1、 山东xx信息工程技术有限公司一体化管理手册（Q &E&S） 编 制： 审 核： 批 准： 日 期：XX.02.10发 放 号： 受控状态：受 控版本编号：SDYL-QES-0-XXXX年02月15 日发布 XX年02月16日实施0.1颁布令颁 布 令公司依据GB/T19001-2015质量管理体系要求、GB/T24001-2016环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范及GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范制定质量、环境和职业健康安全一体化管理手册。本手册阐述了公司的管理方针，是公司对所有顾客和相关方的承诺，是指导公司实施质量、环2、境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行为准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。 总经理： XX年二月十五日0.2授权书授 权 书兹任命 为本公司管理者代表，全权负责管理体系按GB/T19001：2015和GB/T50430-2007、GB/T14001-2016和GB/T28001-2011四个标准建立和贯彻实施，并确保管理体系的全面、持续和有效运行。管理者代表的具体职责是：a）确保质量/环境和职业健康安全一体化管理体系的管理过程、环境因素、危险源得到识别、建立控制程序、实施和保持；b）向最高管理者报告质量/环境和职业健康安全一体化管理体系的业绩、存在的问题和改进的需求和建议；c）确保在全3、公司范围内提高满足顾客要求的质量意识、提高员工的环境和职业健康安全意识；d）负责与顾客、相关方、认证机构等就一体化管理体系有关事宜进行协调和联络。主持质量和事故分析会。e) 负责一体化管理体系内部审核计划的审批，组织内部一体化管理体系审核，对一体化管理体系持续有效地运行负责。f) 审批重要环境和风险因素。总经理： XX年二月十五日0.4 公司简介公司成立于2010年7月，由自然人投2000万元注册成立。公司是济宁市工商联执委单位，济宁市创业促进会理事单位，济宁市中小企业协会理事单位。公司共有员工31人，其中工程师以上的技术人员13人，高级工程师2人，通信建设概预算人员4人，有技术职称的其他人员4、7人，一般工作人员 11人。公司招聘的人员大多是从事通信信息工程、弱电工程以及建筑智能化工程施工和设计的专业人员。公司现有资质：建筑智能化三级资质、通信用户管线建设企业资质、山东省安全技术防范工程设计施工二级资质。(一) 公司业务公司主营业务是：l 建筑智能化工程设计与施工l 通信工程设计与施工l 公共安全技术防范工程设计与施工l 消防工程与施工l 电子工程设计、监理及施工l 弱电系统维护维修l 智能家居工程设计与施工l 电子器材的研发生产、销售及服务l 建筑节能及合同能源管理l 热力远程抄表及控制工程（二） 施工队伍 山东xx信息工程技术有限公司拥有管理人员10多名，施工、设计等技术人员705、余名。技术人员全部具有大专以上学历，全部施工人员均经过严格的上岗培训。施工规范，管理严格，是一支年轻的，特别有战斗力的队伍。（三） 管理团队 我公司领导班子年龄、知识结构搭配合理，有较强的市场开拓和较高的经营管理水平。公司下设综合部（人力资源、综合、财务）、经营部、工程部、质检部、技术部等五大职能部门。公司机构健全，规章制度严格。公司管理层是一支具有丰富实践经验的团队，全部具有大专以上学历，拥有多年企业管理经验，并多年来从事信息工程施工管理工作。(四)设计开发能力4、1设计队伍 公司现有专业设计人员8人，平均年龄28岁，6人具有大学本科以上学历，具有丰富的设计经验，均具有工程预算员资格。4、26、研发队伍 公司现有智能化电子产品研发人员4人，主要是做互联网智能化控制产品的研发。（五）质量承诺：l 工程合格率100%l 维护合格率100%l 顾客满意度90%以上l 工程废弃物处置率100%l 无重大质量和安全责任事故l 实现质量、环境、职业健康安全管理绩效的持续改进。质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图董 事 长 总 经 理管 理 者 代 表市 场 部场部场 部综 合 财 务 部质 安 部智能化工程部系 统 集 成 部合 部 通信工程部 GB/T50430质量管理规范职能分配表附录1 GB/T50430-2007条款公司经理层综合财务部 质安部市场部1总则2 术语3 质量管理基本要7、求3.1 一般规定3.2 质量方针和质量目标3.3 质量管理体系的策划和建立3.4 质量管理体系的实施和改进3.5 文件管理4 组织机构和职责4.1 一般规定4.2 组织机构4.3 职责和权限5 人力资源管理5.1一般规定5.2 人力资源配置5.3 培训6 施工机具管理6.1 一般规定6.2 施工机具配备6.3 施工机具使用7 投标及合同管理7.1 一般规定7.2 投标及签约7.3 合同管理8 建筑材料、构配件和设备管理8.1 一般规定8.2 建筑材料、构配件和设备的采购8.3 建筑材料、构配件和设备的验收8.4建筑材料构配件和设备现场管理8.5发包方提供建筑材料构配件设备9 分包管理9.1 8、一般规定9.2 分包方的选择和分包合同9.3 分包项目实施过程的控制10 工程项目施工质量管理10.1 一般规定10.2 策划10.3 施工设计10.4 施工准备10.5 施工过程质量控制GB/T50430-2007条款公司经理层综合财务部 质安部市场部10.6 服务11 施工质量检查与验收11.1 一般规定11.2 施工质量检查11.3 施工质量验收11.4 施工质量问题的处理11.5 检测设备管理12 质量管理自查与评价12.1 一般规定12.2质量管理活动的监督检查与评价13 质量信息和质量管理改进13.1 一般规定13.2质量信息的收集传递分析与利用13.3 质量管理改进与创新：表示主9、管领导 ：表示主控部门 ：表示相关职能附录2 ISO9001-2015质量管理体系职责分配表ISO9001-2008标准条款公司经理层综合财务部 质安部市场部4.1质量管理体系总要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4策划5.5.职责、权限和沟通5.6.管理评审6 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源管理6.3设施设备6.4 工作环境7.1工程实现的策划7.2与顾客有关过程7.3设计开发（删除）7.4采购管理7.5施工提供控制7.5.1工程项目施工质量管理7.5.2 工程施工10、过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 工程防护7.6 监视和测量设备的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量施工质量检查与验收8.3 不合格控制8.4 数据分析8.5.1质量信息和质量管理改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注：为主控（归口）部门 为相关（执行）部门附录3 环境/职业健康安全体系职能分配表ISO 14001：2015,GB/T28001-2011标准条款公司经理层综合财务部 质 安 部市 场 部 4.1总要求4.2环境/职业健康安全方针4.3策划4.3.1环境因素/危险源辨识11、4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标指标分解考核4.3.4环境/职业健康安全管理方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5 检 查监视和测量合规性评价不符合纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理（O） 记录（E）审核（O）内部审核（E）4.6管理评审注：为主控（归口）部门 为相关（执行）部门0.6 文件修改控制页序号修 改 日 期修改内容修 改 页 码备 注0.7手册说明 管理手册编制说明0.7.1质量/环境/职业健康安全一体化管理手册以下简称：一体化管理手12、册或管理手册。 工程有限公司 于XX年2月导入ISO9001:2016质量管理体系和GB/T50430-2007质量管理规范、 ISO14001:2015环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。为了强化企业内部管理，公司依据上述四个标准和相关法律法规、规范要求，建立包括质量/环境/职业健康安全管理在内的一体化管理体系。管理手册是对管理体系的概述，是指导管理体系运行的纲领性文件。内容包括：管理方针、目标、体系各过程的相互关系及其作用的描述。0.7.2管理手册编写原则管理手册以ISO 9001：2015标准为主线，按照ISO 9001：2015标准条款来描述管理体系各个过程13、及其相互关系，同时融入GB/T50430-2007规范、ISO14001：2016和GB/T28001-2011标准的要求，使4个标准有机结合相辅相成。管理手册编制目的质量/环境和职业健康安全管理手册（以下简称：管理手册)是基于下列需求而编制的：a)对内提高公司 质量/环境和职业健康安全管理水平；b)对外通过第三方认证机构的审核，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的工程产品；c)通过质量管理体系的有效运用，持续改进质量管理体系的过程，保证符合顾客和适用的法律、法规及相关要求，旨在增强顾客满意；d)实施、保持并改进环境管理体系，使公司能够根据法律、法规要求和重大环境影响信息14、，对那些可以控制的环境因素施加影响；e)通过职业健康安全管理体系的有效实施，旨在控制职业健康安全风险并改进职业健康安全绩效，消除或减少因活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险。0.7.4手册的管理0.7.4.1 本手册由总经理批准发布，由管理者代表负责组织实施。公司行政办公室 负责手册的编制、修改、换版和具体解释，并对执行情况进行监督检查。.2手册执行文件控制程序。管理手册必须明确标示为受控或非受控版本，受控版本必须有统一编制的顺序号。0.7.4.3未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自将管理手册对外交流、外借、复制和外送。0.7.4.4手册的发放 a)受控版本发给公司领导、职15、能部门及负责人、项目部有关负责人，提交给认证机构或其他获准人员； b)需要时可向外部提供作为宣传使用的非受控版本，非受控版本发出后不统一更改； c)受控版本的持有者调离或不再担任相应的职务时，应及时将管理手册交回公司行政办公室 。0.7.4.5手册的更改 a)对手册的修改，由公司行政办公室 收集并提出更改意见，经管理者代表审核后，由总经理签字批准； b)手册的修改要以总经理签发的更改通知单为依据，严禁私自随意涂改； c)公司行政办公室 负责手册的编号、标识、登记、发放，并负责将更改通知单和修改页及时发给所有受控管理手册的持有者； d)管理手册持有者收到更改通知单后，按更改通知单内容更换/增加相16、应的页，被更换的页自行销毁并填写更改记录；e)手册更改后修改码升级，换版后，版本号升级同时原版本作废（具体执行文件控制程序）。1.0适用范围适用范围本公司质量/环境和职业健康安全管理体系认证范围是：建设工程的施工及所涉及的环境和职业健康安全管理活动。本手册适用于山东xx信息工程技术有限责任公司 内部审核、管理评审和第三方认证审核；1.O.3质量/环境和职业健康安全管理体系覆盖公司办公区和所有施工场所。本手册覆盖GB/T9001:2015标准和GB/T50430-2007、GB/T14001:2016标准和GB/T28001-2011标准要求。本公司外包过程有：劳务分包和部分专业分包。执行分包方17、管理制度文件。删减7.3设计开发：删减理由：本公司所从事的建设工程施工施工，严格执行国家和地方政府有关工程施工规定，由资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施工。不存在设计和开发活动，不承担设计开发责任。因此删减7.3设计和开发条款，不影响本公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。2.0引用标准引 用 标 准2.1 ISO9000：2015 质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T19001：2015 质量管理体系 要求2.3 GB/T50430-2007 施工企业质量管理规范2.4 GB/T14001：2016 环境管理体系 规范及使用指南2.5 ISO14050：2018、00 环境管理体系 术语2.6 GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 规范-详见公司法律法规清单。30术语和定义术语和定义3.1本管理手册采用GB/T19001：2015和GB/T50430-2007、GB/T14001：2016和GB/T28001-2011质量/环境和职业健康管理体系标准术语和定义。3.2 除采用以上术语外，手册另给出以下定义和解释。3.3 一体化管理体系：将两种或两种以上的管理体系经过有机结合，而形成使用共有要素的管理体系。本公司的一体化管理体系由质量/环境/职业健康安全/规范四种体系整合而成。3.4顾客：即业主：以协议或合同形式将其拥有的项目交与我方承建19、的组织。业主的含义包括其授权人，也称为“建设单位”。3.5工程项目：指本公司建设工程施工；安装工程施工。3.6产品：指本公司建设工程施工的施工。3.7供应商：向本公司提供原材料、半成品或工程设备的组织。也称为供方。3.8监视和测量设备：泛指测量、测绘仪器和设备。3.9关键过程（工序）：对工程质量有重要影响的过程。3.10严重不合格品：指重大质量事故。3.11一般不合格品：指一般质量事故或未构成质量事故的不合格品。3.12环境：公司运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的相互关系。3.13职业健康安全：影响作业场所内员工、临时工、合同工、外来人员和其他人员健康与20、安全的条件和因素。3.14重大危险源风险：指可能发生重大事故的危险、危险源。3.15事故：建设工程安装经营活动过程中发生的意外的突发性事件的总称。3.16重大事故：对员工、公众或环境以及工程造成即刻或延迟性严重危害的事故。3.17事故隐患：可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。3.18职业病：职工因受职业性有害因素的影响而引起的，由国家以法规形式规定并经国家指定医疗机构确认的疾病。3.19高处作业：指凡在坠落高度基准面2米（含）以上的工程或辅助作业。4.0 内外部环境分析及相关方需求管理4.0 .1理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境过程分析乌龟图1、过程责任者：总经21、理2、过程相关责任：各部门。知识能力意识由谁来做？设施设备环境技术研发、生产设备设施、物流、质检、办公用何资源？组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注 2：内部环境，可22、以组织的理念、价值观和文化。1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺；4、资源的获得和优先供给、技术变更。1、企业使命愿景；3、企业战略方向；-非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。输出输入1、风险和机遇的应对措施管理工作流程准则方法测量检验监视确认1、过程改进有效率100%如何去做？绩效指标？ 一、战略分析：（一）公司使命、愿景（二） 内外部环境分析每年公司总经理会同最高管理层运用行业分析法和SWORT分析法进行内外部环境分析。主要对国家政策、行业政策、主要竞争对手进行分析，对内部资源、能力和核心23、竞争力进行分析，制定战略决策。总经理，各分管副总分别对分管方向进行内外部环境信息监视、评审，及时与高层沟通，必要时调整战略方向，一般采取管理评审会议时再分析，必要时，随时分析调整。 4.0.2 理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望过程分析乌龟图1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。由谁来做？技术研发、生产设备设施、物流、质检、办公用何资源？设施设备环境知识能力意识1、外包方；2、部件供应商；3、代理商；4、与产品和服务有关要求的确定。5、识别出来的改进和变革机会。-非预期输出风险：管理体系方向不明确。组织应确定： a) 与质量管理体系有关的相关方b) 相关方的要求组织应更新以24、上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客b) 最终使用者c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他d) 立法机构e) 其他注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会识别1、直接顾客；2、最终使用者；3、供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4、立法机构；安全、环保、节能主管部门5、其他。输出输入1、改进机会实施有效率100%检验监视确认准则方法测量1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程绩效指标？如何去做？（一）相关方需求分析每年公司总经理会同最高管理层及部门负责人进行分管对口相关方识别，主要是客户、供应商、员工、股东25、主管部门及其他。及时通过对口部门，通过合同、法律法规标准规范及外来文件识别，分析，满足其需求。总经理，各分管副总及部门负责人分别对分管方向或负责方向进行相关方要求监视、评审，及时高层沟通，必要时调整战略方向，一般采取管理评审会议时再分析，必要时，随时分析调整。根据公司经营要求，制定本公司年度经营目标，以便动态跟踪和控制经营情况，为公司及时做出经营决策提供参考信息。4.3战略规划：（一）XX年公司经营方针（二） 规划：1、完成GB/T19001-2015质量管理体系换版，GB/T14001-2016形成新文件，力争年内通过体系认证；通过企业标准体系认证；2、流程梳理，规划、逐步实现与总部的管理26、独立。3、4、5、6、7、8、9、4.0管理体系4.1总要求山东xx信息工程技术有限公司 于XX年02月导入ISO9001:2015质量管理体系和GB/T50430-2007质量管理规范ISO14001:2016环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。为有效利用资源，降低管理费用和提高管理效率，公司在共同的管理原则及可兼容的规范条款的基础上，兼顾四个管理体系的要求，按照ISO 9001:2015质量管理体系 要求和GB/T50430-2007质量管理规范、ISO14001:2016环境管理体系 规范及使用指南和GBT280012011职业健康安全管理体系 规范建立了一体27、化管理体系，形成文件，并达到了下列要求：a)明确质量/环境和职业健康安全管理所需要的过程及相互关系，主要在管理手册各条款中予以描述。b)明确各个过程的顺序和相互关系，主要在程序文件和管理制度中描述；c)在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径，确保相关人员可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视；d)通过程序规定了各过程控制准则，并提供资源保证过程的有效运行；e)监视、测量和分析这些过程，采取必要的纠正和预防措施，不断消除问题，达到体系的持续改进。质量管理体系1)质量管理体系帮助本公司增强顾客满意。公司通过分析顾客要求，规定相关的过程并使其持续受控，以提供顾客满意的28、产品（工程质量）；质量管理体系通过提供持续改进的框架，增强顾客及其他相关方满意的机会，并就公司能够提供持续满足要求的产品，向顾客提供信任。2)本公司实施的质量管理体系要求是对产品要求的补充。3)本公司建立和实施质量管理体系的步骤如下：a)确定顾客和其他相关方的需求和期望；b)建立质量方针和目标；c)确定实现质量目标必需的过程和职责；d)确定和提供实现质量目标必需的资源；e)规定测量每个过程的有效性的方法，并应用这些方法确定每个过程的有效性；f)确定防止不合格、事故、事件并消除其产生原因的措施；g)建立和保持持续改进质量管理体系的过程。4)采用过程方法，系统地识别和控制各个管理过程，特别是这些过29、程之间的相互作用。并并依据PDCA管理模式确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。对公司的外包过程进行了识别和规定。管理体系过程模式图如下： 质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进顾客及其他相关方顾客及其他相关方管理职责测量、分析和改进资源管理产品产品实现 输入输出图势 增值活动信息流5)本公司主要外包过程有：专业分包、劳务分包。执行分包方管理制度文件。6) 删减设计开发：删减理由：本公司所从事的建设工程施工，严格执行国家和地方政府有关工程施工规定，由资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施工。不存在设计和开发活动，不承担设计开发责任。因此删减设计和开发条款30、，不影响本公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。环境管理体系1)通过依照环境方针和目标来控制公司工程活动对环境的影响，以实现并证实公司良好的环境行为。2)建立并保持环境因素识别与评价控制程序，确定公司能够控制或可望对其施加影响的环境因素；判定并控制那些对环境具有重大影响的因素。3)确定与环境因素相关的法律、法规及其他要求。4)制定旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，以支持环境保护和污染预防。5)对确定与所认定的重要环境因素，按照环境管理方案和相关程序的要求予以实施。6)通过检查与采取纠正措施、预防措施、管理评审，对体系运行过程进行监控，并持续改进环境管理体系。职业健康安全管理体系1)建立并保31、持危险源辨识与风险评价程序，消除或减少因公司的活动而使员工及其他相关方可能面临的职业健康安全风险，使公司能够控制可能面临的职业健康安全风险，并改进职业健康安全绩效。2)识别和获取适合公司在工程活动中与职业健康安全相关的法律、法规及其他要求。3)制定旨在实现职业健康安全目标和指标的职业健康安全管理方案，以控制可能面临的职业健康安全风险。4)对识别出的与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动，按照环境管理方案和相关程序的要求予以实施。5)通过检查与纠正措施、管理评审，对体系运行过程进行监控，并持改进职业健康安全管理体系。4.2文件要求管理体系文件结构a)管理手册向公司内部和外部提供关于管32、理体系整体信息的文件，其中规定了管理体系方针、目标和主要职责，简要说明了所建立的管理体系的结构、过程的顺序和相互作用。b)程序文件提供如何完成活动的一系列信息的文件，规定了管理体系各项过程活动顺序、控制方法和要求，以保证管理体系能被有效地贯彻于管理全过程。编制了实施具体运作的程序文件（见附录2-程序文件和要素对照表)。c)作业文件为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件，如目标、指标和管理方案、作业指导书、管理规程、工艺规范、验收规范以及公司的技术或管理文件等。d)记录对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，以证明管理体系和检修维护调试产品符合要求。管理手册公司编制、保持质量/环境和职业33、健康安全管理手册其中：a)规定了公司质量/环境和职业健康安全方针、目标和主要职责，简要说明了公司所建立的管理体系的结构、过程的顺序和相互作用；b)规定了质量/环境和职业健康安全管理的范围，对标准的要求做出了简要的描述，对具体过程的控制方法和要求不做具体描述，而是引出相应的程序文件；c)管理手册由公司总经理批准，公司所有员工都必须遵照执行，以实现公司所确立的质量/环境和职业健康安全目标。文件控制公司制定文件控制程序，由公司行政办公室 组织贯彻执行，确保与实施管理体系有关的文件和资料，得到有效的控制，主要规定：a)文件发布前得到批准，确保其充分性和适宜性；b)必要时对文件进行评审与更新，并再次得到34、批准；c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保对管理体系起重要作用的岗位，都可得到有关文件的有效版本；e)确保文件保持清晰，易于识别；f)确保外来文件得到识别，并控制其发放；g)及时从所有发放和使用场所撤回作废文件；h)对因保留信息而保存的作废文件进行适当标识。记录控制为证明质量，环境/安全能满足顾客要求，保证管理体系能有效运行，公司制订了记录控制程序，由公司行政办公室 贯彻执行，对记录的标识、收集、编目、归档、储存、保管和处理过程进行管理。记录要求：a)所有记录应按要求填写，字迹清晰、真实、准确、及时、完整，写明编号、记录日期、内容。b)记录的储存保管方式应便于存储，保证有适宜的贮35、存环境，妥善保管，防止损坏或丢失；c)记录保存期限按记录控制程序中规定执行；d)对作废的记录按记录控制程序的规定予以销毁；e)来自供方的记录也属于控制管理的范围；5管理职责5.1管理承诺领导的重视是管理体系能否取得实效的关键，XX建筑工程有限责任公司 的领导在管理中亲自主持下列活动：a)向全体员工及时传达满足顾客要求、合同要求和法律法規要求的重要性和必要性；b)指定管理者代表，明确其管理职责；c)制定质量/环境和职业健康安全方针和目标；d)确保质量/环境和职业健康安全目标的制定,以支持质量/环境和职业健康安全方针的实现；e)组织进行管理评审，并不断寻求改进管理体系机会；f)为质量/环境和职业健36、康安全管理提供必要且充分的资源。5.2以顾客为关注焦点公司总经理以增强顾客满意为目标，了解顾客明确或隐含的要求，确保顾客的要求得到确定，并予以满足。a) 经营部实施投标和合同管理制度，通过与顾客的沟通交流，对顾客需求进行识别、分析，并进行评审。b)公司实施客户投诉处理规定，对产品实现全过程及售后服务过程进行监控，主动听取顾客的意见、建议和抱怨，及时进行分析、解决与反馈。为顾客提供完善的售后服务，取得顾客的满意。c)通过实施顾客满意度调查程序， 对顾客的满意程度进行监视并采取相应的措施，提高顾客满意度。5.3质量/环境/职业健康安全方针：诚信至上、质量第一、打造优良工程；节能减排、环保施工、预防37、环境污染；遵章守法、减少风险、确保健康安全。管理方针含义：诚信至上：以人为本，讲究诚信，增强客户的满意，实现本公司对客户的承诺。质量第一：以更好的质量和高度的效率完成建设工程施工任务，确保工程质量优良。打造优良工程：精心组织，精心施工，积极创建国家、省、市优质工程。节能减排：将节约能源、控制污染物的排放、不断地改善环境贯穿于施工全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。环保施工：工程中，采用环保材料，环保工艺，以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力。预防环境污染：建立一体化管理体系，对公司全体员工提出要求，在施工全过程强化污染预防。持续改进：在工作中持续改进，自觉38、地遵守国家和地方的有关法律、法规及其他要求。减少风险：通过职业健康安全风险评价，控制重要风险因素，减少事故，提高职业健康安全绩效。确保健康安全：为员工和外来人员提供健康安全保障。本公司坚持持续改进，利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、管理评审等，采取改进措施，实现质量管理有效性、环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善。5.4策划质量/环境/职业健康安全总目标：目标指标质量竣工工程一次交验合格率99%业主满意率95%环境污水排放符合国家排放标准总排污口排出废水污水标准对噪音源进行控制工作环境符合国家的标准要求白天65DB、夜晚55DB空气粉尘含量符合国家标准规定，产生的固体废物39、进行分类收集、统一处理、减少对环境的影响危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理工程的环境达标符合国家标准职业健康安全级和级危险源得到控制和消除级和级危险源整改率达100%，合格率达到100%特种设备运行和特种工作人员持证上岗符合国家要求特种设备获得国家的运行许可；特征工作人员持证上岗危险化学品得到有效控制建立危险品仓库工作环境符合国家的标准要求项目施工噪声不超过85DB；空气粉尘含量符合国家标准规定，年死亡率，年重伤率，年负伤率年死亡率0，年重伤率0，年负伤率1.2控制重大机械事故，急性中毒事故杜绝重大机械事故，急性中毒事故控制重大火灾事故及伤亡事故杜绝重大火灾事故及伤亡事故40、各部门的质量目标分解及各项措施的具体要求，按每年公司下发的年度部门质量/环境和职业健康安全目标及分解和质量目标管理制度来实施和考核。 管理体系策划有限公司 于XX年2月导入ISO9001:2016质量管理体系和GB/T50430-2007质量管理规范、ISO14001:2015环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系根据标准的兼容性，建立了质量/环境和职业健康安全一体化的管理体系，并将文件化的管理体系划分为四个层次：管理手册、程序文件、支持性文件、记录。运用PDCA循环，通过人员培训、内部审核、管理评审、采取纠正和预防措施等有效的改进活动，有效实施管理体系要求。总经理通过41、管理评审及时调整质量/环境和职业健康安全目标，制定有针对性的措施，保证管理体系的有效性。5.5职责和权限5.5.1 组织机构（6页公司组织机构图) 职能分配（7页-公司职能分配表）主要职责权限描述如下： (1)总经理：a）建立、实施和持续改进管理体系，对所需资源做出决策，并确保提供人力、财力、物力资源；b）制定管理方针，并负责质量、环境和职业健康安全目标、指标的批准；c）指定管理者代表，批准签发管理手册；d）主持管理评审会议，对管理体系运行的适宜性、充分性、有效性做出评价，作出管理评审决定，审批管理评审计划，签发管理评审报告；e）参加外审首（末）次会议，并对有关问题提出持续改进意见。f）主持公42、司的工程经营管理工作，组织实施董事会决议；h）拟定并组织实施公司年度工程经营计划和投资方案；拟定公司内部管理机构设置方案；拟定公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；i）提请聘任或解聘公司副总经理；依据有关程序，聘任或解聘公司中层及以下的负责管理人员；j）拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产抵押、融资方案；k）制定公司年度用工计划和工资计划；l）在职权范围内决定对公司职工的聘用、奖惩、解聘、晋升；m)根据授权或公司法定代表人的委托，签署公司对外合同和协议。（2）管理者代表：管理者代表由总经理指定，除承担原职责外，授权其负责：详见0.2管理者代表任命书职责内容。（43、3）行政办公室 ：a) 负责综合协调公司行政办公室 门有关工作，组织起草公司综合性会议和有关综合性文稿，组织和参与有关工作调研，负责办公会会议记录；b)负责公司各种表彰、通报、贺信等资料的收集、归档、保管。负责印章管理使用，负责文件收发。c)负责内外接待及来访工作。负责文稿编印（主要是指会议材料、文件）、用车、人员考勤工作；d)负责档案资料收集、整理、开发、利用，并负责制定公司档案工作规划和档案业务指导工作；e)负责组织有关人员对公司办公区的环境因素进行识别、评价和更新，并对环境保护进行控制；负责本部门的质量/环境和职业健康安全运行。f)负责公司办公区域内职业健康安全危险源的辨识、评价和风险控44、制，对与相关部门组织的危险源、重大危险源的评价、评审和对实施情况进行监督检查； h）负责管理体系的持续改进的组织、协调工作，组织编写管理手册、程序文件，并负责修改、换版、发放和回收。制定管理评审计划并实施，负责程序文件资料及方针、目标管理；i)负责制订节能降耗管理措施，核定各单位年度能源消耗指标，对各项指标的执行情况进行考核、检查；负责公司法律法规收集、汇总、评审。k) 负责公司文件管理、记录的控制、外来文件管理、法律法规收集评价。g）负责人力资源管理，负责员工继续教育培训;制定员工教育培训计划，并监督执行；负责公司合同评审和顾客满意度工作。j)协同有关部门部门做好专业技术人员、操作人员和特种45、作业人员的管理、培训和考核等工作；（4）工程部a)负责公司工程施工安排，督促完成项目施工进度、检查各施工现场做好设备维护、保养工作； c)负责组织工程施工特殊过程确认工作。d) 参加工程施工的质量检查，项目质量验收；e) 参加公司环境/职业健康安全管理体系运行工作，负责公司环境因素识别和危险源瓣识汇总分析和评价,负责监督检查与工程有关的环境/职业健康安全工作。f) 参加相关部门对环境因素识别、重大环境因素控制措施制订，职业健康安全危险源识别、重大危险源进行评价，修订公司的职业安全管理方案并监督检查其执行情况；负责组织公司的质量/环境和职业健康安全运行。g) 组织质量策划活动，主持制定投标文件与46、施工组织设计。h) 组织工程的施工策划等阶段的各项评审。i) 负责质量策划、体系管理、数据分析和改进等要素的管理。组织对供方的评价等质量活动，参与图纸会审等有关质量活动。（5）质安部a)负责公司工程质量、环境/职业健康安全工作检查、监督 “三检制”落实情况；b)负责公司安全大检查工作，对各施工工程的安全工程负责；c)负责组织公司质量、环境/职业健康安全事故的调查、分析，并对处理结果进行跟踪验证。负责公司不合格处置工作。d) 负责工程施工的质量检查，项目质量验收；e) 负责公司环境/职业健康安全管理体系运行工作，负责公司环境因素识别和危险源瓣识汇总分析和评价,负责监督检查与工程有关的环境/职业健47、康安全工作。l)负责组织相关部门对环境因素识别、重大环境因素控制措施制订，职业健康安全危险源识别、重大危险源进行评价，修订公司的职业安全管理方案并监督检查其执行情况；负责组织公司的质量/环境和职业健康安全运行。（6）材料部经理1）建立公司设备管理与材料采购制度；2）监控各工程项目的材料采购；3）组织对材料供方实施评估审查；4）与供方的沟通协调；5）对供应商的管理6）负责设施管理、采购作业等要素的管理。组织对供方的评价等质量活动；7）根据内外信息反馈和相关的要求，制定相关制度，同进负责材料不合格品的分析处理；8）参与顾客要求评审。（7）财务部a)负责公司的财务管理、资金管理、财务预算、财务决算、48、会计成本、资金收支和调剂，财务监察、税收、购买财产保险等工作；编制公司机关经费预算，并负责核算、考核；b)财务分析并参与公司经济活动分析；负责合同管理、合同评审工作。c)财务管理、会计核算办法、内控制度等管理办法的制定；会计监察；组织参与责任成本控制和成本控制管理文件的制定；d)负责办理银行信贷证明、投标保函、履约保证金或履约保函工作；e)审查工程承揽及工程中资金运作、预付款支付、工程价款拨付结算；f)认真贯彻执行质量、环境和职业健康安全法律法规。g)负责公司养老保险、医疗保险、工伤保险支付和管理；h) 为质量/环境和职业健康安全管理提供必要的财务资源。（7）项目部a) 对工程项目实施具体管理49、，组织实施工程，保证工程进度、工期、质量、安全、环保，确保项目管理目标的实现；b)参加管理评审，报告项目管理体系运行状况，组织实施管理评审决议； c)负责本项目部的工程中的技术/安全/质量和环保等工作；负责工程方案方案、工程进度计划的制定与实施；负责本部门的质量/环境和职业健康安全运行。 d)负责本项目部的工程技术、安全、质量和环保问题的解决；（8）员工代表管理职责a)员工代表参与公司职业健康安全方针、目标建设，搭建员工与公司职业健康安全工作的桥梁，确保员工、相关方与公司职业健康安全工作的信息沟通与协商。b)参与风险管理的方针和程序的制定和评审；c)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；50、d)参与职业健康安全相关事务；e)详见员工代表名单及职责。（9）内审员职责a)遵守公司有关的审核要求，有效地策划和履行自己的审核任务； b)理解并向受审核方阐明审核实施计划的要求； c)编制检查表并客观公正地收集证据，记录、分析、评价观察结果，写成书面材料并向审核组长报告； d)管理好与审核有关的资料。（10）安全员职责 a)对公司贯彻执行国家安全工程方针、政策、法律、法规情况进行监督检查； b)对公司建立职业健康安全体系和体系的运行状况以及公司相关活动中涉及职业健康安全的保证措施情况进行监督检查；并对体系运行中出现的问题及时通报有关部门，协助制定整改措施并监督实施； c)对公司职业健康安全事51、故、事件调查处理情况进行监督检查，监督防止事故、事件重复发生措施的落实；d)对公司的职业健康安全体系运行和改进提出合理化建议，必要时将有关建议提交管理评审。e)负责本岗位的工程安全工作，负责工程现场的安全保卫工作。（11）质检员：a)认真贯彻执行国家有关质量的方针、政策以及上级制定的规章、规则、制度，对工程质量进行监督管理； b)参加工程开工前检查，负责工程过程的质量检查，协助客户、监理对隐蔽工程进行检查； c)参加工程质量检查，评定质量等级，完工预验及验收交接工作； d)审定已完工程质量，参与对工程质量的评价； e)对不按工程规范要求工程的提出纠正，必要时可签发工程质量问题通知单，遇有严重影52、响质量情况，有权责令停止工程，并向领导报告； f)按完工文件编制办法要求，收集、整理所辖范围的质量档案、资料； g)加强与监理单位的联系，积极配合做好对工程质量的监督检查，主动争取监督部门的指导与帮助；有权越级向上一级反映工程质量情况。（12）环保员职责（由施工员兼任）a)负责工程现场的环境保护工作，监督环境管理体系的运行；b)参与制订公司环境目标、指标和管理方案；c) 参与评估各部门环境状况及环境因素的识别；d) 参与公司重要环境因素的评估工作，对新建、扩建项目环保“三同时”的执行情况进行监督检查。其他职责详见公司各岗位职责汇编各岗位入职要求。 内部沟通为确保在公司内部不同层次和职能之间及公53、司与客户、其他相关方之间就质量/环境/职业健康安全管理方面的信息能够得到及时、有效的沟通、协商和处理，提高管理体系运行的效率，公司制定了信息交流与沟通控制程序。.1内部沟通与协商a）内部沟通与协商的类型包括领导层的沟通与协商；部门间的沟通与协商；部门内部沟通与协商；领导与员工的沟通与协商；公司与项目部的沟通与协商。b) 内部沟通的内容包括有关企业工程经营发展的重大问题；施工服务过程情况、工程交付情况等工程信息的沟通；包括环境、职业健康安全方面的信息。环境、职业健康安全方面信息的沟通与协商，主要有建立有效机制，使员工参与风险管理方针和程序的制定和评审，参与商讨工作场所影响职业健康安全的变化及对策54、，参与职业健康安全事务，了解职业健康安全管理体系中员工代表和管理者代表的作用、职责和权限等，对员工与协商的安排要形成文件并通知相关方。c) 内部沟通、协商的方式包括：各种会议、文件记录、电话传真、计算机网络、宣传栏、各种检查、审核记录。.2外部沟通与协商公司相关部门负责与供应商、外部劳务及社会有关方面进行沟通与协商，及时接收和处理外部有关信息。a）与供应商和外部劳务的沟通项目部与供应商和外部劳务沟通时，以文件记录、电话、面谈、会议、现场检查等形式进行。沟通应形成相应文件、电话记录和各种检查记录表等。必要时填写信息处理单，交供应商或外部劳务落实。b）与社会有关方面的沟通与协商与社会有关方面沟通时55、，由各职能部门、项目部将来自社区、居民和其他相关方的建议、期望、抱怨和投诉等重要的外部信息进行分类、分析，按信息涉及的内容传递至主管部门、领导，信息传递及处理情况应作相应记录。沟通主要以文件记录、电话、传真、新闻媒体、会议等形式进行。.3信息的沟通与利用a）各单位在信息交流过程中应将环境保护、职业健康方面的重要信息报公司行政办公室 汇总，工程质量、安全方面的重要信息报工程部汇总；b）各单位应充分利用信息，作为实施纠正和预防措施活动，改进质量/环境/职业健康安全管理绩效的依据；c）公司行政办公室 应将重要信息作为公司内审和管理评审的依据，适当时，对收集到的信息进行数据分析，以促进持续改进的有效性56、。信息交流 公司建立并保持信息交流与沟通控制程序；对外阐明公司对质量/环境和职业健康安全的承诺，处理公司的管理活动中有关质量、环境因素，危害源风险因素的质询和关注。对内提高员工对公司的方针、目标、指标和管理方案的认识，促进全员参与；包括参与方针的制定和评审，商讨影响工作场所的任何变化，参与安全健康事务等。必要时向内、外相关方通报管理体系的绩效，确保员工及其代表所关心的职业健康安全问题，以及对这些问题的想法、建议得到收集、考虑和响应。5.6管理评审5.6.1总则公司按照管理评审控制程序的要求，每年对公司的质量/环境和职业健康安全管理体系进行一次管理评审，两次管理评审的时间间隔不能大于12个月，以57、确定管理体系在达到方针和目标要求方面其是否适宜、充分和有效，以及管理体系变更的必要性、方针和目标调整的必要性等。管理评审由公司总经理主持，管理者代表组织，各部门和三体系内审员参加；如遇有下列情况，由公司总经理决定增加评审的频次：a)国家法律、法规有重大变化；b) 市场形势发生变化；c) 公司组织结构发生变化；d) 管理体系发生变化；e) 发生质量/环境/职业健康安全事故或顾客有严重投诉时。5.6.2评审输入管理评审内容主要包括： a)外部审核结果；b)内部审核情况；c)纠正和预防措施的落实和效果；d)内部员工、供方和顾客的投诉和建议；e)产品质量水平评价；公司的环境/安全绩效；质量/环境/安全58、目标与指标的实现程度；f)以往管理评审的跟踪落实情况；g)可能影响管理体系的其他变化；h) 改进管理体系的建议等。5.6.3评审的输出通过评审应当在以下方面考虑制订措施：a) 管理体系及其过程是否需要改进，在那些环节上改进；b) 公司的工程质量水平是否需要改进；c) 公司的资源是否需要调整等。5.6.4管理评审记录各职能部门针对管理评审提出的问题，制定纠正和预防措施，由管理者代表批准后实施，公司行政办公室 负责跟踪验证。公司行政办公室 负责保存管理评审记录。6 资源管理6.1资源的提供资源提供的目的是实施、保持质量/环境/安全管理体系并持续改进其有效性,通过满足顾客及相关方要求,增强顾客满意度59、。各职能部门确定本部门所需配置的资源，总经理确保各部门都能得到应有的资源配置。6.2人力资源总则公司行政办公室 制定并实施人力资源控制程序和绩效管理考评制度。通过适当教育、培训及技能和经验的考核，确保从事影响质量/环境和职业健康安全活动的人员和代表公司工作的人员能够胜任工作。能力、意识和培训1)确定影响质量/环境和职业健康安全的工作岗位，相应岗位的工作人员必须具备的适应能力，并持证上岗。2)采取培训或其他措施，满足影响质量/环境和职业健康安全工作岗位对人员的需求。3)采取措施后，从人员是否符合要求的角度出发，对有关人员进行再次评价，以验证所采取措施的有效性。4)通过宣传教育和培训工作，确保员工60、认识到：a)符合适用的法律、法规要求、方针、程序和管理体系要求的重要性；b)在工作活动中实际的或潜在的质量、环境、职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的效益，如何为实现方针、目标和指标作出贡献；c)在执行方针和程序，实现管理体系要求，遵守适用的法律、法规要求，包括在应急准备和响应要求方面的作用和职责；d)偏离规定运行程序的潜在后果。5)对所组织的培训和员工的教育、技能、经验作相应的记录并予以保持。6) 根据公司发展情况，制订中长期人力资源规划。6.3基础设施及建筑材料、构配件和设备管理。6.3.1 基础设施包括产品实现并达到符合性、环境/职业健康安全管理方案运行并达到环境、职业健康安全目61、标和指标所需要的设施、设备和服务，是一体化管理体系运行的物资保证。工程部是施工服务过程所需基础设施管理的主控部门。公司行政办公室 负责对办公所需的设施、网络、通讯及运输等支持服务设施进行维护，确保其正常运行。 工程项目所需施工机械、由项目经理在项目管理计划中提出所需计划，按规定的程序报批后，通过公司内部调拨、购置、自制的方式进行配置，实行租赁使用，进场后要进行校验、新购置的设备要进行试运转，检验合格后使用。需经政府部门认可的按规定进行。项目经理应对工程分包方的自备设备进行监控，确保其设备满足工程质量、环境和健康安全要求。现场施工机械、施工设备按施工机具管理制度的规定进行操作、检修、保养。外租的62、机械按租赁合同的约定执行。 监视和测量设备由项目经理在项目管理计划中按确定需监视和测量的活动，提出必须配备设备的计划，按规定的程序报批后配置，并按监视和测量设备控制程序进行管理。 上下水系统、电力设施、环保设备、劳动保护设备由工程部在施工组织设计 公司行政办公室通过通讯和计算机网络保持与项目经理的联系，为相关人员提供适宜的工作场所和设施。6.4工作环境 公司对工作环境中的各要素进行识别、确认和管理，并提供符合要求的工作环境，保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，从而使工程质量符合要求。公司工程部、行政办公室是工作环境的主控部门。负责对施工环境、公司办公环境的过 程进行控制项目经理负63、责所在施工场所的施工环境的确认和管理。 项目经理应在施工组织设计中明确文明施工标准、环境保护、劳动保护、安全施工措施，并在施工过程中组织实施,质量安全部对施工环境管理进行监督检查。 工程部在施工过程中，对粉尘、固体废弃物、污水排放和噪声的控制按施工现场噪声、粉尘、固体废弃物、污水排放管理办法进行控制。 对影响产品质量的特殊气候或季节，项目经理应编制作业计划，经有关部门审批后组织实施，以保证设备的正常运行，监视和测量、施工操作环境达到要求。 项目经理要确保生产、生活用临时房屋的安全，采取相应的环保措施，作好劳动保护，保证员工健康安全。对施工现场要进行平整，创造良好的工作环境，努力提高工作效率。 64、机关各部门负责保持各自办公场所和周围的环境卫生。公司行政办公室负责监督检查。7、工程施工实现7.1建设工程施工实现的策划7.1.1 公司建立并保持实现策划控制程序，规定了产品实现的策划内容、输出形式、评审要求、与顾客沟通的内容和方式，以确保产品实现的策划与一体化管理体系其他过程的要求相一致。 工程部是产品实现策划的主控部门。 工程部负责组织相关部门和人员对产品实现过程进行策划。产品实现的策划包括以下内容：a) 确定工程项目的质量、环境和职业健康目标和要求；b) 确定工程产品实现所需的过程及重要环境和风险因素，并建立工程施工所需要的文件以及所需提供的各种资源。c) 确定工程产品的验证、确认、监视65、检验和试验活动，以及验收准则。d) 确定所需要的各种记录，以证实过程运行和工程产品符合要求，记录要充分完整。 产品实现策划结果以项目管理计划、施工组织设计、环境/职业健康安全管理方案、作业指导书等形式输出，由工程部负责编制，并按程序报批与实施。 当工程施工过程中，出现不适于策划结果时，应及时对项目管理计划中的有关内容进行修改，修改过程按照文件控制程序执行。 项目经理对产品实现过程中所涉及的环境和职业健康安全风险因素有关的运行和活动执行环境和职业健康安全运行控制程序。7.2 与顾客有关的过程（投标及合同管理）工程招投标a)经营部 及公司相关人员，应注意收集公司业务范围内的所有建设工程招投标信息66、，作为公司业务开拓的主要渠道。b)在参加项目投标或接受合同之前，公司合同管理员应组织相关部门对标书、合同的内容要求实施评审。c) 经营部 及公司相关人员负责认真拟定工程招投标书，充分准备相关招投标资料。力争建设工程招投标获得成功。合同评审a)在向客户作出提供建设工程/项目的决定或承诺之前，如在投标、接受合同及接受合同的更改前进行评审，合同评审应包括对环境/职业健康安全的评审。b)若评审结论可行，按标书或合同审批权限，履行审批手续后，由公司合同管理员递交标书或与顾客签订正式工程合同；若评审结论不可行，由公司合同管理员与顾客协商一致后，重新组织进行合同评审。c)合同执行过程中，与顾客的协调沟通工作67、，由行政办公室 负责；公司内部的协调工作，由行政办公室 负责布置检查合同执行进度，解决合同执行中存在的问题；必要时，可组织协调会，以保证合同的履行。d)当顾客要求更改合同时，必须有文字凭证（传真、信函等）做依据，经营部 重新组织评审；若因公司原因要求更改合同时，由相关部门提出，行政办公室 负责与顾客联系，取得顾客书面同意后，方可更改合同；更改合同一般由原签订人更改，更改后应书面通知相关部门。 执行投标及合同管理制度。7.2.4环境因素识别与评价1)为了对公司范围内及建设工程施工服务过程中的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素，以使在公司内部管理及施工服务中可能影响环境的不利因素得到有效控制68、，工程部负责编制并组织实施环境因素识别与评价控制程序。2) 识别环境因素的范围，覆盖公司施工服务管理过程中所有活动、产品或服务。工程部负责对公司环境因素识别汇总、环境因素评价，其他部门暂不作重复的环境因素评价。3) 识别环境因素应考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）和八种类型：a)向大气排放的污染物，如：工程过程的废气；b)向水体排入的污染物，如：生活污水和工程污水；c)固体废物污染物，如：不可回收的工程垃圾和生活垃圾；d)噪声对周围环境的影响，如：工程机械工作时产生的噪声及夜间工程产生的噪声；e) 水、电、天燃气及原材料和自然资源的使用对环境的影响；f) 土地污染，69、如：建筑用油漆的泄漏。g)其它类型。4)评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗及可节约数量等。5)由工程部主导负责环境因素的识别、登记、评价工作。6)当工程过程发生重大变化或法律法规的要求有更新时，工程部应及时对环境因素进行补充识别，更新重要环境因素。7)对评价确定的重要环境因素，由工程部编制重要环境因素清单，报公司管理者代表批准。8) 承接新项目时，工程部应及时对环境因素进行补充识别，更新重要环境因素。7.2.5危险源辨识、风险评价和风险控制的策划1)总则公司建立并保持危险源辨识与风险评价控制程序，从而科学地分析和评价公司所有工程及活动、所有70、人员、所有设备存在的风险，为建立、实施和持续改进职业健康安全管理体系打下基础。2)控制要求a)危险源辨识和风险评价的范围应覆盖公司所有的活动、人员与设备，并要考虑危险因素的三种时态（过去、现在和将来)和三种状态（正常、异常和紧急状态）。b)危险源辨识与风险评价的方法应符合公司工程活动和实际危害与危险的特点，做到科学、可行，具体方法按公司危险源辨识与风险评价控制程序执行。工程部负责对公司危险源辨识汇总、风险评价，其他部门暂不作重复的风险评价。c)通过危险源辨识与风险评价，对公司各类职业健康安全风险进行分级，确定出公司的重大风险因素，并提出各项控制措施，为制定目标、指标和职业健康安全管理方案提供依71、据。d) 危险源辨识与风险评价工作应具有动态适应性，当工程过程有重大变化或法律及要求更新时，各部门应及时对危险源重新进行识别，并报工程部予以重新评价确定重大风险因素。7.2.6法律、法规及其他要求评价规定1) 公司建立并保持法律法规识别与其他要求程序，确定适用于公司经营活动、产品实现与工程活动中与质量/环境和职业健康安全管理相关的法律、法规和其他相关要求，并建立获取的渠道，培训这些法律、法规和其他要求，提高员工的法律意识和认知水平。2) 公司应遵守的与质量/环境和职业健康安全管理相关的法律、法规和其他要求的范围包括：a)国家法律；b)行政法规；c)国际公约；d)行业规范、标准、指南；e)政府规72、章；f)地方法规；g)与有关机构的协定；h)其它。3)明确责任，规定获取相关法律、法规要求的渠道；建立法律法规清单。4)跟踪相关法律、法规和其他要求，更新法律法规清单，确保相关法律、法规和其他要求现行修订状态得到识别，并及时获取有效版本。5)对这些法律、法规及其他要求进行培训，以提高员工的法律意识和认知水平，履行相关法律责任。6)相关法律、法规要求是全过程质量控制、环境因素识别、危险因素辨识、风险评价和风险控制计划等的重要依据准则，也是设定目标、指标、制定管理方案、实施运行控制、监视和测量等活动的重要依据。7）公司行政办公室 负责对公司各部门法律法规遵守和执行的状况进行评定。7.2.7顾客沟通73、公司在项目投标、施工过程、竣工交付、保修阶段对与顾客的沟通作出安排。沟通的信息和方式包括：a) 工程信息、产品要求；b) 合同、口头协议执行情况；c) 设计变更，工程业务联系单的传递和反馈；d) 顾客反馈，包括顾客的抱怨；e) 沟通的方式可为工作例会、往来函件和工程洽商等。7.3设计开发（删减）删减设计开发：删减理由：本公司所从事的建设工程施工严格执行国家和地方政府有关工程施工规定，由资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施工。不存在设计和开发活动，不承担设计开发责任。因此删减设计和开发条款，不影响本公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。7.4采购（建筑材料、构配件和设74、备管理）公司对采购过程进行控制，建立并保持物资采购控制程序、工程分包与劳务分包管理制度以确保采购产品的质量要求、交付和服务等方面符合规定要求。公司经营部是采购的主控部门。负责物资（设备）、工程分包、劳务分包的采购，质量部负责分包方施工过程的质量控制，质量安全部质量部负责分包方施工过程的环境与安全控制。7.4.1 物资采购7.4.1.1公司建立并保持建筑材料、构配件和设备管理制度.2采购物资包括材料、半成品、施工机械等。材料部根据采购的物资对随后的产品实现或最终产品的影响，确定采购物资的控制类型和程度，规定了采购控制流程，制定了物资采购的选择、评价和重新评价准则，以确保物资采购符合规定的要求。对75、相关方施加影响控制程序，对采购过程所涉及的质量、环境和职业健康安全管理进行控制，对可能影响环境和职业健康安全的物资供方、工程分包方、劳务供方等相关方施加影响，确保采购的物资供方、工程分包方、劳务供方符合规定要求。.3 材料部制定物资采购的选择、评价和重新评价的准则，由材料部根据准则组织实施并确定合格供方名录，材料部进行监督检查。7.4.2 材料部根据相关信息确定采购要求，制定适用的采购文件（采购合同、采购计划、委托协议等）并进行审核报批。采购文件应正确表达拟采购物资的信息，可包括：物资名称、规格、型号、质量要求、可标识的重要环境因素的环保要求、已识别的职业健康安全风险控制程序和要求，必要时包括76、对供方人员资格要求以及对供方的质量管理体系或环境管理体系要求。7.4.3 建筑材料、构配件和设备及生产原料的验收7.4.3.1质量安全部、项目部及物资采购部应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备及生产原料不得用于工程施工和生产现场。 7.4.3.2质量安全部及项目部应按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备、材料进行处理，并记录处理结果。.3 物资采购部应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。7.4.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理7.77、4.4.1 项目部应在管理制度中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。7.4.4.2 项目部应对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。7.4.4.3 项目部应明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求。7.4.4.4 项目部应明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性。7.4.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备7.4.5.1公司建立并保持顾客财产控制程序，项目部应按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。7.4.5.2 项目部对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的78、问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。7.4.6 工程分包7.4.6.1工程分包依照建筑法和工程建设施工企业质量管理规范的规定进行。7.4.6.2公司建立并保持工程与劳务分包控制程序，明确了工程分包方的选择、评价和重新评价的准则，确定了工程分包的审批程序、分包方的资格以及对分包单位的管理要求。7.4.6.3工程分包的管理执行工程分包与劳务分包管理制度。7.4.6 劳务分包7.4.7.1劳务分包依照建筑法和工程建设施工企业质量管理规范的规定进行。7.4.7.2公司建立并保持工程分包与劳务分包管理制度，确定了对劳务供方的选择、评价和重新评价的准则，规定了劳务供方的资格要求、能力审核内容79、使用原则以及对劳务供方的管理要求。7.4.7.3劳务供方的管理执行工程分包与劳务分包管理制度7.4.8 对相关方的施加影响7.4.8.1公司建立并保持相关方管理控制程序，规定了对相关方的评估，以及对相关方影响的方式、检查的内容，明确了对不符合要求的相关方需采取的措施。确保对采购过程所涉及的质量、环境和职业健康安全管理进行控制，对可能影响环境和职业健康安全的物资供方、工程分包方、劳务供方等相关方施加影响，以保证采购的物资供方、工程分包方、劳务供方符合国家要求。7.4.8.2 公司工程部、行政办公室、经营部、材料部是相关方管理控制程序的主控部门7.5工程施工提供公司建立并保持施工过程控制程序，工80、程项目部是施工服务提供的主控部门，负责对项目经理的生产和服务工作进行指导、监督和检查。项目经理负责施工服务提供的组织实施；工程部是生产服务提供的主控部门负责对施工过程控制。工程项目施工提供的控制.1项目开工准备a)项目经理需收集开工资料包括：开工许可、设计文件、工程承包合同、合同交底；b)项目经理应配备所需的产品质量技术文件、法律法规、规范、操作规程以及相关的管理标准等，标准覆盖率必须达到100%。c）项目经理组织图纸自审，参加图纸会审、设计交底，按照工程承包合同等相关文件进行技术交底并对结果进行确认。；d）工程部根据工程承包合同和图纸组织编写施工组织设计、项目管理计划；e)工程部应按规定将质81、量管理策划的结果向项目经理部进行交底,并保存记录。f）项目经理部应根据项目管理需要确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方式。g)项目经理按项目管理计划的需求组织施工机械、机具的进场以及提供为达到产品符合要求所需的工作环境。h)项目经理按照施工组织设计负责施工现场控制网测量和临时设施施工的建设；i)项目经理按项目管理计划组织配备监视和测量设备。.2施工过程控制a)项目经理部以图纸、技术标准、规范为依据，通过自检、互检、交接检、预检、试验检验等验证方式对工程质量进行控制，接受监理单位、顾客及政府主管部门的监督；b)项目经理部对施工过程中的关键过程、特殊过程、以及涉及的新结构、新材料、新工艺、82、新设备和需确认的过程予以重点策划，从严监控；c)项目经理部按批准的施工网络计划进行施工进度的控制，以满足合同和监理单位的要求；d)项目经理部收到设计变更应与顾客、监理单位洽商，按设计变更更改原图纸并确认无误后，方可组织施工。若需修订原施工合同时，按投标和合同管理制度执行。e)项目经理部应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括：1施工日记和专项施工记录；2交底记录；3上岗培训和岗位资格证明；4施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；5图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；6监督检查和整改、复查记录；7质量管理相关文件；8工程项目质量管理策划结83、果中规定的其他记录。.3项目竣工验收工程竣工后，工程部根据设计文件及施工合同检查项目完成情况，对评定合格的单位工程，整理竣工验收资料，向顾客提交竣工验收报告，申请验收，与顾客签定“工程质量保修书” 。.4工程保修 在工程保修期阶段，工程部依据“工程质量保修书”中的约定保修项目提供保修。工程的保修期执行国家有关法律法规。.5施工、交付和保修的控制执行施工、交付及保修控制程序。 过程的确认.1 当工程施工过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证或开展的验证活动不经济时，应对任何这样的过程进行确认。公司工程项目部负责特殊过程识别的指导、监督和检查。.2 工程部会同建设单位或监理公司，参加工程项目中所84、有隐蔽工程的验收，经验收合格共同签字后可放行，其验收记录纳入竣工资料中。.3 对需要确认的过程的安排包括:a) 为特殊过程的评审和批准确定了准则；b) 对设备的性能和人员资格进行鉴定、认可；c) 项目经理需对关键和特殊过程实施必要的监控并进行记录；d) 编制相应的作业指导书，经批准后实施；e) 由于人员、设备、技术工艺或作业方法的变更，导致需确认的过程变更，应进行再确认。本公司需要确认的特殊过程有：大体积浇铸、钢筋结构性焊接、防水处理工序等,对这些特殊过程按上述规定进行确认。标识和追溯性为防止在工程实现过程中不同类型和状态产品的混淆误用，在检修、维护的设备的全过程使用适宜的方法对产品进行标识，85、标识分为产品标识和状态标识。a) 项目部负责对采购产品、工程现场进行必要的标识；b) 现场工程的状态标识如：开挖、回填、安装、调试等标识；c) 现场工程的安全标识如：开挖、回填、安装、调试、危险易燃易爆品标识等。d_当标识受到损害或出现不完整状态时，由相关责任人负责复制，确保标识清楚、完整及其唯一性、有效性。7.5.4顾客财产管理顾客提供的财产包括合同规定由客户提供的将在项目中使用的某些材料和设备，也包括顾客提供的由我公司使用的其他设施、工具或图纸、资料等。a)顾客提供的文件资料等执行文件控制程序；b)顾客提供的物资管理等执行顾客财产控制程序；c)顾客提出的特殊要求，由项目部在工程中制定特殊的86、管理措施；d)对顾客财产进行适当的验证、标识、贮存和防护执行顾客财产控制程序；e)经验证不适用的产品，应予以适当标识和记录，以书面形式通知客户，商讨处理办法，并做好记录。f）顾客财产包括顾客个人的财产，顾客的信息，如银行帐号等。g)本公司对顾客财产的验证，不能免除顾客提供合格产品的责任。工程防护在阶段性工程结束进行公司内部验收以后，由项目部负责对检修、维护的设备完工部分采取防护措施，如防护标识、遮盖等措施，以防止人为的破坏和损失。a)工程部在工程方案和技术交底中制定产品防护措施并遵照执行；b)工程完工前的防护执行公司施工、交付及保修控制程序；c)项目部负责按照施工、交付及保修控制程序的规定对进87、货的物资、工程完成的半成品以及成品等进行防护，使采购的物资及交付的工程不会损坏。环境/职业健康安全管理方案.1 管理方案的编制和实施a)管理方案内容应包括措施或方案、责任部门、责任人和完成时间进度，所采取的措施应切合实际，并明确配置的资源。b)工程部组织相关部门根据公司管理方针、目标和指标编制公司的环境管理方案、职业健康安全管理方案，经有关领导审批后，由相关部门负责实施。c)项目部实施环境管理方案和职业健康安全管理方案中与本项目有关的内容。.2管理方案的监督和检查a) 工程部组织有关人员对环境管理方案、职业健康安全管理方案的执行情况进行监督检查。b)项目部对本单位的环境管理方案、职业健康安全管88、理方案的执行情况进行监督检查。c) 工程部根据监测结果判断管理目标的实现程度，发现管理方案实施单位不能达到预定目标时，要责令其重新制定控制措施。.3管理方案的评审与修订a) 工程部组织相关部门对公司环境管理方案、职业健康安全管理方案的执行情况进行评审，评审结论作为持续改进的依据。b)管理方案评审过程中，如发现以下问题，应对管理方案进行修订：重大环境因素、危险源更新；与职业健康安全和环境管理有关的法律、法规发生变化；监督检查发现管理方案在运行中存在问题或运行条件变化；实施方案不能满足目标、指标实现的要求；管理活动、产品、服务发生变化。环境和职业健康安全运行控制 为确保与环境/职业健康安全有关的活89、动符合管理方针、目标和指标的要求，减少环境污染，保护环境，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，加强工程作业安全控制，确保工程顺利进行，公司对与环境/职业健康安全有关的活动过程进行控制。a）工程过程中产生的各种类污染物、生态破坏、资源的消耗、高处坠落、物体打击、机械伤害、爆炸、火灾和急性中毒等偏离管理方针的重要环境因素和重大危险源，除通过目标、指标和管理方案控制外，编制作业指导书，并在文件中明确运行标准加以控制，详见环境和职业健康安全运行控制程序。b)在工程过程中对相关方可施加影响的重要环境因素和重大危险源编制有明确环保、安全要求的管理制度，并将此要求通报供方和外包方，详见相关方管理规定。.90、1 环境运行控制a) 公司通过制定环境和职业健康安全运行控制程序对工程现场和办公区的大气污染、水污染、噪声污染、固体废弃物污染及工程生态保护进行控制。b)环境保护的监视和监督大气污染、汽车尾气、工程废气、污水、工程噪声排放应符合相应国家标准；工程部负责环境的监测工作。工程部和项目部在组织监督和管理过程中，发现有违反环境保护控制的行为，或有超标准排放的点位，应责令有关责任单位制定纠正措施，限期整改，并进行验证。.2职业健康安全运行控制a)各单位对产生有毒有害的工程项目或工作场所，辨识职业危害因素，制定相应的防治计划、预防方案和控制措施，配备符合国家卫生标准的防护设施。b) 工程部和项目部配置专业91、人员，负责组织在职业病防治工作中的“防治计划”、“实施方案”、“管理制度”和“操作规程”的制定，并监督检查。c) 工程部负责环境保护监视和监督的管理工作，监督指导各项目部对从事接触职业危害作业的职工上岗前进行针对性体检.同时建立职业健康监护档案,在从业过程中定期进行健康检查的职责。执行环境和职业健康安全运行控制程序。.2工程施工安全控制a)项目部在与风险有关的需要采取控制措施的工程作业中，应针对识别出的危险源，根据需要编制作业指导书进行控制。b)公司、项目部设置机构，配备人员，对工程项目进行安全检查。对发现的重大事故隐患制定整改方案并实施。c)各单位在工作场所、工艺过程、设备、运行程序和组织机92、构调整时，应按照相应环境/职业健康安全控制程序进行，以便从根本上消除或降低环境影响和安全风险。按施工安全管理程序执行应急准备和响应为了对工程过程中实际或潜在的环境安全事故或紧急情况，作出应急准备与响应，预防或减少可能造成的人员健康损害或财产损失以及环境污染和破坏，公司制定了应急准备与响应控制程序对应急准备和响应进行控制。潜在重大事故或紧急情况的范围根据事故中紧急情况的伤害或损失，分职业健康安全事故或紧急情况、潜在的环境事故或紧急情况两类：a）潜在的职业健康安全重大事故或紧急情况主要包括火灾、爆炸、坍塌、重大机械交通事故、中毒等；b）潜在的环境重大事故或紧急情况主要包括爆炸、油品泄漏污染、火灾等93、。应急计划的制定公司分级成立应急指挥中心，配置兼职应急人员,分析判定潜在重大事故或紧急情况可能涉及的范围、破坏、伤害和风险程序等情况，制定应急计划。应急计划内容应包括： a）相关人员职责；b）事故或紧急情况可能发生的地点、原因、性质和后果；c）应急所需物质、设施及其配置要求；、d)事故、紧急情况发生的应急措施；。e)附录。应急预案的演练和评审为提高应急预案的有效性，应进行演习和评审。应急预案发放后，由公司行政办公室 组织对相关人员进行培训，并根据实际情况进行演练。工程部组织相关部门每年对环境和职业健康安全应急预案演练、执行情况进行检查、评审，评价运行控制的效果，验证其有效性，必要时，对应急计划94、进行修订。应急响应措施a）事故或紧急情况发生后，应立刻向现场负责人、应急指挥中心报告，并采取措施控制事故扩大；b）应急指挥中心接到报告后，应及时组织急救人员奔赴事故现场进行抢救；c）如不能控制事故时，应急中心应立即向地方协作单位求救，避免事故的蔓延和扩大。d)环境或职业健康安全事故发生后，由工程部分析事故原因，查清责任，进行事故处理，形成事故报告，报上级部门或地方管理机构批复结案。7.6测量和监控设备的控制7.6.1工程部根据产品实现策划及施工要求确定需监视和测量的活动，包括对可能具有重大环境影响的运行与活动，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量的活动，以及活动所需的监视和测量设备，应在项目管95、理计划中予以明确。根据要求配置相应的监视与测量设备，并提供适宜的环境。各使用部门需购置监视与测量设备时，应提出购置申请，经质安部审核、报总经理批准后，由物质部负责设备选型，采购。质安部按监视与测量设备控制程序对监视与测量设备进行管理。监视和测量设备控制的要求a)所有用于产品符合的监测设备、对可能有重大环境影响的过程和活动监测设备以及对职业健康安全进行绩效监测的设备，在使用前应送具有检定或校准资格的单位进行检定或校准，并按公司规定的时间间隔进行复检。对于国家没有规定校准或检定依据的检测设备，质量安全部组织编制自校规程或校准的管理办法予以控制。妥善保管检定证书或校准记录。b)监视和测量设备由专职管96、理人员进行调整或必要时再调整。c)建立监视和测量设备台帐，编制“监视和测量设备检定（校准）周期表”。d)检定（校准）合格后，贴发合格标识。e)使用监视和测量设备时，应防止因调整不当而使其检测结果失效。当发现监视和测量设备不符合要求时，使用单位应立即停止使用该设备，对其进行调整，调整后重新检定（校准），仍达不到要求的，贴发报废标识，对此前的测量结果的有效性进行评价，并做好记录，确认非准确测量结果的所在范围，并对受影响的产品、环境和职业健康安全绩效采取适当的措施。校准和检测结果的记录应予保存。f)采取有效措施，提供适宜的环境，确保监视和测量设备在搬动、维护和贮存期间准确度和适用性完好。以计算机软件97、作为监视和测量设备时，在初次使用前要对其满足预期用途的能力进行确认，必要时再确认。非标准监视与测量设备及以软件作检测手段时，应由质安部编制检定规程和使用说明书；非标准监视与测量设备应由监督各项目部定期校验，并由挂贴“计量检定卡”标识。8质量管理体系改进与创新8.1总则公司策划了证实产品的符合性、确保一体化管理体系的符合性以及持续改进一体化管理体系的有效性所需的监视、测量、分析和改进过程，建立了相关程序。并按照规定的频次、方法对工程质量、过程能力、顾客满意度、环境行为的关键特性，职业健康安全绩效以及一体化管理体系的运行情况进行监视、测量和评价，对反映管理体系运行效果的数据进行监视、测量和评价，对98、反映管理体系运行效果的数据进行采集、归纳、整理并适当采用统计技术进行分析，以确定：a) 工程产品的符合性；b) 一体化管理体系的符合性；c) 持续改进一体化管理体系的有效性；d) 环境行为是否满足法规，达到目标和指标要求；e) 健康安全绩效是否满足法规、员工和目标要求。8.2测量和监控8.2.1顾客满意.1公司建立并保持顾客满意度调查程序，规定了对顾客满意程度信息的收集、整理、分析、处理和使用的程序和方法，以衡量一体化管理体系的整体业绩并明确可以改进的领域。.2公司工程部和经营部是顾客满意度测量的主控部门，负责对各项目经理提供的顾客满意度数据进行统计分析，并做出分析报告提交管理评审会。a)在工99、程过程中按照施工过程控制程序，顾客的意见由项目部及时收集处理上报公司；b)工程完工后按照公司投标及合同管理制度的要求，经营部做好回访工作；c)对顾客满意程度的评价由经营部将在每次的管理评审中做出专门的评价。d) 顾客满意程度的汇总、分析由经营部负责。e) 业务流失情况可以作为判断顾客满意程度的评价依据之一。f) 监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据如：建设工程竣工验收报告或意见；建设工程用户意见调查记录；经营部每年报告一次公司流失业务分析和顾客赞扬、索赔和经销商报告之类的来源获得输入。8.2.2内部审核公司行政办公室 编制内部审核控制程序并组织实施。1）100、内部体系审核一般每年进行一次集中式审核、时间间隔不超过12个月，当出现下列情况，应及时进行审核：a)管理手册、程序文件等有较大更改；b)出现重大质量环境安全事故或顾客重大投诉；c)组织结构发生变化。2）审核前，审核组长应编制审核计划，经管理者代表批准后实施。3）审核人员：a)由管理者代表任命审核组长，由审核组长组成审核组；b)内部管理体系审核员应经培训并取得资格；c)审核员应与被审核部门和所审核活动无直接责任关系。4）审核准备审核员编制内部审核检查表，经审核组长审批后实施。5）现场审核a)审核组长主持召开内部质量环境安全审核首次会议；b)审核员实施现场审核；c)审核组长主持召开内部审核末次会议101、。6）审核报告每次审核结束时，应由审核组长编制内部体系审核报告，经管理者代表审批后，下发公司领导、受审核部门、相关部门和人员。7）纠正和预防措施各责任部门应制定纠正和预防措施，经审核员认可，报管理者代表批准后实施。8）纠正措施的验证公司内部管理体系审核员负责纠正措施实施效果的验证。过程的监视和测量对过程实施中的活动、资源、方法和结果等进行监视和测量。公司对管理体系中过程的监视和测量分为日常的监督检查、内审、管理评审三级监控。.1日常的监督检查1) 监督和检查a) 质安部按照程序要求和分工的职能对各部门的管理情况进行监控，并保留相关的记录；b)各职能部门对自己控制的程序文件的贯彻执行情况、各单位102、的目标指标完成情况、部门分管的重大风险因素、重要环境因素的控制情况进行检查，每季度覆盖各各部门一次，查出的问题及时填写检查记录并责成该单位及时整改，每季度对检查的情况进行汇总，对普遍存在的问题制定纠正措施并实施，根据施工服务管理经验，对可能发生的问题制定预防措施，并在下一季度对纠正措施、预防措施的实施情况进行检查，将检查结果以书面形式报质安部，质安部依此对过程的运行情况做出评价；c)公司行政办公室对各部门管理体系运行情况不定期的抽检填写检查记录；d)公司行政办公室按照公司工作考评制度，对各部门的体系运行情况建立目标考核档案。2)各部门的自检各部门按照公司目标考核制度，每月对体系的运行情况进行检103、查，填写检查记录，并报公司行政办公室 ，作为年终考核的一部分内容。.2内审员作为公司管理体系运行的有效推动者，公司成立内审小组，并加强管理，对公司管理体系运作进行审核。.3对体系内部审核、外部审核、管理评审和日常检查中发现的不合格，由责任单位及时分析原因，制定纠正和预防措施。必要时运用数据分析方法，从根本上找出不合格产生的原因，修改体系文件，体系文件的修改执行文件控制程序。8.2.4施工质量检查与验收1)总则所有产品包括购入的原材料、设备及配件都须经过必要的检查或验收合格后才能交付顾客。a)公司制定建筑材料、构配件和设备管理制度，由项目部负责实施；b)公司制定监视和测量控制程序，由质安部、项目104、部负责实施；2)进货检验和试验a)为保证用于施工服务的物资符合规定要求，所有进货产品须按建筑材料、构配件和设备管理制度和仓库管理规定进行检验或验证；b)进货检验或验证的数量和性质，应考虑在货源处进行的质量控制情况及提供的证明文件；c)因工程急需未经检验和试验而放行的物资，经授权人员批准，进行适当的标识，以便在检验和试验后发现不合格时，能被追回，这些标识等应做好记录；不能追回的不得紧急放行。3)过程检验(工序检验)a)为保证工程质量，所有工序的结果须按监事和测量控制程序进行检验、必要时进行试验；b)未经检验合格的工序不得转入下道工序。4)最终检验合同和法定要求的所有检验和试验完成，经过自检确认合105、格，且有关数据、文件、资料齐备并内部验收合格后，方可申请顾客验收。5)检验、验收记录a)所有检验、验收都要做好记录，并应能表明是否通过了检验和验收，以及授权验证合格的人员签认，作为质量记录加以保存；b)提供检验、验收服务的机构须经国家有关机构认可，具备相应资格。顾客验收应视为最终检验环境/职业健康安全绩效监视和测量公司建立并保持监视和测量控制程序，对与重要环境因素和重大风险危害因素有关的活动及其关键特性、目标指标的完成情况、守法情况进行监视、测量，以确保：a)对环境、职业安全健康方针、目标、指标贯彻情况进行监控，确保能实现预定的目标和指标；b)监视公司环境和职业安全健康行为是否符合环境/职业安106、全健康管理方案、运行准则和法律法规要求；c)从环境违章和职业安全健康事故、事件（包括未遂过失和职业病案例）中吸取经验教训；d)对员工相关意识的培训、协商与交流是有效的；e)可用于评审改进环境、职业安全健康绩效的信息正在产生和被使用。.6合规性评价a)为了履行遵守法律法规要求的承诺，建立、实施合规性评价程序定期对适用的法律法规的遵守情况进行评价，并保持评价记录；b)评价对其他要求的遵守情况，可以和法律法规一起进行，也可单独进行，并保持评价记录。8.3 不合格的控制不合格品的控制.1不合格品分为：a)不合格的物资，执行建筑材料、构配件和设备管理制度和仓库管理规定，由项目部负责实施；b)不合格工序的107、控制执行不合格、不规范控制程序，由质安部和项目部负责实施；8.3.1.2不合格物资的控制1)不合格物资的范围a)材质、规格、外形尺寸、公差标准等项目不符合国家标准或合同规定的物资；b)受潮、受损、变质及过期的物资；c)无产品合格证或质量证明书的物资；d)不具备规定工程资质或行业“备案”许可厂家的物资。2)不合格物资处置的方法有：a)让步接受；b)降级使用；c)拒收。3)公司根据工程的责权，规定不合格物资评审和处置的权限：a)采购的不合格物资，由现场材料员根据检验和验证结果，进行记录、标识和隔离，报告行政办公室 评审和处置；b)物资在贮存和使用期间发现不合格，由项目部材料员记录、标识和隔离，由行108、政办公室负责组织有关人员进行评审，确定处理方式；c)不合格物资的评审和处置情况须进行书面记录。4)不合格物资的标识a)对经验证或检验和验证确定为不合格的物资，由现场材料员按照公司不合格控制程序的规定要求进行标识，必要时隔离，严禁投入工程中使用；b)工程过程中发现不合格物资时，有现场材料员确认后立即追回并予以标识，必要时隔离，严禁投入工程中使用；c)不合格物资的降级使用或让步接收，需得到客户和公司行政办公室 、工程部同意后实施；d)让步接受或降级使用的物资对使用的数量、部位建立书面记录，确保可追溯性要求。8.3.1.3 不合格工序的控制：1)适用范围：公司在工程项目、分包项目的工程过程（或成品)109、质量，部分在保修期内的已完工程项目。2)工程质量不合格的分级控制：a)轻微不合格（质量通病）：对来自各种渠道的直接或间接的质量缺陷（问题）信息，工程部质量检查员认定为“轻微不合格”等级的一类问题，均由质量检查员以书面（质量问题通知单）或口头形式通知作业人员责任人进行整改或返修，并负责处置后的质量验收。全过程记录在质量工作手册中或工程检查日记中，记录项目部保存。b)一般不合格过程（或成品）：对来自各种渠道的直接或间接的质量缺陷信息，现场质量检查员判定为“一般不合格”一类问题，均由质量检查员整理并下达隐患整改通知单；项目技术负责人组织工程、技术、质量、安全、材料等相关人员参加的质量专题会议，按“5110、W1H“查找原因，定出整改措施，并组织相关人员对返修后的质量结果进行验收（签认）。质量检查员负责全过程记录，填写隐患整改通知单，并按信息渠道要求进行回复，记录由项目部保存。c)严重不合格过程（或成品）：对来自各种渠道的直接或间接的质量缺陷信息，现场质量检查员判定为“严重不合格”一类问题的，由质量检查员报告工程部。经工程部认可后，发出严重不合格整改通知单，必要时组织召开质量专题会，找原因、定措施，限期进行整改，并对返工后的质量结果进行验收。记录由工程部保存。d)质量事故：执行工程质量事故报告及处理管理制度，发现后立即上报公司质安部，由公司按上级规定进行处理。由公司质安部负责整理，提出整改意见。项111、目部按公司要求整改（整改前后各有照片附上），整改完毕由公司验收并签署意见后将整改资料向上回复。e)已交付使用的工程，用户反映有质量缺陷的，由公司工程部配合公司相关部门解决，直到用户满意为止。环境违章/职业安全健康事故/事件/不符合的控制公司建立并保持监视和测量控制程序和应急准备与响应控制程序，规范环境违章/职业安全健康事故/事件/不符合调查处理，及时有效的控制环境事故、危险源和风险，减轻事故造成的损害，明确事故/事件调查处理的职责与权限。8.3.2.1公司质量安全部是职业健康安全绩效的测量和监视的主控部门。8.3.2.2监视和测量的主要内容a) 职业健康安全管理方案，运行准则和适用法规的符合性112、的监视以及风险控制的结果和成效；b) 职业健康安全目标的满足程度的监视；c) 员工健康安全意识的提高情况的监视；d) 对过程、工作场所和实际操作进行常规安全行为和管理水平的控制；e) 事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据的统计监视。8.3.2.3对监视和测量的数据及结果的记录要充分，以便为实施纠正和预防措施的数据分析作依据。8.3.2.4绩效测量和监视所用的设备的校准和维护执行监视和测量设备控制程序。8.4数据分析 公司建立并保持数据分析控制程序，应明确所需数据、数据来源、数据收集、归纳方式，确定了数据分析方法，实施分析的结果要求，以证实管理体系的适宜性和有效性，并作为改进的依113、据。 各部门负责收集主管职责范围内的相关数据和信息，包括：a) 与生产及工程质量有关的数据；b) 顾客及其他相关方满意程度的数据；c) 监视和测量数据；d) 内、外审数据；f) 与运行能力有关的数据；g) 与产品和运行能力相关的环境和风险因素数据。e) 供方数据； 质量安全部是数据分析管理者，负责按组织收集、统计、分析质量管理体系有关的数据。 各部门负责应用统计技术对数据作出分析和评价，并提供以下信息：a) 法律、法规、标准规范和规章制度等；b) 工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价；c) 各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；d) 施工企业质量管理监督检查结果；e114、) 同行业其他施工企业的经验教训；f) 市场需求； g) 质量回访和服务信息h) 施工过程及质量趋势 各部门应将分析的结果及时传递，以识别确定需改进的内容和方法，并作为管理评审的输入。 8.5管理体系的改进与创新持续改进1)总则a)持续改进的目的是不断提高管理体系的有效性，以增强顾客满意；b)持续改进是增强公司持续满足顾客要求和适用的法律、法规要求能力的循环活动，应不断寻求改进机会、确定改进的方式；c)为实现持续改进，公司应达到：通过目标的建立与实施，营造改进的氛围和环境；确立目标以明确改进的方向；通过数据分析、内部审核，不断寻求改进的机会；采取纠正和预防措施实现改进；在管理评审中评价改进效果115、，确定新的目标并作出进一步改进的决定和措施。d)持续改进的范围涉及：工程项目质量；过程业绩；环境与职业安全健康绩效；管理体系的有效性。2)公司在下列层次定期或及时实施持续改进：a)公司管理体系的改进，包括：方针、目标的修订，管理体制的改进（如项目部组建方式），管理体系文件的改进，对公司经营状况影响较大的改进，资源需求等。一般在管理评审时作出改进的决定及提出所采取的措施；b)各部门对本部门的目标实现情况进行评审，针对其过程管理范围采取改进管理体系有效性的措施，必要时调整、修订相关管理制度，使其日趋完善；c)项目部对在建项目的目标进行评审的基础上，利用数据分析结果，针对项目管理的适宜性、有效性、充116、分性及时采取改进措施。3)公司通过下述方面的记录对持续改进作出证实：a)方针、目标；b)审核；c)纠正和预防措施；d)管理评审；e)数据分析。纠正措施1)公司建立并保持纠正和预防措施控制程序，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。2)纠正措施的策划应包括对问题重要性的评价，根据对工程成本、产品性能、安全性、顾客满意度等方面的潜在影响来评价，如：a)不合格多次出现；b)质量通病发生后影响较大时；c)与“四新”项目相关，不合格品出现后影响较大时；d)客户投诉或抱怨；e)对项目质量、工期影响较大；f)对工程安全、环境保护影响较大。3)纠正措施所涉及的范围包括：a)不合格工程的纠正措施；b)质量事故117、环境和或职业安全健康事故的处理要求；c)管理体系审核和管理评审要求；d)污染防治。4)纠正措施的控制要求a)评审所发生的不合格，包括顾客投诉或抱怨；b)通过调查分析确定不合格产生的原因；c)评价确保不合格不再发生的措施的需求或必要性；d)确定并实施所需的纠正措施（包括对相关人员进行培训及对措施进行监控)；e)记录所采取措施的结果；f)评审所采取措施的有效性。5)管理评审过程应考虑重大纠正措施的实施。预防措施.1总则公司建立并保持纠正和预防措施控制程序，规定各层次管理人员应当策划如何减轻损失及对公司产生的影响，以保持过程业绩和产品性能。包括：l)产品实现过程；2)事故预防；3)职业病防治；4)118、污染预防。.2不合格预防1)不合格预防的内容包括：a)确定可能发生的不合格及其原因；b)评价防止不合格发生的措施的需求；c)确定并实施预防措施；d)记录所采取措施的结果；e)对所采取措施的适应性和有效性作出评价。2)公司主管部门负责对项目工程过程中不合格工程的预防给予指导，并监督其买施。3)项目部应针对下列各种情况，确定并实施预防措施：a)易出现质量通病、环境问题、职业安全健康问题的分项、分部工程；b)过去的或在其他项目中有发生不合格迹象或趋势的分项、分部工程或工程工序；c)项目质量管理难点；d)公司领导层、公司工程部对项目实施检查后提出相关要求；e)项目实施过程发生重大事故后，在相类似的工程119、部位或在其他项目中应采取的损失预防对策。4)可在下列文件中提出预防措施：a)工程方案（工程方案)b)技术交底；c)有针对性地单项提出。5)管理评审过程应考虑重大预防措施的实施.3伤亡事故预防1)公司各相关职能部门及项目部通过确定并实施以下措施以确保预防伤亡事故的发生：a)工程教育培训；b)工程措施计划；c)检修维护安全防护措施；d)现场机械管理；e)现场保卫、消防管理；f)现场文明作业管理；g)安全设备和个人防护用品管理；h)作业现场临时用电安全管理；i)有毒气体控制；j)化学危险品管理；k)爆破作业管理；l)分包方的管理；m)安全工程检查；n)环境保护2)可在下列文件中提出预防措施：a)过程120、控制程序；b)工程方案c)技术交底；d)有针对性地单项提出。3)管理评审过程应考虑重大预防措施的实施.4职业病防治1)公司各相关职能部门、项目部通过确定并实施以下措施确保职业病防治的实施，保护员工的健康：a)设置职业卫生管理机构，建立健全职业病防治规章制度、操作规程；b)强化职业健康教育、职业病危害因素测定工作；c)在作业现场醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施、工程现场职业病危害因素检测结果；d)对产生严重职业病危害的工作岗位，在其醒目位置设置警示标识和警示说明，警示说明应当明示职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容；e)对可能发121、生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，设置报警设备，配备现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区，并配备职业病防护设备，包括防毒、防尘、防高温、防寒、防湿、防噪声、防振动通风换气、排毒净化等各类防护设施，确保防护设施能有效使用和维护；f)发生急性职业病危害事故时，应立即采取救援和控制措施，包括向所在地卫生部门和有关部门报告；g)在与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知，并在劳动合同中写明职业病防护用品；h)配备护身用品、防护口罩、防护服、急救箱等个人防护用品；i)对从事接触职业病危害作业的劳动者，依据国家相关规定组织其上岗前、122、在岗期间、离岗时和应急的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者，为劳动者建立职业健康监护档案，并按规定的期限妥善保存。2)可在下列文件中提出预防措施方案对策：a)过程控制程序；b)工程方案c)技术交底；d)有针对性地单项提出。3)管理评审过程应考虑重大预防措施的实施.5环境污染预防1)污染预防作为持续改进环境绩效的手段与方法，其目的是减少有害环境影响，提高原材料、能源和自然资源的利用率，降低成本；2)污染预防的原则是：不产生污染为最优原则，其次减少污染产出，最后采取必要的末端治理，控制污染；3)公司各职能部门、项目部采取以下手段实现污染预防的承诺：a)管理手段（如本手册所描述管理、控制机制）123、；b)技术措施，包括：防治大气污染的除尘技术；污水处理、再循环技术；固体废物的处理和处置；现场作业噪声污染防治技术。提倡清洁工程或末端治理方法控制和消除“三废”排放，防治土地污染，采用节能技术达到资源有效利用等。4)可在下列文件中提出预防措施方案对策：a)过程控制程序；b)工程方案c)技术交底；d)有针对性地单项提出。5)管理评审过程应考虑重大预防措施的实施。.6公司相关职能部门年底对预防措施的实施情况和效果进行总结，以作为管理评审的信息。.7预防措施涉及对管理体系文件修改时，执行文件控制程序的规定要求。程序文件和质量管理制度清单序号程序文件及质量管理制度文件编号01文件控制程序SDYLCXX124、X-0102记录控制程序SDYLCXXX-0203危险源辨识与风险评价程序SDYLCXXX-0304环境因素识别与评价与更新程序SDYLCXXX-0405施工机具管理制度SDYLCXXX-0506管理评审控制程序SDYLCXXX-0607法律法规识别与其他要求程序SDYLCXXX-0708信息交流和沟通控制程序SDYLCXXX-0809资源管理程序SDYLCXXX-0910能源利用管理程序SDYLCXXX-1011人力资源管理程序SDYLCXXX-1112实现过程的策划程序SDYLCXXX-1213投标和合同管理制度SDYLCXXX-1314建筑材料、构配件和设备管理制度SDYLCXXX-14125、15分包方管理制度SDYLCXXX-1516施工过程控制程序SDYLCXXX-1617施工安全管理程序SDYLCXXX-1718相关方管理程序SDYLCXXX-1819废弃物管理程序SDYLCXXX-1920应急准备与响应程序SDYLCXXX-2021监视和测量控制程序SDYLCXXX-2122内部审核控制程序SDYLCXXX-2223不合格、不规范控制程序SDYLCXXX-2324不符合、纠正和预防措施控制程序SDYLCXXX-2425施工、交付和保修制度SDYLCXXX-2526绩效管理考评制度SDYLCXXX-2627顾客满意度控制程序SDYLCXXX-2728顾客财产控制程序SDYLCXXX-2829质量目标管理制度SDYLCXXX-2930工程质量事故报告及处理管理制度SDYLCXXX-3031监视和测量设备管理制度SDYLCXXX-31