1、xx发展有限公司 文件编号：-01xx发展有限公司 质量手册第 一 版编制：批准：日期：文件发放号：xx发展有限公司 颁 布 令 本公司依照XX品质管理体系-要求编制完成了品质手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是对外为品质保证申明，对内为品质管理规范。手册一经总经理批准，即成为公司品质管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施品质管理体系的纲领和行动准则，是达成品质目标和履行品质承诺的基本文件。公司全体员工必须遵照执行。本手册副本的发放分为“受控”和“非受控”两种形式：只有“受控”副本在手册修改时才予以更改或更换，“非受控” 副本在手册修改时不予更改或更换；“受控”副本不允许复印。本手册解2、释权归公司最高管理者或管理者代表。总经理对实施手册负全面责任。拟制： 年 月 日总经理： 年 月 日xx发展有限公司0.1目录章节号0.1版本1页次1/1 标题 XX标准条款对照l 0.1目录l 0.2品质手册说明 5.5.5l 0.3品质手册修改控制 l 1.0企业概况l 2.0公司组织结构图l 3.0品质管理体系过程职责分配表l 4.0品质管理体系 4.1、4.2l 4.1文件控制程序 4.2.3l 4.2品质记录控制程序 4.2.4 l 5.0管理职责 5.1、5.2l 5.1品质方针 5.3l 5.2管理策划控制程序 5.4.1、5.4.2l 5.3职责和权限 5.5.1、5.5.2、3、5.5.3、5.5.4l 5.4管理评审控制程序 5.6l 6.0资源提供 6.1l 6.1人力资源控制程序 6.2l 6.2设施和工作环境控制程序 6.3、6.4l 7.0产品实现 l 7.1实现过程的策划程序 7.1l 7.2与顾客有关的过程控制程序 7.2l 7.3设计和开发 N/A l 7.4采购控制程序 7.4l 7.5生产和服务提供（的控制）程序 7.5l 7.6监视和测量装置的控制程序 N/Al 8.0测量、分析和改进 8.1l 8.1.1顾客满意程度测量程序 8.2.1l 8.1.2内部审核程序 8.2.2l 8.1.3过程和产品的监视和测量程序 8.2.3、8.2.4 l 84、.2不合格控制程序 8.3 l 8.3资料分析控制程序 8.4l 8.4改进控制程序 8.5xx发展有限公司0.2 品质手册说明章节号0.2版本1页次1/11 手册内容本手册系依据XX品质管理体系-要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：（1） 公司品质管理体系的范围，它包括了XX标准的全部要求；（2） 品质管理标准和公司品质管理体系的所有程序文件；（3） 对品质管理体系所包括的过程和相互作用表述。 本公司不适用以下第7条款产品实现部分条款故删除7.3/7.5.2/7.6。2 术语和定义本手册采用XX品质管理体系-基本原理和术语的术语和定义。3 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手5、册管理的所有相关事宜均由行政部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。4 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政部；行政部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。xx发展有限公司0.3 品质手册修改控制章节号0.3版本1页次1/1章 节 号修改条款修改日期修 改 人审 核批 准xx发展有限公司1.0公司概况章节号0.4版本1页次1/1xx发展有限公司始建于一九九零年，是国内最早从事计算机销售服务。公司汇集各类人才，具有丰富的经验和雄厚的技6、术研发力量。完善的管理制度,全方位为客房提供完善优质的服务。公司树立“品质为本，服务顾客。资源畅通、追求卓越”的品质方针，力求发挥最高效率，以满足客户多方面的要求。公司目前代理国内知名电脑公司联想、同方、长城、浪潮、同创、实达等，并与这些品牌企业建立了良好的合作关系。目前我公司有员工30多人，年销售额3000万元人民币,全国有16个销售分公司，在各大城市均有销售、直销机构。在现代科技日新月异的今天，xx发展有限公司全体同仁将一如既往地把最新的高科技产品奉献给广大用户，竭诚为广大用户服务。xx发展有限公司2.0 公司组织机构图章节号1.0版本1页次1/1总经理管理者代表业务部海外事业部报关部行政7、部计划部品质部财务部采购科倉储科 *非ISO9000覆盖范畴.xx发展有限公司3.0品质管理体系过程职责分配表章节号3.0版本1页次1/1职能部门体系要求总经理管理者代表行政部计划部品质部业务部4 品质管理体系4.2.3文件控制4.2.4品质记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3品质方针5.4策划5.5职责和权限5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发本公司开发设计不纳入审核范围7.4采购7.5生产和服务的运作7.6监视和测量装置的控制非审核范畴8.1策划8.2监视和测量8.3不合格品的控制8.4资8、料分析8.5改进 主要职能；相关职能。xx发展有限公司4.0品质管理体系章节号4.0版本1页次1/21 目的说明对公司建立、实施和保持品质管理体系的总体性要求及对品质管理体系文件编写的总要求。2 范围适用于对公司品质管理体系及体系文件的控制。3 职责3.1总经理A） 负责领导公司建立、实施和保持品质管理体系；B） 批准品质手册和发布品质方针和目标。3.2管理者代表A） 确保品质管理体系的过程得到建立和保持；B） 向最高管理者报告品质管理体系的业绩，包括改进的需求；C） 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；D） 就品质管理体系有关事宜对外联络。3.3品质部A） 管理者代表的领导下，确保公司品质管9、理体系正常运行；B） 负责组织编制与品质方针和目标相一致的品质管理体系文件。4 程序概要4.1 品质管理体系的总要求公司按照XX标准要求建立了品质管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为此应做到下述内容：a) 公司对品质管理体系所需的过程进行识别，并编制程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的品质活动的子过程；b) 明确了过程控制方法及过程之间的相互顺序和接口关系；通过识别、确定监控、测量分析等对过程进行管理；c) 过程进行管理的目的是实施品质管理体系，实现组织的品质方针和目标；d) 过程进行监视和测量和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，10、并进行持续的改进。xx发展有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版本1页次1/31 目的对与组织管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 范围适用于品质管理体系有关的文件控制。3 职责3.1 总经理负责批准发布品质手册。3.2 管理者代表负责编制品质手册。3.3 各部门负责支持文件的编制、使用和保管。3.4 品质部组织对现有体系文件的定期评审。3.5 各部门资料员负责本部门与品质管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4 程序4.1 文件分类及保管4.1.1 品质手册（包含了所有过程控制的程序文件），由品质部备案保存。4.1.2 公司第二级品质管理体系文件分为两类：部门11、工作手册，作为各部门运行品质管理体系的常用实施细则：包括品质管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门品质记录文件等；由各相应的部门保存、使用。4.2文件的编号A） 品质手册QM-01，表示公司品质手册第1版。B） 品质记录：主要使用部门代码-品质手册中的文件章节号-记录编号例如：FM-5.6-01，表示品质部在品质手册中第5.6章管理评审控制程序中的第1个品质记录文件。C） 作业文件编号：作业指导书WI-部门-流水号4.2.2 各部门代码规定如下：总经理办01;管理者代表02;行政部03，计划部04;12、品质部05;业务部06;财务部07. 4.2.3 文件的编写、审核、批准、发放xx发展有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版本1页次2/3文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：A） 品质手册由管理者代表编写，上报总经理批准发布，由品质部负责登记、发放；B） 其他二级文件由各部门主管组织编写、汇总，报管理者代表批准，品质部负责登记、发放；C） 应确保文件使用的各场所都应得到支持文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。4.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与品质体系运行相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖受13、控章。4.5 文件的更改A） 品质手册由管理者代表组织更改，填写文件更改申请，上报总经理批准后更改，由品质部保留文件更改内容的记录；B） 其它文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。C） 所有被更改的原文件必须由相应品质部收回，以确保有效文件的唯一性。4.6 文件的分发A） 文件使用者应在文件发放、回收记录签收。B） 因破损而重新领用新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存A) 与14、品质管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；B) 各部门文件由本部门资料员保管。品质部不定期对各部门文件保管情况进行检查；对受控文件。C) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.7.2 文件的作废与销毁A)所有失效或作废文件由品质部回收，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；B)为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；4.8 外来文件的控制xx发展有限公司4.1文件控制程序章节号41版本1页次3/34.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2 品质部负责收集相关国家、行业15、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3 各部门要把上述及其它与品质管理体系的外来文件填写入“部门受控文件清单”，并报品质部备案。4.9 每年由品质部组织对现有品质管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10 作为品质记录的文件应执行品质记录控制程序。5.支持文件品质记录控制程序。6.品质记录文件发放、回收记录部门受控文件清单文件更改申请文件总览表xx发展有限公司4.2品质记录控制程序章节号4.2版本1页次1/21 目的对品质管理体系要求的记录予以控制。2 范围适用于为证明产品符合16、要求和品质管理体系有效运行的记录。3 职责3.1 品质部负责监督、管理各部门的品质记录。3.2 各部门主管负责收集、整理、保管本部门的品质记录。3.3 各部门负责人负责批准本部门编制的品质记录格式。4 程序4.1 各部门主管负责收集、整理、保存本部门的品质记录。4.2 品质记录的标识编号。品质记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3 品质记录填写4.3.1 品质记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原资料，应采用单杠划去原资料，在其上方写上更改后的17、资料，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 品质记录的保存、保护4.4.1 所有品质记录分类保存，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的品质记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。4.4.2 品质部编制品质记录清单，将公司所有与品质管理体系运行有关的记录汇总，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。4.4.3 品质部每三个月要检查一次各部门品质记录的使用、管理情况。4.5 品质记录发放、借阅和复制各部门保管的品质记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准，由记录管理人登记备 案。xx发展有限公司4.2品质记录控制程序章节号4.2版本1页次2/24.6 18、品质记录的销毁处理品质记录超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，由授权人执行销毁。4.7 记录格式4.7.1 各部门的品质记录格式，由各部门主管负责组织编制，部门经理审批，交行政部备案。4.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5 支持文件文件控制程序。6 相关记录品质记录清单。xx发展有限公司5.0管理职责章节号5.0版本1页次1/21. 目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2. 范围 适应于公司总经理为建立和改进品质管理体系的承诺提供证据。3. 程序概要3.1 管理职责公司总经理通过以下的活动对其建立和改进品质管理体系管理承诺承诺提供证据19、：3.1.1 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；A） 总经理应树立品质意思，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；B） 总经理应清楚了解产品与公司每一个成员对品质的认识紧密相关；C） 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都树立品质意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对品质的意识，使他们积极参与提高品质有关的活动。3.1.2 总经理负责制定和批准公司的品质目标，参见品质方针和管理策划控制程序。3.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.4 总经理应确保公司品质管理体系运作所获得必要的资源。3.20、2 以顾客为中心 公司的成功取决于理解并满足顾客及其相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和希望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和品质管理体系要求等，只有完全满足顾客要求和期望时，顾客才能满意。3.2.3使转化成的要求得到满足A） 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；B） 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化xx发展有限公司5.0 21、管理职责章节号5.0版本1页次2/2顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的品质管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3 为实现上述要求，本章编制下列文件：标题XX对照条款5.1 品质方针5.35.2 管理策划控制程序5.4.1、5.4.25.3 职责和权限5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.4 管理评审控制程序5.6xx发展有限公司5.1 品质方针章节号5.1版本1页次1/11 为实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务，特确定本公司的品质方针为：“品质为22、本，服务顾客;资源畅通、追求卓越”. 公司要以最好的服务品质和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。3 本方针为制订和评审品质目标提供了框架，公司与品质有关的各部门应在此基础上制定相应的品质目标，执行管理策划控制程序。4 各级领导要将品质方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5 公司应不断地对品质方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。6 对品质方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，23、执行文件控制程序。 xx发展有限公司5.2 管理策划控制程序章节号5.2版本1页次1/2 1 目的 对实现组织的品质目标进行管理策划。 2 范围 适用于对确保实现品质目标的资源加以识别和策划。 3 职责 3.1 总经理根据组织的品质目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的品质策划输出文件。 3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。 3.3 品质部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的品质策划。 4 程序 4.1 品质目标 4.1.1 为实现组织的品质方针，组织总的品质目标为：A） 采购进料合格率24、98%以上；B） 客户投诉1件/月以内；C） 客户满意度指数85以上；D） 持续改善,加强CPI活动,内审不符合件数逐次减低2件。4.1.2 与品质相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的品质策划。4.2 进行品质策划的时机组织在下列情况下需进行品质策划：A） 按照品质管理标准建立、改进品质管理体系；B） 组织的品质方针、品质目标、组织机构发生重大变化；C） 组织的资源配置、市场情况发生重大变化；D） 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.3 品质策划的内容总经理应确保对实现品质目标所需的资源加以识别和策划。品质策划的内容应包括：A) 25、需达到的品质目标及相应的品质管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；xx发展有限公司5.2 管理策划控制程序章节号5.2版本1页次2/2B) 识别为实现品质目标所需建立的过程的资源配置；C) 对实现总体品质目标和阶段或局部的品质目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；D) 根据评审结果寻找与品质目标的差距，确保持续改进，提高品质管理体系的有效性和效率；E) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如品质管理方案、品质计划等。4.4 品质策划输出文件的编制原则A） 应参照品质手册的有关内容，应符合品质方针、目标，并与产品实现过程的策划及其它品质体系文件的内容协调一致；B） 已26、有的品质文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.5 品质策划输出文件的编制、审批和发放 4.5.1品质体系策划应有行政部负责编制,经管理者代表审批后分发到相关部门. 4.5.2必要时由行政部编制品质计划. 4.6.4 品质策划所形成的支持文件，由品质部负责存盘保存。 5 支持文件 5.1 文件控制程序5.2 品质管理体系图见附页 6 品质记录无xx发展有限公司5.3 职责和权限章节号5.3版本1页次1/2 1 目的 对组织内的职能及相互关系予以规定和沟通，以促进有效的品质管理。 2 范围 适用于组织内对品质管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 3 职责27、和权限 3.1 总经理a.全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b.负责制定公司的品质方针和目标；c.负责制定公司管理人员的管理职责和权限以及相互关系；d.定期主持公司管理评审，确保品质管理体系的适宜性、充分性、有效性；e.委任管理者代表，以维持品质体系的正常运作；f.负责批准品质手册。h.审批或受权审批公司各类费用开支；i.负责解决为有效实施品质管理体系所需的各类资源。 3.2 管理者代表a.确保品质管理体系的过程得到建立和保持；b.组织内部审核，向最高管理者报告品质管理体系的业绩，包括改进的需求。c.确保在组织内促进满足顾客要求意识的形成；d.与品质管理体系有28、关事宜的外部联络。3.3行政部a. 负责人力资源管理；b. 基础设施的维护管理；c. 工作环境定期稽查。3.4 计划部a) 组织对供应商进行评审；b) 进货品质异常情况的联络与处理；c) 负责制定采购计划及执行采购作业。xx发展有限公司5.3 职责和权限章节号5.3版本1页次2/2d) 负责仓库管理,做到“先进先出”;e) 对产品的收发、储存和运输负责。3.5品质部a) 协助管理者代表建立品质管理体系文件;落实内审及管理评审计划;b) 收集、分析、处理各种品质信息，防止问题再次发生；c) 及时处理客户退货及投诉，解决各阶段的品质问题；d) 监督有关部门采取纠正和预防措施，并验证其实施结果3.629、 业务部 a. 市场产品信息收集、汇总、分析；b. 客户资料建文件及顾客满意度的调查；c. 新客户的开发；d. 回收货款及货款异常的处理；e. 组织合同评审和进行合同更改事宜及与顾客进行沟通；f. 合同执行情况跟进，负责产品按质、按量、按时交货；g. 跟进客户投诉的处理和解决;h. 进出口报关业务。 4 内部沟通 4.1 组织应确保在不同层次和职能之间，就品质管理体系的过程，包括品质要求、品质目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到互相了解、互相信任，实现全员参与的效果。 4.2 品质管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组演示文稿、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等,具体执行资料分30、析控制程序. 5 支持文件资料分析控制程序xx发展有限公司5.4 管理评审控制程序章节号5.4版本1页次1/3 1 目的 按计划的时间间隔评审品质管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于公司品质管理体系的评审。 3 职责 3.1 总经理主持管理评审活动. 3.2 管理者代表负责向总经理报告品质管理体系运行情况,提出改进建议,编写需要安排。 3.3 品质部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4 程序31、 4.1 管理评审计划 4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 4.1.2 品质部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：A） 评审时间；B） 评审目的；C） 评审范围及评审重点；D） 参加评审部门（人员）；E） 评审依据；F） 评审内容。4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理频次。A) 当外部环境条件发生重大变化,已影响到本公司的经营方向时;B) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；C) 发生重大品质事故或用户关于品质有严重投诉或投诉连续发生时；D) 当法律、法规、标准及其它要求有变化时32、；xx发展有限公司5.4 管理评审控制程序章节号5.4版本1页次2/3 4.2 管理评审 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会；A） 审核结果，包括第一方、第二方、第三方品质管理体系审核；B） 顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等；C） 过程的业绩和产品符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；D） 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的 实施及其有效性的监控结果；E） 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；F） 可能影响品质管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、 新设备的开发等。G33、） 品质管理体系运行状况，包括品质方针和品质目标的适宜性和有效性。H） 品质改进建议.4.3 评审准备4.3.1 预定评审前十天，品质部以书面形式向管理者代表汇报现阶段品质管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理确认。4.3.2 品质部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3.3 行政部向参加评审的人员发放管理评审通知单，及本次评审计划和相关资料。4.4 管理评审会议A） 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；B） 总经理对涉及的评审34、内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5 管理评审输出4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：A) 品质管理体系及其过程的改进，包括对品质方针、品质目标、组织结构、过程控制等方面的评价；B) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；xx发展有限公司5.4管理评审控制程序章节号5.4版本1页次3/3C） 资源需求等 4.5.2 会议结束后，由品质部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准，并发相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 4.6 改进、35、纠正、预防措施的实施和验证 品质部根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。 4.8 管理评审产生的相关的品质记录应由品质部按品质记录的控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5 支持文件内部审核程序。改进控制程序。文件控制程序。品质记录控制程序。 6 品质记录管理评审计划管理评审通知单管理评审报告预防措施处理单纠正措施处理单xx发展有限公司6.0资源提供章节号6.0版本1页次1/1 1 应及时确定并提供所需的资源，以：A）实施和改进品质管理体系的过程；B）达到36、顾客满意。2 资源可包括人员、信息、供应商、基础设施、工作环境及财务资源等。3 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件： 标题 ISO 9001：2000 标准条款对照6.1 人力资源控制程序 6.26.2 设施和工作环境控制程序 6.3、6.4 xx发展有限公司6.1人力资源控制程序章节号6.1版本1页次1/21 目的对承担品质管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 2 范围 适用于承担品质管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣的人员，必要时还包括供应商的人员。 3 职责 3.1 行政部A） 负责编制岗位工作人37、员任职要求；B） 负责公司年度培训计划的制定及监督实施；C） 负责上岗基础教育；D） 负责组织对培训效果进行评估。3.2 各部门B） 负责本部门员工的岗位技能培训。3.3总经理批准公司年度培训计划，批准岗位工作人员任职要求。4 程序4.1 人员安排4.1.1 承担品质管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。4.1.2 行政部编制岗位工作人员任职要求，报总经理审批;作为行政部选择、招聘、安排人员的主要根据。4.2 培训、意识和能力4.2.1 应识别从事影响品质的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定38、并实施培训需求。4.2.2 新员工培训A) 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、品质方针和品质目标、品质、安全和环保意识、相关法律法规、品质管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由行政部组织进行；xx发展有限公司6.1人力资源控制程序 章节号6.1版本1页次2/2B) 部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行；4.2.3 在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工进行一次全面的岗位培训和考核。4.2.4 特殊专业人员培训A) 电工 、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；B) 内审员应由品质认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.2.5 通过教育和39、培训，使员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性；违反这些要求所造成的后果，及自己从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与品质管理，为实现品质目标做出贡献。4.2.6 评价所提供培训的有效性A) 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；4.2.7行政部负责建立、保存员工培训档案。4.3 培训计划实施4.3.1 每年年底各部门上报行政部下年度的培训申请单，根据公司需求及下年度各部门培训申请单，行政部于12月底制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。4.3.2 每次培40、训各相关部门应填写培训签到表及培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交行政部存档。4.3.3 各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由相关部门 组织实施。5 支持文件岗位工作人员任职要求。6 品质记录培训记录表。培训申请单。年度培训计划。员工培训档案。xx发展有限公司6.2基础设施和工作环境控制程序章节号6.2版本1页次1/21 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2 范围适用于为产品符合性所需的基础设施，如建筑物、工作场所、硬件和软件、支持性41、服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3 职责3.1 行政部负责对实现产品符合性所需的基础设施进行控制。3.2 各部门负责本部门工作区域工作环境控制。4 程序4.3 基础设施的识别、提供和维护4.3.1 实施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。4.3.2 设施的提供需求部门根据使用部门的要求或总经理指示，填报设备申请单;报总经理批准后，由采购实施采购的有关事宜；4.3.3 设施的验收A） 采购的设施，需求部门组织进行安装调试，确认满足要求后，由使用部门在设42、备申请单验收栏上签字验收，设备申请单由行政部保管。B） 验收不合格的设施，采购部与供应商协商解决；C） 行政部对验收合格的设施进行编号，建立设施档案，并在基础设施一览表上登记；4.3.4 设施的使用、维护和保养A) 根据需要行政部组织定期维护保养。B) 日常无法排除的故障，应填写设施检修单报行政部检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。C) 设施应有统一的编号，以便维护保养。xx发展有限公司6.2设施和工作环境控制程序章节号6.2版本1页次2/24.3.5 设施的报废A） 对无法修复或无使用价值的设施，由使用单位填写设备报废单，报总经理批准后报废。4.43、4 工作环境行政部应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，负责确定提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：A） 配置适当的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；B） 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；C） 设施实行定置管理，努力提高工作效率；5支持文件 无6 记录设备申请单基础设备一览表设备检修单设备报废单xx发展有限公司7.0 产品实现章节号7.0版本1页次1/1 组织应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子过程，它们使组织获得产品、产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一44、个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架：标题XX标准条款对照7.1 实现过程的策划7.17.2 与顾客有关的过程控制程序7.27.4 采购控制程序7.47.5 生产和服务提供（的控制）程序7.57.6 监视和测量装置的控制程序7.6xx发展有限公司7.1 实现过程的策划程序章节号7.1版本1页次1/21 目的 对特定产品、项目或合同规定专门的品质措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。 2 适用范围 适用于与特定产品、项目及合同有关的品质策划的控制及相应的品质计划的编制、实施和控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准有关部门编制的品质计划。 345、.2 品质部负责对各部门品质策划的实施情况进行监督检查。 3.3 各部门负责人负责本部门相关的品质策划及编制、实施相应的品质计划。 4 程序 4.1 对特定的产品、项目和合同应进行品质策划。策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件。 4.2 进行品质策划的时机 公司在下列情况下应进行品质策划：A） 销售合同中顾客对产品有特定的要求；B） 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.3 品质策划的内容A） 针对特定产品、项目或合同确定的品质目标；B） 针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审并形成文件；C） 识别并提供上述过46、程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员职责权限和相互关系；D） 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排监视和测量活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；E） 确定为过程和产品的符合性提供证据的品质记录。 4.4 品质计划 表述品质管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为品质计划。品质计划的编制原则为：A) 品质计划的内容要根据品质策划的内容和结果来确定；B) 应参照品质手册的有关内容，应符合品质方针、目标，并与品质体系文件中的内容协调一致；xx发展有限公司7.1 实现过程的策划程序章节号71版本1页次2/2C) 可引用已47、有的品质文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；D) 品质计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其它文件（如项目计划等）的一部分。 4.5 品质计划的编制、审批和发放4.5.1 品质计划由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，总经理批准；以受控文件发放到使用部门和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。 4.5.2 品质计划的封面必须写明项目名称及品质计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 4.6 品质计划的实施、监督和修改 4.6.1 各部门在执行中应按照品质计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈品质部。 4.6.3 品质计划的修改 当品质计划需要修改时48、，按文件控制程序执行。 4.7 品质计划完成后，计划有关文件由品质部存档保存。 5 支持文件 文件控制程序 6 品质记录 各部门的品质计划 文件更改申请xx发展有限公司7.2 与顾客有关的过程章节号7.2版本1页次1/2 1 目的 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 2 范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 职责 3.1 业务部负责识别顾客的需求与期望，组织对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。4 程序4.1 顾客需求的识别业务部负责识别顾客对产品的需求与期望：4.2 对产品要求的评49、审4.2.1 在接受合同或订单之前，业务部应对已识别的顾客要求及本公司确定要求组织产品要求实施评审。4.2.2 评审4.2.2.1 产品要求的评审应在合同签定之前进行，应确保：A） 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；B） 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单,必须转化成书面定单），顾客要求在接受前得到确认； 与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决；C） 公司有能力满足规定的要求。4.2.2.2 合同签定a) 业务员要求客户提供有关进口资料（包括进口货物清单、说明书、图片等），并按照中国海关报关实用手册多功能查阅系统确定商品编码、计量单位、监管50、条件、进口税率等。b) 业务员按照客户供应商的要求，初步拟定报价条款，制作进口报价单，注明有关进口税费、进口时间、付款方式、报关口岸、交货地点等，并将此交海外事业部经理审核。c) 总经理或其授权人签署进口报价单，业务员向客户供应商发出该报价单。d) 在客户供应商确认我司的报价后，与客户供应商订立有关进口购销合同或代理进口协议。e) 有关合同和协议在签订之前须经过评审，业务部经理签名确认即完成评审。f) 对于特殊合同，业务部进行评审外，报总经理批准。xx发展有限公司7.2与顾客有关的过程控制程序章节号7.2版本1页次2/2g) 在评审过程中，如有疑问时，由业务部负责与顾客联系，征求其书面意见。 51、4.3 合同的实施4.3.1 合同签定后，业务部负责将支持文件，根据各部门的需求发放到相关部门。4.3.2 业务部负责合同执行的监督，根据需求及时将信息与顾客沟通。 4.4 产品要求的变更 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。 4.5 业务部负责与顾客的沟通 4.5.1 在产品售前及售中，业务部应通过多种渠道（如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。 4.5.2 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的52、更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。 4.5.3 产品售后，要收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意度控制程序的有关规定。 5 支持文件文件控制程序顾客满意度控制程序6 品质记录合同xx发展有限公司7.4 采购控制程序章节号7.4版本1页次1/2 1 目的对采购过程及供应商进行控制，确保所采用的产品符合规定要求。 2 范围 适用于对所需的产品采购及供应商提供服务的控制；对供应商进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1 计划部A） 负责按公司的要求对供应商进行评价，编制合格供应商名录，并对供应商的供货业绩定期进行评价；B） 负责制定采购计划，执行采购作业。53、3.2 计划部负责对采购物资的进货验证。3.3 管理者代表批准供应商评定记录表。3.4 总经理批准月采购计划。 4 程序4.1 对供应商的评价4.1.1 计划部根据采购需要，通过对物资的品质、价格、供货期等进行比较，选择合格的供应商，填写“供应商评价记录表”。采购部负责建立并保存合格供应商的品质记录。4.1.2 对有多年业务往来的重要物资的供应商，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其品质保证能力：A） 体系认证证书；B） 组织对供应商品质体系进行审核的结果；C） 本组织及供应商其它顾客的满意程度调查；D） 供应商产品的品质、价格、交货能力等情况；E） 供应商的财务能力及服务和支54、持能力等。4.1.3 供应商产品如出现严重品质问题，采购部应向供应商发出纠正和预防措施处理单,按改进控制程序作业。4.1.4 计划部每年对合格供应商进行一次跟踪复评，填写供应商业绩评定表。4.2 采购xx发展有限公司7.4 采购控制程序章节号7.3版本1页次2/2 4.2.1 采购计划 计划部根据销售计划及库存情况编制月采购计划，经总经理批准后实施采购。4.2.2 采购的实施计划部根据批准的月采购计划，合格供应商名录中选择供应商进行采购。A） 计划部根据需要将相应的要求作为合同附件提供给供应商；B） 采购前应核实提供给供应商技术的要求是否有效，将采购单交计划经理确认后实施采购。4.3 采购信息55、4.3.1 采购文件4.3.1.1 应包括拟采购产品的信息：A） 对产品的品质要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；B） 对产品的验收要求；C） 其它要求，如价格、数量、交付等。4.3.1.2 适当时还包括：A）对供应商的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供应商产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求；适用的品质管理体系要求。4.3.1.3 本公司的采购文件包括月采购计划采购单、采购合同及附件等，由计划部保管。4.4 采购产品的验证4.4.1由仓储部进行进货验证,主要是查验送货单、是否为合格供应商、供应商出货检验报告或合格证56、型号、数量、包装、标识等；4.4.2 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。5 支持文件过程和产品的监视和测量程序。6 品质记录供应商评定记录表合格供应商名录纠正和预防措施报告月采购计划采购单xx发展有限公司7.5生产和服务提供（的控制）程序章节号7.5版本1页次1/4 1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 2 适用范围 适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追 性、顾客财产的控制 。 3 职责 3.1 总经理负责月采购计划的审批;负责设施采购的审批。 3.4 行政部负责对实现57、产品符合性所需的工作环境进行控制。 3.5 计划部负责产品验证和标识及可追溯性控制。 3.6 业务部负责拟定月销售计划产品的交付及售后服务工作。 4 程序4.1 获得规定产品特性的信息和文件4.1.1 根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的实现过程的策划程序、与顾客有关的过程控制程序的有关规定。4.1.2 销售、采购计划A） 业务部根据市场调查，制定月销售计划交总经理审批，分发相关部门；计划部根据获得的销售信息，考虑库存情况，于每月底制定下月的月采购计划，批准后，作为采购的依据。.2标识和可追溯性控制2.计划部负责产品的标识，负责将不同状态的产品58、分区摆放，负责对所有标识的维护。.2.2产品标识及可追溯性在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应挂上物料标识卡）、仓库领料单、。.2.3产品状态标识为：检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识.xx发展有限公司7.5 生产和服务提供（的控制）程序章节号7.5版本1页次2/4.3顾客财产的控制4.3.1顾客的财产指：）顾客提供的构成产品的部件或组件；）顾客直接提供的包装材料；C）服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；D）顾客知识产59、权的保护，包括规范、图样等。4.3.2顾客财产的验证）计划部按照过程和产品的监视和测量程序要求进行验证；）在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写顾客财产问题反馈表，及时反馈给顾客，协商处理；）本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。.3.3验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域。.3.4顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。.3.5顾客知识产权的控制对于顾客的知识产权，入专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应按文件控制程序进行控制。.4产品防护.4.1对于产品从接受、60、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。.4.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。.4.3产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；）应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持不能通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；）对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；xx发展有限公司7.5 生产和服务提供（的控制）程序章节号7.5版本1页次3/4.4.包装控61、制A）包装工在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；按装箱单核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识。.4.贮存控制）计划部仓库管理制度，规范仓库的管理，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。）仓库应配置适当的设备（空调、抽风机、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；）对贮存物品的环境安全有明确要求；）所有贮存物品应建立台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、物一致；仓库员应经常查看库存物品，发现异常及时通知计划部。4.6交付控制依作业。）计划部负责对提供运输服务的供应商进行评价，并对其每次运输品质进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，执62、行采购控制程序对供应商评价的规定。）合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。.5产品交付后的活动.5.业务部负责产品的售后服务：）负责组织、协调产品的服务工作；）负责与顾客联络、妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；）负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行顾客满意程度测量程序；）建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联络人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；5支持文件实现过程的策划程序与顾客有关的过程控制程序文件控制程序基础设施和工作环境控制程序过程和产品的监视和测量程序xx发展有限公司7.5 生产和服务提供（的控制）程63、序章节号7.5版本1页次4/4顾客满意度控制程序采购控制程序进口贸易过程控制办法6.品质记录月采购计划。顾客财产问题反馈表。顾客满意程度调查表。xx发展有限公司8.0 测量、分析和改进章节号8.0版本1页次1/1 为确保产品、品质管理体系和过程的符合性，以及实现其持续改进，在对监视和测量活动作出规定、策划和实施时，应考虑如下几点：1. 在确定监视和测量的项目、测量点时要考虑能使组织受益；2. 要考虑采取适宜的措施，而不是单纯用于积累信息；3. 确定监视和测量的方法，应考虑包括使用统计技术在内；4. 应按规定策划的结果实施监视和测量活动。为此制定下述程序文件：标题XX条款8.1.1 顾客反馈管理64、程序8.2.18.1.2 内部审核程序8.2.28.1.3 过程和产品的监视和测量程序8.2.3、8.2.48.2 不合格控制程序8.38.3 资料分析控制程序8.48.4 改进控制程序8.5 xx发展有限公司8.1.1 顾客满意测量程序章节号8.1.1版本1页次1/1 1 目的明确顾客要求并可有有效地监控客户是否满意的信息，以此测量品质管理体系的运作有效。 2 范围 适用于本公司对顾客满意程度的测量。 3 职责 3.1 业务部A） 负责与顾客联络，组织处理客户投诉，负责保存相关服务记录；B） 负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。3.2各职能部门负责人负责处理客户投诉调查65、及落实提出的纠正与预防措施的实施工作. 4 程序4.1信息收集（包括顾客投诉）4.1.1业务部通过市场调查及与顾客沟通，发掘顾客潜在的或隐含的需求;4.1.2在产品实现过程中，各部门应确保最终产品不断的满足顾客需求和期望;4.2顾客满意度测量4.2.1测量指标: 沟通与响应:：沟通能力、响应速度、交付情况。 实物质量：产品质量、产品价格。 服务质量：售前、售后服务质量、投诉处理质量。4.2.2业务部每半年进行一次顾客满意调查并发出顾客满意调查表，发出范围不少于所有客户的60%；4.2.3评分等级：很满意 满意 较满意 不满意85-100分 75-85分 60-75分 60分以下4.2.4业务部66、负责人监督各业务员在一周内收回调查表，回收率在80%以上的调查信息有效；4.2.5业务部负责对调查表进行统计分析,记录在顾客满意调查总结报告。4.3改进措施4.3.1针对顾客满意度不达标者或接到顾客投诉时,依改进控制程序.作业。5.0 支持文件 改进控制程序6.0 相关表格及记录顾客满意度调查表顾客满意调查总结报告xx发展有限公司8.1.2 内部审核程序章节号8.1.2版本1页次1/3 1 目的验证品质管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 2 范围 适用于公司品质管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 3 职责 3.1 总经理A） 批准年度内部审核计划和审核实施计67、划；B） 批准内部品质管理体系审核报告；3.2 管理者代表A） 全面负责内部品质管理体系审核工作；B） 选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部品质管理体系审核报告。3.3 内审组长A） 拟定审核计划，指定审核组成员；B） 通知被审核部门并与被审核部门协调审核日程； C） 编写内审报告。 3.4内审员A) 实施内部审核；提报审核结果；B) 填报内审不符合报告，并跟进报告提出的纠正预防措施的落实。3.5被审核部门主管A) 通知所属部门或员工有关审核的目标和范围;B) 与审核员合作,以便尽快达到审核目标;C) 根据审核内审不符合报告提出并采取纠正措施。4 程序4.1 年度68、内审计划4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由品质部负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司品质管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表xx发展有限公司8.1.2 内部审核程序章节号8.1.2版本1页次2/3及时组织进行内部品质审核：A) 组织机构、管理体系发生重大变化；B) 出现重大品质事故，或用户对某一环节连续投诉；C) 法律、法规及其它外部要求的变更；D) 在接受第二、第三方审核之前；E）在品质认证证书到期换证前。4.2 审核前的准备4.2.1 管69、理者代表任命内审组组长；内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.2 由内审组长策划审核并编制本次审核实施计划，交管理者代表审核。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容包括：A） 审核目的、范围、方法、依据；B） 内审的工作安排；C） 审核组成员；D） 审核时间和地点；E） 受审部门及审核要点；F） 预定时间，持续时间；G） 开会时间；H） 审核报告发放范围、日期。4.2.3 内审员应经品质体系咨询机构培训、考核合格后方能担任。4.3 内审的实施4.3.1 首次会议A）参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部负责人，与会者签到，并由品质部保留会议记录。审核组长主持会议。B）会议内容：由70、组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其它有关事项。4.3.2 现场审核审核组对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在内审检查表中。内审时内审员要公正而又客观地对待问题。xx发展有限公司8.1.2 内部审核程序章节号8.1.2版本1页次3/34.3.3 审核报告4.3.3.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，并发出不符合报告给相关部门领导确认。4.3.4 末次会议参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导。审核组长主持会议。会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不合格报告；提出完成纠71、正措施的要求及日期；由领导讲话。4.4审核报告结案跟踪4.4.1责任单位收到内审不符合报告后,进行分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.4.2现场审核后一周内，审核组长完成内部品质管理体系审核报告，交管理者代表审核，总经理批准。并分发到各相关部门。本此审核结果作为管理评审的输入之一。5 支持文件无6 品质记录年度审核计划审核实施计划内审检查表内审不符合报告内部品质管理体系审核报告xx发展有限公司8.1.3 过程和产品的监视和测量章节号8.1.3版本1页次1/1 1 目的 对产品实现的必须的过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求；对产72、品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。 2 范围 适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。 3 职责 品质部负责对过程和产品的监视和测量。 4 程序 4.1 过程的监视和测量 4.1.1 品质部负责识别需要进行监视和测量的实现过程. 4.1.2 过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。 4.1.3 与品质相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的品质目标;为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量： 4.1.4组织通过审核方式、数据分析、纠正预防措施等方式对过程进行监视和测量。473、.2 产品的监视和测量4.2.1进货产品的验证4.2.1.1由仓储部进行进货验证,主要是查验送货单、是否为合格供应商、供应商出货检验报告或合格证、型号、数量、包装、标识等；4.2.1.2顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。4.2.2服务的验证4.2.2.1业务部每年年底向客户发出顾客满意调查表的问卷调查,了解客户反映意见;具体依顾客满意测量程序作业。4.2.2.2每半年公司组织一次组织内部服务情况调查,以促使优化组织内部系统管理。5相关文件顾客满意测量程序xx发展有限公司8.2 不合格控制程序章节号8.2版本1页次1/2 1 目的对不合格产品进行标识和控制74、，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围 适用于采购产品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 职责 3.1 计划部负责不合格的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 3.2 管理者代表对不合格品作处理决定。 4 程序4.1不合格品的识别和处理处理方式可采用选别（供应商）、退换货等。4.1.1 倉库管理员在物料上贴“不合格”标签，放置于不合格品区，并在验收单上注名原因报计划部处理;由计划部办理退货手续。4.2交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发生的不合格品，应按重大品质问题看待，经指定维修站确认后，由维修站维修,并报告维修项目及费用。业务部应组织采取相应的纠正或预防措施，执75、行改进控制程序有关规定；业务部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求如为供应商的品质问题通知供应商。5 支持文件过程和产品的监视和测量 改进控制程序6 品质记录不合格品报告xx发展有限公司8.3 资料分析控制程序章节号8.3版本1页次1/1 1 目的 收集和分析适当的资料，以确定品质管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。 2 范围 适用于对来自监视和测量活动及其它相关来源的资料分析。 3 职责 3.1 品质部A） 负责统筹公司对内、对外相关资料的传递与分析、处理；B） 负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计的实施效果。3.2 各部门A) 负责各自相关的资料收集、传76、递、交流；B) 负责本部门统计技术的具体选择与应用。4.程序4.1 数据收集:4.1.1计划部每月对进货情况统计一次;4.1.2业务部每三个月对客户意见及销售业绩统计一次;4.1.3每半年对客户满意度统计一次;4.1.4各部门负责统计本部门品质目标达成情况.4.2统计手法的使用,品质部视情况而定,优先发展预防品质控制,以减少全检方式.优先开发项目:4.2.1简易手法4.2.2QC七大工具4.3使用统计手法的人员必须进行必要的培训和考核,以做到准确,有效；4.4对统计数据应进行分析,必要时采取纠正预防措施,依作业。5.0支持文件改进控制程序6.0相关表格无深圳市捷冷实业发展有限公司8.4改进控制77、程序章节号8.4版本1页次1/3 1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现品质管理体系的持续改进。2 适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3 职责3.1 品质部负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的品质问题时发出相应的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。3.3 业务部负责有效地处理顾客意见。3.4 管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防的实施。4 程序4.1 持续改进的策划4.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高品质管理的有效性和效率，在实现品质方针和目标的活动过程中，持续追求对品质管理78、体系各过程的改进。4.1.2 日常的改进活动对日常改进的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。4.1.3 较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：A） 改进项目的目标和总体要求；B） 分析现有过程的状况确定改进方案；C） 实施改进并评价改进的结果。4.1.4 品质部通过品质方针和目标的贯彻过程、审核结果、资料分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境品质的改善等）。 4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施79、与所遇到的问题的影响程度相适应。xx发展有限公司8.4改进控制程序章节号8.4版本1页次2/34.2.2 识别不合格对品质管理体系各过程输出的信息进行识别：A） 过程、产品质量出现大问题，或超过公司规定值时；B） 管理评审发现不合格时；C） 顾客对产品质量投诉时；D） 内审发现不合格时；E） 供应商产品或服务出现严重不合格；F） 其它不符合品质方针、目标，或品质管理体系文件要求的情况。4.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4.2.3.1 对情况A），B），G）行政部填写纠正和预防措施报告中“不合格现象”栏，确认责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏80、，制定纠正措施并实施，行政部跟踪验证实施效果。4.2.3.2 对情况C），由业务部填写纠正和预防措施处理单中“不合格现象”栏，行政部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，行政部跟踪验证实施效果并将结果反馈给业务部，由业务部及时转告顾客并取得顾客满意。4.2.3.3 对情况D），由审核组发出内审不合格报告，执行内部审核程序。4.2.3.4 当出现情况E）时，计划部填写纠正措施报告中“不合格现象”栏，通知供应商，要求供应商进行原因分析，并将纠正措施反馈给供应部。4.2.4 每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合81、格继续发生，并在纠正措施报告上签名确认。4.3 预防措施4.3.1 组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2 识别潜在不合格品质部及时重点分析如下记录：A供应商供货品质统计、产品品质统计、顾客满意程度调查等；B以往的内审报告、管理评审报告；xx发展有限公司8.4改进控制程序章节号8.4版本1页次3/3C 纠正、预防、改进措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境品质趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。4.3.3 发生有潜在的82、不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由管理者代表召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；品质部填写预防措施报告的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，品质部跟踪验证实施效果，并在预防措施报告上签名确认。4.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录4.4.1 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。4.4.2由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件的控制程序执行。4.4.3 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5 支持文件管理策划控制程序。实现过程的策划程序。资料分析控制程序。不合格控制程序。文件的控制程序。6 品质记录纠正措施报告。预防措施报告。