1、XXXX运动设施有限公司 质量、职业健康安全管理手册（安装/铺装和服务）编号:SDTC/QO-SC.2-XX A/0 受 控受控状态： 编 制： 审 核： 批 准： 发放编号： XX-1-16发布 XX-1-16实施XXXX运动设施有限公司 发布目录0 质量职业健康安全管理体系颁布令40.1 颁布令40.2 任命书60.3 员工安全代表通告60.4 公司简介70.5 管理方针批准令80.6 质量和职业健康安全目标91总则102术语和定义103质量和职业健康安全管理基本要求103.1一般规定103.2管理体系方针和目标113.2.1 管理方针113.2.2 方针评审113.2.3 管理目标1132、.2.4 管理目标管理制度113.2.5 职业健康安全管理方案123.3管理体系的策划和建立123.4管理体系的实施和改进133.5文件管理134组织机构和职责144.1一般规定144.2组织机构144.3职责和权限145人力资源管理165.1 一般规定165.2 人力资源配置165.3 培训166施工机具管理176.1 一般规定176.2 施工机具配备176.3施工机具使用187投标及合同管理187.1 一般规定187.2 投标及签约187.3合同管理198建筑材料管理218.1一般规定218.2 建筑材料的采购218.3 建筑材料的验收218.4 建筑材料的现场管理218.5 发包方提供的3、建筑材料、构配件和设备219分包管理2210工程项目施工健康安全质量和管理2210.1 一般规定2210.2 策划2210.2.1 项目经理部的机构设置和人员配备要求2210.2.2 设计文件接收，图纸会审和设计交底的确认2210.2.3 项目质量策划2210.2.4 项目质量策划的审批2310.2.5 质量策划结果的动态管理2310.2.6 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划2310.2.7 法律、法规和其他要求的获取、识别与更新2310.3 施工设计2310.4 施工准备2310.5 施工过程质量和职业健康安全控制2410.5.1 施工过程的质量和职业健康安全控制2410.5.2 对施工4、过程的确认2410.5.3 施工过程标示2410.5.4 沟通2410.5.5 施工管理记录2510.6 服务2511施工质量检查与验收2611.1 一般规定2611.2 施工质量和安全生产检查2611.3 施工质量验收2711.4 施工质量问题的处理2711.5 检测设备管理2812质量和职业健康安全管理自查与评价2912.1 一般规定2912.2 体系管理活动的监督检查与评价2913质量信息和质量管理改进3013.1 一般规定3013.2 质量信息的收集、传递、分析与利用3013.3 质量和职业健康安全管理改进与创新31附录1 职能分配32F1.1组织机构图32F1.3职业健康安全管理体系5、职能分配表34F1.4程序文件和管理制度文件清单35附录2 标准条款与文件引用对照表37F2.1标准条款与文件引用对照表37F2.2管理手册管理0附录3生产和安装工艺流程图1F3.1 木地板安装工艺流程图（G关键过程 T特殊过程）:1F3.2 塑胶跑道安装工艺流程图（G木地板安装过程为关键过程 T特殊过程）:2F3.3 玻璃钢座椅安装工艺流程图（G关键过程 T特殊过程）:30 质量职业健康安全管理体系颁布令0.1 颁布令质量和职业健康安全管理手册是公司质量和职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司各项质量和职业健康安全管理工作的基本准则和指南，希望公司全体员工在推动各项管理工作中，严格按照本管6、理手册所描述的质量和职业健康安全管理体系的要求和内容执行，不断满足顾客需求和法律法规要求。质量和职业健康安全管理手册自实施之日起，正式在本公司颁布执行，同时原质量管理手册，和职业健康安全管理手册及相关的程序文件作废。今后随着市场和顾客的需求变化，以及产品质量水平和职业健康安全绩效的不断提高，将对本手册不断修改，以持续满足顾客和公司发展的要求。总经理: xxx XX年1月6日0.2 任命书为建立、实施和保持GB/T19001:2008质量和GB/T28001:2001职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，现任命XX为公司质量和职业健康安全管理体系管理者代表。其职责除其岗位职责外还应包括:1）负7、责确保质量和职业健康安全管理体系所需过程得到有效建立、实施和保持；2）负责向最高管理者报告体系业绩和改进需求；3）确保在组织内提高满足顾客需求及法律法规要求的意识；4）代表本公司就质量和职业健康安全管理体系有关事宜与外部负责联络。总经理: xxx XX年1月6日0.3 员工安全代表通告经过民主协商，决定XX同志为本公司职业健康安全员工代表，其主要职责是：1、员工代表除履行本职工作外，参加公司有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的会议，履行代表职工参与民主管理职责。2、对公司职业健康安全有关问题提出意见和建议。3、当员工中发生工伤或职业病时，代表员工对于治疗、救助8、等问题与公司协商沟通，维护员工的合法权益。4、对生产过程中发现的重大安全危险源提出整改意见，监督有关部门迅速整改。5、参与公司安全目标完成情况考评，行使员工安全代表监督职责。0.4 公司简介XXXX运动设施有限公司具有体育场地设施工程专业承包贰级资质，属XX省高新技术企业。公司为专业体育产品生产厂家，拥有塑胶跑道铺装材料、专用体育木地板、体育场馆座椅及教学设备三条生产线，专为各类体育场馆、田径场等设施规划、设计、铺装、维修提供优质的服务。公司为股份制企业，公司注册资本500万元，占地30000，共有员工300多人，具有中级以上工程师及经济管理人员50多人，其中高级工程师8人，项目经理13人。公9、司已取得ISO9001：2008标准质量管理体系认证证书、ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T28001-2001标准职业健康安全管理体系认证证书、环境保护标志证书和采用国际标准产品标志证书，同时先后被各级政府授予“重合同、守信誉”、“明星企业”、“科技进步企业”、“外出施工先进单位”等荣誉称号。公司拥有雄厚的技术力量，汇集了国家体育总局援外高级工程师、体育工艺设计专家刘克荣等一批技术人才。严格的科学管理，先进精湛的施工技术，完善周到的售后服务，积极严谨的工作态度。使公司成为具有综合实力的体育产业厂家之一。公司在总经理xxx的带领下，全体员工恪守“以人为本、诚信兴企”的信条，坚10、持“客户至上，质量第一”的宗旨，竭诚为我国体育设施的建设作出应有的贡献。地址：XX滕州市电话：x传真：邮编：0.5 管理方针批准令质量方针：以技术为中心，以科技为先导，持续改进质量，创造一流业绩，保证向顾客提供满意的运动设施。追求质量卓越，信守合同承诺，保持过程受控，交付满意工程，增强顾客满意并争取超越顾客期望。职业健康安全方针：以人为本、安全第一、遵规守法、持续改进职业健康安全方针的诠释：以人为本 员工是公司发展之本，是企业财富，应关爱员工生命和健康。安全第一 按照安全第一的原则组织生产，从施工现场、工作环境、机械设备使用到员工管理全过程进行控制。遵规守法 自觉地遵守国家和地方有关的现行法律11、法规及其他要求。持续改进 通过内部审核、管理评审等方法，对职业健康安全管理体系进行监视和测量，发现不合格及时采取纠正和预防措施。0.6 质量和职业健康安全目标质量目标工程项目一次交验合格率100%产品一次交检合格率达98%顾客满意率达90%合同履约率100%职业健康安全目标1、用电安全事故为零；2、重大机械事故为零； 3、重大火灾事故为零；4、年度轻伤事故频率0.9%； 5、重大伤亡事故年度为零； 1 总则本公司依据GB/T19001-2008 IDT ISO9001-2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T28000-2001 IDT I12、SO18000-2001职业健康安全管理体系 规范三个标准的要求，结合本公司的实际情况，建立质量和职业健康安全管理体系，规范企业管理行为，促进企业施工过程中的质量管理水平。本手册根据以上三个标准的要求，对项目经理部在施工过程中的质量和职业健康安全管理进行监督、检查和评价。本公司同时执行国家现行的与本公司施工过程中有关有标准和规范。2 术语和定义2.1本管理手册引用GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语中的术语和定义。2.2 本管理手册引用GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理体系-规范的5个术语。2.3 本管理手册引用GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系13、 规范中的术语和定义。2.4 产品:体育木地板、塑胶跑道铺装材料、活动看台座椅2.5本手册所称管理体系，指公司施工过程（安装辅设和服务）的质量和职业健康安全管理体系。3 质量和职业健康安全管理基本要求3.1 一般规定3.1.1本组织自身特点及管理体系建立本手册适用范围：a.QMS: 体育木地板、活动看台座椅的安装和服务；塑胶跑道铺装和服务。b.OHSAS: 本公司体育木地板、活动看台座椅、塑胶跑道的安装/铺装和服务，及其场所所涉及的职业健康安全管理活动；本公司体育木地板、塑胶跑道铺装材料、活动看台座椅的生产均按国家标准和企业标准要求进行，生产设备较完善，生产工艺成熟；体育木地板、活动看台座椅的14、安装过程，和塑胶跑道铺装均依据顾客要求进行，故无设计和开发过程，故对GB/T19001-2008标准第7章中的“7.3设计和开发”予以删减，删减此条款不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求，GB/T50430-2007中10.3施工设计不适用本公司。总经理组织公司有关人员按照GB/T19001-2008、GB/T50430:2007及GB/T28001-2001标准要求，并结合公司自身特点和质量管理需要，建立质量和职业健康安全管理体系，并形成文件。本手册用于公司内部对质量和职业健康安全的管理，以及对管理体系的建立、实施、保持和持续改进。进行自我评价和自我声明；寻求组织15、的相关方对组织的符合性予以确认；寻求外部对组织自我声明予以确认；第二方、第三方对本公司QMS、OHSAS的审核；本公司与供方、顾客的合同条件；3.1.2组织应对管理体系中的各项活动进行策划采取以下方法：a) 分析目前质量质量管理现状，与相关标准和要求进行对比；b) 制定相关管理制度，在制度中确定质量活动的准则和方法；c) 制定质量活动计划、方案或措施。3.1.3对过程和结果进行监视、测量和分析的方式：a) 对管理活动过程的检查；b) 各种方式的工作检查；c) 报告计划的完成情况；d) 计划完成情况的报告和测评；e) 体系管理活动结果分析。3.2 管理体系方针和目标 管理方针总经理主持制订管理方16、针，办公室负责形成管理方针的文件，并在各层次上予以宣传贯彻。公司的质量和职业健康安全方针见0.5节。3.2.2 方针评审在每年的管理评审时，总经理组织评审管理方针，并作必要的修订。 管理目标总经理在管理方针基础上主持制订管理目标，目标应是方针的具体落实与体现，包含与工程有关的要求,并且是可以考核的；制定管理目标时应结合公司的实际情况，目标即要有一定挑战性又应经过努力可以实现；由办公室负责组织将公司总的管理目标落实分解到各科室和项目部，报总经理批准；办公室负责编制形成管理目标的文件并予以宣贯；办公室每年组织一次目标的考核，并通过管理评审进行通报和评审。由于客观原因不能如期实现管理目标可以予以修订17、与调整。经策划组织的管理目标见0.6节的描述。 管理目标管理制度为确保管理目标的实现，公司建立管理目标管理制度Q/ZD-XX。制度中明确规定质量目标制定的职责、依据，质量目标分解、质量目标实现情况考核的要求等内容。3.2.5 职业健康安全管理方案a）管理方案的内容包括：职业健康安全管理的现状；具体目标/指标；可行的措施、方法和步骤；必要的资源保障（人力、物力、财力）；完成的时间进度表；相关的责任部门和责任人等。b）当公司的活动、产品和服务发生变化时，当公司的职业健康安全管理目标、指标发生变化时，或法律、法规发生重大变化时，因管理评审或审核的要求，需要对职业健康安全管理方案进行修订时，要及时随之18、调整和修订，确保维护服务过程的环保受控；确保设备、设施及作业人员的安全。c）办公室根据上述要求制定职业健康安全目标、指标及管理方案，经管理者代表审批后下发给相关部门进行实施；办公室对实施完成情况进行监督检查和考核：填写职业健康安全目标指标、管理方案及其完成情况检查。3.3 管理体系的策划和建立 管理者代表负责对管理体系进行策划。策划的内容应包括： 1 管理活动、相互关系及活动顺序；2 管理体系组织机构；3 质量管理制度和职业健康安全控制程序；4 体系管理所需的资源； 管代根据管理体系的范围确定体系管理内容。公司体系管理内容包括： 1 方针和目标管理； 2 组织机构和职责； 3 人力资源管理； 19、4 施工机具管理； 5 投标及合同管理； 6 建筑材料、构配件和设备管理； 7 分包管理； 8 工程项目施工质量管理； 9 施工质量检查与验收； 10 工程项目竣工交付使用后的服务；11 体系管理自查与评价； 12 体系信息管理和体系管理改进。 公司建立文件化质量管理体系,质量管理体系文件应包括: 3.3.3.1本公司施工过程的质量和职业健康安全管理体系文件包括：a) 形成文件的质量和职业健康安全方针和目标；b) 质量和职业健康安全管理手册（安装辅设和服务分册），即本手册；c) 质量管理制度、职业健康安全控制程序；d) 质量管理制度、职业健康安全控制程序的支持性文件（也称三级文件）；e) QM20、S、OHSMS的各项记录（如：工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件）。3.3.3.2本手册内容包括：a) 管理体系的范围,删减条款及理由；b) 各项质量管理制度，和职业健康安全控制程序的引用；c) 管理活动及相互作用的表述。3.4 管理体系的实施和改进 公司应确定并配备质量管理体系运行所需的人员、 技术、 资金、 设备等资源。公司总经理确定并提供各部门适宜的资源，包括人力资源、施工设备、基础设施和工作环境等，以实施和改进质量管理体系的有效性，增强顾客满意。项目部在进行体育木地板、活动看台座椅的安装和服务，以及塑胶跑道铺装和服务项目策划时，应编制资源需求计划，明确该项资源需21、求，报请总经理批准。 公司建立质量和职业健康安全管理体系内部审核机制，每年进行一次体系年度内审，确保质量管理制度有效执行。 公司应评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性。总经理按计划的时间间隔每年组织一次管理体系评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。3.5 文件管理 公司建立并实施文件控制程序/文件管理制度Q/ZD-XX，明确文件管理的范围、职责、流程和方法。 公司的文件管理应符合下列规定：1 文件在发布之前经过批准； 2 根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行个性并重新批准发布；3 明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范；4 及时获取所需文件的适用版本；5 文件22、的内容清晰明确；6 确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；7 及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。办公室是文件管理的归口部门，各科室负责本部门文件的归档。文件控制范围:质量管理手册；程序文件和质量管理制度文件；支持性文件，包括技术性、管理性文件和职业健康安全管理运行控制文件；适用的外来文件,如规范、标准、OHSAS法律法规等。办公室负责建立并实施记录控制程序/记录管理制度Q/ZD-XX，明确公司记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。 4 组织机构和职责4.1 一般规定 总经理确定了管理体系组织机构（见F1.1），23、所配备相应的体系管理人员见公司机构设置和人员配备，规定相应的职责和权限并形成文件（见本手册4.3）。4.2 组织机构 公司“体育木地板、活动看台座椅的安装和服务，以及塑胶跑道铺装和服务”工程项目的组织设置为：办公室、财务部、技术部，技术部下设项目部，为公司、项目部二级管理。4.3 职责和权限 总经理在质量管理方面的职责和权限为a) 组织制定管理方针和目标；b) 建立体系管理的组织机构；c) 培养和提高员工的质量和安全意识；d) 建立公司管理体系并确保其有效实施；e) 确保和配备管理体系所需的资源；f) 评价并改进管理体系。项目部质检员职责和权限如下：参与供方评价；投标样品的制作；施工过程自检和24、工程交付前自检；项目用测量装置的控制；不合格的控制；纠正和预防措施的制定。 公司规定其他相关职能部门和岗位的质量管理职责和权限如下，通过文件下发传递到各管理层次。 .1管理者代表管理者代表的任命及职责见本手册0.2节。 办公室 在管理者代表的领导下实施质量安全管理体系建立和文件编制工作；是公司所有文件和记录的归口部门。负责公司在质量和职业健康安全管理体系方面的内部沟通、信息交流及相关的协商工作；负责办公场所危险源辨识、风险评价和控制的策划工作；负责内审、管理评审的组织资料收集工作。人员外训，或者新业务的外训。办公设备和办公用品的采购。管理工作的执行及管理评审控制程序、人力资源管理程序和文件控制25、程序、记录控制程序的主控部门；负责外来文件的收集、整理、识别、发放、记录归档工作，负责公司各类文件的管理以及档案年终归档工作； 按照文件控制程序要求做好本公司文件的编写、印发、登记、管理、更改、作废、评审工作，以及文件控制的监督检查，确保各相关场所使用的文件为有效版本； 负责公司员工职业病检测计划的编制、实施和对职业病的控制，并向有关部门提供职业病预防措施和意见； 负责建立健全符合体系要求的各项规章制度；负责公司人力资源调配，达到符合管理体系运行要求； 组织和筹备管理评审会议。4.3.3.3技术部工程前期的设计，投标文件的制作，工程文件的审核；组织制订、修订、审查质量制度及措施计划，并监督检查26、项目部执行情况；识别适用的法规，负责施工过程进行合规性评价； 负责项目部施工材料的供货计划；对工程的跟踪及售后服务。4.3.3.4项目部中标工程的施工及交付：根据技术部下达的施工计划具体落实并合理安排； 负责施工工艺文件的管理和执行；完成技术资料与现场体系运行记录；负责施工现场安全控制； 根据公司的质量目标、指标，建立本部门的目标、指标及管理方案；负责施工过程质量管理体系运行自检；负责对需持证上岗人员进行资格审核，确保其岗位人员执证上岗；对项目的危险源辨识、风险评价，进行风险控制。4.3.3.5财务部a) 负责公司管理体系持续运行及施工所需的资金的合理投入；b) 参加合同评审；c) 参加管理评27、审，落实管理评审报告的决议。 当管理体系因内外部条件或体系管理需求发生局部变化时，办公室以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改。5 人力资源管理5.1 一般规定 办公室编制人力资源管理制度Q/ZD5.1-XX，满足本公司体系管理需要。人力资源管理制度覆盖了以下内容：1）人力资源规划的编制；2）员工招聘及录用；3）员工培训；4）薪酬体系；5）绩效考核；6）员工职业生涯管理。办公室组织各部门根据体系管理长远目标制定人力资源发展规划。管理层根据企业战略对从事体系管理相关的人力资源的需求及员工职业生涯规划两个不同角度，制定与之相适应的人力资源发展规划。办公室负责人力资源规划28、的汇总，总经理负责审批。公司管理层策划五年以上战略层面的人力资源总体规划，即长期规划（5年以上）；技术和其他职能部门策划战术层面的各项业务计划，即中期规划（1-5年）；每年由个人申报短期培训计划（一年以内）。5.2 人力资源配置 5.2.1 办公室以文件的形式确定与管理岗位相适应和从事影响产品质量工作的人员的任职条件，包括：a) 专业技能；b) 所接受的培训及所取得的岗位资格；c) 能力；e) 工作经历。 办公室编制岗位任职要求，由总经理进行审批； 公司应按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量检查人员、 特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。 具体做法为：.1技术部按照岗29、位分析和岗位设计所确认的各岗位的任职条件，采用内外招聘、岗位轮换、职系调整、培训等措施配置人力资源，以满足体系管理对人力资源配置的需要；.2对国家法律法规明文规定的需持证上岗的岗位，建立岗位及持证上岗要求清单，并对各岗位人员持证上岗情况进行梳理，确保满足持证上岗的要求。 技术部建立员工绩效考核管理制度Q/ZDXX，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将 考核结果作为资源管理评价和改进的依据。为确保绩效考核制度的有效实施，公司成立绩效考核领导小组，作为绩效考核的决策及投诉处理最终机构。考核小组成员由公司最高领导层、部门及项目相关人员组成。技术部是绩效考核的主管部门，负责 绩效考核的日常工作，保存30、考核记录。各部门及项目经理参与本部门及相关部门的考核工作。5.3 培训 5.3.1 办公室组织各部门识别培训需求，根据需要制定年度员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训，使其具备满足要求的能力，或采取其它措施。培训计划经总经理审批后执行。培训需求的识别可以从以下几方面进行：外部环境分析；企业情况分析；岗位分析；个人情况分析。5.3.2公司对员工的培训应包括： 1 质量管理方针、目标、质量意识；2 相关法律、法规和标准规范；3 施工企业质量管理制度；4专业技能、安全教育、继续教育。5.3.3办公室负责对每次培训效果进行评价，并保存相31、应的记录。评价结果应用于提高培训的有效性。评价方式包括：口头提问、理论考核等；办公室对每位员工建立员工档案，保留员工的学历、技能、经验及专业培训记录等；6 施工机具管理6.1 一般规定 技术部编制施工机具管理制度Q/ZD6.1-XX，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用 维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。6.2 施工机具配备项目部应根据施工方案及所签合同规定的进度要求，编制XXXXXX项目施工机具配置计划，经技术部经理审批后实施配置。施工机具配置计划的内容一般包括：1 施工机具名称、规格、型号；2 数量；3 进场和退场时间；4来源（自有、采购、租赁、分包提供）当32、施工机具配置计划需要调整时，需重新审批。技术部应明确施工机具供应方的评价方法。在采购或租赁前，由技术部对供方进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括： 1 经营资格和信誉；2 产品和服务的质量；3 供货能力；4 风险因素。 技术部依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。 项目部负责对进场的施工机具进行验收，并保存验收记录。公司承接的项目暂无涉及安装或拆卸的施工机具。 6.3施工机具使用项目部对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合施工机具管理制度Q/ZD6.1-XX规定的要求。.1施工机具的合理使用方面包括a) 人机固定；b) 实施操作证制度33、；c) 操作人必须坚持施工机具的例行保养；d) 建立机具档案制度；e) 加强施工机具的维修管理，合理调配施工机具，提高施工机具的完好率和单机效率；f) 有计划、有步骤的培训操作人员等。.2项目部应为施工机具使用创造良好条件。现场环境、施工平面布置图应适合机械作业要求，交通道路畅通无障碍，夜间施工安排好照明。项目部应按照施工机具的安全操作要求安排工作，不得要求操作人违章作业，也不得强令机具带病操作，更不得指挥或允许操作人员野蛮施工。.3施工机具保养分为例行保养和强制保养。由项目部监督操作人具体实施。施工机具的修理分为大修、中修和小修。生产工程部应编制设备维修计划，项目部负责实施，并保存相关记录。34、7 投标及合同管理7.1 一般规定 技术部建立工程项目投标及工程承包合同管理制度Q/ZD7.1XX；各项目部按此实施； 技术部依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。技术部需熟悉下列法规：建筑法、招标投标法、合同法、工程项目招标范围和规模标准规定、工程建设项目施工招标投标办法、建筑业企业资质管理规定、标准施工招标资格预审文件、标准招标施工招标文件、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释等。7.2 投标及签约 在投标及签约前，技术部应通过招标文件，或与业主进行沟通等方式，明确工程项目的要求。工程项目的要求包括以下几个方面：1 发包方明示的要求；2 发包方35、未明示、但应满足的要求； 3 必须履行的与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求； 4 其他要求。 技术部通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存工程项目要求评审记录表、投标和签约的相关记录。.1在投标及签约时，技术部对项目建设单位所采取的承包模式进行分析，然后针对不同的招标方式，按照规定的程序进行投标和签约。投标及合同签订过程：a) 研究招标文件（包括投标人须知、合同条款、设计图纸、技术规范、工程量表等内容）；b) 对投标工程的自然环境、市场环境、社会环境等信息进行调查，并安排对施工现场、工程所在市场环境、建设单位及相关单位情况进行考查；c) 编36、制投标文件(包括技术标和商务标的编制)；d) 确定投标策略；e) 投标；f) 开标及评标；g) 合同谈判与签约与工程有关的要求的评审：a) 评审目的：明确与工程有关的要求，确保公司有能力满足这些要求；b) 评审时机：在正式投标之前；c) 参与评审的部门：技术部、财务部；d) 评审的内容：招标公告、投标邀请书、资格预审公告、投标人须知、合同条件、工程量清单、图纸、技术规范、标准、合同变更等；技术部负责保存投标及签约的有关记录。一般包括：a) 对资格预审文件、招标文件和工程承包合同的分析评审记录；b) 投标文件和工程承包合同编制、审批记录；c) 项目实施过程中的合同台账、合同补遗、会议纪要、合同变37、更与合同有关的函件等。7.3合同管理技术部应使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。.1 在工程正式开工前，技术部组织对项目部和质量部有关人员进行一次全面、系统、正式的合同交底。在合同履行过程中，视情况可就某一具体问题另行交底。.2 合同交底内容通常包括：a) 工程概况及合同规定的工作范围；b) 建设单位、监理单位、及施工单位驻现场的主要负责人，职权范围，工作方式；c) 工期要求；d) 质量要求；e) 成本目标及工程款支付方面的规定；f) 安全及环保目标及控制要求；g) 主要资源配置需求及配置情况；h) 合同争议解决的约定i) 其他.3 技术部负责应保存合同交底记录。技术部对施工过程中38、发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。技术部对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。 .1施工过程中的变更主要包括：设计单位提出的设计变更、发包单位提出的变更，业主单位提出的变更，以及公司针对施工提出的合理化建议；.2在施工过程中，项目部如接到发包人或设计单位的书面变更通知后，按照文件控制程序的要求、做好变更的收文、处理工作，并对变更所涉及的各类计划文件、方案进行调整。项目部应及时针对合同变更及处理情况向技术部汇报。.3在施工过程中，项目部针对设计图或施工组织设计的变更，以及对原材料、设备的变更，如有合理化建议，39、应以书面形式提出，报监理工程师。监理工程师同意后，还需原规划管理部门和有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的图纸和说明，变更后续控制同7.3.2.2条款规定。.4技术部及项目部针对变更均应进行评审，及时调整施工方案，确保工程质量、进度及成本控制目标的实现。技术部应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。.1技术部负责公司所承包的工程范围及其质量、进度和成本的执行情况的跟踪；特别是出现变更的工程，作为重点跟踪对象。对跟踪的结果，技术部应进行收集、整理、存储、传递。.2技术部采取因果分析法、分层法、排列图法、直方图法等方法对合同履行偏差的原因、责任及趋势进行分析；.3根据合同实施偏差40、分析的结果，公司采取相应的纠偏措施（包括组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等）；.4技术部按照记录控制程序保存合同履约情况进行分析和记录。合同履行的各种信息用于质量改进活动。 在合同履行的各阶段，技术部和项目部应与发包方或其代表进行有效沟通。 .1在招标投标及合同签订阶段，技术部负责与发包方进行沟通。沟通的内容和方式包括：a) 资格预审文件和招标文件的购买；b) 接收发包方对招标信息的修正；c) 参加发包方组织的现场踏勘及标前会议；d）合同探案阶段就某些具体工作内容进行讨论、修改、明确或细化后所形成的“合同补遗”或“会议纪要：等。.2项目部主要负责施工准备、现场施工、竣工验收及动用前阶段与41、发包方的沟通。沟通的方式及形式包括：工程例会、来往函件、变更指令、签证、电话交流、口头交流等；.3技术部负责与发包方保修阶段的沟通。沟通的方式包括电话沟通、定期回访及项目实施过程中问题的处理等。8 建筑材料管理8.1一般规定技术部应根据施工需要建立并实施建筑材料管理制度Q/ZD8.1.1XX。8.2 建筑材料的采购项目部实施体育木地板、活动看台玻璃钢座椅的安装，实施塑胶跑道铺装。木地板、玻璃钢座椅和桶装塑胶半成品由生产部生产、配置、供货，其生产过程控制见XXXX运动设施有限公司质量和职业健康安全管理手册（生产分册）7.5节。8.3 建筑材料的验收 “体育木地板、塑胶跑道铺装”，所用木地板和桶装42、塑胶半成品为建筑材料进场;“活动看台座椅的安装”，所用玻璃钢座椅为构配件和设备进场。上述进场的主要建筑材料、构配件和设备已经本公司质检部出厂检验，进场由项目部质检员对木地板、玻璃钢座椅进行数量清点和目测验收；桶装塑胶半成品性能检验已在本公司质检部完成，进场由项目部质检员进行数量清点和固化实验，材料混合成型即验收合格。辅助材料的进场验收由项目部进行。主、辅验收的过程、记录和标识应符合产品验收规范规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。质检员按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料进行处理，并记录处理结果。质检员应确保用于施工现场的木地板、玻璃钢座椅和桶装塑胶半成品符合有关43、职业健康、安全与环保的要求。8.4 建筑材料的现场管理 技术部在建筑材料管理制度Q/ZD8.1.1XX中明确建筑材料的现场管理要求。8.4.2 项目部对建筑材料进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。 项目部明确对建筑材料的搬运及防护要求。 项目部明确建筑材料的发放要求，设置材料员，建立发放记录，并具有可追溯性。 8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备 公司承接的施工项目“体育木地板、活动看台座椅的安装和服务；塑胶跑道铺装和服务”均采用自产建筑材料（木地板、玻璃钢座椅和桶装塑胶半成品），无发包方提供。9 分包管理公司承接的的项目工程，全部由项目部人员自行完成。本公司无分44、包过程。10 工程项目施工健康安全质量和管理10.1 一般规定 技术部建立并实施工程项目施工质量管理制度Q/ZD10.1.1-XX，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制。 技术部对项目经理部的施工质量和安全管理进行监督、指导、检查和考核。10.2 策划 项目经理部的机构设置和人员配备要求技术部项目经理部应负责工程项目施工质量管理。项目经理部的机构设置和人员配备应满足质量管理的需要。项目经理部通常配备的人员有：项目经理、技术负责人、专业工程师、质检员、安全员、材料员和资料员等。项目部经理以组织机构图的形式表明机构设置；项目部经理以文件形式描述各岗位人员职责；人员45、配置以项目人员统计表的形式表现。 设计文件接收，图纸会审和设计交底的确认项目经理部按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。项目经理负责组织有技术部和项目部的技术、预算、质检和施工队长等有关人员参加设计交底，资料员记录。参加交底时应注意设计单位提交的施工图纸是否齐全、完整；资料员负责接收施工图纸等设计文件，按企业的文件管理规定做好设计文件的收文记录，并将设计文件发至企业相关部门和项目的技术、预算、质检和工长等人；看图自审后，项目经理组织有关人员参加图纸会审，资料员记录； 项目质量策划技术部按照规定职责实施工程项目质量管理策划，策划的内容适当时应包括如下几方面：1 质量目标和要46、求；2 质量管理组织和职责；3 施工管理依据的文件；4 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5 场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6 影响施工质量的因素分析及其控制措施；7 进度控制措施；8 施工质量检查、验收及其相关标准；9 突发事件的应急措施； 10 对违规事件的报告和处理；11 应收集的信息及其传递要求；12 与工程建设有关方的沟通方式；13 施工管理应形成的记录； 14 质量管理和技术措施； 15生产工程部质量管理的其他要求。 项目质量策划的审批技术部应将工程项目质量管理策划的结果形成文件，如施工组织方案设计形式，在实施前报技术部部长批准；按规定得到发包方或监理方的认可，并针对47、他们提出的问题进行修改完善。 质量策划结果的动态管理技术部对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。需修改时，由技术部将修改内容报技术部部长批准；10.2.6 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划技术部负责对施工过程的危险源辨识、风险评价和风险控制的管理，详见危险源辨识、风险评价和风险控制程序O4.3.1-XX。10.2.7 法律、法规和其他要求的获取、识别与更新技术部负责对施工过程的适用的法律、法规和其他要求的获取、识别与更新，详见法律、法规和其他要求的获取、识别与更新程序O4.3.2-XX。10.3 施工设计 此条款不适用于本公司10.4 施工准备 项目部依据施48、工组织方案设计实施施工准备。 施工准备的工作内容包括：技术经济资料准备，施工现场准备，通信、交通、消防和办公、生活（含住宿、食堂）基础设施准备，人员、机具、材料设备等施工生产要素准备，雨期施工准备等。（本公司不在冬季施工） 项目部应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。项目部应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，有总监理工程师签发的开工报告方可开工。 技术部按规定将施工组织方案设计的结果向项目经理部进行交底，并保存记录。技术部应根据项目管理需要确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方式。 在施工前和施工各阶段，技术部依据施工组织方案设计、施工图纸、施工工艺及质量标准，向施工和质49、检人员进行技术交底、安全交底和其他交底，使其对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施等方面有一个较详细的了解。交底以书面方式进行并辅以口头说明。交底的内容包括：质量要求和目标、施工范围、工程量、工艺流程及标准、验收标准、使用的材料、施工机具、环境要求及操作要点。技术部和项目部均应保存交底记录；交底记录的形式按项目所在地技术资料的管理规定执行。10.5 施工过程质量和职业健康安全控制 施工过程的质量和职业健康安全控制项目经理部对施工过程质量进行控制。包括： 1 正确使用施工图纸、设计文件，验收标准适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路； 2 调配符合规定的操作人员；3 按50、规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；4 按规定施工并及时检查、监测； 5根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；6 根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；7 合理安排施工进度； 8 采取半成品、成品保护措施并监督实施； 9对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；10根据现场管理有关规定对安全生产进行运行控制，执行施工过程的职业健康安全运行控制程序O4.4.6-XX，内容包括：机械伤害运行控制程序、危险化学品控制程序、暑天作业管理规定、施工作业现场劳动保护规定、火灾应急准备与响应预案、现场食物中毒预案等。 对施工过程的确认本公司51、施工项目需要确认过程为：塑胶跑道的摊涂过程。技术部需事先进行确认，以证实其实现所策划结果的能力。包括：1对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；2对施工机具进行认可；3定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。 施工过程标示项目部通过任务单、施工日志、各种检验试验记录等表明施工工序所处的阶段或检查、验收的情况，对施工过程及进度进行标识。证明施工工程按照策划的顺序实现，确保可追溯性。施工现场标识的管理包括标识的建立、转移、改变和撤消。 沟通技术部和项目部保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。项目部建立并实施内外部沟通程序，规定与相52、关方（建设方、监理、设计、施工现场邻居等）沟通的信息内容（工程信息；合同的处理，包括对其的修改；建设方问询的处理，建设方反馈，包括投诉等）、责任者、信息交流渠道和沟通方式（拜访、电话、会议、电子邮件、传真、文件、回访、调查表等），及时处理和解决建设方的需求；并应特别关注电子手段的沟通方式的控制需求。项目部应对信息进行汇总、分析，识别出需要改进的地方并采取改进措施。 施工管理记录项目部建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。 施工过程中的质量管理记录应包括： a) 施工日记和专项施工记录； b) 交底记录； c) 上岗培训和岗位资格证明； d) 施工机具和检验、测量及试验设备53、的管理记录；e) 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；f) 监督检查和整改、复查记录；g) 质量管理相关文件； h) 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。10.6 服务 工程移交和移交期间的防护是工程项目的收尾工作，决定了项目质量管理的最终效果。项目部应根据合同或事先的约定策划进行工程移交和移交期间的成品保护。项目部按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。服务应包括： 1保修；2非保修范围内的维修；3合同约定的其他服务。 有关服务的要求可通过合同、协议或口头约定方式予以确定。项目部按照所赋予的职责对工程项目的服务进行策划，形成具体的项目用户服务/质量回访计划。 项目部应在规定54、的期限内对服务的需求信息作出响应：1）收集信息、预测服务需求；2）有效实施服务措施；3）及时测量服务效果；4）制定和落实提高或超越服务期望的措施。对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。 项目部应及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进。以便有效的保证工程质量水平和施工过程品质，同时有效的提升项目管理的层次。11 施工质量检查与验收11.1 一般规定 技术部负责建立并实施施工质量检查制度。技术部应规定各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施。项目部负责建筑材料的进厂检查、施工中间产品和最终产品的质量检查，并做好记录。对关键工序55、质检员采专项检查方式进行检查或验证；针对塑胶跑道的摊涂过程（特殊工程），技术部采取定期或不定期的方式对项目部的质量管理工作进行检查；正对在施工质量问题，质检员采取跟踪检查的方式进行检查或验证；检查和验收活动应均由具备检验员资格的人员实施。未取得资格者，不允许从事检查和验收活动。体育木地板辅装和服务执行标准：TY/T3.1997体育用木地板质量检验标准塑胶跑道铺装和服务执行标准：GB50300-2001建筑工程施工质量验收规范，GB/T14833-93塑胶球场国家标准 塑胶跑道国家标准，GB/T20394-2006人造草国家标准标准要求。活动看台座椅的安装和服务执行标准：GB/T10357.3-56、1989家具力学性能试验 椅、凳类强度和耐久性；企标Q/04 TZY0012009 玻 璃 钢 座 椅项目部配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备。具体实施见11.5条文。11.2 施工质量和安全生产检查 项目部对安全生产、施工质量检查进行策划，形成的安全生产检查计划和质量检查计划，内容包括：检查项目及检查部位、检查人员、检查方法、检查依据、判定标准、检查程序、应填写的安全生产记录、质量记录或签发的检查报告等 。 项目部对质量检查记录的管理应符合记录控制程序/记录管理制度的规定。 项目经理部根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查。1）项目经理部负责按照法律法规、标准、规范对进货物资、各施工57、过程产品和竣工工程进行监视和测量；项目经理部负责组织进行工程项目竣工验收，必要时公司相关职能部门参加。2）原材料、半成品检验试验，分项质量检查评定及竣工验收应与检验项目一一对应，由负责检验的人员填写检验记录，经授权人签字认可才能放行和交付。除非获得授权人员书面许可，否则：a.未经检验或经检验为不合格物资不得放行使用；b.未经检验或经检验为不合格的施工工序不得转序；c.未经检验或经检验为不合格的最终产品不得交付。3）因工程急需对物资或分部分项工程采取紧急放行时，应经主管领导或总工程师批准，并取得监理单位和建设单位同意，但仅限于可拆换的部分。4）环境和职业健康安全的监视和测量a.各相关职能部门、项58、目经理部负责各自范围的监控、监测和监督检查，通过监测对方针、目标、指标及有关法律、法规的符合程度进行评价；b.施工现场（包括生活区）水、气、声、渣、尘、毒及能耗的监测，由办公室协助项目经理部实施，对不能自测的项目可委托当地环保和劳保部门进行监测，保证每年不应少于一次。5）有关目标、指标及法律法规执行情况的监视和测量执行监视和测量控制程序。11.2.4 技术部应对项目经理部的质量检查活动进行监控。对项目部的监控可通过审阅相关文件、报表、以及现场检查等方式实现。11.3 施工质量验收 技术部应建立试验、检测管理制度Q/ZD11.3.1XX，并按规定策划并实施施工质量验收。项目部在竣工验收前，进行内59、部验收，并按规定参加工程竣工验收。 项目部对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施。工程资料的形成应与工程进度同步。项目部按规定及时向有关方移交相应资料。归档的工程资料应符合档案管理的规定。11.4 施工质量问题的处理 技术部负责建立不合格（品）控制程序/质量和安全问题处理制度Q/ZD11.4.1-XX，规定对发现的质量和安全问题进行有效控制的职责、权限和活动流程。各项目部执行。技术部对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，项目部对施工安全问题采用应急预案，其处理结果报办公室备案。不合格品界定a.材料的材质、质量证明不符合要求；b.受潮、受损、变质及过期的物资；c.半成品、施工工序、竣工产品60、的技术指标不符合设计和标准要求。 项目部对各类质量和施工安全问题的处理制定相应措施，经批准后实施，并应对质量和安全问题的处理结果进行检查验收。 不合格品等级划分：a.一般不合格品：指工程的非主要部位、非主要工序出现的可以修复，不影响其内在质量和使用功能，直接经济损失在10万元（含10万元）以下者；b.重大不合格品：指工程质量不符合设计、标准要求，造成工程留有永久缺陷，直接经济损失在10万元以上者。不合格品的处置：a.不合格品的标识、记录、评审及其返工、返修、降级、报废和验证等由项目经理部（指挥部）在各自的项目管理制度中予以明确。b.重大不合格品出现时，项目经理部应及时上报公司主管部门，并组织或61、指导进行处置。c.因设计原因造成的不合格，由项目经理部按行业法规及合同规定与顾客、设计、监理单位协商解决。d.职业健康安全及环境管理方面出现不符合，执行纠正和预防措施控制程序。 技术部保存质量和施工安全问题的处理和验收记录，建立质量和施工安全事故责任追究制度Q/ZD11.4.4-XX。11.5 检测设备管理 项目部按照要求配备检测设备，各项目设立项目检测设备台账。检测设备管理应符合下列规定：1) 根据需要采购检测设备，并对检测设备供应方进行评价；2) 在使用前对检测设备进行验收。3）项目部质检员按照规定的周期将检测设备交公司质检部，由质检部统一负责按照规定的周期校准检测（或送检）设备，执行XX62、XX运动设施有限公司质量和职业健康安全管理手册（生产分册）7.6节规定。公司项目部无用于职业健康安全绩效测量和监视的设备。12 质量和职业健康安全管理自查与评价12.1 一般规定 办公室建立体系管理自查与评价制度Q/ZD12.1.1XX，对体系管理活动进行监督检查。办公室对监督检查的职责、权限、频度和方法作出明确规定。 12.2 体系管理活动的监督检查与评价 办公室负责组织对各管理层次的体系管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度和方法。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括： 1 法律、法规和标准规范的执行；2 质量管理制度及其支持性文件的实63、施；3 岗位职责的落实和质量目标的实现,以及职业健康安全目标指标和管理方案的实施情况；4 对整改要求的落实；职业健康安全管理绩效测量。 技术部负责对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括: 1 项目质量管理策划结果的实施； 2 对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；3 合同的履行情况；4 质量目标的实现。 办公室编制内审管理程序Q-XX，组织对管理体系实施年度审核和评价。对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。内审员的资格应符合相应的要求。 办公室策划体系管理活动监督检查和内审的实施。策划的依据包括： 1 各部门和岗位的职责；2 质量管理中的薄弱环节64、；3 有关的意见和建议；4 以往检查的结果。 办公室建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。 技术部负责收集工程建设有关方（发包方、监理方、用户、主管部门等）的满意情况的信息。信息渠道来源：1) 对顾客需求的调查，包括质量、价格、交付和服务；2) 工程质量反馈，包括意见、建议反馈；信息收集方式：1）对发包方或监理方进行走访、问卷调查；2）收集发包方或监理方的反馈意见；3）媒体、市场、用户组织或其他相关单位的评价。技术部负责对顾客满意信息进行监视，对收集到的信息进行汇总分析，采用适宜的统计技术，得出顾客满意程度的趋势，找出与顾客要求及竞争对手的差异65、，以此评价质量管理体系的有效性和识别可改进的机会，并采取必要的改进措施，从而增强顾客满意。13 质量信息和质量管理改进13.1 一般规定 办公室组织各部门应采用信息管理技术，通过信息资源的开发和利用，提高体系管理水平。 办公室负责建立质量信息管理和质量管理改进制度Q/ZD13.1.2-XX，各部门通过对质量信息的收 集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施。 办公室负责明确各层次、各岗位的质量信息管理和管理改进职责。 公司的体系管理改进活动包括：质量方针和目标的管理、信息分析、管理体系评价、纠正与预防措施等。13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用 总经理和各部门应明确为正确评价体系66、管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。收集的信息包括： 1 法律、法规、标准规范和规章制度等；2 工程建设有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评价；3 各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；4 技术部质量管理监督检查结果；5 同行业其他施工企业的经验教训；6 市场需求；7 质量回访和服务信息。 技术部总结项目质量管理策划结果的情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。 项目质量管理策划结果内容包括：1施工和服务质量目标的实现结果；2关键工序和特殊工序的控制情况；3项目质量管理策划结果中各项内容的完成情况；4项目质量管理策划及实施结果的评价结论；5存在的问题及分67、析和改进意见。施工企业可根据项目实施进度，分阶段总结项目质量策划结果。项目竣工结束后，施工企业及项目经理部的应编制项目总结报告，总结项目质量管理策划结果情况， 并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。 各部门按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和管理目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。各部门在分析过程中，应使用有效的分析方法。分析结果包括：1 工程建设有关方对公司的工程质量、质量管理水平的满意程度；2 施工和服务质量达到要求的程度；3 工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；4 与供应方、分包方合作的评价。总经理按照规定的周期，分析管理体系运行的状68、况，提出改进目标和要求。管理体系的评价包括：1 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；2 施工和服务质量满足要求的程度；3工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；4 潜在问题的预测；5 工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；6 资源需求及要求的程度。13.3 质量和职业健康安全管理改进与创新 总经理帅各部门负责人，根据对管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施纠正措施控制程序Q8.5.2-1-XX和预防措施控制程序Q8.5.3-1-XX，跟踪改进的效果；分析工程质量、体系管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。13.3.2 总经理组织各部门根据管理分析、评价的69、结果，确定体系管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。 办公室按规定保存体系管理改进与创新记录。 附录1 职能分配F1.1组织机构图F1.2工程建设施工企业质量管理规范职能分配表（注：主要责任部门（人员）、相关责任部门）条款 职能部门管理体系过程总经理管代办公室项目部技术部3.1质量管理基本要求 一般要求3.2质量方针和质量目标3.3质量管理体系的策划和建立3.4质量管理体系的实施和改进3.5文件管理4.1组织机构和职责 一般要求4.2组织机构4.3职责和权限5.1人力资源管理 一般要求5.2 人力资源配置5.3培训6.1施工机具管理 一般要求6.2施工机具配备6.3施工机具使用7.1投标70、及合同管理 一般要求7.2投标及签约7.3合同管理8.1建筑材料、构配件和设备管理一般要求8.2建筑材料、构配件和设备的采购8.3建筑材料、构配件和设备的验收8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备10.1工程项目施工质量管理 一般要求10.2策划10.4施工准备10.5施工过程质量控制10.6服务11.1施工质量检查与验收 一般要求11.2施工质量检查11.3施工质量验收11.4施工质量问题的处理11.5检测设备管理12.1质量管理自查与评价 一般要求12.2质量管理活动的监督检查与评价13.1质量信息和质量管理改进 一般要求13.2质量信息的收集、传递71、分析与利用13.3质量管理改进与创新F1.3职业健康安全管理体系职能分配表 部 门 职 能标准条款号总经理管理者代表技术部项目部办公室4.1 总要求4.2 职业健康安全方针4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2 法规与其他要求4.3.3 目标4.3.4 职业健康安全管理方案4.4.1 组织和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 协商与沟通4.4.4 文件4.4.5 文件和资料控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备与响应4.5.1 绩效测量和监视4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3 记录和记录管理4.5.4 审核4.6 管理评审 表示主管职72、能部门 表示相关职能部门F1.4程序文件和管理制度文件清单 程序文件和管理制度文件清单序号制度编号程序/制度名称1Q/ZD-XX目标管理制度2Q/ZD-XX文件控制程序/文件管理制度3Q/ZD-XX记录控制程序/记录管理制度4Q/ZD5.1-XX人力资源管理制度5Q/ZD-XX员工绩效考核管理制度6Q/ZD6.1.1-XX施工机具管理制度7Q/ZD7.1.1-XX工程项目投标及工程承包合同管理制度8Q/ZD8.1.1-XX建筑材料管理制度9Q/ZD10.1.1-XX工程项目施工质量管理制度10Q/ZD11.1.1-XX施工质量检查制度11Q/ZD11.3.1-XX试验、检测管理制度12Q/ZD73、11.4.1-XX不合格品控制程序/质量和安全问题处理制度13Q/ZD-XX质量和施工安全事故责任追究制度14Q/ZD12.1.1-XX质量管理自查与评价制度15Q/ZD-XX质量信息管理和质量管理改进制度16Q-XX内审管理程序17Q-XX纠正措施控制程序18Q-XX预防措施控制程序19Q绩效测量和监视需要设备20-XX危险源辨识、风险评价和风险控制程序21-XX法律、法规和其他要求的获取、识别与更新程序22-XX施工过程的职业健康安全运行控制程序23242526GB/T50430:2007条款ISO9001:2008条款3.1质量管理基本要求 一般要求4.1质量管理体系要求3.2质量方针和74、质量目标5.3、质量方针、质量目标3.3质量管理体系的策划和建立4.1、4.2.质量管理体系要求、质量管理体系文件、质量管理手册、质量目标3.4质量管理体系的实施和改进4.1、5.6.1、6.1、8.1质量管理体系要求、管理评审总则、资源提供、（测量、分析和改进总则）3.5文件管理、文件控制、记录控制4.1组织机构和职责 一般要求5.1、5.5.1、5.5.25.5.3管理承诺、职责和权限、管理者代表、内部沟通4.2组织机构4.3职责和权限5.1人力资源管理 一般要求6.2人力资源5.2人力资源配置5.3培训6.1施工机具管理 一般要求6.3、7.4、7.1、基础设施、采购、产品实现的策划、生75、产和服务提供的控制6.2施工机具配备6.3施工机具使用7.1投标及合同管理 一般要求7.2、5.2与顾客有关的过程、以顾客为关注焦点7.2投标及签约7.3合同管理8.1建筑材料、构配件和设备管理一般要求6.4、7.4、7.5.3、7.5.4、8.2.4、8.3工作环境、采购、生产和服务提供的控制、顾客财产、产品的监视和测量、不合格品控制8.2建筑材料、构配件和设备的采购8.3建筑材料、构配件和设备的验收8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备9.1分包管理 一般要求7.4采购9.2分包方的选择和分包合同9.3分包项目实施过程的控制10.1工程项目施工质量管76、理 一般要求7.1、产品实现的策划、过程的监视和测量10.2策划7.1产品实现的策划10.3施工设计7.3、7.4设计和开发、采购10.4施工准备7.1产品实现的策划10.5施工过程质量控制、7.5.3、7.2.3、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客沟通、记录控制10.6服务、8.4产品防护、数据分析11.1施工质量检查与验收 一般要求、8.2.4、7.6过程的监视和测量、产品的监视和测量、监视和测量设备的控制11.2施工质量检查过程的监视和测量11.3施工质量验收、产品的监视和测量、记录控制11.4施工质量问题的处理8.3不合格品控制11.5检测设备管理7.6监视和测量设备的控制77、12.1质量管理自查与评价 一般要求8.2、8.4监视和测量、数据分析12.2质量管理活动的监督检查与评价顾客满意、内部审核13.1质量信息和质量管理改进 一般要求5.5.3、6.3、8.4、8.5、5.6内部沟通、基础设施、数据分析、改进、管理评审13.2质量信息的收集、传递、分析与利用13.3质量管理改进与创新F1.5 GB/T50430:2007与ISO9001:2008条款对照表附录2 标准条款与文件引用对照表F2.1标准条款与文件引用对照表GB/T50430-2007条款GB/T19001-2008条款GB/T28001-2001条款号手册条款号程序文件和管理制度3质量管理基本要求378、 体系管理基本要求3.1一般规定4.14.1总要求3.1一般规定3.2质量方针和目标5.3、4.2职业健康安全方针 目标和指标4.3.4职业健康安全管理方案3.2管理体系方针和目标目标管理制度3.34.1、4.2.文件3.3管理体系方针与目标3.44.1、5.6.1、6.1、8.14.4.1、4.63.4管理体系的策划与建立3.5、文件和资料控制记录和记录管理3.5文件管理文件控制程序/文件管理制度记录控制程序/记录管理制度4组织机构和职责4组织机构和职责4.15.1、5.5.1、5.25.5.34.2职业健康安全方针 结构和职责4.1一般规定4.24.2组织机构4.34.3职责和权限5人力资79、源管理5人力资源管理5.16.25.1一般规定人力资源管理制度5.25.2人力资源配置员工绩效考核管理制度5.35.3培训6施工机具管理6施工机具管理6.16.3、7.4、7.1、6.1一般规定施工机具管理制度6.26.2施工机具配置6.36.3施工机具使用7投标及合同管理7投标及合同管理7.17.2、5.27.1一般规定工程项目投标及工程承包合同管理制度7.27.2投标及签约7.37.3合同管理内外部沟通程序8建筑材料、构配件和设备管理8建筑材料管理8.16.4、7.4、7.5.3、7.5.4、8.2.4、8.38.1一般规定建筑材料管理制度8.28.2建筑材料的采购8.38.3建筑材料的验80、收8.48.4建筑材料的现场管理10工程项目施工质量管理10工程项目施工质量和职业健康安全管理10.1一般规定7.1、10.1一般规定工程项目施工质量管理制度10.2策划7.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.2法律与其它要求10.2策划危险源辨识、风险评价和风险控制程序法律、法规和其他要求的获取、识别与更新程序10.4施工准备7.110.4施工准备质量控制10.5、7.5.3、7.2.3、4.3策划 运行控制10.5施工过程施工过程的职业健康安全运行控制程序内外部沟通程序10.6、8.410.6服务11施工质量检查与验收4.511施工质量检查与验收11.1、8.2.4、7.6181、1.1一般规定试验、检测管理制度11.2绩效监视和测量11.2施工质量检查11.3、11.3施工质量验收11.48.3事故、事件、不合格、纠正和预防措施11.4施工质量问题处理不合格（品）控制程序/质量和安全问题处理制度11.5、7.5.3、7.2.3、11.5检测设备控制12质量管理自查与评价12质量管理自查与评价12.18.2、8.412.1一般规定12.2绩效监视和测量4.5.4审核12.2体系管理活动的监督检查与评价内审管理程序13质量信息和质量管理改进13质量信息和质量管理改进13.15.5.3、6.3、8.4、8.5、5.613.1一般规定13.24.6管理评审13.2质量信息的收82、集、传递、分析与利用内外部沟通程序13.3质量改进与创新事故、事件、不合格、纠正和预防措施13.3质量与职业健康安全改进与创新纠正措施控制程序预防措施控制程序F2.2管理手册管理本手册按照文件控制程序/文件管理制度Q/ZD-XX进行管理。本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由技术部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还技术部，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到技术部；技术部应定期对手册的适用性、有83、效性进行组织评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。管理手册修订记录修改号版本号修订内容修改人审核人批准人日期附录3生产和安装工艺流程图F3.1 木地板安装工艺流程图（G关键过程 T特殊过程）:施工前准备全场测平放线、打眼安装垫块安装主龙骨安装辅龙骨安装毛地板安装面板安装通风篦子安装踢角板地板打磨、喷漆放标志线验收、交付F3.2 塑胶跑道安装工艺流程图（G木地板安装过程为关键过程 T特殊过程）:施工前准备查看地基清扫场地定位放线底层铺设修边、找平底层水平测量定位放线（赛区、非赛区）面层铺设摊 铺修边、找补放标志线验收、交付F3.3 玻璃钢座椅安装工艺流程图（G关键过程 T特殊过程）:施工前准备查看图纸、划区画检 验定位打孔座椅安装检 验密 封验收、交付