1、XX水泥有限公司 MF-HYS-001化验室质量管理手册 版本号：第A版编制：化验室审 核： 批 准： 受控状态：受控发放号： 2010-12-10 发布 2011-01-01实施XX水泥有限公司化验室发布目 录1、更改记录表12、关于实施质量管理手册的通知23、化验室概况34、化验室质量目标45、化验室的职责与权限56、化验室组织结构框图77、化验室人员一览表88、生产流程及控制点图99、试验项目及允许误差表 1010、化验室计量、检测仪器设备台帐 1111、检验仪器设备校验周期规定 1212、管理制度(1)化验室机构人员职责与权限13(2)化验室样品管理制度 21(3)化验室标准溶液的配制2、与复标制度24(4)化验室检验和试验仪器设备管理制度26(5)水泥用标准砂管理制度28(6)化验室化学试剂管理制度30(7)化验室抽查比对制度31(8)检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审核制度 33(9)文件管理制度 35(10)试验室管理制度 38(11)化验室人员培训、考核制度 40(12)质量事故报告制度42(13)化验室质量管理手册执行情况检查制度4513、化验室质量管理手册的管理4714、化验室作业指导书目录4815、化验室组织结构图（附录1）5016、化验室人员一览表（附录2）5117、生产流程及控制点图（附录3） 5218、化验室试验项目及允许误差表（附录4）5319、3、检验仪器设备一览表（附录5）5420、检验仪器设备校验周期规定（附录6）59 21、过程质量控制一览表（附录7）6122、化验室出厂检验报告授权签字申明 （附录8） 62更 改 记 录 表编号更改页更改日期实施日期更改内容制作审核批准备注 xx水泥有限公司化验室质量管理手册第 2 页 共62页版 本A主题：关于实施化验室质量管理手册的 通知修订状态0关于实施化验室质量管理手册的通知xx水泥有限公司化验室质量管理手册是按照水泥企业质量管理规程、水泥企业化验室基本条件、水泥企业产品质量对比验证检验管理办法、GB/T15481检测和标准实验室能力的通用要求以及水泥企业化验室评审考核管理办法的要求编制4、的。本手册系统阐述了化验室机构人员设置、质量目标、职责与权限、仪器设备配置与校正、化验室管理制度等内容，是化验室实施质量检验、质量控制的主要依据，是化验室全体员工必须遵守执行的基本准则。化验室全体员工应认真学习本手册，贯彻执行本手册的各项要求，提高化验室检测工作质量和生产过程控制水平，保证企业持续稳定地生产用户期望的优良产品，率先使我公司化验室的检测能力和质量控制达到国际先进、国内领先的水平。本人将携化验室全体员工为完成公司制定的质量目标做出不懈的努力。本手册由化验室归口管理，自2011年1月1日起实施。xx水泥有限公司总经理：二O一O年十二月二十日xx水泥有限公司化验室质量管理手册第 3页 5、共62页版 本A主题：化验室概况修订状态0xx水泥有限公司化验室系公司水泥产品的质量检验与控制职能部门，主要承担公司质量检验、质量控制、出厂水泥的确认、验证、质量统计、产品试验研究等工作。化验室的工作由公司总经理直接领导，化验室主任负责实施。化验室下设控制组、分析组、物理组、以及质量统计员，分别负责原材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督与管理工作。 化验室现有员工13人，中级职称2人，人员数量和素质能够满足相应岗位的工作质量要求，所有检验人员均取得江苏省建材行业主管部门签发的操作合格证。为满足企业发展和化验室自身建设的需要，化验室每年根据不同层次、不同岗位人员的培训需求制定培训计划，实施理6、论和操作技能等培训，人员受训率100%。化验室非常重视制度建设和程序化管理。为迎接合格化验室资质认证，化验室在公司生产前组织有关人员制定了化验室质量管理手册并修订了有关的质量管理和检验制度。目前，化验室的各项工作已按照化验室管理手册要求开展，质量管理运行有效。依据水泥企业化验室基本条件要求，化验室配置了各类检验试验仪器设备，并对计量仪器设备进行了检定、校准，符合相关技术要求。在试验室工作环境建设方面，配置了必要的恒温、恒湿、通风、采光设施，保证了质量检验、质量控制对试验条件的要求。公司地址： 邮政编码：公司电话：公司传真： 化验室电话：公司网址： E-mail：xx水泥有限公司化验室质量管理手7、册第 4页 共62页版 本A主题：化验室质量目标修订状态01、出厂水泥合格率100%，42.5级水泥优等品率100%，P.O32.5水泥一等品率100%，P.C32.5水泥合格品率100%。2、检测仪器设备配备率100%，检验及环境条件100%合格。3、内部抽查及对比验证合格率90%。4、产品检测率100%。5、检验岗位人员持证上岗率100%。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第 5页 共62页版 本A主题：化验室的职责与权限修订状态0化验室职责与权限依据水泥企业质量管理规程和公司管理要求确定，并随着组织发展的需要作及时调整。1.化验室职责1.1严格执行国家标准及有关规定，确保出厂水泥符合规定8、要求，具有水泥出厂决定权。1.2负责制定质量检验与试验计划，建立质量控制点，确定检验项目及检验频次等并组织实施。1.3负责编制进厂熟料、辅助材料、出磨水泥及出厂水泥的内控质量标准，做好产品标识与防护措施的落实，并对其检验和试验工作实施管理，及时向有关单位提供准确的检验数据、报告及质量信息报表。1.4根据生产的水泥品种等级的要求，制定入磨配比和质量指标，并组织相关部门及人员实施。1.5加强过程控制，建立并实施班巡检制度，及时发现、处理违反质量管理的行为，掌握现场质量控制情况，保证生产全过程始终处于受控状态。1.6建立仪器设备台帐，负责对所用监视和测量装置的维护保养及自校仪器的校准工作，对本室的检9、验和试验能力进行分析、评价。1.7对不合格品实施控制，确保质量符合要求。1.8负责生产过程的质量调度和质量统计工作。1.9组织或参与质量事故的调查、分析工作。1.10对产品、过程检测数据进行分析，掌握波动规律，不断提高预见和控制能力。1.11组织或参与新产品、新技术的研发和应用，做好各种试验的记录和分析工作。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第 6页 共62页版 本A主题：化验室的职责与权限修订状态01.12严格执行产品对比验证检验和抽检对比制度，对检验和试验人员进行定期考核、培训。2.化验室权限2.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。10、2.2参与制定公司质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间、部门的过程质量，为质量奖罚提供依据，行使质量否决权。2.3有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。2.4有水泥出厂决定权。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第 7页 共62页版 本A主题：化验室组织结构框图修订状态0按照水泥企业质量管理规程及公司质量管理体系要求，化验室对内部组织结构进行了设置，绘制了化验室组织结构图（见附录1），标明了部门内机构职责及相互关系。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第 8页 共62页版 本A主题：化验室人员一览表修订状态0根据化验室职责和权限，化验室配备了主任、质量统计员、生产控制11、化学分析、物理检验等岗位人员。人员素质、数量能够满足水泥企业质量管理规程的要求。化验室对内部人员进行了定岗定编，制定了化验室人员一览表（见附录2）。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第 9页 共62页版 本A主题：生产流程及控制点图 修订状态01.生产质量控制包括对进厂熟料、辅助材料、出磨水泥、出厂水泥的控制。化验室已按照水泥企业质量管理规程规定及企业的生产工艺特点，绘制了生产流程及控制点图(见附录3)。2.化验室编制了企业内控标准与检验和试验计划，确定各控制点的检验项目、内控标准、检测频次等，经相关部门会审后，报总经理批准实施。3. 生产车间配合化验室对各质量控制点实施管理，确保各质量控制12、点符合工艺、标准、规范及作业指导书要求。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第 10页 共62页版 本A主题：试验项目及允许误差表 修订状态0为有效评价化验室的检验质量，不断提高化验室的检验水平和抽查对比、比对检验的准确率，根据水泥企业质量管理规程的相关要求，化验室制定了化验室试验项目及允许误差表（见附录4）。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第 11页 共62页版 本A主题：检验仪器设备一览表修订状态0化验室按照质量检验项目和检验试验工作量的要求，配置了满足水泥企业化验室基本条件及相关标准要求的检验仪器设备，制定了检验仪器设备一览表（见附录5）。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第 12页 共13、62页版 本A主题：检验仪器设备校验周期规定 修订状态0化验室已按照水泥企业化验室基本条件的要求，对化验室检验仪器设备的校验周期、校验规范以及主要技术要求做了具体规定，并制定了检验仪器设备校验周期规定（见附录6）。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第13页 共62页版 本A主题：化验室机构人员职责与权限修订状态0一、化验室机构公司总经理负责公司质量管理的领导工作，对化验室日常工作进行指导、监督和管理。化验室对公司产品质量负责，并就质量状况向总经理汇报。化验室内设化验室主任、质量主管（兼质量统计员）、控制组、物理组、分析组。二、控制组职责与权限1、职责范围1.1负责进厂熟料、辅助材料、出磨水泥样14、品的取样、留样、制样以及样品传递工作。1.2负责出厂散装、袋装水泥样品的取样、留样以及相应的样品检测和传递工作。1.3负责本班组检测数据记录、传递以及原始记录保存工作。1.4负责责任区域的卫生保洁工作。1.5完成本班组的仪器校验、维护、保养、抽查对比工作。1.6执行质量体系和环境体系的有关规定，确保其有效运行。1.7完成室领导临时安排的各项工作。2、权限2.1有权对检验中发生的异常数据向室领导汇报。三、物理组职责与权限1、职责范围1.1负责进厂熟料粉磨试验工作。1.2负责出磨水泥、出厂水泥的物理性能指标的检测工作。1.3负责熟料物理性能指标的检测工作。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第14页15、 共62页版 本A主题：化验室机构人员职责与权限修订状态01.4负责出厂水泥样品的封存、保管、处置工作。1.5负责混合材活性试验及其研究试验的检测工作。1.6传递（送分析组）出磨水泥、出厂水泥的样品。1.7参加国家水泥质检中心组织的物检大对比工作，完成内部抽查对比工作。1.8负责所用仪器设备的自校、维护、保养及试验条件的维持工作，确保本室条件符合水泥企业化验室基本条件的相关要求。1.9负责检验数据的记录、整理和保存工作。1.10执行质量体系和环境体系的相关要求，保持体系有效运行。1.11负责责任区域卫生保洁工作。2、权限2.1有权上报在检验过程中发生的异常数据。四、分析组职责与权限1、职责范围16、1.1承担进厂熟料、辅助材料、出磨水泥、出厂水泥及各种试验样品的分析检验工作。1.2负责化验室用各种普通试剂及标准溶液的配制、标定、复标、保存及发放工作，负责提供检验用蒸馏水。1.3负责本组内仪器设备的使用、维护及保养；负责自校仪器设备及化验室玻璃器具的校验管理工作。1.4执行质量/环境管理体系的相关要求，确保其有效运行。1.5参加全国水泥物理检验大对比中化学分析项目的检测对比工作，完成化验室规定的内部抽查对比工作。1.6、负责责任区域保洁工作。1.7、完成室领导安排的其他工作任务。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第15页 共62页版 本A主题：化验室机构人员职责与权限修订状态02、权限2.17、1、有权对采购的化学试剂提出质量要求，拒绝使用不合格的化学试剂。2.2、有权上报在检验过程中发生的异常数据及相关疑义。五、化验室主任1、职责范围1.1全面负责化验室行政和技术管理工作，带领全室员工努力工作，完成公司下达的各项任务。1.2坚持质量第一，严格执行国家标准、质量管理规程及质量法规。1.3参与制定公司的质量方针和目标，及时组织制定修订化验室各项管理规章制度、企业质量控制标准、检验标准、考核标准，并负责组织贯彻实施。1.4负责水泥生产、出厂控制指标等重大技术方案的审核，对生产过程中出现的质量管理薄弱环节负责组织技术攻关。1.5负责新产品的开发，新技术的应用，组织或参与工艺、技术改造的论证18、实施。1.6负责化验室月度质量小结和年度质量总结；审核和签发质量日报、月报、年报。1.7负责选用正确、科学的数理统计方法，及时对过程及产品质量状况进行统计分析并做好分析总结和质量改进计划的制定和落实，及时掌握质量波动规律，不断提高过程控制能力和对出厂产品质量的预见性与预防能力。1.8负责不合格品的评审和处置的验证工作; 办理产品紧急放行、例外转序的有关手续;严禁不合格品和未经检验的产品出厂或不受控制的使用。1.9负责对产品质量事故的考核提出初步意见，必要时参与质量事故的调查处理。1.10负责制定化验室员工的绩效评价方案、培训计划，检查本室员工劳动纪律、评价员工专业技能，并组织员工实施业务培训；19、检查、验证化验室试验仪器设备及检验环境条件，保持试验检验条件符合水泥企业化验室基本条件要求。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第16页 共62页版 本A主题：化验室机构人员职责与权限修订状态01.11负责化验室管理、技术人员工作质量考核，审核本室员工工资、奖金的发放，并对生产车间实施质量考核。2、权限 2.1有水泥出厂决定权。2.2监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正预防措施，及时扭转质量失控状态。2.3参与公司制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间的过程质量，为质量奖罚提供依据，行使质量否决权。六、质量主管（兼质量统计员）1、职责范围1.1 负责化验室20、日常质量管理工作。1.2负责化验室全体员工考勤和汇总、上报工作。1.3负责出厂水泥化验单的填报工作。1.4负责质量日报、月报、年报的填报、统计以及化验室各种质量台帐的整理、统计、保存、归档、上报传递等工作。1.5负责本室所用办公用品的保养、维护以及环境卫生的保持工作。1.6负责化验室质量管理手册、化验室质量管理体系运行和考核管理。1.7负责化验室有关质量体系文件资料的保管、发放、留用、销毁、归档等工作。1.8完成室领导交办的其它工作。2、权限1.1有权向室领导汇报异常数据。1.2 有权对化验室员工提出管理和考核意见。七、分析组组长、试剂管理员1、职责范围xx水泥有限公司化验室质量管理手册第1721、页 共62页版 本A主题：化验室机构人员职责与权限修订状态01.1负责本班组人员的密码抽查对比工作，对分析检验人员的抽查对比合格率进行统计分析。1.4检查检验试验条件，保证本班组检验仪器、设备、工器具性能稳定，符合检验质量要求；检查检验人员的检验操作情况；具备条件时，组织统一操作竞赛。1.5负责组织全国水泥物理检验大对比中化学分析项目的检测对比工作，并对对比结果进行评价、分析、提出并实施改进等。1.6检查检验用设备的使用、维护、保养情况，负责自校仪器设备及化验室玻璃器具的校验管理工作并建立相应的台帐。1.7负责检验数据的审核及检验原始记录的整理和保存。1.8检查班组人员是否按规定进行取样、制样22、送样、检验、留样等与检验有关的工作。1.9负责化验室化学试剂的配制、标定、复标、保管、发放等管理工作。1.10完成室领导交办的其它工作任务。2、权限2.1有权对采购的化学试剂提出质量要求，有权要求退还不合格化学试剂。八、物检组组长1、职责范围1.1负责本班组人员的工作安排。1.2负责检查班组人员是否按规定进行取样、制样、送样、检验、留样等与检验有关的工作。1.4负责检查各岗位所属仪器设备的使用、维护、保养和自校检测计量设备的校验情况，检查物理组检验试验条件的控制情况，确保仪器设备和检验试验条件符合规定要求。负责本组仪器设备的档案管理。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第18页 共62页版 本23、A主题：化验室机构人员职责与权限修订状态01.5负责本组原始检验数据的审核，检验记录的整理和保存。1.6负责本组人员的密码抽查对比工作，对抽查对比合格率进行统计分析。1.7组织本班组人员进行理论、操作技能、产品标准、检验标准等业务培训，对检验过程出现的问题组织人员进行分析。1.8负责组织全国水泥物检大对比以及国家水泥质检中心的对比验证检验工作，对对比结果进行评价、分析，制定并实施改进措施。1.9负责本组质量、环境体系的运行及卫生保洁工作。1.10完成化验室交办的其它工作。2、权限2.1有权对本班组人员工作内容进行调整，根据工作需要安排人员加班。2.2有权越级汇报产品检验质量情况。2.3有权对本24、组人员工作质量提出考核意见。九、物检岗位人员1、职责范围1.1负责进厂熟料粉磨及试验工作。1.2负责混合材的活性试验工作。1.3负责出厂水泥均匀性试验取样工作。1.4负责水泥试样的过筛、混合、缩分和送样、送检工作。1.5负责水泥试样的细度、密度、比表面积、凝结时间、安定性、强度的检验工作。1.6负责水泥样品的留样封存、样品室的整理以及到期样品的处理工作。1.7负责物检所用仪器设备的自校、维护、保养及环境卫生的保洁工作。1.8负责试验原始记录的分类登记整理工作。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第19页 共62页版 本A主题：化验室机构人员职责与权限修订状态01.9完成组长临时安排的其它工作2、25、权限2.1有权越级汇报在检验过程中发生的异常数据。十、控制组组长1、职责范围1.1检查和改善检验、试验条件，保证本组试验环境符合规定要求，保持检验仪器、设备、工器具性能稳定。1.3检查检验用设备的使用、维护、保养情况，负责自校仪器设备的校验工作，并建立相应的台帐。1.4检查本组人员是否按规定进行取样、制样、送样、检验、留样等与检验有关的工作。1.5负责审核本组的检验数据，整理和保存相关检验原始记录。1.6负责本组检验人员的密码抽查对比工作，对岗位人员的抽查对比合格率进行统计分析。2、权限2.1有权越级汇报在检验过程中发生的异常数据。十一、控制岗位人员1、职责范围1.1负责进厂熟料、辅助材料、出26、磨水泥、出厂水泥取样、留样、送样及样品标识工作。1.2负责出磨水泥比表面积、细度、SO3、LOSS、f-CaO检验1.3完成组长安排的密码样品的抽查对比检验工作1.4负责本岗位责任区内仪器设备的维护保养及环境卫生保洁工作1.5完成室领导、班组长安排的临时性的工作。xx水泥有限公司化验室质量管理手册联巨龙水泥（宿迁）有限公司化验室质量管理手册第20页 共62页版 本A主题：化验室机构人员职责与权限修订状态02、权限2.1有权越级汇报在检验过程中发生的异常数据。十二、化学分析员1、职责范围1.1进厂熟料、辅助材料、出磨水泥、出厂水泥及各种试验样品的分析检验工作。1.2负责出磨、出厂水泥MgO、不溶27、物含量的测定及出厂水泥烧失量、SO3的测定工作。1.3负责责任区的环境卫生。1.4完成分析组长安排的其他工作任务。2、权限有权越级汇报在检验进厂原材料、半成品、成品过程中发生的异常数据。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第21页 共62页版 本A主题：化验室样品管理制度修订状态01、目的为规范有关岗位人员的样品抽取、编号、加工、传递、标识、保管、处理等工作，特制定化验室样品管理制度。2、范围本制度适用于xx水泥有限公司化验室各类检验和试验用样品的管理。3、内容 3.1、样品抽取进厂原材料、半成品、成品按岗位分工由取样人员按岗位工作规范有关要求，在规定时间内进行样品的抽取工作。取样人员进入现场取28、样前，必须按劳动安全保护规定要求穿戴好劳保用品。3.2样品的编号与标识样品抽取后，取样人员应正确填写样品取样标签，注明取样时间、取样地点、取样人、样品名称、品种等级等，其中进厂原燃材料应标明产地、客户名称、编号、批量、存放地点等。原燃材料、半成品以其生产日期作为样品编号；出厂水泥、熟料以其生产批号作为样品编号。加工后的样品，除保留取样标识外，还应由加工人员对该样品的检验项目、制样人、制样日期及其它要求予以标识。3.3样品的加工与传递原材料由取样人员按照样品的烘干、破碎、缩分、粉磨等操作规范进行样品的制备，制备好的样品应正确填写样品标签，内容包括：试样名称、取xx水泥有限公司化验室质量管理手册第29、22页 共62页版 本A主题：化验室样品管理制度修订状态0样地点、取样日期、取样人、制样日期、制样人以及检测项目等。制备的样品按规范要求进行传递和留样。原材料样品出现丢失或混淆等异常情况时，由组长组织调查确认，必要时采取补救措施。出磨水泥由水泥磨控制岗位取样，取样后由控制岗位留样，每次留样不少于75克，样品保存于磨口留样瓶中（分磨号），存放24小时后清理换放新样品。出磨水泥控制项目检测后将剩余样品倒入留样桶内。留样桶内每班留须有一张取样标签。当组长要求分磨留样或分班留样时，必须按要求分别进行留样。留样桶中的样品由夜班控制岗位与物检岗位于每日8：30前进行样品交接，物检岗位负责将出磨水泥混匀，分30、成两份，一份送分析组进行化学分析，一份送物检组进行物理力学检测。分析员负责在接样后规定时间内报出检验结果并保存样品7天，小磨试验岗位负责物检组剩余样品的保存和处理工作，样品保存不得少于4天。出厂水泥由控制岗位取样，取样后样品留于取样桶内、每班须留一张取样标签，该标签应详细记载取样人、水泥品种等级、出厂编号及取样日期等。每编号水泥生产完成后，由控制岗位负责将水泥合并过筛、于每日8:30前与物检岗位进行样品交接。物检岗位负责将过筛后的水泥样品混匀后分成正常物检样和封存样，正常物检样中化学分析项目用留样袋装好于当日9:30前送分析组检验，分析组负责接样后在规定的时间内报出结果，并负责保存样品一个月。31、封存样由小磨试验岗位采用食品袋封扎，装入铁皮桶，保留取样标签，贴上封样条，用胶带将桶盖接口部分密封好，放入样品室，保存期限至少3 个月。夹具对比试验后的第一个出厂水泥试样的保存期延长为不少于六个月。出厂水泥3个月内用户提出质量异议时，封存样品应保存至异议解决。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第23页 共62页版 本A主题：化验室样品管理制度修订状态0生产样品出现丢失或混淆等异常情况时应由组长签字认可，并提出处理意见，必要时采取补救措施。3.4样品保管与处理样品的保管执行3.3有关条款。到期样品由留样人、接样人负责清理。3.5、密码抽查的样品可由抽查人重新编号，确定保存时间。出厂水泥均匀性试验32、样品，由物理组组长组织人员取样、过筛，送分析检验、物理检验，并将剩余样品保存4天以上。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第24页 共62页版 本A主题：化验室标准溶液的配制与复标制 度修订状态01、目的为保证标准溶液的准确性，特制定本制度。2、范围本制度适用于化验室标准溶液的配制及复标。3、内容3.1、标准溶液由专人配制和标定，并由另一分析员复标。标定和复标数据必须详细记录。3.2、配制标准溶液应用经过检验空白值0.10mL的蒸馏水(有特殊要求除外)，所用化学试剂应为有证的化学试剂且应不低于分析纯，对于直接配制标准溶液或用于标定的化学试剂应为优级纯或基准物质。3.3、所用分析天平、滴定管、容量33、瓶及移液管均需按玻璃仪器校验规范定期校验。 3.4、标准溶液配制、标定及再次校验方法按xx水泥有限公司检验规范中化验试剂的配制中规定进行。3.5、标定和复标标准滴定溶液时平行试验不得少于6次，配制人和复检各做3次平行测定，每人3次平行测定结果的极差与平均值之比不得大于0.1%，结果取平均值。浓度值取四位有效数字。3.6、凡规定用标准和复标两种方法测定浓度时，不得略去其中任何一种，且两种方法测得的浓度值之差不得大于0.2%，浓度以标定结果为准。3.7、制备的标准滴定溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于5%,如超过应重新调整配制直至符合要求。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第25页 共62页版 本34、A主题：化验室标准溶液的配制与复标制 度修订状态03.8、经复标合格后的标准溶液由配制者贴上标签和封条。标签上注明配制日期、标定日期、复标日期、使用有效期、配制人，复标人等。3.9、配制好的标准溶液存放和使用二个月以上的必须再次标定，并做好记录。3.10、标定有效期为60天。3.11、标准溶液配制与分析由分析组组长负责管理。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第26页 共62页版 本A主题：化验室检验和试验仪器设备管理 制度修订状态01、目的为保证检验和试验仪器设备检测能力符合标准和使用要求，确保检验和试验结果的准确性，特制定本制度。2、范围本制度适用于化验室检验和试验仪器设备的配置、校验、使用35、维修、保管等管理制度。3、内容3.1、化验室检验与试验仪器设备配置率必须达到100%。当产品标准、检验项目等发生变更、仪器设备需更新时，由化验室及时提出需求计划，按有关规定报设备主管部门组织采购，确保仪器设备配备率100%。现用设备和新增设备必须满足水泥企业化验室基本条件规定及现行标准规定的要求。对于涉及产品出厂检验的重要设备如：凝结时间测定仪、抗折夹具、抗压夹具、抗折机、抗压机等应备用一套。3.2、化验室应对检验和试验仪器设备的检定周期、主要技术要求、检定/校准方法等做出明确规定，并符合水泥企业化验室基本条件及其他有关规定的要求。化验室应按有关规定要求对自校的仪器设备的校验方法编制校验规范36、，经计量部门主管批准后方可实施。3.3、在用检验与试验仪器应严格按照其检验周期、检定方式和方法进行检定/校验；新增检验和试验仪器设备在首次使用前均应检定/校验，符合使用要求和标准后方可投入使用；在用仪器设备必须有有效期内的检定（校验）合格证，不得超期使用；在使用过程中发生误操作或过载或在校验时发现仪器有缺陷，xx水泥有限公司化验室质量管理手册第27页 共62页版 本A主题：化验室检验和试验仪器设备管理 制度修订状态0应立即停止使用及时进行维修，修复的仪器设备要经过再检定（校验）证明其功能已恢复才能使用。使用失效的检验、测量、试验仪器设备，应对其结果进行评价。检定不合格的，应由有关部门及人员进行37、修理、调整，仍不合格的应淘汰；自校仪器设备均应有自校记录。3.4、检测和计量仪器设备经检定/校准后，由检定或校准人员贴上标识，以表明该设备的工作状态。状态标识分合格证（绿色）、准用证（黄色）、停用证（蓝色）三种。3.5、严禁使用未经校准或校验不合格的仪器设备，非本岗位人员不得使用该岗位的仪器设备。3.6、化验室应对主要仪器设备编制操作规范，内容应包括：检验准备、操作程序、维护保养等。 3.7、化验室在用的仪器和计量设备应由指定的人员进行维护、保养，主要仪器设备应有维护维修记录。大型或精密仪器还应有使用记录。主要仪器和精密仪器设备系指：（1）影响出厂水泥品质指标检验数据的出厂水泥检验仪器设备，如38、：水泥电动抗折试验机、压力试验机、透气法比表面积仪、分度值为0.1mg的分析天平等；（2）过程控制检验用的大型或精密仪器设备，如试验磨等。3.8、化验室主要仪器设备由各组组长建立档案，档案的内容包括：仪器设备的名称、规格、型号、主要技术条件、生产厂家、出厂日期、出厂合格证（或复印件）；使用说明书（或复印件）；存放地点；安装、调试、维护、维修、使用记录、检定校验证书（或复印件）、自校记录。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第28页 共62页版 本A主题：化验室标准砂管理制度 修订状态01、目的为规范水泥用标准砂的采购、验收、储存、使用过程的质量控制，确保水泥用标准砂符合技术要求，特制定本制度。239、范围本制度适用于化验室GB/T17671-1999水泥胶砂强度检验用中国ISO标准砂。3、内容3.1、水泥用标准砂的采购、化验室水泥用标准砂必须由公司采购部门从江苏省中联物资实业有限公司指定的地区ISO标准砂定点代理公司购买，并按化验室提供的预算计划及时购进并交付使用。、标准砂交付时，采购部门应随货提供发票或标准砂代理公司出具的标明供货单位和时间证明材料。每批标准砂应批号相同。、经化验室验收不合格的标准砂由采购部门负责实施退货处理。、当标准砂的生产、销售出现变动时或标准砂识别验收方法变更时，采购部门应及时向化验室通报有关信息。3.2、水泥用标准砂的验收、水泥用标准砂由化验室物理组组长负责验收40、并建立相应的台帐。 、标准砂的验收包括票据（或销售证明）的提供单位、数量、批号、生产日期、到货日期、无发票或相关证明应拒收；入库前，随机抽取不低于5%的大包装袋进行检查，检查包括：合格证、防伪标志（电话防伪密码），电话防伪密码应及时进行验证；大袋中小袋标准砂的表观质量，是否破损、受潮，再随机抽取2小袋进行袋重检查。上述检查情况应及时进行台帐登记。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第29页 共62页版 本A主题：化验室标准砂管理制度 修订状态0、必要时，不同批号的标准砂应安排强度对比试验，以验证标准砂质量的稳定性。3.3、水泥用标准砂的储存水泥用标准砂应置于阴凉干燥处。每批标准砂入库时应单独堆放41、，物理组小磨岗位具体负责储存过程的防护管理。3.4、水泥用标准砂的使用、化验室物理组应按标准砂进货时间按编号依次使用，每批标准砂使用前，使用完应及时登记。、物理组成型前应逐包检查标准砂质量，并逐包称重，发现袋重不够、受潮、破损、超重等应予剔除，如有异常现象应及时向物理组组长反映，必要时向化验室主任汇报，经核查后作相应处理。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第30页 共62页版 本A主题：化验室化学试剂管理制度 修订状态01、目的为规范化验室化学试剂的采购、领用、储存、使用以及废弃化学试剂处置，特制定本制度。2、范围本制度适用于化验室所用各类化学试剂的管理。3、内容3.1、 化验室分析组组长每月42、25日前编制月度采购计划，采购计划应写明：品名、规格、牌号、等级、执行标准、生产企业等。经化验室主任审核批准后，向采购部门提交采购计划。3.2、 化学试剂采购进厂后，由分析组组长领取、验收、存放。验收不合格的退回。3.3 、化学试剂存放时应按照种类和有害危险程度分类存放。有毒性、腐蚀性、易燃易挥发化学试剂应分类存放，并注有标识。3.4 、化学试剂的领用时由分析组长登记被领用的化学试剂的品名、规格、牌号、等级、执行标准、生产企业、数量、时间，领用人应签字。3.5、分析组组长负责标准溶液和普通试剂的配制、标识、保管和发放工作。3.6、化验室分析组组长应不定期检查正在检验用标准溶液和普通试剂的使用情43、况和有效期，如超期应及时复标。3.7、化验室检验人员在使用前应检查化学试剂的标识是否齐全，使用期是否超期。如化学试剂超期和性状发生改变或标识不全应停止使用，报分析组长处理更换。3.8、检验人员使用化学试剂时应佩戴必要的防护用品，对易燃、易挥发、有毒性的化学试剂应在通风橱中取用。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第31页 共62页版 本A主题：化验室抽查比对制度修订状态01、目的为规范统一操作、提高检验数据的准确性和复演性，特制定本制度。2、范围本制度适用于化验室所有检验工作。3、内容3.1、由物理组长负责将出厂水泥按品种1次/2月寄（送）至国家水泥质检中心进行比对试验，同一品种不同等级的应交替44、送检。3.2、送检样品必须在规定的时间内自检、寄出，自检结果由物检组长填写，质量统计员审核，主任盖章认可后寄发。3.3、凡国家水泥质检中心组织的水泥物理检验对比活动，化验室必须参加，由物检组组长组织进行。3.4、化验室内部抽查，一律采用密码抽查，分别由各组组长组织进行。抽查频次：控制岗位每人每月不少于4个样品； 化学全分析岗位每人每月不少于2个样品；单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品；强度检验岗位每月不少于2个样品；同一岗位的对比检验（操作）每月应进行一次。抽查样品由各组组长准备、编码，样品要妥善保存，尽量采用近期样品或标准样。3.5、抽查对比试验允许误差（见附表4）。3.6、凡送检样、国45、家水泥质检中心组织的水泥物理检验对比样或水泥化学分析对比样，年度对比合格率低于90%或同一项目连续两次超差或单项超过允许误差范围的两倍以上时，由物检组组长或分析组组长负责组织原因分析，并将分析结论、改进措施向化验室主任汇报。对比检验结果、误差计算、对比合xx水泥有限公司化验室质量管理手册第32页 共62页版 本A主题：化验室抽查比对制度修订状态0格率统计及记录整理、保存由物检组组长和分析组组长分别负责。3.7、化验室内部抽查及对比检验的结果误差计算，抽查对比合格率统计及记录由各组组长负责。内部抽查对比合格率低于90%时，各组组长必须组织有关人员认真分析、查明原因，制定改进措施，确保检验准确性。46、3.8、抽查对比应及时按照要求进行，出现弄虚作假、推诿或抵制的，按合格率为零统计，并作出相应的处理。3.9、抽查对比的合格率纳入对班组、个人的绩效考核。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第33页 共62页版 本A主题：化验室原始记录、台帐和检验报告 的填写、编制和审核工作制度修订状态01、目的为规范质量记录、台帐、检验报告的填写、编制和审核、签发，特制定本制度。2、范围本制度适用于化验室检验原始记录、台帐和检验报告的管理。3、内容3.1原始记录、质量台帐、质量日报、月报、年报、出厂检验报告、原材料检验报告等记录格式由质量统计员统一设计，并按“QR/HY-”方式统一编号；前面的“”为“KZ（控制47、）、FX（分析）、WJ（物检）、GY（公用）”，后面的“”为序号，经化验室主任审核确认。质量记录版面的设计要合理，便于填写，信息量要充分，不漏项，并有足够的填写空间。检验报告设计时要结合标准要求，如出厂水泥检验报告内容除标准规定的各项技术要求的检验结果外，应有助磨剂、工业副产石膏、混合材名称、掺入量、旋窑生产等内容。确认后的记录样本由质量统计员组织印制，印制好的空白记录由质量统计员统一保存、发放。3.2检验原始记录由检验人员负责填写并及时报出检验结果，检验人员应签名。进厂熟料、原材料质量检验报告由质量统计员填写，化验室主任审核签发。 3.3检验原始记录、台帐填写必须真实、清晰，不得任意涂、描、48、贴、刮。当笔误时，须在原数据上划两横杠，在其上方书写更正后的数据并加盖修改人印章，涉及出厂水泥检验记录的更改须有化验室主任的签字。因检验原因造成的错误数据，需及时汇报组长，经同意后进行复检，复检结果作为最终结果，修改数据必须经组长审核、确认并加盖审核人员印章。原始记录、台帐、检验xx水泥有限公司化验室质量管理手册第34页 共62页版 本A主题：化验室原始记录、台帐和检验报告 的填写、编制和审核工作制度修订状态0报告、报表的检验数据必须使用法定计量单位并注意符合的正确书写。检验数据的有效位数应符合检验标准等有关规定。3.4生产部门对过程产品检验数据有疑义时，应向控制岗位提出复检申请，化验室留样为49、复检样品。复检结果为最终结果，控制岗位记录复检情况。3.5各组组长负责对原始记录、控制检验台帐数据的审核。3.6进厂原材料、半成品、成品质量检验数据由质量统计员及时输入微机并建立分类台帐，月初分类打印。质量台帐、质量日报经化验室主任审核后报送至有关部门和人员，质量月报、年报由质量统计员按国家统一表格编制，月报于每月10日前、年报于下年2月10日前由化验室主任审核后报送中国建筑材料工业协会标准质量部、江苏省建材行业办、国家水泥质检中心及交流厂家。质量检验数据每月形成质量分析小结，全年形成质量专题总结。 3.7出厂水泥报告的开具由化验室主任授权报告开具人填写、签字，加盖化验室质量检验专用章和化验室50、主任印章。报告的填写应清晰、准确、整洁、完整，空白项以斜杠代替。化验室主任对已签发的出厂水泥、检验报告定期抽验。有关检验报告签字授权声明及签字样式（见附录7）。3.8原始记录由各组组长负责收集、贮存和保管。质量台帐、质量日报、质量月报、质量年报、出厂检验报告、进厂熟料、原材料检验报告及外来交流报表由质量统计员负责收集、装订、分类归档及保存。出厂水泥质量台帐、质量年报由质量统计员于每年二月份将前年的台帐移交办公室长期保存，其它质量记录保存期三年。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第35页 共62页版 本A主题：文件管理制度修订状态01、目的 为实施对质量文件的有效控制，特制定本制度。2、范围 本51、制度适用于化验室制定的有关质量、质量管理文件、产品标准、方法标准、规程、规范、细则及其他相关文件。3、内容3.1、化验室质量管理手册、质量实施细则、质量内控指标和试验计划、检验规范、检测、计量仪器设备校验规范、操作规范等，由化验室主任组织编制、更改、审核，其中化验室质量管理手册、质量内控指标与检验和试验计划、质量管理实施细则由总经理批准，检测、计量仪器设备校验规范由计量部门主管批准，检验规范、检测、计量仪器设备操作规范由化验室主任批准。3.2、化验室质量文件编号按类别分为：MF-管理性文件TF-技术性文件QZ-作业性文件编号方式为：-HYS- 文件类别 文件序号3.3、批准后的文件由化验室质量52、统计员统一登记编号，并对其受控状态进行标识后方可发放，文件中应明确发放日期及实施日期。发放时，应进行登记，发放记录表中应有发放的文件名称，发放号、发放人、领用部门、领用人、发放日期、领用日期。文件应发到使用场所及使用人手中，当需使用受控文件的xx水泥有限公司化验室质量管理手册第36页 共62页版 本A主题：文件管理制度修订状态0部门或个人未领到文件时，不得随意借用他人的文件，应填写“文件查阅申请表”，经化验室主任同意后到化验室质量统计员处办理查阅手续。化验室各岗位人员不得使用没有“受控”标识和分发号的受控文件及复印件。一经发现，由质量统计员收回并销毁。3.4、当使用的受控文件因损坏不便于使用和53、保存时，应到质量统计员办理更换手续，交回损坏文件，补发新文件。新文件的分发号可与原文件保持一致，破损文件作销毁处理。3.5、当受控文件丢失后，应按3.4要求办理领用手续，但必须在“文件发放登记表”中说明领用文件为补发文件。质量统计员在补发文件时应给予新的分发号，并说明丢失文件的分发号作废。3.6、需更改文件时，应提出更改申请，填写“文件更改审批表”，文件更改申请经化验室主任审核批准后，在更改页码上标明更改标记，将更改内容填在文件的“更改控制记录”中，或通过“文件更改通知单”或换页等其他形式发往使用部门，使用部门按要求实施更改。文件经每次更改或需进行大幅度修改时应进行换页，换版。换版时，原版次文54、件作废，换发新版本。3.7、作废文件由质量统计员按“文件发放登记表”收回并记录，作废文件由化验室主任批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，由化验室主任批准后，由质量统计员加盖“保留资料”印章，方可留用。3.8、外培带回的或以其他方式得到的有关法律、法规、产品标准、检验标准，由质量统计员转交化验室审定确认发放范围后统一发放。外来文件不再重新编号，仍沿用已有的标准代号。3.9、质量统计员在化验室文件资料登记表中登记下发的受控文件，并记录文件的版本、修订状态、发放范围等信息，确保与现场文件修订状态一致。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第37页 共62页版 本A主题： 文件管理制度修订状态03.155、0、文件更改审批表、文件发放登记表、文件资料登记表由质量统计员负责保存，保存期三年。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第38页 共62页版 本A主题：试验室管理制度修订状态01、目的为使化验室内各试验室的环境、采光、温度、湿度、设备安置、通风、安全等满足检验、试验要求，特制定本制度。2、范围适用于化验室内的各试验室管理。3、内容3.1化验室应根据检验项目分成多个功能不同的试验室。震动、噪音、高温、电磁辐射、粉尘较大的仪器设备如：试验磨、破碎机、搅拌机、振实台、高温炉等，应单独放置，避免影响试验室内其他设备的使用。3.2化验室应设置独立的水泥样品存放室、注意防潮防火，放有药品试剂的还应注意通风。56、3.3物检成型室、破型室、养护室应单独设立，墙体、门窗要考虑保温设计，并配置恒温、恒湿设备，确保试验环境满足试验的温、湿度要求。3.4统一试验小磨、破碎机、振动筛、等应安装在远离主试验室的地方，以防噪音、粉尘、震动等对其他试验室的影响。分析组天平与高温炉、烘干箱不能安放在同一个试验室，以防止高温、辐射对天平精度的影响。3.5化学分析试验室都必须设通风橱（柜），凡产生有毒有害气体的试验必须在通风橱（柜）中进行。3.6凡具有检验、试验功能的试验室应保持清洁，除必须的安全、消防器材、检验用器具外，与试验无关的物品不准带入。个人劳保用品、生活用品必须在更衣室或休息室内更换、存放。不得在试验室晾挂衣物，57、存放食物、杂物等。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第39页 共62页版 本A主题：试验室管理制度修订状态03.7铂、金、银等贵重金属制成的坩埚、钳子、器皿等，由使用人登记领用、保管，贵重物品应放入化验室提供的保险箱内。贵重物品的丢失由责任人赔偿。化验室贵重金属制品不得外借。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第40页 共62页版 本A主题：化验室人员培训、考核制度修订状态01、目的为提高化验室人员的质量意识和技术业务素质，保证检测质量和工作质量，特制定本制度。2、范围本制度适用于化验室人员的培训。3、内容3.1由各班组长负责于年底前将来年本班组、本岗位的培训需求报至质量统计员。3.2由质量统计58、员负责收集公司有关培训方面的计划及要求，综合考虑制定化验室年度培训计划，经化验室主任审核，报公司批准后生效。3.3培训计划应包括以下内容：培训目的、培训对象、培训内容、培训时间、培训地点、培训方式、考核方法等。培训目的可分为：了解、掌握、熟练掌握某种标准、技术方法、管理要求和提高质量意识等。培训对象可分为：部门、班组、岗位。培训内容主要为：产品标准、方法标准、检验技术、操作技能、管理知识、集团公司或化验室规章制度、法律、法规等。培训时间可结合生产检修等情况灵活确定，可安排在某日、周、月、季内实施。培训方式可为：自培、集中授课、师徒传授、会议传达、发放资料、统一参加公司举办的培训班、或请专业人员59、培训等。考核方法有：书面考试、技能考核等。3.4培训计划批准后，由各组长负责组织实施。不能按期实施或需作调整变动的，必须报化验室主任批准。培训期间，各组长应安排好培训对象的工作，培训对象不得无故缺席，因故不能参加培训的需补培。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第41页 共62页版 本A主题：化验室人员培训、考核制度修订状态03.5凡培训计划中有考核要求的，培训人应结合培训内容制定考核方案，实施考核。凡在化验室培训计划内实施的培训考核不合格者，需重新培训。二次不合格者，应调离原岗位，调至要求较低、经培训符合要求的岗位。培训计划的实施以及培训考核结果均纳入对化验室内部人员的绩效考评。3.6由化验室60、质量统计员负责建立化验室人员的技术档案，其内容应包括：技术经历、资格证书（复印件）以及培训考核记录等。当人员变更或技术经历、资格变更时应及时变更、增补。3.7培训计划、培训实施记录、培训考核记录由培训人负责收集整理后交质量统计员归档保存，保存期三年。各班组自行组织的培训由各班组长保存培训记录。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第42页 共62页版 本A主题：质量事故报告制度修订状态01、目的：为使已发生的质量事故得到及时传递、处理，明确事故责任，降低事故损失，预防事故的发生，特制定本制度。2、范围：本制度适用于xx水泥有限公司水泥生产全过程所发生的质量事故的管理。3、质量事故分类：3.1、重大61、质量事故：出厂水泥在自检或复检（仲裁检验）中国标规定的任何一项品质指标不合格的属重大质量事故。3.2、未遂质量事故：出厂水泥自检或复检(仲裁检验)富裕强度不足2.0MPa属未遂质量事故。3.3、严重质量事故：在水泥出厂之前的产品生产过程中，出现下列重大质量失控事件之一者：、因工作不负责或弄虚作假违反质量管理制度而造成大量不合格品或废品。、水泥包装、散装过程中放错、水泥品种等级，包装时发生水泥窜料，包装袋混包或包装袋标识不符合相关要求的。 进厂原材料不符合技术指标要求，数量连续3批以上不合格对生产和质量造成严重影响的。、因检验用药品、试剂、仪器或操作不符合标准要求以致以错误的结果指导生产造成大量62、不合格品或废品。 、出磨水泥品质指标达不到产品标准要求，三氧化硫小于1.5%。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第43页 共62页版 本A主题：质量事故报告制度修订状态0、出磨水泥未按要求入指定的水泥库或不同品种、等级水泥发生串库现象。3.3.6、拒不执行化验室质量指令的，对产品质量产生严重影响的。3.4 一般质量事故：、在水泥生产过程控制中，品质指标连续三次检验不符合控制指标要求的。、水泥包装机未按化验室要求的库号和比例搭配的，出厂编号打印错误。 4、质量事故的处理程序：4.1、 发生质量事故均由化验室在事故发生后半小时内签发质量事故通知单和质量事故报告表送交事故发生单位，由事故责任人或其领63、导签收。4.2、重大质量事故和未遂质量事故发生后，总经理组织有关部门和人员进行调查，以化验室为主，有关部门配合，写出质量事故分析报。4、质量事故的处理程序：4.1、 发生质量事故均由化验室在事故发生当天签发质量事故通知单和质量事故报告表送交事故发生单位，由事故责任人或其领导签收。4.2、重大质量事故和未遂质量事故发生后，总经理组织有关部门和人员进行调查，以化验室为主，有关部门配合，写出质量事故分析报告及整改报告。4.3、严重质量事故出现后，总经理组织有关部门人员进行调查，由化验室会同有关单位写出质量事故分析报告及处理、整改意见。4.4、一般质量事故发生后，由化验室签发质量事故通知单和质量事故报64、告表送交事故发生单位，质量事故报告表应在三日内返还化验室。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第44页 共62页版 本A主题：质量事故报告制度修订状态05、有关人员责任与考核管理要求5.1、一般质量事故由化验室控制组长签发。重大、未遂、严重质量管理事故通知单由化验室主任签发质量事故通知单上报总经理。 5.2、化验室主任负责一般质量事故组织分析质量事故报告的审批，并负责根据事故严重程度和损失大小做出考核处理意见，控制组组长负责一般质量事故纠正措施，落实情况的抽查和验证。5.3、总经理代表负责重大质量事故、未遂质量事故、严重质量事故的调查组织、领导以及质量事故的报告审批。5.4一般质量事故由质量事故65、发生单位负责填写事故经过、原因及预防措施。 重大、未遂、严重质量事故由总经理组织成立调查小组，组织事故原因分析，由责任单位负责填写事故经过、原因和预防措施，调查且负责审批人。质量事故调查小组负责检查纠正和预防措施实施情况。5.5、质量事故报告表必须实事求是、严肃认真地填写，应查明事故发生的时间、地点、原因及责任人，制定合理的预防措施，限期整改。 6、记录的保存 质量事故通知单、质量事故报告表由化验室质量统计员登记保存，保存期三年。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第45页 共62页版 本A主题：化验室管理手册执行情况检查制度修订状态01、目的为了保证化验室质量管理手册得到有效的实施，特建立本制66、度，以不断改进、完善化验室质量管理工作。2、范围适用于化验室所有岗位人员及各项管理活动。3、内容3.1、由化验室主任负责组织本室人员成立检查组，确定检查组组长，对手册规定的各个项内容执行情况进行检查，验证化验室质量管理手册及化验室质量管理过程的适宜性、符合性和有效性。3.2、由化验室主任根据需要于每年12月编制下一年度的检查计划，检查频次每年至少两次。当内外部环境发生重大变化时，应根据实际情况适当增加检查频次。3.3、检查前，由检查组成员负责编制检查表，检查表的内容应覆盖质量管理手册的相关的要求和内容。检查组组长召开化验室全体人员首次会议，明确检查的内容、要求、时间安排、检查组组成员分工等。367、.4、检查时，检查组组成员应根据检查表有计划、有重点地收集客观证据，可采取与岗位人员谈话，观察现场操作、查阅文件记录等方式，适当时可利用重复演示等方法收集。 3.5、检查时应及时填好检查记录表，其内容应包括：检查时间、检查的主持人、参加者、被检查岗位、人员、检查内容、检查发现等问题，并要求岗位人员对检查结果予以确认。3.6、检查结束后，由检查小组长召开末次会议，通报检查情况，对检查中xx水泥有限公司化验室质量管理手册第46页 共62页版 本A主题：化验室管理手册执行情况检查制度修订状态0发现的问题提出整改要求。各责任人必须针对存在的问题进行原因分析、制订纠正/预防措施，由检查组组长对措施计划的68、可行性、措施实施的效果进行评审、验证并填写验证结果。3.7、检查中所形成的记录应在检查验证结束后全部移交质量统计员归档保存，保存期五年。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第47页 共62页版 本A主题：化验室质量管理手册的管理修订状态01、目的化验室质量管理手册是化验室最主要的质量管理体系文件，用以规范本室的各项检验活动。 2、范围 适用于化验室质量管理手册管理。3、内容3.1、化验室质量管理手册由化验室主任组织有关人员编制。当水泥企业质量管理规程、水泥企业化验室基本条件、水泥企业产品质量对比检验管理办法、水泥产品标准以及公司内部职能发生重大变化时，化验室主任应及时组织有关人员重新编制。编制的69、内容、要求、格式应满足水泥企业化验室评审考核管理办法的要求。3.2、化验室质量管理手册由化验室主任负责审核，经质量管理者代表批准后，由化验室负责发布。3.3、化验室质量管理手册由化验室质量统计员统一分发及日常管理。3.4、办公室使用的化验室质量管理手册由质量统计员负责保存，其它由使用人负责保存。3.5、化验室质量管理手册的制订、审批、分发、维护、保管具体要求同文件管理制度。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第48页 共62页版 本A主题：化验室作业指导书目录 修订状态01、检测仪器设备操作规范1.1、电光分析天平操作规范1.2、抗折试验机操作规范1.3、抗压试验机操作规范1.4、水泥胶砂成型振70、实台操作规范1.5、行星式水泥胶砂搅拌机操作规范1.6、水泥净浆搅拌机操作规范1.7、试验磨操作规范1.8、自动比表面积仪操作规范1.9、负压筛析仪操作规范1.10电子分析天平操作规范1.11电光天平操作规范2、检测仪器设备校验规范2.1、抗压夹具校验规范2.2、抗折夹具校验规范2.3、水泥标准筛校验规范2.4、水泥安定性用沸煮箱校验规范2.5、水泥胶砂试模校验规范2.6、水泥净浆搅拌机校验规范2.7、试验磨校验规范2.8、胶砂试体成型振实台校验规范2.9、水泥胶砂流动度测定仪校验规范2.10、行星式水泥胶砂搅拌机校验规范2.11、水泥电动抗折试验机校验规范xx水泥有限公司化验室质量管理手册第71、49页 共62页版 本A主题：化验室作业指导书目录修订状态02.12、玻璃仪器校验规范2.13、净浆标准稠度与凝结时间测定仪校验规范3、检验规范3.1、水泥胶砂流动度检验规范 3.2、水泥比表面积检验规范3.3、水泥熟料粉磨检验规范3.4、水泥细度检验规范3.5、标准稠度用水量检验规范3.6、安定性检验规范3.7、水泥净浆凝结时间的检验规范3.8、水泥胶砂强度检验规范(ISO法)3.9、水泥密度检验规范3.10、化学分析及仪器分析检验规范3.11、化学试剂的配制、标定规范3.12、水泥(熟料)化学分析检验规范3.13、水泥用石灰石化学分析检验规范3.14、石膏化学分析检验规范3.15、水泥氧化钙、氧化镁的快速检验规范3.16、f-CaO检验规范 3.17、水泥中SO3检验规范3.18、物料附着水检验规范3.19、物料粒度检验规范