1、生物制药饲料公司成品订单管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 成品订单管理制度新制度编码文件版本编写人编写日期原制度编码文件密级审核人审核日期文件级别集团级正文页数复核人评审日期制度类别管理程序附件数批准人生效日期1 目的为规范订单管理，合理安排生产，有效回复交期，提高客户满意度，特制定本制度。2 适用范围适用于集团饲料板块各分子公司3 定义和缩略语3.1标准订单 外部客户的产品订单，不包括退货、借贷订单。3.2交期公司和客户达成的订单交货时间。3.3交货单系统中根据销售订单创建的用于拣配、装载和发货过账的凭证。2、3.4提货单用于装货、存档的纸质版文件，是交货单的打印凭证。3.5交期请求时段交期请求分为4个时段，分别是上午（6:00-12:00）、下午（12:00-18:00）、晚上（18:00-0:00）、凌晨（0:00-6:00）。4 相关文件4.1日生产订单管理制度4.2应收账款管理制度4.3客户收款管理制度4.4产品价格与折扣管理制度4.5客户信用管理制度4.6成品内部购销管理制度5 职责5.1业务员负责向客户宣贯公司订单流程及要求；指导客户使用终端移动平台下单。5.2开票员负责区分订单类型、记录订单信息并录入系统；回复客户订单交期与付款金额；协调订单生产；核实订单、提货人信息；打印提货单。5.3、3收款员负责检查、收取客户应付款；审核手工提货单的价格；盖发货章。5.4过磅员负责空车及成品过磅，打印磅单；识别过磅差异，超出正常差异范围及时反馈。5.5生产部负责安排日生产计划，按时按质交货。5.6财务部负责资金风险把控；审核应收货款及实收货款；流程6 规定7.1接收订单下单方式：持续引导经销商通过电话、传真、短信、网络信息、移动终端平台等途径，直接向公司开票室下订单。订单内容：客户姓名、物料名称、数量、提货时间要求、装车顺序、提货人信息。下单时间：虾料提前3天，鸡、猪、鱼料提前2天以上，鸭料提前1天以上。 订单量要求：订做品种下单量不能低于单批次经济排产量，具体视各公司情况而定。订单规定(4、1)一张订单只对应一个订单号，一个订单号原则上只开出一张提货单并对应一个提货人信息；当一个订单一次不能提完时，剩余部分须取消或生成新的订单继续有效。(2)当客户日订单量异常增大将影响到工厂对大部分客户的正常供应时，开票室人员应及时向销售主管报告，并落实解决方案。订单录入(1)开票室人员1小时内将客户已报的订单录入系统。(2)当创建客户销售订单时，出现不在客户物料权限范围内的物料，开票室人员及时通知业务人员进行处理。交期回复及付款信息反馈(1)接到客户订单录入系统后，执行供需平衡确认表,开票室人员根据订单满足情况及时回复客户交期，并告知应付货款信息（货款金额暂以下单当天的价格计算，货款准确金额以5、提货当天的价格计算）。 (2)从订单下达起到交货时间超过3天成为常态，工厂将采取内部购销措施满足供应。具体操作按成品内部购销管理制度执行。订单锁定：订单录入系统后，执行供需平衡确认表，如订单需求满足时，系统自动进行订单锁定。再变更锁定后的订单，可能造成交期改变。订单交货有效期：指订单交期起始日期后24小时（各工厂可根据生产和库容状态评估设定）。7.2订单变更变更定义：指订单内容、交货期发生改变。交期变更：在订单交货有效期内只变更订单交期的，则按新确认的交期锁定库存。超出订单交货有效期的订单将被拒绝，如需继续提货则须重新下订单，按新确定的交期提货。物料、数量变更：减少订单中的物料或数量，交期不变6、；增加订单中的物料或数量，则按新确定的交期提货。提货人变更：变更订单提货人信息，订单交期维持不变。变更执行：订单变更后按7.1执行。订单作废：系统将拒绝超出订单交货有效期的订单，并释放被锁定的库存。整单取消：排产前客户整单取消的订单，开票员在系统中直接拒绝不产生生产需求；排产后客户整单取消的订单，开票员在系统中拒绝订单并释放被锁定的库存。7.3订单生产生产部门按日生产订单管理制度进行排产。无法按订单交货需求及时生产的个别品种，排产人员须与开票室人员及时沟通，以便及时与客户确认新交期。7.4订单发货开票室人员核对提货人的“三证”（行驶证、驾驶证、身份证）信息，对首次到工厂提货的提货人“三证”进行7、复印和存档保管，建立提货人信息数据库。预计晚上及凌晨提货的订单，开票室白班人员在下班前就订单手续的完备性，进行沟通落实。开票室人员对于内部购销订单类型的发货，按内部购销管理制度执行。提货单有效期：为提货单开出时点后24小时。仓管人员须检查提货单的有效性，按过磅顺序安排装车，超过提货单有效期须重新办理提货单（装车顺序不变）。过磅员对重量差异在正常范围内的提货车辆给予放行；超出正常重量差异范围的，及时通知仓管员处理。7.5手工提货单开票室人员在工厂停电、系统维护、网络异常时才能开手工单。开票室人员在系统恢复正常后及时将手工单据录入系统。7.6奖惩办法因客户变更订单释放出的产品，未能在有效销售期（各品种按技术部确定的有效销售期执行）内销售出去，而造成的返工损失由原订单客户承担；业务人员代下的订单则由业务人员承担。具体返工费由生产部和技术部共同核算确定。订单录入、交期回复和开单的及时性、准确性，纳入开票室人员的日常考核。7 记录 序号单据名称存放部门存放期限1提货单开票室一年