工作时要佩戴防护用具，如眼镜、手套、口罩等。化验室内不得干与检验无关的事；3.6 从高温炉中取出高温物体（坩埚、瓷器等），要放在耐火石棉板上或瓷盘中，附近不得有易燃物，需称量的坩埚待稍冷后方可移到干燥器中冷却；3.7化验室的室温，除特殊设备有特殊要求外，一般应保持13-35之间，室温过低或过高应采取调温措施，8、否则对安全不利（如易冻裂、易燃、易爆试剂的保存），对仪器的准确度、化学反应速度等均有直接的影响；3.8化验室内外的卫生由所有的化验室人员打扫。浮沉制样室由浮沉制样员负责清理，早班工作人员负责清理玻璃卫生，不定期检查，每班必须清点好所有的设备、工具，保持室内外整洁，否则不予交接班；3.9 每天工作完毕时，应检查电、水、气窗等后锁门；3.10 检验人员应具有安全用电，防火、防爆灭火，预防中毒及中毒救治等基本安全常识。四、检验标准样品管理制度4.1 凡国家标准的检验项目必须严格执行国家标准，没有国家标准的，要严格按照本公司企业标准或技术操作规程进行检验，任何人不得擅自改变试验方法或测定程序；4.2坚9、决执行标准化操作，禁止非标准化操作，培养严谨细致的标准化作风，不断提高自身技术水平；4.3检验过程中产生的样品必须保留，并且在样品袋上注明样品名称，检验日期，具体保留期限为一个月（）；4.4 样品保留到期后，在化验室负责人的监督下各组统一进行销毁；4.5化验室负责人每月必须对检验员样品进行抽查，抽查合格率95%（检验结果不超过规定误差为合格，对于合格率低于95%者，将对检验人员给予一定的处罚）；4.6对抽查人员的要求4.6.1所有样品实行不定期抽查，原煤浮沉每月不少于7个，分析试样每月抽查不少于10个，每月每人至少有一次明码抽查和一次交叉抽查；4.6.2 抽查时从存样柜内清理出被抽查人员的所有10、样品，在给被抽查人员一份样品时，抽查人员应预留一部分样品以备仲裁使用。在交叉抽查时，当抽查结果出现超差需第三人仲裁时，抽查人员不得公布或透漏任何与本次抽查有关的信息；五、选煤厂化验室采样制度5.1总则为了准确快捷为洗煤提供质量方面的有关数据，随时掌握产品质量特定此制度；5.2 702皮带混精取样：在接收到集控员带煤的信息起马上开始到取样点开始取样，起车或换煤时第一个样的取样时间为15分钟（由5个子样组成），第二个样推迟15-20分钟（第二个样的取样时间为：25分钟，此样由8个子样组成）。正常取样每小时取样30分钟（由10个子样组成）。采样时间及间隔时间必须按上述执行，如发现未按操作规程采样或没11、有采到规定时间，发现一次罚款30元，每少采一个子样罚款10元，后续递增。5.3 中煤皮带上的中煤每两小时取一次样，送浮沉室做中损，不合格中损检验中损的Aad。5.4 矸石每班取三次样，并送浮沉室作矸损(第一次在洗煤带料1小时后取样，第二次在第一次基础上3-4小时取样，第三次在第二次基础上3-4小时取样。)，5.5原煤取样：洗煤厂外调原煤车车取样，五车一个样，（取大样前五车，车车取样提浮沉、待确定此煤达到洗煤指标后，再调此煤，车车取样，每五车检验一次浮沉，每次浮沉留样检验精煤硫、灰，每一天每一个地点的外调原煤做一次全分析）每漏采一车罚款20元，当班3次漏采扣除当班工资。如供应提出外调原煤质量异议12、，经重新采样化验超差时，主任罚款200元，主管、原煤班长、采样员各罚100元，发生其它质量事故，根据事故的严重性，进行相应的处罚。5.6尾矿、浮精每班取样六次，每两小时取样一次。分析（Aad）5.7 精煤泥每班取样三次，每三小时取样一次。（分析Aad）5.8精煤压滤煤泥每班至少取样四次。（分析Aad）5.9制小样时，安排固定人员，烘样温度时间过高，时间过长，影响粘结、胶质层时，每发现一次，罚款50元。分析员报样时间制度及考核办法一、702精煤 A：采完样后1小时报出; S:采完样后35分钟内报出； V：采完样1小时10分钟报出； G：采完样1小时55分钟报出。二、 中损、矸损：在40分钟内报出13、（特殊情况，集控电话通知完毕25分钟内报出），以此类推。三、 浮精、尾矿、精煤泥、卧脱灰分、入选入料灰分：2小时15分钟内报出。四、 Y值：采完样后3.5小时内报出（要求当班Y值当班分析员必须清楚）。五、 中煤热值采完样后2小时报出。六、 数据记录错误及报错数据，每项每次罚款10元；统计报表必须由主管或班长审核，输入错误每项每次罚款统计、主管、班长各10元。备注：以上指标数据必须在规定时间内报出，每项晚报一次罚款10元，试用期员工不进行处罚。（遇到特殊情况及时与集控沟通） 六、样品的管理及抽查对比制度6.1 总则为提高检验人员的检验水平，确保检验结果的准确性、真实性，特制定本制度。6.2原煤试14、样的管理：矿原煤留样一天（将缩分留取的样品装入编织袋中，不少于4KG。），外调原煤留样一天，并著名检验员编号及时间和煤样名称。原煤样品保存在浮沉室。6.3 分析试样的管理：用分析试样袋装入约20g分析试样，记清名称，保存1个月。6.4 抽查形式：采用交叉抽查、明码抽查、暗码抽查的形式，当在交叉抽查时出现超差，应当由第三人进行仲裁，以抽查结果均在允许误差内的为准。6.5抽查频次：不定期抽查。6.6对抽查人员要求抽查时从存样柜内清理出被抽查人员的所有样品，在给被抽查人员一份样品时，抽查人员应预留一部分样品以备仲裁使用。在交叉抽查时，当抽查结果出现超差需第三人仲裁时，抽查人员不得公布或透露任何与本次15、抽查有关的信息。如生产对某些指标提出异议时，仲裁之后超差，主任、主管、分析班长、分析员各罚款50元。6.7允许误差：6.7.1原煤浮沉允许误差：同一样品在同一实验室，由不同人做浮沉，允许误差3%。不同实验室，允许误差4%。中损、矸损浮沉允许误差2%。6.7.1.1 煤炭浮沉实验方法总则：煤样的制备应符合GB474的规定。6.7.1.2浮沉实验煤样的质量根据不同的实验项目确定。6.7.1.3原煤各粒级煤样最小质量参照表粒级上限/mm最小质量/kg粒级上限/mm最小质量/kg3005002515150200137.5100100645030326.7.1.4一般选用氯化锌为浮沉介质。密度范围通常应16、包括1.30、1.40、1.50、1.60、1.70、1.80、1.90和2.00g/cm3等密度。必要时可增加小于1.30和大于2.0的密度级或增减某些密度级（例如增加1.25、1.35等密度）。氯化锌重液配制参考表重液相对密度1.301.401.501.601.701.801.902.00氯化锌的质量分数/%31394652586368736.7.2全水分的允许误差：全水分Mt，%重复限性，%100.40100.506.7.3 空气干燥煤样水分的允许误差：水分（Mad）/%重复限性/%5.000.205.0010.000.3010.000.406.7.4 空气干燥煤样灰分的允许误差：灰分重17、复性限Aad/%再现性临界差Aa/%15.000.200.3015.0030.000.300.5030.000.500.706.7.5 空气干燥煤样挥发分的允许误差：挥发分/%重复性限Vad/%再现性临界差Vd/%20.000.300.5020.0040.000.501.0040.000.80 0.801.506.7.6 煤中全硫的允许误差：St，%重复性St，ad，%再现性St，d，%1.50.050.101.5（不含）40.100.2040.200.306.7.7 煤中粘结的允许误差：G%重复性G%再现性G%18341812七、化验室交接班制度7.1总则为确保工作连续性，加强各班工作衔节，18、特制定本制度 ；7.2接班人员必须按规定时间到岗接班，接班人员未到，交班人员应坚守岗位，并报告相关领导进行处理；7.3交接班时，岗位人员以现场会议形式当面交接，交接清楚后，交班人员方可下班；7.4. 交接内容7.4.1仪器、设备、材料是否齐全完好，要清点使用用具（如灰皿、坩埚等）数量，此项列入比较管理考核项目中，卫生是否按规定要求打扫；记录当班出错次数（如计算数据错误报出、数据报错等）7.4.2精密仪器完好情况；7.4.3领导交办的事情或有关工作安排；7.5凡因交接不清而出现的问题，由接班人员负责。八、样品的处理办法8.1总则为提高检验人员的检验水平，确保检验结果的准确、真实，特制定本办法；819、.2 原煤浮沉样品的管理8.2.1 将取制的样品按堆锥四分法缩分、剩余的另一部分样品留作抽查样品；8.2.2 原煤样品装入规定的试样编织袋中并装入留样条，留样条记清原煤名称、编号、浮沉人员姓名、浮沉时间等；8.2.3 原煤样品由浮沉人员自己保存在浮沉室，按时间顺序堆放整齐，保存期为一周（具体根据实际情况规定，质量最低为2kg）。8.3 分析煤样的管理8.3.1 煤样经分析人员提取、混均、缩分后分为两份，一份用作分析，一份装入规定的试样袋中20g，并放入留样条，留样条内容包括煤样名称、编号、分析人员姓名、分析时间；8.3.2 分析煤样由分析人员保存在存样柜内，按时间顺序存放，保存期为一个月； 820、.3.3 样品保留到期后，在化验室负责人的监督下统一销毁。九、仪器使用养护管理制度9.1目的确保化验室使用的仪器设备正常运行和使用。9.2仪器使用人员要经过认真学习，熟知仪器的工作性能，掌握仪器的工作原理，认真操作。9.3一般仪器不得随意搬动，仪器离开、返回均应通知相关负责人，仪器返回后，在使用前由主管对其性能进行核查，显示满意结果方可使用。9.4按照仪器规定达到的要求或调试时的性能指标，定期进行检查。9.5当仪器出现使用人员不可解决故障时，必须及时联系负责人，由专业人员维修。未及时反馈造成影响的罚款100元。9.6精密仪器不能随意私自拆卸。9.7仪器使用完毕后，要做好现场清理工作，（制样机里21、及时清理干净，否则每发现一次罚款20元）切断电源，并做好防尘措施。9.8取样三轮车禁止进入 原煤场地，违反一次罚款当事人300元。十、化验室考核办法10.1 总则为进一步提高本部门工作人员的质量管理及安全意识，增强工作责任心保证检验工作的顺利进行，特制定本办法。10.2 日常管理考核办法10.2.1 上班工作时间内禁止吃零食，发现一次罚款10元。10.2.2上班迟到，早退、脱岗，发现一次罚款20元，每月累计超过三次者，扣除当月一个工日；超过六次者，扣除当月三个工日；如果晚到半小时，不打招呼，按矿工半天处理。10.2.3必须服从主管的工作安排，不服从者罚款100元。10.2.4连续旷工3个工作日22、，自动辞退。10.2.5 遵循公司日常人事管理制度；10.2.6每休班临时组织学习，不得有缺勤或迟到现象，如有特殊情况需办理请假手续，否则按迟到论处，罚款20元；10.2.7所有人员均有相互监督相互考核的权利和义务。10.2.8凡未定制度发生异常情况，造成不良现象的，每项处罚至少50元，根据具体事件分析，再进行相应处罚金额。（情节严重的）10.3 实验室安全操作规程考核办法10.3.1安全操作规程考核办法执行实验室安全操作规程相关规定，凡在现有的条件可能的情况下，每违反一项每次罚款20元。10.4 实验室卫生考核办法10.4.1 对交接班卫生责任区不定期进行检查，发现一次不合格罚款20元，并限23、期清理，仍不合格者加倍罚款；10.4.2 公司组织的卫生检查中所属责任区卫生不合格者，执行公司的有关罚款规定外，每次罚款20元；10.4.3交班人员未打扫卫生，而接班人员接班，由接班人员重新打扫，并对其交班人员处以20元的罚款。10.4.4采样人员禁止往皮带上乱扔杂物，每发现一次罚款100元。10.4.5关于其它卫生杂乱事件，每发现一次罚款50元。10.5 实验室交接班管理考核办法10.5.1交接班人员必须按规定时间到岗交接班，接班人员未按时接班，每次罚款20元；10.5.2接班人员未到的情况下，交班人员不得离岗，此时应及时报告相关领导处理，否则每次罚款20元；10.5.3交班人在离岗时应保证24、所有仪器、设备器材、材料齐全完好，接班人员也应认真检查以上各项是否齐全完好，如有异常应立即报告本部门负责人，及时调查核实，否则所产生的一切责任由接班人负责，并按设备使用养护管理中的规定进行处罚；10.5.4贵重器皿在使用的过程中发生丢失、破坏等情况时，由使用人员赔偿其损失；10.5.5交接班中的劳动纪律执行公司的有关规定，每违反一项罚款20元。10.6 质量记录考核办法10.6.1 质量记录管理办法执行质量记录管理制度相关规定，每违反一项每次罚款10元；10.6.2 质量记录因计算或填写出错误数据，每项罚款20元，如将错误的数据报出，每项罚款50元；如名称记录错误每次罚款50元。10.6.3 25、所有的分析记录本当班记录必须有相关检验人员签字，发现一次罚款10元；10.6.4所有分析记录本于月底交本部门负责人，由部门负责人装订整齐存档，否则每次罚分析组成员每人10元。10.7 样品管理及抽查对比考核办法10.7.1分析员应保证每个样品袋中的样品不少于20g，样品袋上标有原料名称、编号及分析时间，否则每次罚款10元；10.7.2 抽查结果超出允许误差：抽样每项指标超出允许误差（0.1或0.01）罚款10元/次递增，50元封顶（允许误差表附于样品管理及抽查对比制度）。如企管、供应共同抽查罚相关人员200元。10.7.3对样品抽查人员的考核10.7.3.1 抽查人每月须保证抽查数量，无特殊原因，每少一次罚款50元；10.7.3.2 抽查人如出现徇私舞弊的行为，一经发现罚款200元，并通报批评；10.7.3.3 本部门内部抽查必须留有记录，否则按未抽查论处，经营管理部（企管模块）不定期进行抽查，若无记录则对抽查人员每次罚款100元。 10.8 费用管理的考核10.8.1所有的罚款从当月的工资中扣除，每月汇总申请支出奖励抽查检验合格率95%的员工；10.8.2 所领办公用品及材料（本部门应有存根）于每月底根据财务单据汇总本月发生费用。