1、质 量 手 册控制性质分发编号编制人： 审核人：批准人： 批准日期：XX- - 发布 XX- -实施质量手册目录0.1 发布令- 10.2 质量方针 质量目标-20.3 公司简介-30.4 管理者代表任命书-40.5 质量手册说明-50.6 质量手册的管理 -61. 质量手册适用说明-72. 质量手册引用标准-73. 质量手册术语和定义-74. 质量管理体系-84.1 总要求-84.2 文件要求-85. 管理职责-115.1 管理承诺-115.2 以顾客为关注焦点-115.3 质量方针-115.4 策划-115.5 职责权限与沟通-125.6 管理评审-156. 资源管理-17资源的提供-172、人力资源-17基础设施和工作环境-177. 产品实现-197.1 产品实现过程的策划-197.2 与顾客有关的过程-197.3 设计和开发-197.4 采购-197.5 生产和服务提供-207.6 监视和测量装置的控制-238. 测量、分析和改进-258.1 总则-258.2 监视和测量-258.3 不合格品控制-278.4 数据分析-278.5 改进-28综合管理制度根据国家有关规定，结合本厂实际情况，特制定本制度，具体规定如下：1 员工要树立“用户第一、质量第一”的经营观念，热情接待车主，精心维修车辆，确保修车质量。2 厂长是企业的领导核心，在全厂的经营活动中处于“中心”地位，员工要听从班3、组长和主管的指挥，各级都要服从厂长的领导。3 新员工进厂必须厂部批准，要由介绍人和担保人，填写员工登记表，提供身份证、技术等级证明，试用期为1-3个月，试用合格后与厂方签订合同。4 员工要遵守作息制度。上下班要专人考勤，请假要办理书面手续，上班不准在厂内打私人电话，不准在接待室闲谈，不准在厂内会客。5 坚守工作岗位，上班要穿工作服，佩带标志，不准穿拖鞋，不准串岗聊天，不准在客户车上休息，不准乱动车内开关，不准上班时间作私活。6 业务接待是企业的窗口，要提高接待质量，对客户要主动热情，维修项目确定要准确，工期要准时，报价要合理，交接要细心，车辆进出厂要手续完善。业务接待是接待员的工作，不准员工同4、车主私下洽谈业务，严禁以修车为名向客户索取额外报酬。7 严格执行门卫管理制度，进出厂车辆和人员门卫有权检查，员工携带物品出厂，要登记报告，未经批准不准带进带出。8 车间内严禁吸烟，员工要遵守安全管理制度，严格遵守安全操作规程，禁止野蛮操作，属个人责任的零件、设备损坏要根据责任大小按比例予以赔偿。9 加强工具设备管理，建立工具设备档案。由班组使用的设备工具要办理手续，责任到人，定期维修保养。由厂部保管的设备要设专人保管，定期检验维护。员工要爱护公物，对于工具设备、维修车辆及车上的物品、车间电器，要妥善保管，车钥匙要专人保管，下班要锁好车门，防止丢失。属个人责任的丢失，要视情况予以赔偿。10 严禁5、无驾驶证移动车辆和试车，严禁私自将客户车开出厂外，发生事故责任个人承担。11 严格履行工作程序，换料领料要审批，备料要填写备料单，注明车型、年号、年份、零件名称等内容并上交旧件，市内采购要在2-3小时完成，市外3-5天，报价当天答复，特殊情况除外。配件价格要合理，不能高于市场价格。12 严格执行仓库管理制度，配件部要熟悉市场价格，领发料要有签字手续，进出库要有单据。货物要做到帐与物相符，仓库要把好配件质量关，严防假冒、伪劣配件入库。如出现以假冒、错发、漏收，给企业带来损失的要追究当事人责任。13 质量是企业的生命。严格执行质量管理、工艺管理制度，把好质量关，努力做到维修一台，合格一台。要认真细6、致地做好车辆进厂检验，过程检验、出厂检验的工作，减少返修率。返修不计工时，而且要视情况予以处罚。工人要严格按工艺程序操作，对于违反工艺程序造成的返修质量事故，要追究当事人的责任。出厂车要有保用制度，出厂后要做好跟踪服务。14 要严格执行工期管理制度。从接车开始就要向客户交代完工交车时间。在作业过程中，从配件供应、维修、加工等各个方面保证工期，必要时组织加班加点，保证车辆按期交给车主。对于确有特殊情况不能按期的，应提前通知车主并做好解释工作。15 要保持工作环境的整洁卫生。车间及车场的卫生要划片定点落实到班组，作业区要保持干净整洁，经常打扫，不准地上有油污、垃圾，废油要倒置在指定的地方。16 在7、修理过程中发生的追加项目，应首先申报，经厂部与车主联系取得同意后方可继续加工。在维修过程中如发生了质量事故，如损坏丢失了零配件等情况，班组应首先报告，厂部经调查落实后，根据责任大小予以处罚。17 全体员工要模范遵守国家法规法纪，严禁在厂内及宿舍内赌博。18 以上各条除注明罚款比例外，其他如有违反，根据情节轻重在5200元处罚，情节严重屡教不改的要予以辞退或除名。人事管理制度第一章 总则（一） 使本企业员工的劳动人事管理有所依据，特根据中华人民共和国劳动法及其他相关法规，以及企业章程，制定本制度。（二） 适用范围：本企业聘用的全体从业人员。第二章 聘用（三） 本企业聘用的员工，一律必须经过考试，8、面试合格，填写聘用员工登记表、审查通过后，签定劳动合同，经过试用，试用期满合格者，方得正式聘用。试用期最长不超过六个月。表现优秀者，可适当缩短试用期。（四） 试用期内表现不良者，应随时停止试用，予以辞退。按实际工作日发给试用期工资，给单位造成损失者，将追究经济赔偿责任。（五） 试用人员报到时应提交下列表件：（1） 户口本、身份证复印件和医院体格检查表。（2） 最后工作单位解除或终止劳动合同的证明。（3） 半身免冠照片二张。（4） 其他必要的文件：学历证明文件、资格证书等。（六） 下列情形者，不得聘用：（1） 体格检查不适合者。（2） 有犯罪前科者。（3） 有吸毒、酗酒及其他不良习癖者。（4） 9、未与原单位解除劳动关系者。（5） 综合能力、体力无法适应工作需要者。（6） 在外兼职工作者。（7） 在校就读学生。（七） 聘用外地专业技术人员或经营管理者，按国家及北京市有关规定办理。（八） 企业员工工资由基本工资、岗位职务工资和效益工资三个部分组成，并就其能力、年龄、职务，订立九个职级。具体按照薪资管理制度执行。第三章 工作及考勤（九） 员工应切实遵守“员工守则”，不得有任何违反“员工守则”的行为。（十） 员工按照聘用的“劳动合同书”规定的岗位职务，遵照该岗位职务规定的职责进行工作。（十一） 员工工作时间每周40小时，每天8小时。（十二） 因工作需要延长或增加工作时间，执行国家有关规定。（十10、三） 所有员工均应接受考勤，准时上下班。不得迟到、早退，更不允许旷工。试用期迟到早退累计超过10次，终止试用，解除劳动合同。（十四） 超过工作时间到岗为迟到，不到下班时间提前离岗为早退。迟到、早退1次罚款10元。迟到、早退超过1小时者（包括1小时）视为旷工，作旷工累计处理。第四章 休假和请假（十五） 员工除每周2天休假外，法定假日为每年7天：元旦1天、春节3天、国庆节2天、劳动节1天，工资照付。（十六） 员工从进入企业连续工龄满一年者，可享受有薪假7天。以后每增加1年工龄，有薪假期延长1天，但最多不超过2周（含公休日）。有薪假期应按请假程序申请，员工需将书面请假报告提前两周交部门主管，由部门主11、管统一安排休假日期后，报人事部审批。有薪假须连续休息，不得超年度休假。本年度未休假者，有薪假不带入下一年度。（十七） 员工因病、因事请假或享受婚丧假、有薪假、工伤假等，超过法定时间的，均应向部门主管提交请假申请报告，说明理由和时间，报人事部批准后，方可休假。未经批准擅自休假，视同旷工处理。（十八） 休假期满应向部门主管销假。未办销假手续，考勤不予登记。（十九） 病假（1） 工患病或非因工负伤，休息治疗，停止工作，应及时将病假证明送交部门主管。拖延3日以上者（不含看病当天），视为旷工。因行动困难、住院等原因不能送交假条者，须向主管领导说明并报人事部备案。（2） 员工全年病假超过30天，病假期间，12、按天计算只发基本工资；30天之内（包括30天）按天发给基本工资、岗位工资和职务工资，不发效益工资。（3） 员工需要停止工作医疗时（应有区级以上医院休假证明），根据本人实际参加工作年限和本单位工作年限，给予3个月到24个月的医疗期。企业有权根据病假员工病情，与有关医院及医生联系，了解并进行必要的复查或转院就医。（4） 员工在连续休息4个月后，凭指定医院诊断证明恢复工作，并试工2个月。试工期内不能正常工作继续休息，其休息时间和试工前连续休息时间合并计算。（5） 员工因病或非因工负伤停止工作医疗时，连续医疗期3个月以内者（半日工作半日休息的医疗期按两个半天合为一天计算），按规定发给病假工资，连续医疗13、期3个月以上时，其数额为本人基本工资的80%。（6） 不执行职级工资的员工在计发病假工资时，相应扣发固定的收入。（7） 员工利用病、事假（包括医疗期），从事有收入的活动，企业视情节轻重给予纪律处分直至解除劳动合同。（二十） 事假（1） 员工请事假必须提前请示，经主管领导批准报人事部备案，临时有 事不能提前请假，须在上午10：00以前电话通知部门主管，否则按 旷工处理。（2） 经过批准的事假，假期不够应及时续假。凡不经续假请示，擅自休 假的，按旷工处理。（3） 员工上班中途有事离岗，须部门主管批准，未经批准擅自离岗，每 发现一次罚款10元；擅自离岗超过1小时（包括1小时），按旷工 累计处理。（414、） 员工请事假3天以内的（含3天），由主管领导批准，3天以上的需经总经理同意，报人事部备案。（5） 员工事假期间停发工资。月累计事假超过3天，扣发当月效益工资。（二十一） 婚假：正常婚假休息3天，晚婚增加7天（晚婚指男方25周岁以上，女方23周岁以上，双方均为初婚）。家住外埠的给予路程假。（二十二） 丧假：员工父母、岳父母、公婆、夫妻、子女（包括养父母、子女）死亡时，按规定给假3天，家住外埠的按实际路程给予路程假。（二十三） 产假：符合计划生育政策，分娩给予90天产假；晚育增加30天（女职工年满24周岁，生育第一胎的）；多胞胎生育，每多生育一胎增加15天；难产增加15天；婴儿不满1周岁的女员工15、，每天给予两次共1小时哺乳时间。发给基本工资、岗位工资和职务工资。（二十四） 工伤假：因执行公务受伤，按法律、法规的规定执行，取得相应医院证明后休假至痊愈，支付因工负伤工资。第五章 培训和考绩（二十五） 为陶冶员工的情操，培养良好的职业道德，不断提高员工的综合素质和工作效率，企业定期举办各种教育培训和进行定期岗位考核。任何员工无特殊原因一律不得拒绝参加。（二十六） 员工培训分为：（1） 职前培训员工进本企业上岗之前应接受职前培训。A、企业简介和各项规章制度的讲解。B、工作岗位职务说明，工作要求和相应设备性能的讲解。C、汽车修理的一般基础理论和专职理论的学习。D、实际操作的训练。（2） 技术培训16、（在职培训）根据生产业务发展需要和汽车制造业的进步，进行在职期间的技术、业务培训，以提高员工的业务工作能力。（3） 专业培训选拔员工参加厂商或专业学校组织的短期学习。（二十七） 员工考核 对员工进行考核，并评定成绩是企业长期的方针。考核内容包括： 职业道德、理论知识、出勤率、操作技能、工作业绩、业务能力、 工作效率等。（1） 综合考核根据考勤统计、工作记录、奖惩记录，每年度进行一次；（2） 理论技能考核，每半年进行一次，分书面答卷和实际操作两部分；（3） 考核成绩记入员工档案作为每年年终评定、奖惩、职务升降、工薪调整、合同续停的依据；（4） 参加考绩工作的人员必须公正无私、严守秘密，一经发现营17、私舞弊行为应立即予以处分。第六章 福利、劳保和保险（二十八） 企业按照国家规定，提取福利基金，用作员工福利待遇。（二十九） 劳动保护用品，根据各岗位实际需要统一发放、定期以旧换新；工作服装企业统一制作，并定期更换。（三十） 工作场所装置除尘、三废处理设备，以保证员工工作环境符合国家标准，保护员工身心健康。（三十一） 企业统一参加社会统筹并在劳动合同中明确规定。（三十二） 员工的医疗费直接发放给个人，每年不低于300元，超过部分员工个人承担30%；根据员工企业工龄，每年医疗费增加20元（最高不超过400元），超过部分个人承担比例逐年递减2%（递减总额不高于15%）第七章 奖惩（三十三） 奖励：员18、工有以下表现者，企业将根据具体情况给予适当奖励。（1） 完成生产任务或工作任务，发明革新、改进工作质量、提高工作效率、节约原材料上，对企业作出显著贡献者。（2） 出合理化建议，经采用卓有成效，取得重大效益者。（3） 有意外事故或灾害，奋不顾身，参加抢险救灾，使企业免受重大损失者。（4） 贯努力工作，忠于职守、努力学习业务知识、敬业勤业、技术精良、成绩突出者。（5） 举违反规章制度行为，同坏人坏事作斗争，避免企业利益受到损害，事迹突出者。（三十四） 受奖励的员工除发给奖金外，并将奖励记入档案，作为晋升、加薪、重点培养的依据。（三十五） 惩罚1 有下列表现者属严重违反纪律，予以解除劳动合同，严重者19、移交司法机关处理（1）严重违反制度，造成严重损失者。（2）在工作场所，斗殴或殴打他人者。（3）有偷窃行为或在工作时间和工作场所赌博、酗酒者。（4）擅自在外兼任其他职务，损害企业利益者。（5）触犯刑法，受到刑事处分者。（6）受贿、贪污或泄露企业商业、技术秘密者。（7）12个月内累计旷工6天，连续旷工3天以上者。（8）利用企业名义，在外招摇撞骗者。（9）次记过处分者。2有下列表现者予以记过处分并停发全年奖金（1） 擅离职守，致使企业蒙受重大损失者。（2） 不服从领导，造成企业损失者。（3） 未经同意擅自操作非本人岗位的设备造成严重后果者。（4） 擅自改变操作规程，后果严重者。（5） 工作期间酗酒闹20、事者。（6） 在同事间制造事端，造成斗殴者。（7） 严重违反员工守则精神，造成极坏影响者。（8） 违反规章制度，造成企业经济损失者；除行政记过，还要根据所造成损失数额，从以后的工资中扣还。（9） 警告以上不改正者。3警告扣发一个月奖金（1）未能如期完成任务，经查确系员工拖延所至者。（2）在工作场所，喧哗、吵闹、妨碍工作、不听劝告者。（3）因工作疏忽造成人身伤害或财产损失者。（4）漫骂可户造成不良影响者。（5）未经许可，携带外人进入厂区者。（6）迟到、早退累计10次以上者。（7）旷工一天。（8）工作不当，导致用户批评者。（9）个人过失导致事故隐患，但经他人发现，及时纠正者。（10）工作期间躺卧休21、息或串岗聊天者。第八章 资遣（三十六） 对于由中心解除劳动合同的，按其在本企业工作年限，工作时间每满1年，发给相当于1个月工资的经济补偿金。因严重违反企业规章制度辞退的员工，不发经济补偿金，给单位造成损失的，要求照价赔偿。自行辞职者，亦不发给经济补偿金。合同期满不再续约的员工亦不发给经济补偿金。（三十七） 对于因病不能继续履行劳动合同者，除发给经济补偿金，另按劳动合同约定发给相应的医疗补助费。（三十八） 员工辞退应提前30天通知本人。员工在接到通知30天内，可以有2天有薪假，自行寻找工作；超过2天按事假计。第九章 抚恤（三十九） 员工因公致伤、致残、致死，依照国家有关规定办理。第十章 附则（四22、十） 本规定若与国家规定相抵触时，以国家规定为准。（四十一） 本规定未尽事宜，均执行国家及北京市相关标准。（四十二） 本制度修改解释权归企业董事会。（四十三） 本制度自发布之日起执行。员工招聘1招聘条件：现代汽车维修业需要的员工必须是相当中专以上文化基础和机电专业知识的工作者。企业聘用条件：（1） 有敬业精神，勤奋，好学，有社会道德；（2） 普通员工相当于中专的专业知识，高层管理人员具有大专 以上文化和专业知识；（3） 企业要根据内部员工结构比例，招聘一定数量的有实际经 验的技术人员和管理人员；（4） 身体健康条件；（5） 年龄条件。2招聘程序：凡应聘人员需填写求职申请表，经面试和考试合格，办23、妥有关手续后方能试用。3试用：新聘用人员需进行三个月的试用，并签订试用合同，享受试用期工资待遇。试用期满，作出去留决定。如需继续考察，采用延长试用期。合格者签订正式员工合同，享受正式员工待遇。4用期解约：试用期内任何一方提出解约，均需提前通知对方，不需任何补偿。一个月内提前一天；两个月内提前两天；三至六个月内提前七天。5用期培训：试用期内，需要进行培训的，应签订培训合同，并注明培训时间、内容、培训费用等。客户反馈信息及处理情况汇总表客户名称车牌车型维修情况进厂时间返工次数跟踪时间报修项目：配件项目：客户意见：技术部意见：部门主管意见：处理意见：制单： 核准： 日期：配件部工作职责1. 收集市场24、信息，反馈客户意见，努力开拓配件销售市场。2. 做好库房的各项管理工作，做到防火、防盗、防丢失、防损坏、严格帐、卡、物的管理，作好计算机的输入工作。3. 保证车间零配件及时、准确地供应。4. 根据市场需求、公司需要，调整零配件的合理库存。5. 提供配件订购清单。6. 每月提供配件库存、订购、外购、内部领用等真实、有效的情况报表或报告。7. 每季度进行一次盘库，提出配件的销售价格的建议。采购员岗位职责一、 采购员要严格遵守公司各项规章制度，维护公司形象，廉洁奉公，不准私拿回扣，不准假公济私，损坏公司利益。二、 负责材料和配件的采购工作，严格把好质量关，严禁购未经批准验证的副厂件、假冒厂件入库，严25、禁采购伪劣产品入库。三、 抓好配件采购的 计划组织实施工作，做到凭单采购，严禁盲目采购。需要报价的配件应先报价后拿货。四、 要保证零配件采购的及时性，市内购件的应在半天内完成，市外购件的应在34天内完成。因采购组织不当影响工期的要追究采购员责任。五、 购回的配件，一定要交仓管员验收，凭货物入库单和发票才能到财务报销。如发现不合格的配件，由采购员负责替换。六、 采购员要按厂部制定的进货网点进货。特殊情况，经领导同意方可在其他点采购，但要先报价后采购。仓管员岗位职责一、 坚守岗位，按时开门，仓库严禁闲杂人员入内。自觉遵守厂部各项管理制度。二、 仓管人员要认真研究业务知识，互相学习，扎扎实实把本职工26、作做好。三、 材料及零配件进库要验收，未验收而进库的发现货损及质量问题由仓库管理员负责。四、 材料进库后要立卡、入帐，并做到帐、卡、实物三符合，月底要上交厂部当月进、存、销、核算表，以便厂部统计生产进度。五、 库管员和帐管员要及时计划常用件和易损件的购买工作。六、 修理工领料要派工单，由库管员填写材料单，领料人签名，大总成件要有厂部审批手续。七、 领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。八、 加强对旧料的管理，上交旧料贴上标签，出厂时交还车主。九、 二报、大修车所领消耗品实行定量管理，大修车洗零件油最多10公升，试车油10公升至20公升，机油1罐，发现多冒领的由库管员和修理班组负责。十、 材料27、及零配件的价格要合理，严格执行价格制度，不能随便加价，车主和厂部查到要追究库管员职责。十一、 仓库计划员要做好采购计划工作，尽量作到储备合理，提高资金周转率。十二、 仓库人员如有违反制度，不履行岗位职责的，发现一次扣罚1050元，造成损失的由个人全部负责，一个月内连续三次违反制度的，调离岗位直至除名。材料库安全规定1库中储存物品应该遵守下列规定1） 材料性质相互抵触，灭火方法不一致的应该分开储存。2） 易燃材料与其他材料分开存放。3） 硫酸、碳氢化合物与其他材料分开存放。2易燃、易爆、剧毒等危险品要严格遵守专门规定。3料架保证坚固直立，无倾倒的可能，重物放在下面，轻物放在上面。4装卸材料精神集28、中，稳拿轻放，防止伤人和损坏材料。5购置物品应及时造表入库，以免在地上堆积混乱，发生意外。6本规定由行政部负责落实。 车间工作程序1. 上班后，接受车间点名报到。2. 到岗位后，做好维修前的准备工作。3. 由专人将客户送修车辆移动到指定维修工位。4. 由车间主管指派维修小组承修合同中所规定的维修项目。5. 对于返修免费维修项目，由车间主管根据返修单指派人选进行维修。6. 根据维修规范和维修项目对车辆进行必要的检查，判断故障原因和决定维修手段。7. 对于维修人员不能单独判断的故障，应会同车间主管、技术部共同判断故障原因。8. 对于比较大部件的维修或零件更换，应由维修人员通知车间主管，再由车间主管29、及时通知业务。9. 维修小组应管理好自己承修车内物品和拆卸下的零部件。10. 对于需要更换的部件，在能保留其完整外观的情况下，将旧件交到配件库房或车间主管手中，再根据车辆底盘号或发动机号等，到配件库房领取新件。11. 在检阅维修胶片、维修资料、领取新件时，要保存好自己工位的所有物品。12. 严格按照维修规范进行维修和配件安装，并在保证安全的前提下进行实验。13. 有外出试车的要求时，经车间主管批准，由专人负责。14. 在维修合同上认真填写自己所进行的维修项目，并有主修人签字。15. 将自己工序内容完成后，要及时通知车间主管，进行下一工序的工作。在几个单位共同进行时，各维修小组应相互协调配合。130、6. 完成维修合同上所规定的维修项目后，由专人负责检查修复情况，并签字确认。17. 将修复工作完成后的车辆进行卫生清理（具体内容由车间主管掌握），并按照维修合同上所书内容，由车间主管检查修复情况，车内外饰、车内外观、车内物品核对无误签字后，由车间主管将钥匙交与业务保管。18. 维修小组应及时清理自己工位的遗留物品，并进行必要的清扫，将不再使用的设备恢复原状。19. 在离岗前对自己工位进行清洁，切断电源，关闭用电设备。20. 下班前集合点名。车间纪律为加强车间内部管理，杜绝外来因素对车间正常生产的干扰，整顿生产秩序，提高工作效率，特此通告。一、 全体员工必须廉洁奉公，严禁索贿、受贿。二、 遵守岗31、位责任制，任何员工上班时间不得擅离工作岗位，更不允许到其他部门聊天、闲谈，不准进入非自己所修的车辆。三、 洽谈修车业务是接待人员的工作，除工作需要外，工厂员工一律不得私下与客户洽谈，如有技术或其他问题需与客户商谈应先由接待人员或各部门主管先行联系。四、 上班时间工厂员工不准外出会客，自行车要停放在指定地点。五、 员工要遵守作息制度，上班时间为8：30-17：00请假要办理书面手续。上班时间一律不传呼私人电话，也不许员工打私人电话。六、 不允许夹带物品出厂，门卫有权检查，一经发现严肃处理。七、 员工上班一定要穿工作服，佩带工作证标记。八、 工作人员严禁吸烟。车间和车场内环境卫生要保持清洁干净，不32、准在车间、车场内乱丢垃圾、纸屑、乱倒机油。九、 车间用电器材及公用机具设备由班组负责使用、保管，禁止野蛮违章操作，丢失的要照价赔偿。十、 待修车、完工车、进厂车，由厂指定专人将车开到指定工位和车位，严禁无驾驶证、无检验证的员工移动车辆和未经厂部批准将客户维修车辆私自开出厂外，如经发现从严处罚，直至除名。十一、 工作人员必须保持工位整洁、整齐，工作前、工作后必须将工位清扫干净。十二、 客户证件及全厂工作的作业单要妥善保管，如有遗失，造成损失，扣发当月工资50%。十三、 以上各条如有违反，除有具体处罚比例外，一般根据情节严重在5200元内处罚，情节严重，属屡教不改者要予以除名。车间工作职责1. 严33、格遵守公司的各项规章制度和国家的法令、法规、努力提高自己的技术鉴定水平和生产效率，提高自己的工作责任心和工作热情。2. 按中心要求统一着装，保持工作服装的整齐、干净。3. 对于维修质量、维修工序、维修进度要进行自我监督、自我提高。保质、保量地完成所下达的维修计划。4. 严格按照维修规范进行操作，做好劳动保护，杜绝火情、火险、维修事故等的发生。5. 管理好本工位的工具、本工位维修车辆的车内物品，以防丢失。6. 爱护所使用的仪器、仪表、设备、工具，节约消耗材料的使用。7. 未经允许，不得利用工作时间私自维修无维修合同或内修单的车辆。8. 不得到业务室和客户休息室办理与工作无关的事情。进出车间应由后34、侧大门进出。9. 对于特种或专用具、仪表、设备，应专人负责、专人保管。防止意外损坏、丢失。10. 不私拿车间或其他人工具以及客户车内任何物品。11. 按照规定在员工休息室休息。12. 不在所承修的车内逗留或进行与工作无关的活动。13. 保持本岗位以及车间的内部卫生。14. 未经允许，不得在车间移动车辆。员工辞职与辞退1. 自动辞职：员工辞职前需提前一个月提出申请，经主管批准，报管理部门审批，并办理完有关手续方能离厂。凡未经批准擅自离职的，作旷工论处。凡未经批准坚持要辞职的，可按培训合同规定补偿企业损失。2. 企业因生产、经营、技术条件发生变化，或因企业宣告破产或不可抗拒的原因辞退员工的，应按劳35、动法给与补偿。3. 违纪辞退：员工触犯国家法律、法规或违反企业规章制度，可随时辞退而不予任何补偿。员工试用期合同(简称甲方)因业务扩展，现招聘 先生/小姐（简称乙方）为甲方试用员工。依照中华人民共和国劳动法有关规定，甲乙双方达成以下协议：1 乙方录用时应向甲方提供有效的身份证、学历、婚姻、暂住证和其他相关证件和证明。2 乙方在甲方应聘的职务为 。乙方必须接受甲方的工作考核，尽职尽责，遵守国家法律、法规及甲方的各项规章制度。3 在试用期内甲方为乙方提供午餐。4 乙方试用期工资为 元/每月，试用期为 个月。试用期内不享受正式员工各项福利待遇。5 试用期内，乙方可以要求甲方对乙方的技术、技能培训。如36、因乙方原因终止试用期合同，乙方要支付甲方对其有偿培训所发生的所有费用。6 试用期满，如乙方的各项工作能力达到甲方的要求，甲方将与乙方签订正式劳动合同，乙方并享受正式员工待遇。7 试用期内，如乙方不能达到甲方要求的各项工作能力，甲方有权在试用期内辞退乙方。8 乙方在试用期内，损坏甲方的物品，乙方将要照价赔偿。如乙方损坏甲方的各类名誉及信誉，甲方有权追究乙方的法律责任。9 年 月 日起试用乙方。10 合同未尽事宜，双方协商解决。11 合同一式两份，甲乙双方各一份。12 合同具有同等法律效应，双方签字生效。甲方代表： 乙方代表：盖章： 盖章： 年 月 日 年 月 日正式员工合同甲方： （国家一类汽车37、维修企业，以下简称甲方）法人： 电话： 地址： 乙方：姓名 年龄 性别 学历 联系电话： 身份证号码： 家庭详细住址 担保人（或介绍人）： 有效证件号码： 联系电话： 根据中华人民共和国劳动法以及有关法律、法规、规章和政策的规定，甲方招收乙方为企业正式员工，经双方平等协商，订立本合同。一、 劳动合同期限：合同期从 年 月 日起至 年 月 日止。二、 工作内容：乙方同意按甲方工作需要，在 岗位（工种）工作，完成该岗位（工种）所承担的各项工作内容。三、 劳动报酬：正式员工的工资报酬以月薪计算，甲方聘用乙方底薪为 元/月。（包括基本工资、地区补贴、学历补贴、医疗补贴、交通补贴、住房补贴、职务补贴、技38、术业务能力补贴等。）在底薪之外有效益工资。四、 劳动纪律：甲乙双方严格遵守法律、法规、规章和政策，乙方应遵守国家职工守则，遵守甲方制定的各项规章制度，服从甲方的管理。五、 要求：1 乙方入职前向甲方提供有效身份证、婚姻证明、学历证明、计划生育证明、暂住证及相关的证件、证明。2 乙方在入职前后，可以要求接受甲方对乙方的技术技能进行培训。3 乙方被聘用为正式员工时，甲方对乙方所在岗位的工作能力进行考核、鉴定。甲方每半年考核一次，考核合格，承认其技术资格。六、 劳动合同解除条件： 具有下列情形之一，甲方可以解除乙方的劳动合同：1经考核乙方不胜任原岗位（工种）的；2严重违反劳动纪律或甲方规章制度，属于39、因违纪辞退、除名以及开除的；3严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；4依法追究其刑事责任的。七、 责任；1甲乙双方任何一方提前终止合同，需提前30天通知对方；2若甲方经营不景气需提前辞退乙方的，应补偿乙方一个月工资；3因乙方原因提出终止合同，乙方要支付甲方对乙方培训所发生的一切费用；4若乙方在合同期间内，如有失职或不正当行为给甲方造成经济损失及其他损失，甲方有权向乙方索赔，直到追究其法律责任。八、 甲方为乙方提供住宿，以及国家规定的员工保险福利，但乙方应缴纳适当的水电费。九、 合同期满后，甲、乙双方经过协商，可以继续签订劳动合同。十、 本合同依法订立即具有法律约束力，双方必须严格履行。40、十一、 本合同未尽事宜，双方协商解决。十二、 本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，涂改或代签无效。十三、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方（单位盖章）： 乙方（签名或盖章）： 甲方代表：。 合同订立日期： 年 月 日应聘人员基本条件为使到本企业工作的员工能胜任工作，人尽其才，制定本员工聘用基本条件。规定：聘用员工的基本条件分为普通技工、高级技工、普通管理人员、高级管理人员等四个类型。普通技工（含学徒）的基本条件：（1） 年龄在18周岁以上，45周岁以下身体健康，符合国家规定的招聘人员条件。（2） 有事业心、有职业道德，有勤奋精神。（3） 具有中专或相当中专文化，专业为汽车维修或机电41、专业或相当于上述专业的高中生。（4） 愿与本公司协调一致，共同奋斗。高级技工的基本条件：（1） 具备普通技工的全部基本条件。（2） 具有五年以上的汽车维修经验，并持有五级以上的维修等级证书，或实际能力达到五级汽车维修技术等级的。（3） 熟悉中高档轿车发动机、变速器、其他底盘系统、或电器设施或车架车体或油漆的基本构造和一般维修工艺。（4） 能查阅中高档轿车一般维修技术资料，能单独使用近期汽车检测仪器和专用工具，解决汽车维修技术问题。（5） 具有汽车常见专业英语的识读能力。普通管理人员的基本条件：（1） 年龄23周岁以上，身体健康，符合国家规定的招聘人员条件。（2） 熟悉汽车维修、检测及其定价、具42、有业务洽谈经验。有A型汽车驾驶证，参加管理3年以上（本条主要针对业务接待人员）。（3） 具有对口的中专学历或相当的学历。（4） 具有较强的组织能力和经验。（5） 具有事业心、责任感和良好的职业道德。（6） 愿与本企业同心同德、荣辱与共。高层管理人员的基本条件：（1） 年龄25周岁以上，参加管理工作5年以上，身体健康。（2） 具备普通管理人员基本条件中的第4、5、6条。（3） 熟悉汽车维修技术和业务，具有高层管理人员的素质和组织能力。（4） 具有汽车专业工程师、技师或经济师、会计师资格。（5） 能借助工具书查阅汽车专业英语资料。具有相应的基础理论知识和解决专业技术问题的能力和经验。新进人员试用期43、满考核评定表一、 综合考核（占30分） 部门： 姓名：分类评定内容分数工作态度（5分）1很少迟到、早退、缺席、工作态度认真2工作不偷懒、不倦怠3做事敏捷、效率高4遵守上司的指示5不倦怠、且正确地向上司报告基础能力（5分）6精通职务内容、具备处理事情的能力7掌握职务上的要点8善于安排工作的步骤、准备工作9严守报告、联络、协商的规则10在既定的时间内完成工作业务数量程度（5分）11能掌握工作的前提、并有效的执行12能随即应变13有价值概念、能创造新的价值观念14善于与客户交谈、具有说服力责任感（5分）15可以自己做新的工作16责任感强、确实能完成交付的工作17即使是难的工作，也勇于面对18努力用心44、地处理事情，避免过错发生协调性（5分）19预测过错的可能性，想出预防的对策20做事冷静，不感情用事21与别人配合，和睦工作22重视与其他部门的协调23在工作上乐于帮助同事24积极参加公司举办的活动自我启发（5分）25审查自己的能力，并学习新知识、新技术26以广阔的眼光来看自己与企业的未来27丰富自己的情绪28不向外人倾诉工作上的不满29即使是自己份外的事，也能企划或提出提案30以长期的展望制定目标或计划，并付诸实施评价分数合计二、 出勤考核（占30分）试用期间 年 月 日至 年 月 日出 勤 工 作 状 况说 明缺席事假日病假日无故日迟到次早退次缺席总计次实际上班日数日评价分数分标准上班日数日45、评价分数=（实际上班日数/标准上班日数）X30分（迟到早退次数X0.5）三、 专业能力考核（占40分）内容考评组评议评价分数分四、考核评定结果 分*60分以下，停止任用。*80分以下，延长任用期至 年 月 日止*80分以上，书面通知正式聘用。员工奖励与处罚一、奖励企业根据员工表现，每年对员工进行考核评绩，以作进级及工资调整之依据，使有职位空缺时给予提升机会，而此机会将尽可能给予本企业员工。1 勤奖励。员工每个月迟到积累不超过十分钟、不早退、不临时请假（事假及两天以内之其他假期需提早申请）可获奖励。2 绩奖励。员工若有以下佳绩者，得由部门主管报请总经理奖励并作升职之参考。1) 服务周到，态度良好46、，博得客户普遍赞扬者。2) 品行良好，不计较个人得失，无不良嗜好者。3) 技术精湛，经验丰富，见解正确，为企业做出贡献者。4) 提出意见、建议获企业采纳，取得效果者。5) 协助业务发展，使之能增加收益/6) 检举舞弊或其他对企业不利事情，因此减少或免除损失者。7) 勇于开拓，工作勤奋，责任心强为员工之表率而获主管推荐者。8) 遇紧急突发事件如防风、防火、安全事故等应变能力强，临危不乱，处理得当者。9) 保护、爱护企业资产、设备和财务，使之免受损失者。10) 应对处置得当，令企业声誉增加者。二、处罚本企业的处罚分为警告、记过、解雇、开除。1员工若违反下列规则者，将受纪律处罚。1） 消极怠工、擅离47、职守、外出或在工作地点、工作时间会私客。2） 私自动用企业机器设备作私活，打私人长途电话。3） 工作时间饮酒、奕棋、睡觉。4） 随地吐痰、丢弃烟头、杂物。5） 粗言秽语、喧哗、滋事。6） 造谣生事、企图陷害或匿名诬告。7） 借企业款项，过期不还。8） 事先未获主管批准，出差再外绕道营私或利用企业客户营私。9） 事先未获主管批准，在工作时间参与与本企业生产经营无关的活动。职工因违反纪律而获纪律处罚书后，将记录于本档案中。2员工如犯下列过错应立即开除。1） 工作态度恶劣，拒绝上级合法及合理之指令。2） 玩忽职守、渎职造成企业经济损失。3） 不忠诚于企业事业，贪污受贿及收受未经企业同意之回扣或故意低48、报营业额、骗帐，除开除、赔偿经济损失外，企业按反贿赂条例规定，将其提交有关部门处理。4） 未经批准私自将企业图纸、文件、资料、产品偷拿出企业。5） 故意损坏企业设备及财产，或故意泄露技术及经营管理秘密。6） 聚众滋事，破坏内部工作秩序。7） 吸毒、盗窃、于企业内聚赌、有伤风化、调戏或利用职权侮辱同事、打击报复同事。8） 对上级、客户态度粗鲁、不礼貌与同事大声争吵、斗殴。9） 私藏违禁物品、军火、武器于企业范围内。10） 未经授权，散步发表不利于企业声誉、内部运做及经营管理之言论、材料。11） 连续旷工三日以上者或当年累计旷工七日者作自动离职论处。12） 员工因违反所在地法规而被拒捕或检控。1349、） 工不按企业规定办事及失职造成的责任事故，失职者除承担全部经济损失外，本企业保留追究声誉损失的权利。三、员工违反企业纪律制度，其主管纵容、包庇、知情不报或不按规定处理的视同处理员工守则一、 树立“用户第一、质量第一”的经营观念，热情接待车主，精心维修车辆，确保修车质量。二、 廉洁奉公，严禁以修车加班为名向客户索取财物。三、 遵守上、下班作息制度，请假要办理手续。四、 上班要穿工作服，佩带标志，严禁穿拖鞋上班。五、 坚守工作岗位。工作时间不准串岗、聊天，不准到客户维修车上休息，不准乱动客户车内的开关，不准进入接待室打私人电话和休息、闲谈。六、 遵守门卫制度，上班时间不准会客，进出厂门携带物品要50、登记，未经批准不准带外人进厂。七、 严格遵守安全制度，严禁在车间内吸烟。八、 服从调度，听从指挥，严格履行工作程序和作业程序，以科学的态度和方法修车。九、 爱护公物。客户车辆、车上的用品、车间用电器材及机具设备，要妥善保管，禁止野蛮操作。十、 积极钻研技术和业务，新员工要培训合格后才能上岗。十一、 模范遵守国家法规、法律和厂部各项规章制度，严禁赌博，严禁无证驾驶移动车辆和试车，严禁私自将客户车辆开出厂外。十二、 保持整洁，讲究卫生，作业区要保持干净的环境，车辆出厂一定要洗车洗尘，将车干干净净交给车主。厂长经理岗位职责一、 贯彻执行合同、企业章程。二、 制定规章制度，确定下属主管的分工及职责，全51、面组织领导经营管理，全面掌握生产、经营、运作情况，改善生产技术条件及经营方式。合理调配人力、物力、财力，努力完成生产、经营指标或工作计划，不断提高经营管理水平和经济效益。三、 编制企业发展计划、发展战略和年度各项经营指标，确定劳动工资、奖金、利润、分配方案和会计预算报表和财务报告。四、 决定调整企业的组织结构、人员编制，决定副职的考核任免，决定员工的招聘、辞退、晋升、奖罚免职，决定对资金的运用、员工的奖金、福利和业务费的开支。五、 审批企业的人员编制、财务开支、配件采购、人员培训、设备更新等重大计划。六、 协调企业与公安、工商、税务、交通等各方面的关系，建立良好的外部环境。七、 积极努力抓好企52、业的文化建设，使员工的观念、形象、素质都能跟得上企业竞争发展的需要。八、 努力创建一流的企业品牌、一流的企业形象。厂办主管岗位职责一、 贯彻和监督执行国家有关政策和企业规章制度，以及经理办公会议各项决议。二、 负责员工的招聘、调动、辞退工作，对员工的考核、晋升、惩处奖罚、申报审查工作。三、 建立健全企业人事档案和资料档案，制定工资、劳保、福利、奖励等管理制度，提交厂长经理审批。四、 负责员工的职业道德教育，制定培训计划，组织安排员工培训工作。五、 负责宣传、广告、对外联络、来访接待等公关工作。六、 拟定各项规章制度，提交厂长经理审批。七、 协调与各部门之间关系，抓好计生、安全保卫、行政、总务方53、面工作，抓好公务车辆管理，组织安排好节假日值班及文体活动。八、 完成厂长经理交给的各项任务。技术部工作质量考核 部门负责人： 考评日期： 月 日工作职责完成情况考核结果（优、良、及格、不及格）处理意见负责进厂车辆的技术检验和技术诊断负责完工车辆的技术检验和技术诊断建立设备档案，下达设备保养、维修计划和新设备的购置计划负责配件使用的质量鉴定负责员工技术培训计划的下达和实施，建立员工培训和考核档案负责全厂的技术设备和资料的保管修理过程中技术难题的攻关负责建立健全全厂的设备、工具管理制度领导批示负责质量事故的鉴定，写出鉴定报告其他有关工作考评组人员签字考核、奖惩办法：1. 每项具体工作，没有完成的或54、完成不好的每项扣罚5元。2. 发生一般工作质量事故扣罚50-100元。3. 发生重大工作质量事故扣罚200元。情节严重的调离岗位或除名。 技术部工作职责一、 负责技术部（会议室）的室内卫生。二、 客户到达后，在业务人员的陪同下，共同对送修车辆进行初步检查和故障判断，解答客户。三、 和车间主管共同商定维修计划。四、 在车辆维修过程中检查、监督修复情况，提供必要的技术支持。五、 进行汽车专业技术资料的查阅和保管。六、 车辆修复后进行详细的检查。七、 对全厂技术人员进行有计划、有重点的专业技术培训和考核。八、 和车间主管一起，共同组织人员进行外出抢修。九、 制定维修保养规范、操作规范、工作标准。十、55、 根据季节、气候等环境的变化，适时修正车间的工作重点。十一、 协同车间主管共同调整车间的工作量及测算车间的工作效率，制十二、 定生产定额、标准维修工时。十三、 测算车间消耗材料的使用，维修单元生产成本的消耗。十四、 根据生产情况，提出定购配件的计划和清单。业务接待工作质量考核 部门负责人： 考评日期： 月 日工作职责完成情况考核结果（优、良、及格、不及格）处理意见接待车主，受理车主的维修项目与技术部联系、监测、确诊修理项目确定维修项目的工期、价格确定零配件供应方式及价格车辆的交接登记受理车主的附加要求填写综合单、及时给车间及有关部门最佳项目和配件、同客户的交车工作负责车钥匙的保管和传递登记手续56、出厂车的验收、与客户的交车工作延迟车的客户联系工作，（小修提前1小时、大修提前1天）即使报告车主建立客户档案及对客户的跟踪服务建立业务档案，填写业务接待的各种报表（包括业务接待统计表）负责客户的结帐、收银工作、按期上报营收统计表开具完工车的放行条，以及按规定开具保用证领导批示负责客户的咨询解答工作，开发新客户市场做好客户委托的购养路费、保险等工作考评组人员签字考核、奖惩办法：1） 每一项具体工作，没有完成或完成不好的每项扣罚5元。2） 发生一般工作质量事故扣罚50100元。3） 发生重大工作质量事故扣罚5003000元，情节严重的调离直至除名。业务结帐规定为了避免客户结帐的时候与公司发生误会，57、我们应该向他们解释帐单的每一点细节，这是与客户建立信任关系的重要一步。当客户需要支付一大笔费用的时候，他有可能会因为不了解这笔钱花在什么地方而有些恼火，而我们也会因此有失去客户的危险。 做明细帐单对于客户的保持具有重要意义。公司也必须注意这一点，并把这与客户的满意程度统一起来。 为了保持中心的潜能，我们都应该牢记以下几个基本规律：1及时提供款项数额 当您打电话通知客户汽车修理完毕的时候，您应该立即告知帐单的总金额。这样做有两个好处：1）客户可以及时带上现金或适当的支票。2）客户可以在到达修理厂之前就已经对这一金额有点习惯了。2不要让客户等候 永远不要让客户等着帐单。在车辆准备出厂前，汽车修理厂58、应该把客户情况和明细帐单都准备好。3分算帐单 有一些不在计划之内的修理任务，要及时电话通知客户，并在接车时明确地写在工作单上，以便使客户分清那些是附加的修理任务。最好把标准工作帐单和附加工作帐单分开填写。4写明免费服务的项目 客户一般会得到一份或几份帐单，上面列出了所有汽车修理项目，这其中当然也包括免费项目。如果某个项目作为免费服务，就应该在价格拦写下“免费”。5缩略语 帐单上出现的重要的缩略语应该写在收款台上方的大牌子上，使客户看得明白。例如可以写这样的警句：“我们很愿意使客户明白修车的专业术语”。6卓有成效的明细帐单 要是能把帐单写得让客户用不着听任何解释就能看懂并接受，那么这是件值得庆贺59、的事。此外，我们还应该努力证明公司很愿意回答客户提出的问题，并根据客户提出的要求进行修理。无论是价格还是服务，都必须让客户了解其透明度和可比性。只有这样，我们才能使客户感觉很公平，没有被欺骗。车间主管岗位职责一、 积极完成厂部下达的各项任务，模范遵守厂部各项规章制度。二、 抓好车间调度、派工工作，合理安排劳动力，协调班组关系，作到均衡生产。三、 切实抓好车间质量管理，严格检验。发生质量事故要做出鉴定分析，及时报厂部处理。四、 抓好车间文明生产，抓好劳动纪律和安全生产工作，严格操作规程。五、 负责车间员工培训工作，不断提高员工的思想素质、业务素质和技术素质，定期对工人进行考核。六、 抓好车辆维修60、工期管理，落实到点。积极组织好检测诊断、剖检，配件部等有关部门的关系。七、 认真做好车间各项统计，按时上报各种报表，建立车间业务技术档案。八、 抓好车间工具、设备、辅助消耗量的管理，厉行节约，杜绝浪费。九、 有权对车间员工提出表扬，批评和权限范围内的奖励和处分。（超过权限范围内要上报厂部审批）处罚报告单姓名班组处罚原因及金额处罚根据班组意见本人签字主管领导批示备注日期班长责任制和奖惩条例为了保证班组生产正常进行，特制定本责任制和奖罚条例。一、 班长是全班的负责人，在车间主管的领导下进行工作，带头模范遵守厂部的各项规章制度，对全班工作负全面责任。二、 负责组织本班的生产、接受、分配、交割生产作业61、任务；参与本组生产，指导班组其他人员作业；对维修作业质量、进度、安全、卫生实施监督；做好本组作业过程中的自检工作，并代表本班接受厂部技术检验和上级检验。三、 负责贯彻、传达厂部各项行政指令，组织组员完成厂部下达的临时性任务。有权向上级提议对本班员工的表扬、奖励和处分意见，有权在本职工作范围内进行工作的改进。四、 负责组织本班生产环境的文明建设，组织全班进行规范作业，开展质量、安全竞赛，搞好本班车间、工位的卫生。五、 负责管理好本班的生产工具、设备和在本组工位上维修的车辆。六、 班长要认真行履职责，工资分配在本班应是最高的。七、 凡能认真行履上述职责的班长，厂部应给予奖励。八、 凡不能认真履行上62、述职责的班长均应受5200元的经济处罚和行政处分。1 组出现延误工期，属班组责任的。维修返工，除免费维修外，还要处以罚款。2 组要是保管不当，下班车门未锁好，造成物件丢失，除全部赔偿外，同时处以班组长罚款。3 组违反安全操作规程造成损失的，除赔偿损失外，还要处以罚款。4 组无证驾驶造成损失的除赔偿损失外，还要处以班组罚款。5 组出现丢失工具设备现象，除直接责任人赔偿全部损失外，还要给予班长处罚。6 组出现重大责任事故，班长除进行书面检讨外，还要受到200元的处罚，严重渎职的要撤消职务，直至除名。设备管理制度一、设备管理技术部设专职技术员，负责全厂的设备管理工作。设专职或兼职设备管理员，为保证设63、备完好的技术状况，充分发挥设备潜力，提高工作效率，制定设备制度。1 责全厂设备维修及重点设备的定期保养和制定设备的采购计划。2 部门应指定一名（或两名）兼职设备管理员负责本部设备管理，其主要职责是督促指导本部员工按安全技术操作规程正确使用设备，保养设备，同时负责向厂部提出设备维修计划。3 所有设备操作人员必须培训上岗，建立设备的技术档案，建立维修技术资料的管理由专职技术员负责。4 职技术员按计划对各部属设备进行检查鉴定，及时上报厂部。二、设备维修与保养1本厂设备维修保养实行日常维护，例行保养，季度保养、年度保养的制度。2例行保养：1）设备启用前应先检查设备润滑状况是否良好，各操作手柄，是否灵活64、可靠，设备各部有无异常情况，确认技术状况正常方可开机。2）作过程中或工作完成后，应清除设备存留的切屑、污物，对设备进行一次清洁维护，并将设备放置原位切断电源。3 季度保养：1） 全设备清洁，润滑。2） 拆洗各润滑油毡，清除污物，加换新润滑油，检查举升器油量，必要时加注。3） 全面检查各传动部位，如发现松动、失调，应及时进行处理。严格检查液压、气压部件是否泄漏并处理，清洗油水分离器。4） 严格检查自动控制开关、电源插头、座、线路接头、操作手柄等是否灵活、正常，发现问题应及时解决。4 年度保养：1） 执行季保养的全部内容。2） 按设备使用规定更换或过滤液压油，并清洗容器和过滤系统。3） 清洗密封传65、动件，更换油封或紧固部件，调整各部位。4） 测试电机及电器安全性能并检查设备精确度及各项性能。日常维护由各班组指定专人负责，不能处理的及时上报。5 备保养计划由专职技术员根据设备使用率、技术状况编制下达各部门。部门主管、车间主任应按计划组织实施。检验制度一、 检验员必须由敢于认真负责及掌握相应修理知识的人员担任。做到尽职尽责。二、 认真学习并钻研技术，不断提高检验人员的技术水平及检验能力。三、 认真核对工作单上的修理项目，逐项进行检验，做到不丢项，不漏检。四、 对所修项目中发现的问题，及时反馈回有关领导及维修人员。及时返修，并作出相应的善后处理，不拖延交车时间。五、 对客户反映的问题及时给予解66、答。并作出相应的处理。六、 对屡次不注意质量的个人及班组，应及时反馈给相关领导，作出相应的处罚。七、 对坚持质量自检，互检工作突出的个人及班组，及时给予奖励及表扬。车身技术标准小修作业：用最有效工序，令金属变形小、耐用为原则，使修理部位达到标准的85%以上，修理部位不得有渗水现象或行车发响。大修作业：1不论车架式或整体式车身几何尺寸，必须符合修理规定尺寸90%以上（确保前后轮定位参数值在标准范围内，发动机及变速器总成能按正常安装，不能有互相干扰）。2车身轮廓线条必须平直，左右两侧对称。3各部位接合间隙必须平行，符合要求，如各车门与车厢、发动机前盖与车身、车灯与前档、前后门把配合。4各活动部件绞67、接锁扣必须紧固，可靠灵活，操作无异响（如各车门，机尾盖，车窗等，绞接，锁扣）。5 前照灯、后视镜、座椅必须紧固，能在一定范围内调整。6 仪表台架与仪表台和车厢内各饰板要求紧固、贴服、干净。7 离合踏板、制动踏板、油门踏板和其支承架，不论强度及几何尺寸都要符合厂方规定。8 车厢内部必须防止雨水渗入或漏水（如：车头尾挡风玻璃，天窗及各车窗，车门等）。9 排气管必须紧固，无穿烂，噪声不超过国标。10 道路行车实验时，保证无异响。11 以上内容，如车主要求不换或声明不做时，可不按此项要求。喷漆技术标准一、局部补油：无论颜色、光泽都力求和原厂一样，难以分辨哪部分补过油漆。具体要求如下：1 色和光泽，砂板68、应和相应的砂板同色、对称。2 起纹、起绉、走珠和砂粒等现象。3 旧油漆结合处应平滑无阶。4 全车的清洁干净，无油渍，灰浆等。 二、车翻新令人看上来和刚去蜡的新车一样。具体要求如下：1 车线条骨位平直，有棱有角。2 板平顺无凹痕，无起泡。3全车油漆应该似原厂车那样，具有高光泽，不应有起纹、走珠和砂粒等现象。4车底喷沥青防锈，排气管和波箱及散热器等部件不能有沥青。5汽车钢圈和轮胎应翻新和清洁干净。6汽车内部清洁，洗尘，清洗表板，门皮等。7全车配件如：玻璃，灯，电线不得有油渍。电器二级维护技术标准一、年审二保1 光齐全，开关正常灵敏，各总成必须紧固防水等。2 刮及清洗器，开关正常灵敏。雨刮停放位置、69、活动幅度、清洁状况等，必须符合厂方标准。清洁器，喷射强度及喷射位置符合标准。3 皮带，检查各传动皮带磨损幅度、预紧度，应符合厂方标准。4 喇叭，开关灵敏，声音符合国标，应无其他振兴动声。5 电瓶检查，电瓶必须紧固，电极无氧化层，导电良好。电瓶液达到标准线（不能过多）。加液口必须通风。6 仪表指示正常（车速表，水温表，燃油表等）。7 检查电动窗、电动椅，电动后视镜的操作情况是否良好。二、全车大修或专项修理（其他二保作业）1 充电系统。A检查发电机轴承磨损及碳刷磨损情况、异响及润滑是否良好。B充电电压是否在1315V之间。C充电电流按厂方标准。D充电指标应该指示正确。E发电机必须紧固。传动皮带应选70、用符合厂方标准尺寸。可作张力调整。2起动系统A检查及清洁润滑轴承，如磨损超标，则重新配置新铜套或轴承。B电枢转子必须保持线与线绝缘良好，清洁。电刷视情况检修或更换。C传动结构必须操作灵活可靠，无异响，保证没有空转现象。D主电缆（正极端）及地线必须导电良好，紧固。3空调系统A吹风位置选择开关、电器开关操作灵巧有效。B暖气设备必须有选择，并有适当调整功能。C冷气设备，可作调温（制冷及风量等）。制冷性能应该符合厂方制冷性能的90%。4音响、时钟各部件必须紧固，连接良好、功能齐全，并把电台调校好。5各管道及电缆束必须符合厂方标准走向（经改良辆除外），紧固良好。6仪表台及支承架，必须紧固，装饰件贴紧，行71、车无异响。机修二级维护技术标准一、 更换机油及机油滤清器（除车主有声明不换或特殊车型无货不换）。二、 检查燃油系统是否紧固、可靠、无渗漏现象等，燃油滤清器按实际情况更换。三、 检查及清洁或更换空气滤清器滤芯，其部件必须按规定紧固。四、 检查点火系统。检修或更换白金、火花塞等，调整点火正时。五、 检查水泵、水管是否松动，有无渗漏，水温在标准值内。六、 检查进气门间隙，当有响时调整（用液压挺杆的气门不用调整）。七、 检查各传动皮带的磨损程度及预紧力，调整带轮异响等。八、 检查调整加速踏板自由行程，调整怠速符合厂方标准。九、 检查发动机渗漏机油情况。十、 检查及调整制动踏板、方向机的自由行程。十一、72、 检查离合器是否分离完全、结合平稳、无异响，离合总泵和分泵是否有渗漏现象、工作液是否变质等。十二、 检查变速器、分动器、差速器等，视油质情况补充或更换齿轮油。十三、 检查传动轴或横轴、后悬挂、前悬挂、万向机构等部件是否变形或连接是否紧固、可靠，并加以润滑。十四、 检查减振器是否有效工作并无渗油现象。十五、 检查动力转向机构的工作油质及有无漏油，工作时无异响等。十六、 检查制动系统：包括总分泵是否漏油，分泵是否活动灵活，手制动工作正常无卡死，制动盘或鼓平滑无裂纹不超限，制动块无油污及有一定的使用厚度。各部件紧固，可靠。路试时，制动无跑偏，制动距离符合国标。十七、 轮胎气压符合厂方标准，并根据磨损73、情况进行轮胎换位。轮胎螺栓必须按规定力矩拧紧。十八、 路试时，方向盘应正中对称，行驶不跑偏，左右转弯半径一致。十九、 前后车轮轴承应检查油质，必要时清洗更换油脂。汽车发动机大修竣工技术标准（国家标准GB3799-83）本标准适用于国产往复活塞式汽车发动机（汽油机、柴油机），同类型进口汽车发动机参照执行。一、技术要求1. 装配的零部件和附件均应符合经规定程序批准的制造或修理技术条件。2. 发动机应按经规定程序批准的装配技术条件进行装配，并装备齐全。3. 装配后的发动机，应按经规定程序批准的工艺和技术条件进行冷、热磨合、拆检和清洗。4. 发动机在正常工作温度下，5秒钟内能起动。柴油机在环境温度不低74、于5C，汽油机在环境温度不低于-5C时，起动顺利。5. 发动机怠转稳定，其转速应符合原厂设计规定。6. 四冲程汽油机转速在500600r/min时以海平面为准，进气歧管真空度应在5.7-7.1Mpa（430-530mmHG）范围内。其波动范围，六缸汽油机一般不超过0.3Mpa（25mmHg），四缸汽油机一般不超过0.5Mpa（38mmHg）。7. 发动机在各种转速下运转稳定，在正常情况下，不得有过热现象。改变转速时，应过渡圆滑。突然加速或减速时，不得有突爆声，不得发生回火、放炮。8. 在规定转速下，机油压力应符合原设计规定。9. 气缸压缩应符合原设计规定，各缸压缩压力差，汽油机应不超过各缸压力75、的8%，柴油机不超过10%。a) 上述59条，水冷发动机应在水温为在7585C，风冷发动机应在油温为8090C时进行测试。10. 发动机起动运转稳定后，只允许齿轮、机油泵齿轮、喷油泵传动齿轮及气门脚有轻微均匀响声，不允许活塞、连杆轴承、曲轴轴承有异响和活塞及其他异响声。11. 发动机最大功率和最大扭矩不低于原设计标定值的90%。12. 发动机最低燃料消耗不得高于设计规定。13. 发动机不要有漏油，漏水，漏电现象，但润滑油、冷却水密封结合面处允许有不致形成滴状的迹渍。14. 发动机排放限制应符合国家有关规定。15. 发动机应按照原设计规定加装限速片，或对限速装置作相应的调整，并加铅封。16. 发76、动机外表应按规定涂漆，涂层牢固，不得有起泡、剥落和漏涂现象。17. 发动机应按规定加注润滑剂。其他有关要求应符合原厂设计规定。二、检验规定1. 承修单位应对发动机的最大扭矩和最低燃油消耗率进行测试，并按主管部门或修理合同规定对最大功率和负荷特性进行抽样测试。2. 检验合格的发动机，应签发合格证并提供必要的技术资料。一、 保用条件承修单位对大修竣工的发动机应给予质量保证，质量保证自出厂之日起，不少于三个月或行驶里程不少于10000km。在送修单位严格执行走合期的规定，合理使用、正常保养的情况下，质量保证期内出现的修理质量问题。承修单位包修。汽车大修竣工出厂技术标准（国家标准GB3798-83）一77、 一般技术要求1. 装配的零部件、总成和附件应符合相应的技术条件。各项装备应齐全，并按原设计的装配技术标准安装。允许在汽车大修中按规定程序批准的技术文件改变某些零部件的设计，但其性能不得低于原设计要求。注：原设计要求是指汽车制造厂或按照规定程序批准的改造、改装的技术文件。2. 主要结构参数应符合原设计规定。由于修理而增加的自重，不得超过原设计自重的3%。3. 驾驶室、客车厢应形状正确、曲面圆顺、转角处无折绉、蒙皮完整、无松弛、无污垢及机械操作的缺陷。4. 喷漆颜色协调、均匀、光亮、漆层无裂纹、剥落、起泡、流痕、皱纹等现象。不需涂漆的部位，不得有漆痕。5. 驾驶室、客车厢、货厢及翼板左右对称。78、各对称部位离地面高度差：驾驶室、翼板、客车厢不大于10mm，货厢不大于20mm。6. 座椅的颜色、形状、尺寸、座间距及调节装置应符合原设计要求。7. 门窗启闭灵活，关闭紧密，锁卡可靠，合缝匀称，不松旷。风窗玻璃透明，不眩目。8. 转向机机构各连接部件不松旷，锁卡可靠。转向盘自由转动量（带转向助力器的除外），总重不小于4.5T汽车不大于30，总重小于4.5T的汽车不大于15。9. 离合器踏板、制动踏板的自由行程和手制动的有效行程应符合原设计要求。10. 仪表、灯光、信号、标志齐全，工作正常。11. 轮胎气压应符合原设计要求。限速装置应加铅封。12. 各部润滑应符合原设计要求。13. 各部运行温度79、正常，各处无漏水、漏油、漏电、漏气现象。二、 主要性能要求1. 发动机起动容易，在各种转速下运转正常、无异响。2. 传动机构工作正常，无异响。离合器结合平稳，分离彻底，操作轻便，工作可靠。变速器挂档轻便，准确可靠。3. 转向机构操纵轻便，行驶中无跑偏、摆头现象。前轮定位，最大转向角及最小转弯半径应符合原设计要求。4. 制动性能应符合中华人民共和国机动车检验规范的规定。5. 汽车空载行驶初速为30km/h时，滑行距离应不小于200m。6. 带限速装置的汽车，以直接档空档行驶，从初速20km/h加速到40km/h的时间应符合下表的规定。 发动机标定功率与汽车辎重之比km/t（马力/t）7.351180、.03（1015）11.0314.7（1520）14.718.38（2025）18.3836.8（2550）36.75（50）加速时间（s）（30）（25）（20）（15）（10）7. 带限速装置的汽车，以直接档空载行驶，在经济车速下，每百公里燃油消耗量应不高于原设计规定值的85%，汽车走合期满后按每百公里燃油消耗量应不高于原设计规定。8. 驾驶室、客车厢不得漏水。汽车在多尘路上行驶，在所有门窗都关闭的情况下，当车外空气含尘量不低于200毫克/立方米时，驾驶室、客车厢内的含尘量不得高于车外含尘量的25%。9. 汽车噪声应符合GB1495-79机动车辆允许规定噪声的规定。10. 汽车排放限制应符81、合国家有关规定。三、 测试条件1. 性能测试应在平坦、干燥、清洁的中高级路面，长度和宽度适应测试要求，纵向坡度不大于1%的直线道路上往返进行，测试数据取平均值。2. 除本标准规定外其他条件参照GB-1334-77载重汽车和越野汽车道路试验方法。四、 检验规定1. 大修竣工的汽车，经检验合格，应签发合格证。2. 大修竣工的汽车，应在明显部位安装铭牌，其内容包括发动机和车架号码，承修单位名称，修竣出厂年、月、日等。3. 修竣工的车辆，经送修与承修单位双方确认合格后，办理出厂交接手续。出厂合格证和有关技术资料应随车交付送修单位。五、 保用条件承修单位对大修竣工的发动机应给予质量保证，质量保证自出厂之82、日起，不少于三个月或行驶里程不少于10000km。在送修单位严格执行走合期的规定，合理使用、正常保养的情况下，质量保证期内出现的修理质量问题承修单位应负责包修。安全生产制度为保证生产正常进行，保障员工身体健康，家庭幸福，全体员工必须遵守本制度。一、 全厂员工必须遵守安全技术操作规程，任何人不得违反。二、 工作时不得擅离岗位，不得在工厂内打闹、追逐、大声喧哗，非工作需要不得随便到其他部门走动、聊天，不准带小孩进入厂区。三、 必须按规定穿着劳动保护用品，不得穿拖鞋上班。车间内严禁吸烟。四、 非工作需要不得动用任何车辆，车在厂内行驶车速不得超过5Km/h不准在厂内试刹车。五、 加强对易燃物品的管理，83、除在用的以外，存放在指定位置。六、 在各工位应配备有充足的灭火器材，并加强维护保养使之保持良好的技术状态，所有的员工应学会正确使用灭火器材。七、 工作灯应采用低压（36V以下）安全灯，工作灯不得冒雨或拖过水地使用，并经常检查导线、插座是否良好。八、 手湿时不得搬动电力开关或插电源插座。电源线路、保险丝应按规定安装，不得用铜线、铁线代替。九、 下班前，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。十、 作业结束后，要及时清除场地油污杂物，并将设备机具整齐安放在指定位置，以保持施工场地清洁。车修理工安全操作规程一、 工作前应检查所使用工具是否完整无损。施工时工具必须摆放整齐，不得随地乱放，工作后应将工具清84、点检查并擦干净，按要求放入工具车或工具箱内。二、 拆装零部件时，必须使用合适工具或专用工具，不得大力蛮干，不得用硬物手锤直接敲击零件。所有零件拆卸后要按顺序摆放整齐，不得随地堆放。三、 废油应倒入指定废油桶收集，不得随地倒流或倒入排水沟内，防止废油污染。四、 修理作业时应注意保护汽车漆面光泽、装饰、座位以及地毯，并保持修理车辆的整洁。车间内不准吸烟。五、 用千斤顶进行底盘作业时，必须选择平坦、坚实场地并用角木将前后轮塞稳，然后用安全凳按车型规定支撑点将车辆支撑稳固。严禁单纯用千斤顶顶起车辆在车底作业。六、 修配过程中应认真检查原件或更换件是否符合技术要求，并严格按修理技术规范精心进行施工和检查85、调试。七、 修竣发动机起动检验前，应先检查各部件装配是否正确，是否按规定加足润滑油、冷却水，置变速器于空档，轻点起动马达试运转。任何时候车底有人时，严禁发动车辆。八、 发动机过热时，不得打开水箱盖，谨防沸水烫伤。九、 地面指挥车辆行驶，移位时，不得站在车辆正前方与后方，并注意周围障碍物。电工（空调）安全操作规程一、 工作前应备齐工具并检查是否完整无损，技术状态是否良好。二、 在车上进行电工作业应注意保护汽车漆面光泽、装饰、地毯及座位，并保持车辆的整洁。三、 在装有微机（电脑）控制系统如EFI（或ECCS）系统的汽车上进行电工作业时，如无必要 不要触动电子控制部分的各个接头，以防意外损坏电子元件86、。如要连接或断开EFI（或ECCS）系统与任何一个单元之间的电气配件进行作业时，务必将点火开关关闭，并拔掉电瓶负极插头，不然会造成控制器元件的损坏。四、 电瓶充电作业时，要保持室内通风良好。充电时把电器盖打开，电解液温度不得超过45五、 新电瓶充电时必须遵守两次充足的技术规程。在充电过程中要取出电瓶应先将电源关闭，以免损坏充电机及电瓶。六、 进行空调系统作业时，应在通风良好处。排除氟时应缓慢，防止冷冻机油一起冲出，同时不能与明火及炙热金属接触。七、 添加处理氟操作时要戴护目镜，谨防氟溅入眼内（如不慎溅入，立即用冷水或20%稀硼酸冲洗）或溅到皮肤，将皮肤冻伤。八、 装氟钢瓶搬运时严防振动、撞击、87、避免日光暴晒，同时应储放在通风干燥的库房中。处理车主（客户）投诉程序不管怎样努力去工作，错误总是难免的。重要的是自己的承认，客户的投诉是因为自己有过错。如何平息车主的抱怨和投诉，关系到企业的信誉、企业的服务质量。在处理投诉的过程中，必须树立一个正确的观念，只有自己的错，没有客户的错。即使是客户一时的误会，也是我们自己解释不够。有了正确的观念，并能诚心诚意地去解决问题，感动客户，取得谅解，这样车主很可能成为服务厂回头的客户，而且还活带来新的客户。处理的技巧是以礼貌的态度听取车主的意见，并单独叫到一边，以免干扰其他车主，扩散影响。基本的做法：1. 指派有能力的接待员去接待有意见的车主。2. 态度要88、诚挚，不可有傲气。3. 接触之前要了解车主的精神状况。4. 让车主倾诉他的意见，这样他才能恢复情绪，平静的说话。处理程序：1. 修理厂的过失，要详尽了解，向车主道歉。2. 车主的过失，有礼貌的态度告诉他，不要让他没有面子。3. 解释的时候，不能委曲求全。4. 让车主觉得自己是个重要的客户。5. 谢谢客户让你知道他的意见。注意的问题：1. 考虑问题的时候要注意心理换位，把自己放在车主的处境来想。2. 让车主讲出自己的抱怨。3. 时间不能拖，要及时处理，否则问题回会越来越严重。具体处理方法：1. 车主打电话来时，用平静的声音告诉客户：“谢谢您给我们提出了宝贵意见”，切不要与车主在电话中争执。2. 89、车主打电话来投诉，注意：1）解释不要刺伤车主的感情；2）解释的时候，建议将车开回厂作适当处理；3）收费的时候可以优惠或免费，语气要肯定；4）建议今后要做定期保养。车刚出门，刚付帐，又重新送回厂修理投诉处理意见：1. 诚心诚意道歉。2. 对修理费损失厂方承担。3. 保证今后不再发生此类事情。后续工作制度一、 凡在我厂修理出厂的汽车，出厂后两至三天内由专人以电话联系，了解修后的车辆技术状况及征询对我厂服务、修理的意见，并作认真记录。二、 对客户投诉要认真耐心听取，认真处理并作详细记录以作为今后改进工作的参考。三、 每月举行一次例会检讨服务情况及提出改进措施。四、 接待组主任每天将征询情况及顾客投诉90、意见整理，每月向例会提出报告。五、 定期发出顾客意见征询信，内容包括服务态度、修理质量、修理费用等方面。六、 提供修理车辆的一切咨询服务。七、 爱护监测器具，定期保养清洁，使检测设备保持良好的技术状态，保证检测准确。八、 文明、礼貌待客。财务管理制度第一章 总则一、 为了适应经济发展的需要，规范财务行为，加强财务管理和经济核算，增强市场竞争能力，特根据国家法律、法规，制定本制度。二、 任何人不得对财务部门和财务人员按国家法律、法规以及本制度行使职权时进行阻挠，应保障财务人员的职权不受侵犯，不得对财务人员进行打击报复。三、 财务人员应严格执行有关制度和规定并健全内部财务管理制度，做好财务管理基础91、工作。四、 做好各项财务收支的计划、控制、监督、核算、分析、考核工作。五、 依法合理筹集资金，有效利用各项资产，努力提高经济效益。六、 如实反映经营状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯。第二章 财务机构和财务人员七、 财务管理及会计核算机构为财务部。八、 财务部设负责人一名，由总经理提名。九、 财务部应视业务量的需要申请配备财务、会计人员，其人员配置统筹安排。所有上岗财务人员必须持有会计证。十、 财务部应按国家法律、法规及会计制度，建立健全内部稽核制度。十一、 财务人员的主要职责：1、 按照国家有关法律、法规、行业会计制度以及本制度，进行会计核算，实行会计核算及监督。2、 拟订92、办理会计事务的具体方法。3、 参与拟定经济计划、业务计划、考核、分析预算和财务计划的执行情况。4、 办理其它有关财务、会计事项。十二、 财务人员应坚持原则，忠于职守。十三、 财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，并有财务负责人监督交接。财务负责人办理交接手续，需由总经理监督交接。十四、 财务部直接对总经理负责。第三章 一般原则十五、 必须按照国家统一的会计制度进行核算。十六、 会计处理方法一经确定，不得随意更改。确有必要变更的，应将变更情况、原因以及对财务状况和经营成果的影响，在财务报告中加以说明。十七、 依法合理地核算可能发生的损失和费用。十八、 必须以实际发生的经济业务及能证93、明经济业务发生的凭证为依据。如实反映财务状况和经营成果。十九、 提供的会计信息，应能满足国家宏观经济的需要，满足有关各方了解财务状况和经营成果的需要，满足企业内部经营管理的需要。二十、 必须在经济业务发生时，及时进行会计处理，讲求时效。二十一、 会计记录和会计报表必须清晰明了，简明易懂地反映财务状况和经营成果。二十二、 在全面反映企业财务状况和经营成果的同时，对影响经营决策的重要经济业务，应单独反映，重点列报。二十三、 根据经济业务的权限关系的实际发生的影响期间，来确定企业的期间收益和成本、费用。二十四、 各项资产应按其取得时所发生的实际成本记帐。二十五、 收入与其相关的成本、费用应相互配比。94、二十六、 严格区分收益性支出和资本性支出，正确计算出企业的损益。第四章 会计核算二十七、 财务部应按照国家有关财务、财税、会计制度进行会计核算。二十八、 下列事项，应当办理会计手续，进行会计核算：1 项和有价证券的收付；2 务的收发、增减和使用；3 权、债务的发生和结算；4 入、成本、费用的计算；5 营成果的计算和处理；6 他需要办理会计手续，进行会计核算的事项。二十九、 会计资料必须真实、完整，并符合国家法律、法规以及会计制度的有关规定。三十、 办理有关会计事项，必须填制或取得原始凭证，并及时交给财务部门，由财务人员审核后，编制记帐凭证，记入有关帐簿。三十一、 应按国家有关会计制度的规定，设95、置会计科目和会计帐簿三十二、 应按国家会计制度制定的记帐规则，根据已编制的会计凭证登记帐簿。三十三、 按国家财务、会计制度的有关规定，根据会计帐簿记录编制财务报表，并及时送报有关管理部门。三十四、 财务部应安照国家有关档案管理规定，妥善保管会计资料。借阅有关财务、会计资料，需经财务负责人审批，原则上财务、会计资料不得外借。第五章 财务监督三十五、 财务部及财务人员的有权对企业的经济活动，实行会计监督。三十六、 财务人员对不真实、不合理的原始凭证，应不予受理。对记载不明确、不完整的原始凭证，应予以退回，要求其更正、补充。三十七、 对违反国家财政、财务、税务等制度规定的经济业务，财务人员应不予受理96、。三十八、 财务部应会同有关部门，定期和不定期地进行财务检查，保证企业的财产安全，做到帐、实相符，帐、帐相符。如不相符，应查明原因，及时按有关规定进行处理。三十九、 税务机关、审计机关、财政机关依照国家有关法律、法规进行监督检查时，财务部应如实提供有关会计资料。第六章 资金筹集四十、 筹集资金必须遵守国家有关法律法规。维护有关各方的合法权益。四十一、 合理确定资金的需求量，预测不同年度、月份的资金投入量，合理安排和控制资金的投放和回收时间，减少资金占用，加速资金周转。四十二、 应将筹集资金和投放资金有机地结合在一起，根据投资方向确定筹集方式，提高资金使用效果。四十三、 综合考虑各种筹资渠道和筹97、资方式，认真研究、分析各种筹集方案，以求得最优筹资组合，降低综合资金成本。四十四、 投资者投入的资本金，在公司持续经营的期间内，除依法转让外，不得以任何方式抽回投资。四十五、 投资者按投入资本金比例或投资合同章程，分享利润，分担亏损，承担经营风险。第七章 投资四十六、 客观地估计投资风险，确定资金成本的一般水平，估算投资风险报酬，为管理层提供投资决策的依据。四十七、 正确地估计投资方案的预期现金流量，制定切实可行的现金投入计划，严格按财务计划安排现金收支。四十八、 以付款或投资的时间，作为投资确立的入帐时间，以投资的实际支出金额或资产评估确定的价值作为投资入帐的价值。四十九、 短期投资按成本与98、市价孰抵法计价。五十、 短期投资收益以实际收到的时间，作为确认高效收益实现的时间记帐，在未实现之前不进行预计。第八章 资产五十一、 财务部应充分估计和采取有力措施，以控制现金使用效率，满足企业对交易性、预防性、投机性的现金需要。五十二、 现金收支必须做到日清日结，必须做到帐、款相符，确保库存现金的安全和完整，强化现金收支凭证的管理工作。五十三、 根据企业的经济业务的发展状况，确定其最佳现金持有量。五十四、 应严密监督和随时掌握应收帐款的回收情况。对逾期的应收帐款，应制定催收计划，及时清欠，保证资金尽快回笼。五十五、 存货按取得时的实际成本进行会计核算。五十六、 低值易耗品原则上采用一次摊消法，99、记入当期成本、费用。五十七、 各种存货的发出，采用实际成本法进行会计核算。五十八、 定期对存货情况进行清查盘点，如出现盘盈、盘亏、损毁等情况，应查明原因，及时处理。五十九、 根据企业经营业务发展的需要，确定经济存货量，在保证经营连续性的前提下，尽可能减少营运资金的占用。六十、 固定资产计价，按国家有关规定进行。六十一、 固定资产的折旧，按国家有关规定进行。六十二、 固定资产的修理费用，原则上一次记入当期费用。对数额较大的可通过待摊费用进行分摊。六十三、 无形资产、递延资产的分摊按国家有关规定执行。第九章 成本费用六十四、 成本、费用应按其受益期，分别记入各受益期。六十五、 成本、费用实行分级归100、口管理。建立以财务为主，企业内各级、各部门分别对其相关成本、费用进行控制。六十六、 合理确定成本目标，编制成本、费用计划。随时追踪、检查成本、费用的执行情况，一旦出现脱离标准差异的情况，应查明原因，并及时采取措施予以纠正。六十七、 物资的标准成本及采购计划，由财务部和物资采购部门共同制定。六十八、 人工标准成本与费用，由财务部和管理部门会同有关用人部门共同制定。六十九、 间接费用，由财务部会同有关管理部门制定费用预算。各项费用的支出，按有关审批权限的规定，归各职能部门控制。费用开支不得超出预算限额，确需超预算开支的费用，必须报有关上级领导部门单项审批。七十、 成本、费用计划的执行情况，由财务部101、负责监督检查、分析、考核。第十章 负债七十一、 负债是指企业所承担的能以货币计量的、需要以资产或劳务偿付的债务。七十二、 各项负债应按实际发生额记帐。负债已发生但数额未定的，应合理地预计，待实际数额确定后，进行调整。七十三、 按平均职工人数计提当月工资，工资通过应付工资科目核算。七十四、 按工资总额集体的职工福利费、工会经费、职工教育经费，由企业统筹安排使用。七十五、 所有负债应通过财务报告给予充分提示，并加以说明。第十一章 收入利润七十六、 收入确定的标志：1、 物质已转移，劳务已提供；2、 收讫价款或已取得收取价款的凭据。七十七、 应尽可能避免赊帐，以降低资金成本，提高资金周转效益。七十八102、 按税后利润扣除有关项目后的余额，计提10%的法定盈余公积金，5%的法定公益金，10%的任意盈余公积金。该三项资金的使用权在总经理。七十九、 法定公益金应用于职工的集体福利设施。八十、 利润构成和利润分配的各项目，应在财务报告中分项列示。八十一、 利润计算采用“结帐法”。第十二章 财务报告八十二、 财务部门应定期按时向总经理及其他报表使用者提供财务报告。财务报告包括：资产负债表、损益表、财务状况变动表、有关附表、财务状况说明书等，以及内部经营管理所需的内部财务管理报表。八十三、 编制财务报告时，在会计计量和填表方法上，应保持前后各会计期的一致性，不可随意变动。八十四、 应及时、客观地编制财务103、报告，其会计信息应具有相关性和可靠性，准确有效的满足决策层的需要。八十五、 财务报告应根据登记完整、核对无误的会计帐簿和其他有关会计资料编制，做到数据真实、计算准确、内容完整、报送及时，对有关重大问题应单项反映说明。使报告阅读者不致产生误解和偏见。八十六、 会计报表应严格按项目属性选用会计科目填报，按实际成本反映资产价值，准确运用数字符号，反映项目性质；准确、完整地填写补充资料。第十三章 奖惩八十七、 对认真执行本制度、忠于职守，作出显著成绩的财务人员，给予精神或物质的奖励。八十八、 对由下列行为的，视情节轻重，给予经济处罚、行政处分，必要时移交司法机关追究其刑事责任。1、 伪造、编造、故意毁104、坏会计凭证和会计帐簿的；2、 违反国家有关法律、法规以及本财务制度的；3、 对依照国家有关法令、法规以及本制度履行职责的财务人员进行打击报复的。第十四章 附则八十九、 本制度由财务部负责解释。九十、 本制度有关专项实施细则由财务部负责会同职能部门共同制定。九十一、 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规，以及企业补充规定执行。九十二、 本制度从 年 月 日起施行。货币资金管理条例为加强货币资金管理，规范企业货币的收支行为，特制定本管理条例。一、 任何项目的货币资金收入，均必须制作或取得收入凭证，所制收入凭证（发票或收据）上必须由缴款人和收款人的签章。二、 任何项目的货币资金支出，均必须取得有效的105、原始凭据。否则，不予支付。三、 原则上所有款项的支出，均必须经主管会计审核签章后，出纳方可付款。四、 出纳付款时，原则上应做到能用银行转帐的款项，不得使用现金支出。五、 任何款项的支付凭证上，必须由收款人签章。六、 出纳必须经当日的收支，逐笔登记入现金日记帐或银行存款日记帐，做到帐、款相符。七、 出纳必须及时地将所有有关收支凭证，交给主管会计进行帐务处理。八、 出纳必须在每月终结时，根据银行出具的银行存款余额对帐单，编制银行存款余额调节表。九、 银行存款预留印鉴必须分开保管。十、 财务专用章由主管会计负责管理，不得随意使用。十一、 不得在有关收支空白原始凭证及其他空白纸张和文件上，加盖财务专用106、章。十二、 日库存备用金原则上不得超过规定的库存现金限额。十三、 原则上不准留现金在企业过夜，下班前应将存留现金存入银行。十四、 严禁私待公款出厂。十五、 严禁挪用公款，任何人不得以任何形式及任何借口挪用公款。十六、 有关本条例的奖惩制度另行制定。十七、 本条例由财务部负责解释。十八、 本条例从 年 月 日起实施。货币资金交接程序一、 盘点现金，取得银行出具的银行存款发生额及余额证明。二、 将现金帐余额和银行存款预货币资金帐面余额进行核对。三、 编制货币资金余额调节表（如附件一）。四、 编制交接清单（见附件二）。五、 监督交接人。附件一：本单一式三份帐面数： 现金（银行存款）盘点数：序号时间摘107、要已收付款入帐已入帐但未收付款借方贷方借方贷方会 计附件二：本单一式三份1现金盘点余额 。2存款盘点余额 （帐号）。3其他有关重要物品（如银行支票的张数、编号等）。4移交人：（签章） 接交人：（签章） 监交人：（签章）财务部经理工作考核办法一、 按时完成总公司及总经理交办的各项财务工作（未按时完成扣岗位工资50元）。二、 按时完成帐簿登记、凭证编制（未按时完成扣岗位工资50元）。三、 按时编制、报送会计报表（每月十日之前报到有关部门及总公司）。未完成者扣岗位工资100元。四、 未按时足额交纳公司员工个人所得税的，如员工已离开公司不能交纳，给工资造成损失的，全部由财务部负责个人承担。五、 未按时108、向税务机关申报公司应交纳的各项税金导致产生滞纳金和罚款的，全部由财务负责人承担。六、 未按内部控制制度要求导致出纳人员给公司造成损失的，按损失金额由财务部经理承担50%。七、 未按审批制度审查报销单据，给公司造成损失的全部由财务负责人承担。八、 未按规定正确使用图章、造成损失的最低处罚为扣发当月岗位工资、其他视损失情况酌情处理。九、 未按时提供办理公司年检资料的扣发当月岗位工资。未按规定编制银行存款余额调节表，导致帐目混乱、造成损失的，扣发当月岗位工资。十、 财务部经理工资总额30%作为岗位工资，每月由总公司考核后文字通知各单位发放。十一、 重大事项未报告的扣发当月岗位工资（如税务政策、调帐等109、非正常业务）。十二、 每月月底必须向总经理及相关领导交出一份财务分析报告，每年年底要作出当年财务分析报告。财务部经理的岗位职责一、 在总会计师的领导下组织好本单位的财务会计工作。二、 向本单位领导和总公司负责。重大事项向总公司报告。三、 建立本企业内部良好的核算秩序和有效的监督制度和控制制度及内部考核制度。四、 进行企业的成本核算，提供有效的成份分摊办法，制定有效的成本监督办法，协助有关部门制定各项成本定额。五、 根据生产计划编制资金计划、费用计划、固定资产采购计划。六、 协调与各业务部门的工作，对各业务部门的资金使用情况进行监督、审查、保证资金的有效使用，并对使用情况进行分析、评价。为业务部110、门完成各项任务提供最佳服务。七、 参与企业重大计划、投资决策、融资决策，并提出有效建议。八、 协调好与工商、税务、银行等相关部门的关系。九、 及时向领导层提供全面、完整、准确的财务情况。十、 利用会计资料进行财务分析，发现问题及时提供处理建议。十一、 负责企业资金、财产的安全、完整。十二、 保守公司的商业秘密。不做损害公司利益的事。财务部经理的工作范围负责企业会计凭证的编制、会计帐簿的登记、编制会计报表。一、 审查各项费用的执行标准及票据的合法性，监督审批制度的执行。二、 制定内部核算制度、监督制度、控制制度。三、 每年年末根据业务计划编制下年度资金计划、费用计划、固定资产采购计划。四、 负责111、提供办理公司年检事宜所需资料。五、 负责公司及个人各项税金的交纳。六、 负责银行调节表的编制（财务部人员多的可由非出纳人员编制）。七、 负责公司图章及公司法人名章的正确使用（如不在财务部保管除外）。八、 保证公司资金、财产的安全、完整。九、 非正常业务以外的重大事项向总公司报告（如资金调拨、财产转移等）。财会交收手续廉洁奉公是员工的首要职业道德，是企业发展的基础和动力。为维护企业利益，防止蒙受不必要的损失，要求各员工严格执行财务守则，不得有特殊例外及人情，否则一切责任，概由经手人承担。一、 支款规定1 企业业务费用支出皆需原始单据。2 交际、应酬费用支出在 元以内一律经主管审批， 元以上者需经112、总经理或副经理批准，所有交际应酬费均需在单据背面列明时间、地点、应酬何人、人数，数额较大的还需专用事由说明财务审核。内部一律不准相互应酬，违反者费用自负。3 本企业业务需要之物品、文具、印刷品等，由管理部门采购或联系印刷。特殊物品或量较小者，需提前申请。价值在 元以下物品，经部门主管同意可凭发票报销。4 暂支款项均需填暂支单据，并注明该项实属业务成本用途，经部门主管审核，经总经理或副总经理签署同意后支取，而该款正式记数时应写上收据编号。暂支款不得超过一个月期限注销，特殊情况需财务经理批准方可继续借取。严禁职工私自借支公款。所有投资之问题需总经理最后决定。5 凡属各类成本，均需交回缴款收据，并尽113、量使用支票收据。6 凡未能收齐支出款项，每月向部门主管及财务部报告处理。二、 会计结帐规定1 每天下班前，各会计单位与仓库单位必须做好结帐工作。2 结帐时，应将日结账单连同银行对帐单，开出收据附发票全数交与财务部核对签收。3 下班后，各会计单位之款项需存放于保险柜内，不得存放于抽屉内，否则遇劫或失盗，存放抽屉之款项由当事人负责赔偿。三、 其它财会规则1 凡向财会部领取之收据簿、领料簿、入库存簿等等，经领人负责保管，用完后如数将存根交回。2 凡开出之收据和支票，需当天结清，并于下一工作天数存入企业帐户和报销。凡遗失之收据和支票，经手人负责按存根显示之数目如数赔偿。已开出及发给客户之3。收据、副单114、及存根不得涂改，特殊情况需主管及财会部经理同意并签署。3 所有原始单据需主管签名及对方签收盖章方能报销。费用报销管理条例为规范企业报销管理，减少不必要的开支，降低成本、费用，提高经济效益，特制定本管理条例。一、 零配件采购1. 零配件采购前必须填写零配件采购计划申请单，并报有关管理人员审批后方可外出采购。2. 零配件采购时，确需及时付款的，需由主管会计签章后，出纳方可在办理完有关借款手续后，按审批的计划金额付款。3. 零配件购回后，采购人员必须及时办理有关报销事宜。4. 采购人员报销时，必须出具零配件采购计划申请单，配件商出具的有效原始凭证，仓管人员开具的入库单等有效凭证，一起交给出纳。否则，115、出纳有权不予报销。二、 差旅、招待费用报销1. 因工出差者，必须事先填写出差工作计划书，并报有关主管领导审批。2. 确许借款的，必须由经理审批，并报主管会计处，由主管会计根据资金状况和现金收支计划，签署具体借款金额后，出纳方可放款。3. 凡出差人员回厂后，必须在三个工作日之内，到财务组办理出差报销手续。4. 出差人员报销时，必须添置差旅费报销单，经签批后，连同出差工作计划书一并交由主管会计审核。5. 出差员工凭审核后的单证到出纳处报销。否则，出纳不得给予报销付款。6. 招待费应必须严格控制在营业总额的0.5%范围内。7. 一切招待费用必须由经理审批后方可报销。8. 对不合理的招待费用财务人员有116、权拒绝付款。三、 其他费用报销1. 办公用品的购买，必须事先列出购买计划，注明购买原因，报主管人员审批后，由财务组根据资金状况具体办理。2. 不得随意采购计划外办公用品，否则，财务人员应拒绝为其办理报销手续。3. 其他非常规费用的报销，必须由经理签批，主管会计审核，出纳方可付款。出差管理规定一、 为加强出差费用的管理，特制定本规定。二、 员工出差依下列程序办理：1. 出差前应填写出差申请单，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。2. 出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款。未于一周内报销，财务应于当月工资中先予117、以扣回，等报销时再行核付。三、 出差的审核决定 权限如下：1. 国内出差：四日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。2. 国外出差，一律由总经理核准。四、 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计薪。五、 出差途中除因病或意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，依情节轻重论处。六、 出差差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。七、 出差费用的报销：1. 交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。2. 膳食费按标准领取。3. 通讯费以邮局凭证报销。4. 交际费由118、领导核定，凭据报销。差旅费开支标准规定为保证出差人员需要，并贯彻勤俭办企业的原则，特制定本规定。企业所属各部门应严格执行。一、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食费补助费实行分项计算。二、 交通费开支标准：1. 出差人员乘坐飞机应严格控制，因任务紧急或特殊原因经总经理批准方可乘坐飞机，一般应乘火车或其他交通工具。2. 出差人员一般应乘汽车、火车、轮船，乘火车在车上时间连续乘坐时间6小时以上的可购买卧铺车，符合乘坐火车卧铺票的可按硬座票票价发给补助费，乘特快列车为65%，乘直快或慢车为票价的70%。3. 出差人员每人每天发市内交通费10元，包干使用，不再凭凭据报销市内交通费。去远郊区县交通费实报119、实销。4. 应急情况，每月限4次出租车费用。三、 住宿费开支办法1. 高级职员每人每天住宿费标准-元。2. 中级职员（部门经理级）每人每天住宿费标准为-元。3. 一般职员每人每天住宿费标准为-元。四、 伙食交通补助标准1. 高级职员按出差天数每人每天伙食补助标准为-元。2. 中级职员按出差天数每人每天伙食补助标准为-元。五、 随汽车送（提）货的业务人员。（包括临时出车的非专业司机）每200公里，按1天计算，差旅费包干每人每天-元。不再报销住宿费，市内交通费和伙食补助费。六、 市内出差，不能在本单位就餐人员，每人每天补助伙食费10元。七、 司机不享受交通费，只享受伙食费。八、 随车出车人员不享受120、交通费，只享受伙食费。九、 本规定自公布之日起执行。出纳员岗位职责一、 根据有关现金帐管理制度和财务管理制度，收付款前应认真审阅各项收支的合法性，以及附件的内容，帐款是否真实相符，凡不符合制度规定的，一律拒收。二、 严格执行有关报销费用标准的各项规定，不符合规定的，提出处理意见，报上级主管，按上级主管的批示执行。三、 严格执行规定的备用金限额，下班时，现金一律存入银行。四、 现金收入支出必须日结月清，计算无误，并于当日下班前登记完毕现金日记帐，做到帐、款相符。五、 严格控制现金开支，可用转帐结算的，一律通过银行进行结算。六、 正确使用和审核各种银行结算凭证，确保一切收支业务不出差错。七、 每月121、三日前核对完毕上月的银行往来帐单，查明未达帐原因，编制银行存款余额调节表，并督促有关人员及时办理入帐手续。八、 加强支票管理，一般不得签发空白支票。如确需要使用空白支票的，必须做好借用登记手续，并在支票上填明收款单位名称、日期、用途、限额，并限定三日内销号。如使用普通支票，还应在支票的左上角画两条平行线。九、 保管好签发支票和空白支票，确保货币的完整和安全。十、 做好计帐凭证的编号、汇总、装订工作，装订必须符合规定，粘贴封签，盖齐印章，填写起讫号码及内附件张数。十一、 登记现金日记帐和银行存款日记帐。十二、 做好领导交办的其他工作。固定资产管理规定固定资产包括合营双方投入及自筹资金购置的固定资122、产，即使用期限在一年以上，担保价值在规定限额以上的，在使用过程中保持原有物质形态的资产。包括房屋及建筑物、机器设备、工具器具等。一、资产按经济用途结合使用情况分为七大类：1. 生产经营用固定资产；2. 非生产经营用固定资产；3. 租出固定资产；4. 未使用固定资产；5. 不需用固定资产；6. 土地；7. 融资租入固定资产。二、固定资产的计价：1固定资产以实际成本为基本原则进行计价。2购置和自行建造的固定资产，以实际发生的全部支出作为实际成本。3在原有固定资产基础上进行改造、扩建，按原有固定资产原值减去改造扩建过程中发生的变价收入，加上改造扩建而增加的支出计价。4 盘盈固定资产按照同类固定资产重123、置完全价值计价。三、固定资产的折旧：1固定资产的折旧，根据董事会的决议及国家规定执行直线法，残值为3%。（房屋折旧年限30年，设备折旧年限10年）2 公司财务部，每月按规定的固定资产提取比率核算折旧额，计入有关成本费用科目。四、固定资产的内部控制：1固定资产按使用部门及资产类别分别设置固定资产帐簿及固定资产卡，逐级管理。帐簿及卡片登记的主要内容为：类别、编号、名称、新旧程度、财产来源、牌号、规格、财产原值、保管地点、数量特征、来源时间、已使年限、机械设备、折旧价格、折旧年限、年折旧额、月折旧额、清理残值。2固定资产设专门人员分别管理。固定资产管理部门每季度会同财务部的专职人员，对固定资产进行清124、查，季度清查及单季度清查均采用书面报告形式汇报并存档备案。3固定资产在清查过程中进行审批，待批复后方可进行帐务处理。4固定资产发生丢失、盘亏、毁损、报废需查明原因，明确责任，对责任人及单位酌情进行经济处罚，情节严重进行行政处罚，情节恶劣追究法律责任。公务车辆管理规定一、 本企业的车辆是公务专用的，私事非特别紧急未经行政领导批准，不得征用企业车辆，如私事用车要适当收费。二、 原则上，部门经理以上管理人员公务外出才予派车，其他人员外出，需有特殊情况并经部门负责人同意，办公室核准后才考虑派给。三、 各部门业务用车，事先有计划的，应填写派车单，填明用车人、用车事因、时间、地点等，交办公室统筹安排。凡事125、先未填写派车单，临时外出才要用车的，用车不予保障。四、 业务用车一定要填写派车单，经厂办批准后才能派给。五、 车辆设专人保管，汽车的保管由厂办制定司机负责，保管人或责任人应爱护车辆，注意车辆的保管、维修，防止盗窃或损坏。六、 起初的保管人不得私自将车辆转结他人使用，更不得将车辆交无证人员驾驶。七、 车辆的维修，需由保管人书面请求，经厂办核准后方能进行，重大检修项目，需经主管副总批准后方能进行。路途故障需就近修理的，事后要及时按上述程序补办手续。八、 节假日的用车，除高层领导已定的专用车外，需经主管副总批准，其他车辆要由厂办负责人在节假前登记好公里数后交保管人保管。节假日后上班，厂办负责人要及时126、核准公里数。公里数超过合理范围的，试情况给予200元以下罚款，屡教不改的，给予扣发工资直到辞退处理。九、 企业的所有车辆原则上不外借。却因工作关系需外借的，要经厂办主任同意副总批准，并要填写借车登记单并写明借车事由、借车人所在单位、借车期限等，所借车辆交回时，需马上进行检验。十、 汽车要建立车辆档案，车辆档案包括：购买车辆的原始资料、行驶证、保险单、养路费、税单等行车必备的有效证件的复印件，维修项目登记表，借车登记表以及司机资料等。十一、 司机、厂办管理人员或其他员工违反上述规定的，除以批评或50200元的罚款，多次违反或造成严重后果的，加重经济处罚直至开除。门卫制度一、 非本厂员工未经许可不127、得进入厂内。二、 需进入厂内的非本单位员工，必须持有本中心发出的参观证（或临时工作证），并办理登记手续后方可进入。三、 参观证凭本中心接待员或由管理人员签发的批条，由保安发给，持证人员必须妥善保管。四、 任何人进厂时，不准携带手袋等物，并自觉服从管理人员的监督、检查。五、 进出厂的车辆及其装载的任何物品保安人员有权进行监督、检查。六、 进厂维修车辆（包括洗车），必须办理有关手续并持有工作卡，由接待员或检验员领入。七、 其他车辆未经有关人员同意一律不得擅自进入厂内。八、 非工作时间，任何人未经允许不得进入厂内。配件部工作程序一、 领料1. 根据修理人员提供的待修车辆的底盘号或发动机号等号码，快速128、准确地提供维修人员所需的配件。2. 按规定填写材料出库单。3. 根据维修人员提供的维修合同号码，将所有配件输入计算机。4. 对材料出库帐目（卡片）进行登记入帐。5. 管理好出库卡片。6. 根据出库情况及库存状况，提供缺货清单。二、 外购料1. 根据维修人员提供的待修车辆的底盘号或发动机号等号码，根据库存情况，及时制定外购配件方案，并将此情况及时通报业务和车间主管。2. 根据事情的“轻、重、缓、急”，本着“优质、低价、准确、及时”的原则，采购所需配件。3. 对所购配件按规定制度入库单。4. 由专人将所购配件输入计算机。5. 对所购配件制作入库帐目（卡片），并妥善保管。6. 保管好采购单。三、 订129、件1. 根据维修人员所需配件及库存情况，再和业务协商之后可制定订件方案。2. 制作订件清单，并注明应到货日期。3. 配件到达中心后，及时通知车间主管。4. 制作配件入库单。5. 将所到配件出入计算机。6. 填写入库卡片。四、 外销1. 积极开拓销售渠道，反馈买方信息。2. 完成中心的销售任务。3. 建立客户销售档案。4. 提出定额配件计划。五、 销售接待1. 销售接待、报价。2. 督促所需配件的采购。3. 协调车间、配件、业务之间配件供货关系，及时联系，互相督促。4. 提出配件订购清单。卫生标准及奖惩暂行规定一、 卫生责任区的划分及卫生标准：1. 厂区（露天部分）：标准：（1）厂区地面不能有烟130、头、痰迹、废弃物、积水； （2）厂区内不可堆放杂物，禁止晾衣物； （3）自行车停放在指定地点。 打扫要求：每天早晨8：30上班前打扫一次。2. 办公楼道、楼梯、车库、男女厕所、男女浴室、更衣室、吸烟室、水池、车间外围门窗玻璃：标准： （1）楼道、楼梯地面不能有烟头、痰迹、积水、废弃物； （2）楼道窗台不能有灰尘； （3）楼道的铝合金门窗保持干净（定时擦洗）；（1） 车库地面要干净；（2） 厕所地面不能有积水、烟头、废弃物、池内无污物，厕内无异味；（3） 浴室及更衣室地面不能有头发、烟头、积水及杂物，保证地漏不堵塞；（4） 水池内不能有剩菜剩饭及能引起堵塞的杂物，水池外也不能有杂物；（5） 车间131、外围大门，窗户玻璃要干净。 打扫要求：每天打扫一次，全天保洁，厕所每天打扫2次。3. 业务大厅（包括检测间）：标准：（1）大厅人员应统一工作服上岗，工作服应干净整洁。 （2）地面不能有烟头、痰迹、废弃物等，不能堆放杂物。 （3）办公桌上不能有灰尘、杂物和与工作无关的其他物品，办公用品 要摆放整齐，不得乱扔乱放，私人用品不要摆在办公桌上。 （4）保证客户结帐时坐的椅子有四把，并要摆放整齐。 （5）保证饮水机和茶杯的清洁卫生，展示柜上不能有灰尘。 （6）门窗玻璃要干净（定时擦洗）。 （7）大厅厕所的地面不能有积水、废弃物等，池内无污物，厕内无异 味，及时更换卫生纸。 （8）客户走后，报刊、光盘及时132、收好，注意保存，不能摊在沙发、茶 几和电视机上，水杯和烟灰缸到掉，保持客户休息区干净。 打扫要求：每天打扫一次，随时保洁，厕所每天每2小时打扫一次。4. 车间（包括钣金间、洗车间）：标准：（1）工人统一工作服上岗，工作服不可以太脏。 （2）地面保持干净整洁，不能有油渍、废弃物，地上不能堆放杂物， 不 能乱放零配件要随时整理。 （3）车间内的电脑间要保持干净，桌面不能油灰尘及杂物，地面不能 乱堆乱放，禁止有烟头及废弃物。 （4）工具间要保持整洁干净。打扫要求：每天打扫一次，随时保洁。5. 各部门办公室：标准：（1）地面干净无杂物。 （2）桌面无灰尘及与工作无关之物品。 （3）玻璃、窗台保持干净。133、打扫要求：每天打扫一次，随时保洁。6. 其他区域（锅炉房、配电室、门卫室、保安室）：标准及打扫要求：同5。二、 检查：办公室有权对以上卫生区域进行定时检查和随时抽查，如遇责任人不在时，负责人有权临时指派他人代替。三、 处罚方法：1. 对未达到上述标准任一条者，第一次扣罚责任人10元或提出警告，第二次扣罚20元，第三次扣罚50元，当月超过三次不合格者扣罚当月奖金。2. 责任人可举证出直接违章人的，可免去责任人的责任，扣罚直接违章人。3. 如果有卫生问题而卫生负责人没有发现或发现问题却没有作出相应处理，则第一次扣罚负责人50元，第二次扣罚负责人100元，第三次扣罚150元。四、 关于吸烟问题的特别134、规定：1. 员工吸烟应在吸烟室，厂区内禁止吸烟；2. 一经发现扣罚当事人30元，第二次扣罚50遇元，第三次扣罚当月奖金；3. 对因吸烟引起的危险或情节严重、屡教不改的应予重罚。五、 奖励办法：1. 对当月卫生区域全部合格的责任人予以50元的奖励，成绩突出者100元。2. 对累计三个月均达标的卫生区，给予集体奖励每人50元。保安员值勤守则一、 值勤时衣帽整齐，坐姿端正，站姿挺直。白天值勤时不准来回走动，擅离职守。非特殊原因（刮大风、下雨、下雪），白天值勤一律站岗值勤。夜晚值勤不许离岗。不准打与工作无关的电话。二、 负责打扫岗亭、岗亭周围、休息室、休息室门前的卫生，做到干净、整洁、有序。三、 值勤135、时来客人要主动上前问话，常用语有“您好，请问找哪个部门”如修车就 告知去业务室，如找办公室和别的部门，要先通知部门在介绍方位。对推销产品的人员要谢绝入内。对拿物品出厂的人员要求出示批件并登记物品。四、 晚9：00以后关掉厂区内所有室外灯（厕所、浴室、办公楼等），平时查岗要先敲门，经同意后再进入办公室。对没有上锁的办公室要登记备案，对没有关闭的一切设备应进行登记，第二天通知办公室。五、 节假日进入厂区的人员，都必须登记，所有物品均不得带出厂。存货的管理一、 存货的内容和计价方法（一） 存货主要包括库存的材料及行政库房库存的物料用品和低值易耗品。（二） 公司的存货采用分批实际法计价。二、 存货管理136、制度及相关手续（一） 存货购入的管理制度1 公司的存货由存货管理部门按照采购计划或业务生产部门的需要经批准后进行采购。2 公司的采购人员本着“质优价廉”的原则采购存货，严禁采用，购假冒伪劣和不适用的存货。3 存货购入后必须进行质量验收，库房材料卡片管理人员按采购人员编制的入库单核对品种、规格、数量、清点入库。4 库房材料帐登记人员凭入库单登记存货增加数量、单价、金额。5 采购人员凭签章齐全的入库单办理报帐手续，财务部出纳人员核对正式发票与入库单无误后进行结算。（二） 存货的库存管理制度1. 公司的存货管理部门设置三级材料明细帐和材料卡片分别由帐务员库管员按日逐笔登记材料收发情况。每日终了，检查137、库存余额与财务部门有关存货帐户余额，核对相符并编制库存材料报表，做到帐帐相符，帐卡相符，帐表相符。2. 存货管理部门要运用现代化的管理手段及科学的存储理论确定合理的存货限额，压缩可存资金的占用，加速库存资金的周转率。3. 存货管理部门要定期对存货清点、盘查，分析存货结构，对积压存货提出处理意见及时清理，保证财产不受损失。三、 存货的领发管理制度（一） 存货的管理人员按需求单位填写正确齐全的领料单发放存货，并按领料单登记三级材料帐和材料卡。（二） 因各种原因造成存货无法入库而又发生存货领发情况时，存货管理人员要做“假入库”次月冲回。（三） 存货在发入过程中发生差错、短缺时，由责任双方协调解决，造138、成经济损失，要追究责任。（四） 月底终了前一天，材料计帐员通知财务结帐，尽快把报表送财务，报表要求准确迅速。（五） 若有客户月底结帐，库房有关人员必须提前把帐单报送财务，以便做到准确无误，使企业不受损失。（六） 采购员按规定购进材料后，验收无误后尽快填写一式四份入库单，送交财务核对。（七） 外修车辆结算时，材料库工作人员把材料单划好价，一式两份及时上交（业务和财务），财务根据材料单进行成本核算。车间工作质量考核表部门主管人： 考核时间： 月 日工作职责完成情况考核结果（优、良、及格、不及格）处理意见负责派工单填写，并派工到作业组负责班组、工位的协调负责加班的安排负责追加项目及配件的受理，并及时139、反映给业务接待负责工期质量的监督，做好班组完工的签字，完善过程检验手续，做好工期延长、质量返工的记载，并作出处罚，及时上报有关部门做好工时的统计与核算工作负责车辆维修动态的填写工作做好车间的安全、卫生工作，并对安全质量事故捉出处罚报告做好完工车的送技术部检验工作做好洗车的管理工作领导签字做好各种报表的上报工作（如：工期质量监控报表、工时统计报表、事故处罚报告表等）考评人员签字考核、奖惩办法：1. 每项具体工作，没有完成或完成部好的每项扣罚5元。2. 发生一般工作质量事故扣罚5-100元。3. 发生重大工作质量事故扣罚200元，情节严重的调离岗位，直至除名。钣金工安全操作规程一、 工作前要将工作140、场地清理干净，以免其他杂物妨碍工作，并认真检查所用的工具、机具技术状况是否良好，连接是否牢固。二、 进行校正作业或适用车身校正台时应正确夹持、固定、牵制，并使用适合的顶杆、拉具及站立位置，谨防物件弹跳伤人。三、 使用车床、电焊机时，必须事先检查焊机接地情况，确认无异常情况后，方可按启动程序开动使用。四、 电焊条要干燥、防潮，工作时应根据工作大小选择适当的电流及焊条。电焊作业时，操作者要带面罩及劳动保护用品。五、 焊补油箱时，必须放净燃油，彻底清洗确认无残油，敞开油箱盖谨慎施焊。六、 氧气瓶、乙炔气瓶要放到离火源较远的地方，不得在太阳下暴晒，不得撞击，所有氧焊工具不得粘上油污、油漆，并定期检查焊141、枪、气瓶、表头、气管是否漏气。七、 搬运氧气瓶及乙炔气瓶时必须使用专门搬运小车，切忌在地上拖拉。八、 进行氧焊点火前，先开乙炔气后开氧气，熄火时先关乙炔气阀，发生回火现象时应迅速卡紧胶管，先关乙炔气阀再关氧气阀。气焊安全操作规定一、 使用氧气瓶的安全要求：1. 氧气瓶的取送应指定专人负责，搬运要轻拿轻放，防止撞击，拉氧气瓶时，要瓶嘴朝后并带安全帽。2. 使用时要垂直放置，固定车支架上或手推车上，不要在日光下暴晒。3. 安装氧气表的顺序如下：1) 取下氧气瓶的保险帽，短时间打一下阀门。2) 检查接头帽，螺帽是否良好，将氧气表固定安装瓶上。3) 松缓调压螺钉，打开气瓶阀门，如新装软管，需调整调压螺142、钉，吹洗接头，开气瓶阀，避开气表方向。4) 装软管时，注意不要将氧气和乙炔气管接错，两软管颜色不一样，新软管使用前要吹洗排除管内滑石粉，装好后用肥皂水检查是否漏气。5) 安装和开阀门时，各部和使用工具不得有油污衬垫，不得用油浸润。4氧气瓶与明火相距必须超过5公尺，严禁靠近有蒸汽管道和有热源的地方。二、 焊接时的安全要求：1. 焊接人员必须熟悉掌握安全操作规程，懂得基本知识，非指定人员不得随意焊接。2. 工作前和工作中要经常检查压力表压力软管。3. 根据实际需要选择焊接枪，喷嘴。调整氧气和乙炔压力。喷嘴要装紧防止乙炔漏气，喷出速度低造成回火气压低时，不要用氧气代替乙炔勉强使用。4. 点燃焊枪要先143、打开氧气开关，后打开乙炔开关，停止时先关乙炔后关氧气。5. 使用点燃的焊枪时，务必谨慎不得将火焰指向人，氧气瓶软管。焊枪点燃时不得离开。即使暂停工作，也要关闭焊枪，挂在固定位置。6. 长时间工作时，要关闭氧气瓶，松缓氧气表调整螺钉，放掉软管中的气体。7. 长时间工作时，勿使焊枪喷嘴过热而引起放炮，为此需将焊枪放入工作地点专设的水槽中冷却。8. 焊接盛过易燃物的容器，必须用热碱水仔细清洗，打开盖，才能焊接。焊接时最好远离，工作时候再正式焊接，承受压力或未加清洗的容器禁焊。9. 室内或车内焊接要注意空气畅通，工作中感觉有强烈乙炔气味或其他正常现象时，应立即停止工作排除故障。10. 当阀门冻结时，只144、许用水或氧气加热，不得用明火烧烤。11. 大型零件焊接时，移动软管不得硬拉，不得触热东西。12. 高处焊接时，要注意周围情况不可有易燃易爆物，并注意不要掉下工具，以免伤人。13. 本规定由车间主任负责落实。砂轮机安全操作规程一、 开机前应用手转动砂轮，检查砂轮是否裂纹，防护罩及各部是否正常。二、 过大、过长工件不得在砂轮上磨，所磨工件必须拿稳，不得单手持工件进行磨削。三、 进行磨削必须戴防护眼镜不准戴手套，不准用棉纱、布包住工件进行磨削。四、 磨削时操作者应该站在砂轮一侧，不得对正砂轮操作。同一砂轮不准两个人同时进行磨削。五、 更换新砂轮时应切断总电源，轴端螺母垫片不得压得过紧，以免压裂砂轮。145、六、 磨削完毕后应关闭电源，应经常清除防尘罩内积粉，并定期检修更换主轴润滑油脂。钻床安全操作规程一、 开机前应检查各手柄及锁紧机构是否正常，用手转动主轴并挂档，空车试验，检查润滑情况。二、 拆装钻头时必须使用合适的工具，不得随意用锤、铁块敲打。三、 工件必须装夹牢固，严禁不装夹只用手固定工件进行钻削薄小件，不便夹装的也用钳子夹持，下方垫板方可作业。四、 操作前应按规定戴防护眼镜，严禁戴手套操作，不得用手制动仍在旋转的主轴。五、 在钻削中应用适合地工具或提钻头方法经常清除钻屑，严禁直接用手除屑。钻削时应加注适当的润滑、冷却液，运转过程中不得用手巾、棉纱擦拭钻头主轴。六、 钻削过程中发现夹头松动、146、工作不稳和其他异常情况应立即停机检查处理。七、 工作完毕及时清洁工作台，虎钳，擦拭及润滑钻床，并将手柄工具放置正确，切断总电源。机具设备管理制度实施细则一、 厂部设立设备管理员，负责本厂全部机具设备的登记入册，建立设备档案，定期进行维修保养，做好记录，保养完毕后，要履行签字验收手续。二、 设备管理员要根据实际需要做好机具设备、仪器、仪表的购置计划，经主管审批后方能采购。购买时尽量选购名牌优质的产品。三、 新购进的设备、工具、仪器、仪表要经过设备管理员、仓库管理员的验收，调试合格后方能交付使用。四、 本厂所有的机具设备、工具、仪器、仪表要确定使用年限，根据价值大小列入固定资产或低值易耗品。在使用147、年限内，如有丢失、损坏应予以赔偿，经管理员检验，确属质量问题的需由设备管理员和主管鉴定后方可减免赔偿。五、 精密机具指定专人保管使用，其他人不得随便使用。测量仪器设备要定期校验。六、 固定不能移动的专用工具设备，如车床、磨床、油泵试验台等，由专门操作人员保管、维修、保养。其他人一律不得上台操作。电焊设备由钣金工人专门使用、保养。七、 一般公用的工具，如绞刀、前轮定位仪等，由仓库保管员保管，使用借出、归还要登记，办理交接手续。由于使用中违反操作而损坏的，由使用者赔偿；由于保管不当引起的损坏，由保管员承担责任。八、 机具设备、仪器、仪表使用寿命到期的，经设备管理员审核检验，可以更换新的。但必须交旧148、领新。如果保管好可以继续使用的，厂部可给予一定奖励。九、 举升机之类的重大公用设备，厂部指定专门班组保管维修，并由设备管理员巡查监督。如发现违章操作，要给予30B50元罚款。造成损坏的，应予以赔偿。十、 要提高设备的利用率，对长期闲置不用的设备，要妥善保管好。十一、 厂部每季度要对机具、设备、仪器、仪表进行一次检查。平时要进行抽查，发现问题要及时处理。对于保管好的要予以表扬，如发现丢失、损坏的要追究责任。十二、 设备管理员要认真履行岗位职责，如发生失职引起设备损坏，造成损失的要追究责任。举升机安全操作规程一、 使用前应清除举升机附近妨碍作业的器具及杂物，并检查操作手柄是否正常。二、 操作机构灵149、敏有效，液压系统不允许有爬行现象。三、 支车时，四个支角应在同一平面上，调整支角胶垫高度使其接触车辆底盘支撑部位。四、 支车时，车辆不可支的过高，支起后四个托架要锁紧。五、 待举升车辆驶入后，应将举升机支撑块调整移动对正该车型规定的举升点。六、 举升时人员应离开车辆，举升到需要高度时，必须插入保险锁销，并确保安全可靠才可开始车底作业。七、 除低保及小修项目外，其他繁琐笨重作业，不得在举升器上操作修理。八、 举升器不得频繁起落。九、 支车时举升要稳，降落要慢。十、 有人作业时严禁升降举升机。十一、 发现操作机构不灵，电机不同步，托架不平或液压部分漏油，应及时报修，不得带病操作。十二、 作业完毕应150、清除杂物，打扫举升机周围以保持场地整洁。十三、 定期（半年）排除举升机油缸积水，并检查油量，油量不足应及时加注相同牌号的压力油。同时应检查润滑、举升机传动齿轮及缝条。业务大厅管理方案一、 大厅工作人员到达工作岗位后，应对自己周围环境进行清洁和整理做好班前准备工作。二、 大厅人员必须注意自己的仪表仪容，保持良好的精神面貌。三、 有客户进门大厅人员要主动热情、礼貌友善、客户办完事离开时要主动为客户开门送出门外。四、 大厅工作人员工作时间不许看报纸、吃东西、闲谈，不许在工作范围内吸烟。五、 大厅工作人员都要自觉维护大厅卫生，爱护公共设施及财产。六、 值班人员下班后必须锁好门窗，切断电源。七、 凡进入151、业务大厅人员必须遵守以上条款。厂区内禁止吸烟的规定一、 全体人员工作时禁止吸烟。休息时吸烟，必须到指定室内，其他任何地方都严禁吸烟。（提倡全体员工戒烟）。二、 员工在吸烟后，应熄灭烟头后离开，不得随地乱扔烟头。三、 如违反禁止吸烟规定，第一次发现罚30元，第二次发现罚50元。第三次扣除全月奖金，第四次给予解除合同处理。四、 此规定从发放之日起执行。前台业务接待规范每日到达工作岗位后，应对自己的工作部位及工作范围进行清洁和整理，做好工作前的准备工作。下班前关门、关窗、断电，最后离开工作岗位。客户档案记录对客户所提供的保养和维修服务，计算机存档，并分类保管，提醒客户何时该来定期保养。服务预约1 当152、客户车辆进行故障诊断（或报修）以后，由于车主的原因需请示汇报或出差等原因不能立即进厂，应进行预约登记。2 由于维修工作量饱满（工作量超过工作能力的80%的），对于报修车，不能及时进厂进行维修的 应由车主办理预约登记进厂时间。3 车主（客户）电话方式进行预约进厂的，电话中一定要弄清车主所报故障现象，回答预约所需工时，决定大概完成时间。进厂接待当车辆进厂维修时，在刚开始的数分钟内，车主受到何种接待，往往决定了未来客户与修理厂的关系。在接待客户时，应注意以下几点：1）礼貌友善，显出关切之情；2）用专业技术方面语言交谈；3）科学的检测诊断，准确地找出故障所在；4）报出合理的服务收费；5）承诺有把握的交153、车时间；6）进行认真细致的车辆交接。接待人员应与车主（客户）建立良好的沟通关系，除了车主报修以外的其它要求，也应尽量满足。对车主漏报的项目，接待人员应根据服务记录和试车检验的情况及时提出建议，这样既可保证修车质量，又能增进和车主的关系。和客户一起检查送修车辆的内外饰、内外观、车内物品等，并按维修合同所规定的各项内容认真填写齐全，双方共同签字生效。和客户一起在技术部的配合下对送修车辆进行全面检查，初步判定维修项目或维修故障。初步确定维修周期及维修费用。维修估价维修估价包括工时估价和零配件估价。工时估价：应按照规定的不同车型、不同的维修项目的统一工价。零配件估价：接待人员应按零配件的销售价格估价，154、特殊订货的配件，价格应适当加乘一定的系数后报价。填写工作单业务接待员应将上述接待资料，如实填写到工作单上并录入到电脑中。承诺交车时间接车时，接待人员应告知顾客交车时间。如能按期交车应及时通知，这可以增加顾客的信任感。如果延期交车，应提前同车主商量，并尽早通知车主。随时和车间联系，掌握车辆维修进度和费用情况。追加项目的处理工作单上没有的项目，维修过程中发现某些项目必须追加的，应事先同车主商量征得车主的同意后，方能施工增加费用，并同时要追加工作单，或在原工作单上补项。在车多接待工作忙，接待人员不够时，为了不使顾客等待，接待主管或班长，其它管理人员应主动前来协助。交车前的检查确保车辆内外清洁。检查交155、车时间、费用，实际维修项目是否与工作单上项目相符。切忌没有得到顾客授权前，勿作任何额外修理工作。油、水及所有安全项目均作过检查。确认工作单上的项目确实作过。检查维修过的地方，没有损坏及弄污。检查机油油面、皮带张力、轮胎螺栓是否扭紧，轮胎有无异常。路试路试期间应作下列检查：起动马达运作顺畅。灯光情况是否正常。离合器、制动机构、变速器、转向系、悬挂、收音机、空调，灯光是否正常。对车间维修完毕的车辆进行检查，包括故障修复情况和对照维修合同进行车辆内外饰、内外观、车内物品的检查，发现问题及时和车间联系。经检查无误后，严格遵照“业务部结帐要求”与客户联系，通知客户接车。在客户认可后，根据计算机内资料准备156、结算单，并告诉客户材料和工时的费用情况。根据客户最后要求及中心财务规定，并对领料单、工时进行核对无误后打印出维修材料、工时清单（共四联），最后结清车款。结帐时做到明码实价，谢绝打折，作为优质服务的一项内容，业务可以做一些免费小修，调整，检查服务。开具出门条，并可根据情况赠送纪念品，送客户离开中心。整理结帐后的资料、清单，留档保存，并将工时数计入主修人帐户，月末一并结算。在开业、周年之庆或逢节、假日及每隔一段时间应开展免费检测服务。利用本中心的仪器设备优势对外门诊，提高企业的知名度，做好免费检测服务，是业务接待的一项十分重要的工作。机工岗位责任制一、 严格遵守机工安全操作条例，保证持证上岗；二、157、 接到施工单后，首先进行项目确认、故障确认，如发现与施工单标注不同的项目，立即与前台业务联系，征得确认后，方可施工；三、 严格按工艺、质量管理程序施工，加强自检、互检；四、 爱护车间的一切设备，并按其技术要求使用，不得超范围使用，不得超负荷使用；五、 妥善保管与使用公司配置的个人使用的工量器具；六、 文明生产，杜绝野蛮操作，作到有水不落地，配件不落地；七、 认真作业，准确判断，提高维修质量；八、 工作时间不许随便串岗，工作场地、车间、停车场禁止吸烟；九、 上班时间不许饮酒，严禁酒后开车、试车；十、 施工作业时妥善保护待修车辆，施工作业前，首先套好把套、椅套、叶子板垫、脚垫；十一、 完工后，所有158、与施工相关的文件必须填写清楚，完整上交，完工后的车辆必须内外清洁干净，不允许有漏油、漏水现象，不允许手印、脚印、污迹；十二、 没有允许不准擅自动用客户车辆，不允许在车内休息、吸烟、听收音机、不允许动、拿车内任何物品；十三、 上班要工装整洁，精神焕发，不得蓬头垢面、衣着不整；十四、 团结互助、，礼貌待客、以诚待客、虚心好学、不断进取。漆工、钣金岗位责任制一、 严格遵守漆工、钣金安全工作条例；二、 修旧利废，节约原材料，节水、节电、节油、节约一切能源，优质完成任务；三、 烤房工作时不得擅自离人；四、 爱护设备工具，规范使用，按时保养，做好记录；五、 加强自检、互检，保证质量达标；六、 认真学习，不159、断提高；七、 爱护客户车辆，不得在车内休息、吸烟、听收音机，不得擅自动用客户车辆及车内物品；八、 下班时注意清扫场地、关闭电源、烤房上锁，尤其易燃易爆品要妥善保管，不得裸露。电工岗位责任制一、 严格遵守电工安全工作条例；二、 严格遵守设备仪器仪表技术使用条例；三、 严格执行用电设备保养保修条例；四、 严格执行用电设备报批、使用、报废管理规定；五、 下班后注意车间用电设备是否断电，并拉闸；六、 充电设备如需连续使用，注意留人职守；七、 在进行汽车电器设备维修时，需断电检查，如需带电作业注意防火；八、 在汽车上作业时，注意自身搭铁，避免静电引起火花；九、 电工需持证上岗（需经国家鉴定部门考核的），160、学徒工不得单独作业；十、 在电控汽车上禁止做跳火试验，以免烧坏控制系统元件；十一、 认真按施工单指定项目进行作业，如需增项，需预先请示前台业务并与客户联系，获准后方可实施增项，并予以文字说明；十二、 认真执行工艺质量保证程序，优质完成各项任务。计量管理制度计量管理是质量管理的基础，计量的正确与否决定着技术质量标准的好坏，因而加强计量管理是汽车维修企业至关重要的一项工作，本公司特指定专人负责此项工作，具体内容如下：一、 企业内所有计量工具、仪器、仪表及相关资料登记注册，妥善保管；二、 对所有计量工具、仪器、仪表定期保养、维护，并作保养记录；三、 对所有计量工具、仪器、仪表要按国家技术监督局规定，161、定期进行标定，并作记录，并将年审核定标签贴与计量工具、仪器、仪表的显著位置；四、 按规定计量工具、仪器、仪表（除钢板尺、卷尺、计算器外）必须集中保管，并完善借用手续；五、 按技术要求使用计量工具、仪器、仪表，不得将计量工具、仪器、仪表挪做他用，或违章使用；定六、 计量器具一旦发生损坏，立即上报管理部门，责任人要进行赔偿，具体额度另文参考；七、 计量器具的更新，需做详细记录，并在有关计量标定单位登记；八、 采购新的计量器具时，一定要选择有经过国家计量部门认定标示的产品，杜绝无标示产品流入企业。明码标价规定为贯彻执行行业与工商管理有关明码标价的规定，本公司特制定如下条款：一、 凡涉及到与客户有关的162、收费服务项目及价格，必须以显示板或公告形式，设置与张贴在客户易于看到位置；二、 必须将经过行管部门、工商局审核批准的收费标准公示于客户；三、 其内容包括：工时费、材料费、加价率、折扣率及其他服务费；四、 严格执行行业工商管理部门制定的价格体系，不准擅自提价、降价；五、 认真执行规定，不得暗箱操作，不得随意更改公示收费标准；六、 价格体系如有变动须及时向有关部门申报，待批准后方可执行；七、 杜绝欺诈行为，杜绝不正当竞争行为，以诚待客，诚信经营。技术资料管理条例技术资料是企业生存与发展的基础，随着汽车制造业的发展，国外大量高档车、新款车的涌入国内市场，汽车维修企业面对着日新月异的新技术的巨大冲击，163、如果忽视技术信息的收集、管理与利用，企业将在竞争中失去动力，因而为了加强技术资料的管理，特制定如下条例：一、 企业技术资料由技术部门指定专人进行统一管理，并指定相应的借阅、查找条例；二、技术资料需妥善保管，要按要求分门别类，以电子板形式存入计算机内，并应留有备份；三、 核心技术资料要重点保存，没有上级批准不得私自转借他人；四、 一般企业自有技术资料不准带出企业之外，如需要必须办理相应手续；五、 技术资料的保存应注意防火、防盗、防水、防霉、防虫，电子板须放置在专门位置；六、 技术资料如遇损坏丢失，必须上报主管部门并备案；七、 随时收集、更新技术资料，掌握本行业技术发展动向，及时为生产科研服务。业164、务开发部，业务人员守则1. 遵纪守法，认真负责，努力学习业务，技术知识，争做高素质人才。2. 不搞不正当经营，以诚待客，不瞎许愿，只要答应客户的事情就必须办到，不推托，不拖延。3. 实事求是，不夸大，不吹牛，说话办事要有充分余地。4. 不做有损于客户的事，不做有损于本企业之事。5. 不许打击诽谤同行来抬高我们自己，只能表达我们会更好，更周到，更便捷。6. 尊重客户的意见，不可强制客户接受我们的意见，如客户的合理意见与我们的制度发生矛盾时，以维护客户的正当利益为主。7. 经常征求客户的意见与要求，坚持做72小时回访，必须做到对客户的每一条意见都要有回复，并记录在案。8. 着装大方，待人有礼貌，不165、卑不亢，与客户交往时 必须佩带胸卡与相应的证件，广泛宣传本公司的精神与形象。9. 关心本公司事业，关心本公司的发展，努力开拓新的客户，广交朋友，让公司事业更加兴旺发达。业务开发部工作程序1. 业务人员因业务关系，不必每天到业务部报道，但必须每天与业务主管联系一次，并汇报头一天的工作与当日安排，业务主管必须认真作好笔录，以便与业务员取得联系。2. 每周一上午九时，在业务部召开碰头会，由业务开发部主管主持，主管开发部经理参加，并作好随时记录。3. 每月底召开一次总结会，并布置下月工作。4. 原则上每月由业务开发部主管向公司总经理作出书面汇报，其内容包括业务进度，反映问题，如何解决，质量反馈及资金运166、转情况等。5. 重大问题随时由业务主管或业务人员向主管经理汇报。市场部考勤管理与业务考核指标细则为了使市场部发挥效用，为企业创造更大的效益，也为了使本部门的管理更加便捷、有效，特制定如下规章制度：1. 专职业务员实行综合工作制，每星期一至五早8：20到单位报道，在车间点名后，回到部门，向部门经理汇报前一天的工作情况，并做好当天的工作计划。因考虑到实际情况，每天下班不必打卡。如有特殊情况早上不能报道者，需提前告知部门经理，未请假而擅自不来者、迟到者，按企业有关规定进行处罚。2. 专职业务员与企业签订为期一年的劳动合同。基本工资为北京市规定的最低工资，且是有偿工资：即业务员需每日提供有效信息不少于167、3个，包括车型、车牌号、车主或司机姓名、联系电话。每月按20个工作日计算，不少于60条有效信息。如未完成工作，视情况按比例发放基本工资。3. 专职业务员考核实行滚动考核，由于业务员个人原因造成连续三个月业务提成不足1500元者，视为业务员主动与企业解除劳动合同，由企业协助业务员办理认识调离手续。4. 业务员在外出时应注意交通安全，由于个人原因造成的事故费用与企业无关，但企业可协助业务员办理手续。5. 专职业务员作为本企业正式职工，适用于人事管理制度和员工守则等企业内部规定。6. 除第3条所规定的情况外，业务员如欲与本企业解除劳动合同，需提前30天向企业提出，办好交接手续后，企业方可给予办理调离168、手续。7. 企业与专职业务员签订业务人员工作协议。协议一式两份，双方各持一份，作为劳动合同的附件，并在劳动合同中注明。8. 专职业务员档案调入后，企业可负担其社会保险费用，社会保险费用中由个人负担的部分，应由本人交回企业。9. 本规定解释权在市场部，从下发之日起开始执行。 客户管理1、根据有2次以上维修履历的客户，预测下次维修日期 计算月平均修理次数 预测换机油，三滤,，轮胎的日期2、没有维修履历或者1次性的客户，根据公里数预测维修时间1、完成客户信息表及车辆维修施工单2、客户信息表没有维修履历的客户维修档案中记入3、车辆维修施工单记入同一客户维修档案中1、为维修客户填写客户信息表2、从车辆维169、修施工单中收客户信息1、通过广告招揽客户2、用电话告之新车购入的情报3、向公司职员宣传第五节 客户维修预测第四节 客户维修档案管理第三节 客户情报收集第二节 客户开发第五节 客户维修预测第一节 管理流程管理表格名第一节 管理流程制定日修定日客户开发服务预约单客户信息表客户情报收集车辆维修施工单客户维修档案管理表客户维修档案管理客户维修预测参考营销手册信箱联系活动电话促销活动 客户管理第六节 客户管理资料制定日修定日1、客户信息单第六节 客户管理资料2、服务预约单服务预约单200 年月来访时间姓名服务项目联系方式其它实际来访时间 客户管理第六节 客户管理资料制定日修定日3、客户维修档案3、客户维170、修档案客户维修档案维修履历营业额No.客户车牌号日期营业额日期营业额合计.市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共1页 第1页总第 1页0.1发 布 令修 改第0次修改本手册依据ISO9001：2000标准的要求编制，覆盖了公司所有的质量活动，是本公司汽车维修服务过程、汽车销售过程中质量活动的法规纲领性文件，现批准发布，要求全体员工认真执行。授权管理者代表负责公司质量管理体系的全面管理，并负责对本手册的解释工作；授权质管部负责公司质量活动的日常管理，各部门各维修站员工都可按程序规定对违背质量手册的行为进行制止和纠正。 总经理： （手签字） 日期：年月日 （手签字）171、发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 1页 第 1 页总第 2 页0.2质量方针 质量目标修 改第0次修改 质量方针： 以高效管理为保证以先进技术为基础以顾客满意为目的质量目标：a) 车辆维修交付返修率2%以下b) 销售汽车合格率达到100%c) 顾客满意率达到95%发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 1页 第 1页总第 3 页0.3公 司 简 介修 改第0次修改市汽车服务有限公司位于市高新技术开发区，公司南依高速公路，东临大学；距市区1公里，距172、海港码头仅2.5公里，交通方便。成立于1999年5月1日的公司，是汽车维修一类企业，与一汽大众汽车有限公司、北京吉普汽车有限公司、中国第一汽车集团公司建立了特约维修关系，从事国产高级轿车、越野车的维修和汽车销售。公司占地面积平方米，建筑面积平方米，公司拥有进口及国产汽车检测设备仪器台/套，总值余万元。公司现有员工大专学历占50%，中级职称以上占20%，广大员工努力以优质规范的服务拓展市场，在用户中树立良好的品牌形象。面对汽车维修市场的激烈竞争，本公司在现有基础上，发挥汽车特约维修企业的优势，力争将公司建成功能齐全，设备先进，服务完善，员工优秀的最具有竞争优势的汽车维修企业。公司地址： 电话： 173、邮编： 传真： 联系人：发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 1页 第 1页总第 4 页0.4管理者代表任命书修 改第0次修改管理者代表任命书 公司任命质管部部长同志为公司管理者代表。其职责为： a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持； b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； 代表公司就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联系。望全体员工服从协调，共同履行质量职能，以确保公司质量体系有效运行。 总经理： （手签字） 日期：年月日 （手签字）发布日174、期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 1页 第 1页总第 5 页0.5质量手册说明修 改第0次修改 本质量手册依据ISO9000：2000质量管理体系基础和术语ISO9001：2000质量管理体系要求并结合公司实际情况进行编制，参考了ISO9004：2000质量管理体系业绩改进指南的内容。本手册明确公司的质量方针和质量目标，对公司的质量管理体系进行了描述，包括组织结构、职责权限和15个控制程序的基本内容，是公司从事质量活动的纲领性文件和准则，全体员工必须遵照执行，以确保为顾客提供满意的维修服务，提高公司的管理水平和经济效益。根175、据本公司的实际情况，按照ISO9001：2000质量管理体系要求第1.2节规定，本手册对标准第七章的要求进行删减。本公司为顾客提供的维修服务所有活动和过程不涉及设计和开发，因此本手册中不包括标准中7.3设计和开发内容。本手册分为受控版和非受控版，受控版加盖“受控”标识，供公司内部使用，不得对外发放（第三方认证审核时或有关法律法规另有规定时除外）非受控版本可提供给顾客作为本公司质量保证的承诺文件。 发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 1页 第 1页总第 6 页0.6质量手册的管理修 改第0次修改a) 本手册由总经理授权，176、质管部负责编写，由管理者代表负责修订和审核，由总经理批准后颁布执行；b)质量手册由质管部备案保存进行日常管理，按照文件控制程序进行 控制。c)质量手册在使用中发现有内容不协调的地方，有关部门和人员可向质管 部提交修改申请单，质管部对修改内容进行修改初审后，管理者代表审 核，最后由总经理批准后可执行修改；d) 本手册发放范围由管理者代表确定，未得到管理者代表批准，不得向公司外部借阅；e) 手册持有者应认真保管手册，不得损坏，调离岗位时手册要交回发放部门并办理相应手续；f) 本手册解释权归管理者代表；g) 质量手册非受控版由管理者代表负责审批，行政部负责签发和管理。发布日期：XX年月日实施日期：X177、X年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 1页 第 1页总第 7 页1.2.3范围、标准、术语修 改第0次修改1 质量手册适用范围本手册适用于市汽车服务有限公司对汽车维修服务过程、汽车销售过程的质量管理和控制，也适用于对顾客及第三方和社会的质量保证。2 质量手册引用标准ISO9000：2000质量管理体系基础和术语ISO9001：2000质量管理体系要求ISO9004：2000质量管理体系业绩改进指南GB/T16739.11997汽车维修业开业条件JT/T2011995汽车维修工艺规范GB725897机动车安全运行技术条件QC/T9001997汽车整车产品178、质量检验评定方法3 质量手册术语和定义质量手册引用ISO9000：2000质量管理体系基础和术语中的术语和定义。质量手册引用GB/T16739.11997汽车维修业开业条件中的术语和定义。发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 3页 第 1页总第 8 页4.质量管理体系修 改第0次修改4.1 总要求本公司依据ISO9001：2000标准要求建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持及持续改进。本公司的质量管理体系包括与汽车维修服务、汽车销售过程有关的部门的产品实现过程和支持过程。支持过程和产品实现过程由质量管理体系，管理职责179、，资源管理，产品实现，测量、分析和改进等部分组成。它们分别对应ISO9001：2000标准的第四、五、六、七、八章。本公司汽车维修服务实现过程：接待诊断维修监视和测量结算交付。本公司汽车销售服务实现过程：预约签定购车协议提车接待销售服务交付和售后服务。本公司按照ISO9001：2000标准要求对质量管理体系进行管理和控制，对于本公司服务有关的供方和外加工件的过程也按本公司要求进行控制，但与本公司内部的过程有所区别。4.2 文件要求4.2.1 本公司依据ISO9001：2000标准及国家相关法律法规编制文件化的质量管理 体系，对汽车维修服务过程、汽车销售过程实施控制。质量体系文件组成如 下：a)180、 形成文件的质量方针和质量目标；b) 质量手册，即本手册；c) ISO9001：2000标准要求形成文件的程序（共15个程序见程序文件清单）程序文件是质量手册的支持性文件，确保过程有效运行及对过程进行有效控制；d) 本公司确保汽车维修服务全过程、汽车销售过程实施与控制的三级文件，三级文件是为了完成具体质量活动而参照的操作性文件，是程序文件的支持性文件。对于特定的项目、产品、过程或合同应编制质量计划，按质量计划进行具体实施和控制；e) ISO9001：2000标准要求的记录。4.2.2 质量手册本公司按ISO9001：2000标准编制质量手册，质量手册是质量管理体系的纲领性文件，由总经理批准，按181、照标准4.2.3文件控制条款要求对质量手册予以控制。质量手册覆盖本公司与质量有关的15个程序并对发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 3页 第 2页总第 9 页4.质量管理体系修 改第0次修改 些程序的相互作用进行了表述，是本公司从事质量活动的准则。要求与产品质量有关的全体员工共同遵循。 根据本公司实际情况，按ISO9001：2000质量管理体系要求1.2节规 定，本手册对标准第七章中的要求进行删减。本公司为顾客提供的所有活动 和过程不涉及设计和开发，因此，本手册中不包含标准中7.3设计和开发 的内容。4.2.3 文件控182、制a) 总则按照ISO9001：2000标准对文件控制的要求，本公司对与质量管理体系有关的文件，与质量管理体系有关的文件包括提供完成质量管理过程活动证据的记录。依据标准4.2.3文件控制的要求进行控制，为确保各有关部门、场所获得适用文件的有关版本，本公司特制定并实施文件控制程序。b) 职责 总经理负责批准发布质量手册； 管理者代表负责审核质量手册； 程序文件由管理者代表批准； 三级文件由各部门主管领导批准； 质管部负责组织对现有质量体系文件的定期评审； 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。c) 工作概要 文件在发布前由授权者批准，确保其适宜性和充分性，归口管理部门制作受控文件清单按批准范围发183、放； 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； 确保所有文件的修订状态应能得到识别，归口部门制作文件修订一览表； 确保在场所能得到适用文件的有效版本； 对文件进行编号，确保文件清晰可辨，易于识别； 与产品有关的法律法规，产品标准等全部外来文件得到识别，并对其进行管理，控制外来文件的分发并使其受控； 作废文件或失效文件能及时收回，加盖“作废”标识，防止错用和误用。对于任何原因而保留的作废文件，应加盖“作废”和“仅供参考”标识，以便和有效文件能明显区别；4.2.4 记录控制发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 3页 第 3页184、总第 10 页4.质量管理体系修 改第0次修改 a) 总则建立并保持记录，以便为质量管理体系有效运行及对汽车维修全过程、汽车销售过程的符合性要求提供验证的证据，本公司制定并实施记录控制程序对质量管理体系所要求的记录予以控制。b) 职责 质管部负责监督、管理各部门的记录； 各部门负责本部门记录的管理。c) 工作概要 记录应予以保持，以提供符合要求的质量管理体系有效运行的证据； 记录要有标识、分类和编目以及有关责任人员的签字和签字日期； 记录要在适宜的环境中保存且便于存取和检索，记录管理部门应建立记录控制清单以便于对记录的汇总，要规定记录的保存期限，超过保存期限的记录，由管理者代表批准记录保管部门185、负责销毁。 发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 6页 第 1页总第 11 页5.管理职责修 改第0次修改5.1 管理承诺 总经理对建立、实施并持续改进质量管理体系的有效性负责。a) 向公司全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，并保证全体员工树立质量意识；b) 制定质量方针和质量目标，要传达到各部门及全体员工，并得到理解和贯彻；c) 按计划进行管理评审，并根据评审作出持续改进的决议；d) 确保资源的识别、提供，保证质量管理体系的正常运行。5.2 以顾客为关注焦点总经理以通过满足顾客要求，增强顾客满意为目的，建立186、和实施质量管理体系，贯彻质量方针和质量目标，执行法律法规及行业标准，确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.3 质量方针总经理依据ISO9001：2000标准，结合本公司实际，制定质量方针，为公司提供了制定和评审质量目标的框架，以达到增强顾客满意的目的为宗旨，满足顾客要求，持续改进质量管理体系，确保其有效性。确保质量方针在公司上下得到沟通和理解。按计划进行持续适宜性评审，以保证质量方针的持续有效。5.4 策划5.4.1 质量目标总经理确保在本公司的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标在质量方针给定框架内制定并展开，是各职能和层次上所追求并加以实现的主要工作任务，使质量目标的实现能具体落实，并增187、加组织对质量目标的可考核性。质量目标是可测量的，持续改进，以实现公司的质量方针。质量目标见0.2章节。5.4.2 质量管理体系策划a) 总经理为了确保满足质量方针和质量目标的要求，对质量管理体系进行策划，以实现通过满足顾客要求，增强顾客满意的宗旨。 根据ISO9001：2000标准的要求及本公司汽车维修服务过程、汽车销售过程的特点选择了需要控制的过程，并编制程序文件；（见附录一程序文件清单）。 建立、完善公司组织结构，以保证质量管理体系的需要；（见附录二公司组织结构图）发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 6页 第 2页188、总第 12 页5.管理职责修 改第0次修改 选择合理的职能分配方案。（见附录三公司职能分配表）。b) 当对质量管理体系中的某一过程作出更改时，在受控条件下应对因此而引起的其他过程的变化作出判定，并采取相应措施，以确保质量管理体系的完整性及连续性。5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责和权限本公司根据质量管理体系的需要，制定了各级人员职责和权限，其中决策层和各部门职责如下：a) 总经理职责 全面领导公司日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 制定、颁布质量方针和质量目标，并对质量目标是否包括满足产品要求有关 的内容及是否在相关职能和层次上展开负责； 负责在公司内建立和保持ISO90189、01：2000质量管理体系，批准质量手册； 按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性； 确保在公司内建立适当的沟通过程，并且确保对质量管理的有效性进行沟通； 确保公司内的职责，权限得到规定和沟通； 确保对质量管理体系进行策划，以及对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性； 确保获得与建立、实施和实施持续改进质量管理体系有效性有关的资源； 任命管理者代表，聘任内部审核员； 对公司最终产品的质量负责。b) 管理者代表职责总经理任命质管部部长为公司管理者代表，受总经理的直接领导，并具有以下方面职责和权限： 管理者代表按ISO9001：2000标准要190、求协助总经理确保质量管理体系过程得到建立，实施并持续改进。对程序文件进行审核、批准； 负责向公司总经理报告组织在建立质量方针和质量目标并使其实现的方面所取得的业绩，以及有关质量管理体系所需改进的方面； 协助总经理按策划的时间间隔，对质量管理体系进行评审； 负责领导质管部制定审核方案对质量管理体系进行内部审核，取得审核结果发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 6页 第 3页总第 13 页5.管理职责修 改第0次修改 报告总经理； 确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成； 对纠正和预防措施的实施效果进行监督、检查，为管理评审191、提供依据； 负责与质量管理体系有关事宜的外部联系。c) 行政部职责 编制各部门负责人岗位工作人员任职要求； 公司年度培训计划的制定及监督实施； 负责上岗基础教育； 负责组织对培训效果进行评估； 公司规章制度的归口管理及汇总工作、员工考勤工作； 配合技术设备检验部对公司合同、文件、档案、图书、资料的识别、标识、管理工作。d) 质管部受总经理的直接领导，并对公司负责，对总经理负责。 负责协助管理者代表对公司质量管理体系运行情况进行监督，保证质量管理体系的正常运转； 负责协助管理者代表组织编写、修订质量体系文件，并对质量管理体系文件现行版本的有效性负责； 负责各项质量指标的统计和考核，并负责编制质量192、状态的分析和质量情况的报告，为总经理质量决策提供依据，协助管理者代表制定管理评审计划，组织实施管理评审，对管理评审报告提出改进措施进行跟踪，对实施效果进行验证； 负责全公司记录的归口管理； 负责组织和管理公司内部质量体系审核工作； 对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。e) 技术设备检验部 编制公司汽车维修工艺流程，对修理人员提供过程技术性指导，修竣车辆出厂检验合格证签发； 公司内外技术交流派出学习培训和来厂培训实习指导； 公司技术改造措施计划制定工作； 负责公司计量器具管理工作、维修设备管理工作，制定建帐、编号、使用维 护管理办法；发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司193、质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 6页 第 4页总第 14 页5.管理职责修 改第0次修改 收集统计维修数据资料建档分析处理，反馈生产厂家； 修旧利废修竣入库技术鉴定、签署工作； 制定车辆修理质量标准和管理办法，贯彻执行国家和行业汽车维修质量标准 和法规； f) 汽车维修站职责 一汽大众特约服务站、北京Jeep特约维修服务站、中国一汽轿车服务站负责执行一汽大众汽车有限公司、北京吉普汽车有限公司、中国第一汽车集团公司关于汽车维修服务全过程的控制。 各站具有以下方面职责和权限： 负责业务接车诊断故障，确定修车项目，价格，日期管理；业务厅及顾客服务管理，汽车维修服务项目宣传； 随194、车工具、物品清点管理，作好接车检验车况及车辆修竣检验出厂工作管理； 汽车维修合同派工单及维修车辆档案输入管理； 工时及零件费用结算、开具发票并输入档案管理； 对外出维修、加工协作管理。管理和接待回修、返修车辆； 组织开好生产调度会议，加强与备件部和车间车辆交接手续管理； 作好本站维修生产统计工作管理（按大、中、小修车辆统计，按月、季、年报表）； 编制明年生产计划，作好车源工作； 售后服务索赔工作。 g) 汽车销售部职责 负责公司的汽车产品在地区的销售市场的调研和市场预测工作； 根据销售市场行情，编制出市场销售计划按计划向生产厂购车； 负责与顾客联系，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录； 负195、责组织对顾客满意程度进行测量，确保满足顾客的需求和潜在需求。h) 汽车备件部职责 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录并对供方的供货业绩进行评价，建立供方档案； 负责编制采购备件技术标准及采购备件分类明细表； 负责对采购备件的进货验证。5.5.2 管理者代表本公司任命质管部部长为管理者代表，受总经理的直接领导对总经理发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 6页 第 5页总第 15 页5.管理职责修 改第0次修改 负责。其职责见本手册5.5.1。5.5.3 内部沟通 总经理应确保在公司内建立适当的沟通过程，并196、确保对质量管理体系的有效 性沟通。不同部门和层次人员通过质量例会等进行体系运行过程及管理多方 面的沟通，从而促进过程输出的实现，进而提高过程的有效性。应保持沟通 方式的记录。5.6 管理评审a) 总则总经理确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。按策划的时间间隔对质量管理体系进行评审，保持管理评审的记录。本公司制定并实施管理评审控制程序。b) 职责 总经理负责按策划的时间间隔主持对质量管理体系进行评审，审批管理评审结论； 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编制相应的管理评审报告； 质管部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需资料负责对评审后的纠正措施、预防197、措施进行跟踪和验证； 各部门负责准备提供与本部门工作有关的评审所需的材料，并负责实施评审中的与本部门相关的改进措施、预防措施。c) 工作概要 管理评审计划的提出：总经理每年按策划时间间隔进行评审，质管部编制管理评审计划。当组织结构或市场环境等发生变化时，可增加管理评审频次； 管理评审输入：管理评审输入应包括与下方面有关的当前业绩和改进的机会： 审核结果；包括第一方、第二方、第三方审核等。 顾客反馈；包括对顾客满意程度和不满意程度测量结果及顾客抱怨等。 过程的业绩和产品符合性；包括过程产品测量和监控的结果。 改进、纠正措施和预防措施的状况；包括对内审和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及其有198、效性的监控结果。 以往管理评审的跟踪措施的实施情况； 可能影响质量管理措施的各种变更；发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 6页 第 6页总第 16 页5.管理职责修 改第0次修改 由于各种原因而引起的有关公司的产品、过程和体系改进的建议。 评审准备及评审会议的召开预定评审前由质管部提出评审计划以及对评审资料及必要文件的准备，通知参加评审人员。总经理主持评审会议并就评审内容作出结论； 评审输出评审输出应包括： 质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施，包括质量方针、 质量目标、过程控制等方面的评价； 与顾客要求有199、关的产品的改进决定和措施，包括是否需要进行产品、过程审核等与审核内容有关的要求； 资源需求的决定和措施。 改进、纠正措施和预防措施的实施和验证； 评审结果引起文件更改的应执行文件控制程序，评审产生的相关记录由质管部按记录控制程序保管。发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 2页 第 1页总第 17 页6.资源管理修 改第0次修改6.1 资源的提供本公司为建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标提供所需的资源。确定所提供的资源应用于为实现和保持现有的质量管理体系和为持续改进其质量管理体系的有效性，并根据顾客要求的不断变200、更应及时通过提供所需的资源满足顾客的要求，进而达到顾客满意。6.2 人力资源a) 总则对从事影响公司汽车维修服务过程、汽车销售过程质量工作的人员能胜任本职工作，保证质量管理体系有效运行对人力资源的需求，本公司特制定并实施人力资源控制程序。b) 职责 总经理批准公司年度培训计划批准部门负责人岗位工作人员任职要求； 管理者代表批准部门员工负责人岗位工作人员任职要求； 行政部编制各部门负责人岗位工作人员任职要求，负责公司年度培训计划制定及监督实施，并组织对培训效果进行评估； 各部门编制本部门员工岗位工作人员任职要求负责本部门员工的岗位技能培训。c) 工作概要 人员安排方面，承担质量管理体系规定职责的201、人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑； 培训、意识和能力方面，应识别从事影响质量活动人员的能力的需求，分别对公司员工根据岗位职责制定并实施培训需求，可采取的培训方式有： 新员工培训； 在岗员工培训； 特殊工作员工培训； 转岗人员培训。 评价所提供培训的有效性； 由行政部具体负责培训计划及实施。6.3 基础设施和工作环境a) 总则本公司确定、提供并维护为达到汽车维修服务过程、汽车销售过程符合要求求所需的基础设施以及确定管理为达到产品符合要求所需的环境。基础设施发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共202、 2页 第 2 页总第 18 页6.资源管理修 改第0次修改 是实现产品符合性的物质保证，必要的工作环境是公司实现产品符合性所需 的设施和对工作环境中的人和物的因素进行的控制，本公司特制定并实施设施和工作环境控制程序b) 职责 各汽车特约维修站、汽车销售部、汽车备件部负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制； 行政部协助以上各部门对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制； 技术设备检验部负责设施的技术检验鉴定工作； 质管部负责对设施和工作环境的归口管理及设施标识检查、监督。c) 工作概要 生产设施的识别、提供和维护，对公司为实现产品符合性活动所需设施进行识别，各特约维修站、销售部、203、备件部根据部门要求及公司发展的需求，填写生产设施配置申请单报总经理批准后进行采购，由技术设备检验部协助对采购设施的验收并对设施的使用、维护和保养提供技术支持及日常监督，对报废设施应由技术设备检验部负责报废鉴定后，由总经理批准报废。质管部负责设施标识的检查监督； 由行政部协助各维修站、销售部、备件部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需求，负责确定并提供作业所必须的基础设施，创造良好的工作环境。发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 6页 第 1页总第 19 页7.产品实现修 改第0次修改 7204、.1 产品实现过程的策划a) 总则 本公司为对以后开发汽车销售、汽车维修服务代理实现所需的过程进行识别 、选择和策划，特制定并实施质量计划控制程序，对其进行控制和管理。b) 职责 质管部负责质量计划实施情况进行监督检查； 总经理负责质量计划的批准； 相关部门负责本部门质量计划的编制实施相应的质量计划。c) 工作概要对以后开发销售、维修服务产品进行策划时确定以下适当内容： 产品的质量目标和要求； 针对产品确定过程、文件和资源的要求； 产品所要求的验证、确认、监视、检验和测量活动以及产品接受准则； 为实现过程及其产品满足提供证据所需的记录。7.2 与顾客有关的过程本公司与顾客有关的过程包含在汽车维205、修服务过程、汽车销售过程以及其他相关的过程之中。7.3 设计和开发本质量手册无此过程，列出本章仅仅是为了与GB/T19001-ISO9001：2000的章节号相一致。7.4 采购a) 总则为确保采购的产品符合规定的采购要求，本公司特制定并实施采购控制程序，对采购进行控制，确保采购产品在质量要求、交付和服务等各方面符合规定的采购要求。b) 职责 备件部负责汽车备件、辅料采购控制； 技术设备检验部负责协助备件部对采购产品验证的技术指导； 其他部门负责本部门物资的采购和控制；c) 工作概要 采购过程 根据采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响，确定供方及采购的产发布日期：XX年月日实施日期：XX年206、月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 6页 第 2页总第 20 页7.产品实现修 改第0次修改 品控制的类型和程度； 制定选择、评价和重新评价的准则； 公司根据评价供方产品的符合性，供方提供产品的质量保证能力评价和选择供方； 保持评价结果及评价所引起的必要措施应予以记录并保持。 采购信息采购信息应清楚准确地表达拟采购产品的要求，适当时应包括： 采购技术文件、采购计划、品名、规格、编号等及程序、过程和设备的批准要求； 有关供方人员资格的要求； 有关供方质量管理体系的要求；并就采购信息与供方沟通前，一般可采用评审或由相应责任人员审批的方式，审查认定采购信息中采207、购要求的充分性和适宜性。 采购产品的验证为确保采购产品满足规定的采购要求，本公司确定并实施以下几种检验方式，以便于对采购产品的控制： 由备件部进行进货验证； 由本公司在供方现场实施验证； 由顾客到供方现场实施验证；对后两种情况，备件部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。验证活动可包括：检验、测量等方式，根据采购物资分类在相应的检验规程中规定不同的验证方式。7.5 生产和服务的提供7.5.1 生产和服务提供的控制a) 总则根据本公司提供汽车维修服务过程、汽车销售过程特点，本公司制定汽车维修服务控制程序汽车销售控制程序对汽车维修服务过程、汽车销售过程进行控制，以确保为顾客提供满意的服务。208、b) 职责 各特约维修站、汽车销售部负责汽车维修服务过程、汽车销售过程的实施和管理； 技术设备检验部负责各服务运作过程所需的技术指导及进厂检验、过程检验发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 6页 第 3页总第 21 页7.产品实现修 改第0次修改 和最终检验的质量控制管理； 备件部负责保证及时供应汽车维修服务所需的汽车备件； 质管部负责对汽车维修服务过程、汽车销售过程中的质量控制的检查和监 督。c) 工作概要 汽车维修服务部分：维修计划的编制和审批： 托修车辆由前台业务接待员进行检查、询问确定托修内容无误时，确定维修所用209、时间，以及所用维修费用，在顾客同意的情况下，签定任务委托书，制作派工单传达到车间、备件部； 托修车辆如果维修项目涉及重大责任或达到限度值时，可以由维修服务站 负责人复核后签字批准，签定任务委托书制作派工单传达到车间、 备件部。 汽车维修服务过程： 维修车间依据生效的派工单按车间调度管理制度对维修过程进行 调度，并队维修现场的管理进行监督和检查； 备件部收到派工单签收将备件用量输入微机，以便核算； 维修车间操作技术人员应遵守操作规程，依据有效维修手册和工艺流程进 行维修作业，在维修过程中各技术检验人员按工序要求认真填写维修过 程检验单（因车辆分工不同维修项目不同），坚持质量自检、互检原则， 发现210、问题要作好记录； 控制点检验：对维修质量有重要影响的重点工序由技术设备检验部负责进 行检验，对维修质量有一定影响的次重点工序检验结果应得到检验员的确 认，过程检验和最终检验按检验制度执行，维修过程中出现的不合格 维修车辆按照不合格品控制程序执行； 维修标识和防护：汽车维修过程中的中间过程和最终项目维修完毕，要按 照汽车维修服务控制程序汽车销售控制程序 进行检验状态和维修 类别标识。中间单项目维修完毕的标识、防护和交车及维修过程中所产生 的记录按照记录控制程序进行管理和控制； d) 汽车销售部分 业务接待员要仔细详实介绍汽车型号、性能、款式以及为客户所提供的各种 服务项目； 对销售车辆进行全面验211、收，在符合汽车质量保证书的前提下，出具验收单并发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 6页 第 4页总第 22 页7.产品实现修 改第0次修改 签字； 销售部保持适宜的工作环境，配备相应的设施，确保汽车销售过程舒适，安 全有序。7.5.2 生产和服务提供过程的确认本公司特殊过程为汽车喷漆过程和汽车钣金焊接过程，对维修车辆的整形，喷漆作业过程实施确认，确保其输出的符合性。a) 汽车喷漆过程和钣金焊接过程按照公司制定的钣金焊接安全操作规程喷漆工艺流程执行，技术设备检验部进行过程及最终检验；b) 钣金焊接和喷漆工必须经过国家和地212、方有资质的专业培训机构及各维修站培训、考核合格取得岗位资格后方可上岗操作，对所使用的设备，设施能力及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行设施和工作环境控制程序的有关规定；c) 汽车钣金焊接和汽车喷漆过程必须严格按操作规程进行，作好过程检验记录；d) 技术设备检验部按策划的时间间隔或当生产条件发生变化时，应对上述过程进行再确认，相应的生产工艺文件发生更改时，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。7.5.3 标识和可追溯性a) 总则本公司在汽车销售、汽车维修服务过程中有效的标识维修车辆及其检验状态，在有可追溯性要求时确保标识的唯一性。b) 职责 质管部负责标识和可追溯性控制的归口管理，并213、对其有效性进行监控，当产品出现重大问题时，组织对其进行追溯； 汽车销售部、各维修站及各相关部门负责所属区域内产品标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护； 行政部负责维修过程标识的制作；c) 工作概要 产品的标识：产品标识方法分为：不干胶标签、区域标识牌、铭牌标签三种，除不标识不会引起混淆或无可追溯性要求外，对产品一般均应进行产品标识，顾客有特殊要求时按顾客要求执行； 产品检验状态标识发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 6页 第 5页总第 23 页7.产品实现修 改第0次修改 产品检验状态标识分为：待检214、合格、不合格、待定四种标识； 对维修车辆状态标识分为：已修理、待修理、修理中三种标识； 可追溯性：由汽车维修站、备件部和质管部根据质量情况对具体产品提出 追溯性要求，质管部负责组织实施和检查可追溯性标识，保证可追溯性标 识的唯一性，各部门应认真填写记录。7.5.4 顾客财产对顾客的维修车辆及自带备件进行控制，以防止丢失、损坏或误用，确保客户自带备件符合要求，确保直接影响本公司的产品实现过程正常运行，达到顾客满意。a) 汽车维修服务前，备件部、各汽车维修站负责对顾客维修车辆及自带备件进行验证，明确状态，作好标识并予以记录，双方确认后签定任务委托书；b) 服务过程中，要保护好顾客提供的车辆或备件215、，发现丢失或不能使用的备件时，应填写顾客财产问题反馈表及时与客户联系，协商处理；c) 备件部、各汽车特约维修站应对顾客财产识别后进行贮存和维护；d) 本公司验证不能免除客户提供可接收产品的责任。7.5.5 产品防护本公司对维修车辆及待售车辆在维修服务过程中和交付到预定地点期间提供防护。a) 汽车备件、维修车辆在搬运移动过程中的防护，各汽车特约维修站、备件部及销售部对待售车辆、维修车辆备件的搬运移动应根据合同的特点采用不同的搬运方法；对特殊易燃、易爆品搬运要使用规定的工具，严防事故发生，搬运移动人员应进行岗位培训，掌握搬运工作规程，防止磕碰、损坏；b) 备件部、各特约维修站对贮存及维修车辆维修过216、程中的备件、维修车辆的防护：对备件以及索赔服务中拆下的索赔件进行管理，不同物品分地存放，分类建帐，作到卡、帐、物相符，要有检验标识，要防损、防锈、防丢，必要时重新进行检验。维修车辆维修过程中，为确保车辆的安全采取措施，防止刮碰、丢失。7.6 监视和测量装置的控制a) 总则为了确保需要实施的监视和测量项目及确定所维修车辆符合规定要求提供证据所需的监视和测量装置，本公司特制定并实施监视和测量装置控制程序发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 6页 第 6页总第 24 页7.产品实现修 改第0次修改b) 职责 技术设备检验部负责217、监视和测量装置控制的归口管理； 管部负责对监视与测量装置的标识的实施与管理； 使用部门负责检验和测量实施和装置管理。 c) 工作概要 监视和测量装置的识别和配置：各汽车维修站负责制定维修车辆修理过程中所需的测量要求，技术设备检验部负责对确保维修车辆符合规定要求所必须的监视和测量装置进行识别和配置； 监视和测量装置在搬运、维护和贮存期间应妥善进行防护，必要时在使用前应进行重新鉴定； 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定； 监视和测量装置进行的所有校准，调整或委外鉴定，经办负责人均要进行记录，记录结果按记录控制程序要求进行管理； 监视和测量装置应标有表明218、其校准状态的标识； 发现监视和测量装置偏离校准状态时，应立即停用并进行校准或调整，对其在此期间鉴定期间所检项目要进行重新检验，需一直追溯到复检完全合格为止； 用于监视和测量的软件，使用前需经质管部审核，确认后方可使用。发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 6页 第 1 页总第 25 页8.测量、分析和改进修 改第0次修改 8.1 总则 本公司策划并实施测量、分析和改进过程，以便能够及时获得有关产品、过 程和体系的信息，通过分析、评价以识别存在的问题并加以解决，从而确保 体系有效运行和提供满足要求的产品，并持续改进管理体系219、的有效性。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意追求顾客满意是本公司建立和实施质量管理体系的目标，以顾客满意作为对质量管理体系业绩的一种测量，以此来评价所建立的质量管理体系的有效性和识别可改进的机会。本公司确定：a) 顾客信息的收集、分析与处理 汽车销售部、个各特约维修站负责监控顾客满意或不满意的信息，作为质量管理体系业绩的一种测量； 对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询，提供的建议，由销 售部或各特约维修站解答记录、收集；b) 顾客满意程度测量 每年按策划的时间间隔向顾客发送调查表，调查顾客对公司服务满意度； 质管部负责统计分析，确定公司需改进的方面。c) 建立顾客档案 8.2.2220、 内部审核a) 总则为了确保质量管理体系实施效果及是否达到了规定要求，及时发现存在的问题并采取纠正措施，使质量管理体系持续有效运行，本公司制定并实施内部审核控制程序。b) 职责 总经理批准公司内审计划和审核实施计划，批准内审报告； 管理者代表全面负责内审工作，选定审核组长及审核员，审核内审计划及每次审核实施记录和内部质量管理体系审核报告的提出； 质管部编写内审计划负责组织实施，组织协调内审活动的展开。c) 工作概要 质管部负责策划各部门全年审核方案，编制审核计划由管理者代表审核，总 经理批准； 管理者代表任命审核组长和内审组员，编制本次内审计划确定受审部门发布日期：XX年月日实施日期：XX年月221、日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 6页 第 2页总第 26 页8.测量、分析和改进修 改第0次修改等作审核前的准备工作； 通过首次会议、现场审核及编写审核报告报告验证结果，根据确定的不合格项制定纠正措施、记录不合格分布情况、末次会议等确保质量管理体系持续有效运行。8.2.3 过程的监视和测量a) 总则对产品实现的必须过程进行监视，并在适用时进行测量，来发现并解决问题，以保持预期的过程能力，最终确保产品的符合性。b) 职责 质管部负责对各过程的监视和测量的归口管理； 技术设备检验部负责各过程监视和测量过程的技术支持； 各相关部门负责本部产品实现过程监视和测222、量；c) 工作概要 销售部对待售车辆对照整车品名、型号、随车合格记录等进行验证； 备件部负责本部备件、采购过程及使用过程中的验证； 各维修站负责维修车辆维修过程中的监视，维修作业后，维修人员自检以及专职检验员的检验等； 质管部负责使用控制图，对各部门过程监视和测量结果进行收集后的测量，从图形数据分布趋势中，明确质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取的措施。8.2.4 产品的监视和测量a) 总则依据所策划的安排在产品实现过程的适当阶段，对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求以得到满足。b) 职责 备件部负责对采购产品的监视和测量； 技术设备检验部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频223、率、使用的检测设备等。c) 工作概要 备件部对生产采购备件、辅料由库管员核对送货单，确认品名、规格、数量 无误，按进货验证规程进行检验并作好验证记录。验证方式可包括检验， 测量、工艺验证，提供合格证明文件等方式，在相应的规程中规定不同的验发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 6页 第 3页总第 27 页8.测量、分析和改进修 改第0次修改 证方式； 当生产急需来不及验证时，在可追溯的前提下，由各特约维修站填写紧急放行申请单由负责人批准，对生产所需物品进行放行，使用处与放行处均应作好标识以示区别； 应作好产品监视和测量记录224、，其中应清楚表明产品是按规定标准通过了测量和监控，记录应表明负责合格品放行的授权责任者，对不合格品按不合格品控制程序执行处理； 监视和测量记录由质管部负责保存。8.3 不合格品控制a) 总则为了确保不符合要求的待售车辆，、维修车辆得到识别和控制，防止非预期使用和交付，本公司特制定并实施不合格品控制程序。b) 职责 质管部负责不合格品控制的归口管理并跟踪不合格品的处理结果； 技术设备检验部负责对不合格品的技术鉴定工作； 各维修站负责对汽车维修不合格品项按判定的处置方式进行处理； 备件部负责对汽车备件，汽车材料不合格品的处置和管理； 销售部对不合格待售车辆的管理及处置。c) 工作概要 不合格品的标225、识、记录和隔离：对检验、试验中发现的不合格品，由检验员填写不合格单予以记录，并按标识和可追溯性管理办法的要求予以标识，由相关责任人将其移到规定区域予以隔离； 不合格品评审的处置：由质管部根据不合格品的情况，组织不同形式的评审，并根据评审结果对不合格进行纠正（包括返工、返修和降级）让步和报废处置。对返工、返修的产品应再次进行验证以证实其符合规定的要求后方可放行； 对交付顾客后发现的不合格品，由各维修站和备件部负责处理，处理方式包括返工、返修或更换备件。8.4 数据分析a) 总则本公司为证实质量管理体系适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性，特制定并实施数据分析控制程序以确定226、收集发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 6页 第 4页总第 28 页8.测量、分析和改进修 改第0次修改 分析适当的数据。b) 职责 质管部负责统筹公司数据的分析处理，并确定统计技术的实施及实施效果， 负责质量技术监督局、认证机构监督检查结果及反馈数据的收集、分析； 各相关部门负责各自相关数据收集、传递、交流及统计技术的实施。c) 工作概要 本公司确定数据来源 外部来源：政策、法规、地方政府检查、行业新技术新产品、顾客反馈及 投诉等； 内部来源：日常工作检验记录、内部审核与管理评审报告、存在潜在的不 合格等； 紧急信227、息：如突发事故等； 其他信息：如员工建议。 数据的收集、分析与处理 顾客满意和（或）不满意程度； 产品满足顾客需求的符合性； 过程、产品的特性及发展趋势； 供方信息等； 确定本公司基本统计方法及统计方法选用原则和统计方法实施要求； 质管部按策划时间对各部门统计方法，应用记录进行监督检查，对质量问题提出采取的措施； 各部门按照文件控制程序和记录控制程序对统计记录进行有效的管理和控制。8.5 改进8.5.1 持续改进本公司通过贯彻质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审从而保证持续改进质量管理体系的有效性，增加顾客满意的机会。8.5.2 纠正措施a) 总则为确保在汽车维修228、服务过程中消除不合格品原因，防止不合格品的再发生，使质量管理体系不断完善和持续改进。本公司特制定并实施纠正措施程序。发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编 号/ZS2000A页 号共 6页 第 5页总第 29 页8.测量、分析和改进修 改第0次修改 b) 职责 质管部负责纠正措施控制的归口管理，对纠正措施进行跟踪验证； 各部门负责本部门职责内的纠正措施的审核和实施。c) 工作概要 不合格信息的收集：质管部负责收集汽车维修服务过程中以及汽车维修服务以后，及体系运行中出现的其他不合格的信息，包括顾客抱怨； 不合格原因的分析：质管部对收集到的不合格信息与相229、关责任部门一起进行分析，找出产生不合格原因，并对不合格品不再发生的措施的需求作出评价； 纠正措施的制定和实施：针对发生不合格的原因，制定纠正措施，纠正措施经授权人审批后，由责任部门实施，实施过程中，管理者代表负责配置 必要的资源。对实施结果予以结果予以记录； 纠正措施的评审和验证：由质管部负责对纠正措施的实施结果进行评审和验证，对富有成效的改进作出永久更改，对于效果不明确的有必要采取进一步的分析改进； 纠正措施制定、实施和验证过程中产生的记录按记录控制程序进行管理，因实施纠正措施所引起的文件的更改，按文件控制程序执行； 质管部负责将重大纠正措施的资料提交管理者代表作为管理评审的输入。8.5.3230、 预防措施a) 总则为确保在汽车维修服务过程中消除潜在的不合格原因，防止不合格的发生，本公司特制定并实施预防措施控制程序使质量管理体系不断完善和持续改进。b) 职责 质管部负责预防措施的归口管理，对预防措施进行跟踪验证； 各部门负责实施本部门相应的预防措施。c) 工作概要 潜在不合格的识别：质管部及时重点分析 供方供货质量统计、产品质量统计、市场分析等； 以往内审报告、管理评审报告； 纠正、预防措施执行记录等； 以便及时了解体系运行的有效性，并在对质量管理体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息；发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日市汽车服务有限公司质 量 手 册文 件 编231、 号/ZS2000A页 号共 6页 第 6页总第 30 页8.测量、分析和改进修 改第0次修改 潜在不合格品原因分析处理：质管部对收集到的潜在不合格品信息与相关部门一起进行分析，找出原因并对潜在不合格预防措施的需求作出评价； 预防措施的确定和实施：质管部针对潜在不合格品原因，制定预防措施，预防措施经授权人审批后，由责任部门实施，管理者代表负责配置必要的资源。实施效果予以记录； 预防措施的评审和验证：质管部对预防措施的实施效果进行评审和验证； 预防措施制定、实施和验证过程中产生的记录按记录控制程序进行管理，因实施预防措施引起相关文件更改按文件控制程序执行； 质管部将重大预防措施资料提交管理者代表232、作为管理评审的输入。 发布日期：XX年月日实施日期：XX年月日附录一市汽车服务有限公司程序文件清单序号文件编号文件名称对应标准1CX1XXA文件控制程序4.2.32CX2XXA记录控制程序4.2.43CX3XXA管理评审控制程序5.64CX4XXA人力资源控制程序6.25CX5XXA设施和工作环境控制程序6.3、6.46CX6XXA质量计划控制程序7.17CX7XXA采购控制程序7.48CX8XXA汽车维修服务提供控制程序7.59CX9XXA汽车销售控制程序7.510CX10XXA监视和测量控制程序7.611CX11XXA内部质量体系审核控制程序8.2.212CX12XXA不合格品控制程序8.233、313CX13XXA数据分析控制程序8.414CX14XXA纠正措施控制程序8.5.215CX15XXA预防措施控制程序8.5.3附录二市汽车服务有限公司ISO9001：2000质量管理体系认证组织结构图总 经 理备件部销售部 管理者代表北京Jeep特约维修服务站一汽大众特约服务 站技术设备检验部销售部备件部中国一汽轿车服务站质管部行政部附录三市汽车服务有限公司ISO9001：2000质量管理体系职能分配表职能部门标准要求总经理管理者代表行政部质管部技术设备检验部一汽大众站北京吉普站一汽轿车站备件部销售部4. 质量管理提系4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为234、关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进 主要领导； 主管部门； 相关部门 汽车服务有限公司文 件 控 制 程 序章节号4.2.3版本号A页次1/4修改第0次修改1 目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保在使用处可获得适用文件的有关版本。2 适用范围 适用于本公司与质量管理体系有关的235、文件控制。3 职责3.1 总经理负责批准质量手册。3.2 管理者代表负责审核质量手册，批准发布程序文件。3.3 各部门负责相关文件的编制，使用和保管及本部门与质量体系有关文件的收 集，整理和归档等。3.4 质管部负责组织对现有体系文件的评审，对质量体系文件现行版本有效性负责。4 程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量手册由质管部备案保存。4.1.2 公司第二级质量管理体系文件分两类： a) 程序文件（含质量计划）其中质量计划指针对本公司特定的汽车维修过程、 汽车销售过程中的项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应部门保存、使用； b) 部门工236、作文件，作为各部门质量管理体系运行的常用实施细则：包括管理标准；维修手册；产品技术资料（录象）；结构图册以及各维修站的保修、索赔政策、部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报质管部备案。4.1.3 公司级管理性文件：包括各种行政管理制度，及外来的管理性文件，包括与质量管 体系有关的政策，法规文件等，由行政部保存。4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号a) 质量手册公司代号质量手册代号公元年号版本号如：ZSXXA其中：表示公司名称，用公司名称汉语拼音的第1个字母表示；ZS表示“质量手册”中的“质”（zhi）“手”（shou）汉语拼音的第1 个 汽车服务有限公司文 件 控 制 程 序237、章节号4.2.3版本号A页次2/4修改第0次修改 字母； XX表示发布年号，用公元表示；A 表示版本号，用英文A、B、C-表示第1版、第二版、第三版-等； ZSXXA：表示公司质量手册第1版。 b) 程序文件编号公司代号程序文件+文件顺序号公元年号版本号如：CX1XXA其中：表示公司名称，用公司名称汉语拼音字母的第1个字母表示； CX1表示“程序文件”中的“程”（cheng）“序”（xu）汉语拼音字母第1个字母；“1”表示文件顺序号；各文件顺序号见程序文件清单； XX表示发布年号，用公元表示；A 表示版本号，用英文A、B、C-表示第1版、第2版、第3版-等； CX1XXA：表示公司文件控制程序238、第1版。C） 记录编号 公司代号部门代号章节号记录顺序号 如：ZGJ8.3 其中：表示公司名称，用公司名称汉语拼音字母的第1个字母表示； ZGJ表示使用部门记录，如“质（zhi）管(guan)部”用使用部门汉语拼音 字母的第1个字母表示；“J”表示“记录”； 8.3表示记录中的章节号如第8.3章“不合格品控制”； 表示记录顺序号，用01、02、03-等表示； ZG8.3：表示公司质管部在记录第8.3章不合格品控制程序中的第个记录。 d) 各部门其他质量文件编号 公司代号部门代号文件顺序号公元年号 如：ZGQXX 其中：表示公司名称，用公司名称汉语拼音字母的第1个字母表示； ZGQ表示使用部门其239、他质量文件如“质（zhi）管(guan)部”用使用部门汉 语拼音字母的第1个字母表示；“Q”表示“其他”； 表示文件顺序号，用01、02、03-等表示； XX表示发布年号，用公元表示； ZGQXX：表示公司质管部第个其他质量文件。4.2.2 公司各部门代号规定如下； 行政部：XZ；质管部：ZG；技术设备检验部：JJ；一汽大众特约站：YDZ；北京 Jeep特约维修服务站：BJZ；中国一汽轿车服务站：YQZ；销售部：XS；备件部：BJ。4.3 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的：a) 质量手册由质管部负责组织编写，由管理者代表审核，报总经理批准，由质管部负 汽240、车服务有限公司文 件 控 制 程 序章节号4.2.3版本号A页次3/4修改第0次修改责登记，发布；b) 程序文件由各相关部门授权小组编写，质管部负责审核，管理者代表批准后，由质管部负责登记、发布；c) 其他体系文件由各部门编写，部门负责人批准后发布；d) 确保文件使用的各场所都应得到相关适用文件的有效版本，文件的发放，回收要填写文件发放、回收记录。4.5 文件的更改a) 质量手册由质管部负责组织更改，更改前填写文件更改申请单，经管理者代表审 核，报总经理批准后更改。更改后由管理者代表审核，总经理批准后，质管部负责登记、发放。质管部保留文件更改内容的记录；b) 程序文件的更改由各相应使用部门负责241、人填写文件更改申请单，由管理者代表批准并指定人员进行更改，更改后由质管部进行评审，管理者代表批准后，质管部负责登记、发放；c) 其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，由原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、变更；d) 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。 4.6 文件的领用 a) 文件的领用者应填写文件发放、回收记录经相应主管部门负责人审批后方可领用；b) 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7 文件的保存、作废与销242、毁4.7.1 文件的保存a) 对受控文件，各部门应及时填写使用文件的部门受控文件清单，按策划的时间将清单复印件报质管部备案。如内容无变化，应通知质管部；b) 各部门与质量管理体系相关文件由部门存放于干燥、安全的地方，质管部按策划的时间间隔进行检查；c) 任何人不得在与质量管理体系有关的文件上乱涂划改，不准私自外借，确保文件清晰，易于识别和检索。4.7.2 文件的作废与销毁a) 所有失效或作废文件由相应部门及时从所有发放或使用场所撤除，质管部加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；需要做历史资料保留时，由申请人填写文件保留清单经管理者代表批准后，由质管部加盖“仅供参考”印章。方可归档保留243、；b) 对要销毁的作废文件，由相应部门填写文件销毁申请，由管理者代表批准后，由质管部负责监督销毁。4.7.3 文件的借阅 汽车服务有限公司文 件 控 制 程 序章节号4.2.3版本号A页次4/4修改第0次修改需临时借阅文件的人员，须填写文件借阅清单，本公司内部人员经文件保管部门负责人批准，外部人员经管理者代表批准后方可借阅。借阅者在指定日期归还文件，由文件保管部门负责收回。4.8 外来文件的控制 质管部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号，加盖“受控” 印章分发到相关部门使用，并把旧标准收回。收到此类文件的相关部门需识别其适用性，并控制分发以确保其有效，同时各相关部门要把上述标244、准及其他与质量管理体系有关的文件填写部门受控文件清单报质管部备案。4.9 质管部每年按策划的时间对公司现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合日常 使用情况进行适时评审，必要时修改，执行4.5条款规定。4.10 对承载媒体不是纸张的文件控制，也应参照上述规定执行。4.11 作为记录的文件控制执行记录控制程序。5 相关文件记录控制程序6 记录6.1 文件发放、回收记录。6.2 文件借阅记录。6.3 部门受控文件清单。6.4 文件更改申请单。6.5 文件销毁申请单。公司标志 汽车服务有限公司程序文件盖受控（非受控）印章处标题文 件 控 制 程 序文件编号CX1XXA页数共4页修改第0次修改 目录 245、1 目录 2适用范围3 职责4 程序 5相关文件 6记录编写人审核人批准人批准日期实施日期（手签）（手签） （手签）XX年月日（手签）XX年月日（手签） 汽车服务有限公司记 录 控 制 程 序章节号4.2.4版本号A页次1/2修改第0次修改1 目的 为提供产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据，并为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。特对质量管理体系的记录予以控制。2 适用范围 适用于为证明产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。3 职责3.1 质管部负责监督，管理各部门的质量记录。3.2 各部门负责收集、整理、保管本部门记录，部门负责人负责批准本部编制的记录格246、式。3.3 行政部负责保管超过策划时限的记录。4 程序4.1 记录格式4.1.1 各部门的记录格式，由部门负责编制，部门负责人审批，交质管部备案。4.1.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。4.1.3 记录形式包括书面记录和电子媒体、胶片等。4.1.4 记录的标识编号按文件控制程序执行。4.2 记录的填写4.2.1 所有记录应按格式要求填写，填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不准随意涂写；如因某种原因不能填写的内容，应能说明理由，并将该单项划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.2.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据247、，在其上写明更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.3 记录的保存4.3.1 各部门必须把所有记录分类，按日期或顺序号整理好，编制记录清单提交质管部备案。记录存放于适宜环境中储存。各部门按策划的时限保存记录，对超过所策划保存时限的记录交行政部保存。4.3.2 质管部编制记录清单，将公司与质量管理体系运行有关的所有记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期限、使用部门及行政部所提供的超限保存记录清单等 汽车服务有限公司记 录 控 制 程 序章节号4.2.4版本号A页次2/2修改第0次修改 内容，交管理者代表审批，汇总备案记录的原始样本。各部门将本部门使用的记录清单作为部门质量管理体系248、文件的附录，并汇总本部门的记录原始样本。4.3.3 质管部按策划的时间检查各部门记录的使用，管理情况。4.4 记录的发放，借阅4.4.1 各部门按文件发放、回收记录，进行空白记录表的发放、回收。4.4.2 各部门保管的记录应便于检索，需借阅者经相应部门负责人批准，填写文件借阅记录进行备案，公司内部人员查阅时由借阅部门负责人批准；外部人员查阅时，由管理者代表批准。借阅者应按期归还。4.4.3 工作需要时，由质管部负责经管理者代表批准，记录可提供给质管部门，上级主管部门，第三方认证机构等查阅。4.5 记录的销毁记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，记录保管部门填写文件销毁申请单由质管部审核，报249、管理者代表批准，由授权人员执行销毁。5 相关文件文件控制程序6 记录6.1 记录清单。6.2 超限保存记录清单。6.3 文件发放、回收记录。6.4 文件借阅记录。6.5 文件销毁申请单。公司标志 汽车服务有限公司程序文件盖受控（非受控）印章处标题记 录 控 制 程 序文件编号CX2XXA页数共2页修改第0次修改 目录1 目的2 适用范围3 职责4 程序5 相关文件6 记录编写人审核人批准人批准日期实施日期（手签）（手签） （手签）XX年月日（手签）XX年月日（手签）公司标志 汽车服务有限公司程序文件盖受控（非受控）印章处标题管 理 评 审 控 制 程 序文件编号CX3XXA页数共3页修改第0次250、修改 目录1 目的2 适用范围3 职责4 程序5 相关文件6 记录编写人审核人批准人批准日期实施日期（手签）（手签） （手签）XX年月日（手签）XX年月日（手签） 汽车服务有限公司管 理 评 审 控 制 程 序章节号5.6版本号A页次1/3修改第0次修改1 目的为了评价本公司质量管理体系改进的机会和变更的需要，保证公司制定的质量方针和质量目标得以贯彻实施，总经理按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 适用范围适用于对本公司质量管理体系进行的管理评审的控制和管理。3 职责3.1 总经理负责主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行的情251、况，提出改进意见，编制相应的管理评审报告。3.3 质管部负责制定评审计划组织收集并提供管理评审会议所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4 本公司各相关部门负责准备，提供与部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的相应纠正、预防措施。4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 本公司按策划的时间间隔由总经理主持进行管理评审，可结合内审后的结果进行，也 可根据需要安排。4.1.2 当本公司出现下列情况之一时，可增加管理评审频次：a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c) 当质量管理体系252、标准、国家相关法规及行业法规有变化时；d) 市场需求发生重大变化时；e) 即将进行第二、三方审核时；f) 质量审核中发现严重不合格时。4.1.3 质管部于每次管理评审前策划的时间编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。管理评审计划包括：a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范围及评审重点； 汽车服务有限公司管 理 评 审 控 制 程 序章节号5.6版本号A页次2/3修改第0次修改d) 参加评审部门（人员）；e) 评审内容。4.2 管理评审输入质管部和相关责任部门作好管理评审有关资料的收集和准备工作。即与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方253、质量管理体系审核，产品质量审核等的结果；b) 销售部、各维修站提供的客户服务满意度测量结果及与顾客沟通的结果；c) 销售部、各维修站服务过程业绩和产品的符合性，包括：过程、产品测量和监控的结果；d) 质管部提供纠正、预防措施的实施情况报告等；e) 以往管理评审的跟踪措施及可能影响质量管理体系变化的内容；f) 质量管理体系运行状况，包括：质量方针、质量目标的适宜性和有效性。4.3 管理评审准备4.3.1 质管部按策划的时间在管理评审前，以书面形式向管理者代表汇报质量管理体系现阶 段运行情况，提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2 质管部负责根据评审输入的要求，收集和准备评审资254、料及必要的文件，评审所用资料、 文件由管理者代表确认。4.3.3 质管部向参加评审的人员发放管理评审通知单及本次评审计划和有关资料。4.4 管理评审会议a) 总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防措施，确认责任人和整改时间；b) 总经理对所涉及的评审内容作出结论。4.5 管理评审输出a) 质量管理体系及其过程有效性的改进。包括：质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价；b) 与顾客要求有关的产品改进，对现有产品符合要求的评价包括：是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c) 资源需求等。4.6 管理评审会议结255、束后，由质管部提供管理评审输出的资料、记录等，管理者代表进行总结，编写管理评审报告报总经理批准，由质管部发放至相关部门。4.7 各相关部门按管理评审报告提出的要求，进行纠正、预防措施的实施。其实施效果由质管部负责跟踪验证。4.8 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.9 管理评审产生的相关记录由各部门按记录控制程序执行，包括管理评审计划、管理评审报告及评审会议记录等。4.10 本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。4.11 相关文件 汽车服务有限公司管 理 评 审 控 制 程 序章节号5.6版本号A页次3/3修改第0次修改5.1 内部质量体系审核控制程序。5.2 纠正措施控制256、程序。5.3 预防措施控制程序。5.4 文件控制程序。5.5 记录控制程序。6 记录6.1 管理评审计划。6.2 管理评审报告。6.3 纠正措施处理单。6.4 预防措施处理单。公司标志 汽车服务有限公司程序文件盖受控（非受控）印章处标题人 力 资 源 控 制 程 序文件编号CX4 XXA页数共3页修改第0次修改 目录1 目的2 适用范围3 职责4 程序5 相关文件6 记录编写人审核人批准人批准日期实施日期（手签）（手签）（手签）XX年月日（手签）XX年月日（手签） 汽车服务有限公司人 力 资 源 控 制 程 序章节号6.2版本号A页次1/3修改第0次修改1 目的 确保在公司质量管理体系中承担规257、定职责的人员具备相应的岗位能力，满足质量管理 体系有效性的需求。2 适用范围适用于本公司承担质量管理体系规定职责的所有人员。3 职责3.1 总经理总经理负责批准公司年度培训计划，批准部门负责人岗位工作任职要求。3.2 管理者代表管理者代表负责批准公司部门员工岗位工作任职要求。3.3 行政部a) 负责编制公司年度培训计划及监督实施；b) 负责编制公司各部门负责人岗位工作人员任职要求；c) 负责公司员工上岗基础教育；d) 负责组织对公司培训效果进行评估。3.4 各部门a) 负责编制本部门岗位工作人员任职要求；b) 负责本部门员工的岗位技能培训。4 程序4.1 人员安排4.1.1 本公司质量管理体系258、中承担规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、 培训、技能和经验方面考虑。4.1.2 行政部负责编制各部门负责人岗位工作人员任职要求报总经理批准，部门负责人应至少满足下述条件之一：a) 具备相关专业的技术职称；b) 大专以上学历，并工作二年以上；c) 受过相关的职业培训；d) 具备三年以上工作经验。4.1.3 各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求，报管理者代表审批。4.1.4 岗位工作人员任职要求经批准后，作为行政部选择、招聘、安排人员的主要根据。 汽车服务有限公司人 力 资 源 控 制 程 序章节号6.2版本号A页次2/3修改第0次修改 4.2 公司员工培训4.2.1 行政部259、根据从事影响质量活动人员能力需求的识别，分别对新员工、在岗员工、特殊工作人员及各专业人员根据岗位能力需求制定并实施培训。4.2.2 新员工培训a) 行政部负责对新员工进行公司基础教育，学习职员手册，包括：公司简介、员工纪律、质量方针、质量目标、安全和环境意识、相关法律法规，质量管理体系标准基础知识等的培训。应在新员工进入公司所策划的时间内进行。b) 部门基础教育及岗位技能培训：学习本公司部门工作手册的主要内容并且学习生产作业指导书、所用设备、仪器的操作及紧急情况的应变措施等。由所在部门负责人组织进行，岗位技术负责人组织进行书面和操作考核，行政部监督实施。4.2.3 在岗人员培训根据本公司实际情260、况及各维修站主机厂规定，在岗人员培训分为：a) 各维修站主机厂培训包括： 售前检查培训； 专业技术等级培训； 专题技术培训； 专题管理人员培训。 由政部按主机厂通知时间组织相关人员参加并负责保存培训记录；b) 公司内部培训根据各部门负责人根据员工工作考查表确定所属员工能力需求，需培训员工向行政部提交培训申请单行政部负责人审核批准后，负责组织在策划时间内进行培训，如与各维修主机厂培训发生冲突时，应以主机厂培训优先进行。行政部保存培训申请单。4.2.4 特殊工作人员培训a) 特殊工序、关键工序人员的培训，如此工序员工未接受主机厂培训时，也可由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后须持证上岗，并且优261、先安排到主机厂进行培训。每年对于这些岗位的人员还应进行岗位考核；b) 电焊工、汽车维修工、电工、钣金工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书或等级证书；c) 质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核后持证上岗。4.2.5 通过教育培训，使员工意识到：a) 满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 违反这些要求所造成的后果；c) 自己从事的活动与公司发展的相关性。4.2.6 评价所提供培训的有效性a) 通过理论考核、操作考核，业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力； 汽车服务有限公司人 力 资 源 控 制 程 序章节号6.2版本号A页次3/3修改262、第0次修改b) 每年按策划的时间行政部组织各部门负责人召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划；c) 行政部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训，考核或转岗，使员工的能力与其从事工作相适应。4.2.7 行政部负责建立，保持员工培训档案。4.3 培训计划及实施 4.3.1 每年按策划的时间各部门报行政部培训申请单根据公司需求及各部门培训申请单，行政部于策划的时间制定培训计划，包括：培训内容、培训对象、培训时间、考核方式等内容，经总经理批准后，下发到相关部门，并组织实施。4.3263、.2 每次培训，各相关部门应填写培训申请表培训记录，记录培训人员、时间、 地 点、培训师、培训内容及考核成绩等。4.3.3 各部门计划外培训，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由相关部门组织实施 。4.4 本程序所涉及记录应按记录控制程序执行。5 相关文件5.1 管理评审控制程序。5.2 记录控制程序。6 记录6.1 年度培训计划。6.2 部门负责人岗位工作人员任职要求。6.3 部门岗位工作人员任职要求。6.4 部门培训计划表。6.5 员工培训档案。6.6 培训签到表。6.7 培训记录。6.8 培训申请单。6.9 人力资源需求表。 公司标志 汽车服务有限公司程序文件盖受控（非受控）印章处标题264、设 施 和 工 作 环 境 控 制 程 序文件编号CX5XXA页数共3页修改第0次修改 目录1 目的2 适用范围3 职责4 程序5 相关文件6 记录编写人审核人批准人批准日期实施日期（手签）（手签）（手签）XX年月日（手签）XX年月日（手签） 汽车服务有限公司设 施 和 工 作 环 境 控 制 程 序章节号6.3、6.4版本号A页次1/3修改第0次修改 1 目的确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，并对实现产品所需的工作环境加以确定，对工作环境中与产品符合性有关的因素加以管理。2 适用范围 适用于为实现产品符合性所需的基础设施，如工作场所；硬件和软件及支持性服务等的控制以及为达到产265、品符合要求所需的工作环境的控制。3 职责3.1 技术设备检验部负责对公司各部门所需及现有设施的管理及控制。3.2 行政部负责协助各部门对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.3 各部门负责提出对设施及工作环境的需求并按规定使用和维护。4 程序4.1 生产设施的识别、提供和维护4.1.1 设施的识别本公司实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所，如车间、办公场所等；设备和工具，如汽车举升机，汽车维修仪器、量具；软件，如计算机网络；支持性服务，如水、电、气供应等；及通讯设施等。4.1.2 设施的提供a) 按设施使用部门的要求及公司发展的需要，填写设施配置申请单，说明设施名称、用途、型号规格，266、数量等，报总经理批准后，由行政部负责组织安排采购或自制的有关事宜；b) 需要自制的设施由使用部门提出，由技术设备检验部负责提供技术指导，由总经理批准后，行政部负责组织安排自制。4.1.3 设施的验收a) 采购或自制完成的设施，由技术设备检验部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由使用部门及技术设备检验部在设施验收单上签字验收，并记录与设施有关的内容，如设施名称、型号规格等。设施验收单由技术设备检验部保管，同时负责验收各部门使用的量具等；b) 验收不合格的设施，由备件部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果；c) 技术设备检验部对验收合格的设施进行编号，建立设施管理卡和设施档案，并在267、 汽车服务有限公司设 施 和 工 作 环 境 控 制 程 序章节号6.3、6.4版本号A页次2/3修改第0次修改 设施一览表上登记后归档，对低植易耗的工、量具凭设施验收单办理入库手续。4.1.4 设施的使用、维护和养护a) 根据生产需要技术设备检验部组织编写设施操作规程，发放给使用部门，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后方可操作；b) 技术设备检验部制定设施日常保养项目表规定保养项目、频次，发给使用部门执行并负责监督检查执行情况，按策划的时间收集设施日常保养项目表整理入档并作为制定年度检修计划的依据，按策划的时间制定设施检修计划发至各部门执行；c) 日常生产中设施故障无法排除时，设268、施使用人应填写设施检修单报技术设备检验部由技术设备检验部负责组织检修并将检修情况记录在相应的设施管理卡上，并在维修中作好标识以示区别。4.1.4 设施的报废技术设备检验部对无法修复或无使用价值的设施，填写设施报废单，经总经理批准后报废，并且在设施管理卡及设施一览表中注明情况。易耗损的工具、量具、辅件等由使用部门填写设施报废单报技术设备检验部负责人批准，即可报废，报废设施应作好标识以示区别。4.2 工作环境行政部应协调各部门识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中的人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a) 配置适用的厂房并根据需要适当269、装修，防止暴晒、潮湿、风雨侵蚀等；b) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的卫生、安全；c) 各部门对设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；d) 确保员工生产符合劳动法规要求。4.3 质管部按策划的时间对设施和工作环境标识进行验证。4.4 相关记录执行记录控制程序。4.5 相关文件的编制、使用按文件控制程序执行。5 相关文件5.1 文件控制程序。5.2 记录控制程序。5.3 设施操作规程。6 记录6.1 设施配置申请单。6.2 设施验收单。6.3 设施管理卡。 汽车服务有限公司设 施 和 工 作 环 境 控 制 程 序章节号6.3、6.4版本号A页次3/3修改第0次修改6270、.4 设施一览表。6.5 设施日常保养项目表。6.6 设施检修计划。6.7 设施检修卡。6.8 设施报废单。公司标志 汽车服务有限公司程序文件盖受控（非受控）印章处标题质 量 计 划 控 制 程 序文件编号CX6XXA页数共2页修改第0次修改 目录1 目的2 适用范围3 职责4 程序5 相关文件6 记录编写人审核人批准人批准日期实施日期（手签）（手签） （手签）XX年月日（手签）XX年月日（手签） 汽车服务有限公司质 量 计 划 控 制 程 序章节号7.1版本号A页次1/2修改第0次修改 1 目的针对特定的服务项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动过程，以确定满足规定要求。2 适用范围适用于本公司新车型销售、维修的服务项目或合同所规定的专门的质量措施、资源和活动过程。3 职责3.1 总经理批准有关部门编制的质量计划。3.2 管理者代表负责审核质量计划并负责质量计划实施的资源