1、目 录 目 录1化验室主任任命书3化验室质量方针、质量目标、管理承诺4化验室质量管理手册颁布令5化验室概况6 1 质量手册的管理、使用范围7 2 引用标准8 3 术语和定义8 4 质量管理体系9 5 化验室的管理职责11 化验室机构设置框图12 化验室人员定岗一览表13 6 资源管理16 7 产品实现17 8 测量、分析和改进18 9 管理制度219.1化验室内各班组职责范围及人员岗位职责219.2 样品管理制度289.3 标准溶液配制与复标制度289.4 检验和试验仪器设备管理制度29 检验仪器配置及检验周期一览表329.5 水泥标准砂及化学试剂管理制度349.6 抽查对比制度36 化验室试2、验项目及允许误差369.7 检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度379.8 文件管理制度389.9 化验室试验室管理制度399.10 人员培训、考核制度399.11 质量事故报告制度409.12 质量月报、年报的填写和上报制度419.13 质量统计管理制度419.14 出厂水泥(熟料)的合格确认制度439.15 化验室质量管理手册执行情况检查制度459.16 内务管理制度469.17 化验室安全管理制度479.18 天平管理制度489.19 水泥、熟料样品的编号制度499.20 主要原燃材料采购质量制度509.21 主要原燃材料质量检验要求519.22 质量检验管理制度529.233、 出厂水泥质量管理制度54 9.24 危险化学品管理制度569.25 出厂熟料质量管理办法599.26 进厂原煤质量控制、验收、管理办法619.27 荧光分析的管理规定63 XX水泥有限责任公司工艺流程图65 XX水泥有限责任公司过程质量控制一览 70 XX水泥有限责任公司出厂产品质量内控标准70化验室主任任命书 经公司决定，任命 同志为化验室主任。职责范围：1、 监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施预防和及时扭转质量失控状态。2、 参与定制质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。3、 有权越级汇报企4、业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。4、 有水泥出厂否决权。企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。 化验室质量方针、质量目标、管理承诺质 量 方 针科学管理，严格控制，执行国家标准，提高检测合格率。质 量 目 标1. 与省市站对比验证综合对比合格率不小于80%，其中强度对比合格率不小于90%。（年统计分析）2. 内部抽查对比误差合格率90%（年统计分析）3. 质量指标及合格率达到“过程质量控制一览表”要求（月统计分析）4. 内审和外审不合格项按期整改合格率100%（年统计分析）。管 理 承 诺1. 严格执行国家、行业的质量法律法规；2. 严格按照GB/5、T19001idtISO9001 标准要求建立、健全质量管理体系，确保其正常运行并持续改进其有效性；3. 严格按照国家、行业的技术和管理标准（或规程）对各种原燃材料、半成品、成品的检验，向生产部门提供及时、准确的检测数据；4. 带领化验室员工围绕质量方针和质量目标努力工作；5. 贯彻以质量为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标。 化验室质量管理手册颁布令 本化验室依据水泥企业质量管理规程、附件1水泥企业化验室基本条件、附件5水泥企业产品质量对比验证检验管理办法、附件2水泥企业化验室评审考核管理办法编制了第一版的化验室质量管理手册，现予批准颁布实施。原化验室下发的相关通知、文件、与质量有关的规章6、制度等，凡与化验室质量管理手册不一致的一律废止。 本手册是化验室质量管理体系的法规性文件，是指导化验室建立并实施质量管理体系的纲领和准则。化验室全体员工必须遵照执行。本手册自XX年3月1日起开始实施。管理者代表：XX年2月20日化验室概况化验室是在管理者代表直接领导之下对产品质量进行质量管理的专职机构，是严格按照国家标准和规程、全权负责水泥生产过程中的质量检验和管理，严把出厂水泥质量关。同时在加强企业经营管理、科学地组织生产方面也起着重要的作用。化验室担负着4.0x60m新型干法生产线的质量检验和质量管理工作。化验室内设控制组、分析组、物检组、统计员、副主任、主任等岗位，分别负责原燃材料、半成7、品、成品质量的检验、控制、监督、统计分析与质量管理工作。化验室按国家水泥企业质量管理与规程要求，建立健全了各项规章制度，配备了满足国家标准和有关技术要求的化学分析、生产控制及物理检验所需的检测设备。化验室现有员工完全能够满足质量管理工作的要求，检验人员均通过培训取得上岗证，人员配置符合规程要求。 化验室分析检测手段齐全，仪器设备配置精良，化学分析组除具备传统的化学全分析能力外还具备碱含量、氯离子、全硫等分析检测能力，生料检测采用了X荧光分析仪，工序质量控制准确快速。物理检验成型室温、湿度控制良好，抗压强度采用微机控制电液式恒应力压力试验机，检测结果准确可靠。1 质量手册的管理、使用范围1.1.8、化验室质量手册管理1.1.1化验室质量手册的编写、审批1) 化验室质量手册由化验室编写制定，化验室主任审核，管理者代表批准发布实施，上报资料室备案。2) 化验室质量手册的发放，化验室拟出发放清单，经化验室主任检查批准后，按发放清单发放并做好登记。3) 化验室质量手册分“受控”和“非受控”两种，以封面加盖“受控”和“非受控”章识别，“受控”手册仅限于公司内使用。用于宣传、交流的手册为非受控手册，非受控手册的发放需得到化验室主任批准并登记。4) 化验室质量手册换版发放时，收回旧版本并加盖“作废”印章。当需要保留时，应有“保留文件”标识。1.2.化验室质量手册的使用范围1.2.1化验室质量手册由化验9、室统一管理。当化验室质量手册使用者调离工作岗位或调出公司时，必须将化验室质量手册交回化验室，办理归还手续。使用者对持有的文件进行维护保管，未经批准，公司任何人不得将化验室质量手册擅自转借他人。1.2.2化验室质量手册的持有者应妥善保管，保持化验室质量手册的完善、清洁，不得涂改和复制。1.2.3化验室质量手册的解释权归化验室主任。1.3化验室质量手册的修改1.3.1为保持化验室质量手册的持续适宜性和有效性，当市场变化在执行过程中对本手册规定的标准和程序文件出现与公司现状不适应的地方，有权提出书面修改意见，由化验室起草修改草案，按文件控制程序规定修改。1.3.2化验室质量手册的换版 发生下列情况时10、，经化验室主任批准，可进行换版。1) 化验室质量手册所依据的标准发生变化；2) 产品结构发生重大改变时；3) 化验室机构进行调整。1.4化验室质量手册的版本及修改状态1.4.1编号由化验室按照质量管理体系的程序文件进行编号，KF-HYS01表示化验室质量手册在厂的质量管理体系文件中属于第三层次文件，010X表示文件的顺序号。1.5 化验室质量手册的使用范围1.5.1 本手册规定了化验室的质量方针、目标和质量管理工作的总体阐述，是化验室实施质量管理、开展质量控制和质量改进的依据。1.5.2 本手册适用于化验室的内部质量管理工作，以保证质量管理持续、有效运行。1.5.3 本手册适用于外部质量保证。11、2 引用标准 下列标准包含条文通过本手册引用而构成本手册条文。本手册实施时，所有标准构成有效，使用本手册时应探讨使用标准的最新版本的可能性。1 GB/T190002008idtISO9000：2005标准质量管理体系基础和术语；2 GB/T190012008idtISO9000：2008质量管理体系要求；3 公司质量手册；4 公司程序文件；5 水泥企业质量管理规程；附件1水泥企业化验室基本条件；附件5水泥企业产品质量对比验证检验管理办法；附件2水泥企业化验室评审考核管理办法。3 术语和定义3.1本质量手册所引用术语和定义均属于水泥企业质量管理规程、附件1水泥企业化验室基本条件、附件5水泥企业产12、品质量对比验证检验管理办法、附件2水泥企业化验室评审考核管理办法中的术语和定义。3.2建立质量管理体系的依据：水泥企业质量管理规程 水泥企业化验室基本条件水泥企业产品质量对比验证检验管理办法 水泥企业化验室评审考核管理办法。3.3质量管理体系文件的构成：3.4程序文件，执行公司的各项管理理制度。3.5技术性文件，包括：作业指导书、安全操作规程、内控标准、质量记录、外来性技术文件。3.6其它管理性文件，包括：公司的各种管理办法、制度、通知。4 质量管理体系4.1总要求本文件按GB/T190012008idtISO9000：2008质量管理体系要求标准要求建立实施，结合公司质量手册及程序文件，对公13、司所有质量过程进行控制，并持续改进其有效性，通过满足顾客满意要求和适用的法律法规要求达到增强顾客满意的目的。1) 对实施公司质量过程进行了识别；2) 用组织结构图，描述质量管理过程的顺序和相互作用；3) 为确保这些质量过程的有效运行和控制公司质量编制了化验室质量手册、化验室程序文件、作业指导书和表格等文件，并采用适用的外来标准，规范和文件等，作为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法；4) 为确保质量过程的有效运作和对过程进行监控，提供了必要的资源和信息；5) 对这些质量过程进行测量、监控和分析；6) 实施必要的措施，使这些质量过程达到预期要求，并持续改进其有效性。4.2文件要求总 则 化验室14、文件包括： 1) 化验室质量管理手册（包括化验室质量方针和质量目标）；2) 化验室工作中明示要求的文件制度；3) 为确保化验室质量管理有效策划和运行以及得到控制所需的其他作业和管理制度（工艺规程、操作规程、检测规程等）；4) 证实化验室质量管理有效运行及产品符合性所需的记录；5) 适当范围的外来文件。化验室质量手册编制的化验室质量手册，确定了本化验室质量方针和质量目标，描述了化验室质量手册是公司化验室纲领性和法规性文件。1) 对公司化验室组织机构和部门职责进行描述；2) 本手册引用了为控制质量过程和检测而编制的程序文件（详见程序文件清单）；3) 对质量工作中所包括的过程、顺序和相互作用的描述，15、包括职责、管理、测量、分析和改进过程的管理和控制方法。化验室质量手册的检查、批准、修改、保存、作废和销毁，按文件控制程序执行。文件控制职 责1) 化验室负责编制文件控制程序，质量管理体系所要求的文件按文件控制程序进行控制。 2) 各组负责编制本试验室的相关文件。文件控制程序1) 文件的编写、审批、发布前必须经过批准，以确保文件的适宜性和充分性，化验室质量手册由化验室主任审查批准，化验室负责登记、发放；其他化验室相关文件必须得到有关负责人批准，以保证文件的适宜性和充分性；2) 适当时，对文件的适宜性和充分性进行检查，需要时应及时更新，经修改的文件应再次得到批准后才能生效；3) 对文件的更新和现行16、修改状态应加以标识，所有被更改的原文件必须由化验室收回进行统一销毁，以确保有效文件的唯一性；4) 所有文件必须保持清晰，易于识别和检索；5) 有化验室对外来文件进行认可和适用性检查，做出标识并确定发放范围，经主任批准后发放，并做好发放记录。质量记录控制化验室负责编制质量记录控制程序，质量管理过程中产生的记录均应按质量记录控制程序进行管理。4.2.4.2 有关部门必须把所有质量记录分类。所有记录均应准确，完整、清晰，易于识别和检索，应按记录控制程序的规定对记录进行识别，贮存、保护、检索。4.3、目的和适用范围4.3.1目的：为了阐明本化验室的质量职责权限和质量目标，描述化验室所建立的质量体系，实17、行质量目标的要求，确保化验室所建立的质量体系能有效运行，以满足水泥产品的生产符合广大顾客的要求。4.3.2适用范围：适用于公司的各项检验业务，对外证实公司的检验数据，为顾客提供公司产品的检验结果。5 化验室的管理职责5.1管理承诺：向化验室全体员工承诺，严格执行国家、行业的质量法律法规；贯彻以质量为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标。5.2化验室质量方针1) 化验室质量方针：“科学管理，严格控制，执行国家标准，提高检测合格率”。2) 化验室质量方针是与公司总方针相适应，它是公司质量方针重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。3) 化验室的质量方针是本室工作质量和产品质量的方向和宗旨，在18、公司的质量方针指导下，制定了化验室的质量方针。4) 化验室的质量方针以书面形式颁布，以宣传、教育等方式确保员工理解并贯彻执行；5) 按照文件管理制度规定对质量方针的批准、发布、评审和更改进行控制。5.3 策划策划是化验室管理人员对化验室的宗旨、管理理念、工作目标规划行为，包括制定并落实化验室质量目标和厂的质量管理文件的策划，包括质量管理文件所需要的所有过程。5.4 化验室质量目标是化验室在质量方面追求的目的，它建立在厂质量方针和质量目标的基础上，在化验室质量方针的框架内展开，具体、可测量；化验室依据公司质量目标，分解到化验室为基层单位的质量目标。依据分解目标确定本部门各岗位质量目标：对比验证合19、格率85%、内部抽查合格率90%检测设备仪器送检率100%，自检设备自校率95%控制项目检测率98%出厂水泥合格率、28天抗压强度富裕合格率、袋重合格率100%。5.5 职责权限和沟通5.5.1 化验室组织结构图人员名单（见下图） 管理者代表（） 化验室机构设置框图化验室主任 （）化验室室副主任 质量调度（ 3人 ）统计员（物检组组长（）控制组组长（）分析组组长()组员（10人）组员(3人)组员（2人）出厂水泥通知单由主任签发，当主任出差或者有事外出时，出厂水泥通知单由主任授权于副主任签发。 化验室人员定岗一览表序号姓 名性别身份证号码学历职 务籍 贯12345678910111213141520、1617181920212223242526 5.5.2 职责和权限本手册规定化验室主任、工艺员、质量调度及各科室职责和权限。5.5.2.1、化验室的职责1）质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。2）质量控制根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量标准，强化过程控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品和不合格品的控制，及时采取纠正和预防措施，使生产全过程处于受控状态。 3）出厂水泥（商品熟料）的确认、21、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥（商品熟料）进行确认，按供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品水泥（商品熟料）出厂。 4）质量统计用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。 5）试验研究根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研和改进工作。、化验室的职责范围 1）根据上级下达的质量指标（品种、强度等级），坚持“质量第一”的方针，根据国家水泥标准和质量管理规程的要求，起草本企业的质量管理实施细则和质量管理制度；制定质量计划和质量控制网、合理的配料方案，确定合理的检验控制项目（包括控制点、检验项目、检验频次及高于国家标准的控制指标等）。 2）负责原燃材料、22、半成品和成品的检验、监督管理。取样要有代表性，检验必须及时准确，检验结果要及时通报有关生产岗位和单位，加强工序控制，提高半成品的合格率，确保出厂水泥达到百分之百合格。 3）负责进厂原燃材料、半成品、成品堆场（库）的管理，做好质量调度，坚持预先控制的原则，使生产工序处于受控状态，避免工序质量事故。 4）负责生产岗位质量记录和检验数据的收集统计、分析研究工作，及时报告公司领导及有关单位，做好质量档案的管理工作。 5）配合有关部门，推行全面质量管理，贯彻实施GB/T19000-ISO9000质量管理和质量保证系列标准，协调各单位的质量职能，建立健全质量体系，监督质量体系的正常运行。 6）及时了解国内23、外检测技术的动态，积极采用先进的检测技术和方法，不断提高检验工作的科学性、准确性、及时性。 7）围绕提高质量、增加品种，积极开展科学研究及开发、试制新产品工作。 8）负责水泥质量第一方面的技术服务，处理质量纠纷问题；配合有关单位做好售后服务，定期走访用户，征求对水泥质量的意见，不断提高和改进水泥的性能。 9）负责企业的创优、创名牌及生产许可证、质量认证的申报和管理工作。 10）加强化验室内部的思想建设和组织建设，做好质量教育，质量考核，不断提 11）高检验人员的技术素质和工作质量，正确贯彻检验标准，严格遵守检验制度，最大限度减少差错，不断提高检验水平。、化验室的权限1) 监督、检查生产过程受控24、状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施预防和及时扭转质量失控状态。2) 参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各工段（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。3) 有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。4) 有水泥出厂决定权。企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。人员任职条件 化验室主任1) 具有工程师以上职称或多年（3年以上）从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺；2) 熟悉厂部有关的各项标准和质量法规；3) 有一定组织能力，能坚持原则。4) 熟悉化验室内部使用仪器设备的操作规程，能找出影响试验准确性的原因，并提25、出解决办法。 质量调度1) 具有初级以上职称或高中以上文化程度，经过专门训练，基本掌握水泥生产知识和生产技术。2) 熟悉厂部的生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标。3) 能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题。 统计员1) 具有高中以上文化程度，熟悉电脑操作。2) 熟悉统计法、数理统计方法及水泥企业质量统计等计算方法。3) 实事求是，坚持原则。 检验人员1) 具有初中以上文化程度，责任心强，并持证上岗。2) 熟悉本岗位的操作规程、控制项目、控制指标及控制方法。5.5.3 内 部 沟 通对化验室人员之间通过横向和纵向联系，就质量管理工作的过程及其有关信息，包括质量要求、质量控制要求，质量目26、标及完成情况，以及有效性得到及时、准确地传递和运用，以提高质量管理体系的有效性。沟通形识主要采用开会、文件发放、质量记录传递、公告等。6 资源管理 6.1 资源提供为质量实施和持续改进，实现化验室质量方针和质量目标，化验室应确定并提供所需的资源，包括人力资源、设施、设备、工作环境、信息和资金等。6.2 人力资源6.2.1 化验室对从事质量活动的人员应具备的相应能力，岗位资格、岗位配置作出规定。根据质量管理工作岗位所从事的质量活动，对人员能力的要求，选择能胜任的人员，人员能力的判断可以从教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历方面考虑。6.2.2 培训、意识和能力化验室对所有从事与质量有关的人27、员能力和培训需要进行调查，根据调查情况制定和实施培训计划，培训计划中应明确培训目的、对象、内容、时间及考核方法等。1) 化验室组织对从事影响质量活动的人员进行培训，以满足控制要求：对操作工人进行岗前专业技能、适用的统计技术和岗位规范等培训，由国家授权的部门培训，考试合格后持证上岗；2) 培训对培训效果进行评价，评价采用考试、考核，工作观察等形式。6.3 基础设施6.3.1 基础设施是工厂实现产品符合性的物质保证。 本部门负责确定、提供和维护为实现产品的符合性所需的基础设施,包括：1) 化验室和相关的设施（水、电设施）；2) 过程测试设备及各种工具、辅具等。6.3.2 对设备进行必要的维护，以确28、保其能力。6.4 工作环境化验室工作环境是检测产品符合性的基础条件，为了保持达到产品符合性所需的工作环境，制定相关制度，并对工作环境进行管理。1) 充分利用，合理安排设施，按规程要求，作好防尘、噪音、振动等工作；2) 化验室通风、防尘，为工作人员提供适宜的工作环境；3) 化验室操作人员按规定着装、配戴防尘器具，确保职工的职业卫生和安全；4) 搞好厂区绿化，使工作环境更加适宜检测的符合性。7 产品实现7.1标识和可追溯性为防止在质量管理过程中产品或其状态的混淆和误用对进厂的原材料及其生产，过程进行标识和记录，是确保原材料、半成品的正确使用和合格的产品出厂。7.1.1 化验室负责监督生产过程和不同29、状态的产品标识和管理，料场和仓库管理员负责原材料堆放地和库房标识的实施，并对有效性进行监视，当产品出现重大质量问题时予以标识，以便于进行追溯。 1) 原燃材料标识：生产所用主要原材料采用定位或挂牌进行标识；2) 过程产品标识：出磨生料、出窑熟料库、混合材库采用文字标识 。出磨水泥圆库采用阿拉伯数字编号标识 。3) 成品标识： 成品库采用为阿拉伯数字编号标识 。4) 成品包装标识：按照GB175-2007标准要求。7.2 监视和测量装置的控制7.2.1化验室制订相关制度，确保质量过程处于严格监视和测量之下。7.2.2化验室对证实产品符合规定要求和满足生产过程测量结果所需监视和测量装置进行管理，检30、定控制及其维护、保养、标识，确保测量设备测量结果的准确和有效性。1) 按规定需经国家指定检测的监视和测量设备，按要求规定的时间授权的测试部门进行校准或检定，并出具检测报告；2) 自行制定的简易测量设备，化验室自行制定校准办法；3) 经过校准或检定的监视和测量装置有明显的标识或相应记录，以确保能识别其校准状态；4) 使用者应严格按照使用说明书和保护操作规定使用测备，使测备和监视能力与要求一致，确保测量误差在允许范围内； 5) 监视和测量设备在搬运，维护和贮存期间应采取防止测量设备损坏或失效的适宜措施或方式；6) 监视和测量设备的使用环境应符合相关技术文件要求，由化验室负责监督检查；7) 测量和监31、视装备偏离校准状态时，化验室对已测量和监视结果有效性要进行评定记录，必要时生产部，工段门参加评定，根据评定结果制定校验计划，并保留校准、检定的记录。7.3质量过程控制一览表，工艺流程图见附表。8 测量、分析和改进8.1总 则根据公司质量管理体系运作的特点和产品质量要求，公司对以下方面所需的监视，测量、分析和改进过程进行了策划（包括采用统计技术等适用方法及应用），并作出相应的规定：1) 确保化验室质量管理体系符合GB/T19001idtIso9001标准要求；2) 产品生产的工艺及工艺流程，符合GB/175标准规定的要求；3) 化验室对质量管理文件采取持续改进的措施的有效性。8.2 监视和测量832、.2.1检查实施8.2.1.1实施检查应根据检查计划进行，具体内容根据检查情况进行。8.2.1.2检查中发现的问题要当场让该部门的负责人（或操作者）确认，以保证不合格项被受检查部门所理解，便于纠正。8.2.1.3检查中发现的潜在的不合格问题，检查员应及时通知受检查部门负责人并报告主任，需要时，以观察项的方式提出，有利于采取预防措施。8.2.3不合格/纠正和预防措施报告包括以下栏目：1) 责任部门、提出部门；2) 不合格陈述、时间；3) 责任部门的不合格原因分析；4) 纠正或预防措施及其审批。8.2.4检查报告8.2.4.1由主任或其授权的检查员编写检查报告，内容包括：1) 受检查部门，检查目的33、范围、日期；2) 检查的依据；3) 检查员、内部检查主要参加人；4) 检查综述。8.2.5检查报告的发放：8.2.5.1检查报告由化验室登记发放，发放范围包括：各组及相关部门。8.2.6纠正措施、验证及跟踪8.2.6.1各责任部门接到检查报告后按要求编制纠正和预防措施，纠正和预防措施由责任部门领导审批，跨部门的纠正或预防措施须由管理者代表审批。8.2.6.2检查组应积极向相应部门解释不合格项和须改进的方面。8.2.6.3检查组按预定日期对纠正实施情况进行跟踪检查，验证其有效性，并在不合格/纠正和预防措施报告的验证栏写明验证结果。8.2.6.4如在规定内未完成或未达到预期效果的纠正措施或预防措34、施，检查组应报告。8.2.7内部质量检查的全部记录应由化验室存档。8.3 不合格品的控制化验室是对不合格品实施控制的主要职能部门，负责制订不合格品控制程序，规定不合格品处置的有关职责和权限，以确保不符合产品质量要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，各有关部门对不合格品要做好标识、记录、隔离。8.3.2 化验室确认不合格品，不合格品的评审依据GB175标准和厂内控指标界定不合格品。不合格品的处置不合格品的处置方法1) 调整控制指标；2) 采用物料搭配均化方式，使产品质量满足要求；3) 质量指标严重不合格的产品作报废处理。原材料不合格处置1) 进厂原燃材料经检验出现不合格时，由料场按35、照规定进行隔离，并通知供应科按采购控制程序规定与供方及时协商处理；2) 当协商意见不能统一，采取拒收、停止进货处理。半成品不合格的处置1) 出磨生料不合格时，一般作让步接收，采取物料搭配均化方式，使其满足质量要求；2) 熟料出现不合格时，根据质量记录采取多点搭配使用后必须满足质量要求；3) 出磨水泥不合格时，根据质量记录采取多库搭配使用后必须满足质量要求。出厂水泥不合格的处置出厂水泥不合格时，作“报废”处理。8.4数据分析为证实质量管理文件的适宜性和有效性，并评价何处可以持续改进质量管理文件的有效性，应对包括来自监视和测量及其他方面的适当的数据和信息进行确定收集、和分析。化验室制定数据分析控制36、制度，确定适用的数据分析方法，并监督实施对适当的数据进行分析。 1）化验室负责对产品监视和测量结果及其有关数据进行分析。以确定产品特性的趋势及其与产品要求的符合性； 2）对统计记录的管理按文件管理制度和质量记录填写、编制审核制度进行有效的管理和控制。8.5 改进8. 5.1持续改进 工厂要增强顾客的满意程度，就必须开展持续改进活动，持续改进质量管理体系的有效性。1) 通过质量方针和质量目标的建立，设立改进方向和目标, 营造一个激励改进的氛围与环境；2）通过数据分析过程不稳定等事项，采取措施改正；3）利用内部检查对质量管理文件的适宜性、充分性、有效性评价，找出薄弱环节，确定改进措施；4）利用纠正37、和预防措施、管理评审，持续改进质量管理体系的有效性；5）化验室负责持续改进日常管理、组织落实改进措施，跟踪验证改进的效果。纠正措施为消除不合格的原因，防止类似不合格再发生，化验室负责制订并监督实施不合格工作的控制管理制度,确保纠正措施与不合格的影响程度相适应。1）化验室应调查分析确定不合格的原因，并形成调查报告；2) 根据调查报告制订相应的纠正措施并实施，作好跟踪验证，并记录纠正措施的结果。8.5.3 预防措施1) 为消除潜在不合格原因，防止不合格的产生，化验室采取的预防措施应与潜在不合格可能造成的影响程度相适应。2）针对潜在不合格原因制订并实施预防措施，作好跟踪验证并记录采取措施的效果，保证38、预防措施的有效性。9 管理制度9.1化验室内各班组职责范围及人员岗位职责91.1部门职责范围化验室的职责1) 质量检验 按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。2) 质量控制 根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量标准，强化过程控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品和不合格品的控制，及时采取纠正和预防措施，使生产全过程处于受控状态。3) 出厂水泥（商品熟料）的确认、验证 严格按照有关标准和规定对出厂水泥（商39、品熟料）进行确认，按供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品水泥（商品熟料）出厂。4) 质量统计9.1.1.2生产控制组1) 根据公司制订的质量管理制度、生产流程控制图和原燃材料、半成品、成品的技术条件的要求，结合本组的定员，分设岗位，共同完成生产控制检验、化学分析和监督管理任务。2) 负责制订组内各项管理制度，并认真执行，不断提高质量控制水平和检验准确性。确保各项试验准确率达到95%以上。3) 正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。4) 加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。5) 做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。6) 做好本组的经济核算、安全、卫生工作。940、.1.1.3物理检验组1) 负责出窑熟料、商品熟料、出磨水泥和出厂水泥、试验研究样、外送样等的全部物理检验工作；2) 负责试验环境条件控制达到标准要求；3) 负责按规定同上级水泥质量监督检验中心寄送样品并进行对比。积极参加全国物理检验大对比工作；4) 正确使用并维护好仪器设备，确保在用设备、仪器处于完好状态，并对仪器设备计量器具等负责。凡所属岗位的仪器、设备必须有交接手续，并对所属岗位的仪器、设备的安全全权负责。负责物检及控制组的比面积仪等自校设备仪器的周期检验工作；5) 负责水泥生产样品及试验样品的拉运、予处理、保管、封存、清理等工作；6) 负责与控制组、化学分析组的样品交接工作；7) 负责41、每季度均匀性试验和混合材强度比试验工作；8) 负责本组人员的文化、技术和管理知识的学习，不断提高班组综合素质；9) 负责本班组的原始记录和有关技术资料的管理工作；10) 负责本班组的考勤、材料计划、领用、劳动纪律、安全卫生工作；11) 接受化验室领导、技术管理人员对技术、管理工作的检查指导和临时性任务的安排。9.1.1.4化学分析组1) 负责水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、对比样、外来样等的化学分析。2) 负责制订本组内的各项管理制度，并认真贯彻执行。3) 保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关规定，确保检验的准确性。4) 正确使用并维护本组的仪器设备，使其处于完好42、状态。5) 加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的素质。6) 做好本组的原始记录和技术资料的管理工作。7) 做好本组的经济核算、安全、卫生工作。9.1.2岗位职责：化验室主任1) 在管理者代表的直接领导下，负责全公司的质量管理和本室的全面工作，领导员工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥合格率达到三个100%。2) 认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量管理规程和上级下达的各项技术经济指标，组织起草和修改本公司质量管理制度，并报公司批准后督捉执行。3) 及时掌握原燃材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有43、效措施，帮助工段不断提高半成品质量，充分发挥化验室对质量的控制指标和指导作用。4) 负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成情况。不断提高检验工作的准确性。5) 经常组织全体人员学习质量方针政策、文化、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。6) 加强质量信息的收集管理，做好售后服务工作，经常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。7) 合理配备全室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚44、分明。8) 有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报告上级主管部门。化验室副主任1) 在主任的领导下，认真贯彻国家有关产品质量方针政策、决定和制度，并联系工作实际向有关工段、部门宣传。分别对原燃材料的进厂，搭配均化，以及配料方案，指导质量调度员进行调整，出厂水泥管理等安排与指导工作。2) 认真贯彻执行水泥国家标准及水泥企业质量管理规程，结合本公司实际情况，协助主任起草公司质量管理制度，并认真贯彻执行。3) 掌握熟料、出磨水泥和出厂水泥三者的统计关系，正确制定混合材掺入和水泥磨细度指标，为保证质量，经济合理的组织生产及时提出方案。4) 经常深入现场45、，了解生产情况和存在的问题，提出改进措施，指导日常质量控制工作。根据原燃材料、半成品的变化，按产品质量要求，提出合理的配料方案及半成品、出磨水泥的质量控制指标，做好出厂水泥的质量管理工作。5) 经常了解生产工艺和外购原材料质量变动情况，定期做小磨配比研究试验，掌握规律，指导生产，积极推广应用国内外新工艺、新技术、新的检验方法、努力提高熟料质量。6) 从多方面了解用户对产品质量方面的意见和建议，协助销售部解答用户提出的技术问题，做好用户服务工作。7) 制定并组织实施全室技术业务培训计划,不断提高技术水平和试验准确性。8) 按期提出月、季、年的质量专题总结，运用数理统计等方法分析质量动态，为领导946、) 召开质量分析会提供资料。10) 有权检查化验室各组工作，指导值班长及有关岗位工作，检查各组的抽查对比情况。11) 有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。9.1.2.3质量调度1) 根据公司质量管理制度和原燃料、半成品、成品的技术条件的规定，负责本班的质量控制，在当班中代表化验室领导行使职权。对内有权调度本班岗位员工，督促和协助各岗位完成各项任务；对外有权制止违反质量管理制度的现象，制止无效可报告上级领导。2) 值班时应经常深入车间巡回检查，了解生产和质量情况，发现质量不稳定或质量指标完成不好时，应协同相关车间分析原因，并采取措施，迅速解决。3) 随时掌握原47、燃材料的质量波动情况，及时检查和调整生产控制指标，调整要有根据，检查情况要做好值班记录。4) 要建立系统的生产控制台帐或资料，及时作好熟料、水泥等出、入库和有关质量情况的记录。5) 下达原燃材料搭配、配料调整、控制指标的调整质量联系单，经各主管工艺人员审核后下发到主要生产岗位，并认真做好接班工作。6) 处理重大质量问题时要请示化验室领导和主管领导，如遇紧急情况，可先处理，然后再向领导汇报，并做好详细记录。7) 负责督促本班人员遵守操作规程及一切规章制度，监督检验人员的工作质量，搞好安全、卫生、节约等工作。8) 负责X荧光仪的维护、维修和备件计划，并作相应记录，确保设备运转正常。9.1.2.4统48、计员1) 在本部门的领导下，负责本室原始记录的收集、整理、统计，台帐登记和各种报表的整理及填送进厂原燃材料检验报告单。2) 熟悉本室各项检验制度及原燃材料、半成品、成品的质量控制指标，运用数理统计的方法，进行统计分析工作。3) 每天负责生产检验的原始数据的收集、整理、统计，按规定时间准确无误的完成质量日报、月报、年报，并及时发送到有关部门。4) 负责本室各类原始记录、台帐、报表的印制、保管和发放工作。5) 负责车间的质量考核统计，经审核后报送有关部门。6) 负责领取、保管、发放化验室所用的文具、劳保用品、化学药品等。7) 负责文件的收发、存放及外来人员的接待和其他临时事务性的工作。8) 负责化49、验室考勤、工资核算。9.1.2.5分析组组长1) 负责全分析的日常管理工作，确保人员安排合理，化验条件良好，化验工作顺利进行。2) 负责完成并组织完成原燃料、生产例行过程和出厂水泥全分析，确保分析准确，及时反馈有关部门。3) 负责建立优化分析程序及方法，提高分析精度，确保化学分析方法与国际基准方法的统一。4) 负责按作业指导书督导本班组人员作业，抽样、校对、记录各岗位检验情况，分析、解决存在的问题，确保下属作业不断规范，分析数据准确无误。5) 负责审核本班组的质量记录，验证除原燃料以外的质量数据，确保质量记录的数据与实际相符或采取纠正措施。6) 负责外送样品的准备工作和送检（不含水泥物理实验样50、品），记录并留样，确保检验结果符合国家质检标准。7) 负责燃料、出厂水泥等化学检验的统计工作，确保统计数据真实、准确，统计结果及时反馈有关部门。8) 有权制止违反公司质量方针和质量管理规定的行为。9) 负责定期对仪器设备的精确性进行核定。10) 严格执行公司安全管理规定，确保本岗位无安全事故发生。9.1.2.6物检组组长1) 5.6.1负责物理组的日常管理工作，确保人员安排合理，化验条件良好，化验工作顺利。2) 5.6.2负责制订、实施物理组的具体实验方案，确保方案能有效的验证样品和实物的指标值。3) 5.6.3负责按作业指导书督导本班组人员作业，参加并抽查、校对、记录各岗位检验情况，分析、解51、决生产过程中的质量异常情况，确保物检水平不断提高。4) 5.6.4负责准备外检水泥样品记录留样，确保送检样品符合国家质检标准，将本组的质检数据与质检站数据对比，找出差距，提出改进意见，确保公司内产品与送检样品一致，全部达到质量要求。5) 5.6.5负责出厂水泥的均匀性实验，确保合格率达到100。6) 5.6.6负责审核所有物检质量记录，验证除出厂水泥外的质量记录，确保统计数据真实、准确。7) 5.6.7负责本组的仪器和设备的维护、检修和自检，并作相应记录，确保设备达到精度要求，状况良好。8) 5.6.8有权制止违反公司质量方针和质量管理规定的行为，有权否决未经检验和不合格的水泥出厂。9) 5.52、6.9严格执行公司安全管理规定，确保本岗位无安全事故发生。9.1.2.7控制组组组长1) 负责例控班的日常管理工作，确保人员安排合理，化验条件良好，化验工作顺利进行。2) 负责实施对生产例行过程中的质量检验、控制工作，根据常规检验和化学检验的结果，及时通知生产各环节，确保生产例行过程得到有效的监督和控制。3) 负责例行控制与全分析的抽样对比工作，发现并解决分析过程中存在的问题，报告质量调度及时调整，确保X荧光仪分析的准确性。4) 负责抽查例行控制的化验数据并审核质量记录，复查有质疑的数据，对技术数据进行统计分析，确保化验结果的准确。5) 有权制止违反公司质量方针和质量管理规定的行为。9.1.253、.8检验工1) 全面完成担负的检验和临时性试验工作，发现异常情况应及时向质量调度量汇报。2) 严格执行水泥检验方法国家标准，遵守操作规程及一切规章制度，未经领导同意不准擅自改变。3) 检验时要集中精力，一丝不苟，做到及时、准确，原始记录要清楚、正确、真实，不得随意涂改，并及时通知相关部门，不得漏检和弄虚作假。4) 按规定方法取样、制样、留样，确保样品具有代表性，留样标记要清楚正确。5) 严格执行操作规程，维护好本岗位和仪器、设备和工具，做好安全、卫生等工作。6) 认真执行抽查对比工作，做好交接班工作。9.1.2.9全分析岗位1) 负责原燃材料、生、熟料、混合材化学分析，分析试剂配制及出磨水泥、54、出厂水泥、烧失量、SO3等检验工作。2) 分析原始记录、报告要清楚、准确、完善。有关数据及时抄送相关部门。3) 严格遵守操作规程，未经许可不得擅自更改。4) 正确使用和维护好各种仪器设备，遵守安全规程，保持室内卫生清洁。9.1.2.10出厂水泥细度、密度、比表面积岗位。1) 负责水泥、熟料等各种样品的细度、密度、比表面积试验工作。2) 负责本岗位所有仪器设备的使用、维护工作。3) 试验用筛定期用标准粉校对，计算好校正系数，保证细度检验的准确性。4) 试验原始记录要清楚、准确，当结果有异常时，要及时向班组长或领导汇报。5) 做好本岗位的安全、卫生工作，以及抽查对比工作。9.1.2.11稠度、凝结55、时间、安定性岗位。1) 负责熟料、出磨、出厂水泥及科研对比样品的稠度凝结时间、安定性试验工作。2) 负责本岗位所有仪器设备的使用、维护工作。3) 严格执行国家检验方法标准及操作规程，要定期检查本岗位仪器设备，发现不符合要求要及时调整或更换，并做好记录。4) 检验原始记录要填写清楚、计算正确，结果要有专人校核，保证试验准确性。5) 控制各项温度、湿度，使其符合标准和本公司规定要求。6) 搞好本岗位安全、卫生工作。9.1.2.12强度成型岗位1) 负责熟料、出磨、出厂水泥、对比样及科研等样品的强度成型工作。2) 负责本岗位仪器设备的使用、维护、保养工作。3) 检验要严格执行国家检验方法标准和操作规56、程，做到准确及时。4) 定期检查所有仪器设备，发现不符合要求时，要及时调整或更换，并做好记录。5) 成型前要认真做好各项准备工作，试模涂油时要轻拿轻放，涂模均匀。6) 样品和标准砂称量前，要认真检查法码及台秤，确认准确时方可称量，各种试样配料要做到准确无误。7) 要做好控温设备的正常运行和维护、保养工作，保证工作环境的温度和湿度，养护池水要定期更换。8) 搞好本岗位的安全、卫生工作。9.1.2.13强度破型岗位1) 负责熟料、出磨、出厂水泥、对比样及科研等样品的破型工作。2) 负责本岗位仪器设备的使用、维护、保养工作。3) 严格按国家检验标准和操作规程进行检验，确保检验结果准确、及时。4) 破57、型前要检查仪器设备是否正常，确认正常后，方可破型。5) 仪器设备要定期标定，做好校正记录。6) 抗压夹具、抗折夹具要定期与标准夹对比，不符合要求的要及时更换，凡更换后的夹具或零部件，都必须经过对比试验。7) 原始记录要书写清楚，计算准确，不得任意涂改，如发生笔误更正后须盖私章，并有专人校核。8) 搞好本岗位的安全、卫生工作。9.2 样品管理制度9.2.1、原则上规定取样者制样，若因其它原因则另行安排。9.2.2、任何样品必须按规定留有内容齐全的留样条。留样条内容：样品名称、编号、生产日期和时间、留样人签字。水泥样品的封存符合要求，其标识具有唯一性，并有完整的封存样品记录。出厂水泥交接样品时，双58、方必须签字认可。9.2.3、样品数量按有关制度执行。数量不足的应重新取样和制样。9.2.4、物检样品在检验前要通过0.9mm方孔筛。9.2.5、分析样品必须有95%以上通过0.08mm方孔筛。9.2.6、样品保管地点，要保持清洁、干燥，保管整齐，未经允许不得进入保管地点。9.2.7、样品应指定专人保管，当发现异常应及时反映，并作好记录。9.2.8、样品保管期：9.2.8.1时检样品保管一天。9.2.8.2控制组单项分析样品保存一天。9.2.8.3进厂石灰石、砂岩、铁粉、混合材、石膏样品保存、煤及灰份分析样品保存5天。9.2.8.4物检和分析样品除出厂水泥外，其余的全部保存5天。9.2.8.5出59、厂封存样品保存3个月，3个月内不得启封。9.2.8.6科研和特殊样品的保存期，根据要求时间保存。 9.2.8.7各类样品自行妥善保存并到期后自行清理。分析样品从检验日起保管30天，出厂样品三个月。超过期限，分析、物检组样品由个人自行处理。控制组由抽查员处理，封存样品到期后及时处理，并填好处理登记表。 9.2.8.8产生记录：出厂水泥（熟料）封存样登记表。9.3 标准溶液配制与复标制度9.3.1标准溶液由分析组长指定专人配制、标定，并由另一人复标，标定、复标数据必须详细记录。9.3.2、“标定”和“复标”标准溶液时，平行试验不得少于8次，两个人各作4次平行试验，每人4次平行测定结果的极差与平均值60、之比不得大于0.1%。两人测定结果平均值之差不得大于0.1%，结果取平均值。浓度值取四位有效数字。9.3.3、经复标后的标准溶液，应用标准物质（标准样品）验证其准确度，测定结果应符合允许差要求。 9.3.4、NaOH标准溶液的平行标定，重新标定、复标，其标定误差范围为0.05ml,EDTA标准溶液的平行标定，重新标定、复标，其标定误差范围为0.03ml，制备的标准滴定溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于5%。 9.3.5、经复标和验证合格后的标准溶液，由配制人员贴上标签和封条，储存备用。标签上应注明溶液名称、浓度、配制标定日期，保存有效期。 9.3.6、滴定分析用标准滴定溶夜在常温（205）下，61、保存时间一般不得超过2个月，超过2个月必须重新进行标定。NaOH标准溶液使用一个月后必须重新进行标定其浓度。当标准溶液在使用中怀疑其浓度时应进行重新标定。 9.3.7、产生记录：标准溶液复标记录9.4 检验和试验仪器设备管理制度9.4.1、范围本制度规定的是本厂所有计量标准，检测设备的管量职责、内容和方法。其目的保证设备和环境条件，符合标准的要求，以保证、检定和检测记录的准确。仪器是完成各项检验工作必备的基本条件之一，其运行的精确度、稳定性和安全性直接影响实验能否正常进行和结果的准确性和重复性。9.4.2、职责由各检验人员对所有计量标准器械保养、维护、管理负责9.4.3、管理与方法1) 计量器62、具符合企业质量管理规定，具有合格证并符合现行国家标准的所有计量器具、测量设备。检验和试验仪器设备配置的数量及技术性能，满足水泥企业化验室基本条件。2) 主任必须按期与化验室门联系，按周期对计量仪器设备进行定检，并及时取回有效的检定证书。对自校的仪器设备进行监督并检查原始记录。各班组组长必须严格按照自校规程进行校验并做好相关记录。3) 贵金属器皿（铂金器皿）要严格保管，由专人存放于保险箱内保管。贵重物品必须建立领用手续，凡属个人原因遗失的，一切责任由个人承担。4) 有腐蚀和有毒药品，应妥善保管储放，易制毒药品必须建立明细领用和使用记录。5) 仪器设备使用前,应根据化验室制定的作业指导书操作规程及63、说明书进行检查,正常时方能进行操作。使用结束后, 应进行检查、维护,保证仪器设备始终处于良好状态。6) 各班组组长必须按照规定对在用计量仪器设备进行标识。并做好相关的仪器设备档案管理工作。7) 仪器设备出现故障无法处理的应及时反映,由化验室安排专业技术人员处理。仪器设备使用性能失效,需报废时,经化验室领导及厂部有关部门审批才能办理报废手续。8) 需校准的设备应标明其校准状态，至少应包括校准单位、最近的校准日期、下次校准日期。9.4.4.检测设备与仪器设备校正作业制度1) 计量器具符合企业质量管理规定，具有合格证并符合现行国家标准的所有计量器具、测量设备。2) 检验设备3) 出厂水泥检验以及生产64、控制检验所需设备齐全，其性能亦满足相关规定的技术要求，常用仪器配备较全。4) 检验仪器，计量器具具有有效的计量检验合格证，使用设备的完好率100%。5) 仪器设备建立有设备档案。6) 计量标准的验证，请有关检定员每年进行一次试验，填写“计量标准测量记录”等表格，验证不符合要求的，提出具体意见报厂解决。7) 计量标准的保管、查阅、登记由化验管理人员专人负责。9.4.5 仪器设备的管理制度1) 化验室的检验，试验仪器必须按规定配置齐全，符合其技术条件。2) 检验和试验仪器设备应带有其校准状态的标识和记录，保存检验和试验仪器设备的校准维护和使用记录，严禁使用未经校准或检验不合格的仪器设备。3) 检验65、的化学试剂应有：生产企业名称，产品等级，执行标准及生产许可证的编号，严禁使用不符合要求的化学试剂。4) 仪器、设备的维护、使用、校验制度：仪器、设备应建有设备一览表、计量检定周期表及设备档案，档案内容包括名称、规格、型号、生产厂家、出厂日期等及计量设备的规定，校验等记录及证书。9.4.6 仪器、设备工具的采购1) 质量检验的仪器设备（含标准砂）及辅助设备，由化验室负责人根据规程和产品检验标准进行选定。2) 由化验室拟写出配制计划报告，经生产副总审核，由采供部组织有关人员对仪器设备选型定购的数据资料、型号规格、准确度等级、技术指标、验收标准及方法进行评审行成文件。9.4.7.仪器设备自检、自校、66、管理 程序 送检1) 有国家制定的检定规程或认可的检测方案的仪器设备，由化验室根据本公司的仪器设备，拟写出每年的周检计划。2) 根据周检计划的安排，应将各组的仪器设备安排到具有资格及测量能力的单位。3) 送检合格的应发测试结果通知书，不合格的发不合格通知书，对不合格的进行维修，维修无价值或不能维修作报废处理。编写出检定报告，经室主任审核批准使用，并做好记录。9.4.7.2 自校（校准）1）自校（校准）的目的。a) 确定示值误差，并可确定是否在预期的允差范围之内；b) 得出标准值偏差的报告值，可调整测量器具或对示值加以修正；c) 给任何标尺记录赋值或确定其它特性值，或给参考物质特性赋值。d) 实67、现可逆源性。2）自校标准a) 对于无检定规程的仪器设备，各负责人应参照有关要求，拟定出自校（核准）的方法或标准规范，报公司审批备案。b) 实验室根据批准备案的自校（核准）方法或规范指定专人进行自校（校准）。c) 自校（校准）合格的应出具自校（校准）或校准报告，不合格的应出具自校（校准）不合格通知书。a) 自检、自校（校准）都应有记录，并写出报告，经审批后方可使用，记录应报化验室管理人员登记存档。b) 自校（校准）合格的仪器设备应贴上标签。c) 产生记录：检验仪器设备自校记录仪器、设备一览表计量检定周期表检验测量和试验设备台帐 检验仪器配置及检验周期一览表编号仪器名称主要技术要求（精度）检定（校68、验周期）1水泥电动抗折试验机示值相对误差1.0%，使用中2%示值相对变动性不大于1%，灵敏度1%12个月2水泥胶砂搅拌机间隙范围：搅拌叶与锅底，锅壁间隙1.5+1.2mm搅拌锅转速（653）r/min(负载)搅拌叶片转速（1376）r/min(负载)12个月3行星式水泥胶砂搅拌机间隙范围：叶片与锅底、锅壁的工作间隙31mm搅拌叶片的转速：低速档：自转（1405）r/min，公转（625）r/min；高速档：自转（28510）r/min，公转（12510）r/min；12个月4水泥胶砂试体成型振实台振实台的振幅：150.3mm; 振动频率：60次/602s台盘上装上空试模后包括臂杆、模套和卡具的69、总重量：200.5Kg台盘中心到臂杆轴中心的距离：8001mm12个月540mm40mm水泥抗压夹具上、下压板长度：400.1mm上、下压板宽度、厚度：大于40mm；大于10mm上、下压板与试件整个接触表面的平面公差为0.01mm上、下压板粗糙度：不低于 ；不高于上、下压板自由距离大于45mm定位销高度不高于下压板表面5mm；间距为4155mm6个月6水泥净浆搅拌机间隙范围：搅拌叶与锅壁，锅底间隙21mm；搅拌叶负载公转：（625）r/min(慢速) （12510）r/min（快速）搅拌叶负载自转：（14010）r/min(慢速) （28520）r/min（快速）12个月7净浆标准稠度与凝结时70、间测定仪试杆与试锥，试杆与试针的总质量分别为3001g试锥最大偏离度：使用中的1.5mm试针应垂直，平头截面磨损不大于10%12个月8钙铁分析仪分析精度: SCaO0.09 SFe2O30.05每周9荧光光谱分析仪分析精度:11次分析结果标准偏差: SSiO20.10 SAl2O30.10 SFe2O30.02 SCaO0.1030天10火焰光度计测量范围:K:0.01-0.1mol/L;Na:0.01-2 mol/L,稳定性: K4.0%, Na3.0%12个月11氯离子测定仪控温范围:250-260,蒸馏时间:10-15min,气流速度:100-200ml/min12个月12水泥胶砂振动台71、振动频率:28003000周/分,振幅(台面放上空试模时):0.750.05mm12个月13水泥安定性试验用沸煮箱沸煮箱绝缘电阻2M两根电热管总功率在36004400W，小功率电热管功率9001100W温控时间：自动升温305min，恒沸1805min手动：应具有在任意情况下使大功率电热管开、闭功能12个月14水泥安全性试验用雷氏夹雷氏夹弹性值：d=d2-d1=17.52.5mmd1=d3(卸荷后)36个月15雷氏夹膨胀测定仪膨胀值标尺，弹性值标尺刻度相对误差5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.5%绝对误差标准稠度用水量3.0%5.0%相对误差凝结时间初凝：15mi72、n终凝：30min初凝：20min终凝：45min绝对误差抗折强度7.0%9.0%相对误差抗压强度5.0%7.0%胶砂流动度5mm8mm绝对误差二氧化硅0.2%0.20%绝对误差三氧化二铝0.150%0.15%绝对误差氧化钙0.25%0.40%绝对误差(简易分析)三氧化二铁0.15%0.20% 氧化镁0.20%0.30%绝对误差水泥烧失量0.15%0.30%绝对误差水泥三氧化硫0.15%0.20%绝对误差氯离子Cl-0.1%的为0.002%Cl-0.1%的为0.003%绝对误差Cl-0.10%的为0.003%Cl-0.10%的为0.005%绝对误差煤灰份煤灰份30%的为0.5%煤灰份30%的为73、0.3%煤灰份30%的为0.7%煤灰份30%的为0.5%绝对误差煤挥发份0.5%1.0%绝对误差氧化钾0.10%0.15%绝对误差氧化钠0.05%0.10%绝对误差9.6.3、水泥及原燃材料质量的各种试验、检验方法要严格执行有关标准。9.6.4、试验允许误差：（验项目及允许误差下页）9.6.5、产生记录：内部抽查原始记录、内部抽查检验台账、对比检验台账。9.7 检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度 9.7.1、原始记录、台帐必须按照统一规定的表格进行填写。各岗位人员每天必须严格按照要求，规程填写， 各班组长每天应对本班组的数据进行审核，确保数据准确无误。9.7.2、原始记录原则不允74、许涂改，因登记和计算结果错误，应执行扛改规定，可以在错误处的中央划两横杠，在其右上方填写正确数字并加盖修改人印章。涉及出厂水泥（熟料）检验的更改，须有主任的签字。9.7.4、定期将原始记录进行统计，按月、年汇总登记保管。9.7.5、质量统计方法按国家有关规定的方法执行，国家无统一规定的，按公司规定执行。原始记录、台帐、检验报告及各类报表的检验数据要正确使用法定计量单位并注意符号的正确书写。检验数据的有效位数应符合有关规定。9.7.6、台帐要保持清洁、整齐、齐全、不允许遗失。9.7.7、检验报告及各类报表由统计员填写，主任批准方能报出。化验室填写的月报和年报由统计员填写，主任签字，企业负责人签字75、方能报出。检验报告及各类报表必须用统一的格式。9.7.8、报告制度1) 原始记录检验结果报出期限：点样在半小时内（除检验时间超过半小时的项目）；日样要在次日内，旬样要在下旬的10日内。2) 日报次日上午16：00前报主管领导及有关部门。3) 月报应于次月5日前报公司领导及有关部门。4) 出厂水泥报告单按照国家标准要求或用户要求的期限报出。5) 其它报表要在检验结果得出后，次日报有关单位。6) 化验室人员应做好各类数据的保密工作，不得擅自向外泄露质量资料和数据。对外报送质量检测数据、报表时，须经主任审批确认后，方可报出。7) 凡外单位查询本室资料，必须经有关领导批准，办理有关手续，作好登记。公司76、或本室员工需查阅资料，要办理借阅手续，按时归还，若有遗失，要追究有关人员的责任，按情节轻重给予处理。9.7.9、原始记录、台帐、检验报告，专人保管，按期移交。9.7.10、化验室数据小数点的保留和修约：物检室：抗折、抗压强度值、细度、稠度、温度保留一位小数，比表面积不保留小数；分析室：水份保留一位小数点，化学分析数据、煤的灰份、挥发份、固定碳保留两位小数，煤的发热量不保留小数点；控制室：细度、水份、混合材掺量保留一位小数点，f-CaO、SO3、煤灰份、挥发份、固定碳及分析数据保留两位小数，比表面积、煤的发热量不保留小数；9.7.11、化验室数据小数点的修约：四舍六入遇五要考虑，五后非零则进一，77、五后为零则按五前是倚数则进一，五前是偶数则舍去。如：2.384保留两位小数修约为2.38，2.386保留两位小数修约为2.39，2.385保留两位小数修约为2.38，2.375保留两位小数修约为2.38。9.8 文件管理制度 9.8.1、文件的范围：公司、化验室制定的有关质量、质量管理文件、产品标准、方法标准、规程、规程、细则及其他相关文件。9.8.2、文件的编写、审核：1) 化验室内部管理文件的编写由相关技术人员或班组长编写，由主任审批。2) 凡涉及厂部质量管理文件及受控文件的编写由相关技术人员编写，按照文件控制程序执行。9.8.3、文件的编号、发放、更改、作废、回收1) 文件的编号按照公司78、的质量管理体系程序文件规定进行编制。2) 统计员负责文件的发放和管理。并做好相应的发放记录及归档工作。3) 发放新文件的同时要收回作废或失效文件。4) 作废、失效的文件由统计员负责收回，并按相关手续办理。9.8.4、上级或部门发布的有关质量通报、文件以及化验室文件资料等，必须认真传达，贯彻，并及时归档登记，由专人保管。 9.8.5、使用外来文件（包括法律、法规、标准等非企业制定的文件）时，其适用性、有效性由主管领导批准。9.9 化验室试验室管理制度9.9.1、化验室周围环境的粉尘、噪音、振动、电磁辐射不得影响检验工作。9.9.2、建立满足检验用的样品存样室、药品试剂室及其他试验室。9.9.3、79、分析室的天平室、高温室分开，物检室的小磨房单独设立。9.9.4、分析室设有通风橱，排放有害气体。9.9.5、试验室内的检测设备摆放合理，操作方便，保证安全。相近的两种检验有相互影响时，要隔离，如高温、粉尘。9.9.6、试验室应保持清洁，与试验无关的物品不准代入。9.9.7、物检室的温、湿度控制必须符合规定要求。9.9.8、发生停电停水时，应有应急设施如备用电源或措施，如借用其他单位设备进行检验（主要是强度）。但借用单位必须是合格的化验室，以保证检验及时进行及检验数据的正确。9.10 人员培训、考核制度9.10.1、为不断提高化验室工作人员的业务水平和质量意识，保证检验工作质量，特制订本制度。980、.10.2、化验室每年要制订培训和考核计划，并按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立培训档案。9.10.3、化验室全体人员应按培训计划进行业务学习一次，根据工作需要，学习水泥有关理论知识、国家水泥现行标准、水泥企业质量管理规程等质量管理知识和上级有关质量文件。一年内要达到等级标准三级工以上的应知应会要求。9.10.4、试验准确性是考核岗位工作质量的重要依据，密码校对准确率必须达到95%以上。9.10.5、新进室员工，必须具备高中以上文化程度，通过学习达到一定的操作水平并取得相应的岗位合格证后，方可独立上岗操作。9.10.6、定期进行考核，考核应作为评价其技术素质和奖惩的依据之一，对81、连续两次考核不合格者，应调离质检岗位。9.11 质量事故报告制度9.11.1、质量事故质量事故是指违反质量管理细则和不按规定要求而造成的质量失控事件。凡发生下列情况之一者均属于质量事故：1) 出厂水泥不合格；2) 出厂水泥自检或经复验，富裕强度达不到有关规定；3) 在制半成品质量连续三次达不到规定的指标要求；4) 进厂原燃材料不符合技术条件要求，并严重影响生产；5) 生产工艺控制不执行化验室通知（如配料、出入库管理等）；6) 检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产；7) 因违反质量管理制度，工作不负责任或弄虚作假而造成大量废品或不合格品。其中出厂水泥不合格属重大质量事82、故，富裕强度不合格属未遂质量事故，其余为工序质量事故。9.11.2质量事故的处理1) 质量事故发生后，化验室应在总经理的领导下，按下列制度处理。2) 发生工序质量事故后，将事故现场情况调查清楚，正确填入事故记录本，以便查明原因，分清责任，总结经验教训。3) 重大质量事故按凯峰公司的有关规程办理。工序质量事故由责任者单位负责填写“质量事故报告单”送化验室，由化验室签署意见后，上报公司处理。4) 对事故的责任者，应责令其写出书面检查，扣发奖金。对严重失职而造成重大经济损失或不良影响者，公司要追究责任并根据情节和态度给予行政处分。对及时排除、解决质量事故的有功人员，应予以表扬或奖励。5) 发生重大质83、量事故和未遂质量事故，应立即召开专题会议进行分析研究，查明原因，提出防范措施，即坚持“三不放过”的原则： 不查出质量事故的原因不放过； 不查出质量事故的责任者不放过； 不落实改进措施不放过；6）同时组织有关员工进行大讨论、查找隐患、落实措施、总结经验、吸取教训，避免类似事故再次发生。7）化验室应建立“质量事故登记本”，详细记录事故的发生、处理等情况，并定期公布各单位事故发生情况，引以为戒，以促进质量管理工作。 9.12质量月报、年报的填写和上报制度9.12.1、化验室对质量检验数据要及时整理和统计，每月有月统计报表和月统计分析总结，全年应有年统计报表和年统计分析总结。9.12.2、质量月报、年84、报应如实、准确填写，填写发生笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方更正，并加盖修改人印章或签名。9.12.3、质量月报、年报须经化验室主任和相关领导审核并签字认可后方可报出。9.12.4、质量月报、年报要按统一表格填报，月报于每月10日前，年报于次年2月10日前报建材行业主管部门（经信委），同时抄报XX省建材产品监督检验站。9.12.5、质量月报、年报应留底备查，保存三年。9.13质量统计管理制度目的收集和分析适当数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。范围适用于对来自监视和测量活动及其它相关来源的数据分析。职责1) 化验室负责内、外相关数据的传递与分析、处理。2)85、 化验室负责统计方法的选定及应用效果的评价。3) 各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流。工作程序1) 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。2) 数据的来源 A、外部来源：a. 政策、法规、标准等；b. 地方政府、检验机构检查的结果及反馈；c. 市场、新产品、新技术发展方向；d. 相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。 B、内部来源：a. 日常工作，如质量目标完成情况，检验试验记录，内部质量审核与管理评 审报告及体系正常运行的其它记录；b. 存在、潜在的不合格；c. 其它信息，如员工建议等。 C、数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流等方式。 D、数据的收集，分析与处理。 E86、数据的收集，分析与处理应提供如下信息：a. 顾客满意程度；b. 产品满足顾客需求的符合性；c. 过程产品的特性及发展趋势；d. 供方的信息。 F、外部数据的收集、分析与处理a. 化验室负责技术监督部门、认证机构的监督检查结果及反馈数据，技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门, 对存在和潜在的不合格项，执行改进控制程序。b. 政策法规类信息由综合办相关部门的收集、分析、整理、传递。c. 销售部及其相关部门积极与顾客进行信息沟通，满足顾客的需求，妥善处理好顾客的投诉。 G、内部数据的收集、分析与处理a. 管理者代表依照相应规定的内部沟通的方式传递质量方针、质量目标、内审结果、管理评审报告87、更新的法律法规、标准等的信息。b. 各部门依据规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行改进控制程序。c. 紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人组织处理。 3）数据分析方法。 A、为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。 B、本公司基本统计方法的选择。 C、适用于市场、顾客满意程度调研的调查表。a. 抽样检验（GB12573-2008水泥取样方法）所抽样本经过检验与分析，必须具有代表性，以保证产品质量。b. 回归分析法：用回归分析研究一天或三天强度与28天强度的关系，分析数据，掌握质量动态，以便及时采取有效措施逐步提高产品质量。c. 标准偏差，经过对出厂水泥28天强度计88、算标准偏差，以利于对水泥强度的控制。d. 直方图，用直方图法计算出厂水泥二十八天抗压强度分布情况，以利于对水泥强度的控制。 4）统计方法的实施 A、化验室负责对所确定的统计的实施。 B、综合办负责对统计技术人员组织培训及对统计技术实施的结果验证， C、对出现异常情况时，执行改进控制程序。 D、验证和评价。 E、由化验室、综合办等有关部门对统计方法适用性和有效性进行验证和评价，以确定应用效果，对应用效果明显，效益显著的进行适当的奖励。5）统计记录的管理。要做好统计记录，各部门按照文件控制程序和记录控制程序对统计记录进行有效的管理和控制。9.13.5 相关文件 GB12573-2008水泥取样方法89、 文件控制程序 记录控制程序 改进控制程序 实验室工作手册 记录 信息联络处理单 9.14 出厂水泥(熟料)的合格确认制度9.14.1目的通过对出厂水泥（熟料）质量的严格管理及质量确认，保证出厂水泥（熟料）合格率100%，出厂水泥富裕强度合格率100%。9.14.2适用范围 本程序适用于本公司化验室对水泥（熟料）出厂的质量确认，同时作为开具出厂水泥（熟料）通知单的依据9.14.3相关标准GB175-2007通用水泥国家标准GBT21372-2008 硅酸盐水泥孰料2011年版水泥企业质量管理规程出厂水泥（熟料）质量内控标准GB9774-2010水泥包装袋国家标准公司质量管理体系文件 9.14.90、4程序总则：以水泥企业质量管理规程及公司质量管理细则为指针，加强质量管理。制定公司出厂水泥（熟料）质量内控标准，包装质量抽查制度，按规定进行均匀性试验，在此基础上，确定出厂水泥质量确认程序的总体原则：以出磨水泥检验数据为依据，库内预定强度等级，库内空气均化及多库搭配 ，包装及散装直接出厂；确定出厂熟料质量确认程序的总体原则：以出窑熟料检验数据为依据，库内预定熟料标号，库底搭配均化，入熟料发放库直接出厂。1)出厂水泥质量确认程序具体办法 a) 在充分掌握熟料、混合材、石膏质量情况及熟料库位情况，并结合化验室小磨试验研究基础上，按生产的水泥品种、强度等级不同分别下达水泥配料通知单，同时下达入库通知91、单，并由质量调度员监督车间严格执行，认真作好值班记录。b) 建立出磨水泥入库质量记录表，内容包括入库时间、品种及强度等级、质量数据（Loss、SO3、MgO、安定性、初凝时间、终凝时间、细度、1天抗压强度、预定强度等级）、库位，上述数据来源于化验室各类记录。以出磨水泥入库质量记录表为依据对各库以下质量数据确认是否符合内控质量要求：如Loss、SO3、MgO、安定性、初凝时间、终凝时间、细度均符合，1天强度大于其控制目标值，即R1dR1d控 ，并预定各库强度等级，在此基础上下达包装（散装）均化通知单，内容包括编号、品种、强度等级、出库方式、均化方式，对包装水泥还需确认包装质量抽查记录上单包净重、92、20包总重、包装袋质量及包装标志符合相关标准要求，然后下达出厂水泥通知单按编号直接出厂。c) 出厂水泥1天抗压强度控制目标值的计算方法：应用数理统计方法中回归分析法，建立出厂水泥1天抗压强度（R1）预测3天（R3 ）、二十八天抗压强度（R28 ）回归方程：R3a+bR1， R28 a+bR3 ,并根据水泥企业质量管理规程中对出厂水泥天强度控制目标值二十八天的要求，即R28目 国家标准规定值富裕强度值3S ,可以计算：R1控 （R28目 a）/b ,此方法每月计算一次， 1天抗压强度控制目标值 R1控 作为下月出磨水泥控制指标及预测库内强度等级的依据。d) 如当月检测数据不足30个则和下一月一起93、计算。e) 公式建立样本数不得低于30个，相关系数不小于0.75。2)出厂熟料质量确认程序具体办法a) 根据熟料质量记录，质量数据包括f-CaO、Loss、安定性、初凝时间、终凝时间、不溶物、3天强度、预测强度。b) 建立熟料三天强度（R3 ）预测二十八天强度（R28 ）回归方程：R28熟 a+bR3 熟 , 每月计算一次，作为下月预定库内标号的依据。c) 以入库熟料质量记录为依据，近3天内安定性、初凝时间、终凝时间、Loss、不溶物均合格，f-CaO平均合格率大于90，此时方可下达出厂熟料通知单，并通知中控启动熟料库底均化设施向熟料散装发放库供料。d) 如当月检测数据不足30个则和下一月一起94、计算。3)其他事项a) RR在3天不足900吨左右时，则第四天启用下一个编号。b) 在出厂熟料质量确认程序中，在下达出厂熟料通知单时，需一式三份，一份交给销售部、一份交给中控，由中控执行，由质量调度负责按编号取样，熟料发放数量达到900吨左右，取回样交给物理检验组及化学分析组进行全套物理及化学检验，检验数据作为出厂熟料质量数据，凭此为用户填报熟料质量检验报告单。当3天不足1000吨则第四天启用下一个编号。9.15 化验室质量管理手册执行情况检查制度9.15.1 范围本制度规定了化验室质量管理手册执行情况的检查及当内外条件情况发生重大变化时的修改，使能既符合实际又能有效地运行，规范化验室各项检验95、活动。9.15.2 引用文件 文件控制程序 内部质量审核管理程序化验室质量管理手册9.15.3 例行检查各班长要连续不间断地对组员的日常检验活动在制度和作业指导书的执行方面进行监督，检查其与手册的符合性；检查中发现的问题要责令当事人立即改正或限期改正并验证其结果；每半年填写“手册执行情况检查表”交经理授权人或主管，内容包括发现的问题、责任人、纠正措施、效果验证情况。 集中检查主任授权人或主管半年第一个月组织各班班长以小组为单位对全室的手册执行情况进行一次全方位的检查；检查采用听、查、看、阅、考等方式，对检查中发现的问题分类整理，填入手册执行情况检查表，并以通报的形式下发到各责任人，并责写出纠正96、措施；令其立即整改或限期整改；主任授权人（主管）在合适的时机进行整改后的效果验证；每次检查及整改完成书面报告至主任。记录手册执行情况检查表9.16 内务管理制度 化验室是水泥企业质量管理的专职机构，对企业的整个生产活动，如产量、质量、成本、利润、信誉等均有着密切的直接联系，保证企业产品质量具有最佳经济效益，化验室必须有严格的劳动纪律和较好的工作质量，故全体化验室人员必须自觉遵守以下制度。 9.16.1、考勤管理制度 上下班时间：常白班上班时间为上午8：0012：00下午14：0018:00，三班倒上班时间为夜班0：00、早班8：00和中班16：00上下班时间执行，并提前30分钟交接班。上班时间97、不得擅离工作岗位，不准睡觉，不准做私活，不准看小说、报纸。凡违者，每次罚款20元，情节严重者另行处理。 控制室认真搞好交接班。交班内容包括仪器、药品、卫生、工具、生产、质量等情况。凡因交接班不严，下班人员发现仪器、设备等有损坏或遗漏，一律由下班人员全额赔偿。分析、物检不允许私自做外来样，如燃煤、石灰石、外来强度试压等。化验室应严格按化验室化学药品的管理制度执行，药品不得私自拿出化验室或挪作他用。 未经允许外来人员不准随意进入化验室，更不准提供相关数据和资料。 严格按“化验室安全守则”进行试验操作，掌握、了解急救处理条例，特别是电器设备、易燃、易爆及有毒药品，凡因违规操作造成的一切后果按安全法规98、执行。、 认真搞好室内外及区域卫生，包括设备、工作台、窗户、走廊及所有公共卫生，分析、物检除以上卫生外，小磨房、封样室分别负责打扫并保持干净。 不准私自换班，有事必须书面请假。 9.16.2、工作质量管理 化验室是行使保证产品质量的职责，负责产品检验监督、出厂水泥的确认、质量统计、新产品开发，故要在科学管理的基础上，坚持原则性、公正性，从而树立自己的权威性，为确保化验室成为生产中的“眼睛”，质量的“卫生”，化验室的每一位成员必须遵守以下各条： 各室检测项目必须严格按操作规程操作，做到取样有代表性，做样有准确性、送样有及时性。 各室检测项目半点样，取样时间为5分钟，正点样10分钟，两小时样15分99、钟，各种水份必须在上班后2小时内完成（特殊情况除外）。 做样要求严肃认真，严禁弄虛作假。凡不做样、一样多做、不按规定留样，发现一次罚款50元，情节严重者扣款500元。 各种检测数据必须报车间工序或者上墙，发现质量问题，即控制项目超标，首先复验，确认结果准确，立即报告车间工序，同时报告质量管理值班员。 各室应认真做好分析样、抽查样、对比样、封存样，并认真做好密码抽样和复查样，不得以任何借口推诿拒做。 原始记录要求整洁，清晰、不得随意涂改、打墨迹，对写错的数据划上两横杠，在其旁边写上正确数据，并加盖私章。 9.16.3.三班制交接班制度 交接班必须严肃认真，并按以下内容进行交接班：1) 工序质量控100、制情况；2) 取样器、检测仪器设备的完好情况；3) 安全卫生情况；4) 班组人员出勤情况等；5) 交接班时间规定：每天7:30-8:00，15:30-16:00，23:30-24:00为交接班时间，岗位人员必须全部参加。请假人员应有请假手续（以假条为准），并按纪律制度考核；6) 如遇特殊情况，接班人员未按时到岗，交班岗位人员应坚守岗位，否则按脱岗考核；7) 考核：不严格交接班的，每次扣岗位人员10元。9.17 化验室安全管理制度9.17.1、化验室安全守则1) 化验室操作人员，首先搞好卫生工作，清理，洗涤所用仪器。在进行任何有可能碰伤，刺激烧伤眼睛的工作时必须戴好防护。经常接触浓酸的工作人员还101、应戴胶手套。2) 化验室内禁止吸烟及吃东西，不准用试验器具作茶杯或餐具，并不得用嘴尝味道的方法来鉴别未知物。3) 化验室内每瓶试剂必须帖有明显的与内容相同的标签，标明试剂名称及浓度。实验用过的滤纸、试纸、碎玻璃以及废酸，废碱等应倒在指定的地方。4) 开启易挥发的试剂瓶时，尤其在夏季或室温较高的情况下，应先经流水冷却后盖上湿布再打开，且不可将瓶口对着自己或他人，以防气液冲出引起事故。5) 取下正在加热至近沸的水或溶液时，应先用烧杯夹将其轻轻摇动后才能取下，防止爆沸，飞溅伤人。6) 从高温炉中取出高温物体，要放在耐火石棉板或磁盘中，附近不得有易燃物。需称量的坩埚待稍冷后方可移到干燥器中冷却。7) 102、化验室的各种精密贵重仪器应有专人负责保管，并制订单独的安全操作规程，未经保管人同意，或未掌握安全操作规程前不得随意动用。8) 化验室的室温，除特殊设备有特殊要求外，一般应保持在1335之间。室温过低或过高应采取调温措施，否则对安全不利，对仪器的准确度，化学反应速度等均有直接的影响。9) 工作完毕后离开化验室时应用肥皂洗手。10) 化验室停止供电、供水时立即将电源及水源开关全部关上，以防恢复供电、供水时由于开关未关而发生事故。离开化验室时应检查门、窗，水电是否安全。9.17.2、急救与事故处理1) 化验室急救处理到镇医院。2) 当眼睛里溅碎破璃或其他固体异物时应闭上眼睛不要转动，立即到医院就医，103、决不要用手揉眼睛，以免引起严重的擦伤。3) 当眼睛里进入腐蚀性药品时，应立即用大量流水冲洗，但注意水压不要太大，以免眼球受伤，待药物充分洗净后再到医院就医。4) 使用氢酸后如感到接触部位开始疼痛应立即用饱和硼砂溶液或水与乙醇的混合溶液浸泡，并去医院进一步处理。5) 浓酸或浓碱洒在衣服上或皮肤上时立即用大量水冲洗，并将烧伤的衣服尽快脱下，继续用大量水冲洗，分别用碳酸氢钠溶液（2g/100ml）或乙酸溶液（3%-4%）V1轻轻擦洗，必要时去医院就医。6) 如果中毒是由于吸入毒性蒸气或气体，必须立即把中毒的人移到空气新鲜的地方，如果中毒者是吞入毒物，饮大量温水洗胃，采用手指压舌根刺激的方法，至毒物吐104、尽为止。7) 人体触电时应立即切断电源，或用非导体将电线从触电者身上移开，如有休克现象，应将触电者移到新鲜空气立即进行人工呼吸，并请医院人员到现场抢救。9.18 天平管理制度 9.18.1、天平室是生产控制、品质检验和科学研究的重要场所，非检验人员严禁入内。 9.18.2、称量人员必须按指定的分析天平进行称量，未经主管人员同意的严禁使用其它分析天平称量。 9.18.3、称量人员使用称量天平时应严格遵守操作规程和本制度，因操作使用不当造成分析天平损坏，应追究工作责任事故。 9.18.4、操作注意以下事项：1) 称量前应首先检查天平位置是否水平，各部件是否正常，然后校正零点或进行必要的调整。2) 105、被称量物质质量不得超过天平所规定的负荷限度。扭动天平升降枢时，必须缓慢小心，防止天平大幅度摆动损伤刀口。3) 天平未关闭前，不得在称量盘上增减样品或砝码，亦不得开启各门。在天平各门关闭后，方可放下升降枢，观察读数。4) 被称物品的温度应与天平所处的温度一致，方可称量。被称物品不得直接放在天平盘上，易吸潮、易挥发、有腐蚀性或液体样品应放在密闭容器内称量。5) 使用用镊子夹取，禁止用手直接取放，砝码应放在专用的砝码盒内，不得放在天平台或其它地方，以免污染。6) 被称物品同一分析工作只允许用同一台分析天平及砝码。7) 要保持天平的干燥和清洁，并及时更换干燥剂，天平使用完毕应将天平罩罩上，并且用具收放106、整齐。8) 分析天平室要与分析实验室隔开。 9.18.5、天平室管理当班组长负责，控制组由单项控制分析岗负责。9.19 水泥、熟料样品的编号制度9.19.1、出厂袋装产品的编号规则:DB、DC、DK1) 出厂袋装P.O52.5、P.O42.5水泥的编号以字母“DB”、 “DC”表示，每年从一月一日开始编号,以三位数为一编号单位，如“DB001”、“DC001”,“DB” 代表出厂袋装P.O52.5水泥， “DC” 指出厂袋装PO 42.5水泥,“001”第一个编号，依此类推。2) P.C 32.5R水泥的编号，,以字母“DK” 表示，每年从一月一日开始，编号三位数为一编号单位，如“DK001”107、,“DK” 指出厂袋装32.5水泥, “001”第一个编号，依此类推。3) 其它水泥品种，待生产时，由化验室编制。 9.19.2、 出厂散装水泥:SB、SC、SK1) 出厂散装P.O 52.5、P.O 42.5水泥的编号,以字母SB、SC每年从一月一日开始编号,以三位数为一编号单位，如“SB001”、“SC001”,“SB”出厂散装P.O52.5，代表“SC” 指出厂散装42.5水泥,“001”第一个编号，依此类推。2) 散装 P.C 32.5水泥的编号，以字母“SK” 表示，每年从一月一日开始，编号三位数为一编号单位，如“SK001”,“SK” 指出厂散装32.5水泥, “001”第一个编号108、，依此类推。3) 其它水泥品种，待生产时，由化验室编制。9.19.3、出磨水泥:M、N、Oa) PO 42.5以字母“MC”表示，每年从一月一日开始编号, 以三位数为一编号单位, 即“MK10101”，“MK”指出磨32.5R水泥，“1” 表示1号磨，“0101”表示1月1日生产的出磨水泥。若同一天有多个磨样，则在MK后分别加“1、2”，如：“MK10101”，“MK20101”。b) PO 42.5以字母“MC”表示，每年从一月一日开始编号, 以三位数为一编号单位, 即“MK10101”，“MK”指出磨42.5水泥，“1” 表示1号磨，“0101”表示1月1日生产的出磨水泥。若同一天有多个磨109、样，则在MK后分别加“1、2”，如：“MC10101”，“MC20101”。c) 其它水泥品种，待生产时，由化验室编制。9.19.4、出窑熟料:KF出窑熟料以字母“KF”表示，每年从一月一日开始编号, 以三位数为一编号单位, 如“KF0101”，“KF” 表示熟料，“0101”表示1月1日生产的熟料。依此类推，隔年重编。9.19.5、出厂熟料（KC）出厂熟料以字母“KC”表示，每年从一月一日开始编号, 以三位数为一编号单位, 如“KF0101”，“KF” 表示熟料，“0101”表示1月1日生产的熟料。依此类推，隔年重编。化验室控制组负责熟料取样，在装车时装车口取综合样品，1000吨为一个编号，110、每编号总量不少于22Kg，质量调度员在夜班下班前将上一编号封样，物检室负责检验并留封存样不少于15Kg，封存90天。9.19.6、试验样：Z试验样以字母“Z”表示，每年从一月一日开始编号, 以三位数为一编号单位, 如“KF001”，“KF”表示熟料，“001”表示第一个编号。依此类推，隔年重编。9.20 主要原燃材料采购质量制度 9.20.1、所有大宗原燃材料必须订立供贷协议，协议中要求有质量指标、数量、单价、运输、结帐等方式。9.20.2、质量控制程序：1) 所有材料必须取样做各项指标，符合标准要求才能跟供货方订协议。由化验室负责。2) 所有原燃材料进厂必须遵循先检验后使用原则。进厂材料由磅111、房过磅后由收料员安排倒入指定堆场或库、仓，并通知化验室取样。3) 化验室检验结果出来后及时通知工艺员和主任，符合要求通知车间使用材料；如不符合要求必须在生产现场及时标识不合格牌，车间不得使用，立即通知供方到厂解决。解决方式有两种：退货，不结帐。降级搭配使用，并扣一定的数量或单价，交财务处。4) 堆场取样过程中严格按取样方法进行，并有代表性。如弄虚作假或掺杂的情况对相关人员处罚，对供应商实施退货处理。由各级管理人员监督实施。9.20.3、具体材料质量控制项目和标准：1) 石灰石：CaO50% MgO1.5% Al2O32.5% 水份1.0% 粒度80mm2) 砂 岩：SiO282.0% 3) 页112、 岩：Al2O316.00% Fe2O312.00% 水份14.0% 粒度150mm 4) 硫酸渣：Fe2O330% 水份14.0% 粒度100mm。5) 原煤：收到基低位发热量5500大卡/千克 挥发分6.00% 全硫2.00% 水份8.0% 粒度30mm 6) 石 膏：SO338% ,结晶水9.0%7) 玄武岩：loss 6.0% 水份5.0% 粒度20mm其他混合材原料按相关混合材标准进行，28天活性强度比大于70%。安定性合格(雷氏夹沸煮后增加距离)5mm 强度活性指数70%。以上材料因特殊情况需更改指标（标准）须出具更改通知，重新签定合同报总经理批准。如开辟新的混合材则根据试验结果，113、由化验室制定。9.20.4、原燃材料采购具体由采供部负责。 9.21 主要原燃材料质量检验要求9.21.1、总则 对所有进厂原材料首先定点，由化验室与供应科负责，并现场取有代表性样品回厂按质量要求作检验，根据检验结果报主任等确定是否进货。9.21.2、具体要求1) 石灰石由自备矿山供货，每放大炮作全分析，每月正常生产的情况下不得低于4个全分析，质量员发现有异常及时报告化验室并取样作CaO、MgO，根据结果通知矿山是否搭配开采。2) 原煤：新矿点必须作工业分析和全硫，日常进厂煤只作水份、氧弹热和全硫，每月作一次煤灰全分析。3) 砂岩：定点后不得随意更改，采供部必须严格遵守供货质量要求，发现质地、114、颜色等有变化及时作全分析并报告质量管理员，日常进厂砂岩只作水份，每批次做全分析，主要主要成份SiO2，要求SiO2不小于82%。4) 页岩：作为铝质校正原料，主要控制Al2O3和Fe2O3含量，日常进厂页岩只作水份，每批次做全分析，要求Al2O3不小于16%，Fe2O3不小于12%。5) 硫酸渣：作为铁质校正原料，主要控制Fe2O3含量，日常进厂硫酸渣只作水份，每批次做全分析，要求Fe2O3不小于32%.6) 玄武岩:日常进厂只做水份，每批次做全分析，要求SO3不大于1.5%.，烧失量不大于5.0%。7) 石膏：主要成份SO3，每进厂一批次做SO3、结晶水和附着水，要求SO3不小于40%，%硫115、酸钙含量（质量分数）不小于75.00%。8) 碎石：碎石中Al2O3不得大于2.5%。9.21.3、新开辟原材料及混合材替代品由主任及工艺员决定其主要检测项目的质量要求。9.22 质量检验管理制度9.22.1、目的 为检查产品是否满足规定要求，制定本制度。9.22.2、适用范围 本制度适用于对原燃材料、包装袋、半成品、成品的检验、试验和验证活动的管理。9.22.3、职责 主任负责本制度的实施，化验室各组按岗位质量职责的分工执行本制度规定的检验活动。9.22.4、工作程序9.22.4.1 概述1) 化验室依据水泥企业质量管理规程和公司实际控制需要，编制生产过程质量控制指标一览表，规定进货检验、过116、程检验、最终产品检验、技术指标、检验频次，报管理者代表批准后据以实施检验活动。2) 对检验项目和检验频次的规定不能低于水泥企业质量管理规程中的规定。3) 各项检验活动按各组作业指导书检验方法中各文件的规定进行作业，以确保检验过程符合规定要求。4) 建立并执行化验室管理制度，以确保检验人员素质，工作环境符合规定要求，检验结果可靠。9.22.4.2 进货检验和试验1) 外购原燃材料到厂后，计量科通知化验室，化验室按生产过程质量控制指标一览表抽样检验，主任依据检验结果作为考核供应商质量，并按合同执行奖罚。2) 水泥包装袋到厂后，库管人员通知化验室，主任指定检验员进行检查验证，依据验证结果填报编织袋入117、库验收记录，作为接收合格产品入库的依据，按水泥包装袋确认程序中相关规定执行。 检查验证的项目为： 具有生产厂出具的产品检验合格证； 包装袋的标识项目无缺项； 标识内容与对该批产品的采购要求相符； 标识内容清晰。3）所有原燃材料及包装袋必须先检验后使用，对检验、验证的不合格按不合格品控制的规定执行。9.22.4.3 过程检验和试验1) 过程检验包括从原燃料投入使用时的分析到出磨水泥检验的各项检验活动，其内容和安排按生产过程质量控制指标一览表执行。2) 化验室控制组、分析组、物检组按检验计划的安排和分工职责完成各自负责的检验任务，填写相应的检验记录。工艺员依据检验结果确定是否进行工艺调整和需调整时118、的调整方案。9.22.4.4 最终检验和试验1) 化验室各组按生产过程质量控制指标一览表的安排进行最终检验和试验，填写相应的检验原始记录。2) 检验计划中对检验项目和检验频次的安排应符合GB175通用硅酸盐水泥的规定，检验技术要求符合有关标准。3) 化验室指定人员将检验结果汇总记入“出厂水泥台帐”和“包装质量抽查记录”中，主任或水泥出厂质量管理员审核上述记录的正确性后，对确认已完成规定的各项检验并符合产品标准要求的成品水泥，签发“水泥出厂通知单”交销售部门，作为交付出厂的依据。对不合格成品，按不合格品控制执行。4) 开票室根据销售回单及顾客的要求，向顾客填发试验报告单的依据。5) 上述报告由化119、验室直接向顾客签发。6) 对每一编号的出厂水泥抽取检验样时，还应保留一份封存样，以备核检或仲裁使用。对封存样的管理按化验室管理制度中的相应规定执行。 当顾客对产品质量验收方式选择“共同抽样”时，检验样的管理按出厂管理规定执行。9.22.4.5 检验和试验状态 按“合格”、“不合格”、“待验”三种状态进行标识，待检状态包括已取样、尚未通知检验结果。1) 对原燃材料，以检验结果通知单上的记载为经检验后的实际质量状态标识，当没有检验结果通知单时，表明其处于待验状态。2) 检验结果通知单中记载的物料编号（或进场日期）与入库记录中记载的编号或日期相对应。3) 对熟料以存放位置区分其状态，合格品进入熟料库120、，不合格品直接进入不合格库作标识表示，不存在待验状态。4) 对包装袋和袋装水泥，在其存放位置使用标志牌标明其上述三种状态。标识状态的标志牌和标识产品的标志牌可以合用。9.23 出厂水泥质量管理制度9.23.1、决定水泥出厂的权力在于化验室，化验室出厂水泥管理人员要严格掌握技术标准，高度认真负责，确保出厂水泥合格率100%。9.23.2、要加强出厂水泥的质量控制，在确认入库水泥一天抗压强度，并确认各项指标均合格后方可出库否则严禁出库；要加强出厂熟料的质量控制,在f-CaO小于2.0%时方可外卖,否则一律不得外卖。9.23.3、化验室每月应做出磨水泥一天抗压强度和二十八天抗压强度的线性关系，以便及121、时调整一天抗压强度的控制指标；同时应做好出磨水泥与出厂水泥三天、二十八天抗压强度及其它指标的吻合性，如发现异常，应及时查找原因，并及时采取纠正预防措施。9.23.4、化验室每月应做好熟料KH与熟料三天、二十八抗压强度的关系，以便及时调整KH的控制值。9.23.5、化验室每班及时将出库水泥的品种、库号、出库比例等通知包装工段，包装岗位严格按通知包装水泥或发放散装水泥，包装工段对水泥库要定期进行清理维修，卸料设备要经常保持完好，保证正常出库。9.23.6、出厂水泥必须按规定取具有代表性样品检验，出厂水泥的封存样要按规定妥善保管，不允许以任何理由调换或提前倒掉，凡在规定期内发现样品受潮、调换或丢失，122、该编号水泥按不合格处理。9.23.7、出厂水泥32.5R、42.5强度等级以1000吨为一个编号，52.5强度等级在试产期间以300吨为一编号，生产正常后700吨为一个编号，严禁超吨位包装。9.23.8、水泥包装标志必须齐全，包装袋应符合技术要求，散装水泥要提供与袋装水泥包装标志相同的卡片。9.19.9、包装工段协助化验室每班进行袋重抽查，每台机随机抽取20袋总重量不得少于1000kg，单袋净重不少于49.6kg，否则应停机进行调整。9.23.10、不同品种、强度等级的水泥在栈台上要分开堆放，并有明显标志。在栈台上存放一个月以上的袋装水泥出厂前化验室必须重新取样检验，确认合格后方可出厂。9.2123、3.11、水泥出厂包装工段按化验室水泥出厂通知单指定编号发货，没有化验室的出厂通知单不准发货。出厂水泥通知单由主任签字开出，当主任出差或者有事外出时，出厂水泥通知单由主任授权出厂水泥管理员开出。a) 一车不得混装不同品种、强度等级的水泥，一般一车只准装同编号、同品种水泥，发某一编号收尾时，只允许一车装同一品种的两个编号，装车不符合要求，化验室应制止，并提出处理意见，有关部门必须执行。b) 包装工段必须认真填写成品进、出、库存明细日报表和水泥发货回单，报化验室和有关部门。c) 如用户需要，在水泥发出之日起七天之内，由化验室向用户寄发28天强度以外的水泥试验报告，28天强度检验结果在水泥发出之日起124、三十二天之内寄发用户。d) 水泥在运输贮存时不得受潮和混入杂物。e) 出厂水泥自检不合格，化验室应立即通知销售部电告用户停止使用，同时由化验室将封存样按国家规定申请复检，以复检结果为准。f) 仲裁检验：水泥出厂后三个月内，如果购货单位对水泥质量提出疑问要求仲裁时，用公司同一编号的封存样品送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。g) 合格品与不合格品合格品：检验结果符合化学指标、凝结时间、安定性和强度的规定为合格品。不合格品：检验结果不符合化学指标、凝结时间、安定性和强度中任何一项技术要求为不合格品。 9.23.12、熟料出厂a) 发货室应按化验室熟料出厂通知单指定的库号、编125、号发货，没有化验室的出厂通知单不准发货。b) 发货过程中如发现熟料有大量粉料、黄料或窑皮、砖头及其它杂物时，应立即停止发货并及时通知化验室。c) 当熟料出现f-CaO跑点或KH偏低时，化验室应及时通知发货室立即停止发货。d) 出厂熟料按1000吨为一个编号，如3天不足1000吨，则第4天启用下一个编号，每编号应按规定取样，并留样封存，应用铁桶封装并注意防潮。e) 用户需要，在熟料发出之日起七天之内，由化验室向用户寄发28天强度以外的水泥试验报告，28天强度检验结果在水泥发出之日起三十二天之内寄发用户。f) 仲裁检验：熟料出厂后三个月内，如果购货单位对熟料质量提出疑问要求仲裁时，用公司同一编号的126、封存样品送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。g) 熟料在运输贮存时不得受潮和混入杂物。9.23.13、公司每年由销售部组织信访或走访有代表性用户至少两次，广泛征求用户对水泥、熟料的品质性能、交付、防护、包装、运输及执行合同等方面的意见，并及时反馈给有关部门，由有关部门采取措施，迅速改进。9.24 危险化学品管理制度9.24.1、 目的为了保障在危险化学品的采购、保管和使用过程中的健康和安全，防止环境污染，特制定本程序。9.24.2 、范围本程序适用于危险化学品的采购、保管和使用。9.24.3、 职责a) 化验室、采供部是本程序的归口管理部门:1) 采供部负责危险化学品的127、统一采购； 2) 化验室负责对危险化学品的技术指导；3) 化验室负责危险化学品保管、贮存。b) 分析组负责在使用管理过程中的危害与环境因素识别，并采取相应的控制措施，杜绝或降低危险化学品在使用管理过程中对员工健康的威胁及对环境的污染。9.24.4、工作程序a)危险化学品的分类危险化学品分为易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、放射性物品、腐蚀品，及国家管制类药品，化验室应对本部门所涉及的化学危险品进行识别。b)危险化学品的采购1) 化验室根据开展工作的需要，结合国标、行业标准中有关化学品的要求，选择与之相应的危险化学品。2) 危险化学品选择后，需要购买易制毒128、化学品的，应当凭本单位出具的证明（注明品名、数量、用途）向所在地市级公安部门申请领取准购证，凭准购证购买。经过相关上级主管部门批准后，采供部才能进行采购。3) 要求供方在危险化学品的包装箱注上醒目“危险品”、“防火”、“防爆”及“有害”等警示标志和安全注意事项等标识，或提供相关的颜色和图案标识。c) 危险化学品的运输1) 采供部选择有运输危险化学品资格的部门和持证的司机进行运输，对运输方提出安全环境方面的具体要求，并以此对其进行管理。2) 供方应确保危险化学品的运输安全。3) 在运输过程中如发生危险化学品的泄漏，供方应及时采取有效措施控制和清理泄漏的危险化学品，防止造成更大的环境污染。d)危险129、化学品的入库危险化学品采购回来后，入库时应对化学品进行必要的检查，应保证入库化学品名称、型号、数量无差错,包装完整、标识清晰。e)危险化学品的储存1) 储存的危险化学品应外包装干净、干燥、标签完整，危险化学品应贮存在干燥、清洁的药品库房中，避光、防潮。2) 危险化学品储存时应采取防挥发、防泄漏、防火、等预防措施，库房中应有处理泄漏、着火等应急保护措施。3) 对于温度反应敏感的物品不得露天存放。库房应配备规定数量、质量要求的灭火器材，库房应通风良好，并有专人负责监督。4) 危险化学品存放应分类储存、标识，并保留相关化学品的；应注意固体试剂与溶液试剂分开，氧化剂与还原剂分开。5) 药品库房要装有专130、锁，并注明所存放的危险化学品的名称。6) 加强对危险化学品库保管员的管理，保管员应熟悉相关化学品, 化学品库房由公司保卫从摄像头对库房实施24小时监控值班。 7) 加强对危险化学品库的日常检查和定期检查，尽可能的减少危险化学品的库存量。8) 要建立危险化学品的登记台帐，内容有药品的购进日期、名称、规格型号、数量和存放地点。f)危险化学品的使用使用化学品时，在保管员处领取，并在化学品出入库台账上登记，保管员根据化学品库存情况进行发料，并建立详细的化学品流水明细帐，以确定化学品的库存情况.g)使用危险化学品时，应按相应安全技术操作规程和产品使用说明及技术要求严格执行，必要时操作人员应配备必须的防护131、用具，使用专用器具，防止泄漏、遗撒。1) 取用腐蚀品、氧化剂时，应戴上手套和防护眼镜等，严禁用裸手直接拿取，使用应严格按照操作规程进行。2) 使用有毒化学品时必须保持通风畅通，必要时戴防毒面具等劳动保护用品。3) 易燃品在使用过程中移动或起用时不得发生剧烈振动，以防爆炸。4) 危险化学品发生泄漏时应立即清理，并洗净撒落点，防止造成人员伤害和环境污染。5) 剧毒化学品(剧毒品包括：氰化钾、氰化钠、氰化银、氰化亚铜、砷、三氧化二砷砒霜、亚砷酸酥、五氧化砷、亚砷酸钠、钾、砷酸三钠、砷酸二氢钠、氯化汞、硫酸二甲酯、叠氮化钠及其它属国家规定的剧毒品物质)。以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在132、专用仓库内单独存放，实行双人双发、双人保管制度。6) 易制毒化学品包括丙酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸等及其它属国家规定的易制毒品物质。必须在仓库内单独存放，实行双人双发、双人保管制度。7) 发现剧毒品及易制毒品被盗、丢失，应立即报告当地公安部门。h) 危险化学品的废弃，废化学品和化学品容器应暂存在指定的场所，暂存场所应有防雨淋、防泄漏、防火措施，由化验室负责统一回收处理。i)危险化学品的监督检查 1) 对其贮存、运输和使用情况，应结合月度安全检查时一并进行检查并做好相应记录。2) 化验室对危险化学品的采购、运输、储存、发放及使用后废弃物收集处理情况定期或不定期进行监督检查。9.25 出厂熟料质量管133、理办法9.25.1、目的为加强出厂熟料的质量管理，特制定本办法，其目的是为了有效地控制商品熟料的质量，以确保产品质量符合满足用户需求。9.25.2、范围本程序适用于XX有限责任公司商品熟料发运过程。9.25.3、职责1) 化验室负责出厂熟料的取样检验并向有关单位报送检验结果以及现场巡查，对熟料有绝对的出厂决定权；2) 出厂水泥管理员负责出厂熟料表观质量的监督与装车。9.25.4、程序1) 制造分厂应加强熟料质量管理，确保出窑熟料质量达到如下要求：无明显生烧料、明显黄料，KH0.88、f-CaO1.5、立升重1175g/L。2) 化验室依据出厂产品质量内控标准对出窑熟料进行抽样检验，确认熟料符合134、质量要求后，下达出厂熟料通知单。3) 化验室在现场巡查中发现熟料不符合质量要求时，通知仓储处先停止装车，经检验确认熟料是否出厂。若熟料检验不合格，及时通知安全安全生产处做出相关处理。4) 仓储处保管员负责对装车熟料的外观质量进行验收，发现不符合质量要求的熟料应及时通知化验室，由化验室检验后确认是否出厂。5) 化验室质量调度员负责对出厂熟料外观质量进行监督，发现不符合质量要求的熟料时，应先停止装车，并及时通知化验室，由化验室检验后确认是否出厂。6) 熟料装车后，由装车人员确认无黄料、大块和异物时，在熟料磅单上签字确认熟料外观正常，熟料经化验室检验确认合格后，由质量调度员在磅单上签字后方可出厂。9135、.25.5、出厂熟料的验收规则a)编号及取样本公司出厂熟料的编号按样品编号制度执行。化验室控制组负责熟料取样，在装车时装车口取综合样品，1000吨为一个编号，如3天不足1000吨，第四天必须启用下一个编号。每编号总量不少于22Kg，质量调度员在夜班下班前将上一编号封样，物检室负责缩分检验并留封存样不少于6Kg，封存90天。b)交货与验收1) 交货时，熟料的质量验收以本公司所取熟料样品的检验结果为依据，在7天内向户寄发除28天强度以为的检验报告，当用户在7天内认为产品质量不符合合同要求时，可将本公司保存的另一份熟料试样送省级（含省级）以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。2) 用户有特136、殊要求时，销售部应及时联系化验室，与用户在本公司装车现场共同抽取熟料样品，所取样品缩分为三等份，一份熟料由本公司封存，一份公司自检，另一份由用户按照GB/T21372硅酸盐水泥熟料标准规定的项目和方法进行检验，在7天内认为产品质量不符合合同要求时，可将本公司保存的双方签封熟料试样送省级（含省级）以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。9.25.6、不合格熟料处理及考核a) 不合格熟料包括：生烧料、黄料、高f-CaO料、升重低于规定要求的、大量混有杂物的熟料（如：耐火砖、石灰石、炉渣等）；b) 对于不合格熟料，仓储处必须停止装车，化验室禁止该批熟料出厂，通知安全生产处组织做相关处理（已经137、装车的，要求其卸车，并组织车辆对不合格熟料进行倒运）。各相关单位必须配合不合格品的处理，否则一次罚责任人100元。c) 监督装车人员经目测发现熟料不合格，应先停止装车，并通知化验室进行确认，如没有通知，继续装车放行，给公司造成损失，对责任人罚款100元。d) 出窑熟料造成过程质量事故，按照相关规定对烧成分厂进行相应的考核。e) 因熟料质量达不到出厂标准要求，造成熟料盘运和二次回填使用，烧成分厂承担盘运费用，在当月考核扣除。f) 未经化验室确认，擅自允许熟料出厂，一切责任由仓储处负责；并且对相关责任人一次罚款200元。g) 因出厂熟料质量不合格造成顾客投诉，每出现一次对化验室相关责任人员罚款10138、0元，对烧成分厂车间段长罚款300元。9.26 进厂原煤质量控制、验收、管理办法9.26.1目的为加强进厂原煤的质量管理，进一步规范和提高进厂原煤的质量控制及现场管理工作，保证公司和客户利益，保证化验室检验的严肃性，本着公平、公正、公开的原则，严格执行原煤合理搭配使用，确保烧成煤质量满足工艺要求，特制定如下管理办法：特制定本办法。9.26.2工作程序9.26.2.1进厂原煤质量指标及验收管理：责任部门采供部、化验室，堆放由矿石品质管理员管理，制造分厂负责配合。a) 原煤质量进厂条件：进厂原煤热值控制指标：Qnet.ar5500cal/g；St.ad 3.0%；水份8.0%。负责落实部门：采供部139、化验室。b) 采购验收管理办法：1) 控制指标不能达到要求时，不能予以采购，已在采购过程中的，连续两批次不符合指标控制要求的采供部必须在接到化验室检验报告或质量通知单时立即停止对该供应商原煤的进购。在供应商整改条件不能满足生产条件过程控制指标时，不得随意恢复进购，必须经过现场取样检验确认，或少量进购予以确认合格后报生产副总经理批准后方可允许批量进厂。2) 原煤进厂过磅后，由过磅人员通知现场验收人员和化验室取样人员到堆场，由验收人员根据不同供应商指定地点进行卸货，进行表观验收，表观验收是否混有杂物，是否水分过高，是否质量较差。发现杂质明显超出合同范围，验收人员有权进行1-2吨的吨位直接从磅单上140、扣除；水份如综合样大于8.0%，则大于部分从磅单上扣除；如供方有明显喷水等作假行为，验收人员有权对其进行5吨的吨位直接从磅单上扣除。3) 现场验收人员表观验收合格后，在采供部和供应商（供应商也可委托运输方见证）现场见证下进行实物取样。在卸车料堆处沿着料堆四周和顶部按一定的距离划分网状取样点（一般1.52.0米），在0.30.5米的深处用铁铲采样100g左右（若有块状物应用铁锤砸取一小块），取样点不少于20个，同时应有铲车翻开中部进行取样；几车原煤如果同时进厂，为同一供应商、供应点相同，可以取综合样进行检测，取样人员必须按照上述指导性要求，认真采取综合平均样品。4) 取样、制样按相关操作规范进行141、，三方认可后在验收单上签字即取样生效，验收单上必须注明供应商名称，进厂时间，运输车号，取样人员姓名及供应商签字。缩分留样一式三份，经三方进行签字认可。供方（供应商不在时由运输方转交）自行保管一份，化验室一份进行检测，采供部一份保管在收料人员值班室，供方和收料人员两把锁进行保管。5) 经化验室检验后，结果数据以报表形式报送采供部、财务处及相关部门，数据不与上述外的第三方发生关系。6) 数据发生争议时，化验室以采供部留样进行复检，不再现场取样，任何单位及个人不得干涉化验室正常工作。7) 产生复检后，以复检结果为最终结果。若其中一方仍有争议，争议方将采供部留样送仲裁机构（费用由争议送样方自行负责）。142、8) 检验结果不符合合同质量要求的，化验室及时将检验数据报送采供部，由采供部负责落实处理。三天内未处理的，安全生产处有权自行处理（所有费用供方自行负责）；9) 若出现检验结果失真，予以检验人员严格处罚；造成重大损失和影响的，调离化验室，并追究相关经济、法律责任。10) 所有原煤留样自取样之时起均保留三天，三天内未发生异议，公司内留样进行销样处理。11) 如果发现内部掺假、掺杂者不再进行取样，直接将其推到废品堆放处并要求供应商在12小时内亲自来厂将废品原煤运走。否则废品原煤将推运出厂任一地堆放。所造成的损失我公司概不负责。9.26.2.2、原煤进厂后的质量管理：负责部门化验室a) 为保证使用原煤143、的均质稳定，原煤进厂后，调度员负责指定地点分别堆放，并按照煤质检验报告于煤堆上分批次或供应商分别安插质量特性标识牌，明确标示：煤的St及热值检测结果。原料工段破碎时必须按照化验室的质量通知单进行搭配。b) 质量调度员负责监督原料工段按照搭配比例对进厂原煤经破碎后，多点平铺堆放于联合贮库贮存，送入配料小仓。9.26.2.3、样品检验：化验室必须在样品送达当日内完成对进厂原煤所有批次的热值及全硫的检测，统计员及时统计后将检测结果及时上报。9.26.2.4、现场管理人员行为规范：a) 各原料管理员、取样员采供部相关人员不得利用工作之便向任何供应商“吃、拿、卡、要”收受贿赂，一经发现开除公司，当月工资144、不予结算。b) 公司人员与各供应商沟通时言语轻缓，以数据说话，无法进行正常沟通时及时与相关部门或上级主管取得联系。9.27 荧光分析的管理规定 为了充分发挥荧光分析作为控制中心和检验中心的职能，确保荧光分析的准确性，特制定以下管理规定：9.27.1.荧光分析作为重要的检验岗位，除荧光分析人员及相关人员（管理人员、质量调度）外，其他外来人员一律严禁入内。如发现其他人员入内，将追究当事人的责任，同时追究当班值班荧光分析人员和质量调度的责任。9.27.2.荧光分析室及其配套的制样室必须保持良好的卫生环境，随脏随清，荧光分析室内的空调滤网要定期清理。9.27.3.荧光分析要做到熟练，精细操作，如进行了145、误操作，要及时向部门领导及管理人员汇报，以便及时纠正。9.27.4.荧光分析人员及管理人员必须关注荧光标准化和管理样分析情况，如超出下表范围，及时向部门领导和管理人员汇报。标准化和管理样分析至少每30天进行一次。荧光分析标准化值范围要求项目CaOSiO2Fe2O3Al2O3MgOK2ONa2O1.00.11.00.11.00.11.00.11.00.11.00.11.00.10.02.00.02.00.01.00.01.00.01.00.01.00.01.0管理样标准值范围要求项目CaOSiO2Fe2O3Al2O3MgOSO3K2ONa2O标准化值范围0.080.080.050.050.050146、.030.050.059.27.5.荧光分析室内的电源和空气开关未经允许严禁使用，荧光分析室内空气开关严禁关闭。9.27.6.荧光分析磨盘采用干擦方式清理，每次制样完毕必须清理干净，不得存留试样。9.27.7.试样荧光分析制样设备参数已设置好，未经允许不得随意改变参数。9.27.8.荧光分析试样环、压头、压片机压具在工作中必须经常清理干净，交班前必须清理干净，否则不能交班。9.27.9.荧光分析采用专用纱布，应经常进行更换，严禁混用。9.27.10.荧光分析中制样过程中必须严格按要求进行助磨剂、粘结剂的加入，严格加入顺序，加入量。助磨剂、粘结剂必须加在试样上，严禁加在研磨体上。9.27.11.147、各班接班后进行荧光分析前必须认真查看系统参数，并进行填写。在确定系统处于正常测试状态才能进行测试。9.27.12.荧光分析人员必须按照操作规程进行相应的操作，使用相应的分析组，避免误操作。 硫酸渣堆棚5#砂岩堆棚3#页岩堆棚2#石灰石矿山1# XX水泥有限责任公司工艺流程图石灰石破碎6#预均化堆棚生料配料库生料配料库生料配料库生料配料库 14 #生料立磨 15#原煤堆棚11#生料均化库预热器 16#原煤预均化堆棚石矿山1#分解炉 12#煤磨 13# 13#回转窑 17#篦冷机18# 石膏堆棚9# 玄武岩堆场8#碎石堆场7# 石膏库熟料库碎石库玄武岩库库 19#水泥磨水泥库 20#散装出厂21#148、包装出厂22# 制表：XX 审核：XX 批准：XX1进厂原燃材料石灰石出破碎皮带全分析CaO52.00%、MgO1.50%90每批一次瞬时每次破碎入均化库为一批次水份1.0%粒度50mm砂岩堆棚水份14.0%90%每批一次综合500T为一批次全分析SiO282.00%页岩堆棚水份14.0%80%每批一次综合500T为一批次全分析 Al2O316.00%、Fe2O312.00%硫酸渣堆棚水份14.0%80%每批一次综合500T为一批次全分析Fe2O332.00%原煤堆棚水份、全硫水份8.0%、全硫3.00%95%每批一次综合每车取样，每15车一个样发热量5500 kcal/kg工业分析烟煤：Va149、d22.00%、Aad27.00%80%无烟煤：Vad5.00%、Aad29.00%80%2水泥配料用原料脱硫石膏堆棚水份16.0%80%每批一次综合450T为一批次粒度、硫酸钙含量、SO3硫酸钙含量（质量分数）75.00%、 粒度300mm、SO340.00%90%水泥性能的影响、放射性送省院检验合格每年一次综合每年一次采矿废石（火山灰质混合材玄武岩）堆棚水份5.0%80%每批一次综合1000T为一批次Loss、SO3Loss5.0%、SO31.50%90%28天抗压强度比65%80%每年一次火山灰性送省院检测合格每年一次水泥性能的影响放射性送省院检测合格每年一次综合每年一次碎石（混合材）堆150、棚水份1.0%90%每批一次综合1000T为一批次全分析Al2O32.50%90%各混合材放射性符合产品标准要求，其它指标按相应混合材标准执行100%每年一次3编织袋符合GB9774要求100%每批一次XX水泥有限责任公司过程质量控制指标一览表4入磨物料石灰石生料调配库底水份1.0%80%每天一次瞬时砂岩生料调配库底水份14.0%80%每天一次瞬时页岩生料调配库底水份14.0%80%每天一次瞬时硫酸渣生料调配库底水份14.0%80%每天一次瞬时原煤皮带秤全硫、发热量、水份全硫2.50%、水份8.0%、发热量5500kcal/kg90%每天一次瞬时熟料水泥调配库底MgO3.00%100%一天一次151、瞬时石膏水泥调配库底水份16.0%90%每天一次瞬时混合材水泥调配库底水份3.0%80%每天一次瞬时品种、掺量水泥产品规定100%每月一次瞬时5出磨生料生料出磨旋风筒下料口KHK0.02070%每小时一次瞬时或连续nK0.1085%每小时一次瞬时或连续pK0.1085%每小时一次瞬时或连续细度0.08mm筛余K90%每小时一次瞬时或连续0.2mm筛余2.0%90%每班一次瞬时或连续水分1.0%90%每班一次瞬时或连续全分析每天一次综合6入窑生料生料入窑提升机KH K0.02090%2小时一次瞬时或连续nK0.1095%2小时一次瞬时或连续pK0.1095%2小时一次瞬时或连续水分1.0%90%152、2小时一次瞬时或连续全分析每天一次综合五级旋风筒分解率90.0095.00%90%每日一次瞬时7入窑煤粉煤粉袋收尘下料口水分1.0%90%4小时一次瞬时发热量K200大卡85%每天一次瞬时全硫2.0%85%每天一次瞬时细度0.08mm筛余1.0%85%4小时一次瞬时工业分析相邻两次灰分2.0%，挥发分2.0%85%8小时 一次瞬时煤灰化学成分每周一次瞬时8出窑熟料熟料熟料入库斜拉链机立升重K75g/L85%2小时一次瞬时。f-CaO1.5%85%每小时一次瞬时全分析每天一次综合KHK0.02080%每班一次瞬时n、pK0.1085%每班一次瞬时全套物理检验 3天抗压强度28.0MP 每天一次综153、合 28天抗压强度58.0MPa9出磨水泥水泥水泥入库提升机80m筛余K85%每小时一次瞬时或连续比表面积K瞬时或连续混合材料掺量K2.0%100%每班一次瞬时或连续MgO5.0%100%每天一次 综合SO3K0.2%75%每小时一次瞬时或连续Cl-0.06%100%每天一次瞬时或连续全套物理检验胶砂流动度（ P.C32.5）符合产品标准规定，其中28天抗压富裕强度合格胶砂流动度180mm100% 每天一次综合物理性能符合产品标准规定100%每天一次综合10出厂水泥水泥 散装下料口（散装）、水泥库底刮板（袋装）物理性能28天抗压富裕强度100%分品种每编号一次综合化学性能28天抗压强度控制值2154、.0 MPa100%分品种每编号一次综合熟料每1000吨为一编号，试产期间出厂水泥52.5强度等级每200吨一编号，42.5、32.5R每500吨一编号，正常生产后52.5每700吨一编号，42.5、32.5R每1000吨一编号。28天抗压强度月(或一统计期)平均变异系数目标值3S100%目标值水泥标准规定值+富裕强度值+3S均匀性试验的28天抗压强度变异系数CV14.5%（强度等级32.5R）100%CV13.5%（强度等级42.5）CV13.0%（强度等级52.5）符合相应标准规定CV23.0%10出厂水泥水泥 散装下料口（散装）、水泥库底刮板（袋装）混合材料掺量K2.0%100%分品种每155、编号一次综合水泥包装袋品质符合GB9774规定100%分品种每批一次随机袋装水泥袋重每袋净含量49.5kg，随机抽取20袋总质量（含包装袋）1000kg100%每台包装机每班一次包装标识齐全、清楚100%每台包装机每班一次放射性符合要求 GB6566-2010要求100%分品种每年一次综合 XX水泥有限责任公司出厂产品质量内控标准项目通用硅酸盐水泥硅酸盐水泥熟料PO42.5标准值内控值标准值内控值标准值内控值不溶物（%）/0.750.75MgO（%）5.05.06.05.05.05.0SO3（%）3.53.33.53.32.5烧失量（%）5.05.0/1.51.5氯离子（%）0.060.060156、.060.060.06碱含量（%）0.6/0.6/0.6细度（m2/kg)300350/320350103501080m/10.03.04.04.0凝结时间初凝（%）4545454545终凝（%）600330600420270安定性（沸煮法）合格合格合格合格合格合格抗折强度（Mpa)3d3.54.03.54.0/28d6.57.05.55.5/抗压强度（Mpa)3d17.022.015.018.026.028.028d42.546.032.536.052.558.028d变异系数Cv4.03.5Cv5.04.54.5f-CaO（%）/1.51.5C2S+C3S(%)/6670CaO/SiO2质量比/2.2放射性合格合格合格碱含量:是指用户要求提供低碱水泥或者熟料时的碱含量，按Na2O+0.658K2O计算 制表：XX 审核：XX 批准：XX