1、xx计算机有限公司文件管制封面文件编号：xx-A-98-100版本：3Doc. Numberreversion文件名称：环境管理手册生效日期：Doc. NameEffective Date制修状况Modification status：修改版本生效日期制(修)页数: 分页/总页附件总数制修内容摘要Version Effective DateModification Page/TotalAppendix page Modification Summary146初版246公司组织架构变更348公司组织架构变更核准Approve制(修)订Modification接收Receive复核Final ap2、prove初核Early approve部门名称Department撰文者Written by存盘单位File品保部孙雅维分发单位Issue to部门名称Department份数pcs/签收Signed Name相关单位会签Identification by Related Dep.部门名称Department /主管签名Signed Name冲压部1信息部 1冲压部信息部 涂装部1财务部1涂装部财务部塑料部1管理部1塑料部管理部组装部1业务部1组装部业务部资材部1人资部 1资材部人资部 D/T研发部1S/W研发部1D/T研发部S/W研发部品保部 1厂长室1品保部 主 题编 号xx-A-98-3、101EMS手册概述页 次1版 次3生效日期No. ISO要素 EM编号 EM章节主题 生效日期 版次 页次A 4.1 xx-A-98-401 环境管理体系总要求 20xx.02.10 3 8B 4.2 xx-A-98-421 环境管理方针 20xx.02.10 3 9C 4.3.1 xx-A-98-431 环境因素 20xx.02.10 3 10-23 D 4.3.2 xx-A-98-432 法律和其它要求 20xx.02.10 3 24E 4.3.3 xx-A-98-433 环境目标、指针和管理方案 20xx.02.10 3 25-27F 4.4.1 xx-A-98-441 机构和职责 34、 28-35G 4.4.2 xx-A-98-442 培训、意识和能力 20xx.02.10 3 36H 4.4.3 xx-A-98-443 信息交流 20xx.02.10 3 37-38I 4.4.4 xx-A-98-444 文件编制 20xx.02.10 3 39 J 4.4.5 xx-A-98-445 文件管理 20xx.02.10 3 40K 4.4.6 xx-A-98-446 运行控制 20xx.02.10 3 41L 4.4.7 xx-A-98-447 应急准备和响应 20xx.02.10 3 42M 4.5.1 xx-A-98-451 监测和测量 20023.02.10 3 43 5、N 4.5.2 xx-A-98-452 不符合、纠正和预防措施制程序 20xx.02.10 3 44O 4.5.3 xx-A-98-453 记录 20xx.02.10 3 45 P 4.5.4 xx-A-98-454 审核 20xx.02.10 3 46Q 4.6 xx-A-98-461 管理评审 20xx.02.10 3 47 主 题编 号xx-A-98-101颂布令页 次2版 次3生效日期颁 布 令 为保护生态环境,使GT的环境行为有据可依,并确保GT环境方针的实现,公司依照GB/T24001-ISO14001和其它相关的法律、法规等要求,本着“科学、严谨、实际、适用”的原则,编制了东莞x6、x计算机公司环境管理手册以及各程序和作业指导书.并经相关主管之审核批准,由即日起正式颂布生效. 批准者: GT最高管理者 _ (签字) 20xx年 月 日 主 题编 号xx-A-98-102任命书页 次3版 次3生效日期任 命 书(一) 为使GT能够按照ISO14001标准建立、实施和保持EMS,并确保该体系持续和适用性、充分性和有效性,使公司的最高环境管理者能及时地得到必要而又正确的环境信息,特任命xx 先生为环境管理者代表.本任命从即日起生效 批准者: GT最高管理者_(签字) 20xx年 月 日主 题编 号xx-98-103任命书页 次4版 次3生效日期任 命 书 (二) 为了确保GT的7、EMS能按ISO14001标准要求顺利地建立,并能更好地推进、实施和提高EMS管理,经研究决定成立GT ISO14000工作组并在各部门指定环境管理负责人.工作组成员各部门环境管理负责人名单如下:1. ISO14000工作小组成员:各部门环境管理负责人(1) 品保部 环境负责人:经理)(2) 管理部 环境负责人: 经理)(3) 信息部 环境负责人: (经理)(4) 资材部 环境负责人: 副理)(5) 制造部(冲压部) 环境负责人: (课长)(6) 制造部(烤漆课) 环境负责人: (课长)(7) 制造部(组装课) 环境负责人: (课长) (8) 制造部(塑料课) 环境负责人: (课长)(9) 产8、品工程部 环境负责人: (经理) (10) WSS研发部 环境负责人: (经理)(11) 业务部 环境负责人:(经理)(12) 统购部 环境负责人:(经理)(13) 人力资源 环境负责人:(课长) 批准者: GT最高管理者_(签字) 20xx年 月 日主 题编 号xx-A-98-200公司概况页 次5版 次3生效日期公 司 概 况 东莞xx计算机有限公司是台湾xx集团之关系企业,公司始建于1995年底,1996年正式生产,主要产品为计算机机壳、BAREBONE等制品,目前年产量约为360万台,产品100%出口,主要承接国际计算机大公司之OEM订单,质量深受客户之售赖和用户的好评. 公司注册资金9、9千多万港币,占地面积50000平方公尺,拥有厂房面积31500平方公尺,公司从国外引进一流的专业生产设备.拥有一批技术成熟的研发生产队伍,总人数达850多人. 公司的工程技朮和管理人员在引进、消化、吸收国外先进技朮的同时,对生产中的多项技朮进行了完善,并不断地建立、健全各种管理制度,配备了专职的检验人员从事质量管理、质量控制检验工作.严格的科学管理和完善的质量控制,使公司产品的质量、检测手段(按国际标准)、环境洁净度均走在世界同行业领先前沿. 公司投产初期, 环境管理相对落后, 自1997年8月获ISO9002国际认证的同时,环境管理随质量一并提升,为响应全球环境组织之号召.考虑环保对社会发10、展的影响.本公司于1999年开始正式着手推行ISO14000之标准体系.使生产过程中产生的污染物(如废水、有机废液、固体废物等)都能得到严格地控制,预防或减少其对生态环境的危害. 目前, 公司已依据环保法律法规之要求对多项环境因素进行了改善(如: 增设污水处理系统、噪音改造设备、粉尘过滤设备等). 并已符合ISO14001之要求.这样,根本上以ISO14000之要求为原则,以环保法律法规为准绳.坚持不懈积极开展EMS的运作管理.从而担负起自己对人类生存环境发展之责任. 公司地址: 东莞市清溪镇夏坭管理区金星工业区 公司电话: 传 真: 主 题编 号xx-A-98-300环境手册概述页 次6版 11、次3生效日期1.0目的1.1为保护生态环境,使本公司的环境行为有据可依,并确保公司环境方针的实现,公司依照GB/T24001ISO14001和其它相关的法律、法规等要求,本着“科学、严谨、实际、适用”的原则,编制本环境管理手册.2.0适用范围 2.1xx计算机有限公司.3.0定义3.1缩写 EMSENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM(环境管理体系) GT G-TECH&“LITEON ENCLOSURE INC-CHINA PLANT”(东莞xx计算机有限公司) 工卫课 工业安全与健康课(SAFETY&HEALTH)4.0相关文件 4.1 引用标准GB/T24001-IS12、O14001(1996) 环境管理体系 规范及使用指南 4.2 GB/T24004-ISO14004(1996) 环境管理体系 原则、体系和支撑技术通用指南 4.3 GB/T24010-ISO14010(1996) 环境审核指南 通用原则 4.4 GB/T24011-ISO14011(1996) 环境审核指南 审核程序-环境管理体系审核 4.5 GB/T24012-ISO14012(1996) 环境审核指南 环境审核员资格要求 4.6 环境管理体系审核员培训教程- 中国环境管理体系认证指导委员会办公室编,1997年. 4.7 环境保护法律法规标准汇编- 广东省东莞市环境保护局,1998年主 题13、编 号xx-A-98-301环境手册概述页 次7版 次3生效日期 5.0责任 5.1主办单位及权责品保部QS负责组织环境管理手册( 以下简称手册) 的编制,环境管理者代表负责审核,并由环境管理者批准后公布/实施. 5.1.2 QS负责手册的编号、修改、指定发放范围.文件管制中心(DCC)负责手册的发放、保存和销毁等控制. ( 文件管理参照ISO9000之规定 ) 5.2出现下列情况之一时,可对手册(包括其它相关文件) 及时进行修订:国家、地方公布新的环保法律、法规、标准等时5.2.2 GT修改其环境方针时公司在EMS运作中发现存在较大环境问题时公司在EMS的内部审核中发现存在较大的问题时公司E14、MS持续改进过程中需更改环境目标、指针及管理方案时公司组织架构发生重大变化,涉及中、高层组织主管(部门)职掌时5.3确定需修改手册时由提出人写明要修改的内容和理由,再由QS组织ISO14000工作小组成员及相关部门人员进行实审同意后,报环境管理者代表批准后实施修订.5.4修订内容经批准承认后,由资料中心收回失效页,发放新的修订页,并做好相应的修订记录. 5.5 自文管中心发行,公司各部门:厂长室、品保部、制造部各课、产品工程部、WSS研发部、管理部、人力资源部、统购部、资材部、业务部、咨询部、财会部、船务/关务每一部门一册.主 题编 号xx-A-98-401环境管理体系总要求页 次8版 次3生15、效日期1.0总要求 EMS的运行模式持續改進評審和改進監測和評價 CC實施規划(策划)PDCA循環環境管理手冊環境管理程序文件管理規定或作業指導書(包括環境記錄) 是根据GB/T24001ISO14001標准的17個要素的要求編寫的.GT的概述了其EMS運作的基本要求,它是GT環境管理的綱領性文件.另外,它對相關方展示了GT的環境宗旨,對公司的管理層起指導和約束作用. 是相應環境管理體系(EMS)策划、管理和實施的技朮性、規則性文件,同時也是的支持性文件.是相應EMS要素的管理和實施的技術規範性文件. 是程序文件的支持性文件,同時也是GT各部門與環境行為相關之作業活動的規范性、標准性文件,具有16、可操作性. GT的環境記錄是其EMS運行狀況的証据,也是其EMS是否符合GB/T24001ISO14001標准和法律、法規等要求的証據.据.一級文件二級文件三級文件承諾和方針1.1 根据ISO14001标准的要求和GT的EMS需要,公司的部分EMS文件与QS9000质量保证体系文件相融合,参照使用其一些相应的文件.主 题编 号GT-ADM-A-98-421环境管理方针页 次9版 次3生效日期环 境 方 针 东莞xx计算机有限公司本着改善全体员工的工作环境、维护小区环境.特制定本厂环境方针其要点如下:l 遵守环保法律、法规l 持续改进环境行为l 减少有害物质使用l 加强环保培训意识l 充分利用资17、源、能源l 坚持预防、治理污染l 全员参与、公众监督 保护环境是我们每一位员工的责任,执行此环境方针是环境管理者的首要任务,我们将通过各种方法倡导环境方针,为建立一个明凈、清新的社会环境而努力._(签字)东莞xx计算机有限公司 20xx年 月 日附: 对环境方针的管理要求 环境方针由GT最高环境管理者制定,要求全体员工不断增强环保法律意识,并遵守环保法律法规. EMS之动作要求全体员工通过多渠道接受环保相关知识,提高自己的环保意识. 环境之改善非一日之工,需全体员工持续努力,特别是各部门主管应积极倡导及部下在实际运作中贯彻EMS要求. 环境方针要求全体员在实际工作中能尽量做到预防污染.对污染源18、采取适当处理措施.把污染程度降到最低点. 环境方针及精神要求全体员工透彻理解,积极倡导主 题编 号xx-A-98-431环境因素页 次10版 次3生效日期1.0 目的为了识别GT生产活动中之环境因素(包括潜在因素),区分重大环境因素应建立和保持产生环境影响的环境因素的程序,并且同时还应能对其予以进行正确的评价.2.0 识别评价范围2.1对相关投诉或抱怨的项目进行评价,以确定是否是环境因素及重大环境因素,而对确定为重大环境因素的要对其加以控制. 2.2 环境因素遇以下情况时,应重新予以识别、评价及登记:a 国家、地方的环保法律、法规和其它的相关要求发生变更或增加时b 公司购置新设备时c 公司大规19、模地扩大生产时d 工艺发生变化时,相关方投诉时.3.0 责任各部门负责本部门的环境因素初评工作,人资部负责全公司环境因素的登记、综合评价及重大环境因素的确定.4.0运行,控制4.1重大环境因素的控制 所有重大环境因素均应制定相应的运行控制程序及控制措施,其内容详见“环境目标、指针和环境管理方案”4.2环境因素是EMS运行和控制的基础和目标.LITEON 主 题编 号xx-A-98-431环境因素页 次12版 次3生效日期EMS/GT 环境因素调查登记、评价一览表序 号环境因素产生部门环境影响环境类别环境因素评价方法有 无 控 制水气声废 物资 源其 它法律法规要求打分法头脑风暴法专家咨询法评价20、结果ABC1工业废水的排放PA、PL污染水体VVV2生活污水的排放公司洗手间污染水体VVVV3污泥的产生污水沉淀池固体废物排放,污染环境VVVV4塑料废料块、废塑料袋的产生PL、PC固体废物排放,污染环境VVV5废纸、纸箱、包装纸箱的产生公司各部门、固体废物排放,污染环境VVVV6废布的产生各生产部门固体废物排放,污染环境VVVV7砂布的产生PA、PL、PS固体废物排放,污染环境VVVV8废手套的产生PS、PC固体废物排放,污染环境VVVV9木屑的产生总务课(工程组)固体废物排放,污染环境VVVV10废保利龙、包材臬的产生PC固体废物排放,污染环境VVVV11废笔(白板、银光笔等) 的产生PC21、固体废物排放,污染环境VVVV注:1. “V” - 表符合项、采用方法及完成事项 4. PA - 制造涂装部 PC 制造组装课 PL 制造塑料课 PS 制造冲压部(以后全文简称) 2. 环境因素(固体)评价方法 3. (附件八)GT工业(固体、液体)废弃物一览表 主 题编 号xx-A-98-431环境因素页 次13版 次3生效日期EMS/GT 环境因素调查登记、评价一览表序 号环境因素产生部门环境影响环境类别环境因素评价方法有 无 控 制水气声废 物资 源其 它法律法规要求打分法头脑风暴法专家咨询法评价结果ABC1废电器的产生各部门设备的废弃物固体废物排放,污染环境VVVVV2废栈板的产生PC22、固体废物堆置,污染环境3废灯管的产生各部门废弃固体废物排放,污染环境VVVVV4废铁桶的产生PC固体废物堆置,污染环境VVVVV5大油桶的产生PA (仓库)固体废物堆置,污染环境VVVVV6废铁边角料的产生PS(仓库)固体废物堆置,污染环境VVVVV7废铁屑、铁粉的产生PS、PL固体废物排放,污染环境VVVV8废机箱的产生PS、PC固体废物堆置,污染环境VVVVV注:1. “V” -表符合项、采用方法及完成事项 2. 环境因素(固体)评价方法 3. (附件八)GT工业(固体、液体)废弃物一览表 主 题编 号xx-A-98-431环境因素页 次14版 次3生效日期EMS/GT 环境因素调查登记、23、评价一览表序 号环境因素产生部门环境影响环境类别环境因素评价方法有 无 控 制水气声废 物资 源其 它法律法规要求打分法头脑风暴法专家咨询法评价结果ABC9报废模具的产生PL固体废物堆置,污染环境VVVVV10打磨粉尘的排放PA (研磨室、喷漆房)危害人体VVVV11废气排放PL粉碎室、丝印室大气污染VVVV12废火花机油泄漏PL模具课对土壤或水体有污染VVVVVV13废液压油泄漏PL生技课对土壤或水体有污染VVVV14废润滑油泄漏对土壤或水体有污染VVVV30废机油泄漏PS对土壤或水体有污染VVVV16除油液(脱脂剂) 泄漏制造PA课对土壤或水体有污染VVVV17磷化液(皮膜剂) 泄漏制造P24、A课对土壤或水体有污染VVVV18涂料(油漆废渣) 泄漏制造PA课对土壤或水体有污染VVVVV19废天那水泄漏制造PA课火灾隐患VVVV注:1. “V” -表符合项、采用方法及完成事项 2. 环境因素(固体)评价方法 3. (附件八)GT工业(固体、液体)废弃物一览表主 题编 号xx-A-98-431环境因素页 次15版 次3生效日期EMS/GT 环境因素调查登记、评价一览表序 号环境因素产生部门环境影响环境类别环境因素评价方法有 无 控 制水气声废 物资 源其 它法律法规要求打分法头脑风暴法专家咨询法评价结果ABC20噪声产生PS、维保课电工房噪声污染VVVV21氟里昂的产生公司之使用部门大25、气污染VVVV22水、电消耗公司(厂界)资源、能源浪费VVVV23化学品泄漏仓库污染环境、危害人体VVVV24火灾隐患烤漆部(瓦斯排放、预热机)发生火灾的潜在VVVV25相关方影响外来车辆大气污染VVVV外包工程水、土壤、噪音污染VVVV26电焊、气割的产生PL模具发生火灾的潜在VVVV27电磁辐射PC(超音波焊接机)危害人体VVVV注:1. “V” -表符合项、采用方法及完成事项 2. 环境因素(固体)评价方法 3. (附件八)GT工业(固体、液体)废弃物一览表主 题编 号xx-A-98-431环境因素页 次16版 次3生效日期重 大 环 境 因 素 登 记 表序 号重大环境因素责任部门环境26、影响环境类别备 注水气声废物资源其它1工业废水的排放PA、PL水体污染V控制并坚持水体达标生活废水的排放公司洗手间水体污染V节约资源2污泥的排放PA (污水池沉淀)固废排放,污染环境V联系持证废弃物处理站处理危险固体废物的排放生产部门对环境污染V联系持证废弃物处理站处理3废柴油、机油、去渍油、润滑油的产生生产部门对水体、土壤污染V回收利用或交持证废品站处理废天那水的产生PA火灾隐患V严格控制使用量及日常管理除油液(脱脂剂) 的产生PL(丝印室)对水体、大气污染V降低工艺不良率磷化液(皮膜剂) 的产生PA同上V严格控制使用量及日常管理涂料(油漆废渣) 的产生PA同上V严格控制使用量及日常管理4废27、气的排放PL(丝印室)、PA大气污染V严格控制使用量及日常管理粉尘的产生PA (研磨房)、PL(粉碎室)人体危害V增设除尘设施5冲压机、发电机噪音的产生PS、D/T研发部、维保课声害V日常维护、严控达标主 题编 号xx -A-98-431环境因素页 次17版 次3生效日期重 大 环 境 因 素 登 记 表序 号重大环境因素责任部门环境影响环境类别备 注水气声废物资源其它8氟里昂产生公司空调使用部门大气污染V逐步使用环保空调91211灭火器的产生全公司大气污染V逐步淘汰主 题编 号xx-A-98-431环境因素页 次18版 次3生效日期EMS-GT工 业 (固体、液体) 废 弃 物 一 览 表序28、号废弃物名称固体液体主要成份产生部门产生量处理方式产生部门确认1废灯管VPL10只/月工业废品站处理2碎布V布、维丝生产部门PL:240kg/月废品回收站回收利用PS:600kg/月废品收购站处理PC:125kg/月交废品收购站处理PS(仓):500kg/月交废品收购站处理3塑料废料块VABS料、PC料、HIPS料PL制造课800kg/月废品回收站回收利用4砂布V金钢砂布烤漆部190kg/月堆厂废料区处理PL120张/月废品回收站处理PS30kg/月废品回收站处理5废手套V布PS3000双/月交废品收购站处理PC3000双/月交废品收购站处理6废铁桶(去渍油)V铁PC30桶/月交废品收购站处理29、7废保利龙、包材箱V珍珠棉、发泡刘PC40000kg/月回收或交废品站处理主 题编 号xx-A-98-431环境因素页 次19版 次3生效日期EMS-GT工 业 (固体、液体) 废 弃 物 一 览 表序号废弃物名称固体液体主要成份产生部门产生量处理方式产生部门确认8废塑料袋V塑料PL制造课10000个/月交废品收购站处理PC2000kg/月回收或交废品站处理9废笔(白板、银光笔等)VPC60支/月交废品收购站处理10废油漆桶V铁、废油漆渣PA (仓)600个/月供货商回收11废溶刘桶V塑料 PA(仓)60个/月供货商回收12大油桶V铁 PA(仓)40个/月供货商回收13废铁边角料V铁PS(仓)30、10000kg/月废品收购站处理14去渍油桶V铁PS(仓)120个/月供货商回收15自制不良半成品V铁PS100个/月废品收购站处理16委外不良半成品V铁协办厂商80个/月退协力厂商17栈板V木材PC2000个/月回收利用、废品处理18纸箱V纸PC150个/天回收利用、废品处理19废火花机油V油PL模具课1桶*200升/年工业废品站处理主 题编 号xx -A-98-431环境因素页 次20版 次3生效日期EMS-GT工 业 (固体、液体) 废 弃 物 一 览 表序号废弃物名称固体液体主要成份产生部门产生量处理方式产生部门确认20废液压油V油PL生技课40桶*200升/年工业废品站处理21废润滑31、油V油PL生技课2桶*200升/年工业废品站处理PS300kg/月工业废品站处理22废包装纸箱V纸PL制造课300个/月废品回收站回收利用23洗模齐空瓶V铁皮PL350个/月供货商回收24脱模齐空瓶V铁皮PL制造课2400个/月供货商回收25防锈齐空瓶V铁皮PL60个/月供货商回收PL丝印组18个/月工业废品站处理26封箱胶纸内圈V纸PL制造谭800个/月废品回收站回收利用27废机油V油PS120kg/月工业废品站处理28废铁屑、铁粉V铁PL模具课30kg/月废品收购站处理29废铁屑V铁PS3000kg/天废品收购站处理30废铁粉V铁PS600kg/月废品收购站处理 主 题编 号xx -A-932、8-431环境因素页 次21版 次3生效日期EMS-GT工 业 (固体、液体) 废 弃 物 一 览 表序号废弃物名称固体液体主要成份产生部门产生量处理方式产生部门确认31废拉钉头V铁PS2100kg/月废品收购站处理32废油漆渣V二甲苯、环乙酮、S-100乙二醇乙醚醋酸烤漆部3750kg/月堆放厂废物区处理 主 题编 号xx -A-98-431环境因素页 次22版 次3生效日期EMS-GT环 境 因 素 评 价 记 录 一 览 表序 号评价内容有无法律要求有无违反法规要求产生频次污染程度备 注有无有无1废水的排放VV55重大环境因素2废油的泄漏VV55重大环境因素3废气排放VV55重大环境因素33、4粉尘的产生VV55重大环境因素5噪音的产生VV55重大环境因素6水、纸张、电能浪费VV55重大环境因素7废灯管的破裂VV34一般环境因素8有机废液的泄漏VV55重大环境因素9潜在因素(火灾、化学品泄漏等)V5重大环境因素10污泥的产生V42一般环境因素11废零件、边角料、废机箱的产生VV52一般环境因素12废塑料的产生VV52一般环境因素13废纸的产生VV51一般环境因素14废布类的产生VV51一般环境因素15木屑的产生VV51一般环境因素 主 题编 号xx -A-98-431环境因素页 次23版 次3生效日期EMS-GT环 境 因 素 评 价 记 录 一 览 表序 号评价内容有无法律要求有34、无违反法规要求产生频次污染程度备 注有无有无16废电器的产生VV42一般环境因素17废油类的产生VV55重大环境因素18除油液排放VV55重大环境因素19磷化液排放VV55重大环境因素20涂料的产生VV55重大环境因素21天那水的产生VV54重大环境因素22相关方影响VV52一般环境因素23电磁辐射的产生VV52一般环境因素 说 明: A. 发生频次打分法: (1) 每天发生= 5分 (2) 每周发生一次= 4 分 (3) 每月发生一次= 3 分 (4) 每季度或半年发生一次= 2 分 (5) 每年发生一次及以下= 1 分 B. 污染程度评分法: (1) 破坏环境,须投入资源才能恢复= 5 分35、 (2) 排废对环境有影响,但环境能自凈= 4 分 (3) 对环境影响较轻= 3 分 (4) 对环境影响不是很明显= 2 分 (5) 排废对环境几乎无影响= 1 分主 题编 号xx-A-98-432法律和其它要求页 次24版 次3生效日期1.0 法律、法规及其它要求的界定 1.1国家和地方的法律、法规、国际公约、国家和地方规定、条例、通知等. 1.2法律、法规、标准及其它要求等,主要通过地方环保机构、各种媒体、认证咨询机构、相关的会议、同行业及公司内各有关部门获取.2.0法律、法规、环境标准管理参见: GT-HR-B-98-002 -3.0要求4.1QS对所获取的法律、法规等进行识别,确认适用36、于公司的法律、法规及其它要求,并对其进行登录、管理. 4.2所有的法律、法规及其它要求均要保持最新版本,并及时地传送给公司内各有关部门. 4.3各部门环境负责人负责向本部门员工传达由QS提供的适合本公司、本部门的法律 法规和其它要求,并要求其严格遵守. 主 题编 号xx-A-98-433环境目标、指针和管理方案页 次25版 次3生效日期1.0责任 品保部将识别出的重大环境因素报环境管理者代表,由环境管理者代表组织召开会议,制定公司的环境目标和指针.2.0述论2.1制定GT环境目标和指针时应考虑下列情况: a 对生态环境产生较大影响的重大环境因素要优先考虑 b 法律、法规等有严格要求的必须考虑 37、c 对GT工厂工序环境的影响应考虑 d GT在经济、技术上要以达到 e 不违背GT的环境方针 f 公司的环境目标是否随时间而不断地提高,并能反映出公司不断改进的环境行为 2.2环境目标和指针的确认、批准 制定出的环境目标和指针报GT ISO14000工作小组讨论,然后由环境管理者代表确认,厂长批准.经批准后的环境目标和指针以文件形式下发到各有关部门,由各部门根据本部门的实际情况组织落实.3.0变更/修改环境目标和环境指针的修改 部门在实施环境目标和指针时,经确认不能如期按质完成后,需立即按环境信息交流程序反馈,以便能及时制定新的有效措施或对环境目标和指针进行修改.当评审后发现环境目标和指针不适38、当时，也需要对其进行修改若需修改目标和指针，则由品保部提出书面申请，经环境管理者代表确认并报厂长批准后才能实施修改.4.0 环境目标和指针的管理主 题编 号xx-A-98-433环境目标、指针和管理方案页 次26版 次3生效日期 4.1GT的环境目标和指针由环境管理者代表授权品保部QS进行跟踪管理(附件九)5.0环境管理方案 5.1为实现GT的环境目标和指针,环境管理者代表召集ISO14000工作组成员以及各部门相关人员讨论、研究并制定出环境管理方案,报最高管理者批准后实施. 5.2环境管理方案应包括如下几方面的内容a.明确实施环境目标和指针的责任部门b.规定实施环境目标和指针的截止限期c.有39、实现环境目标和指针的具体整改措施或方案以及所需的经费预算d.需环境管理者代表确认和最高管理者承认、批准5.3环境管理方案的实施 a.各相关部门根据公司环境管理方案的内容做出本部门完成环境目标和指针的具体实施计划,并报环卫课备案. b.QS根据各部门的实施计划对其实施情况进行监督或跟踪管理,并把各部门实施情况及时报告给环境管理者代表. c.当到了预定完成日期时,QS对其实施计划进行截止评审,并将完成情况以书面形式呈报给环境管理者代表,以便提交管理评审. 5.4环境管理方案的评审和修改 当出现下列情况之一时,需对环境管理方案进行重新评审,以确保环境管理方案的适用性.a.环境目标和指针发生改变时b.40、当某项目涉及到新的开发或活动修改时c.处(厂)长认为有必要修改时 5.5环境者代表组织QS和ISO14001工作组人员对环境管理方案进行评审,若评审后决定修改它,则由QS提出书面申请,经环境管理者代表确认、厂长批准后,才能正式进行修改.6.0 附件 环境管理方案一览表主 题编 号xx-A-98-433环境目标、指针和管理方案页 次27版 次3生效日期环境管理方案一览表序号目标指标方法措施执行单位负责人预算(RMB元)启动日期完成日期1降低用水量 与2002年同月相 比均降低10%1. 节水开关(水龙头改装节水阀).2. 加强日常监控 管理部 总务课詹述忠30002004. 02.102减少电能41、消耗 与2002年同月相比降低10%1. 办公室灯管由三排改双排.2. 通道灯管由双排改单排.3. 车间白天由大功率射灯照明改为采光瓦.管理部熊 琪30003减少用纸量 与2002年同月相 比均降低5%1. 电子化管理.2. 双面复印管理部 陈俊铭1000长期进行4减少用油量 与2002年同月相 比均降低5%1. 市电供电减少柴油量.2. 加装控制装置,减少泄漏.3. 回收利用(过滤)减少机油量维保课 熊琪1万5失效灭火器的更换 更换总数的100%1.购买新的灭火器 管理部余科华2万 6使用环保空调 1.购买无氟空调机 统购部熊颖10万逐渐更换 主 题编 号xx-A-98-441机构和职责页 42、次28版 次3生效日期1.0组织机构 为实现GT制定的环境方针、环境目标和指针以及环境管理方案,公司必须建立与之相适应的组织机构,并明确各部门的职责、权限及其相互关系,以保证公司EMS的充分性、适用性和有效性2.0职责a. 最高管理者1. 主持GT的全面工作,对公司EMS的建立、运行和实施结果负责;2. 制定公司的环境方针,为建立、健全EMS提供必要的资源(即人、财、物等方面的保证);3. 建立与公司EMS相适应的组织机构;4. 任命公司的环境管理者代表;5. 批准颁布手册;6. 定期主持环境管理评审. 7. 任命公司的ISO14000工作组成员、各部门环境负责人;b. 环境管理者代表1. 组43、织、协助最高管理者主持环境管理评审工作;2. 代表最高管理者对内负责EMS建立、实施和评审工作,对外向政府机构及其它相关方展示本公司的环境宗旨,并向环境认证机构证明本公司所建立的EMS的充分性、适用性和有效性.3. 制定环境因素目标、指针和管理方案4. 贯彻、实施环境方针;5. 负责组织制定环境管理的内部审核工作;6. 负责主持公司环境管理的内部审核工作;7. 负责定期向厂长汇报EMS的运行状况与所取得的环境管理实绩以及对存在的问题提出改进措施等;c. 品保部QS主 题编 号xx-A-98-441机构和职责页 次29版 次3生效日期1.协助环境管理者代表建立、健全和实施EMS的工作;2.负责E44、MS文件的编制、统一管理和控制;3.负责环境信息的内、外双向交流; 4.负责公司内环境因素的识别、登录和综合评价工作;5.环保法律、法规、标准和其它相关要求等的获取、识别和管理;6.实施、实现公司的环境方针、环境目标和环境指针及环境管理方案;7.监控EMS的运行控制程序;8.公司级环境记录的管理和控制;9.对“三废”处理和控制追踪;10. 负责对环境目标、指针、绩效及运行的监测和测量;11. 负责不符合事项的追踪;12.负责全体员工环境意识的培训教育;13负责与国家环保部门部门联络. d.管理部1. 负责公司内水、气管理道的标识和管理,同时也负责公司设备(生产设备除外)或设施的跑、冒、滴、漏的45、控制;2. 负责上述设备或设施的日常检查、维修和养护;3. 负责公司的水、电供应和控制,及其节约方案的实施;4. 负责安全消防的预防、培训以及应急准备和反应的实施;5. 做好危险化学品的监督管理工作.e. ISO14001工作组1.协调各部门配合QS实施EMS工作;2.协调QS具体实施EMS工作; 3.监督、指导带领工作组成员开展日常EMS运行工作;f. 写字楼区域(人力资源、统购部、关/船务部、厂长室、业务部、产品工程部、WSS研发部、资材、咨询部、财务处等)1.各自负责本部门环境因素的识别和评价工作,并配合QS进行公司内环境因素的识别和综合评价工作; 主 题编 号xx -A-98-441机46、构和职责页 次30版 次3生效日期2.配合公司实施、实现环境目标和指针及环境管理方案,配合实施EMS的运行管理、控制;3.配合管理部QS做好本部门员工的培训工作;4.负责资源、能源之控管工作;5.负责本部门日常运行控制的监控. g. 财会部1.负责本部门废物的管理和控制;2.遵守环保法律、法规等的要求;3.配合公司实施、实施环境目标和指针及环境管理方案,配合实施EMS的运行管理、控制;4.向相关方展示公司的环境宗旨;5.负责环境管理费用的列支、统计(此项仅限财会部).h.制造组装课1.负责本部门生产物料和产生的废物管理及其节约(包括水、纸、电节约)的控制工作.2.负责本部门环境因素的识别和评价47、工作.3.配合公司实施、实现环境目标和指针及环境管理方案,配合实施GT EMS的运行管理、控制.4.向本课的员工及相关方倡导公司的环境方针.5.责责本课在日常工作、生产过程方面的运行监控和测量.6.针对本课的实际情况,对具有重大环境影响的项目设置应急准备设施及其相应的反应措施.i.制造冲压部1.负责本课生产物料和产生的废物管理及其节约(包括水、纸、电节约)的控制工作.2.负责本课之消耗品之统计、收集且区分回收. 主 题编 号GT-ADM-A-98-441机构和职责页 次31版 次2生效日期3.按公司环境目标、指针拟定本部门目标、指针和环境管理方案,并配合EMS的运行管理、控制.4.贯彻公司之E48、MS管理体系之动作,并作持续改善之动.j制造涂装部1.负责本课生产物料的管理及其节约.并加强控制工作2.负责本课环境因素的识别和评价工作.3.负责本课日常动作控制的监控和测量.k制造塑料课1 遵守环境法律法规.2.负责本课废弃之分类收集,正确处理.3.负责本课之消耗物品之统计.4.配合QS负责本课员工之环保培训工作.5.负责对公司环境方针之倡导、动作绩效之展示.6.依公司环境目标指针拟定环境管理方案,并实行实际动作管理.7.贯彻公司之EMS管理体系之动作.并作持续的改善与提高.l管理部1.配合QS负责本部员工之环保培训工作.2.协助QS达成目标.3.节约资源、能源.4.负责本部固体废弃物日常管49、理和监控.5.加强预防火灾、爆炸(重大环境因素)之隐患.主 题编 号xx-A-98-441机构和职责页 次32版 次3生效日期组织机构和职责为实现GT制定的环境方针、环境目标和指针以及环境管理方案,公司必须建立与之相应的组织机构,并明确各部门的职责、权限及其相互关系,以保证公司EMS的充分性、适用性和有效性.GT环 境 管 理 组 织 架 构 图GT環境管理者廠長 :張定國環境管理者代表品保部經理:趙國志ISO14000工作組(組長)品保部QS:孫雅維管理部環境負責人資材部環境負責人烤漆部環境負責人資訊部環境負責人產品工程部環境負責人塑膠部環境負責人組裝部環境負責人財會部環境負責人人力資源環境50、負責人衝壓部環境負責人 主 题编 号xx-A-98-441机构和职责页 次33版 次3生效日期GT环境管理职能开表责任部门 配合部门EMS要素厂长管理者代表管理部品保部冲压部烤漆部组装部塑料部推行组一级展开二级展开三级展开4.1总要求4.1总要求4.1.1 持续改进4.2环境方针4.2环境方针制定环境方针贯彻、实施环境方针定期评审、修订环境方针传达环境方针4.3规划环境因素建立环境因素识别、评价程序环境因素识别重大环境因素判定和登记法律和其它要求建立并保持程序收集环保法律、法规并评审其实用性环保法律、法规的登记确保对法律、法规的遵循环境目标和指针确定目标和指针并形成文件确保二者的实施、完成评审51、修订目标和指针环境管理方案建立环境管理方案并形成文件实施环境管理方案评审、修订环境管理方案4.4实施与运行机构和职责确定与EMS有关人员的职责、职权及其相互关系配备保证EMS运行所需的资源任命管理者代表并授予相应的权限培训、意识和能力建立培训程序及档案环境意识教育培训特殊岗位培训 主 题编 号xx-A-98-441机构和职责页 次34版 次3生效日期续表一级展开二级展开三级展开厂长管理者代表管理部品保部冲压部烤漆部组装部塑料部推行组4.4实施与运行培训、意识和能力跟踪考核及记录保存信息交流建立并保持程序内部信息发布及追踪外部信息接收、处理及答复编制编写环境管理手册编写程序文件编制作业指导书编52、制环境记录文件管理制定文件管理程序并规定各类文件的审批权限规定文件更改方法及更改权限保证各主要工作岗位或现场均使用有效文件版本文件评审、修订或更改运行控制建立并实施运行控制程序建立重大环境因素管理规定相关方环境因素交流或通报应急准备和反应建立并保持程序定期检查各准备设施的有效性发生紧急情况或事故后,要对各程序进行评审、修订及验证4.5检查和纠正措施监测和测量建立并实施监测程序定期校正监测设备并保存校正记录环境参数的监测和测量监测、评价EMS运行情况评价法律、法规的遵循情况 主 题编 号xx -A-98-441机构和职责页 次35版 次3生效日期续表一级展开二级展开三级展开厂长管理者代表人资部品53、保部冲压部烤漆部组装部塑料部推行组4.5检查和纠正措施不符合、纠正和预防措施建立不符合、纠正和预防措施程序实施不符合、纠正和预防措施程序把纠正和预防措施的成果形成文件记录建立环境记录管理程序对记录实施管理和控制审核建立EMS审核程序实施EMS审核4.6管理评审4.6管理评审建立管理评审程序管理评审准备实施评审注: EMS为环境管理体系的缩写.(ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM)主 题编 号xx-A-98-442培训、意识和能力页 次36版 次3生效日期1.0 适用范围 公司要明确对全体员工进行环境教育/培训的重要性和必要性,并对有可能产重大环境影响的作业岗位(即特殊岗54、位)的所有人员进行有针对性的培训.2.0运行实施2.1教育/培训应建立程序并使其得到有效的实施. 公司QS负责建立教育/培训程序,并负责对从事有可能产生重大环境影响工作的人员进行针对性的培训,使其具备相应的素质和工作能力. 2.2教育/培训应包括如下内容:a. ISO14000系列标准的基本知识;b. 法律、法规、环境标准以及其它相关要求等;c. 环保方面的基本知识;d. GT的环境方针以及员工的环境行为符合公司环境方针、EMS要求和法律与法规等要求的重要性;e. 特殊岗位员工的工作中实际存在的或潜在的重大环境影响,以及他们工作行为的改变对环境所带来的有益或有害的影响(包括潜在的);f. EM55、S相应文件的教育/培训.(程序文件、作业指导书等).3.0责任 3.1QS负责对公司全体员工环境意识的培训/教育订立与开展. 3.2公司QS负责组织、实施环境教育/培训计划,人力资源处跟踪考核特殊岗位人员的培训情况与效果,并建立、保存所有员工的培训数据及档案.主 题编 号xx-A-98-443信息交流页 次37版 次3生效日期1.0 目的 通过与内部和外部进行双向环境信息交流,使GT能够及时而正确地进行管理或调整环境方针、目标和指针及环境管理方案,同时也能及时地采取有效的对策或措施,确保EMS能够持续而有效地运行.2.0职责 QS负责内部环境信息的发布、跟踪与收集以及外部环境信息的接收、处理与56、答复,即保证公司环境信息双向交流的畅通.3.0 述论 3.1内部信息交流内容环境方针的传达;环境不符合项、事故处理结果的通报;环境目标和指针及环境管理方案实施情况的交流;环境行为信息通报;不符合项纠正、预防措施追踪情况的汇报;内部审核及管理评审结果的通报. 3.2外部环境信息交流政府机构的环境信息回复;最新环保法律、法规、标准等的获取;供货方、工程承包方及废物处理方的环境管理调查及其环境信息的回复;产品销售方的环境信息回复;相关方对公司的环境投诉或抱怨的处理及答复;向外界展示公司的环境方针;紧急情况下与政府部门的联络.主 题编 号xx-A-98-443信息交流页 次38版 次3生效日期环境信息57、交流网络图 交流范围 内 部 外 部政府環保機構供貨方工程承包方廢物處理方產品銷售方宣傳媒體咨詢公司公眾最高管理者廠長室品保部業務部財務部人資部管理部資材部產品工程部S/W研發部諮詢部衝壓部烤漆部組裝部塑膠部 相 關 方全ISO14000工作小組体 员工具體交流對象 主 题编 号xx-A-98-444文件编制页 次39版 次3生效日期1.0 目的编制EMS文件,以使各职能部门能依照EMS文件有效进行. 2.0职责 2.1 QS负责组织编制建立EMS所需文件,各相关部门配合. 2.2 QS与GT14000工作组成员沟通后,负责按公司标准化的要求建立EMS文件的类目和编号规则.3.0 述论 3.158、 EMS文件的结构 3.1.1 文件的具体结构见”1.0总要求”. 3.1.2 与ISO9002质量保证体系相同的部分可参照采用. 3.2 EMS文件的内容 3.2.1 环境管理手册-EMS核心要素的系统描述 3.2.2 环境管理的程序文件-各要素之间相互作用的描述以及环境因素管理方法的描述. 3.2.3 标准指导书-关键环境行为岗位的作业方法和技巧的描述. 3.2.4 运行控制之相关环境记录表4.0 文件的编写. 批准 4.1 由环境管理者代表编写,经最高管理者批准并颁布. 4.2 程序文件由QS组织编写,由工作组组长审核,经环境管理者代表批准. 4.3 三级文件由QS组织相关人员完成编写工59、作,并由部门环境负责人承认,然后QS审查备案后颁布实施. 主 题编 号xx-A-98-445文件控制页 次40版 次3生效日期1.0 目的更好的对GT之EMS文件作规范管理,保持EMS文件的适用和完整性,从而使组织运作有法可依,不出现由于缺乏规定而造成的环境影响.2.0 职责2.1 品保部负责文件的修订.2.2 文件管制中心(DCC)负责EMS相关文件的发放、保存、更新、回收.2.3 各部门负责本部相关文件的整理及定期查对有否遗失.3.0 范围公司内有关EMS的文件.4.0 具体实施-请参见:GT-ADM-B-98-006 文件控制程序 主 题编 号xx -A-98-446运行控制页 次41版60、 次3生效日期1.0目的确定与GT重大环境因素相关的活动和实施内容,使重大环境因素都能得到相应的控制,从而确保公司环境方针、环境目标和指针以及环境管理方案的达成.2.0职责 品保部QS制定“运行控制程序”,并对公司的EMS运行控制进行跟踪、检查. 公司各部门负责本部门职责范围内的运行控制.3.0运行控件目及方法3.1公司品保部QS、各部门环境负责人及工作组成员根据“环境因素识别与评价程序”、“运行控制程序”,从以下几方面对公司的环境行为进行评价与控制.a. 水体排放b. 向大气排放c. 废物的管理d. 噪音的污染e. 土地污染f. 对小区的影响g. 原材料和自然资源的使用h. 潜在的环境影响i61、. 其它地方性环境问题的影响3.2 QS针对识别出的重大环境因素制定相应的控制管理措施3.3环境信息的处理、传达依据“环境信息交流程序”来进行3.4公司的环境行为应形成文件化管理,并保持文件的有效性、充分性和适用性. 3.5对与环境相关的设施进行合理的日常维护,使之始终保持正常的运行状态. 主 题编 号xx-A-98-447应急准备和响应页 次42版 次3生效日期1.0 目的 为实现GT预防环境污染的承诺,确保公司环境方针的达成,公司应对具有潜在重大影响的事故或紧急情况制定出应急准备和反应程序,以预防或减少可能伴随的环境影响.2.0职责2.1 QS负责制定“应急准备和反应程序”.2.2公司各有62、关部门根据各自的业务范围负责依照EMS运行需要及对具有重大环境影响的项目设置应急准备设施(工具)或其它相应内容.同时各有关部门还应负责其相应设施等日常检查与养护.2.3 QS协助管理部和人资部门安排每半年检查一次应急设施完整性,每年做一次应急响应模拟演习,并向环境管理者代表汇报 3.0应急准备和反应3.1公司各部负责预测本部门的环境行为,同时制定相应的应急准备和反应措施,并根据需要设置相应的应急设备,编制设备使用作业指导书.3.2当出现环境事故或紧急情况时,要立即报告给有关部门,以便他们能迅速指挥和处理,使其对环境的影响减少到最低点.3.3根据出现的环境事故或紧急情况以及应急准备和反应措施的使63、用情况,及时进行事后的评审工作,以便必要时对应急程序或措施进行修订.3.4无论是否出现过环境事故或紧急情况,都要对所有应急准备和反应的内容进审查,以判断是否有效、适用 主 题编 号xx -A-98-451监测和测量页 次43版 次3生效日期1.0 目的 对GT具有或可能具有重大环境影响的运行与活动的关键环境特性进行监测和测量,使之符合EMS运行要求环保法律、法规的要求.2.0职责2.1QS制定“监测和测量程序”并予以保持.3.0监测和测量对象3.1对GT具有或可能具有重大环境因素的运行与活动的关键环境特性.4.0监测和测量的实施, 依照:xx-B-98-014 环境监测和测量程序主 题编 号x64、x-A-98-452不符合、纠正和预防措施页 次44版 次3生效日期1.0 目的 制定并保持不符合、纠正和预防控制程序,对EMS运行中环境行为的不符合项进行检查,实施预防、减少不符合项产生的控制措施,规定实施纠正和预防措施的职责和权限.2.0职责2.1监测和测量负责人、内部审核员根据具体部门的实际情况识别其不符合项,同时写出“不符合项报告单”经发生部门负责人确认、签字后,报QS备案,并由QS追踪.2.2发生不符合项的部门环境负责人组织本部门人员及公司有关人员调查不符合产生的原因,并提出整改措施或建议,此外,部门环境负责人还必须组织和实施批准后的纠正和预防措施.2.3环境管理者代表负责审核、确认65、监测和测量、内部审核、管理评审中发现的不符合项以及整改计划,并全面负责监督整改与预防措施的组织与实施工作.2.4环境管理者负责重大整改计划的承认、批准. 3.0不符合项调查3.1名部门平时检查时发现的不符合项,由发生部门环境负责人负责调查、分析有关的工作程序、记录等,查出其产生的确切原因,同时制定改正措施报QS.3.2QS组织内审时发现的不符合项,开出“不符合项报告单”,经发生部门负责人确认后,交由发生部门处理,QS保留副档备查.3.3相关方提出的不符合,由QS负责请公司相关部门调查原因,并向环境管理者代表报告,同时把调查结果反馈给相关方. 4.0不符合项的整改4.1不符合项发生部门的环境负责66、人依据不符合项的调查结论;制定出具体的纠正和预防措施计划,经报环境管理者代表批准确认后,组织实施.4.2纠正和预防措施的实施计划由QS进行追踪、检查,并把结果报告环境管理者代表.4.3纠正和预防措施产生的永久性更改,有关部门应把它纳入相应的文件. 主 题编 号xx-A-98-453记录页 次45版 次3生效日期1.0 目的 为确认EMS运行和实施EMS审核,以及环境方针、环境目标和指针的适用性,应建立并保持环境记录的控制程序.2.0职责2.1QS负责公司环境记录的管理.2.2各部门负责本部门环境记录的管理.3.0环境记录的管理3.1 QS负责收集公司所有用于EMS的记录表,并编号、规定保存期限67、,编制“环境记录一览表”.3.2各部门在填写环境记录时要字迹清晰、标识明确,以便能对相关的环境活动进行可靠的追踪.3.3各部门按要求自行整理、归档有效的环境记录.3.4环境记录应妥善管理,并便于查阅.3.5公司的所有环境记录应根据文件主要性及其类型确定相应的有效保管期限.以来证明公司EMS文件对ISO14001标准的符合性. 主 题编 号xx-A-98-454审核页 次46版 次3生效日期 1.0 目的 评价GT的EMS是否符合ISO14001标准和环保法律、法规的要求. 检查EMS运行是否符合公司的计划安排,并评价其是否得到正确的实施和保持. 2.0职责2.1 QS负责建立“EMS内部审核程68、序”以及制定“EMS审核计划”,并做好审核前的各项准备,同时组织好EMS内部审核工作.2.2环境管理者代表负责审查、批准“EMS审核计划”.2.3 GT内审员在QS组织下,负责按“EMS审核计划”进行EMS的内部审核工作. 3.0审核内容及方式 3.1审核公司的EMS是否符合ISO14001标准和环保法律、法规的要求及EMS程序文件. 审核EMS相关文件的执行情况以及文件的充分性、适用性和有效性等. 3.2审核方式查阅文件和记录现场提问与交谈现场观察和必要环境参数的监测或测量 4.0审核程序 4.1按“EMS内部审核程序”实施内部审核,以便能细致而有效地开展内部审核工作,确保审核的充分性、有效69、性. 4.2制定“EMS审核计划”.计划应有以下内容:a. 审核目的b. 审核范围c. 审核次数或时间d. 审核内容e. 审核方法f. 审核人员的职责及他的要求g. 审核的实施和报告5.0内部审核员的要求 具体要求见“EMS内部审核程序” 必要时可对内审员进行适当的临时培训. 主 题编 号xx-A-98-461管理评审页 次47版 次3生效日期1.0 目的 为确定GT的EMS是否有效、适宜,需要定期对其进行管理评审,以确保EMS的充分性、有效性、适宜性和持续性.2.0职责2.1厂长负责主持管理评审.2.2公司环境管理者代表负责组织、协调管理评审活动.2.3 QS负责收集、整理管理评审所需的数据70、,并做好管理评审前的准备工作以及编制管理评审报告.2.4各部门负责准备本部门与管理评审有关的资料,提出问题及其解决对策. 3.0评审周期3.1环境管理评审原则上每半年进行一次,且可与质量管理审核同时进行.3.2厂长认为有必要或出现不可预料的情况时,可临时决定管理评审,详见EMS管理评审程序. 4.0评审内容 管理评审以EMS审核的结果为依据,根据GT不断变化的情况确定每次的评审的内容.管理评审一般对以下问题进行评价:详见EMS管理评审程序 5.0评审结果或报告与纠正5.1环境评审结果由QS形成书面报告,并报环境管理者代表确认、厂长审批后,下发给各部门相关人员.5.2管理评审报告应包括如下内容(71、详见“EMS管理评审程序”)5.3管理评审报告中提出的整改措施,各相关部门要认真组织实施,QS负责追踪、检查,并向环境管理者代表汇报.5.4评审结果导致对环境方针、目标和指针及环境管理方案进行修改时,环境管理者代表负责落实、实施,由QS进行追踪.5.5评审出的不符合项,将依据“不符合、纠正和预防控制程序”进行控制与管理. 主 题编 号xx-A-98-445环境管理体系文件对照表页 次48版 次3生效日期No. ISO要素 EM编号 EM章节主题 SOP文件编号 SOP文件名称A 4.1 xx-A-98-401 环境管理体系总要求B 4.2 xx-A-98-421 环境管理方针C 4.3.1 x72、x-A-98-431 环境因素 xx-B-98-001 环境因素识别和评价程序D 4.3.2 xx-A-98-432 法律和其它要求 xx-B-98-002 法律、法规识别和管理程序E 4.3.3 xx-A-98-433 环境目标、指针和管理方案F 4.4.1 xx-A-98-441 机构和职责G 4.4.2 xx-A-98-442 培训、意识和能力 xx-B-98-003 环境教育/培训程序H 4.4.3 xx-A-98-443 信息交流 xx-B-98-004 环境信息交流程序I 4.4.4 xx-A-98-444 文件编制 xx-B-98-005 文件编写程序 J 4.4.5 xx-A-73、98-445 文件控制 xx-B-98-006 文件控制程序K 4.4.6 xx-A-98-446 运行控制 GT-ADM-B-98-007 建设项目管理GT-ADM-B-98-008 相关方管理程序xx-B-98-009 资源节约管理程序GT-ADM-B-98-010 废水排放管理程序 GT-ADM-B-98-011 固体废弃物管理程序 GT-PL-B-98-012 油类使用污染预防管理程序 GT-PS-B-98-001 噪音预防管理程序 GT-PA-B-98-001 废气排放管理程序 GT-W/H-B-98-001 危险化学品管理程序 L 4.4.7 xx-A-98-447 应急准备和响应 xx-B-98-013 应急准备和反应程序M 4.5.1 xx-A-98-451 监测与测量 xx-B-98-014 环境监测和测量程序N 4.5.2 xx-A-98-452 不符合、纠正和预 xx-B-98-015 不符合、纠正和预防控防措施 制程序O 4.5.3 xxQ-A-98-453 记录 xx-B-98-016 环境记录控制程序P 4.5.4 xx-A-98-454 审核 xx-B-98-017 内部审核程序Q 4.6.1 xx-A-98-461 管理评审 xx-B-98-018 管理评审程序