1、*建工有限公司 MCJG/ZM-00-x一体化管理手册（根据GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写） 版 本 号: B/0受 控 受控状态： 编 制： 文件编制小组审 核：*批 准：* x年01月10日发布 x年01月10日实施*建工有限公司 发布一体化管理手册修改控制章节号修改条款修改日期修改人审核人批准编写说明本手册由总经理授权管理者代表提出，由管理者代表组织办公室、工程部、质安部、财务部、工程部负责编写。 主要起草人：文件编制小组审 核：*批 准：*建工有限公司发布令 为谋求企业持续、稳定发展，适应当前国内国际2、市场经济发展，规范企业管理行为。依据GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011标准建立了工程质量、环境和职业健康安全管理一体化的综合管理体系，编制了一体化管理手册，现予发布。本一体化管理手册是公司工程质量、环境和职业健康安全管理的法规性文件，对内是指导公司建立并实施一体化管理体系的纲领和行动准则，对外也可向第三方提供证实：公司有能力稳定、持续地提供满足顾客需求和期望的产品和服务、满足环境法律法规要求，满足职业健康与安全的要求。望公司全体员工认真遵照执行。 特此发布 批准：* x年01月10日主题词：一体化管理手册 换版 发布3、令发：各部门*建工有限公司管理者代表任命书为加强公司质量、环境、职业健康与安全管理，贯彻实施综合管理体系，不断进行质量改进、环境治理、职业健康与安全管理，经研究决定，任命：* 同志为*建工有限公司质量、环境和职业健康管理体系管理者代表。除履行其原有管理职责外，管理者代表的职责是：1确保一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2向最高管理者报告一体化管理体系的绩效和任何改进的需求。3确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4管理者代表的职责还可包括与一体化管理体系有关事宜的外部联络。 批准：* x年01月10日主题词：管理者代表 任命发：各部门*建工有限公司一体化管理方针、目标批准令一、质4、量、环境、职业健康安全方针本公司全体员工应按以下方针要求开展质量、环境、职业健康安全管理方面的工作： “遵守法规，质量第一,安全至上，保护环境、全员参与，预防为主，持续改进”方针解释：1 本方针是公司全体员工集体研究，经管理者代表及员工代表评审，并经公司最高层管理者批准并发布。2 本方针是公司在质量、环境、职业健康安全工作的根本纲领，全体员工必须认真参与、贯彻、执行。3 最高管理者、管理者代表、员工代表必须至少每年对本方针的适宜性、有效性、合理性等进行组织评审。4 公司的所有质量、环境、职业健康安全工作必须符合法律法规及其它要求。5 本方针是质量、环境、职业健康安全工作目标、指标的依据。6 本5、方针应向全体员工、相关方进行公布。7本方针由发布之日起生效。 第二节 质量、环境、职业健康安全方目标、指标1、质量目标： 工程项目一次交验合格率100%。 顾客满意度90%。2、 环境目标： 杜绝火灾事故发生：火灾事故年发生率为0 减少台风灾害带来的影响：台风事故死亡率为0 减少向环境排放污染物质。污染物的排放符合JGJ146-2013标准 节约能源，降低消耗每万元产值单位成本比上年节省0.5。节约用电，逐年改进。节约用水，逐年改进。职业健康安全目标：避免工伤事故：杜绝死亡事故；重伤事故频率0/年；轻微工伤事故频率0.4%/年。减少触电事故：触电导致人身伤亡事故年发生率为0。 杜绝火灾事故发生6、：火灾事故年发生率为0 避免中毒事故：中毒事故年发生率为0 职业病发病率1例/年为实现以上目标，我们将目标分解到各部门，具体见目标指标一览表。只有全体员工的积极参与，只有各部门的分工负责，我们公司才能实现以上目标，实现质量、环境、职业健康安全方针。总经理：*日 期：x年01月10日*建工有限公司事务代表委任书为加强公司职业健康与安全管理，贯彻实施职业健康和安全管理体系，不断进行职业健康与安全管理，经全体员工投票选举，现委任：x同志为*建工有限公司职业健康管理体系事务代表。除履行其原有管理职责外，事务代表的职责是：l 负责收集反馈公司员工有关职业健康安全方面的意见和建议。l 监督公司职业健康安全7、体系的实施和持续改进。l 参与公司职业健康安全方面的日常管理活动。l 参与风险管理方针和程序的制定和评审。l 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。l 参与职业健康安全事务。l 参与公司管理评审活动。 批准：* x年01月10日主题词：事务代表 委任 发：各部门*建工有限公司目录章节号0.1版 号B/0一体化管理手册文件页码共3页 第1页章节 标 题0.1 目录0.2 公司简介0.3 组织架构与职责0.4 手册的控制与管理1 总则 1.1 目的1.2 适用范围1.3 删减说明2 术语 3 质量、环境和职业健康安全管理基本要求 3.1 一般规定 3.2 一体化管理方针和目标、指标3.3 一8、体化管理体系的策划和建立 3.3.1 一体化体系策划内容3.3.2 一体化管理体系管理内容3.3.3 一体化管理体系建立和文件结构3.4 一体化管理体系的实施和改进 3.5 文件管理 3.5.1 文件管理要求3.5.2 文件控制3.5.3 记录控制3.6 环境因素3.7 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定3.8 法律法规和其他要求3.9 环境和职业健康安全管理方案3.10 管理评审4 组织机构和职责 4.1 一般规定 4.2 组织机构 4.3 职责和权限 4.3.1 职责、权限一体化管理手册 章节号：0.1 共 3 页 第 2 页章节 标 题4.3.2 管理者代表4.4 管理承诺4.5 以顾9、客为关注焦点4.6 沟通、参与和协商5 人力资源管理 5.1 一般规定 5.2 人力资源配置 5.3 培训 6 施工机具管理 6.1 一般规定 6.2 施工机具配备 6.3 施工机具使用 7 投标及合同管理 7.1 一般规定 7.2 投标及签约 7.3 合同管理 8 建筑材料、构配件和设备管理 8.1 一般规定 8.2 建筑材料、构配件和设备的采购 8.3 建筑材料、构配件和设备的验收 8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理 8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备 9 分包管理 9.1 一般规定 9.2 分包方的选择和分包合同 9.3 分包项目实施过程的控制 10 工程项目施工质量、环境10、和职业健康安全管理 10.1 一般规定 10.2 策划 10.3 施工设计 10.4 施工准备 10.5 施工过程质量控制 10.5.1 施工过程控制10.5.2 过程确认一体化管理手册 章节号：0.1 共 3 页 第 3 页章节 标 题10.5.3 标识和可追溯性10.6 服务 10.7 环境与职业健康安全运行控制10.8 应急准备和响应11 施工质量检查与验收 11.1 一般规定 11.2 施工质量检查 11.3 施工质量验收 11.4 施工质量问题的处理 11.5 检测设备管理 11.6 不合格品控制11.7 事件调查、不符合控制12 质量、环境和职业健康安全管理自查与评价 12.1 一11、般规定 12.2 质量管理活动的监督检查与评价 12.2.1 过程的监视和测量的策划12.2.2 过程的监视和测量的实施12.2.3 内部审核12.2.4 顾客/相关方满意12.4 环境和健康安全绩效监测和测量11.5 合规性评价13 质量信息和质量、环境和职业健康安全管理改进 12.1 一般规定 13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用 13.3 质量管理改进与创新13.3.1 持续改进13.3.2 纠正措施13.3.3 预防措施附录：程序文件清单*建工有限公司公司简介章节号0.2版 号B/0一体化管理手册文件页码共1页 第1页 *建工有限公司企 业 简 介 *建工有限公司为新成立的一家中12、型建筑企业,于二00四年经x市工商管理局审核批准成立，公司现注册资金为2099万元,公司致力于房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、钢结构工程专业承包、园林古建筑工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、体育场地设施工程专业承包等行业建设。公司拥有一系列大、中、小型施工机械设备561多台/套，总功率为8636.1多千瓦。公司注重引进实用人才并打造了一只强有力的专业施工队伍，配备经验丰富的专业人才进行项目管理。公司现有职工306人，有职称人员192人，其中工程技术职称人员182人，工程技术高级工程师10人，工程技术工程师58人，工程技术初级职称114人，二级项目经理13、46人，项目经理专业齐全，其中不少项目经理从事工程项目活动十几年有丰富的施工管理经验，所建设的工程都能让业主放心，满意。 公司严格遵守“科学管理，守法经营，顾客满意，精益求精”的宗旨，建立和完善意了工程质量和安全管理体系。公司于2007年导入ISO9001-2000质量管理体系认证，严格落实贯彻ISO9001-2000的八项原则，并于2010年导入了ISO14001和OHSAS18001管理体系。*建工有限公司承建施工的项目，在市场的同行中有口皆碑，素以“全过程安全施工 、质量过硬”闻名遐迩，并得到有关部门的充分肯定。泉州市人民政府授予“重点项目建设先进施工单位”。 公司领导权具危机意识，并未14、满足于目前所取得的成就。为适应市场经济的发展和激烈的竟争，企业以“立支柱、上规划、创名牌、树形象”为奋斗目标。坚持质量兴业，树立精品意识，实施名牌战略方针。使“名城建工”走出福建、走向全国。为各地人民建造更多的精品建筑工程。地址：x电话x， 传真：x *建工有限公司组织架构与职责章节号0.3版 号B/0一体化管理手册文件页码共6 第1页0.3.1 一体化管理体系组织结构图图一 综合管理组织架构图总 经 理管理者代表工程部质安部财务部经营部办公室事务代表财务科各项目部一体化管理手册 章节号：0.3 共 6 页 第 2 页 职责和权限总经理:l 制定公司一体化管理方针和一体化管理目标、指标并定期评15、审。l 组织建立质量、环境和职业健康安全管理的组织机构； l 培养和提高员工的质量、环境和职业健康安全管理意识； l 建立施工企业质量、环境和职业健康安全管理体系并确保其有效实施； l 配置充分资源，满足一体化管理体系建设和完善的需要。l 负责评价并改进质量、环境和职业健康安全管理体系。 l 规定公司内各部门和岗位的职责与权限。l 任命管理者代表，授权内部一体化审核人员。l 确保建立、实施和保持有效的一体化管理体系，并对体系的实施和改进作出承诺。l 批准一体化管理手册和程序文件，定期主持管理评审。承担一体化管理的最终职责。l 确保相关方的要求、法律法规要求得到确定并予以满足。l 重大一体化事故16、的调查和处理，落实“四不放过”原则，即事故原因没有查清楚不放过、事故责任者没有受到严肃处理不放过、职工没有受到教育不放过、防范措施没有落实不放过。副总经理：l 协助总经理建立一体化管理体系，保持一体化管理体系的有效运行。l 负责组织所管辖的职能部门依据一体化管理体系文件开展活动。l 协助总经理制定一体化管理方针和目标、组织机构。l 培养和提高员工的质量、环境和职业健康安全管理意识； l 协助总经理组织培养和提高员工的质量、环境和职业健康安全管理意识； l 参与管理评审等。管理者代表：l 确保一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。l 向总经理报告一体化管理体系的绩效和改进的需求。l 确保17、在整个组织内提高满足顾客要求的意识，提高员工的环境保护和职业健康安全意识。l 主持事故、事件的统计分析和不符合项的跟踪验证。l 负责组织内部审核工作，指定审核组长、内审组成员。l 负责与一体化管理体系有关事宜的外部联系。l 审核一体化管理手册、程序文件。办公室：l 贯彻公司的管理方针，实现部门的管理目标（指标）。l 协助管理者代表进行一体化管理体系的策划，并组织运行。l 负责一体化管理体系文件控制和记录控制。l 负责公司机构设置和定编、定岗、定员方案的编制上报审批和员工档案管理工作。l 负责编制公司的人力资源需求计划，负责劳务采购及公司人员增减的各项工作。l 负责员工转正、定级、培训等的计划及18、上报工作。l 负责薪酬制度的贯彻落实和员工工资的发放、社会保险、劳动保护和福利待遇工作。l 负责公司所有办公自动化设备的使用管理、固定资产的实物管理以及各种低值易耗品的采购使用管理工作。l 负责公司会议及各项党群活动安排，负责公司企业文化建设，包括公共关系事务的处理、企业经营理念的提炼、企业形象的策划和对内、外的宣传工作。l 负责公司车辆、食堂、环境卫生、治安保卫、安全防火等后勤事务。l 负责办公区域的环境因素、环境影响评价及控制。l 负责办公区域危险源的识别、风险评估及控制。l 协助公司管理层制定和实施环境、健康安全管理方案。l 负责办公区域的应急准备和响应控制。l 协助管理者代表进行内部审19、核等。l 负责及时传递总经理对一体化管理体系有关的决策、决定等信息。l 贯彻实施公司的管理方针和管理目标。经营部：l 负责工程成本的核算及把关，组织大项工程的成本预测分析会。l 负责工程的概、预算及结算工作。l 负责公司所有市场开拓方面的工作，包括对外投标及内部工程招标的管理。l 负责新市场的拓展及后续工作的跟进。l 负责各项中标工程、邀约工程的前期工作及合同的签订。l 负责公司内部施工队工作量及施工单价的确定、对外工程的报价核定工作。财务部l 负责制定公司各项财务会计制定并监督执行，负责工程成本费用控制工作及各种资产帐务的管理工作。l 负责制定公司的财务计划及各项资金预算，组织实施并有效控制20、。l 负责监督跟进工程的最终结算及工程应收账款的追收工作。l 负责公司总体财务分析，为公司领导经营决策及时提供参考数据，按时编制各类财务报表。l 参与公司各类工程合同的审核工作，并提供参考意见。l 负责施工队人工结算及对外工程结算，并与相关部门有效衔接。工程部l 贯彻公司的管理方针，实现部门的管理目标（指标）。l 负责建立施工用施工设施台账，对施工用基础设施进行保养和管理。l 负责公司所有工程的施工和施工过程控制。l 依据公司项目情况组织安排施工，落实项目管理人员目标、责任，对工程项目的进度、质量、安全负责。l 负责规范工程管理流程，执行工程传票跟踪制度，并对整个施工过程的材料计划、材料采购、21、材料领用、现场材料使用进行控制，做到有计划、有控制、有回收，合理使用车辆，合理安排劳动力，有效降低施工成本。l 严格执行国家、行业的规程规范、标准及相关文件；按文明施工的要求，对生产作业、生产秩序和生产环境，实施有效控制。l 拟定和完善本部门相关的制度，并制订工程施工全过程的程序文件和作业指导书；作业指导书要有针对性、可操作性，有效提高施工工艺。l 负责施工机具的配备、采购和保养及施工机具外部供方的评价。l 负责分包方的选择、评价和重新评价；负责建立合格分包方名录。l 负责公司质量、职业安全健康与环境管理体系方面的记录管理和实施、控制工作。l 负责工程竣工资料的编制、管理。（如合同、结算书、技22、术图纸、竣工签证单等）。l 负责本部门环境因素、环境影响评价及控制。l 负责本部门危险源的识别、风险评估及控制。l 负责本部门相关的环境、职业健康安全运行控制。l 负责应急准备和响应控制。l 负责供应商（含材料和设备的外部供方）的选择、评价和重新评价；负责建立合格外部供方名录。l 负责公司所需物质的采购。l 负责外部供方的调查和统计分析。l 负责本部门环境、职业健康安全运行控制。l 完成总经理临时交办的工作。质安部l 贯彻实施公司的管理方针和目标。l 负责对公司质量体系、安全健康与环境体系的运行进行监督，并根据实际运行情况不断进行改进和完善。l 负责组织公司质量分析会，分析影响公司质量的各种因23、素，采取措施，解决薄弱环节，做到预防为主。l 负责监视和测量资源的控制和管理。l 负责贯彻执行上级部门关于安全生产的方针、法律和有关安全工作规程、规定。l 负责编制年度劳动保护计划及安全技术措施计划，负责现场安全、文明施工监察及消防、车辆交通安全监察并组织安全奖惩。l 负责公司及工程质量的三级验收，把好工程质量关和组织质量回访工作。l 负责组织学习安全工作规程、规定和考试、取证工作，负责组织安监人员的培训、考核和施工人员岗前教育培训、取证工作。l 负责公司工具、设备质量、安全性能的检查（参与选型、验收、报废鉴定等工作）。l 负责不合格品的控制。负责纠正/预防措施进行控制。l 负责环境因素识别、24、环境影响评价和重要环境因素的控制。l 负责危险源的识别、风险评估和重大风险的控制。l 负责组织法律、法规及其他要求的识别、获取、更新。l 负责组织进行合规性评价工作。l 负责环境、职业健康安全运行控制。l 负责环境和职业健康的监视和测量工作。l 负责应急准备和响应控制。l 负责环境和职业健康安全事件和不符合的控制。内审员l 执行ISO9001-2015、ISO14001-2015和GB/T28001-2011标准关于审核的要求。l 负责参与内部审核工作，并在审核组长指导下，完成审核任务；内审完成后，将审核记录及相关文件交组长，作为内审资料备查。l 有效地策划和履行被赋予的职责、以公正态度进行质25、量、环境、职业健康安全管理体系审核、确认不符合项及作出审核评价。l 在内审组长的指定，验证内审中发现的不合格所采取的纠正措施的有效性。l 谨慎处理特殊的信息。员工的职责l 理解公司质量、环境、职业健康安全方针要求，熟悉与本职岗位有关的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案。l 熟悉、理解并遵守本人岗位作业指导书有关质量、环境、职业健康安全管理的要求。l 熟悉、理解并遵守本人岗位适用的法律法规和要求。l 积极参加质量、环境、职业健康安全保护相关的培训，不断提高质量、环境、职业健康安全意识。*建工有限公司一体化管理手册的管理章节号0.4版 号B/0一体化管理手册文件页码共2页 第1页0.4.26、1一体化管理手册编制、批准和发布办公室根据GB/T50430-2007:工程建设施工企业质量管理规范、ISO9001-2015 质量管理体系 要求、ISO14001-2015 环境管理体系 规范及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求的有关要求，结合公司实际情况，组织编写一体化管理手册。一体化管理手册由管理者代表负责审核，公司总经理负责批准发布。一体化管理手册换版时，仍执行上述程序。0.4.2一体化管理手册发放一体化管理手册由办公室登记发放，对内发放范围为公司领导和各部门。对内发放和对外发放给认证机构的一体化管理手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给顾客、承包商27、供应商以及上级主管部门等的为非受控版本，非受控版本不盖“受控”章。受控版本一体化管理手册的持有者应妥善保管，不得遗失、外借、复制或擅自更改，当调换工作岗位或离开公司时，应办理更换或交还手续。0.4.3一体化管理手册的版本控制一体化管理手册有“正本”、“副本”两种版本形式。由公司办公室文件管理员将经签批的原件（正本）制成若干复印件（副本）后：正本：永久保存，可编号为00；封面以“正本”标记。副本：分“受控”、“非受控”两种状态，受控版本封面盖有受控章，编有受控号。0.4.4一体化管理手册的修改、换版1) 修改：一体化管理手册采用活页装订。当受控版本的一体化管理手册内容更改时，可采用划改或换页的28、形式更改，所有更改由办公室组织实施。某章、节需进行一般性修改或补充时，由提出人提出修改建议后按文件控制程序履行修改手续，交文件管理人员负责组织修改及跟踪发放，被修改章节修改码应按1、2、3递增。2）换版：出现下列情形之一时，手册要换版：a 标准变更时；b 市场发生重大变化，包括法律法规变化；c 体系运行不符合质量方针目标时，由管理者代表组织换版。手册换版一般应经管理评审会议确定后，由管理者代表组织换版，版次按A、B、C排序。未经修改的首发版，版次以B/0标记。“A”：表示首版、“0”：表示未修改版。每次修改时,一体化管理手册正本的修改控制页应记上修改经历,以便掌握一体化管理手册修改的历史状况。29、为了保持一体化管理手册的有效性，应对之进行不定期修改。每经修改和换版后，文件管理员要及时办理新旧版更换手续。要跟踪至每一本“受控”一体化管理手册持有者（非受控版本持有者不在此例）。收回的旧版本文件应即时销毁，有保留价值的个别文本需保存时，要明显标记“作废”或“参考资料”字样。未尽事宜，解释权归管理者代表。一体化管理手册 章节号：0.4 共 2 页 第 2 页*建工有限公司总则章节号1版 号B/0一体化管理手册文件页码共1页 第1页1.1 目的为加强公司的施工质量、环境和职业健康安全管理工作，规范公司施工质量、环境和职业健康安全管理行为，促进公司提高施工质量、环境和职业健康安全管理水平，制定本手30、册。 本手册对*建工有限公司的管理方针做了阐述，对一体化管理体系的结构和运作进行了描述，是公司一体化管理的纲领性文件，充分证实公司有能力满足顾客及其相关方的要求，工程质量、环境与职业健康安全行为符合法律法规要求。本手册适用于公司的各个过程，通过一体化管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及其它相关方满意，保护环境和职业健康安全并符合法律法规要求。公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。 公司应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。理解公司及其所处的环境：组织应确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部31、和内部问题。这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，组织应确定： a）与管理体系有关的相关方； b）这些相关方的要求。 组织应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。 c）与环境管理体系有关的相关方； d）这些相关方的有关需求和期望（即要求） ； e）这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。本手册适用于公司各单位。本手册适用于内部一体化管理和外部一体化保证或第三方一体化管理体系认证。1.2 适用范围本手册所描述的一体化管理体系覆盖了本公司下列产品：资质范围内的房屋建筑工程施工总承包32、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、钢结构工程专业承包、园林古建筑工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、体育场地设施工程专业承包等及相关管理活动的施工和服务的质量管理的全过程；以及相关固定区域（如办公区域）过程中环境/职业健康安全行为及环境/职业健康安全绩效的控制。 *建工有限公司术语和引用标准章节号2版 号B/0一体化管理手册文件页码共2页 第1页2.1 术语2.1.1 质量管理活动quality management action:为完成质量管理要求而实施的行动。 2.1.2 质量管理制度quality management statute:按照某些质量管理要求建立的、适用于33、一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。 2.1.3 质量信息quality information:反映施工质量和质量活动过程的记录。 2.1.4 质量管理创新quality management innovation:在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。 2.1.5 施工质量检查quality inspection:施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。 2.1.6 危险源hazard：可能导致人身伤害和（或）34、健康损害的根源、状态或行为，或其组合。2.1.7 可接受的风险acceptable risk：根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。2.1.8 职业健康安全(OHS) occupational health and safety (OHS)：影响或可能影响工作场所(3.23)内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素2.1.9 环境 environment：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 （注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。）2.1.10 环境因35、素 environmental aspect：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 （注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。）2.1.11 环境影响 environmental impact：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。2.2缩写 MCJG：是“*建工有限公司”的简称。公司：指*建工有限公司。管理层：指总经理、副总经理、总工程师、管代职能部门：*建工有限公司与一体化管理体系有关的管理部门。供应商：指外部供方分包方（承包商）：指劳务外部供方2.3相关专业术语：2.3.1记录：作为一个单位来处理的有关数据的集合。2.3.2检36、验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。一体化管理手册 章节号:2 共 2 页 第 2 页2.3.3试验：按照程序确定一个或多个特性。2.3.4验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。2.3.5确认：通过提供客观证据对特定的预期使用或应用要求已得到满足的认定。2.3.6质量: 一组固有特性满足要求的程度。2.3.7用户：就是“顾客”。2.3.8市场调查：对市场供需现状,发展动向等方面所进行的调查研究。2.3.9规程：详细阐述产品技术特性和过程或服务应遵循要求，它是标准文本的一个组成部分。2.3.10控制点：为保证服务处于受控状态，在一定的时间和一定的条件下，服务提37、供过程中需重点控制的质量特性或薄弱环节。2.3.11质量职能：企业为了保证服务满足规定的和潜在质量要求，所必要发生的质量管理功能及其全部质量活动。2.3.12固体废弃物：是指生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物。2.4 引用标准2.4.1 GB/T 19000-2015 质量管理体系 基础和术语2.4.2 ISO9001-2015 质量管理体系 要求2.4.3 ISO14001-2015 环境管理体系 要求及使用指南2.4.4 GB/T24004-2015 环境管理体系原则、体系和支持性技术通用指南2.4.5 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求38、2.4.6 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范2.4.7 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准2.4.8 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范2.4.9 JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范2.4.10 JGJ146-2015建筑施工现场环境与卫生标准2.4.11 GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准 *建工有限公司质量、环境和职业健康安全管理基本要求章节号3版 号B/0一体化管理手册文件页码共8页 第1页3.1 一般规定 3.1.1 公司结合自身特点和质量、环境和职业健康安全管理需要，建立质量、环境和职业健康安全管理体系并形成39、文件。 3.1.2 公司对质量、环境和职业健康安全管理体系中的各项活动进行了策划。 3.1.3 公司应检查、分析、改进质量、环境和职业健康安全管理活动的过程和结果。 3.2 一体化管理方针和目标、指标 3.2.1 一体化方针3.2.1.1制定一体化管理方针的原则:适合于公司活动、产品、服务的性质、规模和职业健康安全风险、环境影响，与公司宗旨相适应；l 包括遵守与公司活动相关的国家法律、法规，满足合同约定的质量、环境和职业健康安全要求； l 在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立本公司在市场中的良好形象； l 追求质量、环境和职业健康安全管理持续改进，提高质量、环40、境和职业健康安全管理水平。l 适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响、职业健康安全风险的性质和规模； l 包括防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺。l 包括至少遵守与其职业健康安全危险源有关的适用法律法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺；l 包括对遵守与其环境因素有关的适用法律、法规要求和的其他要求的承诺l 包括对持续改进和污染预防的承诺；l 提供建立和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的框架； l 形成文件，付诸实施，并予以保持； l 传达到所有在组织控制下工作的人员，旨在使其认识到各自的质量、环境和职业健康安全义务； l 可为相关方所获取。41、 3.2.1.2总经理负责制定并发布一体化管理方针，管理者代表及各单位负责人负责方针的传达和贯彻，通过培训、文件、会议及各单位内部会议等方式使全体职工获取一体化管理方针并得到一致理解。各职能部门通过标牌宣传、口头宣传等方式使相关方及社会公众能获取公司的一体化管理方针。3.2.1.2通过管理评审对一体化管理方针的持续适宜性进行评审，根据评审结果，需要对方针进行修订时，由总经理组织修订并批准下发，以保持其适宜性。3.2.1.4一体化管理方针详见一体化管理方针、目标批准令。 一体化管理手册 章节号：3 共 8 页 第 2 页3.2.2 方针评审公司的最高管理者在管理评审时组织对质量、环境和职业健康安42、全管理方针进行定期评审并作必要的修订。 3.2.3 目标、指标公司制定并执行目标、指标和管理方案控制程序，对一体化管理目标、指标在各个层次上进行分解，制定必要的管理方案，保证一体化管理目标、指标的实现。办公室是目标、指标的主管部门，有关单位配合实施。公司的一体化管理目标详见一体化管理方针、目标批准令。目标应： a）与方针保持一致； b）可测量； c）考虑到适用的要求； d）与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关； e）予以监视； f）予以沟通； g）适时更新。 组织应保留有关目标的形成文件的信息。3.2.3.1目标、指标的制定与审批a) 管理者代表组织制定一体化管理目标、指标，并确保在相关职43、能和层次上展开；b) 各职能部门根据本部门实际情况将一体化管理目标、指标分解到各有关单位，形成考核办法，经总经理批准后下发执行；c) 目标、指标应具体、可测量并尽可能量化，以便考核。d) 目标应符合适用法律法规要求与组织应遵守的其他要求，以及持续改进的承诺。e) 组织考虑了其可选技术方案，财务、运行和经营要求，以及有关的相关方的观点。3.2.3.2办公室组织各职能部门对一体化管理目标、指标实施情况进行监督检查，将实施情况报管理者代表。3.2.3.3管理评审提出一体化管理目标和指标需要修订时，管理者代表根据评审结果，及时组织进行修订，报总经理批准。3.3 一体化管理体系的策划和建立 一体化管理体44、系策划由管理者代表负责组织，办公室协助，总经理负责决策。公司依据GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO9001-2015 质量管理体系 要求、ISO14001-2015环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求建立一体化管理体系，按标准的未适用原则，根据公司实际情况，确定未适用内容，建立体系文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 3.3.1一体化体系策划内容公司最高管理者组织对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了策划。策划的内容包括了： 1质量、环境和职业健康安全管理活动、相互关系及活动/程序； 2质量、环境和职业健康安45、全管理组织机构； 3质量、环境和职业健康安全管理制度； 4质量、环境和职业健康安全管理所需的资源。 3.3.2 一体化管理体系管理内容本公司根据质量、环境和职业健康安全管理体系的范围确定质量、环境和职业健康安全管理内容。 本公司质量、环境和职业健康安全管理内容一般包括： 1 质量、环境和职业健康安全方针和目标管理； 2 组织机构和职责； 3 人力资源管理； 4 施工机具管理； 5 投标及合同管理； 6 建筑材料、构配件和设备管理； 7 分包管理； 8 工程项目施工质量管理；环境和职业健康安全运行控制； 9 施工质量检查与验收； 10 工程项目竣工交付使用后的服务； 11 质量、环境和职业健康安46、全管理自查与评价； 12 质量信息管理和质量、环境和职业健康安全管理改进。 本公司暂无外包过程，如果将来有外包过程，按本手册第9章进行控制。3.3.3 一体化管理体系建立和文件结构本公司建立了文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系。质量、环境和职业健康安全管理体系文件应包括： 1 方针和目标； 2 一体化管理手册； 3 程序文件/管理制度； 4 作业指导文件； 5 各项记录。 在创建和更新形成文件的信息时，组织应确保适当的： a）标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等） ； b) 格式（如：语言、软件版本、图示）和媒介（如：纸质、电子格式） ； c) 评审和批准，以确保适宜性和充分性。47、 3.3.4应对风险和机遇的措施 3.3.4.1策划管理体系，组织应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便： a）确保管理体系能够实现其预期结果； b）增强有利影响； c）避免或减少不利影响； d）实现改进。 3.3.4.2 组织应策划： a）应对这些风险和机遇的措施； b）如何： 1）在管理体系过程中整合并实施这些措施 ； 2）评价这些措施的有效性。 应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 3.4 一体化管理体系的实施和改进 3.4.1公司确定并配备了质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。 详见48、本手册第5章和第6章。3.4.2 公司建立了内部质量、环境和职业健康安全管理监督检查和考核机制，确保质量、环境和职业健康安全管理制度有效执行。 如：通过内审、管理评审、日常检查等对管理制度执行情况进行检查。3.4.3 公司组织定期评审和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性。详见一体化管理手册3.10章节的规定。当组织确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施 。 组织应考虑到： a）变更目的及其潜在后果； b）管理体系的完整性； c）资源的可获得性； d）责任和权限的分配或再分配。 3.5 文件管理 3.5.1 文件管理要求公司办公室组织建立并实施文件控制程序，49、明确了文件管理的范围、职责、流程和方法。 3.5.2 文件控制公司按文件控制程序对文件进行管理，公司的文件管理应符合下列规定： l 文件在发布之前经过批准；以确保文件是充分与适宜的l 办公室根据管理的需要组织相关部门对文件的适用性进行评审。必要时按有关规定进行修改并重新批准发布。 l 明确并及时获得质量、环境和职业健康安全管理活动所需法律、法规和标准规范； l 及时获取所需文件的适用版本； l 文件的内容清晰明确； l 文件编制单位确定文件的发放范围，文件发放单位按要求进行发放，确保各岗位员工明确其活动所依据的文件，并应确保各岗位员在使用处可获得适用文件的有效版本； l 及时将作废文件撤出使用50、场所或加以标识。 3.5.3 记录控制公司办公室组织建立并实施记录控制程序，明确了记录的管理职责，规定了记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。 详见记录控制程序的相关规定。3.6 环境因素公司办公室组织制定并实施环境因素识别及评价控制程序，对公司的活动、产品和服务中的环境因素进行识别和评价，确定重要环境因素，并加以有效控制。3.6.1环境因素识别的时机一体化管理体系建立之初进行初始环境评审；体系运行过程中每年进行环境因素评价；适用法律法规发生变化、拆扩改建、公司的活动、产品和服务发生较大变化等特殊情况进行必要的评价。3.6.2环境因素51、的识别办公室组织各单位进行环境因素的调查识别，识别环境因素应考虑以下方面：本单位活动、产品和服务过程中自身和相关方具有或可能具有的环境因素；本单位正常、异常和可能发生的紧急状态下的环境因素，以及过去、现在、将来三种时态中的环境因素；大气污染、水体污染、废物污染、噪声污染、辐射污染、土壤污染、资源和能源的使用和消耗以及其他环境问题和社区问题；应避免仅从污染源的角度识别环境因素。3.6.3环境因素评价及重要环境因素的确定质安部组织各单位将全公司的环境因素进行分类、汇总及评价；评价重要环境因素采用是非判断法和多因子打分法；重要环境因素的确定必须考虑现有的环境行为的法律法规符合性、环境影响程度的大小；52、质安部将评价出的公司重要环境因素填写在“重要环境因素清单”上，经公司领导批准后下发。3.6.4环境因素的补充和更新每次环境因素更新时，质安部都应及时组织有关人员对新的环境因素进行评价，并将评价出的重要环境因素填入“重要环境因素清单”中。3.6.5质安部组织有关单位进行初始环境评审，形成评审报告提交管理者代表。3.7 危险源辨别、风险评价和控制措施的确定公司质安部组织制定并执行危险源辨别和风险评价管理程序，通过对危险源识别和风险评价确定重大的危害，并加以消除、整改和控制。3.7.1总则在进行危险源辨识、风险评价和制定必要的控制措施时，必须考虑：1）常规和非常规活动； 2）所有进入工作场所的人员（53、包括承包方人员和访问者）的活动； 3）人的行为、能力和其他人为因素；4）已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内本公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； 5）在工作场所附近，由本公司控制下的工作相关活动所产生的危险源； 6）由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； 7）组织及其活动、材料的变更，或计划的变更； 8）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； 9）任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；10）对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。 组织用于危险源辨识和风险评54、价的方法应： 1）在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的； 2）提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。对于变更管理，组织应在变更前，识别在组织内质量、环境、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。 组织应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。 在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险： 消除替代工程控制措施标志、警告和（或）管理控制措施个体防护装备。组织应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，组织应55、确保对职业健康安全风险和确定的控制措施能够得到考虑。公司在建立一体化管理体系之初进行职业健康安全初始状态评审，每年组织一次危险源辨别及风险评价，遇重大变更和非常规的活动及时做好危险源辨别及风险评价工作。3.7.2危险源的识别各单位组织评价人员通过现场观察及所收集的资料，对确定的评价对象尽可能识别其危害，包括：a) 物（设施）的不安全状态；b) 人的不安全行为；c) 可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件；d) 管理缺陷等。3.7.3风险评价及重大危险源的确定评价人员应对所识别的危害进行科学的评价，确定其危害程度和范围，以便采取有效控制措施，从而把风险降低（或控制）在可允许的程度。质安部将评价出的56、重大危险源填写在“重大危险源清单”中，经公司领导批准后下发。3.7.4办公室每年根据风险评价情况编制“风险评价表”。3.7.5危险源识别及风险评价的更新在下列情形下危险源辨别和风险评价的记录应及时更新：l 法律法规及其他要求的颁布和变更；l 工艺技术及操作规程的改变；l 新、改、扩建、服务过程或产品改变；l 同类设备发生事故或安全技术进步等。3.7.6质安部组织有关单位进行职业健康安全风险评价，形成评价记录提交管理者代表。3.8法律法规及其他要求公司质安部组织制定并执行法律法规和其他要求控制程序，确保公司及时获取最新的法律法规及其他要求，以便所有活动、产品和服务符合法律法规及其他要求。各单位负57、责识别、确认本单位适用的法律法规并实施。3.8.1相关职能部门通过新闻媒体、出版物、网站、上级部门等途径获取与本专业有关的法律法规和其他要求，并判定其适用性，将其中的适用条款摘录出来，填写“法律法规和其他要求登记表”，并报质安部备案。当法律法规和其他要求发生变化时，各职能部门要及时更新，并传递给质安部。3.8.2各单位及时组织培训学习，将法律法规和其他要求传达到本单位的每一位职工和可控相关方。3.9环境和职业健康安全管理方案公司办公室组织制定并执行目标、指标、管理方案控制程序,制定必要的管理方案，确保一体化管理目标、指标的实现。3.9.1管理方案的制定一体化管理目标、指标中环境和职业健康安全方58、面的目标、指标可以通过制定一个或多个管理方案来实现,办公室组织相关部门制定管理方案。管理方案主要包括以下内容：a) 应明确实现目标、指标的方法和措施；b) 有具体的技术措施，并具有可行性；c) 有实现目标、指标的时间进度表；d) 有确定的责任部门与资源保证等。3.9.2管理方案的审批和实施a) 管理方案由管理者代表审批；b) 为了保证管理方案的实施，总经理及单位负责人要保证所需资源的落实；c) 责任单位按管理方案组织实施；d) 办公室负责组织对管理方案实施情况进行监督检查。3.9.3管理方案的修订a) 管理方案应随目标、指标的变化及时调整和修正；b) 当法律、法规及其他要求发生变化时要及时修订59、；c) 管理评审或审核要求进行修订时；d) 修订后的管理方案需经管理者代表审批。3.10 管理评审3.10.1总则公司制定并执行管理评审程序，对一体化管理体系的运作情况进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，验证管理方针和目标是否得到满足。总经理按规定的时间间隔主持召开管理评审会。一般情况下，管理评审每年召开一次，必要时，可增加管理评审次数。管理评审的有关记录应保持。3.10.2评审的输入a) 公司的风险和机遇；一体化管理体系的内、外审核结果；领导承诺的实现程度，资源配备与实施情况；与管理体系相关的内外部问题b) 质量、环境、职业健康安全方针、目标及管理方案实施情况与适宜性；目标的实现60、程度c) 过程绩效和产品的符合性，所取得的环境、职业健康安全绩效；d) 参与和协商的结果。顾客和相关方的反馈信息，来自相关方的有关信息交流，包括抱怨。包括投诉建议及其要求；相关方的需求和期望，包括合规义务e) 应急预案、风险管理和事故预防措施及重要环境因素和不可允许的、重大风险的控制情况；f) 法律法规及其他要求的变化情况及符合性；事件调查、纠正措施和预防措施的状况；g) 一体化管理体系文件与实际管理活动的适宜性、充分性和有效性；h) 公众、内部员工对公司环境和健康安全管理的意见和建议，主管部门和客户等对公司环境和健康安全管理的期望；i) 上次管理评审会议决议的措施的实施情况及改进活动有效性；61、j) 可能对一体化管理体系产生影响的内、外部客观环境的变化情况（包括组织机构的调整、体制、业务范围的改变、顾客要求的变化、产生的质量事故、环境污染、职业健康安全事故以及不确定因素造成的变化等）。k) 一体化管理体系持续改进的重大建议（含各相关方面对一体化管理体系提出的改进建议）。3.10.3管理评审输出管理评审的输出应符合组织持续改进的承诺，并应包括与如下方面可能的更改有关的任何决策和措施：对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论； 与持续改进机会相关的决策； 与管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源； 目标未实现时需要采取的措施； 如需要，改进环境管理体系与其他业务过程融合的机遇； 62、任何与组织战略方向相关的结论。职业健康安全和环境绩效；质量、安全和环境方针和目标；资源；其他职业健康安全管理体系要素a) 管理体系有效性及其过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关的产品的改进；c) 资源需求。3.10.4管理评审的主持及参加人员由总经理主持，管理者代表协助，参加管理评审的人员通常有公司领导层、各职能部门负责人，必要时，由总经理决定是否需要增加参加管理评审的人员。*建工有限公司组织机构和职责章节号4版 号B/0一体化管理手册文件页码共3页 第1页4.1 一般规定 4.1.1施工企业应明确质量、环境和职业健康安全管理体系的组织机构，配备相应质量、环境和职业健康安全管理人员，规定相应63、的职责和权限并形成文件。 4.2 组织机构 4.2.1公司根据质量、环境和职业健康安全管理的需要，明确了管理层次，设置了相应的部门和岗位,详见0.3章。组织机构的设置与公司管理制度要求是一致的,满足公司发展的需要。4.2.2公司由质安部负责质量、环境和职业健康安全管理的组织和协调工作。4.3 职责和权限 4.3.1 职责、权限公司明确了最高管理者在质量、环境和职业健康安全管理方面的职责和权限，明确了各级专职质量、环境和职业健康安全管理部门和岗位的职责和权限，也明确了其他相关职能部门和岗位的质量、环境和职业健康安全管理职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。详见0.3章节 公司将以文件的形式公布64、组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改。 4.3.2 管理者代表公司总经理任命了管理者代表，管理者代表负责质量、环境和职业健康安全管理的组织协调，其职责和权限详见管理者代表任命书。 4.4 管理承诺4.4.1公司总经理应对一体化管理体系的建立、实施和持续改进作出承诺。4.4.2公司总经理应通过以下活动确保承诺的实现：最高管理者应证实其对管理体系的领导作用和承诺,通过： a）对管理体系的有效性承担责任； b）确保制定管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致； c）确保管理体系要求融入与组织的业务过程； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保获得管理体系所需65、的资源； f）沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性； g）确保实现管理体系的预期结果； h）促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性； i）推动改进； j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。 l 建立获得顾客及其相关方要求以及与公司活动、产品和服务有关的法律法规及其他要求的渠道，通过多种方式向公司全体员工传达满足顾客及其相关方要求以及法律法规要求的重要性：使员工的质量意识、环保意识和职业健康安全意识不断提高并在工作中有具体体现。l 制定符合公司实际和运行的质量、环境、职业健康安全一体化管理方针和目标（指标），并大力宣传贯彻实施。 l 依据一体化管理方针，制定一体化管理目标，并确保在相66、关职能和层次上展开。l 进行管理评审，评价一体化管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。l 确保获得必要的资源， 如：人、财、物、过程运行环境、信息等。l 持续改进产品质量、环境绩效和职业健康安全状况。4.5 以顾客为关注焦点4.5.1公司通过走访顾客、问卷调查、收集其他相关方的反映、上级抽检结果以及媒体曝光等方法主动、全面并准确地识别顾客及其他相关方的要求和期望，将顾客和其他相关方的要求转化为产品和服务要求及环境保护与职业健康安全要求，并在公司各层次内沟通，调配资源予以实施，具体执行本手册7.2.1的规定。4.5.2经营部通过顾客满意调查，通过与其他相关方沟通，收集顾客及相关方意见、抱怨和投诉67、信息，研究、识别改进机会，制定并实施改进措施，以满足顾客及其相关方要求，持续改进质量、环境与职业健康安全绩效，具体执行顾客满意度控制规程。4.6 沟通、参与和协商公司制定并执行沟通、参与和协商管理程序，确保质量、环境与职业健康安全信息的接收、传递、协商和沟通。4.6.1 沟通在组织内不同层次和职能进行内部沟通；与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。4.6.1.1外部沟通与信息交流的内容a) 一体化管理方针、相关运行控制的信息、管理绩效、事故通报、相关方有关信息；b) 各级政府部门的法律、法规及其他要求；c) 国内外的质量、环境与职业健康安全的管理68、信息等；d) 确保和保持与环境保护主管部门、环境科研机构、居民、社区和其它相关方就相关环境保护信息进行相互沟通；e) 确保和保持与职业健康安全主管部门、职防机构、员工和其它相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通。4.6.1.2内部协商与信息沟通的内容：a) 一体化管理体系的运行信息；b) 法律法规及其他要求；c) 事件处理信息；d) 异常情况、紧急情况下的信息；e) 公司内部标准、制度和规定；f) 有关质量、环境与职业健康安全基础数据等。4.6.2 参与和协商a) 工作人员： 适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定； 适当参与事件调查； 参与职业健康安全方针和目标的制定和评审； 对影响69、他们职业健康安全的任何变更进行协商； 对职业健康安全事务发表意见。 公司以文件或或其他途径告知工作人员关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。 b) 与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。 适当时，组织应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。4.6.3沟通的方式：电话、文件、会议、报表、新闻媒体、网络、接收来自相关方的信息等。4.6.4当组织确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4） 。 组织应考虑到： a）变更目的及其潜在后果； b）管理体系的完整性； c）资源的可获得性； d）责任和权限的分配或再分配。 *建工有限公司70、人力资源管理章节号5版 号B/0一体化管理手册文件页码共1页 第1页5.1 一般规定 5.1.1 公司办公室组织建立并实施人力资源管理程序。施工企业的人力资源管理应满足质量、环境和职业健康安全管理需要。 5.1.2 办公室根据质量、环境和职业健康安全管理长远目标制定人力资源发展规划。 5.1.3 组织的知识 组织应确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。 这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。 为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。5.2 人力资源配置 5.2.1 办公室组织制定了岗位任职能力要求，并按之确定与质量、环境和职业健71、康安全管理岗位相适应的任职条件，包括： 1 专业技能； 2 所接受的培训及所取得的岗位资格； 3 能力； 4 工作经历。 5.2.2 办公室应按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。 5.2.3 办公室组织建立了员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。 5.3 培训 5.3.1 公司办公室及各职能部门应识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。 详见人力资源管理程序。5.3.2 公司员工的培训应包括： 1 质量、环境和职业健康安全管理72、方针、目标、质量意识； 2 相关法律、法规和标准规范； 3 施工企业质量、环境和职业健康安全管理制度； 4 专业技能和继续教育。 5.3.3 办公室组织相关部门对培训效果进行评价，并保存相应的记录。评价结果主要用于提高培训的有效性。 *建工有限公司施工机具管理章 节 号6版 号B/0一体化管理手册文件页码共1页 第1页6.1 一般规定 6.1.l 公司工程部建立了施工机具管理规程，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。 6.2 施工机具配备 6.2.1 工程部根据施工需要配备施工机具，配备计划应按规定经审批后实施。 6.2.2 办73、公室组织制定采购控制程序，明确了施工机具供应方的具体控制要求。如：对施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。 评价的内容包括： 1 经营资格和信誉； 2 产品和服务的质量； 3 供货能力； 4 风险因素。 6.2.3 办公室应依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。 6.2.4 工程部应对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施。安装后的施工机具经验收合格后方可使用。 6.3 施工机具使用 6.3.1 工程部具体负责施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等。对施工机具74、的使用、技术和安全管理、维修保养应符合相关规定的要求。 *建工有限公司投标及合同管理理章 节 号7版 号B/0一体化管理手册文件页码共2页 第1页7.1 一般规定 7.1.1 公司经营部建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理规程。 7.1.2 公司依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。 在确定向顾客提供的产品和服务的要求时，组织应确保： a）产品和服务的要求得到规定，包括： 1）适用的法律法规要求； 2）组织认为的必要要求。 b）对其所提供的产品和服务，能够满足组织声称的要求。 7.2 投标及签约 组织应确保有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求。在承诺向顾客提供产品和服75、务之前，组织应对如下各项要求进行评审： a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c）组织规定的要求； d）适用于产品和服务的法律法规要求； e）与先前表述存在差异的合同或订单要求。 若与先前合同或订单的要求存在差异，组织应确保有关事项已得到解决。 若顾客没有提供形成文件的要求，组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。7.2.1 公司经营部应在投标及签约前，明确工程项目的要求，包括： 1 发包方明示的要求； 2 发包方未明示、但应满足的要求； 3 与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求； 4 其他要76、求。 7.2.2 公司经营部应组织相关部门通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。 7.3 合同管理 7.3.1 公司经营部应使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。 7.3.2 公司经营部对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。对施工过程中发生的合同变更，工程部应通知办公室，由经营部与顾客/发包方进行确认。对在施工前发生的合同变更，由经营部与顾客进行确认并组织评审，然后以书面形式通知相应职能部门。与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。 7.3.3 公司经营部应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于77、质量改进。 7.3.4 经营部在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通。 *建工有限公司建筑材料、构配件和设备管理施章 节 号8版 号B/0一体化管理手册文件页码共2页 第1页8.1 一般规定 8.1.1 组织应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。 在下列情况下，组织应确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制： a) 外部供方的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分； b) 外部供方替组织直接将产品和服务提供给顾客c) 组织决定由外部供方提供过程或部分过程。 组织应基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加78、以实施。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，组织应保留所需的形成文件的信息。8.1.2控制类型和程度 组织应确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。 组织应： a)确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中； b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制； c）考虑： 1）外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响； 2）外部供方自身控制的有效性； d）确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。8.1.3 外部供方的信息 组织应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是79、充分的。 组织应与外部供方沟通以下要求： a) 所提供的过程、产品和服务； b) 对下列内容的批准： 1）产品和服务； 2）方法、过程和设备； 3）产品和服务的放行； c)能力，包括所要求的人员资质； d）外部供方与组织的接口； e）组织对外部供方绩效的控制和监视； f）组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 8.1.4 公司工程部根据施工需要建立并实施采购控制程序和建筑材料、构配件和设备管理规程。 8.2 建筑材料、构配件和设备的采购 8.2.1 工程部应根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照管理制度的规定审批各类采购计划。计划未经批准不得用于采购。采购80、计划中应明确所外部提供的产品和服务 的种类、规格、型号、数量、交付期、质量、环境和职业健康安全要求以及采购验证的具体安排。 8.2.2 工程部应组织相关部门对供应方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方。对供应方的评价内容应包括： 1 经营资格和信誉； 2 建筑材料、构配件和设备的质量； 建筑材料、构配件和设备的环境要求和安全要求；3 供货能力； 4 建筑材料、构配件和设备的价格； 5 售后服务。 8.2.3 工程部每年年初（或外部供方供货质量出现连续三批不合格时）应组织相关部门对供应方进行再评价。 8.2.4 对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责应符合管理制度的规定，并保81、存相应的记录。 8.2.5 工程部应根据采购计划与外部供方订立采购合同。 8.3 建筑材料、构配件和设备的验收 8.3.1 工程部组织对建筑材料、构配件和设备进行品名、规格和数量等验证；质安部负责对建筑材料、构配件和设备质量进行验收。必要时，办公室组织相关人员到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。 8.3.2 质安部组织对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。 8.3.3 工程部应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。 8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理 8.482、.1 公司组织制定产品防护管理规程，明确了建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。 8.4.2 工程部应对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。 8.4.3 工程部在产品防护管理规程中明确了对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求。 8.4.4 工程部在产品防护管理规程中明确了建筑材料、构配件和设备的发放要求。由材料员建立发放记录，并具有可追溯性。 8.4.5 过程运行环境公司为员工提供和保持清洁、明亮、舒适的过程运行环境。并配置适宜的设备设施、办公场所等，并根据需要进行必要的维护和保养，以满足员工工作的需要。注：过程运行环境包括工作场所所需要的温度、83、湿度、噪音、污染、照明、抗震等环境要求；8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备 8.5.1 工程部应按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。 8.5.2 工程部对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。*建工有限公司分包管理章 节 号9版 号B/0一体化管理手册文件页码共1页 第1页9.1 一般规定 9.1.1 工程部组织建立并实施分包管理程序，明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。 9.1.2 公司对分包工程承担相关责任。 9.2 分包方的选择和分包合同 984、.2.1 公司工程部应按照分包管理程序中规定的标准和评价办法，根据所需分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容应包括： 1 经营许可和资质证明； 2 专业能力； 3 人员结构和素质； 4 机具装备； 5 技术、质量、安全、施工管理的保证能力； 6 工程业绩和信誉。 9.2.2 公司工程部应按照总承包合同的约定，依法订立分包合同。 9.3 分包项目实施过程的控制 9.3.1 工程部应组织相关部门在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，85、包括： 1 确认分包方从业人员的资格与能力； 2 验证分包方的主要材料、设备和设施。 9.3.2 公司对项目分包管理活动的监督和指导应符合分包管理制度的规定和分包合同的约定。公司质安部组织对分包方的施工和服务过程进行控制，包括： 1 对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查； 2 依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。 9.3.3 工程部组织对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。 *建工有限公司工程项目施工质量、环境和职业健康安全管理章 节 号10版 号B/0一体化管理手册文件页码共7页 第1页10.1 一般规86、定 10.1.1 工程部应组织建立并实施工程项目施工质量管理制度，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制。 10.1.2 工程部应对项目经理部的施工质量、环境和职业健康安全管理进行监督、指导、检查和考核。 10.2 策划 10.2.1 公司工程部应负责工程项目施工质量管理。项目经理部的机构设置和人员配备应满足质量管理的需要。 10.2.2 项目经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。 10.2.3 公司工程部应按照规定的职责实施工程项目质量、环境和职业健康安全管理策划，包括： 1 质量目标和要求； 2 质量、环境和职业健康安全管理组织87、和职责； 3 施工管理依据的文件； 4 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置； 5 场地、道路、水电、消防、临时设施规划； 6 影响施工质量的因素分析及其控制措施； 7 进度控制措施； 8 施工质量检查、验收及其相关标准； 9 突发事件的应急措施； 10 对违规事件的报告和处理； 11 应收集的信息及其传递要求； 12 与工程建设有关方的沟通方式； 13 施工管理应形成的记录； 14 质量、环境和职业健康安全管理和技术措施； 15 施工企业质量、环境和职业健康安全管理的其他要求。 10.2.4 施工企业应将工程项目质量、环境和职业健康安全管理策划的结果形成文件并在实施前批准。策划的结果应按规88、定得到发包方或监理方的认可。 一体化管理手册 章节号：10 共7 页 第 2 页10.2.5 施工企业应根据施工要求对工程项目质量、环境和职业健康安全管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。 10.3施工设计(施工设计)10.3.1公司进行施工设计时，应明确职责，策划并实施施工设计的管理。工程部负责施工设计的管理。当委托外单位进行施工设计活动时，应确保承担施工图设计单位应具备相应的设计资质。可按照分包管理制度规定要求选择设计分包并实施施工设计活动监控。10.3.2公司应确定施工设计所需的评审、验证和确认活动，明确其程序和要求。应明确施工设计的依据，并对其内容进行评审。设计结果应89、形成必要的文件，经审批后方可使用。10.3.2.1设计评审是对施工设计进行正式的、按文件规定的、系统的评估活动，以便评价设计结果满足要求，识别设计中的问题并提出必要改进措施。10.3.2.2设计验证是对施工设计进行的检查，以确保设计输出满足输入的要求，设计验证可包括：设计评审、替换计算、试验和实验、发放之前对设计阶段文件进行评审等方式。10.3.2.3设计确认应在施工图提交前进行，确保施工设计能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求。根据工程项目的规模、复杂程度等特点，施工设计的评审、验证和确认也可以采用审核、审查和批准方式适当增减或合并进行。10.3.3公司应明确设计变更及其批准方式和要90、求，规定变更所需的评审、验证和确认程序；对变更可能造成的施工质量影响进行评审，并保存相关记录。 公司现阶段不存在设计职能。一体化管理手册 章节号：10 共7 页 第 4 页10.4 施工准备 10.4.1 工程部应依据工程项目质量、环境和职业健康安全管理策划的结果实施施工准备。 10.4.2 工程部应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。 工程部应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。 10.4.3 工程部应按规定将质量、安全管理策划的结果向项目经理部进行交底，并保存记录。工程部应根据项目管理需要确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方式。 10.5 施工过程质91、量控制 10.5.1 施工过程控制公司组织制定并实施施工过程控制程序，项目经理部应对施工过程质量进行控制。包括： 1 正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路； 2 调配符合规定的操作人员； 3 按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备； 4 按规定施工并及时检查、监测； 5 根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制； 6 根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制； 7 合理安排施工进度； 8 采取半成品、成品保护措施并监督实施； 9 对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控； 92、10 对分包方的施工过程实施监控。 10.5.2 过程确认工程部组织对关键和特殊过程进行确认，本公司的关键和特殊过程是：对工程施工安装过程中的结构焊接、大体积砼浇筑、屋面防水等，确认内容包括： 1 对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定； 2 对施工机具进行认可； 3 定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。 10.5.3 标识和可追溯性项目经理部应对施工过程及进度进行标识，施工过程应具有可追溯性。 10.5.4 工程部应保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。 10.5.5 项目经理部应建立施工过程中的质量、环境和职业健康安全93、管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量、环境和职业健康安全管理记录应包括： 1 施工日记和专项施工记录； 一体化管理手册 章节号：10 共7 页 第 5 页2 交底记录； 3 上岗培训记录和岗位资格证明； 4 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录； 5 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录； 6 监督检查和整改、复查记录； 7 质量、环境和职业健康安全管理相关文件； 8 工程项目质量、环境和职业健康安全管理策划结果中规定的其他记录。 10.6 服务 10.6.1 公司工程部应按规定进行工程移交和移交期间的防护。 10.6.2 公司工程部应按规定的职责对工程项目的服务进行策94、划，并组织实施。服务应包括： 1 保修； 2 非保修范围内的维修； 3 合同约定的其他服务。 10.6.3 工程部应在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。 10.6.4 办公室应组织相关部门及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进。 10.7 环境与职业健康安全运行控制公司制定并执行相关文件，规定运行控制准则，对与重要环境因素、重大及不可允许风险有关的活动、产品和服务进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离一体化管理方针和目标、指标。10.7.1 环境管理的运行控制本公司规定根据环境方针、目标（指标），确定与所识别的重要环境因素有关95、的运行与活动。针对这些活动（包括维护工作）制定计划，确保它们在程序规定的条件下进行、见运行控制程序。程序的建立应符合下述要求：a) 对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行，应建立并保持一套以文件支持的程序；b) 在程序中规定运行标准（或作业指导书）；c) 对于本公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，应建立并保持一套管理程序，并将有关的要求通报外部供方和承包方。一体化管理手册 章节号：10 共7 页 第 6 页d) 具体按运行控制程序执行。10.7.2 职业健康安全管理的运行控制 本公司制定并实施运行控制程序，并按之对职业健康安全运行控制进行管理。组织确定那些与已辨识的、96、需实施必要控制措施的危险源相关的运行和活动（包括维护工作），并按运行控制程序来管理职业健康安全风险。包括变更管理。 对于这些运行和活动，公司实施并保持：a)适合公司及其活动的运行控制措施；组织已把这些运行控制措施纳入其总体的职业健康安全管理体系之中。 b) 对于本公司所购买和（或）使用的货物、设备和服务中识别的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报外部供方和合同方； c)与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施；如相关方管理程序 d)形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏离职业健康安全方针和目标； e)规定的运行准则，以避免因其缺乏而可能偏离职业健康安全方针和目标。f）97、建立并保持程序，用于工作场所、过程、设备、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。10.7.3针对所购买和使用的产品和服务中已识别的重要环境因素和重大及不可允许风险，公司制定并执行相关方管理程序、采购控制程序和废弃物管理程序等文件，并将有关程序和要求通报供应商、承包商和其他相关方。10.7.4工程部组织对运行过程中的工艺技术要求进行管理，对生产和服务提供过程中影响环境与职业健康安全的技术问题组织有关部门采取有效措施，以保证服务过程的稳定。10.7.5工程部按施工机具管理规程的要求，组织对运行过程中的设备进行管理，消除设备故障和隐患，确保98、设备处于完好状态。工程部按相关方管理程序的要求对承包商进行管理，减少承包商带来危险因素和环境因素。10.7.6办公室等相关单位按节约资源管理程序的要求对公司的资源、能源的消耗统计、评价等进行管理。10.7.7办公室组织做好健康卫生的监测、控制、防护和治理等工作。按废弃物管理程序的要求组织有关单位对废弃物排放进行控制。组织有关单位对现场直接作业过程中的健康安全进行管理。10.7.8工程部按采购控制程序的规定对供应商和采购物资进行管理，保证公司所采购的物资符合质量、环境与职业健康安全的要求。一体化管理手册 章节号：10 共7 页 第 7 页10.8应急准备和响应公司制定并执行应急准备和响应管理程序99、，以确定潜在的事件紧急情况，编制应急预案。进行必要的应急准备，确保在紧急情况下实施有效的响应，控制事件和灾害的影响范围，预防或减少事件发生。l 质安部是应急准备和响应的主管部门，其他单位和个人按职责分工配合实施。l 需确认的潜在事件紧急情况有：火灾、爆炸、人员中毒、停水、停电、台风、洪水等。l 可行时，应定期演习并对应急预案和应急准备和响应管理程序进行评审和修订。*建工有限公司施工质量检查与验收章 节 号11版 号B/0一体化管理手册文件页码共3页 第1页11.1 一般规定 11.1.1 质安部组织建立并实施施工质量检查制度。公司工程部负责施工过程质量检验与验收，质安部进行监督管理。质安部负责100、对对施工质量最终检查与验收。检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施。质安部应按规定做好对分包工程的质量检查和验收工作。 11.1.2 质安部负责配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备。 11.2 施工质量检查 11.2.1 质安部负责对施工质量检查进行策划，包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录。策划结果应按规定经批准后实施。 11.2.2 质安部对质量检查记录进行管理，且应符合相关制度的规定。 11.2.3 项目经理部应根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查。 11.2.4 质安部对项目经理部的质量检查活动进行监控。 11.3 施工质量验收 11.3.1 质安部按规定策划并实101、施施工质量验收。质安部组织建立工程过程验收控制程序、工程竣工验收控制程序。 11.3.2 质安部组织在竣工验收前，进行内部验收，并按规定参加工程竣工验收。 11.3.3 工程部对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施。工程资料的形成应与工程进度同步。工程部按规定及时向有关方移交相应资料。归档的工程资料应符合档案管理的规定。 11.4 施工质量问题的处理 11.4.1 质安部组织建立并实施不合格品控制程序，规定了对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程。 11.4.2 质安部对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。 11.4.3 质安部对各类质量问题的处102、理制定相应措施，经批准后实施，并应对质量问题的处理结果进行检查验收。 11.4.4 质安部负责保存质量问题的处理和验收记录，建立质量事故责任追究制度。 一体化管理手册 章节号：11 共3 页 第 2 页11.5 检测设备管理 11.5.1 公司质安部组织制定检测设备管理程序，并按之对检测设备进行管理。检测设备管理应符合下列规定： 1 根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价； 2 使用前对检测设备进行验收； 3 按照规定的周期校准检测设备，标识其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，校准记录应予以保存； 4 对国家或地方没有校准标准的检测设备制定相应的校103、准标准； 5 对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用、管理人员应经过培训； 6 在发现检测设备失准时评价已测结果的有效性，并采取相应的措施； 7 对检测设备所使用的软件在使用前的确认和再确认予以规定。 11.6不合格品控制本公司制订并执行了不合格品控制程序，对不合格品和不合格服务进行控制，以防止不合格品的非预期使用或交付，并防止不合格服务延续。8.3.1.1不合格品的识别：由相关专业人员进行识别；8.3.1.2按不合格品的不同等级采取不同策略的纠正措施，纠正后的产品经重新检验合格后，方可交付顾客；8.3.1.3 对不合格品进行标识、隔离；8.3.1.4 对不合格品及其纠正情况进104、行记录；8.3.1.5 若遇顾客投诉未及时处理或处理不当引起顾客强烈不满、不合格判定有异议、部门之间区分过失责任有争端时，管理者代表负责协调处理。11.7 事件调查、不符合控制11.7.1环境不符合控制对环境监测结果表明是不符合相关准则的情况需进行整改，问题轻微者由责任部门制定整改措施并落实，问题严重或涉及范围较广者由责任部门制定整改方案报管理者代表审核总经理批准后实施，由管理者代表监督实施结果。11.7.2 事件调查公司组织制定并实施事件调查和不符合控制程序，记录、调查和分析事件，以便： a) 确定内在的、可能导致或有助于事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素； b) 识别对采取纠正措施的需求105、；一体化管理手册 章节号：11 共3 页 第 3 页 c) 识别采取预防措施的可能性； d) 识别持续改进的可能性； e) 沟通调查结果。 事件发生后，事件调查应及时开展。 对任何已识别的纠正措施的需求或预防措施的机会，应依据纠正和预防措施控制程序相关要求进行处理。 事件调查的结果应形成文件并予以保存。11.7.3 职业健康安全不符合控制对职业健康和生产安全方面的不符合要建立处理和调查规定，采取措施减少因不符合而产生的影响，采取纠正和纠正措施并确认这些措施的有效性。同时还要遵守国家及行业的相关规定，例如“四不放过”等规定。并按纠正和预防措施控制程序进行控制。为此，公司组织制定了事件调查和不符合106、控制程序，并按之对事件和不符合进行控制。*建工有限公司质量、环境和职业健康安全管理自查与评价章 节 号12版 号B/0一体化管理手册文件页码共2页 第1页12.1 一般规定 12.1.1 施工企业应建立质量管理自查与评价制度，对质量管理活动进行监督检查。施工企业应对监督检查的职责、权限、频度和方法作出明确规定。 12.2 质量管理活动的监督检查与评价 12.2.1 过程的监视和测量的策划质安部组织对各管理层次的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度和方法。对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括： 1 法律、法规和标准规范的执行； 2 质107、量管理制度及其支持性文件的实施； 3 岗位职责的落实和目标的实现； 4 对整改要求的落实。 12.2.2 过程的监视和测量的实施质安部应对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括： 1 项目质量管理策划结果的实施； 2 对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实； 3 合同的履行情况； 4 质量目标的实现。 12.2.3 内部审核12.2.3.1 内审策划管代负责策划质量、环境和职业健康安全管理活动监督检查和审核的实施。 策划的依据包括： 1 各部门和岗位的职责； 2 质量、环境和职业健康安全管理中的薄弱环节； 3 有关的意见和建议； 4 以往检查的结果。 12.2.3.2 内审108、实施管理者代表组织对质量、环境和职业健康安全管理体系实施年度审核和评价。相关部门应对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。质量、环境和职业健康安全管理审核人员的资格应符合相应的要求。一体化管理手册 章节号：12 共2 页 第 2 页12.2.3.3 内审记录管理者代表组织建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量、环境和职业健康安全管理改进的重要信息。 12.2.4 顾客/相关方满意经营部应收集工程建设有关方的满意情况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。12.3 环境和健康安全绩效监测和测量公司制定环境与职业健康安全109、监测控制程序，明确有关的职责和权限，对环境和健康安全绩效、有关的环境和健康安全运行控制、环境和健康安全目标指标的符合性、管理方案的实施进度、环境和健康安全法律法规的符合性进行监测和测量，发现不符合项时按纠正和预防措施程序执行。公司内部采用主动和被动的、定性和定量的各种环境、健康安全测量方法，监督管理体系的运作情况，同时确保记录足够的数据用于今后的纠正和预防措施分析。12.4 合规性评价公司建立、实施并保持由质安部实施的合规性评价程序，以定期评价适用的环境和职业健康安全法律法规、其它应遵守的环境和职业健康安全要求的遵守情况，以满足公司环境和职业健康安全方针中对遵守法律法规的承诺。公司定期评估法律110、法规及其它适用的要求的遵守情况，当需要时质安部将监测项目的结果与符合相应法律及其它要求的情况向相关机构汇报。*建工有限公司质量信息和质量、环境和职业健康安全管理改进章 节 号13版 号B/0一体化管理手册文件页码共4页 第1页13.1 一般规定 13.1.1公司应采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量、环境和职业健康安全管理水平。 13.1.2 公司组织建立并实施质量信息管理改进制度，通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施。 13.1.3 公司明确了各层次、各岗位的质量信息管理和质量、环境和职业健康安全管理改进职责。 13.14施工企业的质量、环境111、和职业健康安全管理改进活动应包括：一体化管理方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量、环境和职业健康安全管理体系评价、纠正与预防措施等。 13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用 13.2.1办公室应明确为正确评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。收集的信息应包括： 1 法律、法规、标准规范和规章制度等； 2 工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价； 3 各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果； 4 施工企业质量管理监督检查结果； 5 同行业其他施工企业的经验教训； 6 市场需求； 7 质量回访和服务信息。13.2.2 公司办公室负责总结项目质量112、管理策划结果的实施情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。13.2.3 公司各管理层次应按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。公司各部门在分析过程中，应使用有效的分析方法。分析结果应包括： 1 工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度； 2 施工和服务质量达到要求的程度； 3 工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会： 4 与供应方、分包方合作的评价。13.2.4 施工企业最高管理者应按照规定的周期，分析评价质量管理体系运行的状况，提出改进目标和要求。质量管理体系的评价详见本手册3.10113、章节的规定。一体化管理手册 章节号：13 共 4 页 第 2 页13.3 质量管理改进与创新 管理者代表根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。管理者代表可根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。 管理者代表或其指定的部门按规定保存质量管理改进与创新的记录。 13.3.1持续改进公司通过制定一体化管理方针、目标、指标和管理方案，开展内部审核和管理评审以及进行数据分析、实施纠正和预防措施等手段，识别改进需求，对改进活动进行策划和114、管理，不断完善并持续改进一体化管理体系的有效性，向顾客提供稳定、满意的产品和服务，给员工和周边群众提供适宜的工作和生活环境。13.3.1.1日常改进活动的策划、实施和管理除按本手册8.5.2和 8.5.3条款的规定实施纠正和预防措施外，还通过召开调度会、办公会、专业例会等形式及时发现问题、解决问题。13.3.1.2公司鼓励各单位对一体化管理体系运行和质量、环境与职业健康安全过程中存在的问题提出合理化建议，经评审有价值的交给相关部门组织实施，同时办公室组织不断应用先进工艺、技术等进行技术改造、技术升级工作，实现全方位的持续改进。13.3.1.3涉及对现有过程、产品、环境、职业健康安全及资源需求的115、较重大、长远的改进项目，经管理评审确定，由管理者代表组织相关单位进行策划，并组织编制改进计划，主管领导审核，经总经理批准后实施。相关部门对所需过程进行管理。在策划和管理时，应考虑以下方面：l 改进项目的目标及总体要求；l 分析现有状况，确定改进方案；l 实施所选择的改进方案；l 测量、验证改进方案，并评价改进结果。13.3.1.4有关职能部门对分解的目标、指标和管理方案实施情况进行监督检查，办公室对内审和管理评审结果、过程和绩效分析结果、纠正和预防措施实施情况等进行跟踪，确保持续改进一体化管理体系的有效性。13.3.2纠正措施公司制定并执行纠正和预防措施控制程序，消除不符合的原因，防止不符合再116、次发生，确保一体化管理体系有效运行。质安部是纠正措施控制的主管部门，其他单位实施。一体化管理手册 章节号：13 共 4 页 第 3 页 对纠正措施的控制要求是：l 评审不合格（包括顾客和相关方抱怨）；l 确定不合格的原因；l 评价确保不合格不再发生的措施的需求；l 确定和实施所需的措施；l 记录所采取措施的结果；l 评审所采取的纠正措施的有效性。13.3.2.1需要采取纠正措施的情况l 当不合格品批量出现、发生质量事故时；l 发生环境与职业健康安全事件时；l 相关方提出投诉，责任在公司内部时；l 外审中发现的不符合；l 一体化管理体系内部审核发现同类问题同一审核区域重复出现或严重不符合时；l 117、一体化管理体系运行过程中认为需要采取纠正措施的不符合等。13.3.2.2当发生上述情况时，不符合的主管部门明确责任单位，由责任单位评审不符合影响程度，并进行原因分析，在权衡风险、利益和成本等基础上制定与不符合影响程度相适应的纠正措施，有关领导批准后实施。不符合的主管部门组织对纠正措施实施情况进行跟踪验证，并评价其有效性。对效果不明显或无效的纠正措施，由责任单位进一步分析原因，重新制定纠正措施，直到有效为止。13.3.2.3通过实施纠正措施确认有效的方法而引起文件变更时，按文件控制程序有关要求执行。13.3.2.4 管理者代表或其指定的部门按记录控制程序的规定对纠正措施的记录进行收集、整理和保存118、。13.3.3预防措施公司制定并执行纠正和预防措施控制程序，消除潜在不符合的原因，防止不符合的发生，确保一体化管理体系有效运行。质安部是预防措施控制的主管部门，其他单位实施。预防措施包括：l 确定潜在不合格及其原因；可从顾客抱怨、不合格报告、管理评审报告、内审报告、顾客满意度测量、过程及生产结果测量、市场调研分析得出。l 评价防止不合格发生的措施的需求；l 确定并实施所需的措施；l 记录所采取措施的结果；l 评审所采取的预防措施的有效性。一体化管理手册 章节号：13 共 4 页 第 4 页13.3.3.1各单位根据评审结果、过程控制记录、监测和测量结果、顾客及其相关方反馈信息、市场调查结果、员119、工合理化建议等信息进行数据分析。当发现有潜在不符合迹象时，分析发生潜在不符合原因，在衡量风险、利益和成本的基础上，制定适宜的预防措施，有关领导批准后实施，潜在不符合的主管部门对预防措施的实施情况进行跟踪验证，评价其有效性。对效果不明显或无效果的预防措施，由责任单位进一步分析原因，重新制定预防措施，直到有效为止，并将预防措施的实施情况收集、汇总。13.3.3.2通过实施预防措施确认有效的方法而引起文件变更时，按文件控制程序有关要求执行。13.3.3.3管理者代表或其指定的部门/人员按记录控制程序的规定对预防措施的记录进行收集、整理和保存。附录制：程序文件清单序号程 序 文 件 名 称文 件 编 120、号1文件控制程序 MCJG/ZP01-x2记录控制程序 MCJG/ZP02-x3管理评审程序 MCJG/ZP03-x4人力资源控制程序 MCJG/ZP04-x5内部审核程序 MCJG/ZP05-x6不合格品控制程序 MCJG/ZP06-x7纠正和预防措施控制程序 MCJG/ZP07-x8环境因素识别及评价程序 MCJG/ZP08-x9危险源辨识、风险评价和控制措施确定程序 MCJG/ZP09-x10法律法规及其他要求控制程序 MCJG/ZP10-x11目标、指标和管理方案控制程序 MCJG/ZP11-x12沟通、参与和协商管理程序 MCJG/ZP12-x13相关方管理程序 MCJG/ZP13-121、x14运行控制程序 MCJG/ZP14-x15废弃物管理程序 MCJG/ZP15-x16节约资源控制程序 MCJG/ZP16-x17应急准备与响应管理程序 MCJG/ZP17-x18环境和职业健康安全监测程序 MCJG/ZP18-x19合规性评价程序 MCJG/ZP19-x20事件和不符合控制程序 MCJG/ZP20-x21分包管理程序 MCJG/ZP21-x22施工过程控制程序 MCJG/ZP22-x23施工过程验收控制程序 MCJG/ZP23-x24工程竣工验收控制程序 MCJG/ZP24-x25工程项目质量管理程序 MCJG/ZP25-x26数据分析应用控制程序 MCJG/ZP26-x