1、目录目录第一章第一章 概要概要1-1.前言1-2.SQAM 的生产准备品质保证计划的概要1-3.生产准备计划的流程1-4.按照 SQAM 提出文件一览表第二章第二章 基本的要求事项基本的要求事项2-1.基于自働化概念的工程内打造品质2-2.安全/排气/法规相关部品特性的品质保证2-3.环境负荷物质（SOC、VOC）规定的对应2-4.供应商品质窗口的登记2-5.确实做到节点管理2-6.二级三级以下的供应商品质保证2-7.识别（Identification）和品质履历（Traceability）2-8.G 部品管理方法第三章第三章 品质策划阶段品质策划阶段3-1.部品管理特性的明确化3-2.品质保2、证计划书的作成第四章第四章 设计开发阶段设计开发阶段4-1.图纸检讨活动4-2.产品性能确认第五章第五章 工序整备阶段工序整备阶段5-1.供应商部品生产准备阶段跟进活动5-1（1）.SPTT 业务5-1（2）.初品完成度向上活动5-1（3）.初品确认会实施5-1（4）.CF 活动实施5-1（5）.ALL GREEN 活动5-2.工序整备中的品质打造活动5-2（1）.实施工程 P-FMEA5-2（2）.反馈到工程的 DRBFM 项目5-2（3）.工序流程图的作成5-2（4）.工序配置图的作成5-2（5）.QC 工程表的作成5-2（6）.通过 QA 网络确认工程保证度5-2（7）.特殊工程的品质保3、证5-3.作业标准类的作成5-4.作成品质标准5-4（1）.部品检查法的作成5-4（2）.作成测量工具（C/F、检具、计量仪器等）5-4（3）.作成限度样本5-4（4）.承认皮纹颜色光泽5-5.包装式样的确认第六章第六章 号试阶段号试阶段6-1.实施生产调试的流程6-2.实施初品评价（含信赖性评价）6-3.部品的纳入6-4.号试中的不良对策6-5.面向号口的最终确认第七章第七章 号口生产阶段号口生产阶段7-1.号口初期的品质管理7-2.号口生产中的品质管理7-3.设计变更的实施和确认7-4.工程变更的申请和确认7-5.纳入不良的处理要领7-6.纳入不良的计算方法7-7.市场品质问题的保证活动74、-8.XXXX 实施的品质监查第八章第八章 品质保证关联事项品质保证关联事项8-1.问题解析（5 Why Analysis）8-2.工程能力的思考方法8-3.防错装置的理解8-4.活用管理图维持工程管理8-5.自工序完结介绍1-1.1-1.前言前言目目的的：根据顾客第一的产品制造原则，为了满足并超越顾客对 XXXX 汽车有限公司（以下简称 XX）制造的车辆品质的期待，把为了确保供应商部品的品质而采取的必要实施项目以及活动内容总结成要领书。S.Q.A.M=S Supplier Q Quality A Assurance M Manual 供应商质量保证手册适用范围适用范围：为了确保搭载到 XXX5、X 制造的车辆上的从供应商处购买的用部品（包括总成、半成品）能够满足 XXXX的品质要求,编写了本手手册。本手册适用于生产准备(工程计划整备)、制造准备（号试）、量产（号口）的各个阶段所实施的品质保证业务。制定本手册的原因和目的制定本手册的原因和目的：一直以来，XXXX 与供应商紧密合作，致力于实现品质保证向上，为了确保并维持稳定的高品质，在XXXX 购入部品的品质保证活动中，针对完善组织标准类监查等品质保证体制，不断探讨、改善，使之适合于不同的供应商。因此，XXXX 对通用的要领进行总结并制定了本手册。其他的个别活动可以根据其重要性和必要性，在供应商和 XXXX 之间进行沟通、协商后实施。与6、采购基本合同的关系与采购基本合同的关系：本手册为下述基本合同所描述的品质管理要领之一，详细规定了质量保证有关的文件：法令遵守法令遵守：遵守国内外的法律及其精神，通过公平公开的企业活动，致力于成为被国际社会所信赖的企业公民。互相信赖的精神互相信赖的精神：我们尊重交易对象，站在长远的角度上，在互相信赖的基础上，努力实现贸易双方的共存共荣。保密保密：根据部品买卖基本合同的要求，XXXX 及供应商都不得泄露双方的机密。在日常业务中取得的数据、知识等应作为保密事项进行处理。对于从 XXXX 获得的全部的图纸、数据、规格、知识等，供应商负有正确管理的责任。一旦确定某些事项泄露到外部，应当立即与 XXXX 7、联络。质量管理部门质量管理部门：在 XXXX 中，负责判断购入品的品质是否可以受入、出货的部门被称为质量管理部门。XXXX 的质量管理部门是质量管理部。质量管理部门是在购入品的相关生产准备阶段中对部品品质工程保证体制进行确认，制作并承认检查法等品质相关问题的主要责任部门，是号口以后的品质问题的主管部门，是对工程变更等申请进行承认的部门。因此，关于本手册中提到的购入品品质保证的相关活动细节，需要与质量管理部门进行协商推进。SQAMSQAM 的管理和教育的管理和教育：XX 质量部技术科一旦对本手册进行了修订，供应商负责管理本手册的品质窗口责任人应当立刻更新到最新版并向公司内部展开。同时，为了保证能8、够正确的执行本手册里的内容，需要进行必要的教育。备注：在没有事先获得 XXXX 质量管理部同意的情况下，禁止把本手册发送给供应商以外的人员。但是，由于业务需要，要向 2 级供应商进行展开的话，在明确 2 级供应商的管理责任人的前提下，作好保密工作并依据供应商的管理责任，可以复制本手册。参考资料：【2-5 章】供应商品质联络窗口的登记受入采购基本合同第 9 条质量保证甲=供应商乙=XX第 9 条 质量保证1.甲方对根据单个买卖合同交付给乙方的供应部件保证下列各项事项：(1)符合本合同第 2 条第 1 款各项规定的所有事项；(2)经本合同第 4 条规定的发货检验合格。(3)按照乙方提供的SQAM等9、品质管理要领负责实施对供应部件的品质管理、品质检查等。2.甲方应在乙方另行规定的期限内，妥善保管与根据单个买卖合同交付给乙方的供应部件的制造及前款规定的质量保证有关的文件和数据，并在乙方提出要求时，应遵守乙方指定的方法和形式，迅速将其提交给乙方。修改提案修改提案：如果对本手册有任何改善意见的话，请提出建议。我们将在对手册进行更新或者是修订的时候进行相应的修改。联系人：XXXX 质量管理部 技术科1-2.1-2.SQAMSQAM 的生产准备品质保证计划的概要的生产准备品质保证计划的概要目目的的：指导生产准备和品质保证过程中的基本思考方法和流程。在本章中，将对从出图到号口阶段的品质保证活动中，需要10、实施的内容按照时间顺序进行简单的说明。详细内容参照对应的各章节。适用范围适用范围：适用于所有的部品及构成部品。工序整备阶段5-2 工序整备中的品质打造活动5-1（1）SPTT 业务5-1（2）初品完成度向上活动5-1（3）初品确认会实施5-1（5）ALL GREEN 活动5-1（4）CF 活动实施5-4（1）部品检查法的作成5-4作成品质的标准5-5包装式样的确认5-4（2）作成测量工具5-4（3）作成限度样本5-4（4）承认皮纹颜色光泽6-1实施生产调试的流程6-2 实施初品评价（含信赖性）6-5面向号口的最终确认7-1号口初期的品质管理7-2号口生产中的品质管理变更时的对应品质问题的对应711、-8XXXX 实施工程点检6-3部品的纳入6-4号试中的不良对策7-5纳入不良的处理要领2-1.基于“自働化”概念的工程内打造品质2-2.安全/排气/法规相关的部品特性的质量保证2-3.环境负荷物质（SOC）规定对应2-4车室内挥发性有机化合物（VOC）规定的对应2-5.供应商品质窗口的登记2-6.确实做到节点管理2-7.二级三级以下的供应商品质保证2-8.识别（Identification）与质量履历（Traceability）2-9.G 部品的管理方法7-6纳入不良的计算方法7-4工程变更的申请和确认7-3设计变更的实施和确认7-7市场品质问题的保证活动号口阶段5-3作业标准类的作成3-112、.部品管理特性的明确化3-2.品质保证计划书的作成5-1.供应商部品生产准备阶段跟进活动品质企划阶段4-1.图纸检讨活动4-2.产品性能确认5-2（1）实施工程 P-FMEA5-2（2）反馈到工程 DRBFM 项目的实施8-1工程能力的思考方法8-2防错装置的理解8-3 活用管理图维持工程管理工具8-5自工序完结8-4问题解析(5W Why Analysis)5-2（3）工序流程图的作成5-2（4）工序配置图的作成5-2（5）QC 工程表的作成5-2（6）通过 QA 网络确认工程保证度5-2（7）特殊工程的品质保证生准到号口阶段整体设计开发阶段号试阶段基本思考方法及流程基本思考方法及流程第第 13、2 2 章章.基本要求事基本要求事项项章项目内容2-1基于“自働化”概念工程内打造品质作业人员要能够判断所制造的产品是否合格，不制造不良品，防止不良发生。因此必须明确制造良品的条件，并且对这种条件进行保持和管理。如果条件没有确立，就必须完善通过检查来确实防止不良品流出的体制。为了实现这个目标，设计、生技、制造、质量管理部门要形成一体，找出过去的不良以及推测可能出现的不良，明确制造良品的条件。需要完善质量保证体制，形成防患于未然的工程并防止不良流出。2-2安全/排气/法规相关的部品、特性的品质保证适用于安全部品的特性、排放部品的特性、法规部品的特性（以上是图纸中标明的内容）。为了确保并维持好质量14、，要对特别管理内容加以明确。例如，2 级以下供应商的利用标准、标识的表示、做好批量管理、做好对返修过部品的管理、实施自主监察、配备监督人员、对作业人员实施教育等。2-3环境负荷物质（SOC）规定对应为了对环境污染物质（SOC）规定进行对应,下面就需要实施的事项进行说明：在部品检查法上注明“不含有环境污染物质（SOC）”。在初品测量结果报告书以及不含物品一览表中，确认10 物质的数值在规定值以下。通过点检表进行点检。2-4车室内挥发性有机化合物（VOC）规定对应为了对车室内挥发性有机化合物（VOC）规定进行对应,下面就需要实施的事项进行说明：在部品检查法、QC 工程表、工序流程图上注明在初品测定15、结果报告书中添附材料中 VOC 的含有量、工程管理状况确认结果、车室内 VOC 对应证据表用 VOC 点检表实施点检2-5供应商品质窗口的登记明确质量担当主管、质量联络窗口责任人、环境SOCVOC 联络窗口。质量联络窗口责任人对于在供应商内部以及向级供应商开展本手册以及开展特别工程点检表负有管理责任。2-6确实做到节点管理在生产准备活动中，计划好需要实施的活动，对于实施的结果，在各个时间节点由责任人进行检查，一旦发现有问题，要切实地实施对策并进行确认、推进。2-7二级三级以下的供应商的品质保证级供应商对自给品负全责，实施质量保证活动，其内容与中要求一级供应商实施的内容相同。把握供应链，特别是对16、于会影响到重要特性的部品的加工厂商，需要通过工程表对工程管理以及质量管理加以明确，通过检查法对品质要求加以明确，现地现物确认测试状况，从防止不良发生以及防止不良流出的观点出发确认准备情况。并且，实施定期监察，以确认号口开始以后的质量能够得到维持。ass through 部品（由二级供应商加工，一级供应商不进行加工的部品）需要特别注意。2-8识别（Identification）和品质履历（Traceability）识别：按照图纸、检查法所规定的要求进行识别。没有特别规定的情况下，与 XXXX 质量管理部门进行协调，确定适当的识别。质量履历：对于能够对主要部品、原材料、制造日期(批次)等实现追踪管17、理的要领进行标准化。2-9G 部品管理方法车体用部品（G 部品）管理:1.部品的定义及部品的重要性2.XXXX 工厂内各部门对部品的管理职责3.G 部品在生产准备和号口各阶段主要实施的事项4、5.部品精度修正流程及注意事项第第 3 3 章章.品品质质策划策划阶阶段段章项项目目内容3-1部品管理特性的明确化明确心产品的重要性和新规性，有无 Pass through 部品以及特殊工程的新规性，在此基础上，制定出一份对应风险的实施事项的完整计划是非常重要的。XXXX 质量管理部门根据重要性以及新规性的内容，选定重点跟进部品。3-2品质保证计划书的作成供应商生产准备相关的实施事项明确在品质保证计划书中18、。根据 XXXX 的生产大日程，制定确保部品能够顺利进入量产的计划。品质保证计划是为了制造出良品而制定的有关品质和制造的综合计划，包含主要实施项目责任部门日程。供应商的品质打造交货期数量确保等所有业务要按照计划执行。第第 4 4 章章.设计设计开开发阶发阶段段项项目目内容4-1图纸检讨活动制造优良品质的部品，必须要确保制造要件 品质要点均无遗漏地反映到图纸上，因此,作为部品生产者的供应商有必要参与到图纸的检讨中。为了确保不影响量产并制造优良品质的部品，开发阶段必须做到未然防止和过往问题再发防止、切实确保制造要件毫无遗漏编入到图纸并明确指示品质要求，这些内容必须在开发阶段进行确认。作为部品生产者19、的供应商有必要参与到图纸检讨中。4-4产品性能确认所生产部品的性能满足开发目标,是部品开发阶段得以进入生产准备的基本前提.本节主要说明产品性能确认的流程及注意事项.第第 5 5 章章.工序整工序整备阶备阶段段章项目内容5-1(1)SPTT 业务SPTT 活动:为了在号试、号口阶段能够及时地购买到质量 数量成本兼备的外注部品，XXXX 会实施由采购为主导联合相关部门对供应商生准状况进行确认的联合推进小组活动。为确保供应商部品的品质、生产数量、成本、纳期，XXXX需要组织具有这些综合机能的团队，进行供应商生产准备跟进活动。这个活动称为 SPTT 活动（SupplierPartsTrackingTe20、am），由 XXXX 采购部门主导实施。5-1(2)初品完成度向上活动为了确保部品完成度能在 1A 时顺利达到 100%，并确保 CF配合时部品精度而进行的活动。5-1(3)初品确认会实施XX 质量管理部技术科对本型品的第一次确认，并以 1A 时部品完成度 100%为目标，推进部品精度的改善5-1(4)CF 活动实施把握部品完成度，在总成 CF 上检讨部品的建付配合状况，早期发现、反馈问题点，并在下次 CF 活动中确认改善效果。5-1(5)ALL GREEN 化活动为了部品的生准都能够配合车辆生准达到各阶段的目标，从而最终达到能够顺利进入号口的状态，XXXX 质量管理部技术科对供应商实施生准进21、度管理。5-2工序整备中的品质打造活动为了实施切实的品质打造活动，对整备保证度高的工程所需的措施进行说明。5-2（1）实施工程 FMEA针对工序整备阶段的制造工程的过往不良预想不良能够实施未然防止的对应，需要使用工程 FMEA 或其他方法检证发生防止流出防止的可靠性。5-2（2）反馈到工程的DRBFM项目的实施对在 DRBFM 中应该反映在制造工程中的项目，为将其在工序整备阶段设备仕样和工程管理要领的切实标准化进行说明5-2（3）工序流程图的作成为了保证质量，把构成部品的供应商分成 2 级供应商、3 级供应商，结合本公司内的工程，对工程的流程加以明确。特别是关系到重要特性的工程，应当毫无遗漏地22、进行确认。5-2（4）工序配置图的作成明确从材料纳入到完成品出货整个过程全部的加工，检查工程与各工程配置设备，人员，并以此作为工程可视化管理的基础。5-2（5）QC 工程表的作成把工程 FMEADRBFM（设计 FMEA）的检讨结果等反映到工程整备中，明确工程管理（条件管理设备管理）和质量管理（质量检查）等项目的工程顺序，这是实施工程维持管理的基础。5-2（6）通过 QA 网络确认工程保证度这是 XXXX 正在使用的确认工程保证程度的方法，根据供应商的产品和工程特征灵活运用。这是把制造工程按照各个要素作业分别划分为预防不良发生和防止不良流出 2 种情况，对工程的保证程度进行评价的方法。重要特性23、在工程整备阶段进行评价，以便能够确保保证程度。并且，对预防不良发生的对策优先进行检讨。5-2（7）特殊工程的品质保证关于特殊工程，因为需要专业的看法，所以准备好了点检表。根据工程的重要性以及新规性进行评价。包括热处理、焊接、树脂成型、橡胶硫化、电子配件制造的相关部品。要在生产准备阶段、号口时的改善活动以及 2、3 级供应商的点检时充分利用。5-3作业标准类的作成为了做好对制造质量的维持、管理，要把制造工程的要领进行标准化。本手册选取 2 个具有代表性的标准为例。作业要领书的制作依据 QC 工程表中规定的管理项目及标准，使作业要领达到定量、易懂的标准。一旦该作业失败了会出现怎样的不良？类似于这样24、的内容应当明确地写出来，这样能够形成一种意识，非常有效。异常处置规则的完备工程整备工程中，应当明确异常处置规则（异常的定义、获取信息的途径、处置要领等）。并且，要明确待检查部品和废弃品的放置场所。5-4作成品质标准在工程整备的时候，必须要明确产品的要求的品质。在此对作为明确要求品质的基础的部品检查法及作为其补充的其他品质标准相关的文件的作成要领进行说明。这些活动都是工程整备的基准，毫无遗漏的明确应该保证的项目及要求品质水平是非常重要的。5-4（1）部品检查法的作成依据图纸的指示确定产品的外观、尺寸精度、机能性能、材质、重量等相关的需检查的品质特性检查项目、检查规格、检查工具（方法）、抽样方式、25、级别、供应链和品质要求等。原则上，要在着手准备模具和工程前与 XXXX 质量管理部门进行协商，达成一致意见。5-4（2）作成测量工具（C/F、检具、计量仪器等）用于对产品是否符合图纸以及部品检查法进行评价的测量工具由供应商自行判断并制作。如果该测量工具的规格是由XXXX 质量管理部门指定的，则要通知供应商，双方达成一致意见。该测量工具要在正式初品评价之前完成，以保证能够对正式产品进行评价。备注：要特别注意需要与 XXXX 的测量工具进行相关确认的测量工具。5-4（3）作成限度样本在检查法的项目中需要用到限度样本的，原则上要在号口切换的 1 个月之前获得 XXXX 质量管理部门的承认。5-4（426、）承认皮纹颜色光泽设计时要把皮纹的深浅等相关制造要件写进图纸里，正式生产出来的产品的颜色、光泽、皮纹等要符合图纸的要求，并且能够与周围的部品颜色要匹配，要获得 XXXX 质量管理部门的认可。5-5包装式样的确认为了确保部品的质量，规定包装规格，以便可以向 XXXX 出货。质量上，如果包装规格有问题的话，由 XXXX 质量管理部门下达改善指示。第第 6 6 章号章号试阶试阶段段章项目内容6-1实施生产调试的流程通过生产调试，确认制造及检查有没有按照原计划在推进。特别是对于重要品质特性方面，要验证其是否符合质量要求以及没有不良品流出。对于生产调试过程中所发现的不良，要切实地做好再发防止。原则上，第27、 1 次的号试品应当按照正式工程进行生产。所谓正式工程是指，模具、设备、材料、作业标准类（QC工程表、作业要领书、材料以及构成品的品质标准书、承认部品检查法等）、周期、作业人员等处于与号口工程相同的状态。量产调试是为了在号口开始前对所有的准备事项进行最后确认，所以要在与量产工程相同的状态下进行生产。总结各项调试的实际成绩，把结果填入到附件的“调试情况报告书”中并提交给 XXXX 采购部。在线调试最长为 1 小时，检验良品的数量是否达到要求。在初期阶段，按照图纸指示尺寸制造对于号口阶段的维持管理是很重要的。作为确认号口品的平均值处于中间值附近的方法，下面将会介绍“中央值管理”的思维方法。请参考【28、8-1 章】对于规定的内外装部品的组装状态，要确认其主要的尺寸精度。工程能力确认为了确保号口时生产工程的稳定性，需要掌握好工程能力。可以通过 Cp（偏差度）以及 Cpk（包括偏离中央值的偏差）确认工程能力。目标值：重要特性 Cpk1.33，一般特性 Cpk1.00。6-2实施初品评价(包含信赖性评价)对各号试纳入批次进行评价，判断其是否满足图纸所要求的质量以及部品检查法。在初品测量结果报告书中，要对图纸上要求的特性毫无遗漏地进行评价，并把原始数据以及总检查项目的合格项目比例作为部品完成度进行报告。信赖性和耐久性评价的结果要追加开发阶段所制作的一览表中，确认所有需要进行评价的信赖性、耐久性评价项29、目已经评价完毕并且合格。已经进行了耐久性评价的部品，不仅是外观上，还需要对部品进行解体确认内部没有异常。供应商实施部品评价的时候，有时可能需要用到车辆的部分部品或相关部品，这时有可能需要进行生产调整，所以请尽早与 XXXX 质量管理部门联系、协调。正式图纸发行以后要进行设计变更的，供应商要对变更部分的质量状况毫无遗漏地进行确认、评价。6-3部品的纳入在各号试过程中向 XXXX 纳入部品时，要附上规定的标签和“初品测定结果报告书”。6-4号试中的不良对策把握量产调试生产产品的各种特性的目标值，对于号试过程中在 XXXX 里发现的不良问题，要查明真因并采取对策，防止在号口阶段不良再次发生。6-5面30、向号口的最终确认在各项调试过程中，通过附件里的“量产工程确认结果报告书”确认生产准备状况，确认没有遗漏任何准备事项。正式工程整备完毕并处于管理状态。产品的质量符合要求，生产准备、质量标准、评价的相关要求事项已经制作并提交完毕。最迟要在供应商进行品质确认生产开始的 2 个星期以前完成最终确认。一般部品由质量担当部长进行最终判断，重点跟进部品由质量担当主管进行最终判断。第第 7 7 章号口生章号口生产阶产阶段段章项目内容7-1号口初期的品质管理号口初期的工程管理号口开始后，为保障质量以及尽早达到稳定状态，要实施初期管理体制。a)增加抽检的频度、追加检查项目、实施监察等特别检查事项b)强化各工程的管31、理c)公司高层进行工程监察d)迅速反馈特别检查的结果并提高各工程的保证程度管理期间为：重要保安部品和法规部品等是号口开始后的3 个月，一般部品是号口开始后的 1 个月。即使仍处于期间内，但如果判断结果是品质能够得到保证并且工程稳定的话，可以终止初期管理体制，过渡到日常的管理上。在判断是否可以终止初期管理体制时，应当确认以下几项内容：1.在这一期间内有没有出现纳入不良或市场不良。2.即使在号口阶段也能顺利地确保工程能力。3.工程保证体制完善。4.初期流动品的品质测量数据。5.工程内质量不良、生产能力不足的对策情况。7-2号口生产中的品质管理作作业业的的标标准化准化：产品及工程的管理项目和方法要在32、 QC工程表、作业标准书、质量标准书等中明确地注明，遵守这些管理项目和方法的同时根据需要对内容进行改善。工程内条件、工程内条件、质质量确量确认认：为了做好工程上的维持管理，定期（例如，作业开始时、作业过程中、作业完成后）进行条件确认、质量确认。对于生产出来的产品的偏差度以及偏离规格的程度进行调查，对其进行维护、改善，使其能够维持在标准范围内。在在库库以及部品履以及部品履历历的管理的管理：遵守先入先出的原则。能够对主要部品、材料、制造日期（批次）等进行追踪管理，并能够通过书面记录保留下来。要明确生产情况（调试、不良品、挑选品等），实施定置摆放管理。设备设备保全保全：在正确使用设备的同时，要对设备33、进行有效的保全。检查检查：对日常管理实行标准化管理。变变化点管理化点管理：包括异常在内，4M 变化时发生不良的可能性很高，所以要明确该变化点的管理要领。方方针针管理管理：为了有效地维持、改善产品品质和品质保证体系，要制作目标、对策明确的品质方针。文件管理文件管理：根据要领，对本手册相关的文件、质量记录等进行管理。出差出差检查检查：对于难以进行受入检查的部品，XXXX 质量管理部门有时要事先知会供应商，前往供应商处进行检查。7-3设计变更的实施和确认正式图纸确定后，如果要进行设计变更，要确认变更后的部品是否满足图纸要求的全部特性。供应商要修改公司内的规格以及标准类，并维护、保管好设计变更的实施记34、录。（工程变更时，需另行提交工程变更申请。）7-4工程变更的申请和确认号口开始后需要进行工程变更的，需要提前 3 个月（最迟要提前 1 个月，但是要预留时间进行评估、承认）与 XXXX质量管理部门联络。联络之后，要针对变更前后没有质量问题这一点进行确认、报告，并且工程变更后的部品要得到 XXXX 质量管理部门的确认。7-5纳入不良的处理要领如果在供应商内部发现不良品并有可能已经流出到 XXXX的话，要尽快与 XXXX 质量管理部门联系，采取必要的措施。如果是在 XXXX 发现不良品，会发行质量不良联络书，供应商要采取必要的对应措施。对于不良的发生原因以及流出原因，通过不断查找“为什么”来调查真35、正的原因，彻底防止不良再次发生。另外，如果有其他类似的工程的话，要进行横展，以防患于未然。7-6纳入不良的计算方法如果 XXXX 购入的部品存在纳入不良的问题，从纳入到XXXX 工厂时起一直到车辆工厂出货时为止的这段时间内所发现的不良全部都要计算在内。7-7市场品质问题保证活动如果市场上发生品质问题，要尽早与 XXXX 质量管理部门一起调查原因，实施对策。调查原因的思路与上面提到的内容相同。7-8XXXX 实施的工程点检根据质量确认等的目的，在获得供应商的同意的前提下，与相关部门一起计划、实施供应商工程点检。（QA 点检、特殊工程点检、个别主题点检等），作为参考，附上 XXXX 质量管理部门进36、行工程确认时的见解的总结资料。运用到供应商内部的工程确认等活动中。第第 8 8 章章.品品质质保保证证关关联联事事项项/工具工具章项目内容8-1工程能力的思考方法对一般工程能力的想法以及检讨工程能力时的注意事项进行说明。另外，为了按照图纸指示尺寸进行生产制造，作为如何确认母集团的平均值处于中央值附近的简单的确认方法，对中央值管理的思路进行说明。8-2防错装置的理解主要针对设置在自动设备上的防错装置的构思、结构或管理上需要注意的地方进行说明。8-3活用管理图维持工程维持管理管理图是把工程状态是否得到保存、管理进行可视化的一种方法。在这里，对如何灵活运用管理图、及早发现异常的要点进行说明。8-4问37、题解析（5W Why Analysis）如果在发生问题时，不对真正的原因进行彻底的追查，就不能采取有效的措施，也就不能防止同样问题的再次发生。在此，将介绍反复问 5 次为什么并调查真正原因的“原因分析”方法，希望对于问题发生时如何进行思考起到参考的作用。8-5自工序完结自工序完结是通过明确和完善良品条件，使每个参与生产的人员能够判断自己工作成果的好坏；通过对良品条件的遵守，确保每一道工序不接收、不生产、不流出不良品的综合品质保证活动。思路是构造只能制造良品的工序，达到工序内自主完结。推进内容包括良品条件的整备和标准作业的遵守。1-41-4 按照按照 SQAMSQAM 提出文件一览表提出文件一览38、表目目 的的：本文件针对生产准备相关各项目的资料提交要领进行说明。说说 明明：根据【3-1 章：部品特性的明确化】，由 XXXX 质量管理部进行判断，分成“重点管理部品”和“一般部品”，采取分别对应原则。注注 记记：即使是重要部品也有软管的长度、轴径变化等变化点少，风险小的情况；而即使是类似部品，也有因为新设工程或采用了新的 2 级供应商等造成风险大的情况。因此 XXXX 质量管理部会进行风险判断，分别对应。必要时 XXXX 质量管理部会和供应商对详细实施内容（是否有必要提出、提出时间等）进行讨论商定。关联章关联帐票指定帐票重点管理部品一般部品提交对象作成时期31部品特性确认清单所有新设部品采39、购出图后（或前）32品质保证计划书（初期管理计划联络书）提出作成采购、质量管理部门TOYOTA 图：出图后，承认图：外设申发行后，各 1 个月之内52（3）工序流程图提出作成质量管理部供应商 1 次号试前52（5）QC 工程表作成供应商 1 次号试前52（1）工程 FMEA作成任意工序整备时52（2）DRBFM 工程的反映项目的实施仅对象内实施工序整备时52（7）特殊工程检查表有指示的对象工程提出质量管理部门工序整备时53作业要领书作成供应商 1 次号试前异常处置规则作成54（1）部品检查法/承认部品检查法提出质量管理部门模具制作前54（3）限度样本（限度样本票）必要时提出质量管理部门1A号口40、开始 1 个月前54（4）承认颜色、皮纹等（颜色、皮纹数据表）对象部品提出质量管理部门各号试纳入时61生产 TRY 状况报告书（包括瓶颈工程）作成（采购有依赖时提出）采购每次生产 try 时62品质问题跟进表作成随时初品测定结果报告书提出质量管理部门每次号试纳入时63信赖性、耐久性评价一览表提出质量管理部门每次号试纳入时初品明示标签提出每次号试纳入时每次号试纳入时65量产工序确认结果报告书提出质量管理部门供应商品确 2 周前71初期管理解除（无书面）解除实施的联络质量管理部门LO 后 1M/3M73设计变更实施记录作成随时范例提出 书面或数据形式提出作成 原则是作成并保存。不需要提出。但也有某41、些部品要求提出或在工程点检时出示的情况。任意 希望实施，但实施与否由供应商自行判断 有要求指定帐票的项目，需使用 XX 指定的帐票空栏的项目表示供应商可以使用自己的帐票。（有添付作为例子的帐票第第 2 章：基本的要求事项章：基本的要求事项目目的的：本章针对按时间先后顺序说明的第3章第7章的生产准备号口管理的与全盘品质保证相关的考虑方法实施事项、法规制度对应等进行说明。适用范围适用范围：适用于所有的部品和构成件。说说明明：在本章中对下述要点进行说明。1.基于自働化概念的工程内打造品质2.安全/排气/法规相关部品特性的品质保证3.环境负荷物质（SOC）规定对应4.车内挥发性物质（VOC）规定对应542、.供应商品质窗口的登记6.确实做到节点管理7.2 级3 级以下供应商的品质保证8.识别与品质履历9.部品管理方法2-12-1：基于：基于 自働化自働化 概念的工程内打造品质概念的工程内打造品质说明：说明：在 XX 生产方式中，打造品质的出发点是用自働化这个词语表现的。如果单靠自动化机械，即使制造了不良品，机械也不会发现，而是一直制造下去。但是 XX 汽车创始人XX 佐吉所发明的自动纺织机，当经线、纬线发生断线时，原来由人进行判断后停止改为由机械进行判断，制造条件发生异常时机械停止。具备不生产不良品，不流出到后工程的机能。相比仅仅为動的意思的自動化，我们称之为带人字边的自働化。人和机械也是同样的43、道理。如果人不能发现正在制造不良品，并且将这种制造一直持续下去，与不能判断制品合格与否的机械是没有差别的，只是在動，不能称为在工作。并且会导致设置检查、返修班组实施选别变成理所当然的事情。重要的是在作业要领书等中明确无论是谁做都能够制造良品的条件。而且还要实施变化点内容的明确化、异常处置要领的明确化及教育训练等的管理体制的确立，必须对这些良品条件进行维持管理。作业人员要能够判断制品是否合格，并且在出现不良品时，要能够堵住。如果良品条件没有确立（工程能力不足等），就必须确立通过检查确实防止不良品流出的体制。如果部品机能属于重要特性时，即使明确了制造良品的条件，也必须做好防止因人为失误或异常的发生44、等引起的不良流出的措施。针对预想到的不良必须考虑无遗漏、防止流出的网络。对于一般特性也要确实的防止连续不良的发生。因此，需要在工程计划阶段通过 FMEA（Failure Mode and Effects Analysis）找出过去发生的不良/预想到的不良，明确良品制造条件，建立防患于未然的工程，并确立包括流出防止在内的品质保证体制。因此，生技制造质量管理部门必须形成一体进行检讨和生产准备。2-2.2-2.安全安全/排气排气/法规相关部品法规相关部品特性的品质保证特性的品质保证目目的的：适用于安全/排气/法规部品的相关特性（以上内容图纸中有指示）以及除图纸规定以外XXXX 特别指定的部品特性等。45、为了品质的维持确保，供应商必须按照本手册中的各要求事项确实实施。1.什么是安全部品及其特性？是指由于发生不良，有可能导致人身事故、无法行驶、车辆火灾等的品质特性以及具有该特性的部品。在 XX 发行的图纸（包括承认图）技术指示书XX 汽车规格关于承认图部品开发委托运营要领设计切替依赖书等文件图纸中带有 标记。2.什么是排气部品及其特性？是指由于排气的排放浓度不良以及触媒的溶损，有可能导致重大品质不良的部品、特性值以及组装调整项目。在 XX 发行的图纸（包括承认图）技术指示书 XX 汽车规格关于承认图部品开发委托运营要领设计切替依赖书等文件图纸中带有 标记。3.什么是法规部品及其特性？是指为了符合46、国内外的法规而直接对品番、尺寸、形状、表示、强度以及性能等作出规定的部品及其特性值。在 XX 发行的图纸（包括承认图）技术指示书 XX 汽车规格关于承认图部品开发委托运营要领设计切替依赖书等文件图纸中带有 标记。说说明明：关于特别管理内容 二级/三级以下供应商的采用基准（详细内容参照2-6 章：二三级以下的供应商品质保证）由一级供应商负责对二级/三级供应商的选定和采用进行判断。但是与安全特性、排气特性、法规特性相关联的工程，在采用二级/三级以下供应商时，要按照3-1 章：部品管理特性的明确化上指示的方法与 XXXX 质量管理部门联络。符号的表示（SER 等）在标准类等文件中使用各种标记表示，实47、施彻底管理，提高现场作业者的品质意识。（标准类QC 工程表作业标准条件表检查法管理图检查表等）批次管理的彻底对于安全部品排气部品法规部品，要确实把握制造批次，还要彻底执行先进先出和 4S 管理，万一发生不良时，能够明确对象批次并且能将追溯批次缩小到最小范围内。另外还能够防止其他材料混入NG 品混入正常工序误装工程遗漏等不良出现。返修品管理的彻底不得已对安全部品排气部品法规部品进行返修时，必须要得到在 XXXX 登录的品质责任人（工厂长部长级别）的认可。同时，不仅要对该返修相关的特性，还要对有可能影响到的全部特性进行全数检查，并且要保存返修批次履历。自主监查的实施供应商要每年实施 1 次以上的管48、理实施状况的自主监查，以达到管理的彻底化。同时，如果 XXXX 有要求，必须向 XXXX 报告自主监查的结果。监督者的配备与作业者的教育供应商要配备监督者，达到作业管理的彻底化。还要教育作业者（包括搬运、保管）充分认识作业的重要性，并实施技能维持/向上的培训。2-3.2-3.环境负荷物质（环境负荷物质（SOCSOC）规定的对应）规定的对应目目的的：针对环境负荷物质（SOC）相关规定，供应商所需实施事项进行说明。并且明确了环境负荷物质（SOC）在量产时品质管理的分析方法和判定基准。对象范围对象范围：适用于（GT-QRE329）环境负荷物质（SOC）管理规程中规定的所有检测对象。对象物质对象物质：49、对象物质为“铅”“水银”“镉”“六价铬”“PBB”“PBDE（19）“十 BDE”“HBCD”“石棉”。说说明明：XXXX 对应：全部纳入部品都具有“不含有环境负荷物质”的重要品质特性保证不含有 SOC 的基本思路：按照“购入时不含有 SOC 的话，后工程（自工厂）就不会有环境负荷物质”的基本思路来进行保证非含有的确认方法：实测、通过供应链非含有确认（材料数据包括：IMDS）构成部品的保证材料 副资材厂家2 级部品供应商证明材料构成品供应商（1 级）自社实测证明材料能够提出证明资料的情况不能提出证明资料的情况（注）除上述基本保证之外，下列情况是需要工程内管理或材料变更的对应和 SOC 混入品使50、用同一设备进行制造的部品。非特意但使用了含有 SOC 的再生原料制造的的部品。供应商的实施事项供应商的实施事项：新制品、设计变更、工程变更时实施以下措施：1、“部品检查法”中关于不含有环境负荷物质（SOC）必须如下记载：检查项目检查装置检查规格等级抽检方式XX 抽检方式备注环境 负荷 物质的管 理物 质含有量荧光X线装置其他TSZ0001G适用A新规品、变 更 品的 第 一批 中 的1 个（初品测定结果报告书）添附不含有 SOC 的证明资料、数据一览表（详细参照 QSF122）以新规作成或更新的部品检查法为对象2、通过“初品测定结果报告书”以及“不含有 SOC 证明资料、数据一览表”，确认 S51、OC10 种物质的在规定值以内并且向XXXX质量管理部门提出。另外，不含有SOC的证明资料参照XXXX品质管理标准 GT-QRE329：环境负荷物质（SOC）管理规定细则注：纳入部品不含有 SOC 是指纳入部品的全构成品均不含有。标签、印字、胶带、树脂颜料、橡胶、扎带等，副资材也包括在内，对所有会安装在车上的部品都实施确认。3、按照环境负荷物质（SOC）管理体制检查表进行确认。详细内容参照附件：XXXX 管理标准GT-QRE329：环境负荷物质（SOC）管理规程、QSF122：环境负荷物质（SOC）分析方法及判定基准附件附件 1 1业务分担流程业务分担流程环境负荷物质环境负荷物质()质量保证体52、系图质量保证体系图附件附件 2 2不含有的证据数据一不含有的证据数据一览览表表下记的检查表用于根据供应商质量保证手册等实施的供货商工位监查中，不只确认 SOC 的六价铬，而是所有工位都要确认。参参加加人人员员：部室实实施施者者：年 月日（）（）判判定定（No.）检检查查结结果果评评语语及及处处置置内内容容1234567123456712脱脱水水素素1活活性性化化1酸性浴氰基浴碱性浴,(1次 or 2次 or 3次)浴槽内是否混入价铬。镀镀锌锌浴浴药品的补给是否正确进行，药品补给量是否记入帐票电电镀镀浴浴种种：是否有确保设定条件被遵守的设备（自动调温等），是否能防止工位被遗漏。每天的变动数据是否53、记录在帐票上无无6 6价价铬铬镀镀锌锌工工位位监监查查检检查查表表项项目目工工位位整整体体检检查查要要点点是否有工位表（脱脂、镀Zn、价铬酸盐等的各工位）。是否有操作要领书（浴管理基准、价铬酸盐的建浴方法、处理条件等）是否有镀浴及铬酸盐浴的管理要领书（药品的分析方法及分析间隔、药品的补给方法等）。设备、检查器具是否定期校正。电电镀镀制制造造商商名名：生生产产线线（工工位位）名名：监监查查公公司司名名:部部门门名名:监监查查日日：是否有出货检查要领书（外观镀膜厚度密合性耐腐蚀性等）。品品质质管管理理铬铬酸酸盐盐液液名名（药药剂剂厂厂家家名名）：冶具（架子、桶等）的形状、及接点是否合适。光泽剂是否54、投入过多。处理条件（浓度、浴温、处理时间、PH等）是否有规定，是否妥当地管理着。综综合合意意见见水水洗洗浴槽内是否混入价铬。能否根据浴管理要领书进行正确的浴分析并将分析结果图表化。（铬、铁、铜、铅、炭酸纳、油分等）浴组成、浴温、处理时间等处理条件是否是按数据设定的。处理条件（浓度、处理时间、投入量等）是否有规定，是否妥当地管理着。.可可以以采采用用.附附条条件件采采用用.不不可可以以采采用用不纯物的容许量是否把握，并据此正确地进行浴更新。水洗水的清洁度是否合适。制作讨论批准供货商名：（供货商代码：）部保安部品室（2)）检查结果：良好：有不好的地方附件附件 3无无 6 6 价价铬镀锌铬镀锌工位工55、位监查检查监查检查表表（）（）检查结果 ：良好：有不好的地方检查检查结结果果评语及处置内容评语及处置内容1234567123123412其他其他改善事项（区分管理、异常处理、再电镀、记录保管等）改善事项（区分管理、异常处理、再电镀、记录保管等）电镀生产厂等供货商各工场品管、品管室、品保备备注注环境环境管理管理价铬酸盐即使是流動化的，放流水的水质包括Cr在内能否全部满足法定的排水基准。能否按照出货检查要领书正确实施检查（是否能确保工位能力）。部部品品的的管管理理部品是否被批管理、可追加处理履历等(操作日报等报告里是否有处理记录)价价切换时，是否有包括前后工位（coating、paint、二次弯曲56、等）的性能比较数据（耐腐蚀性、密合性等）部品的保管状态（对雨、灰尘、划伤等做了考虑）是否良好。检查数据是否容易看，并且被保管着。是否定期分析。药品的补给是否正确进行，药品补给量是否记入帐票。无6价铬镀锌工位监查检查表 无6价铬镀锌工位监查检查表品品质质管管理理是否有确保处理条件被正确遵守的设备（用于浴温控制的可调节温度的加热器、或蒸气加温、用于补给的带定量泵的测量器、热风等搅拌装置等）检检查查管管理理部品的层別管理是否良好（是否有规定的位置及相关标识）价铬酸盐处理条件（浴组成、浴温、处理时间、干燥温度、干燥时间等）是否是按数据设定的。自己公司或拜托药剂厂家等能否实施耐腐蚀性试验（盐水喷雾试验）57、。处理物掉落时，工位、设备可以迅速对应铬铬酸酸盐盐浴浴浴槽内是否混入价铬。与价铬酸盐共用设备的情况下，工位顺序为价 铬酸盐处理品不能在价铬酸盐槽上面通过。与价铬酸盐共用设备的情况下，不共用铬酸盐后的水洗槽。不纯物的容许量是否把握，并据此正确地进行浴更新。能否根据浴管理要领书进行正确的浴分析并将分析结果图表化。（铬、锌、铁、铜等）。项目项目检查要点检查要点（）无无 6 6 价价铬镀锌铬镀锌工位工位监查检查监查检查表表（2 2）下记检查表在根据供应商质量保证手册等实施的供货商工位监查中使用，不只确认 SOC 的六价铬，而是所有工位都要确认。无铬镀锌处理工位监查检查表电镀制造商名：参加人员：生产线（58、工位）名：监查公司名部门名：部室实施者:监查日:年月日（）使用药剂名：供货商名(供货商代码：)部室批准审核制作综合意见检查结果：良好：有不好的地方判定（判定（No.No.处画处画）.可以采用.附条件采用.不可以采用项目检查要点检查结果评语及处置内容品质管理A基准类的整备1是否有工位表。2是否有操作要领书（无铬镀锌处理的建浴方法、处理条件、烧结条件等）。3是否有浴管理要领书（无铬镀锌处理等）。另外、各管理项目的管理范围分析方法间隔是否明确。4是否有出货检查要领书（外观膜厚度密合性耐腐蚀性等）。B浴管理1能否根据浴管理要领书进行确实的浴分析并将分析结果图表化。2能否要领书进行确实的药品补给并且将补59、给量记录在帐票上。3无铬镀锌处理的处理浴里是否混入了价铬。处理槽、烧结炉里的旧镀锌处理液没有混入、残存。C条件管理1无铬镀锌处理的喷涂条件（必要喷涂量及获得该喷涂量的条件(粘度、甩脱条件等)）及烧结条件（温度、时间）是否是按数据设定的。2是否有确保设定条件被遵守的机制（自动调温等）。3每天的变动数据是否记录在帐票上。D检查管理1是否能根据出货检查要领书、确实的实施检查（工位能力是否确保了）。2自己公司或拜托药剂厂家等能否实施耐腐蚀性试验（盐水喷雾试验）。3检查数据是否容易看，并且被保管着。E部品的管理1零部件是否被批管理、可追加处理履历等(操作日报等报告里是否有处理记录)。2零部件的层别管理是60、否良好（是否有规定的位置及相关标识）3零部件的保管状态（对雨、灰尘、划伤等做了考虑）是否良好。F环境管理1无铬镀锌处理即使是流动化的，包括大气中的溶剂量是否全部满足法定的环境基准。2是否定期分析。G 备注其他改善事项（区分管理、异常处理、再电镀、记录保管等）电镀生产厂等供货商品管附件附件 4无铬镀锌处理工位监查检查表2-4.2-4.车内挥发性有机物（车内挥发性有机物（VOCVOC）规定的对应）规定的对应目目的的：针对车内挥发性有机物（VOC）相关规定，供应商所需实施事项进行说明。并且明确了车内挥发性有机物（VOC）在量产时品质管理的分析方法和判定基准。对象范围对象范围：适用于车内挥发性有机物（61、VOC）管理规定中规定的所有检测对象。对象物质对象物质：对象物质为“甲醛”“乙醛”“甲苯”“二甲苯”“苯乙烯”“乙烯”“苯”“丙烯醛”说说明明：XXXX 对应：在构成整车的车内部品中，作为指示书（0120400351）【使用材料要求】所指示的部品、以及通过图纸的注释、特别仕样设定委托书的方式进行个别指示的部品保证限制 VOC 含量的基本思路：考虑部品使用的材料、工程方面，要明确各工程的良品条件（每个部品所规定的材料的 VOC 含量、工程管理情况），进行恰当的管理，以此确保部品、车辆出荷时的品质。供应商的实施事项：供应商的实施事项：新制品、设计变更、工程变更时实施以下措施：1、“部品检查法”中关62、于车内挥发性有机物（VOC）必须如下记载：通过技术指示书（TIS0120400351）的【使用材料的要求】进行指示的检查项目检查装置检查规格等级抽检方式XX 抽检方式备注车内 VOC 规制符合试验机符合TIS01204-00351A新规品、变更 部 品的 最 初批 次 中的 1 个初品结果报告书XX 清单中的具体要求记入备注栏内（没有则空出）以新规作成或更新的部品检查法为对象2、需要在“QC 工程表”“工序流程图”等管理工具中列入车内 VOC 指示项目3、在管理工具中列入的内容为基础，确认材料的 VOC 含量、工程的管理状况，制作“车内 VOC 对应证据清单”，并添付在“初品测量结果报告书”后63、。4、使用“车内 VOC 管理体制的自查确认表”，在完善车内 VOC 对应管理体制的基础上，进行自查。详细参考 XX 质量管理标准【QRE331:车内 VOC 管理规程】帐票如下：附件 1：车内 VOC 对应证据清单附件 2：车内 VOC 管理体制自查确认表附件 1：车内 VOC 对应证据清单附件 2：车内 VOC 管理体制自查确认表2-5.2-5.供应商品质窗口的登记供应商品质窗口的登记目的：确保供应商和确保供应商和 XXXXXXXX 质量管理部之间在实际业务上联系的畅通质量管理部之间在实际业务上联系的畅通。适用范围:适用于适用于 XXXXXXXX 的所有供应商。的所有供应商。供应商的责任：64、1.供应商必须指定一名负责人负责供给 XXXX 的产品的相关的质量性能工作。要把 SQAM 交给该负责人。该负责人是在 XXXX 质量管理部和供应商之间有效地传递质量信息的窗口。2.同时把质量工程师作为具体联系人登记下来。除非另有规定，否则最初的联络必须由供应商的质量管理人进行。请供应商对合适的、具体负责联系的人员加注标记。3.另外须将各班组的质量负责人员登记下来，以便 XXXX 质量管理部能够直接与其联系。为了防止不良品的出货而进行调整和采取措施时，该负责人将成为与 XXXX 的进货检查部门进行联系的人员。4.供应商的 XXXX 项目管理人也须登记在供应商联系负责人表（附表 2-1）中。5.65、供应商对其公司的联系负责人进行更改时，需要在计划更改日期的前 10 天与 XXXX 进行联系，并提交新的 供应商负责人登记表。此外，在毎年的 1 月 15 日之前需要向 XXXX 质量管理部重新提交一次 供应商负责人登记表。6.在将供应商联系负责人表提供给 XXXX 质量管理部时，请附上组织图。在进行修改时，根据需要，请将修改后的组织图送交 XXXX 质量管理部。7.供应商的质量管理者负责保管最新版的 SQAM，并负责对供应商组织内部的各部门进行相应的 SQAM培训。备注：如果存在多家供应商或者生产厂时，对一家只发给一份 SQAM 的复印件。2-5.2-5.确实做到节点管理确实做到节点管理目目66、 的的：在生产准备活动中，要制定活动计划，并且对活动的结果有无问题进行确认，所以要制定确认节点，由责任人对结果进行确认，并反映到下一步生准过程中。说说 明明：1.基本思路明确在各节点中作出判断的责任人，现地现物地对工程产品数据进行确认，对是否已经建立防止制造不良品和防止不良品流出的体制作出判断。2.在各节点应该实施确认的项目时期确认内容责任人（例）出图阶段 要件编入的结果确认（图面完成度）是否加进了过去的不良、是否是容易制造的结构等 品质保证计划制造/质量部部长模具准备时 设变的对应状况 模具/设备的计划（本型品纳入日程）制造/质量部部长号试开始前 工程准备状况(模具夹具工程品质作业标准类作业67、者)工程整备确认结果(工程能力结果对策状况)购入品品质确认结果(部品工程确认结果对策状况)号试评价计划工厂长号试品出货时 依据检查法对号试出货品的实物确认 图面指示全项目的数据确认（至少 N=1）评价结果、返修状况的实物确认 设变对应状况确认质量部部长量产调试开始时 工程准备状况(模具夹具工程品质作业标准类作业者)调试计划 设变对应状况确认工厂长量产调试结果确认时 量产调试结果的确认（品质数量的结果、对策情况）根据结果循环确认。制造/质量部部长号口生产开始时 品确一发设计变更的对应情况的确认 正规工程品的评价结果（信赖性评价以及其他所有项目）生准制准中的不良对策情况 工程标准类的完善情况（包括68、购入品）生产计划投产特别体制（包括购入品）使用量产工程检讨结果报告书进行最终确认，一般部品由品质担当部长承认，重点管理部品由品质担当董事承认（参照【6-5 章】）工厂长出货品质确认会 上述内容号口初品的确认结果质量部部长初期管理解除判断 初期管理结果（品质状况工程能力）工厂长2-62-6二级二级三级以下的供应商品质保证三级以下的供应商品质保证目目的的：说明在管理 2 级3 级以下供应商的品质时 1 级供应商担负的责任相关的要点。要确保品质，购入品的品质当然也必须包括在内。部品重要特性相关的加工、组装、检查是外注的情况尤其需要注意。适用范围适用范围：所有供应商适用。说说明明：交易形态供应商价格的69、决定对 2 级供应商的纳入品品质的主责任自给供应商供应商1 级供应商负全责，并且与 XXXX 按照本手册对 1 级供应商的同样要求对 2 级供应商实施品质保证活动。管理自给XXXX供应商同自给支给XXXXXXXXXXXX 质量管理部作为检查管理部门，对 2 级供应商的品质管理负责。Pass Through 品依照部品交易基本合同中规定，XXXX 将受入检查业务委托给 1 级供应商实施；对在 1 级供应商受入时以及自工程内发现的不良，进行以下处理：不良品、不合格批次的责任判定必要时将不良信息联络给相关部门*管理自给：指供应商价格决定是由 XXXX 进行，一般的发注受入品质管理是由供应商负责的交易70、形态。*支给：指为了维持部品的品质、机能及规格，XXXX 以无偿或有偿的形式向 1 级供应商指定 2 级供应商或自己提供某一部品给 1 级供应商的交易形态。*Pass Through：不经由 1 级供应商加工，直接从 2 级供应商经由 1 级供应商纳入到 XXXX。又或是从 2级供应商直接纳入到 XXXX。供应商实施事项供应商实施事项：2 级供应商评价及采用要领由 1 级供应商保管。有可能采用的 2 级供应商一览表由 1 级供应商保管。生产准备期间，基本上是要按照与本手册的内容对 2 级供应商实施相同的活动，确保顺利投产。与 2 级供应商相关的生产及品质问题，都要由 1 级供应商负责。例：问题71、对策相关业务、发生在 XXXX的返修费用、以及当时发生的相关费用等。1 级供应商需要变更或追加 2 级供应商的时候，必须与 XXXX 质量管理部事前联络，并且在实施变更预定时间的 3 个月之前，向 XXXX 质量管理部提出工程变更申请【7-4 章：工程变更的申请和确认】。同时注意必须要在切替前完成所有相关评价。Pass Through 品的品质保证2 级供应商的品质保证非常重要。要按以下几点实施：明确 Pass Through 的定义（以供应商单位或部品单位明确）。新设品：Pass Through 部品的明确化【3-1 章：部品管理特性的明确化】。工程变更：需要注明是 Pass Through72、 部品，并在工程变更申请上添附工程变更监察结果。明确是否经过 1 级供应商的检查（由 1 级供应商的受入检查、或 2 级供应商检查保证）部品检查法的承认、及 QC 工程表的确认1 级供应商进行工程变更监察生产准备的实施事项生产准备的实施事项：（与 2 级供应商的相关要点。详细请见相关章节）供应商链的确实把握基本上应该在号试开始前就应该对 2、3 级至含材料供应商在内的全部供应商进行追溯把握，作成工程流程图。部品重要品质特性相关的工程的把握供应商链中，对有可能因机能不良而影响车辆基本性能（安全、法规、行驶、转弯、停止等）的工程 供应商，需要作S、E、R 的记号，或是用符号明确表示其重要度。2 273、 级供应商的工程保证度通过发生防止级供应商的工程保证度通过发生防止流出防止的角度来实施判断。流出防止的角度来实施判断。QC 工程表：1 级供应商根据对自己部品的品质影响度来决定对 2 级供应商的品质管理，以此为基准使用 QC 工程表决定管理级别。对于重要的 2 级供应商工程，XXXX 质量管理部门会有要求修改 QC 工程表的情况。部品检查法：为满足 XXXX 部品检查法的品质保证项目，1 级供应商制作针对 2 级供应商的部品检查法，并达成协议。调试：针对 2 级供应商提供的材料部品，根据生产调试的结果，实施以下措施由 1 级供应商保证 2 级供应商的再发防止。号口受入检查的实施或是修改要反映在74、 1 级供应商的 QC 工程表上。必要时，由 1 级、2 级供应商协商决定限度样本。生产准备状况的现地现物确认（1 级供应商需确实确认以下几点）工序确认：是否每一个工序都有使用 QC 工程表确定工程管理、品质管理项目？是否已备齐作业要领书、检查作业标准等，并按照其规定内容在实施？评价 OK 之后，是否发生过工程变更？部品确认：正规工程品是否满足图纸要求品质？设变内容都已编入了吗？数据确认：是否把握到了工程能力？没有问题吗？部品的测定方法以及所使用的检具都是正确的吗？品质监察：由 1 级供应商对 2 级供应商进行品质监察（重要特性相关对象必须至少 1 次/1 年确认），并保存结果。当 XXXX 75、质量管理部门要求时，必须能够提供结果。（XXXX 质量管理部门视情况参加对 2级供应商的品质监察）2-72-7 识别（识别（IdentificationIdentification）和品质履历（）和品质履历（TraceabilityTraceability）目目的的：对部品识别和品质履历的要求事项进行说明。适用范围适用范围：针对图纸/检查法要求进行识别和建立品质履历的部品，或供应商认为有必要以此方法进行管理时适用。如有不明处，遵从 XXXX 质量管理部或 XX 设计部门的指示。注：即使是图纸/检查法没有指定的情况，也推荐建立识别和品质履历的制度。说说明：明：识别为了能够在问题发生时对部品进行识76、别，迅速确认到必要的信息使用。品番RH/LH 识别特殊识别记号（材料、检查项目、对策实施等）制造捆包出荷日期（由供应商决定日期的标注方式）型号种类图纸指示的记号供应商须根据标注的信息正确判定批量、工程在库、供应商的最终在库、出货部品数。另外，在 XXXX发出不良信息的联络时，要能够使用识别判断是否需要停止出荷。品质履历品质履历指的是从部品加工开始一直追溯到材料信息，同时对主要部品的工程条件检查结果评价结果都有记录的品质数据。供应商的实施事项：供应商的实施事项：识别a、供应商需遵从图纸、检查法或规定中指示的识别要求。b、当没有指示时，供应商凭借经验、行业标准或是和 XXXX 质量管理部协商后决定77、识别。品质履历a、供应商对主要部品原材料生产日期（批次）进行追踪管理，并编入要领中进行标准化管理。b、由 1 级供应商保证 2、3 级以下的供应商也有同样的管理体制。c、供应商有责任保证产品完全符合 XXXX 要求的品质项目。2-8.2-8.车体部品（车体部品（）的生产准备活动的生产准备活动目目的的:说明有关纳入XXXX车体部品（部品）的生产活动适用范围适用范围:适用于在XXXX车体部安装（工程符号为WVB）的外购部品说明说明:1 1、定义定义&重要性重要性部品是在 XXXX 车体部使用，以钣金类为主（也有橡塑类），一般通过各种焊接方法与车身拼装，具有难拆卸、难修复等特点。而且组成车身后，部品78、在总装车间需要装配各类可拆卸的部品（即A部品）。因此，部品的品质对车身精度、整车品质及性能有直接影响。特别是对车身方面有外观、强度、安全、法规等要求的相关部品，需要实施重点管理，以确保其品质。所以，为了防止出现品质不良，部品不可随意进行规格变更或精度改修（调整）。2 2、XXXXXXXX 的责任部门的责任部门部品与A 部品一样，XXXX 质量管理部是面向部品供应商的唯一品质联络窗口。【职责】质量管理部品质标准的管理，对策方案的推进，改善结果的跟进 车体部生产技术的支援具体的各个阶段分工如下：（1）生产准备阶段XXXX 质量管理部根据图纸指示，确认部品是否满足所有品质要求。但由于部品的定位基准和79、板合等与车身制造工程息息相关，为此，XXXX 车体部参与了部分工作，如品质式样书的作成/发行、部品检具式样的确认、部品检查法的承认等。（2）号口阶段生产准备结束时（量产前），XXXX 车体部将把所有与车身品质相关的部品信息移交给 XXXX 质量管理部。当号口发生品质不良，且不良原因为部品时，由 XXXX 质量管理部推进、改善。3 3、主要实施事项一览表主要实施事项一览表部门阶段XXXX 质量管理部XXXX 车体部供应商生产准备阶段确认品质保证计划确认部品的检具承认部品检查法/品质标准书实施部品确认会、改善指导实施工程监查；确认设计变更承认依赖，确认部品改修结果承认限度样本(必要时)作成/发行品80、质式样书确认部品的检具承认部品检查法/品质标准书确认部品品质、改善指导实施工程监查；确认设计变更问题调查/解析，提出部品改修依赖作成品质保证计划作成检具式样书作成部品检查法部品精度确认、改善对应工程监查、设计变更按依赖实施部品改修必要时作成限度样本号口阶段品质不良问题的调查/解析对应工程变更/设计变更不良录入、异议申请等管理承认依赖，确认部品改修结果承认修正的部品检查法实施定期工程监查；确认部品 SDS等协助调查/解析品质不良协助对应工程变更/设计变更记录不良，填写异议申请意见根据整车品质，提出部品改修依赖对应品质不良，改善对应工程变更/设计变更提出异议申请按依赖实施部品改修修正部品检查法对应81、工程监查；提交 SDS根据上述内容，作为 XXXX 的供应商，在生产准备阶段以及号口阶段，应该以“正寸目标打造品质”为基本思想，对部品进行管理。4 4、部品改修流程部品改修流程5 5、改修注意事项改修注意事项（1）实施原则：改修是指为了提高车身、整车的品质，XXXX 相关部门向供应商发行依赖/联络，对部品的规格或精度进行特别变更、改修（调整）的工作。不管是否发生费用，均应该得到 XXXX 质量管理部的承认，方可实施。未经 XXXX 质量管理部承认的改修，若引起整车品质不良，由供应商承担责任。（2）前提条件：需改修的部品应满足部品检查法(附件一)的品质要求；工程能力需满足 XXXX 质量管理部的82、目标值。若不符合上述条件，则供应商不可对部品进行改修，必须优先改善、提高部品品质，在满足品质要求的基础上方可实施改修。（3）联络方式：XXXX 拜托供应商改修部品时，一般以依赖书、联络函等方式提出。但为了确认部品对整车品质是否有影响，XXXX 相关部门有可能委托供应商提供小批量特别制作的测试品，此时，供应商可根据自身生产情况协助对应。但不管是否有发行正式的依赖书/联络函，供应商均应该及时与 XXXX质量管理部联络，进行详细内容的确认。（4）实施过程：XXXX 将适时跟进部品的改修情况，必要时需实施现地确认。如果在改修过程中遇到任何疑问，供应商可及时与 XXXX 质量管理部联络。（5）结果确认及83、后续事项：部品改修完毕后，需进行批量装车测试，待 XXXX 质量管理部及相关部门确认改修效果满足要求后，才可正式批量生产、纳入。同时，供应商应提交修正后的部品检查法，以便承认。对实施了规格变更或精度改修（调整）的部品，仍需以“正寸目标打造品质”为基本思想，按变更后的部品精度管理规格进行管理、维持。（附件一）第三章第三章 品质策划阶段品质策划阶段3-1.3-1.部品管理特性部品管理特性的明确化的明确化目目的的：新部品的生产准备活动推进过程中，在明确部品设计生产中的新规性变更点后讨论活动内容是非常重要的。有必要在计划阶段进行明确，充分讨论活动内容的稳妥性。适用范围适用范围：适用所有的新设品番部品和84、其构成部品。说说明明：1安全/排放/法规相关的特性的确认（1）图纸上有无指示安全特性（S）、排放特性（E）、法规特性（R）？（2）同（1）相关的工程在 2 3 级供应商实施时，明示出供应商工程？2.新规性变化点的确认（1）供应商的制造工厂是第一次给 XXXX 纳货吗？（含新规供应商）（2）同种部品的纳入是第一次吗？（3）设计上有新机构新技术吗？（4）同类部品有采用新规材料吗？（5）有采用新规生产技术吗？（含确认油脂类加工油、洗净液、防锈油等的变更）（6）新规工厂新规生产线的设置或者制造工厂是第一次生产同类部品吗？（7）有新规采用的 2 3 级供应商吗？（8）有物流（包装仕样、运送方法、库存方法85、社内、社外等）的变更、新规采用吗？3.部品的商流：是 Pass Through 部品吗？Pass Through 在 1 级供应商是不进行加工的，所以在 1 级供应商没有确认品质的机会，所以对 1 级供应商来说在 2 级供应商处的保证要点非常重要。但 1 级供应商可以进行一定程度的检查作出流出防止对策。参照【2-6 章：2 级 3 级以下的供应商的品质保证】4.特殊工程的确认参照【5-2（7）:特殊工程的品质保证】（1）部品制造过程中是否含以下特殊工程？焊接、热处理、树脂熔接、橡胶加硫、电子部品接合（焊锡）（2）有无特殊工程相关的新规性变化点？（基于上述 2 的观点）（3）针对特殊工程，明确重86、点确认管理清单供应商的实施事项：供应商的实施事项：1.新规车型由采购部门向供应商展开“重要度新规性确认列表”。供应商基于上述说明的 14 确认重要度新规性进行回答。2.列表中属于符合的项目，明确内容并给出回答。3.符合的项目中有包含特殊工程的话，按照【5-2（7）章：特殊工程的品质保证】实施点检。XXXX 将根据供应商的回答内容，实施确认并在其中选定 XXXX 重点管理部品，与供应商协调生准阶段的活动内容。3-23-2 品质保证计划书的作成品质保证计划书的作成目目的的:供应商生产准备相关的实施事项明确在品质保证计划书中。根据 XXXX 的生产大日程，制定确保部品能够顺利进入量产的计划。品质保证87、计划是为了制造出良品而制定的有关品质和制造的综合计划，包含主要实施项目 责任部门日程。供应商的品质打造交货期数量确保等所有业务要按照计划执行。适用范围适用范围:适用于所有新设的部品和构成部品。供应商的实施事项供应商的实施事项:1.原则上，供应商要在“XX 图”出图后一个月以内，“承认图”在外设申请发行后一个月以内作成品质保证计划书。根据具体情况，也有 XXXX 品质管理部门提前依赖制作的情况。制作时要基于【3-1 章：部品管理特性的明确化】，确认部品的重要度新规性，编制品质保证计划。品质保证计划书仅作为标准模板，具体内容可根据各供应商实际工程特点进行追加。计划的提出检讨按照 XXXX 质量管理88、部门的指示进行。关于 XXXX 的大日程、车型项目的推进方法，会通过各车型项目的供应商联络会等进行说明。2.品质保证计划是指要对为满足图纸指示内容、检查法的品质要求特性，毫无遗漏的实施【第 5 章：工程整备阶段】、【第 6 章：号试阶段】、【7-1：号口初期的品质管理】等各项必要活动事前制定的计划。主要实施事项在下一页中进行说明。各项目的详细参照本手册各相关章节。作为参考本手册中添附了品质保证计划书，如果供应商自用的资料格式能够包含其中同样的项目，也可以使用自己的表格代替。3.生准活动中要按照计划对实际推进状况进行跟进，确保没有问题。品质保证计划的主要实施项目（按照时间顺序重新排序）品质保证计89、划的主要实施项目（按照时间顺序重新排序）NO活动项目时期目的联络方式/情报源备注1.XXXX 生产大日程的确认【确认项目】号试用部品的交货日期量确用部品的交货日期号口生产的开始日期（SOP）等供应商生准大日程的作成：2 级供应商要在XXXX 生产大日程中追加1 级供应商生准大日程XXXX 相关管理部门通过供应商联络会等说明大日程，交货日期日后联络。供 应 商 联 络 会后，1 级供应商发行。在号口开始前，明确 XXXX 的生准步骤明确 1 级供应商的生产试作日期XXXX作成供应商生准大日程时，要求明确同计划各个个阶段之间的关联。【例】时期XX号试量确SOP1 级号试 量确 SOP2 级 号试 90、量确 SOP2.技术情报RDDP/正式图的出图确认技术指示书（TIS）确认明确 XX 必要的尺寸/性能/设计变更等TMC 技术部门RDDP：要求供应商进行部品设计及图纸作成时，由TMC 技术部门发行3.工程检讨情报收集讨论重要度新规性落实过去不良的再发防止方法（立案）初次号试前（修正）初次号试量确各部品试作阶段讨论工程设置，确保满足品质要求，且有足够的生产能力XXXX 质量管理部门/采购部门分析收集的情报，将结果反馈到工程内号试品交货前，供应商实施生产试作，将发生的问题点对策反馈到工程/标准类中；并整理不良问题点清单，进行全绿化管理工程整备讨论生产能力夹具设备讨论/准备布局图的讨论人员的讨论C91、/F、检具讨论/准备XXXX 采购部门质量管理部门【工程管理工具】工程流程图QC 工程表工程 FMEA,DRBFM流出防止确认表特殊工程确认表XXXX 质量管理部门【标准类】作业要领书异常处理规定品质确认标准设备日常管理要领4.2 级3 级及以下的供应商的品质保证计划初次号试前为了确保 2 级3级及以下的供应商的部品品质要求有明确计划XXXX 质量管理部门XXXX质量管理部门有依赖时提出5品质相关的标准类部品检查法限度样本的承认皮纹光泽颜色的承认模具/工程准备前原则上在初次号试前或者同质量管理部门调整（部品检查法）决定尺寸、外观、机能等部品特性的检查方法和频度。（限度皮纹等的承认）其他方法难以92、规定外观/官能的限度样本时使用实物来规定XXXX 质量管理部门限度样本由供应商和XXXX质量管理部门承认，进行管理图纸上有规定加皮纹时，皮纹需得到 XXXX 质量管理部门承认涂料供应商进行颜色调整，皮纹颜色的确认需要根据 XXXX 指示另外制作评价计划6包装式样书初次号试品交货前包装样式由 XXXX同供应商决定XXXX 生管部7号试/量产试作供应商号试/量产试作计划L 试作结果状况报告书设变落实确认初次号试量确部品 每次交货部品满足图纸及部品检查法且确保有工程能力确认单位时间的良品数（生产能力）是否与计划相同确认必要的设变XXXX采购部品/质 量 管理部门XXXX 生产管理对于明确的课题，建立93、对策计划，在下次试作之前解决。不满足图纸精度时必须要联络 XXXX 质量管理部门各号试阶段必须确认设变编入状况并向 XXXX 质量管理部提交设变编入清单已经落实部门8部品评价初品测定结果报告书信赖性耐久性评价结果一览初品确认、各 CF阶段、初次号试量确部品每次交货（作成）初次号试前（实施）号试试作后量确前确认部品检查法项目的精度/性能确认试作品的评价结果确认号试品（正规工程品）的性能XXXX 质量管理部门调查有无含有 SOC（环境负荷物质），拿到书面报告书不满足图纸精度时一定联络 XXXX 质量管理部门对于明确的课题，建立对策计划，在下次试作之前解决。9工程确认部品及保证体制的确认一次号试前（94、正规工程整备完）量产试作号口开始前确认工程/保证体制满足 XX 要件XXXX 质量管理部门使用量产工程确认结果报告书，在正规工程整备完毕后可开展确认，并要求在号口开始前满足 XXXX要求。必要时，XXXX 质量管理部门共同确认。10初期管理计划号口开始时实施特别检查管理体制，体制需提交 XX 并得到承认号口生产开始前明确号口生产开始后的品质管理计划XXXX 质量管理部门为了确保初品品质和工序的早期稳定，在号口开始时实施特别检查管理。11作业训练标准作业日常管理异常处置号试/量产试作前育成有遵守制度的意识的、有知识、有技能的作业者XXXX 质量管理部门第四章第四章 设计开发阶段设计开发阶段4-195、4-1 图纸检讨活动图纸检讨活动目目的的：制造优良品质的部品，必须要确保制造要件品质要点均无遗漏地反映到图纸上，因此,作为部品生产者的供应商有必要参与到图纸的检讨中。为了确保不影响量产并制造优良品质的部品，开发阶段必须做到未然防止和过往问题再发防止、切实确保制造要件毫无遗漏编入到图纸并明确指示品质要求，这些内容必须在开发阶段进行确认。作为部品生产者的供应商有必要参与到图纸检讨中。本节的说明内容与品质保证计划制订密切相关。适用范围适用范围：适用于全部新设品番的部品和其构成部品。说说明明：1.SE 图为了先行检讨，在构造计划图与试做图之间作成的图纸2.现图用番线（通常为 100mm 间距）表示部品96、形状大小的图纸3.图纸检讨在设计开发阶段，设计与后工程的生技部门、制造部门、供应商等一起就图纸上的问题（构造成立性、信赖性、耐久性、组装性、品质、成本、生产性）进行指摘并检讨对策，同时检讨后工程要望如何反映到图纸。4.图纸检讨流程图供应商实施事项供应商实施事项1.在正式图纸发行之前,TMC设计会设定SE图检讨(正式出图前56个月)及现图检讨(正式出图前23个月)两个阶段,召集相关部门,对图纸不完备的地方进行检讨,提高图纸完成度,确保必要的制造要件均已反映至图纸上.对象部品 根据新规性重要度，由设计综合考虑相关部门的意见进行选定主推部门 TMC 设计相关部门 XXXX 研发中心XXXX 质量部供97、应商等2.图纸检讨活动中的三大要点(1).通过落实过往不良的对策实现再发防止a.要求:过往不良及其对策要有完整的记录在进行图纸检讨时,要确保记录上的每一点对策都有落实）平常要彻底调查不良原因，明确需要横展到新车型的对策，蓄积成图纸反馈一览表。(2)过往蓄积的知识经验落实到图纸事项实现未然防止平素在对部品特性把握的基础上，整理出确保部品品质的知识经验一览表（check-sheet）图纸检讨时，对照图纸确认并确保落实到图纸。【参考】检讨以下项目组装构造间隙段差设定考虑了公差的品质及组装性判断设计希望公差是否考虑了工程能力能否满足留用其他车型构造时，确认其他车的状况会不会有漏水、异音问题模具构造的成98、立性(3)通过 DRBFM(Design Review Based On Failure Mode)实现未然防止a.所谓 DRBFM 是指为提高图纸完成度，充分利用 DRBFM 工作表，通过过去不良预想的不良等使悬案事项明显化并进行对应的未然防止活动。b.按照容易确保的制造品质的观点需留意下述几点。（例）是否为制造品质容易确保的形状构造？是否采用能够确保制造品质的工法？是否明确指示作为制造品质所容许的公差特性？制造上达成目标困难的公差，是否有检讨构造变更等的变更?是否写明异物残量的大小、厚度、重量？（c.对于设计上无法保证的事项,需反映到工程整备中,由工程实施保证详见【5-2（2）章：反馈到工99、程的 DRBFM 项目的实施】4-24-2 产品性能确认产品性能确认目目的的：所生产部品的性能满足开发目标,是部品开发阶段得以完结的条件之一,也是部品得以进入生产准备的基本前提.本节主要说明产品性能确认的流程及注意事项.本节的说明内容与品质保证计划制订密切相关。适用范围适用范围：适用于全部新设品番的部品和其构成部品。说说明明：1.产品性能确认的基本流程毫无遗漏的列出部品必要的信赖性耐久性及机能评价项目基准的清单。明确评价实施日程。明确在号试移行阶段的开发评价结果全部合格。评价未完不合格的情况下，设计主管必须明确对应方法。号试开始前明确能够判断结果的评价计划。2.注意事项在开发评价阶段需切实确认100、评价方法、基准是否满足 XXXX 要求。（如果评价方法错误，可能给生产准备造成很大的影响。）为了能够正确判断是否进入号试移行、号口移行，必须制订能够及时获得所需的评价结果的计划并反映到品质保证计划中。正确把握评价品设计变更水平、工序准备状况，最终保证作为正规工序品为合格品。3.信赖性耐久性评价结果一览表的作成与设计进行协调，如果记载的是相同内容的话则不指定帐票。必须记入一览表的项目对象品番、品名、评价项目、评价方法基准、试验计划、评价品的制造履历个数、试验场所、评价结果评价结果 NG 的情况下需明确其原因对策。参照：【51（3）章：初品确认会实施】（4.在本型品的评价得到 TMC 设计的承认,101、顺利进入生产准备后,需要将本型本工程品的性能评价结果提交给 XXXX 质量部技术科进行确认第五章第五章 工序整备阶段工序整备阶段5-15-1 供应商部品生产准备阶段跟进活动供应商部品生产准备阶段跟进活动5-15-1（1 1）.SPTT.SPTT 业务概要业务概要目目 的的：为确保供应商部品的品质、生产数量、成本、纳期，XXXX 需要组织具有这些综合机能的团队进行供应商生产准备跟进活动。这个活动称为 SPTT 活动（SupplierPartsTrackingTeam），由 XXXX 采购部门组织实施。组组 织织：1.组织结构采购(负责人)SPTT的负责人（对供应商的日程和生产能力进行管理）每个部102、品的生准 OP 管理对供应商工序、组织的支持质量管理（QC）决定品质基准实施质量的对应措施对供应商的设备和工程改善进行支援研发中心（R&D）向供应商转达设计信息（图纸、大日程、设变等）对评价的进度情况进行管理【XXXX】（SPTT 小组）2.SPTT 团队的定位在对供应商的跟进和支持中，XXXX4 个成员部门（作为团队）在生产准备的各阶段共同开展业务（在该团队中不存在专职成员）。活动的实施事项活动的实施事项：(1)活动日程(2)主要活动项目主要活动项目活动内容表格会议相关部门供应商说明项目和总体计划的概要说明 SPTT 的组织和期望度的说明供应商说明会XX 采购部、研发中心、质量管理部、生产管103、理部、供应商量产开始(SOP)1A现场的SPTT（全部是现地采购部件）N-12 能力调查N-6能 力survey 生产准备开始会议2nd-SPTT（本型品完成情况的确认）3rd-SPTT（本工程准备情况的确认）4th-SPTT工程能力的确认出图调整会议Pre-SPTT（供应商调查）1st-SPTT（生产准备计划确认）SE 图図产品图-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-20初期品质管理质量管理（QC）生产技术（PE）/生产营业设计【供应商】（项目管理者）生产管理（PC）量确CFSPTT活动出图调整供应商的生产准备 L/T 调查出图调整：根据供应商的 L/T 和设计人员的104、计划日期调整出图的时间L/T 总表L/T 调查表出图调整会议XX 采购部、研发中心、质量管理部、供应商Pre-SPTT主要考察供应商的整体实力（生产能力、品质管理状况等）PPP QAS TPR QC 工程表量产试作结果报告书（具 体 参 照SQAM 附表）SPTT 访问XXXX SPTT 小组、供应商1st-SPTT（生产准备计划确认 调整）确认供应商的生产准备日程，是否满足 XX 生准大日程（QAS、PPP、TPR等）与供应商调整部品式样2nd-SPTT（本型准备状况确认)确认部品的生产准备进度（设变编入状况、工程 FMEA 的编入状况、模具 检具的准备情况、本型试作品质（包含 CV 车部品105、品质）3rd-SPTT(量产试作确认)根据供应商量产试作(HVPT)计划确认量产调试结果、工程能力等(具产试作时间、条件等由供应商自行决定)确认设变编入状况、材料构成品生准状况、帐票类制作情况（QC 工程表等）和制造准备状况4th-SPTT（量产试作确认）量产前对试作结果、工程能力等进行最终确认（针对3rd-SPTT中未达成的供应商再次确认）备注：原则上供应商在本型品出来后可以进行量产试作备注：原则上供应商在本型品出来后可以进行量产试作(CVCV 1A1A)5-15-1（2 2）.初品完成度向上活动初品完成度向上活动目目的的：为了确保部品完成度能在 1A 时顺利达到 100%，并确保 CF 配106、合时部品精度而进行的活动。适用范围适用范围：适用于所有的部品及其构成部品。目目标标：依 据 各 个 PJT 规 定 的 部 品 完 成 度 目 标，例：390A 各 阶 段 的 部 品 完 成 度 目 标说说明明:为了提高初品完成度，需要在设计和制造两方面实施。1.设计方面(图面向上活动)（1）SE 阶段需要将既有的所有要件，包括设计，试验，生技，制造等要件编入图纸，这些是由设计者实施。（2）现图阶段设计、供应商及品管人员在正式图出图之前举行出图合意会，供应商应毫无遗漏的向设计反馈设计问题点，明确设计对策及编入时期。2.制造方面（1）最近 PJT 或者近似部品初品不良、号口不良的制造问题的再发107、防止对策编入至初品中。（2）图面的要件完全落实在模具及设备上。供应商的实施事项供应商的实施事项：1.在初品纳入前根据上述要求提交“部品完成度向上的实施事项表”（见附件 1）部品完成度向上的实施事项表是通过过往车型的类似部品不良横展至本次初品中，从图纸，生产及制造三个方面进行横展。2.在初品纳入前和 C/F 各个阶段提交 SDS（见附件 2）与问题点跟进表（见附件 3）SDS 中的项目与顺序必须与部品检查法一致，不能有增加、删减及顺序颠倒。问题点跟进表中需要将问题点现状、原因、对策、期限和目前进度等全部填入。附件 1附件 2附件 35-15-1（3 3）.初品确认会的实施初品确认会的实施目目的的108、：XX品管对本型品的第一次确认，并以1A时部品完成度100%为目标，推进部品精度的改善。目目标标：部品完成度的达成率（根据不同生准车型不同，如390A：97%）适用范围适用范围：适用于生准项目的所有新设部品说说明明：1根据新车型生准大日程，XX会召开供应商说明会，对初品确认会事项予以说明，并在初品确认会开展前两周再次邮件联络具体日程及实施事宜。2部品完成度计算方法：部品完成度(%)合格的项目数/部品检查法中全部评价项目（含性能，质量项目）100%3.初品确认会中主要实施事项：(1)供应商生准进度的确认(2)根据初品确认表确认：标准类的作成状况(部品检查法、图纸与实物一致、SDS数据表)单品CF109、实物及完成度的确认(对照单品CF的式样书、CF点检表)部品实物的确认(根据部品检查法规定确认)(3)部品精度的确认(4)供应商困惑事项的商谈。(5)设变编入状况确认。4基本的确认方法：(1)标准类确认主要确认点：图纸：是否为最新的图纸；部品检查法：原案是否已经承认完毕SDS：格式是否符合XX要求；检查项目及顺序是否与部品检查法一致。(2)单品CF确认：主要确认点：式样：是否得到XX承认；精度：是否符合规格（精度检验报告）基准：基准是否与图纸一致；基准销与检具间是否有松动；部品装CF后是否会变形；部品装CF后是否松动。测量：测量的基准面大小是否合适；是否方便测量；测量点是否明确；部品与检具之间是110、否有合适的间隙；检具检测点与部品检查法一致。耐久性：是否有定期保养计划；材料、构造、实用方法是否合适。(3)确认部品实物主要确认点：部品与2D图纸、3D对比确认是否一致。外观（流痕、缩水、白化、划伤等部品检查法中检查项目）颜色：与色板是否一致（涉及外观件及皮纹件）作动：确认操作的顺畅性、节度感、松动量、操作力等等。异音：摇晃、拍打、扭转时是否有异音。误欠品：Label、Felt、Sponge等构成品的材质、大小、位置是否符合图纸要求。外周：间隙、段差。基本尺寸：基准位置偏芯、板厚、R角大小等相关尺寸。供应商实施事项供应商实施事项1供应商应根据XXXX的初品确认会实施计划合理安排社内本型品准备。111、2供应商应按照与XXXX协商确定的日程参加初品确认会，并在初品检讨时穿戴好XX丰求的劳保用品，如有特殊原因不能参加必须事前与XXXX联系变更实施时间事宜。3 为保证初品确认会顺利进行，供应商有必要事前做好相关准备工作：(1)根据初品确认表，事先对部品作确认（针对每一品番）,并事前向XXXX质量部提交初品确认表。(2)供应商应将社内已确认到的问题点填入问题点跟进表。并明确后续的改善计划问题点跟进表需包含以下问题点：SDS数据表中全部不合格项目中央值管理对象部品当对象部位数据不能满足1/3公差要求时需记入。SDS数据表中偏上限、下限的数据应记入。对比品质保证计划有延迟的项目需记入。外观、颜色、皮纹112、作动、异音等问题。(3)供应商应将过往不良的横展状况填入XXXX提供的表格中。(4)供应商应事先将要向XXXX确认的事项详细列出。(5)供应商应事先按SDS测量社内部品3个，并在初品确认会当天提交XXXX确认。(6)供应商应事先明确未能在初品确认会上确认的项目及今后的确认计划。(7)标准类/CF事前准备状况确认。4供应商在参加初品确认会需携带资料、部品、工具等(1)资料：初品确认表(每一品番一份)2D图、3D、部品检查法初品SDS问题点跟进表最新的品质保证计划待评价项目及今后评价计划。过往不良的横展表。要向XX确认、商讨的相关事项。CF点检表(2)部品、工具方面：单品CF检具最新状态的部品（113、3件）测量工具：游标卡尺、间隙尺、段差尺、直尺、R规等标记笔劳保用品：安全鞋、工作帽、手套等。附录一：初品确认表附录二：问题点跟进表5-15-1（4 4）.CFCF 活动实施活动实施目目的的：把握部品完成度，在总成 CF 上检讨部品的建付配合状况，早期发现、反馈问题点，并在下次CF 活动中确认改善效果。适用范围适用范围：适用于所有能在总成 CF 上检讨的部品及其构成部品。目目标标：依据各个 PJT 规定的部品完成度，例：390A 各阶段的部品完成度及车辆完成度目标分说说明明:一般在 PJT 的大日程中会制定 3 次 CF 活动的计划，即 CF1,CF2 和 CF3。进行 CF 活动前，品质人员114、及供应商需把握好检讨部品的单品精度，才能指摘尽可能多的问题点（包括建付问题点及装配性问题点）及提高问题点的解析效率及准确性。实施要领实施要领：事前准备：1.制定 CF 活动计划，安排好每一天的活动内容，包括何时，何地，确认何部品（附件 1）2.CF 活动前准备好附上数据的部品。3.CF 活动前必须穿戴好劳保用品，注意安全事中确认：1.部品组装确认，指摘装配性问题点，并记录到问题点跟进表中（附件 2）2.相关部品组装完后进行建付的测定，并记录在建付测定表中。3.分析所有的测量值，不仅是超出规格的测量值，在规格内的也需要进行分析。确认实际测量值与理论上计算的测量值是否一致，如有偏差必须进行真因分析115、，确认是制造还是设计问题。事后确认：总结所有问题点，划分出制造及设计问题点。制造问题点：反馈至供应商，进行部品修正及做好效果确认；设计问题点：作成 DIR 反馈至设计并跟进设计对策，并做好对策品的效果确认。效果确认 OK 后才能关闭问题点。供应商实施事项供应商实施事项：CF 活动由 XX 质量管理部主推，供应商以配合为主（SS 部品除外），具体实施事项如下：事前准备：1.供应商根据 XX 制定的活动计划协调好日程，按时出席2.CF 活动中携带附数据的最新状态部品到 XX3.穿戴好劳保用品事中确认：1.协助 XX 组装部品，并记录问题点（SS 部品相关应由供应商负责组装及问题点记录）2.协助 X116、X 记录建付数据表（SS 部品相关应由供应商负责记录建付数据表）。3.协助 XX 分析建付数据，按照 XX 要求提交相关数据。（SS 部品相关应由供应商负责解析建付数据）事后确认：对于 XX 指摘的问题点：制造问题点：按照 XX 指示修正部品并将修正后部品进行效果确认设计问题点:跟进 XX 要求提供相关资料，由 XX 作成 DIR 反馈设计。附件 1附件 25-15-1（5 5）.AllAll GreenGreen 活动活动目目的的：为使部品的生准都能够配合车辆生准达到各阶段的目标，从而最终达到能够顺利进入号口的状态，XXXX 质量管理部对供应商实施生准进度管理。适用范围适用范围：适用于全部新117、设品番的部品及其构成部品。说说明明：1.在生准过程中，也同时实施 XXXX 采购主导的 SPTT 活动，而 All Green 化活动是由质量管理部主导实施的质量确认活动；2.XXXX 质量管理部会定期（四个节点：生准计划、本型准备状况、本工程准备状况、量产试作）依赖所有的供应商自检：对【物】+【工程】（标准类、作业、方法、设备）+【量产试作】达成状况进行确认，并对选定的重点供应商进行现地监查确认。活动计划示意图5 52.2.工序整备中的品质打造活动工序整备中的品质打造活动目目的的：为了实施切实的品质打造活动，XX 有必要对整备保证度高的工程所须的措施进行说明。适用范围适用范围：适用于全部部品118、和构成部品。说说明：明：工序计划制造准备阶段主要的品质打造活动如下所示。这些品质打造活动要时常维持管理为最新状态，在 XXXX 有要求的情况下，要提交书面文件。另外，根据工程变更内容【64 章】，必要时供应商要修改相关文件。明确工程管理品质管理项目的基础活动工序流程图的作成 【52（3）】QC 工程表的作成 【52（5）】为提高保证度而实施的活动 实施工程 P-FMEA 【52（1）】反馈到工程的 DRBFM 项目的实施 【52（2）】工序配置图的作成 【52（4）】通过 QA 网络确认工程保证度 【52（6）】特殊工序的品质保证 【52（7）】明确相关部品工程的过往不良、预想不良，并针对此不119、良设置能够做到再发防止的工程是很重要的。（通过工程 FMEA 或其他方法确认。）关于是否需要实施为提高保证度而实施的活动，请参照本手册。另外，与此相关的文件，在移行至号口后也要做到维持管理，参考不良发生时的调查对策的同时积累情报，反馈至工程整备阶段，并且活用至下一车型的再发防止中，这些都是很重要的。5-25-2（1 1）.实施工程实施工程 P-FMEAP-FMEA目目的的：针对工序整备阶段的制造工程的过往不良预想不良能够实施未然防止的对应，需要使用工程FMEA 或其他方法检证发生防止流出防止的可靠性。适用范围：适用于新产品、新规工程等与以往不同的工程及产品。说说明明：工程 P-FMEA 是在部120、品制造工程进行计划与检讨的初期阶段以及量产试作阶段由设计 制造 品管的各方面构成的团队来实施的。工程 P-FMEA 要针对每一个工程机能对有可能发生的不良及其影响、认为有可能的原因进行检讨。其后，对制造条件进行修正等、对严重程度 发生频度 检出程度的可能性大小加以评价。结果的乘积用风险优先值（RPN）表示，数值的大小表示对策的优先度。严重程度：不良的影响的重大程度。发生频度：是否预测其不良原因的发生频率。检出程度：不良发生的情况、预想到能够发现提案的工程管理失败形态的可能性。工程工程 FMEAFMEA 的基准和等级的示例的基准和等级的示例（1 1：低度危险：低度危险 1010：高度危险）：高度121、危险）严重程度严重程度SS发生频率发生频率OO检出程检出程度度DD等级基准/可能性等级基准/可能性等级基准/可能性10-9与安全性相关的致命性事故10-9几乎都发生10-9市场不良或纳入到XXXX 的不良8-7不能行驶的重大故障8-7多发生8-7在出货前发现6-5机能方面的损伤、中等程度的故障6-5发生率中等6-5在组装生产线内发现4-3机能方面的损伤、轻度故障4-3发生率少4-3在生产线内发现2-1轻微故障2-1几乎不发生2-1在工程内发现产品和工程状态屡屡变更时，工程 FMEA 必须保持更新并反映现在的制造环境。通常 FMEA 中填写的项目如以下所示。1.1.工程的机能工程的机能2.2.预122、想的不良模式（也包含过往的不良状况）预想的不良模式（也包含过往的不良状况）3.3.（针对部品机能）不良的影响（针对部品机能）不良的影响4.4.对严重程度的评价对严重程度的评价 SS5.5.等级（重要特性的记号）等级（重要特性的记号）6.6.预想到的不良的原因预想到的不良的原因7.7.发生频率评价发生频率评价 OO8.8.现状的工程管理方法现状的工程管理方法9.9.检出可能性的评价检出可能性的评价DD1010风险优先值（风险优先值（RPNRPN=S S x x O O x x D D）11.11.实施对策实施对策12.12.对策责任部门和对策完成日期对策责任部门和对策完成日期13.13.对策结果123、的评价（对策结果的评价（S S、O O、D D、RPNRPN）供应商的实施事项供应商的实施事项：新产品或新规工序等与以往不同的工程及产品的情况时，供应商必须按照上面的方法进行检证，并将检证的结果反映到工程整备及 QC 工程表中，确认在生产试作中有无不完备之处，并且实施持续的改善确认。按照 XXXX 质量管理部的指示，在品质监查时提供。5-25-2（2 2）.反馈到工程的反馈到工程的 DRBFMDRBFM 项目的实施项目的实施目目的的：对在 DRBFM 中指摘的应该反映在制造工程中的项目，为将其在工序整备阶段设备式样和工程管理要领的切实标准化进行说明。适用范围适用范围：适用于实施 DRBFM 的124、部品。说说明明：在每一个新项目中,DFMEA 是由设计主推，相关部门的参与策划来实施的。相关部门设计试验生技品管供应商等注注：XXXX 将正在实施的 DFMEA 特别称之为 DRBFM（Design Review Based on Failure Mode Analysis）。反映至制造工程的 DRBFM 项目：通过 DRBFM 指摘的项目中，在生产准备中确实的对应与制造品质管理相关的部分，明确能否做到不良的未然防止，是非常必要的。（1）反映至工序计划的项目必须编入设备和作业标准中的项目（例）工程 压入荷重行程管理设备的导入确保与转子无干涉的治具的设定能够确实除去异物毛刺的设备的导入作业 追加125、树脂部无润滑油付着的指示实施端子保持力测量（2）反映至工序管理的项目号口管理中被管理的项目（明确基准公差）（例）活塞部电镀膜厚管理。传动轴根部 R 尺寸管理。组装作业时的嵌合确认。密封异常确认。定量测量异物残量，倾向管理。供应商的实施事项供应商的实施事项：DRBFM 表中，在工序整备阶段筛选出与制造相关的悬案项目。并伴随设计变更和工程变更修正其内容。针对悬案项目，实行工序整备时的实施事项。需反映到设备仕样等的情况下，通过数据确认工程能力等指标。针对作业工程和工程管理的管理项目，要标准化至 QC 工程表和作业标准书中，现地现物确认有无任何问题。清楚的整理出悬案事项的实施结果。DRBFM 项目与部126、品检查法 cross check，并编入部品检查法。5 52 2（3 3）.工序流程图的作成工序流程图的作成（含（含 2 2 级级3 3 级以下供应商）级以下供应商）目目的的：在工序计划阶段，需要定义工程流程，并且明确各工序为确保品质所必须要管理的特性。供应商必须从购入的原材料、构成部品直至完成品的出货（包括 2 级3 级以下的供应商在内）要将品质保证要领标准化，以贯穿全体的形式维持品质管理的状态。对品质打造活动中的重要工程流程图进行说明。必须时常维持管理为最新状态，并在 XXXX要求时提交书面和对应证据。适用范围适用范围：适用于全部新设品番的部品及其构成部品。说说明：明：工序流程图是指从购入127、原材料、构成部品到完成品的出货为止的部品制造工程的流程图、检查工程的流程图（也包括再加工和返修、检查作业）。制定工序计划时，要把握购入品的供应链。为此，需要在工序流程图中明确 2 级3 级以下供应商的材料和部品的流程，并了解有无新规供应商、重要特性的外注化、特殊工序。参考例子作成工序流程图。不会特别指定格式，但至少要将以下项目编入。工序流程图1.供应商名供应商名及生产工厂（了解国名地域等）2.XXXX 的品番XXXX 指定品番 1234501010（品番 1234501010/20/30/40）3.供应商的品番供应商指定品番4.品名XXXX 指定品名5.车型名试作型式（开发代码）6.供应商责任128、者针对部品的生产和品质的供应商责任者7.作成日作成日8.变更履历变更内容的履历（简单说明何时变更了什么）9.工程包括检查和手修工程，1 级和 2 级3 级以下供应商的工程流程。（工厂名记载）2 级3 级以下供应商的材料部品的流程10.重要工程的明记写明与SER等图纸指示相关的工程写明与新规供应商、特殊工程相关的工程供应商的实施事项供应商的实施事项：在供应商的 1 次号试前作成，在各号试时确认内容，并提交给 XX 品质担当进行确认。2 级、3 级供应商的工序流程图需要得到 1 级供应商的指导与成人5 52 2（4 4）.工序配置图的作成工序配置图的作成目目的的：明确从材料纳入到完成品出货整个过程129、全部的加工，检查工程与各工程配置设备，人员，并以此作为工程可视化管理的基础。适用范围适用范围：适用于全部新设品番的部品及其构成部品。说说明明：按照工序流程记载各工程设备与作业人员在工厂内的位置与具体配置（至少要包括部品检查法所有的全检项目工序与设备）一般以工序流程图的检讨为基础制作 工序配置图中，至少必须包含以下项目供应商信息部品信息供应商名称，生产工厂车型代码，品番，品名变更履历变更时间，内容，发行者零部件简图各构成件简图，总成完成品简图工序图以工序流程图为基础表示全工程1.工序编号：明确影响到该部品品质特性的各个工程2.工序名称：记载该工程的业务3.设备机械名：记入代表设备机械名的符号。（130、没有的话，记入设备机械名）4.各工位人员配置注:对变化点履历管理的补充 履历管理必须要考虑到复数的设备，多轴设备，托盘式搬送，共线生产品等情况。供应商的实施事项供应商的实施事项：供应商必须在 3rd SPTT 前作成工序配置图，并在各号试阶段持续的对内容进行确认改善。当 XXXX 要求时，供应商必须按照约定的时间期限提交。工序配置图发行日期变更内容部品草图部品草图(照片或图片照片或图片)HOSEHOSE CLAMPCLAMPRUBBERRUBBER HOSEHOSEMETALMETAL TUBETUBECONNERCONNER UNIONUNIONBRAKETBRAKETTORQUETORQU131、E NUTNUT工序配置图工序配置图供应商:PIPERPIPER 株式会社株式会社 XXXX 工厂工厂品番(XX):12345-3201012345-32010品番(供应商):98765-432198765-4321品名：PIPEPIPE ASSYASSY车型代码:334W334W构成品 1品质品质检查室检查室受入检查受入检查1020管子管子切断切断涂涂装装30506070管子火焰管子火焰加工加工焊焊接接支架支架 管子管子2040最终组装最终组装50扭矩扭矩 外观确认外观确认60包装包装70出出厂检查厂检查2020检查工程检查工程NO.工程工程NO.操作者操作者8090总成完成品构成品 2构成132、品 N5-25-2（5 5）.工程表的作成工程表的作成目目的的：明确从材料纳入到完成品出货整个过程全部的主要品质特性与工程管理项目基准（工程、目标值、方法、频度），并以此作为工程维持管理的基础。适用范围适用范围：适用于全部新设品番的部品及其构成部品。说说明明：决定工序流程，并记载影响完成品品质特性的主要要素作业的全部和品质管理要点（至少要记入部品检查法的全部检查项目）一般以工程 FMEA 的检讨（或类似的未然防止活动）为基础制作 重要特性相关的品质保证要领（含 2 级供应商的品质保证）必须在事前与 XXXX 质量管理部门检讨确认并达成共识。工程表中，至少必须包含以下项目工序图以工序流程图为基础133、表示全工程工序1.工序编号：明确影响到该部品品质特性的各个工程2.工序名称：记载该工程的业务3.设备机械名：记入代表设备机械名的符号。（没有的话，记入设备机械名）管理项目规格1.管理项目：记载各作业要素的工程管理条件检查项目2.等级/重要特性的记号：表示S、R、E 等重要特性的记号。是重要的、有什么特殊的管理条件或检查条件。记录作业要素的工程管理条件检查项目3.工程管理产品管理：必须事前指定工程管理的规格，如制定温度、速度、时间等的条件范围。供应商必须保管作为条件设定依据的数据。产品管理规格必须满足其相关的图纸、检查法的规格。实施要领a)管理要领（初期管理时与稳定时）1.检查频度：检查频度（开134、始中间结束、每 2 个小时等）2.检查范围：采样数量（例如：按颜色、按左右、按模具、等根据部品种类实施检查）3.作业者：实施检查的作业者与管理者4.检查方法：方法及装置类b)记录5.管理方法（点检表编号管理图编号等）6.作业要领书编号7.异常处置流程的编号注:对品质点检（检查）思路的补充 实施抽样检查时，必须以具备足够工程能力为前提。（参照【8-1 章】）对初物定期物终物实施检查。定期物的抽检频度，必须要确保在发现不良品时，该批次的部品能够在出货到 XXXX 之前能够拦截住。检查品在下次点检前得到保留，在不良发生时能够马上确认品质履历。履历管理必须要考虑到复数的设备，多轴设备，托盘式搬送，以及135、多种产品共线等的情况要以监查形式确认作业者是否有正确的实施定期检查 必须考虑到部品机能，明确表示最重要部位的测定（例：轴 R 部的硬度测定）在刀具夹具工具等更换前后加工的产品，必须在确认不存在问题之后再继续生产。检查结果尽可能记录定量值，关系重要不良的产品品质、工程管理条件要实施倾向管理。要在作业开始前使用标准件确认检查设备的作动。供应商的实施事项供应商的实施事项：供应商必须在 1 次号试前作成 QC 工程表，并在各号试时持续的对内容进行确认改善。当 XXXX要求时，供应商必须按照指示的时期提交。工工序计划书序计划书供应商供应商:部品名部品名:品番（品番（XXXX）:-品番（供应商）品番（供应136、商）:-车型代码车型代码:制制造工造工厂厂:草案草案第次调试第次调试第次调试第次调试零部件及工序的承认零部件及工序的承认工序流程图工序流程图工序配置图工序配置图工程工程 FMEAFMEA(或同类材料或同类材料)工程表工程表(MQC)(MQC)供应商必须提交以上种类文件供应商：供应商：部长科长作成日期签名XXXXXXXX 汽车有限公司汽车有限公司质量管理部质量管理部部长科长担当日期签名工序流程图工序流程图 例例日期变更点组件及材料清单组件及材料清单No.品番品名供应商工厂重要工程名称98765-43210HOSE CLAMPMETEC法兰克福-08765-43210RUBBER HOSECHEM137、IC捷克加硫98766-43210METAL TUBEPIPER西班牙-97654-43210CONNECTOR UNIONMETEC法兰克福热处理96543-43210BRAKET内制00100-00100NUTABC中国热处理20 套管切断套管切断10.组成部品的受入组成部品的受入30.涂装涂装40 管子弯曲管子弯曲20.检查检查41 管子火焰加工管子火焰加工50.检查检查50.焊接焊接(支架支架 x 管子管子)60.最终安装最终安装90.出厂检查出厂检查SYMBOLS检查工程S工程S10.组成部品的受入组成部品的受入90.保管出厂保管出厂60.检查检查70.最终检查最终检查70.扭矩扭矩138、 外外观确认观确认重要工程80.包装包装HOSE CLAMP RUBBER HOSEMETAL TUBEBRAKETNUT供应商：PIPER 株式会社生产工厂：XX工厂产品编号(XX)：12345-32010产品编号(供应商)：98765-4321零部件名称：PIPEAssy车型代码：*W5 5-2-2（6 6）通过通过 QAQA 网络确认工程保证度网络确认工程保证度目目的的：作为从发生防止流出防止的角度检证制造工程的品质保证度的手法，对 XXXX 内活用的 QA 网络手法进行说明。说说明明：1.所谓 QA 网络活动将选定含重要特性的项目，从不良的发生防止和流出防止两方面作成 QA 网络（品质139、保证网络），确认防止手段的不确实之处和确实之处，明确出荷品质的保证水平，综合评价品质保证度，在制造工序 检查工序的协力下改善工序弱点的活动。注记：QA 网络不是评价在生产线上生产的产品的好坏，而是诊断生产产品的工程是否做到了不生产 不流出不良品。2.所谓 QA 网络将下述项目记载于必须保证的品质保证项目和工序的二元表中。（1）品质保证度的目标（2）发生防止内容及其等级（3）流出防止内容及其等级按照发生防止内容和流出防止内容的等级进行综合评价，根据工序的目标水平判定合格与否，对不充分的工序弱点工程实施对策改善。3.实施要领（1）加工特性、品质保证特性的选定检讨过往不良预想不良，选定必要评价的加工140、特性品质保证特性（不良）。例如，针对总装工程的组装这一加工特性就是误品、欠品特性（不良）（2）评价基准的作成针对（1）的各种特性，根据下述基本的思考方法作成评价基准。（例如，针对总装误品的评价基准）作为参考，与 XX 的相关工艺（组付、印字打刻、注入、液漏（组付）、液漏（拧紧）、误品、欠品、配管、拧紧、调整、Connector 结合）相似的供应商可以参考 XX 的 QA-NETWORK 评价表发生防止度基本的思考方法等级基 准解 说1 级防错充分，不良发生被防止的状态阻止机械的设备的不良发生，能够确实检知此装置的误作动等异常2 级充分。在通常作业中不发生明确的人的作业能够保证通过道具确认等判断141、良否，将影响品质不良的 4M 被标准化（含异常处置）且能够在作业周期内遵守3 级不能称为充分，有发生的可能性通过人的作业来保证的标准和在遵守的过程中依赖感觉技巧的因素少。基本的工程保证能力虽然具备，但稍微发生一点异常时的防错机能不充分并且有可能流出。4 级几乎不能保证未做到标准化。或者不能遵守标准。由于机械装置精度上的问题等导致不良发生的可能性大。依赖感觉/技巧的因素大。流出防止度基本的思考方法等级基 准解说1 级防错充分，不良流出被阻止机械的设备的不良流出，且能够确实的检知此装置项目重要度目标工程综合评价1020304050拧紧SA发生A流出1误品一般C发生C流出2防止的状态的误作动等异常不142、良被 100检知，警告后设备能够停止。2 级充分。在通常作业中不能流出明确的人的作业能够保证通过道具确认等判断良否，将影响品质不良的 4M 被标准化（含异常处置）且能够在作业周期内遵守在加工工程内通过检具确实的捕捉到不良批次的检查频度。3 级不能称为充分，有流出的可能性通过人的作业来保证的标准和在遵守的过程中依赖技巧的因素少。基本的工程保证能力虽然具备，但稍微发生一点异常时的防错机能不充分并且有可能流出。作业者确认检出容易的内容4 级几乎不能保证未做到标准化。或者不能遵守标准。由于机械装置精度上的问题等导致不良发生的可能性大。依赖感觉/技巧的因素大。通过目视确认容易漏检的内容（3）等级矩阵表的143、作成等级矩阵表例关于各品质特性，按照发生防止和流出防止的等级，作成能够决定工程保证等级的等级矩阵表，决定等级。（4）重要度层级和保证等级目标水平的设定重要度层别（一般分为以下 3 阶段）预想、区分品质保证特性出现不良时在车辆上的重要度。（S 相当）：S、E、R 等图纸指示及与安全性法规车辆机能相关的品质特性（机能）：部品机能受到损害的情况重要度和等级的例子（一般）：异音、外观等的一般特性。目标保证等级的确定根据重要度确定目标保证等级。未达到目标等级的情况下评价为不合格。（5）评价目标未达成时实施改善、对策。此时，基本上本着发生防止的观点检讨对策。（6）维持管理即使在 QA 网络中合格，如果不遵144、守规则的话则无法维持品质。日常管理大前提是将日常必须管理的项目文件化至 QC 工程表和要领书中并且遵守。防错：按照已制定的要领进行确认，并记录至确认表中。条件管理：在作业要领书中明确指示判断基准方法频度，并留下记录。作业方法：具备标准要领书，并进行作业指导。变化点管理必须具备好像稍微有一点变化的情况下，能够确认与最初的产品相比有无异常的体制。人的变更（新人、支援者等）作业难易度支援（谁、多长时间）物、设备、工具变更时的确认（内容、数量、方法、确认者等）与后工程的联络和确认方法异常处置规则QA 网络对于标准作业时的工程诊断是有效的，但异常处置不能充分评价。关于异常处置，必须确定联络路径和处置后的145、品质确认等规则并且遵守。（7）在生产准备阶段工程计划时实施制造在生产准备阶段就需要积极的提案实施改善，像确认图纸，提案变更产品的形状，并在号流出防止等级1 级2 级3 级4 级发生防止等级1 级AAAB2 级ABCD3 级ACDE4 级BDEF重要度目标SER重要特性A部品机能B一般C口前进行检讨。号口以后，对已经发生的不良进行再检讨提高号口工程的水平。4.考虑供应商链的 QA 网络的活用（包括 2 级供应商在内的确认）不仅在 1 级供应商工程，在 2 级3 级供应商引起不良的情况也很多，因此，评价时，以纳入品的品质良好为前提通过 QA 网络仅对自公司进行评价是不充分的。必须通过供应商链，充分146、活用QA 网络手法确认整体的工程保证度，对象以可能会导致重要机能不良的供应商工序优先。（1）供应商链的把握确实作成【52（3）：工序流程图的作成】明确 1 级工序流程及相关的 2 级3 级供应商工序流程。以 S或者“重要”等标明具备与重要特性相关工程的 2 级3 级供应商。涉及特殊工程（热处理焊接树脂焊着电子制造等）的部品需写明工序名。参照【52（7）：特殊工程的品质保证】（2）2 级供应商的工程评价如果是 2 级供应商，原则要在 2 级供应商内确保保证度。但是，根据不良的发生频度和发现的难度，比起在 2 级供应商追加检查，通过 1 级供应商的检查能够确保的话，那么通过 2 级和 1 级工程的147、综合评价来判断就可以。按照以上内容检讨，针对各种特性，2 级供应商确实的明确能够保证的特性、有流出可能的特性，按照首先在 2 级供应商的发生防止、其次流出防止对策进一步在 1 级工程内的流出防止对策的顺序进行检讨，确保综合工程保证度。必须要具备能够阻止不良的关卡。3 级、4 级部品如果有发生重要不良的可能的话要像 2 级一样首先确认 3 级4 级供应商的保证度。5.QA 网络表的填写项目要领的例子（参照附表）1品名2品番等（原则上要求每个品番，如果是类似部品的话汇总的对象品番清单附表也可以）3品质特性：记载必须保证的品质项目或者预想的不良项目。4重要度：对象品质项目的重要度（S、重要特性、一般148、特性等）5在车辆上的现象：此部品的不良在车辆上呈现何种不良现象6目标等级：相对重要度的保证度的合格等级72 级供应商工程：发生工程用（将等级记入等内）流出防止工程用（将等级记入其中）针对此项目以写明能够确实做到流出防止的关卡。1 级供应商工程：2 级供应商工程保证度低的情况下，检讨 1 级供应商的流出防止对策。针对品质项目，如果具备能够发现其不良的工序检查的话则填，如果不具备的话则填。发生防止：记入发生防止内容，评价其等级。流出防止：记入流出防止内容，评价其等级。综合评价：综合判定发生防止流出防止的等级，评价目标等级。综合评价 1 级：2 级供应商的保证度不充分的情况下，检讨 1 级供应商的流149、出防止并进行评价。改善：记载提高保证度的改善计划。以发生防止为基本。QA 网络评价例1 级12345672 级 部品 A10203050402 级 部品 B2 级 部品 C拧紧QL 悬挂连接器结合密封面打痕拉伸密封面打痕试验目视检查总成泄漏项目重要度目标2 级供应商工程1 级供应商工程发生防止2 级流出防止2 级流出防止1 级综合评价10203040504567拧紧SA21 级2 级A导通SA213 级1 级A密封性重要B313 级3 级1 级A判定的思考方式拧紧在 2 级供应商工程 10 处拧紧。工具为扭矩检知式带防错功能，发生防止 1 级水平（）工程 20 中进行 QL 确认、扭矩确认。（150、2）发生防止 1 级流出防止 2 级综合 A 等级导通在 2 级供应商工程 20 处结合插头。作业者判断节度感。包含作业者的技巧为 3 级（）下个工程 工程 30 由另外的作业者拉伸插头，确认是否确实的嵌合，明确良否的基准（2）如果保持这样的话是 C 等级，在最终的检查工程 50 中有全数导通测验，流出防止 1 级（1）2 级供应商的综合评价 发生防止 3 级流出防止 1 级综合 A 等级密封性在 2 级供应商工程 20/40 中密封面的盖子等处打痕防止的对应。没有确实的发生防止 3 级（）密封面的目视检查规定了检查部位、频度等，流出防止水平 3 级（3）2 级供应商的综合评价是 发生防止 3151、 级流出防止 3 级综合 D 等级但是，在 1 级供应商的工程 7 中实施全数泄漏检查，流出防止等级为 1 级（1）纳入 1 级的检查的综合等级为发生防止 3 级流出防止 1 级综合 A 级5-25-2（7 7）.特殊工程的品质保证特殊工程的品质保证目目的的：本手册对生产准备中一般的推进、确认方法进行了说明。而本章节介绍的特殊工程与重要品质问题相关，有需要特别确认的项目，这里将对相关的工程点检表和实施事项进行说明。适用范围适用范围：适用于含特殊工程的全部部品及其构成部品。说说明明：1.什么是特殊工程？为满足某种品质要求而进行特别加工、处理的工程。与一般的组装工程不同，它的工程计划、品质确保有专152、门的技术要求；它的特性难以一眼发现，必须实施破坏检查或特别的确认，而且即使有问题也不能在加工之后马上显现。因此，将这种有可能导致重要品质问题点的加工工程称为特殊工程。列举一下主要特殊工程进行说明：）热处理：为了调整或确保金属强度，实施热处理的部品。例）弹簧部品螺栓齿轮部品与轴相关的部品。）焊接：为了将多种金属结合在一起，将金属进行融合、压接而形成的部品。例）车身部品踏板相关部品转向器座椅油箱以及其他。）树脂加工：有树脂溶着工程的，并且检查法中对溶着强度要求 B 级以上的机能部品。例）与燃料箱相关的部品灯具传输管路进气歧管及其他。4）橡胶加工：有强度要求的橡胶加硫粘合工程，并且检查法的粘合强度要153、求 B 级以上的机能部品。例）E/G 支架、橡胶软管、V 型带及其他。5）电子单元制造：伴随焊锡接合、线路粘合、其他电气的接合或组装工程的电子单元。例）多媒体等的、使用电子装置的电子单元。6）电泳涂装：为防止因腐蚀而导致部品原有机能损失，需实施电泳涂装的部品。例）底盘车架、悬架梁、中横梁、下悬臂等 4 个部品。2.点检表在此列举的工程因导致严重问题的可能性极高，而且需要专门技术，因此利用 XX 积累的经验，对在汽车部品的重要特性中广泛采用的工程，作成工程整备工程改善的点检表，形成体系化。品质跟进表的基本构成要素：为了满足图纸指示，品质确保应该有什么检查要点。为了满足图纸指示，工程计划条件设定应154、该如何考虑 已确定的条件应该如何维持管理，做好异常处置 保证良品出货的检查方法、实施要领应该如何考虑工程点检表指上面、项对应的号口工程维持管理、改善相关的检查要点。3.实施要领）如果有【3-1 章：部品管理特性的明确化】中检讨的对象特性时，按照规定的规则进行回答。特别要注意构成品的加工处理，在确认时不要遗漏。构成品由 2 级供应商加工处理的情况比较多，确认时需要特别注意。例）座椅中所使用的弹簧的热处理、传感器 BKT 的焊接等）如果有由于新规性变化点等理由被 XXXX 质量管理部门选定的特殊工程时，需使用点检表对该工程进行点检，并将结果提交给 XXXX 质量管理部门。根据部品的新规性变化点的状155、况，以下为基本的对应事项：（）特殊工程点检表的提出（供应商自主监查）（）由 XXXX 质量管理部门实施工程确认）点检表由管理责任人向 XXXX 质量管理部申请和取得，并由管理责任人登录和管理。点检表的内容需要修正时，由管理责任人负责更新。4）在生准阶段，根据品质跟进表点检时，要按号口状态确保重要特性工程的品质没有问题。特别是在重要特性的品质确认不充分，流出的异常品在后工程无法检出时，必须使用异常品不流出公司外的频度和方法实施检查。实施工程点检时，要对正规工程品的品质进行确认。例）焊接的切断确认、高频淬火模式确认等）如果该特殊工程为 2 级/3 级供应商的工程时，由 1 级供应商负责对点检表中的156、内容进行评价。1 级供应商应该按 XXXX 质量管理部门的方法，从工程整备、品质管理方面对 2 级/3 级供应商的特殊工程进行确认。如果有不明白的地方，可以与 XXXX 质量管理部门商量确认。）进入号口阶段，对生准阶段确认过的内容是否得到维持，仍要使用工程点检表定期进行定期确认。例）1 年 1 次的自公司工程监查、2 级供应商工程监查在号口阶段，XXXX 采购质量管理部门检讨和实施特殊工序的品质改善活动时，供应商应配合XXXX 推进该活动。特别是下面的热处理、焊接工程，要在全生产线推行热处理、焊接工程供应商自主监查系统运用规定，通过定期的自主监查推进品质维持向上活动。热处理：淬火回火、奥氏体回157、火（等温回火）、渗炭淬火回火、渗炭淬火淬火回火、软氮化（氮碳共渗）、高频率淬火回火 脱氢处理焊接：氩弧焊、点焊、凸焊（除焊接螺栓、凸焊螺母除外）4.品质跟进表工程点检表的一览另外，除上述列举的特殊工程外，其余的特殊工程同样需要对工程管理进行特别的规定。（个别进行调整）1）其他特殊工程：铸造（铸铁、铝）、烧结2）拧紧：通过螺栓结合多个构成品的部品（当中含安全部品）例）座椅、转向器、气囊关联、制动相关3）电子单元回路检查机能检查等5-35-3.作业标准类的作成作业标准类的作成目目的的：为了正确遵守、维持改善既定的工程管理和品质管理项目，并且确保在制造工序检查工序中作业得到遵守，有必要制作标准类文件158、。在此，对作业要领书和异常处置规则进行说明。适用范围适用范围：适用于全部新设品番的部品及其构成部品。1.作业要领书的作成（1）所谓作业要领书将按照要求品质，高效率地制造良品所必须的作业手顺作业方法作业条件汇总而成的文件。（2）制作作业要领书时的注意点将能够判定作业结果良否的基准明确地以具体的数字表示。明确管理项目管理方法品质特性检查方法。实际作业者在制作阶段一同参加，使“能够遵守的标准”得到验证。具体的客观的以作业者的视点用图照片等表示，使作业者容易明白。以作业者容易明白的方式说明如不遵守会产生什么后果。工程编号名称热处理QHB010高频淬火回火品质跟进表QHB011高频淬火回火工程点检表QH159、B012渗碳淬火回火品质跟进表QHB013渗碳淬火回火工程点检表QHB014淬火回火品质跟进表QHB015淬火回火工程点检表焊接QHB030氩弧焊品质跟进表QHB031氩弧焊工程点检表QHB033点焊品质跟进表QHB034点焊工程点检表QHB036凸焊品质跟进表QHB037凸焊工程点检表需要在人员培训前作成草稿，在量产前完成。作业要领书中需要有变更履历。作成和培训生产试作开始之前，按照上述要点制作并活用至作业者的培训中。通过生产试作，修正难操作的作业、难懂的表达方式。作业监督者确认作业者的作业熟练度。2.异常处置规则的整备（1）异常处置规则的重要性制定异常处置的规则。发生品质问题时，如果没有相160、关规则的话不良品可能会流到后工程，因此有必要明确对应方法。由于手修场和不良品放置场等与工程计划相关，因此在生产准备阶段就要考虑与之相关的问题。（2）异常处置规则的要点异常的定义：不可以只是简单的对异常进行表述。要尽量通过具体的事例确定何为异常。异常发生时的情报路径：依据异常确定报告水平判断责任者确定路径。确定异常处置的方法：（例）返修/废弃、设备停止/修理/复原的要领等异常发生时的品质确认记录（包括流动品、返修品）明确产品工程是否为正常状态的判断基准责任者，并且记录下来。制造部全员须充分理解异常处置规则。例异常情报传达路径异常处置完了的联络手修品的品质确认很重要。按照正确的品质标准评价，判断品161、质责任者，并留下记录。异常事例：检查 NG、偏离管理界线、设备停止等联络组长必要的话联络后工程停止等联络科长根据重要度流出可能性确定报告水平（包括 XXXX 质量管理部门）在库确认和复原作业判断基准的确定（将良品与不良品用标识区分）异常领域的确定（找出不良品的起始和最终）处理判断处理方法、返修品的评价方法异常处置实施的记录（对象范围、返修方法结果）与最初的良品区分、标识异常处置完了的联络发现异常联络班长5-4.5-4.作成品质标准作成品质标准目目的的:在工程整备的时候，必须要明确产品的要求的品质。在此对作为明确要求品质的基础的部品检查法及作为其补充的其他品质标准相关的文件的作成要领进行说明。这162、些活动都是工程整备的基准，毫无遗漏的明确应该保证的项目及要求品质水平是非常重要的。说说明明:品质标准是指为了满足图纸或 XX 的指示书(例:技术指示书(TIS)、技术标准书（TS）等)所规定的品质项目，在产品的制造检查工程使用的具体表现保证项目及判断基准的东西，如下所示：部品检查法测定工具（C/F测量器等）限度样本皮纹光泽颜色供应商的实施事项供应商的实施事项：1供应商要根据实际需要准备部品检查法 检查用测定工具（C/F）/检具类 限度样本及皮纹颜色样本，按照 XXXX 质量管理部门的指示准时提交并接受承认。2供应商必须生产出满足品质标准的良品供应给 XXXX。3供应商对没有满足品质标准的所有品163、质问题负责。（例：与对策有关的业务、XXXX 的部品修理费用、以及这种情况下的相关保证项目发生的费用等）。5-45-4（1 1）.部品检查法的作成部品检查法的作成目目的的：说明部品检查法的要点及其提交检讨变更的步骤。适用范围适用范围：对于XXXX购入的部品，本要领适用于部品检查法作成或变更时。说说明明：1 部品检查法中记载图纸指示及整车重要品质相关的部品相关的检查项目、检查规格、检查工具（方法）、抽检方式、等级、供应商链与品质的关口，并且供应商按照检查法实施部品的检查和管理。供应商链（部品供给的流程）与品质的关口（最终保证品质特性的工程）针对图纸中记载的重要品质特性及与整车重要品质特性相关的部164、品特性，确保良品的关口设定在2级3级以下供应商时，要记载从部品单品到完成品的全部供应商链及关口。2部品检查法有以下 2 种类型。XXXX作成部品检查法由 XXXX 质量管理部作成，发行给供应商的部品检查法。承认部品检查法XXXX 质量管理部依赖供应商作成并予以承认的部品检查法。3.目标作成时期在各个车型项目时，XXXX 质量管理部根据大日程提示供应商并发行作成依赖书，基本的思路如下：1草案的商议：模具/工程准备开始前CF1开始3个月前（在图纸或草图出来后，必须协商基本的品质要求事项）2最终协商：CF1开始1个月前（原则上在CF1开始前，部品检查法需得到XXXX质量管理部的承认，供应商如有特殊情165、况需另外说明）供应商的实施事项供应商的实施事项：1.XXXX 作成部品检查法1.1 初次草案（1）原则上在模具/工程准备开始前，XXXX 质量管理部作成“部品检查法”，与“检查法（新规变更）通知书”一起发行给供应商。（2）供应商在检讨草案的基础上，如果有问题向 XXXX 质量管理部发出“检查法变更依赖书”要求变更。1.2 XXXX 发行的部品检查法的变更：（1）供应商要求变更时：供应商与 XXXX 质量管理部协议之后，向 XXXX 质量管理部门提出部品的“检查法变更依赖书”。由 XXXX 质量管理部进行承认/否认的判断后连同帐票返回给供应商。承认的情况下，XXXX 质量管理部对部品检查法实施变166、更，同时作成“检查法（新规变更）通知书”，并添付变更后的部品检查法一同发行给供应商及相关部门。供应商在收到“检查法（新规变更）通知书”及“部品检查法”之后，记入实施日期并签名承认返送回给 XXXX 质量管理部。(2)XXXX 质量管理部门要求变更时：XXXX 质量管理部门与供应商的品质责任部门协商之后，将变更内容记入“检查法（新规变更）通知书”，发行给供应商及相关部门。供应商在收到“检查法（新规变更）通知书”及“部品检查法”之后，记入实施日期并签名承认返送回给 XXXX 质量管理部。2.承认部品检查法2.1 初次草案（1）XXXX 质量管理部将“承认部品检查法（新规变更）作成依赖书”发送给供应167、商，依赖制作部品检查法。（2）供应商在 XXXX 质量管理部要求的期限内作成草案并与 XXXX 质量管理部门协商调整。（3）供应商在草案调整完之后，将“承认部品检查法（新规变更）承认申请书”及“新规部品检查法”的原件提交至 XXXX 质量管理部。（4）XXXX 质量管理部对最终原案的可否进行检讨，在“可”的情况下实施承认。2.2 承认完毕的部品检查法的变更：（1）XXXX 质量管理部希望变更时：XXXX 质量管理部事前向供应商传达部品检查法变更事宜并向供应商说明理由，然后使用“承认部品检查法（新规变更）作成依赖书”向供应商发出变更依赖。供应商在依赖书的回答栏中记入予定作成日期，在收到 5 天之168、内回答 XXXX 质量管理部。供应商在 XXXX 质量管理部承认的检查法原件上记入变更事项，并在变更栏中签字盖章，将检查法提交给 XXXX 质量管理部。（2）供应商申请变更时：供应商掌握有设变切替依赖书，纳入工程变更等的情报，在有必要变更检查法时，要几时联络 XXXX 质量管理部，并自主提高修正后的部品检查法。供应商在 XXXX 质量管理部承认的检查法原件上记入变更事项，并在变更栏中签字盖章，将检查法提交给 XXXX 质量管理部。（供应商需考虑设变、工变切替时间，提前提交检查法，并在切替前取得 XXXX 质量管理部的承认）XXXX 质量管理部门对最终原案的可否进行检讨，在“可”的情况下实施承认169、。3.检查法作成要领3.1 必须记载项目(1)检查项目：记入外观、尺寸、性能机能、材质、重量等应该检查的品质特性。记入不含有环境负荷物质（SOC）。（在部品检查法新规作成或更新时）(2)检查工具（方法）：记载检具、检查机器、限度样本、检查手段以及检查方法。(3)检查规格：遵守图纸指示、XX 自动车技术标准（TS）、参考 XX 品质管理标准（QS）、XX生产技术标准（TMS）、及 XX 指示的符合整车品质要求的规格等。(4)等级：安全特性项目S、E、R：S：有可能导致人身事故、无法驾驶、车辆火灾等的品质特性。E：由于排气浓度不良以及触媒的溶损，有可能导致重大品质不良的特性。R：为了符合国内外的法170、规而直接对品番、尺寸、形状、表示、强度以及性能等作出规定的特性值。在确认 XX 图XX 承认图面记载和特性项目无差异的基础上，在检查法内的第一页左上的空白部分记入项目数，例：S（检查法中全部项目数）目的：为了确认图纸的重要保安特性项目是否全部明记在检查法上。重要安全特性以外的项目分以下 3 个等级，用 A、B、C 符号记录，并作为抽样方式设定的基准。A 项目（除重要安全特性外的车辆重要机能项目）有安全性丧失（有可能危害人的生命）违反法规的可能性的项目。路上故障重要机能丧失（不亮灯、不作动 等）材质打刻(不清晰、有误)等例）前大灯不亮灯、转向锁不作用、P/S 助力不作用、水箱漏水B 项目（车辆机171、能项目、部品重要机能项目、重要外观项目）这些特性的不良会影响到车辆的机能或者是机能部品的机能以及重要外观项目。例）制动时刹车异响、室内灯不亮、车门玻璃升降开关不作动、导航不作动C 项目（部品机能项目、外观项目、其他）以 B 项重要机能部品为准的机能部品，车辆整体或者部品单个外观问题的项目，以及不属于 A项、B 项的项目例）饰条标志类的外观（备注：原则上，与车辆品质特性相关的零部件品质特性的等级需与该特性引起的车辆不良等级一致）(5)抽样方式：把握工程能力，对各检查项目制定合适的定量的抽样频度个数并清楚记载在检查法中。具体参照【8-1 章.工程能力的思考方法】。关于 XXXX 抽样方式（例：AM172、SI 等），供应商不需要记入。(6)供应商链与品质的关口：针对部品的重要品质特性（S、E、R），及车辆重要品质特性相关的部品特性，良品保证的关口（工程）如果从物的流程看设定在 2 级3 级以下供应商时，必须记载从部品单品到完成品的全部供应商链和关口。3.2 表格：按照指示的样式。3.3 原案作成(1)标题栏：记入车型（只记入号口车型代码）、品番、品名、工程、供应商名称、材质、尺寸公差、重量。工程一栏不需要供应商填写，由 XXXX 记入。(2)附图栏：可以使用投影图、简略图、剖面图、照片等。在图上要明确标记测量基准，尺寸要填入按测量基准测定的尺寸。(3)备考栏：在有下面的指示的时候，使用备考栏173、。中央值管理特别是为了确保内外装部品的建付品质，要求尺寸的实际平均值要在中央值附近时，XXXX 质量管理部门会在备考栏中记入中央值管理，要求供应商对应。4.检查法变更要领4.1 记入要领(1)变更时要使用双删除线划掉原来的记载内容，确保变更前的履历能够看清并保留原来的记载内容。(2)变更内容在变更地方的上部记入，并写上符号。符号的记入使用符号，里面写上阿拉伯数字，使变更履历容易看懂。例:1并且，因为同样理由变更多个部位时，用同样符号记入。(3)变更事项记入在变更栏中，并且担当者必须签名。发行栏中也要记入变更符号。注记：受到部品检查法变更的影响，供应商有对相关标准及工程设定（例：QC 工程表、设174、备点检等）进行必要的修正的责任。详细参照相关章节。4.2 留意点(1)部品检查法的要求品质以满足车辆/单个总成的品质为前提。供应商提案对检查项目或基准修正的时候，必须要提出能够支持这一要求的相关数据（例：工程能力调查的结果等）。(2)部品检查法是图纸及其他 XX 发行的标准书（例：技术指示书、XX 技术标准等）的补充要件。因为部品检查法的内容与图纸上的指示一致是大前提，所以部品检查法变更需要图面指示一同变更，并事前实施设计变更手续的前提下实施变更。(3)必要时 XXXX 与供应商一起修正部品检查法，对供应商的要求事项进行协商和调整。5.其他按照 XXXX 质量管理部的要求中日双语或中英双语作成175、检查法时，供应商必须对应。详细参考 XX 品质管理标准QRE103：部品检查法作成要领。C）部品检查法修改方法示例（见附件）变更 部品检查法的承认部品检查法的承认（供应商供应商制作制作）广汽丰田质量管理部 供应商 初次草案 广汽丰田要求 供应商要求 填入承认检查法制作委托书的封面 A 项后，寄给供应商。起草检查法 填写新封面的A項要求广汽丰田对其审核、在最初要求书指定的日期前将封面及部品检查法提交给广汽丰田 协商更改 不承认 复印件备案 保管原件 承认 审核变更委托书进行承认或否认 承认时在双方的原件上签名并返还给供应商 与广汽丰田质量管理部协商后，在修改检査法后将检査法变更委托书一起提交给广176、汽丰田 保管原件 提交写有希望修正的变更委托书 研讨委托书 修正后在改订检査法上签名 将检査法的改订版和有签名的委托书一起提交给广汽丰田 在检査法上签名并返还给供应商 保管原件 要求书的原件 填写封面 B 項，确认接收到委托书、明确实施日期 在封面指定的日期前，将原件返还给广汽丰田 修订检查法，附上新的封面再发行给广汽丰田 审核检查法 填入封面 B 項后、将封面及部品检查法的原件返还给供应商 复印件备案 复印件备案 XXXX 质量管理部发行的部品检查法 广广汽汽丰丰田田质质量量管管理理部部门门 供应商 初次草案 广汽丰田要求 变更 供应商要求 对变更内容审核，并把结果填入一栏，原件返回给供应商177、 草案的检査法 填写检査法要求书封面的 A A 部分 按 QA 项目计划中的期限将检査法的原件和封面发送给供应商 保管原件 改订检査法、附上新的封面再发行给供应商 不同意 同意 若承认，改订检査法的原件、附上已填写A 部分的封面 将两份文件提交给供应商 保管原件 将检查法的变更要求书提交给广汽丰田质量管理部 与供应商协商后修订检査法的原件 附上已填写 A A 部分的封面 将 两 份 文 件 发 行 给 供 应 商 记载实施日期，写入封面 B B 部分 在改订后的检査法上签名、将两份原件返还给广汽丰田质量管理部 协议变更 要求书的原件 记载实施日期并写入封面 B B 部分、在改订后的检査法上签名178、将两份原件返还给广汽丰田质量管理部 检查是否错误、或者和图纸有矛盾之处 修改正确度、完善性、可能性，确认是否满足所有的事项。填写封面 B 部分、将原件返还给广汽丰田质量管理部。协商变更 保留复印件 保管复印件 保管复印件 部品检查法修改方法示例（部品检查法修改方法示例（：正确修正方法；：正确修正方法；：错误修正方法）：错误修正方法）11检查法内容部分修改检查法内容部分修改用双横线用双横线()修改修改:用涂改液直接修改用涂改液直接修改:用叉线用叉线()修改修改:22修改栏处内容追加修改栏处内容追加同一次修改同一次修改,将内容填入同一个栏中将内容填入同一个栏中同一次修改同一次修改,将不同内容分开179、写将不同内容分开写检查法初次承认时的修改检查法初次承认时的修改修改内容处的修改方法修改内容处的修改方法直接将要修改的内容用双横线直接将要修改的内容用双横线()划掉划掉在要修改的内容前家修改标记在要修改的内容前家修改标记修改栏处填写：修改栏处填写：在封面在封面“注释注释”处填写：处填写：封面封面“注释注释”处修改标识处修改标识在变更栏处填写在变更栏处填写5-45-4（2 2）.作成测量工具（作成测量工具（C/FC/F、检具、计量仪器等）、检具、计量仪器等）目目的的：为了评价部品是否与图纸和部品检查法的要求一致，或与工程管理、品质改善及其它与品质相关的要件是否一致而对所使用的检具相关的要件进行明确180、。适用范围适用范围:适用于对部品进行精度检查的全部测量工具，包括C/F、检具、计量仪器等。供应商的实施事项供应商的实施事项：1.XXXX没有特别指示时，供应商有责任作成测量图纸及检查法中指示的特性使用的测量工具。测量方法要点等特别重要的情况时，XXXX 质量管理部门会个别实施现地现物确认。例如与车体的建付等，需要特别考虑基准等项目的情况时，测量工具的式样由 XXXX 指示。2.部品检查法在作成的过程中，就要开始测量工具的设计检讨。根据部品检查法的测定基准，供应商必须保证部品能够正确组装在测量工具之上。图纸中有指示车辆位置时，也必须在测量工具上表明车辆番线（L、H、W）。在本型品完成前，必须要作181、成测量工具，确保能够评价。在C/F检具制作前，供应商应作成检具式样书并提交XXXX质量管理部确认，在XXXX与供应商协商OK后，再实施检具作成（检具式样书提出时期：部品检查法基本管理项目协商完毕后，在2nd sptt前）本型品完成时，要对比确认供应商的测量工具测量的数据及XXXX总型检具的测量数据。有问题的时候要及时修正。(原则上，要求供应商检具与XXXX的总型检具测量数据差异不大于0.3mm)3.供应商必须确认测量工具的精度、再现性、安定性等，确保没有性能上的问题。测量工具要按照国际计量标准标定。供应商负有对测量工具全部的保全及校正责任，并按照计划进行校正。测定工具上必须明确管理编号、校正日182、以及再校正予定日，确保工具为最新状态。4.测量工具校正发现不准时，因为有不良品出货到XXXX的可能，供应商必须立即联络XXXX质量管理部。5.供应商必须对作业员实施适当的教育，并在现场张贴要领书。XXXX质量管理部门如果要求，供应商要提交证明作业员的熟练度的文件。6.有必要变更测量工具时，必须及时联络XXXX质量管理部进行协商，并确认是否需要进行部品检查法的变更以及工程变更申请，如在新车型项目进行时必须不能影响XXXX的大日程，在最终得到XXXX质量管理部的指示后，才能实施变更。7.有必要检证测量装置的信赖性时（机差的检定）与游标卡尺、千分表等一般测量工具不同，例如振动测定用的特殊装置、异音183、测定用的官能测量装置等必须考虑机差的情况下，有必要检证测量装置的信赖性，确认能否按照XXXX规定的规格正确判断。一般使用MASTER进行相关确认，具体的确认方法要与XXXX质量管理部门进行确认。8.检具作成后，供应商需保证部品在检具上容易安装、拆卸，且多次拆卸不会对检具精度产生影响，制作测量工具的指导表:测定基准测定基准和检查法相同基准面的大小必须合适原则上要求部品安装检具后能模拟装车状态夹具的规格必须合适不存在夹具压力导致的部件划伤、变形等现象测量位置部品与用具/装置间必须留有适当间隙，以便易于测量为了易于安装测量器具，测定部位必须足够大尽可能在用具上标出尺寸必须保证能容易测量检查基准上的所184、有测量点 XX 有要求的状况下，单品检具测量点需与整车一致作业性必须容易安装而且不损坏部品，另外还要容易拆卸夹具与基准销必须容易安装用具与部品之间必须无障碍具体测量部位必须易于测量作业手顺书耐久性具有足够的耐用性来对应车型的使用寿命使用频度高的部分必须有足够的強度夹具必须可靠基准的接触面必须耐磨损互換性必须能测量多个通用部品必须将互相能固定的检具/用具用于嵌合/连接部品上检具/用具的保管识别记号、颜色重点必须清楚地标出易于松脱、丢失的部品必须事前用锁链连接，或放置在专业的箱子内保管 供应商采购的供应商采购的 C/F 检具检具 广汽丰田质量管理部 供应商 设计 制作 使用 明确 C/F 检具的必185、要性、按部品检查法确认要点 关于新思路要与广汽丰田质量管理部工程师商量 提交以下的制作要求书：1.图纸 2.检具式样规格书 3.制作日程表 研讨 制造 不能得到批准时 得到批准时 关于 C/F 检具以下的事项必须明确：1.部品品番 2.ECI 实施状态 3.认证日期 4.再认证的预定日期 对初品进行评价 关于新思路方面取得一致意见时 广汽丰田广汽丰田提供的提供的 C/F 检具检具 TMC 相关质量相关质量管理部管理部门门 供应商供应商 制作 使用 要求广汽丰田制作C/F 检具 进行出货指示 研讨 损坏时 关于以下事项要提交接收和状态报告书：1.状态 2.照片 提出以下事项：1.验证和再检定的日186、程表 2.与相关的检具反复使用性和可再现性的结果报告书复印件 研讨 文件备案 认可时 未能取得认可 广汽丰田广汽丰田 丰田公司的相关部门通知供应商 备案 修理许可 进行修理 没有损坏 将出货指示书备案，把复印件送至广汽丰田 设计 1.进行 C/F 检具的设计 2.组装 3.送至供应商 认可 5-45-4（3 3）.作成限度样本作成限度样本目目的的：限度样本的作成及使用要领。适用范围适用范围：主要作为部品特性、部品检查法的补充项目、以及其他的受入检查基准的依据使用。说说明明：限度样本是指供应商在生产、出货时的参照样本，能够直观表现被顾客接受的最差程度的部品感官特性（包括试验片、照片、部品的一部分187、）。限度样本又可分为临时限度和永久限度两种。作为临时限度，要注明特定的使用期限及适用范围。即在使用期限内，该限度样本是有效的，过了期限或超出适用范围，该样本不再作为判断基准。1.限度样本的样式原则上限度样本使用材料或部品的现品。但是，为了方便保管和使用，可以使用现品的一部分、或是试验片、照片等代替。限度样本上要用线或箭头指示出限度区域，并粘贴限度样本标签。2.限度样本票的项目与记入要领限度样本票的样式参考表格样表。同时根据限度样本的种类、大小、形状等可以进行包括项目追加在内的变更。但必须包含以下的项目：（1）制定日：记入制定日（2）新设、更新、改定：对象项目使用标示（3）管理编号（No.）：X188、XXX质量管理部门记入管理编号。（包括承认的情况）（4）内容：记入检查项目（划伤、颜色、粗糙度、凹凸、皱褶、形状 等）（5）适用对象/品番、品名：记入车种、品番、品名或是材料名。（6）有效期限：由XXXX质量管理部门指定。（如果是会发生经时变化的，原则上最长允许使用1年）供应商的实施事项供应商的实施事项：1.当部品检查法上说明要参照限度样本时，该限度样本要在1次号试（1A）号口切替1个月前准备好，并得到XX质量管理部的承认。（如果按照经验可以提前制作的，希望能够在1次号试前准备。）2.限度样本的提交期限由供应商与XXXX质量管理部门之间进行调整。注记：在XXXX质量管理部门承认限度样本前，不允189、许参照未获得认可的限度样本作为评价基准出货。3.为应对生产准备、号口生产阶段发生的问题可以制作限度样本。但该限度样本提交时，供应商必须明确把握自己的工程能力和问题的对策。4.供应商要选择代表自己公司最佳工程能力的样品。XXXX质量管理部门根据对整车品质的影响程度来判断容许程度。5.在XXXX质量管理部门无特别指示时，供应商要作成3套限度样本，并提交至XX质量管理部进行承认（一套XX使用，另外的两套承认后返回供应商。供应商的两套限度样本，一套作为保存用，一套用于现场揭示）（XXXX质量管理部承认提交的限度样本后，尽快返回给供应商）。作为承认用的各样本上要挂上对应的限度样本标签。研 讨 1 套 保190、 管 2 套 3 套 限 度 样 本 标 准 限 度 样 本 作 业 用 限 度 样 本 广广 汽汽 丰丰 田田 质质 量量 管管 理理 部部 供供 应应 商商 承 认 时 未 承 认 时 承 认 时 6.供应商要将标准限度样本维持保管在不易受到损伤、老化等影响的地方。作业用的限度样本要保管在检查场所，保护其不受损伤和劣化的影响。要按照管理编号作成限度样本台帐，在新设更新改定时进行记录和更新。限度样本的改定、有效期限的修正必要时，要在与XXXX质量管理部调整的基础上实施。7.根据情况XXXX质量管理部门有时会发出限度样本，供应商须依此执行。如供应商不具备对应该基准的工程能力时，可以与XXXX质191、量管理部门另行确认限度水平。8.号口以后，根据来自市场的要求，XXXX质量管理部门有可能要求变更限度样本的水平。9.同样的限度样本适用于类似的复数的部品时，可以只制作代表的限度样本。并注明代表的所有部品的品番、品名，避免重复制作相同的限度样本。否则，不方便使用和管理。但是，因为设计形式的关系，也有不承认代表的限度样本的情况，在这种情况下，请单独与XXXX质量管理部门进行调整。限度样限度样本本 标签标签 供应商 SLATER MANUFACTURING 供应商编码 3399-1 部品名 WIDGET 部品品番 99988-23232 新 设 车种编码 987D 变更 日期 6/29/97 改订 192、内 容 涂在零件的单面 允许涂到 B(ZONE)-MAX Level 供应商填写 例表SAMPLE5-45-4（4 4）.承认皮纹承认皮纹颜色颜色光泽光泽目目的的：面向内外装部品的号口，说明皮纹光泽颜色的承认要领。适用范围适用范围:适用于所有对皮纹光泽颜色有要求的部品。皮纹指示要领：皮纹指示要领：无论是XX图还是承认图的情况，XXXX在SE阶段活用3维数据考虑制造要件检讨设计成立性后，发出皮纹指示（皮纹种类范围流向深度）。为此，供应商必须针对图纸指示内容确认有无制造上的问题。供应商的实施事项供应商的实施事项：1.关于皮纹XXXX质量管理部门实施组合部品的对比同时满足以下条件之后，发出可以皮纹加193、工的指示，供应商才可以按照图纸指示实施皮纹加工。（1）号试品单独或在车辆上组装后，满足全部的寸法要件、外观要件、以及配合要件。（2）原材料或模具（模腔侧），直到号口为止不会发生任何变更。2.关于颜色光泽(1)XXXX实施CF1初品确认回事，供应商要作成证明部品的颜色光泽满足基准的目视数据和色差计数据。各次号试的数据都使用“颜色数据表”记录（附件一）。(2)数值的数据是对比借鉴和工程变更追溯的基本。但是以目视确认的结果为最终管理方法（L*a*b*E，L*C*h*E，CMC，等）(3)将与XXXX的颜色配合检讨会的检讨结果记入“颜色数据表”，在1周之内提交给XXXX质量管理部。颜色以XX设计指示的194、色板为基本，重点放在目视评价。(4)XXXX质量管理部门承认颜色之后，供应商制造部品，基于承认颜色的数据确认设备的能力。为了正确确认设备能力，必须要确保制造的部品品质。(5)为了维持管理部品的颜色品质，要标准化2级3级以下供应商的管理要领。（例：部品与资材的变动）补充说明补充说明:颜色评价要领XXXX向供应商提供标准色板。颜色判定时要在白天室外的自然光线中，与 XXXX 的颜色基准进行对照。建议在白天的下述时间段内进行比照。上午 11 点到下午 2 点（冬季）上午 10 点到下午 3 点（夏季）必要时，作为代替的方法可以采用安装了D65白昼自然光源的灯箱进行评价。原则上通常通过目视对颜色进行判195、定。但是作为数值判断的参考值，也可以使用色差计测定的数据辅助。（附件一）有关颜色的涂装部件：有关颜色的涂装部件：颜色认可业务日程的整体图颜色认可业务日程的整体图关于成型部品：关于成型部品：颜色认可业务日程的整体图SOP颜色开发颜色开发标准颜色标准颜色板板期限期限1AKAXXXX提供颜色板决定涂料的组成将涂料调试板提供给XXXX将部品送交到XXXX用于颜色评价用于评价的颜色板XXXX提供标准颜色板对颜色的重新调整/涂料的组成作出决定将第一次的部品提供给 XXXX 质量管理部进行颜色调整，向 XXXX 质量管理部提供对策后的部品1A 部件量产部品SOP期限期限1AKA调色调色最终颜色调整上皮纹XX196、XX 提供标准颜色板将板/部品提供给 XXXXXX 提供颜色板在材料上对颜色进行调和将成形板提供给XXXX质量管理部为了取得颜色的认可要提交带皮纹的部件为了取得首次认可，要将成型板提供给 XXXX 质量管理部SOP标准颜色板标准颜色板开发开发 颜颜色色的的承承认认程程序序 期限 广汽丰田质量管理部 供应商 从 1A 到量产确认 号口 生产 在颜色调整中要充分利用样品 调整 用色差表进行检查 通过目视确认来比较颜色是否和基准一致。将结果记录在数据表上 OK NO 供应商要将部件、基准、数据表交给广汽丰田质量管理部。通过目视进行颜色的比照。OK NO 对颜色进行认可 向供应商指出修正方向（如果符合197、条件）要发行作业 基准书 由供应商制作部件并记录数据（n=判断能力时必需的数量）利用用于判定能力的数据（Lab、Lch 或者 Cmc）确立用于管理工序的基准 检查能力，对基准误差作出判断 追加到检查法中 通过目视确认进行检查 根据确立的基准误差，利用分光计监测出现的趋势。基本颜色比较 决定颜色的允许误差*大量生产中的颜色管理 从量产确认到开始生产 供供应应商商准准备备的的项项目目 第一次颜色试验：1)在号口生产工序中，用颜色对部件作标识。2)供应商进行目视检查 3)供应商使用色差表进行检查 4)填写数据表（包括草图）5)对于颜色，丰田质量管理部要设定指定期限。6)应该送交到广汽丰田质量管理部的198、要件：部件（每种材料、每种模具、每种颜色各 2 个）数据表 第一次试验中已经填写好的数据表 供应商的颜色基准 7)在每次颜色比较会议上，广汽丰田质量管理部要向供应商作出下一次会议的指示 *这里使用的管理方法对于其他丰田事业体可能会有所不同。备备注注：利利用用目目视视确确认认进进行行的的颜颜色色对对照照是是最最终终的的管管理理方方法法。对皮纹认可表进行研讨。对供应商是否满足所有的要素进行确认。发行皮纹承认书 供应商 广汽丰田质量管理部 皮纹认可程序皮纹认可程序 对部品进行评价，作出认可或不认可的决定后，返还给供应商。将复印件保管在文件夹中 在图纸上对皮纹规格要求进行确认。在日程表上规定的日期之前199、，提交皮纹信息表。在皮纹承认书中标明装好皮纹部品的发送日期，将原件返还给广汽丰田质量管理部。模具皮纹加工 将部品连同颜色/皮纹承认书一起提交给广汽丰田质量管理部。原件 将复印件保管在文件夹中 将复印件保管在文件夹中 1、认可时颜色/皮纹承认书保留在文件夹中 2、不认可时改修到合格为止 原件 页 NO.1 1 发行 修改记录 E.C.NUMBER 日期 修改者 技术指示书技术指示书 NUMBER 01 供应商名称 供应商代码 车种代码 MILLER INDUSTRIES 4418-1 750T 部品编号 部件名称 皮纹类型 原材料 64389-AC010 BASE,RR SPEAKER GRIL200、LE GRAIN C PP 号口生产工具准备结束日期 皮纹供应商 皮纹日期 相关部品 08/10/2006 ALL-STATE GRAINING 10/12/1997 PACKAGE TRAY 部件简图：（在和上表示出皮纹的范围、方向、皮纹的最大深度）)30%（40）GRADUAL CHANGE 60%(80)GRAIN DIRECTION GRADUAL CHANGE 40%(50)B-B 30%(40)GRADUAL CHANGE 60%(80)GRADUAL CHANGE 60%30%30%(80)(40)(40)GRADUAL CHANGE 60%(80)C-C Pl GRADUAL 201、CHANGE 40%(50)A-A 供应商 GTMC TOYOTA MOTOR CORPORATION 制造部门 品质部门 质量管理部 技术科 ZV(C.E.)DESIGN(24D )认可 认可 确认 编制 职务 MGR.ENGIN.MGR.ENGIN.署名&日期 09/10/06 09/10/06 09/10/06 09/10/06 /皮纹信息表皮纹信息表 A A C C B B P.L.P.L.P.L.P.L.P.L.P.L.P.L.P.L.丰田填入 认可 认可 确认 编制 认可 认可 确认 编制 /5-5.5-5.包装式样的确认包装式样的确认目目的的:确认供应商对于部品的捆包、保护以及出202、货对品质的确保状况。适用范围适用范围：适用于包括初期样品、工程变更后的部品、设计变更后的部品在内的全部出货给 XXXX 的部品。说说明明：为了确保部品品质、以 XXXX 生产管理部门规定的包装要领、保护要领及出货要领为依据，供应商必须能够建立确保良品出货的体系。供应商的实施事项：供应商的实施事项：1.包装（1）供应商必须按照 XXXX 生产管理部门的包装要求制订要领。按照每个品番，维持保管关于 XXXX 生产管理部门提供的所有与包装式样相关的文件，并根据需要更新。在包装式样记录中应包含 XXXX 生产管理部门对包装承认的内容。1过往不良的再发防止编入2配合车辆工厂的使用环境与要求的包装因为影响203、产品品质应该事前检讨包装状态取出时及搬运时是否会发生划伤撞伤？是否会受到湿气、雨、热等环境的影响品质恶化防止异物混入（2）当供应商暂时使用不能满足要求的包装方法时，需要事前取得 XXXX 各生产管理部门的承认。（3）由于包装箱老化或其他原因导致部品不良，责任由供应商承担。（4）供应商使用流通箱时，必须确定以下内容来维持管理体系。a)定期检查的步骤（频度、规格、实施部门等）b)有关修理或变更的记录（5）包装不良 供应商要有为解决包装问题相关要领书。根据该要领a）供应商的担当必须迅速的对应包装问题，并确定与此相应的对策。b）供应商必须保证没有因包装导致的品质问题产生（特别是误品）。在供应商或是 X204、XXX 发生包装问题时，包含以下各事项必须按照 XXXX 生产管理部门的指示。a）对策回答书的提出期限及对策的实施b）特别对应、明示标签的粘贴c）选别与返修备注：包括临时作业者的使用、包装相关的选别手修要与 XXXX 生产管理部门协商。（6）供应商必须把能监管有关监查步骤的文件标准化。每个包装容器中所放入的部品数量的要领，并按其步骤实施。由包装担当人员以外的成员随机监查。（7）供应商应有满足包装要求的设备。以下是包装设备应满足的条件：a)实施适当的保养b）有合适的包装设备2 2保护（1）供应商必须确立并维持在包装作业及运送给 XXXX 期间，能够将品质问题防患于未然的机制。（2）为防止半成品及205、成品受损，供应商要系统地实施操作工程和设备的调整。最低限度要修改以下项目：.产品的搬运机械和容器的适合性的评价及改善.公司内货物搬运时受到损伤的部品的调查对策要领.因货物搬运造成的损伤的调查、解决要领3.3.出货出货（1）供应商必须按照 XXXX 的要求，按运送线路出货全部的资材。且供应商应维持保管能够证明按指定的运输路线和出货方法操作的文件。（2）供应商有适合出货业务和接货业务的设备。最低限度要保证以下事项：1出货接货业务有合适的出入口数/棚数。2接货出货场要有足够的照明设置3确保足够的空间4有先入先出、无长期在库的要领5有正确更换XXXX看板的要领第六章第六章 号试阶段号试阶段6 61 1206、.实施生产调试实施生产调试目目的的：对供应商在生产准备过程中应实施的生产调试内容进行说明。针对提供給 XXXX 的单品及完成品实施生产调试。适用范围适用范围：适用于所有新设品番的部品以及其构成部品。供应商的实施事项供应商的实施事项：1.生产调试日程在品质保证计划书中的说明为确保在 XXXX 的各号试阶段中部品能准时纳入，供应商必须确定生产调试日程，同时在品质保证计划书中写明。项目应包含 CF 配合部品装配状态确认（主要为内外装）、号试、品确、号口生产产品的初次出货等。在各个调试阶段中发现的问题，必须迅速采取对策，并在下一阶段的号试中进行效果确认。最迟也要在品确（供应商）之前进行对策的效果确认，207、确保在号口开始前没有问题。生产调试的目的：各号试阶段：解决与工序相关的品质问题、生产量问题，同时面向号口建立起再发防止相关体制。量产调试：为了最终确认面向号口生产是否已准备完毕，按照正规的模具设备材料生产节拍、作业者品质的条件下进行生产。最终确认必须在供应商的品确生产开始至少 2 周以前完成。XXXX大日程例子CV1 次号试量确品确量产开始CF供应商日程表CF1 次号试量确量产调试量产开始对策改善调试面向号口的最终确认请参照【55 章】2.对应每次生产调试要求的准备状况（发生问题时须同 XXXX 质量管理部门协商）项目CF1 次号试量确量产调试设备号口用的模具（本型）、主要设备夹具类、测量工具208、模具设备夹/工具的检查作动数据材料号口使用的材料方法（检查制造）标准类：图纸、部品检查法（XXXX 已承认）QC 工程表、设备条件管理表、作业要领书、作业熟练度评价表、外观限度样本等号口工程的流程、布局图人员与号口相同的作业者其他量产调试计划、工程整备计划书投产高峰时期的生产计划1 次号试时期的设置与量产相同在面向在面向 1 1 次号试的产品生产的调试阶段次号试的产品生产的调试阶段，只要没有特别原因只要没有特别原因，就必须严格遵守正规工程率就必须严格遵守正规工程率 100100。如果不如果不能达到能达到 100%100%，必须向，必须向 XXXXXXXX 采购部及质量管理部报告并取得许可。采209、购部及质量管理部报告并取得许可。3.量产调试的推进方法供应商要对课题工程、最终装配工程和新工程设备等特别注意，并将所有工程纳入量产调试，按照号口的顺序进行全工程生产。另外，关于配合类部品，调试中需要用到其他供应商的号试部品时，需要尽早与 XXXX 质量管理部进行联络。1 级供应商必须根据重要度事前要求 2 级供应商进行调试，确认对 1 级供应商的量产调试有无影响。量产调试中，在高峰期的生产节拍下持续生产，并记录所有发生的不良。另外，对品质可能造成影响的工程、设备、作业等，也要作为问题点记录下来。针对这些不良全部做出对策后，迅速实施下一次的量产调试。量产调试的具体实施内容交由各个公司自行判断，但210、是，都要能够最终确认到：如果在号口状态下进行生产，工程能力和品质是没有问题的。应该将 Cp、Cpk 记录下来，并对工程能力进行确认。供应商应充分考虑到重要度新规性，判断应把握的工程能力特性，在 XXXX 有指示的情况下，还要进行报告。工程能力的目标值，应该由供应商根据不同产品进行设定，但是一般来说，Cpk1.33。在目标未达成时，应调查原因、制定改善对策来降低相关数据的波动性，以满足所设目标值的工程能力。对策后仍未达成目标的情况下，有必要采取全数检查等对应措施。关于 Cp、Cpk，详细内容参照【8-1 章：工程能力的思考方法】。总结各阶段调试的结果。为了实现各阶段的生产调试实绩的可视化，请使用211、量产调试状况报告书 对调试的结果进行总结。通过生产准备跟进活动等，检讨调试的结果。关于结果，按照 XXXX相关部门需求进行提交。另外，关于瓶颈工程，须明确生产高峰期，并进行验证。指生产高峰对应时期可能会有障碍的工程判定合格与否单月劳动时间量高峰时期每月的必要数每一个小时的良品数合格 （注）虽然原则上劳动时间不包括休息、加班、临时出勤，但在这里的合格与否判定中，劳动时间可以包含加班及临时出勤。4.各调试阶段中主要不良的登记改善关于调试中发生的所有主要不良，在品质问题跟进表中总结其原因、对策、实施责任部署、对策日期。量产调试结束时，若 XXXX 要求提交品质问题跟进表，必须迅速提交。工序对策实施后212、仍未达成目标水平时，必须立即向 XXXX 采购部以及 XXXX 质量管理部报告。5.在各试作期间的监查活动在各试作期间，为确认供应商的准备状况，XXXX 质量部会对供应商实施监查访问。请各供应商使用量产工程确认结果报告书，对各调试阶段的完成度进行报告。详细内容参照【6-5 章：面向号口的最终确认】。6-2.6-2.实施初品评价（含信赖性评价）实施初品评价（含信赖性评价）目目的的：说明初品评价（含信赖性评价）的计划、实行、以及提交给 XXXX 的相关事项。适用范围适用范围：适用于所有的部品及其构成部品。说说明明：为了在号口生产前确认是否满足所有的图纸技术指示书及部品检查法的要求，实施部品评价检证213、品质。原则上对把握了工程能力、工程整备完了的正规工程生产出的产品进行评价。注记：关于供应商的正规工程品评价，需要在车辆上或者需要相关部品时，因为涉及生产调整，要尽早向 XXXX 质量管理部门提出依赖。供应商的实施事项供应商的实施事项：1.“样本数据报告书”的记入要领作为一份向相关部门正确传达初品测定结果，决定该部品后工程的初期管理和检查管理的方式的资料来活用。（1）实施测定的特性检查法上记载的所有特性，样本数据表内容与部品检查法必须保持一致！检查项目、项目顺序、序号）关于精度测定部位，考虑到与完成车的测定部位相关，XXXX 质量管理部会进行指示。（2）测定时期：原则上在新产品调试/纳入时间截点214、/生准期间各活动阶段。（3）测定个数以能够把握品质为前提，供应商提案测定个数并得到 XXXX 质量管理部门了解。但是，同样的产品使用不同模具或设备生产时，要确认各自的产品数据。（4）电子部品的软件变更（含 2 级供应商）供应商实施产品及系统评价，并向 XX 提交全部的测试报告，如有需要进行现地确认。如果需要在整车上评价而供应商公司内不能评价时，在切替前向 XXXX 质量管理部门提出依赖。经 XX 判定、确认需要后，按照指示进行评价。要实施软件同一性的确认。整车性能评价在CV、生检车阶段进行，如有异常推迟至 1A 阶段进行，最晚时间截点为量确。（5）初品测定结果报告书记入要领1.将初品测定结果的215、原始数据（未修正数据）记入到“初品测定结果报告书”。2.部品检查法中所有项目（除外观及物性等不能用数据表示的特性外），都要将 CPK 记入到表格的【工程能力指数】栏或者记入可以把握的日期。记录时需要明确时间截点，并提供相关的评价计划及日程。3.表格原则上使用指定的表格，即“初品测定结果报告书”。内外装部品的情况，为了确保建付精度，XXXX 质量管理部会指定要求对某些部位进行中央值管理。此时，按照【8-1 章：工程能力的思考方法】中央值管理的思路记入评价数据。4.各阶段试作部品的结果使用【部品完成度】进行指标化并记入。部品完成度合格项目数/部品检查法的项目数尺寸完成度尺寸项目合格数/部品检查法的216、尺寸项目数5.SOC/VOC 的品质确认数据（不含有报告书）的收集和结果记入。（参照：【2-3 章：环境负荷物质（SOC）规定的对应】、【2-4 章：供应商品质窗口的登记】）2.图纸指示全部项目的数据确认（1）前述的“初品测定结果报告书”是按照用部品检查法合意的项目进行评价后的结果报告。但作为产品，必须满足图纸指示的所有项目。（2）针对图纸的全部项目，评价本型初品。n 数最低 1 个。之后根据变更，实施必要评价，最终确认图纸指示的全部项目都合格。不对评价结果汇总的格式作要求。但是关于是否需要提交数据以及测量部位等，按照 XXXX 质量管理部指示实施。3.信赖性耐久性评价结果一览表的作成在【6-217、2 章：实施初品评价（含信赖性评价）】说明的“信赖性耐久性评价结果一览表”中，追加正规工程品的评价计划结果，明确信赖性耐久性相关的评价全部满足要求。本型本工程品的评价结果需要提交给 XX 质量管理部门，提交期限为 2A。（评价项目只是检查法项目的一部分，初品测定结果报告书上虽记有结果，但是为了明确与开发阶段评价结果的关系和评价计划，在本要领中简单汇总。）（1）应记入的评价项目如下所示。材料的评价/认证、信赖性/耐久性相关的评价、重量以及 XXXX 质量管理部门判断必要的特性。（2）按照相应的 XX 技术标准（TS）或者按照图纸指示，实施评价。供应商有责任确认所有的规格都为最新规格。供应商在各自218、的试作以及号试生产前或者号口生产中，有必要定期确认 XX 技术标准的状态。（最新 TS 获取窗口，XX 研发中心）（3）所有的材料的评价/结果要按照/满足 XX 图纸所示规格、评价方法、评价数据。必要时 XXXX质量管理部门会收集所有评价结果进行确认。（4）明确记入评价的部品数目。基于技术理由决定评价部品的 n 数。此时，须注意如下两点。.只要无特别指示，按各设备（例：按模具、焊接机等）、各工程（例：各组装线）决定必要的评价数。由于设计变更、工程变更、品质改善有必要再提交的样品时，适用同样想法，只需要对受影响的特性实施评价。特别是在号口开始前有变更时，必须对受影响的特性毫无遗漏的全部实施。.尽219、可能拿品质规格内最差条件的部品实施评价。评价即使合格，也要对评价后的部品进行分解，确认有无问题。（5）关于各自的评价日期，在日程部分中尽可能详细的记入，明确开始、完了日期。评价时期原则上为各号试节点、品确、号口投产时期。（6）评价结果一栏中所有评价用（、）表示结果。试作阶段评价为的，设计有责任跟进直至结果变为。结果即使为，相对规格在上下限时，需要 N 增确认 OK。（参照：【关于正寸指向】）注记：满足规格：不满足规格（7）评价 NG 时,记入“品质问题跟进表”并制定能在 1A 前实施真因对策的计划。且必须要联络 XXXX 质量管理部门。如果是内外装外观部品，有时可能用检查特别式样书实施暂定对应220、，相关具体对应要事前与 XXXX 质量管理部门协商。（8）附表为样例。若内容相同，供应商可以使用自己的表格。3.提出要领（1）“初品测定结果报告书”的提出要领.初品的纳入供应商在各号试节点、品确/号口投产/切替时的初品上贴上【初品明示标签】，并且附上“初品测定结果报告书”后出货。.纳入前的调整确认测定数据不能满足规格，对纳入造成影响时，供应商必须在出货前与 XXXX 质量管理部门联络，并制定详细的挽回计划，对应方式取得承认后再发送部品。（纳入部品即使不满足规格，但不影响整车性能/配合建付，可以正常纳入）且像出现重量超差等事前知道会超出部品图纸规格时，必须按照所定的设计变更申请路径与 XXXX 221、技术部门（研发/品管）联络，实施调整。（2）“信赖性耐久性评价结果一览表”的提出要领.原则上在各号试阶段，为了明确评价的进度，必须提交给 XXXX 质量管理部门。.各试作阶段实施必要的部品评价。如果 XXXX 质量管理部门指示需要提交评价结果时，供应商必须提交记入有对策的各阶段的“信赖性耐久性评价结果一览表”。对“信赖性耐久性评价结果一览表”实施变更时，必须重新提交。4.变更的联络XXXX 质量管理部门确认“初品测定结果报告书”“信赖性耐久性评价结果一览表”。任一项目需要变更时，XXXX 质量管理部门会向供应商联络变更。部品检查法有变更时，也要在这些表格中反映此变更。附件附件 16-3.6-3222、.部品的纳入部品的纳入目目的的:在出货给 XXXX 的生产调试品和号口的变更品上正确的、清楚的粘贴“初品明示标签”，明确表示满足 XXXX 要求的正确情报。适用范围适用范围:适用于在生产准备阶段提供给 XXXX 的所有试作部品和设计变更、工程变更、品质改善品、或者其他得到承认的变更后的号口生产的所有部品。供应商的实施事项供应商的实施事项:1.纳入给 XXXX 的生产调试部品（1）生产调试部品的每个箱子上都要带有 XXXX 指示的看板“初品明示标签”的标签。并符合以下要求：部品配合用试作品各号试部品品质确认用的部品/生产开始时充填生产线的部品（2）关于新设部品，一箱上带有一张标签，并且将“初品测223、定结果报告书”装在箱内。如果有要求随部品发送或是单独发送“初品测定结果报告书”，按照 XXXX 质量管理部门的指示实施。（3）“初品明示标签”上必须是最新的设变番号。图纸发行后，没有设计变更的话，在“初品明示标签”上记入最初的设变番号。（4）试作部品的“初品明示标签”放在看板卡中。在使用生产用的看板时，要使用生产线填充用的第二个看板卡。使用临时包装时，要用胶带将“初品明示标签”固定在箱子的外侧。2.号口生产部品（1）按照下面的指示在号口生产中变更后的部品的初品上粘贴“初品明示标签”：设计变更指示书（ECI）工程变更依赖品质调查要求（2）新部品的第一次供给时，所有包装上必须带有“初品明示标签”。224、品番变更时，不允许同一托盘上混放新旧品番包装的部品。对于小型变更（Minor 设变，品番不变更），虽然允许托盘上混放新旧部品包装，但不允许新旧部品混放在同一包装箱中。注记：注记：“初品明示标签”的格式、颜色按照 XXXX 的具体指示使用。1 1、试作品以及号口变更部品的初品使用标签、试作品以及号口变更部品的初品使用标签*A 1A部品包装注意：所有的试作品和号口变更部品的初品出货时要附带初品测定结果报告书。注意：所有的试作品和号口变更部品的初品出货时要附带初品测定结果报告书。初品明示标签的位置初品明示标签的位置试作品号口生产品3、号口生产部品的托盘注意：在同一包装箱中混有新品和旧品时将不予纳入。225、也就是：注意：在同一包装箱中混有新品和旧品时将不予纳入。也就是：将初品明示标签插入所有包装箱的看板卡中。同时添付初品测定结果报告书。生产看板将初品明示标签插入所有包装箱的看板卡中。初品明示标签初品明示标签正规包装正规包装?暂定包装暂定包装正规收容数正规收容数?尾数尾数在其中一项划上在其中一项划上记号记号1 1 个箱子粘贴个箱子粘贴 1 1 张张（XXXX)資材物流科資材物流科小设变(无品番变更)大设变（部品品番变更）4、大设变标签5、小设变标签6、工程变更标签以及包装变更标签使其能够看到看板，和看板使其能够看到看板，和看板贴在同一面上。贴在同一面上。XXXX 入货入货质质量部受入受入*包装变更226、初回 lot*初看板看板初品初品memo质量管理部质量管理部技术科担当技术科担当使其能够看到看板，和看板使其能够看到看板，和看板贴在同一面上贴在同一面上*工程变更初回 lot*初XXXX 入货入货质质量部受入看板看板初品初品memo质量管理部质量管理部技术科担当技术科担当6-4.6-4.号试中的不良对策号试中的不良对策目的目的:规定了供应商对于在号试生产中发生的不良品的管理对策要求。适用范围适用范围:适用于在XXXX号试生产中判明为不良品的所有部品。供应商的实施事项供应商的实施事项:1.供应商必须立即实施必要的临时对策（返修、废弃等处置），并检讨实施永久对策。2.按照 XXXX 质量管理部门的227、指示对号试中发生的不良进行回答，必要时使用正式的书面报告回答。此时，采用说明以下内容的书面文件，在期限之前答复 XXXX 质量管理部门。真正的原因（分别对发生原因和流出原因进行调查检讨。）对策的计划对策实施日期实施对策品到达XXXX的日期3.号口初期，将号试期间问题点整理清单，明确发生流出原因，发生流出对策（恒久对策）存档，并提交给 XX 质量管理部门。相关对策得到横展，并对源流进行反馈。6-5.6-5.面向号口的最终确认面向号口的最终确认目目的的：关于在生准阶段用于确认号口工程整备状况的点检表以及使用该点检表对号口做最终确认的要领的说明。适用范围适用范围：适用于所有新设品番的部品及其构成部品228、。供应商的实施事项供应商的实施事项：1 各个试作的确认的实施对应试作等的日程安排，供应商必须自主开展第 1 次、第 2 次点检，并更新内容。但是针对重点管理部品，在“1A 前或者 1K 前”实施确认，确认结果不为的项目，必须明确对应方法，另外，XXXX 质量管理部门有指示时，供应商必须在“1A 前或 1K 前”提交点检结果。（1）XXXX 质量管理部门在对供应商实施量产调试的工程点检时，供应商应当使用“量产工程确认结果报告书”，在工程确认当天前完成自主点检。自主点检时，不单是记录【】，还要现地现物确认整备是否完成。试作当天的文件部品准备应遵从 XXXX 质量管理部门的指示。（2）即使 XXXX229、 质量管理部门没有现地确认工程，供应商也应实施自主点检，最终由供应商品质责任人负责确认结果。（3）作成时的注意事项可按照品目汇总作成。（通过添加品番表等明确对象）清晰记录点检内容的履历。实施过程中，若有不明白的地方，可与 XXXX 质量管理部门联络确认。2 号口移行前最终确认的实施由供应商对最终面向号口的部品品质及工程的保证体制进行确认。所谓“供应商最终确认”，原则上，一般部品由“品质担当部长”，重点管理部品由“品质担当董事”决裁以后，向 XXXX 质量管理部门提出。根据 XXXX 质量管理部门的指示，提交时间快则在量产试作后，最晚也要在“供应商面向 XXXX 品确部品生产开始 2 周前”进行230、。XXXX 质量管理部门确认后，若无特别的问题则不发行联络书。若供应商需要 XXXX 返还确认后的报告书，则应向 XXXX 质量管理部门提出要求。号口移行时若有课题，需要对其内容、对策进行说明，以得到 XXXX 质量管理部门的理解。XXXX 的拜托事项在要望事项栏中填不完的情况，可另外添加附件说明。第七章第七章 号口生产阶段号口生产阶段7-17-1 号口初期的品质管理号口初期的品质管理目目的的：为了确保新规设计部品切替为号口时品质的达标及工程的早期安定化，对供应商实施的初期管理业务内容进行明确。这里主要对号口以后的相关要点进行说明。适用范围适用范围：适用于所有的新设品番的部品及其构成部品。说说231、明明：1、初期管理：为了确保初品品质及工程的早期安定化，在号口生产后的一定期间内（以下称为初期管理期间）进行的品质保证活动。2、初期管理期间：号口后 3 个月3、初品：初期管理期间生产的所有部品。通常说的初物指：4M 发生变化之后生产的部品，比如换班、模具刀具交换、设备机械修理/调整之后的产品。4、初品评价：在初期管理期间中，以判断制造品质、设计品质、工程整备上的问题的对策及改善情况为目的的品质确认活动。供应商的实施事项：供应商的实施事项：1.务必作成号口初期管理体制（明确实施事项），并切实实施2.号口初期的工程管理在号口初期，明确初期管理的时间段，同时要实施特别的工程管理与检查。（1）实施严232、格的特别检查：抽检频度增加、检查项目追加、抽取监查等（请参考 GB2828）。（2）各工程管理的强化（强化作业点检和标准作业遵守、强化 4M 变化点管理）。（3）高层管理者通过对工程监查、品质相关情报的把握，确保对策快速、有效的实施。而且决定实施内容时要先充分把握以下状况：工程的整备状况 工程能力调查结果 初品测量以及初品纳入状况 过往问题的再发防止(类似部品、类似工程的品质状况等)3.初期管理的解除、文件的管理及其它（1）解除或延长的决定品质责任者在经过了规定期间或在规定期间内，如果判断初品品质得到确保并且工程已实现稳定化时，可以想 XX 申请解除初期管理移转到日常管理，但品质责任者判断品质233、不稳定时，要延长规定的期间。判断解除时要考虑以下项目：1期限间有无纳入不良、市场不良2号口阶段工程能力是否得到确保并且有无问题3工程的保证体制是否已整备4初期流动品的品质如何5工程内品质不良、生产能力不足的对策状况为了向日常管理移管，初期管理的解除是在品质结果整理解析后（重新确认 QC 工程表、作业标准类、管理图）之后进行的。但以下相关的部品的初期管理的解除，必须向 XX 质量管理部提交以初品测定结果为基础的资料（SDS 数据、性能检测报告）进行说明。(a)安全/排放/法规部品(b)初期管理期间被指出品质不稳定的部品(c)XXXX 质量管理部门要求的部品(新部品、新机构部品等)4.返修品管理的234、彻底返修部品时按下记基准彻底管理。(1)返修品处理的记录（确保能够追溯）与再发防止的彻底。(2)返修实施后实施全数检查备注:这个时候检查的不只是返修对应的特性,也包括因返修有可能受影响的相关特牲。通过返修品标识，防止未返修完成品混入返修品。5.批次管理的彻底为了充实工程管理，迅速对策不良品，有必要实施批次管理与先进先出。6.2 级3 级以下的供应商管理1 级供应商必须按照同样的要领对 2 级3 级以下的供应商实施初期管理活动。7-2.7-2.号口生产中的品质管理号口生产中的品质管理目目的的：就号口生产开始后品质管理上应实施的内容进行说明。适用范围：适用范围：适用所有部品及构成部品。1.1.方针235、管理方针管理（1）品质方针为了有效率的维持管理改善部品品质和品质保证体制，基于中长期经营计划、顾客的要求事项及社会经营环境等明确出的具体目标和策略称之为品质方针。品质方针基于总方针（公司方针），细分作成各部门的部科方针。目标策略应在各部门间充分协商、不偏离总方针、在部门间部门内部达成一致意见。必要时有征求 XXXX 意见的情况。（2）品质方针的内容基于下述内容作成品质方针。必要时，目标值相关需与 XXXX 达成一致意见。目标策略分类成新产品重点管理部品一般部品等作成。基本年度计划、标语 品质目标（工程内不良、客户不良、市场投诉等）和上年度的达成状况 各目标的策略（公司、各部、各科）和上年度的实236、施状况 针对 2 级供应商的实施事项 日程（PDCA）（3）品质方针的作成及展开方法品质方针应事先企划计划，使得在新一年度开始月可以展开，配合管理者水平实施跟进，确保目标能够达成。方针管理手顺（例）时期阶段活动步骤内容-2M企划（1）方针制定和展开（A）基于中长期计划、社会经营环境、上年度的反省，制定策略和目标（B）细分目标，按各细分目标将策略具体化（C）组织上下级就目标策略进行调整-1M计划（2）实施计划的作成（D）现状问题点的把握和解析（E）决定实施事项等（F）决定可实行的日程新年度实行（3）基于计划实施（G）实施策略和内部点检（目标达成度、延迟、阻碍事项）（4）活动情况确认（H）按各级别237、确认频度实施、确认结果（I）组织上层诊断（重视过程、解析目标未达成原因）（5）处置（J）延迟、未达成后怎么办（促进方案、计划变更）年中确认（6）点检（K）策略和实施计划的整理、目标达成的日期决定年度末确认（7）反省（L）目标未达成的原因分析、方针管理的做法反省2.2.日常管理日常管理（1）作业的标准化为了确保维持改善产品的品质和工程的安定状态，应明确制造品质和制造要素（4M）之间的关系；在作业内容品质确认设备保全三个方面，将内容明确到 QC 工程表作业标准书品质点检标准等中，彻底遵守，并根据需要对内容进行改善。同时，要实施标准文件及品质记录的管理。4M4M：ManMan（作业者（作业者）、Ma238、chine(Machine(机器机器 设备设备)、MaterialMaterial（材料（材料）、MethodMethod（作业方法）（作业方法）（2）工程内条件、品质的确认及工程能力的维持改善为了做到工程的维持管理，应定期的（如：作业开始作业中作业结束）进行条件确认和品质确认并形成记录。对该类数据的波动幅度偏离规格情况进行解析，活用于工程能力的维持改善的同时，也可作为设计变更工程变更时的备份数据活用。1作业开始（初物）作业开始前设定正确的作业条件、确认设定情况、对生产出的最初的部品（初物）进行品质确认。初物至少要暂时放置到下一次的品质确认，必要时进行再确认。依此来保证之后都使用同一制造方法条239、件生产出来的产品品质。2作业中的条件品质管理作业中要定期确认作业条件、生产过程中部品的品质，保证部品的品质水平和工程的稳定。作业结束（终物）的条件品质管理作业结束前确认作业条件、最终生产部品（终物）的品质，保证从作业开始、作业中到生产结束这段期间生产的部品的品质水平和工程的稳定。（3）在库部品及部品履历的管理部品按照生产批次顺序（遵守先入先出原则）进行在库管理的基础上进行出货和纳入。此时，必须考虑雨水灰尘等环境因素的影响。特别是在设计变更时，须彻底防止设变前后的部品混放。另外，对主要部品原材料制造日（批次）进行履历管理，标准化相关管理要领。各种类型部品（试作品、不良品、选别品等）对应的识别标识240、放置场，应彻底实施管理。（4）设备保全设备的正确状态明确做到可视化并管理其倾向，预先实施保全，达到维持管理生产性品质安全性保全性的目的。另，为了做到防止不良品流出，要定期确认防错装置是否正常工作。（5）检查供应商在收到 XXXX 质量管理部门联络时，必须提交部品检查法上规定项目的评价数据。有指示定期提交的项目，须定期提交。对于法规相关的部品，若检查项目、检查方法及抽检频度发生变更时，为确认其符合法规，必须在变更前一周联络 XXXX 质量管理部门并取得承认。3.3.变化点管理变化点管理（1）变化点：制造良品的 4M（作业者、机械设备、材料、作业方法）条件发生变化。为了在变化点产生时，也可稳定地241、制造出良品，在变化点产生前和产生时采取适当对应，做到不良未然防止的活动称之为变化点管理。变化点分可预测和突发两种情况。（2）变化点管理要领的整备1决定需管理变化点的具体项目2决定使用什么样的表格来进行管理3决定由谁、什么时候、如何管理（实施者时期内容）4决定由谁来确认是否有正确的实施（确认者）（3）变化点管理的步骤（突发情况时，难以事前对应，故按照步骤实施）1决定实施变化点管理 变化点的联络：明确联络路径、责任者 决定实施变化点管理：（2）的项目做到可视化（管理者要看得到）。2事前准备 确认变化点有否造成良品条件混乱，确认流出防止机能，同后工程联络。3变化点产生时的确认 制造良品的条件有否满足242、？（变化点造成良品条件混乱吗？）品质同变化前同等或以上吗？4相关资料的保管 在确认后工程不良的原因是否是变化点时，需要记录部品履历。变化点例：以下图表分可预测变化和突发变化。可预测变化突发变化要因变动项目要因变动项目人节拍变更及配置变更、换岗、接受支援、职务分工变更、年休、暂时离开、短期离开后回线、线外作业者变更、休息时间、午休、作业开始、结束作业时人暂时离开（厕所等）、突然年休、作业中断时的跟进、生产线停止和重启。设备改造工事、修理工事、模具改造/修理工事、模具新设/模具更新工事、设备移动设定、产能增加新设、模具变更、模具更新、工具/治具/刀具的变更交换、检查治具、检具新设更新、换模、定期点243、检、保全、涂装治具交换、清扫、高频率线圈交换、防错装置的变更移动设置设备设备故障、设备异常、模具异常、工具、治具和刀具的劣化/破损、模具故障（含 破损）、全数检查治具和 Tester（测试工具）的故障、生产指示错误（防错装置错误）物设计变更、工程变更、素材变更、材料变更、粗形材料变更、油脂类变更、精度修正、微调整、副资材的变更、长时间连休物异常处理、追加点检/回追点检、生产造成的部品不良、或者不得不按误欠品来生产的前后的对应、先行确认品法工程变更、非常时期的工程变更、条件变更、结构变更、铸造案件的变更、节拍变更、线工事、线移动（移动设置）、季节变动、试行、试作法作业延迟时的跟进、作业中断时的跟244、进、作业错误时的跟进、条件设定错误时的跟进、结构错误时的跟进、紧急情况时的生产再开始的处理4.4.资料的管理资料的管理基于本要领需要管理的文件及品质记录如下。决定管理担当部门，明确记录各文件的保管期间并进行保管。文件名文件保管期间SQAM最新版部品检查法/承认部品检查法号口工程废止后 10 年初期管理计划联络书（品质保证计划书）号口后一年上述文件对象外的文件，由供应商决定管理担当部门、管理期间并实施管理。5.5.XXXXXXXX 对供应商实施出差监查对供应商实施出差监查（1）XXXX 质量管理部门有时会预先通知供应商出差实施检查。（有时会事前商定是否实施长期改善活动）（2）为了使出差检查顺利进245、行，供应商须配合协力。（3）出差检查指摘出问题点时，供应商要迅速采取对策、将对策确认结果（5 个工作日内）汇报给 XXXX质量管理部。7-37-3.设计变更的实施和确认设计变更的实施和确认目目的的：设计变更时，为了确保变更前后没有品质问题，同时切替能够在供应商与 XXXX 之间顺利推进，对相关实施事项进行说明。适用范围适用范围：适用于号口用的正式图纸。设计设计变变更的更的定定义义:通过 ECI 展开的变更联络说说明明：根据设变内容，可以将 ECI 分成两种类型：1.Major 设变（主要设计变更，指十位品番有变更的设变例：17410-0H240 17410-0H241）：(a)新部品或构成部品246、的导入(b)内容虽然是 Minor 的设变，但与其他 Major 设变同时切替时，作为 Major 设变处理。2.Minor 设变（小型设计变更，指十位品番没有发生变更，仅仅后续字母编号发生变更的设变例：17410-0H240-A 17410-0H240-B）：(a)不属于 Major 设变的小型形状变更(b)图纸的注记变更、或误记订正等原则上设变的切替日期由XXXX生产管理部门指示。但Minor设变时，也有可能由XXXX生产管理部委托供应商根据自公司情况自行决定。备注：在号试阶段发出的设变，供应商要明确设变的切替时期并实施。只要没有特别指示，该设变是Major设变时不需要为变更追加发行日程表247、或者计划书。设计变更的处理步骤：设计变更的处理步骤：1、设变内容确认：、设变内容确认：（1）、确认时间：收到设变的当天(2)、变化点把握：依据设变切替依赖书、图纸、3D 充分把握部品变化点；(3)、设变推进计划作成：依据变化点，作成设变推进计划，并与 XX 品管技术科合意；(4)、注意事项遇到紧急设变，要根据切替时间，快速推进各项（检查法更新、部品评价/试装/切替等）工作；设变的发行对应窗口为研发中心，在明确设变内容过程中的疑问应向研发中心确认；2-12-1、供应商工程整备、供应商工程整备供应商在收到设变切替依赖书并做成计划后方可开展工程整备，按照指示的设变内容全部实施，并且在变更后对部品是否248、满足图纸上指示的要求特性毫无遗漏的进行必要的评价。当日程发生变化时，要及时与XXXX质量管理部和生产管理部联系；供应商应根据设变内容，要按照本手册中指示的生产准备活动实施，并且更新部品检查法QC 工程表C/F 等相关要件。并且毫无遗漏的实施相关的必要评价，实施号口后的初期管理。必须维持并保管生产部品的设计变更履历，即“设计变更实施记录”。在 XXXX 质量管理部门要求时要提交。附表作为示例，供应商也可以按照自己的格式制作。每次设计变更时，都要将变更的全部内容填写在设计变更实施记录上。填写的内容如下：1每次对该部品产生影响的设变号（包含对构成部品、材料影响的设变内容）。2变更部品出货到 XXXX249、 的日期3设变已经实施、品质得到确认的内容，并且按照供应商的文件保管方针或者法规条款（对象内时）实施品质确认文件（设变切替指示书、确认结果报告书等）的维持保管，供应商的品质管理责任人要对所有相关文件进行承认。4在相应情况下（例：机能部品）受影响部品的批次号。2-22-2、检查法更新、检查法更新（1）更新时间：收到设变后（2）更新对象：设计变更内容涉及到检查法项目更改、追加、删除时（如尺寸规格变更、注记变更、车型追加或删减等）3 3、部品确认部品确认（参照：【6-4 章】）4 4、部品部品试装确认试装确认（参照：【6-4章】）5、正式正式切替切替在得到XXXX质量管理部的承认后，并按照XXXX生250、产管理部门的指示纳入。（日期、纳入形态等）因设计变更生产出来的初品送交给XXXX时，要用“初品明示标签”进行区别（参照：【5-3章】）6 6、切替后品质跟踪确认、切替后品质跟踪确认根据 XXXX 质量管理部的确认结果进行跟踪。设计变更的处理流程：设计变更的处理流程：7-47-4.工程变更的申请和确认工程变更的申请和确认目目的的：发生工程变更时，为了保证变更前后品质上没有问题，切替能在供应商和 XXXX 之间顺利进行，对应该实施的事项进行说明。适用范围适用范围：适用于号口生产的所有部品。工程工程变变更的更的定定义义:用于生产产品的人员、设备、材料、方法以及环境的变更。工程工程变变更提出条件更提出251、条件：工程变更提出条件分为制造条件变更和支给变更两大类：突发情况下的工程变更：自然灾害、火灾等。首先必须联络 XXXX 质量管理部门；另外，对于 2 级3 级以下的供应商的工程变更，1 级供应商必须承担责任，采取和本公司工程变更同样的对应，根据 1 级供应商的判断，向 XXXX 提出申请。其它可能对品质有影响的变更：供应商无法判断是否需要提出申请时，要首先联络 XXXX 质量管理部，确认是否需要提交。工程变更提出时间工程变更提出时间：供应商至少在部品预计切替前 3 个月向 XXXX 质量部提出工变申请；当出现工程变更不能提前 3 个月提出但是一定要切替的情况时，必须当面向 XXXX 质量部进行252、报告，得到 XXXX 质量部认可后才能实施变更。工程变更的处理步骤工程变更的处理步骤：1、工变提出工变提出（1）提交的资料需包括工程变更申请书和品质保证计划书；（2）工程变更申请书内容需包含：制造条件或支给变更车型、品番、品名实施变更日/部品纳入日工程变化点变更理由变化点对部品的影响品质保证计划书内容需包含：供应商生准大日程设备治具生准作业员培训特殊工程确认部品评价SOC/VOC 评价标准类整备工序调查Tier2 管理方法号口初期管理计划2、计划承认计划承认XXXX对供应商提出的工程变更申请进行研讨，对下述项目作出指示，并在接收到申请书后的5个工作日内答复供应商。是否承认该计划或需重新提交。是253、否有必要到供应商处进行工序调查。是否有必要在出货前与供应商举行会议。XXXX质量管理部是否有必要进行初品的检查。为了进行更加详细的协商，有时XXXX质量管理部要召开进度会议（例：安全库存计划、过渡内容等）。其他指示项目（试装数量、性能和信赖性评价等）在任何情况下，在没有得到XXXX相关部门认可之前，供应商不得对工序进行变更。3 3、供应商工程整备、供应商工程整备供应商在收到 XX 承认的工程变更申请书及品质保证计划后，需按计划开展工程整备和部品相关性能评价。当日程发生变化时，要及时与 XXXX 质量管理部联系；4 4、部品确认部品确认部品确认时间：部品切替前 2 周；供应商根据工变内容及部品检254、查法，确认部品精度、性能，确保部品完成度 100%；若发现部品不能满足部品检查法要求，需立即调查原因并改善，同时反馈给 XX 品管技术科担当；供应商必须主动联络 XX 品管技术科确认试作品的精度；5 5、资料确认资料确认部品切替前 2 周，供应商需将准备好的资料主动提交 XX 品管技术科，内容包括：品质保证计划书明确要提交的资料；XX 品管技术科指示要提交的资料；6、试装确认试装确认（1）试装时间：部品切替前 2 周（2）试装的前提条件如下：工程变更品的部品完成度、尺寸完成度 100%；资料按要求提交，且确认 OK；（3）试装要点：XX 品管应事先与供应商协商需要试装的工程变更部品数量和纳入时255、间。（一般为 1 小时产量或 3050 件，并按整数倍的物流箱/台车纳入，以便现场区分）（4）试装联络：供应商XX 品管：提前 2 天以上，以邮件方式（添附计划承认后的工程变更申请书）联络 XX 品管；XX 品管制造、检查：提前 1 天以上，以邮件方式（添附计划承认后的工程变更申请书）联络制造部门和检查部门，确认是否需要试装，并要求其及时反馈试装结果。（邮件内容需包括：车型、品番、品名、试装数量、具体纳入时间、纳入工程等信息）（5）试装纳入：供应商在试装品和物流箱/台车上均做好标识，按预定的时间、数量纳入到 XX 现场。（6）品质确认：XX 制造部门确认组装作业性，检查部门确认车辆品质；7、切256、替承认试装确认 OK 后，供应商将得到 XX 承认的工程变更申请书、品质保证计划书和附加资料一并提交给 XX 品管技术科；XX品管技术科对供应商提出的工程变更切替申请进行研讨，对下述项目作出回答，并答复供应商。是否承认切替或需重新提交。说明资料确认结果。说明试装确认结果。其他指示项目（切替时间等）在任何情况下，在没有得到XX品管技术科认可之前，供应商不得进行切替。8 8、正式切替、正式切替部品切替前 2 个工作日，供应商以邮件方式联络 XX 品管，明确具体纳入时间；XX 品管把握切替的时间、首车号；9 9、切替后品质跟踪确认、切替后品质跟踪确认XX 品管跟踪确认切替后的车辆品质；工程变更的处理257、流程：工程变更的处理流程：7-5.7-5.纳入不良的处理要领纳入不良的处理要领目目的的:明确对于号口生产过程中纳入到XXXX(或有纳入可能性)的不良品，供应商应该实施的事项。适用范围适用范围:适用于号口生产中确认或怀疑为不良品的所有部品。供应商的实施事项供应商的实施事项：1.供应商必须明确能够确实防止不良品流出的要领，并对其进行维持管理。此管理要领中对于不良品的判定方法、记录及处理方法，还有与相关部门的联络方法都必须有具体规定。2.在供应商处发现不良品：（供应商怀疑不良品已经出货给XXXX，或是在自己公司的成品仓库中发现有不良品的情况）（1）供应商应立即联络XXXX质量管理部门，并对不良品进行258、处置（选别返修更换等）。联络时必须明确以下内容：1品番和品名2供应商名3用草图描述不良4怀疑有不良的部品的区分方法5不良的内容（期间、批次、推定个数及发生比率）6推测原因（发生原因流出原因）7何时能够采取何种对策8暂定的对策检查方法以及OK品初品纳入的时期和标示方法（2）供应商在进行了最初通知后的10个工作日内必须以对策回答书的形式向XXXX质量管理部对不良的原因和再发防止的措施进行正式的报告。注记：即使在供应商社内处置了不良品，但是如果影响到XXXX纳入的情况下，必须立即联络XXXX质量管理部门。3.在XXXX工程内发现不良品（1）号口生产过程中发生不良的场合，XXXX按以下基准向供应商发行259、联络帐票：品质不良联络书的发行基准(a)法规部品(R)、安全部品(S)及排气部品(E)特性的品质不良发生时，即使只发生1件；(b)上述除外的重要机能不良（有丧失安全性触犯法规的可能性，路上故障、丧失重要机能或者有其可能性）发生时，即使只发生1件；(c)一般部品的不良发生5件/班以上；(d)在过去6个月内发生过同样的品质不良；(e)初品发生不良，即使只发生1件；不良对策依赖书的发行基准一般部品发生不良 4件以下/班品质调查依赖书的发行基准不良发生，部品不良可能性有的场合注1）如果供应商对品质不良联络书的内容不认同的时候，应立即与XXXX质量管理部门联络。注2）上述内容是发行的指导原则，由XXXX260、质量管理部对发行何种联络书作出最终判断。（2）供应商在联络帐票中记入对策，在指示的期限前提交至XXXX质量管理部门。再发防止处置必须包含以下内容：1部品选别的结果与不良品的处置2不良的发生原因3不良的流出原因4针对上面项目的恒久对策与实施完了日期5再发防止的活动内容（规格、标准、组织架构的修正等）6添付必要的文件资料为了实施恒久对策需要工程变更时，供应商应在回答书上添付工程变更申请书，或是在回答书上记载工程变更申请提交期限。（3）必要时，XXXX会要求供应商在恒久对策品初次出货的批次部品上使用识别标示。4.选别、返修和更换的要求（1）若在XXXX进行受入检查后发现不良，或供应商怀疑不良品已经出261、货，供应商必须在XXXX担当在场的情况下负责对XXXX在库品进行选别、返修或更换。在OK品到达XXXX之前，供应商必须要负责继续在库选别或返修。不管是什么场合，均由XXXX判断是否可以停止选别或返修。（2）按照XXXX指示进行的不良品选别、返修或更换时发生的费用由供应商负担。（3）必要时XXXX可以按照自身的判断，自己或委托第三方对不良品进行选别或返修，发生的费用由供应商承担。补充说明补充说明:不良跟进会不良跟进会：当不良发生率高当不良发生率高，问题再次发生问题再次发生，不良重大不良重大，或者是对应不彻底或者是对应不彻底/不充分不充分/延迟的场合延迟的场合，根根据据XXXXXXXX 的判断，会262、与供应商召开对应会议。会议上为了充分的说明供应商的对应情况，会议参加人需要携的判断，会与供应商召开对应会议。会议上为了充分的说明供应商的对应情况，会议参加人需要携带必要的资料（例：报告书以及制品样本等带必要的资料（例：报告书以及制品样本等）。发现不良 暂定对策 发行 供应商供应商 广广汽汽丰田质量管理部丰田质量管理部 广广汽汽丰田发现不良部品丰田发现不良部品 推进 用电话或者 E-Mail 向供应商联络不良状况。指定时间以内向广汽丰田质量管理部提交暂定对策。检讨联络书，正式向供应商发行。指定期限内提交对策回答书，并添附相关附件。讨论对策并确认 确认对策效果 发 现 不 良 品：怀 疑 已 经 263、出 货 给 广 汽 丰 田 立 即 通 过 不 良 品 出 货 通 知 向 广 汽 丰 田 质 量 管理 部 技 术 科 和 部 品 组 展 开 联 络。用 电 话 确 认 对 方 有 没 有 收 到 通 知。确 认 生 产 线 上 或 者 车 辆 组 装 完 成处 有 无 不 良 零 部 件。有 无 要 防 止 继 续 制 造 不 良 品，以 及 不 良 品 的 继 续 出货。在 广 汽 丰 田 需 要 对 部 品 进 行 交 换、再 加 工，或者 选 别 的 时 候，供 应 商 应 提 供 支 援。发 行 联 络 书 在 收 到 联 络 书 原 件 后，供 应 商 应 在 指 定 期 限 264、内 提交 对 应 回 答 书。确 认 回 复 内 容 及 对 策 有 效 性 供供 应应 商商 处处 发发 现现 不不 良良 部部 品品 广 汽 丰 田 质 量 管 理 部，部 品 组 质 量 管 理 部 供 应 商 不 发 行 联 络 书 把 握现 状 7-67-6纳入不良的计算方法纳入不良的计算方法目的：说明 XXXX 购买部品的纳入不良的计算方法。使用范围：适用于购入部品。（除了资材副资材）说明：1.适用对象以 XXXX 从国内直接签订合同购买的、直接纳入 XXXX 工厂的部品为对象。（除了资材副资材）2.适用对象不良发现范围从向 XXXX 工厂纳入的时间节点开始到车辆出荷为止发现的所有265、不良。车辆出荷后，发现不良时,在工程内残存的部品以及在未出荷车辆上已经组装上的部品不做计算。（请参照下图 1）（不作为纳入不良，而作为“市场问题”、“已售车问题”进行处理。）另外，号试品也不做计算。（图 1）工场纳入车辆出荷供应商XXXX车辆工厂XXXX监查工厂XXXX物流场将在这个时间段发现的不良作为对象南沙港3适用对象不良内容将由于供应商责任造成的所有制造物流品质不良作为对象。由于 XXXX 的物流问题（捆包运输等）造成的不良作为计算对象外。部品不良的原因明显是由于 XXXX 支给部品的不良引起时，根据支给地的异议申请，将支给地的不良删除。部品错误的处理由于看板标签错误造成的所有部品错误纳266、入时，用看板的页数进行计算。异品（误品）混入时，只计算其个数。误品发生后，统计方法以箱数计算，发生一箱误品统计一次，发生两箱误品统计两次，依次类推，如果一箱内混有其它品番的部品按一次统计，依次类推。补充不良要区分 SAB 的三个级别进行计算。（分类的基准请参照下表 3）（表 3）种类基准部品检查法的表达S 缺陷与“安全性丧失”“法规抵触”相关的重要特性不良S、E、R、具体是在图纸、部品检查法上有指示S、E、R、相关的特性不良A 缺陷除了特性（上述 S 缺陷）的重要机能不良A 项目（1）有可能“安全性丧失”“法规抵触”的不良。（2）“路上故障”“重要机能丧失（不点灯、不作动等）或者是有其可能性的267、不良B 缺陷不属于 S 缺陷、A 缺陷的不良B 项目/C 项目安全性丧失是指“失去控制行驶”“制动不良、不能”“方向盘操作不良、不能”“看不清、看不见”“翻倒”“失窃”“火灾、热害”“负伤、火伤”“健康阻碍”等。路上故障是指“E/G 始动不能”“A/T 不能发进”等。7-7.7-7.市场品质问题的保证活动市场品质问题的保证活动目目的的:为了减少无偿修理，提高客户的满意度，对市场上的品质问题解析并进行持续的改善，需要规定供应商对应体系的要件。适用范围适用范围:适用于所有的供应商。说说明明:XXXX 收集各类关于市场上使用车辆的部品品质和性能的信息。处理完这些信息后，为了搞清楚客户特定的未决事项，268、需要进行调查。调查检讨时，有时需要供应商提供其部品。通过调查数据和返却的部品来解析品质相关的悬念事项。为此每个供应商都应持有与此相对应的规章制度。下图是对于这个程序的说明。供应商的实施事项供应商的实施事项：1.1.一般要求一般要求（1）为了改善部品的品质或者提高信赖性，XXXX 会向供应商提供保证部品、以及保证的相关信息。目的是为了帮助供应商理解自己所提供的部品在市场上起着怎样的作用，或者对于市场上的客户存在着怎样的影响。特别是在发生不良时，让供应商认识到给客户带来困扰/麻烦的详细情况。供应商接收这个部品信息，不论 XXXX 指示如何，都必须积极的按照本要领的要求，特别是下面的要求实施。1必须269、对接收到的信息和部品进行管理2确认市场上存在的问题/客户的投诉3真因的解析检证，对策实施效果确认的实施4再发防止的实施确认，类似工程的点检及必要管理项目的实施（2）因为 2 级3 级供应商的工程的原因导致品质问题时，供应商有责任按照本章说明的业务内容对 2级3 级供应商正确无误的实施。2.2.市场上品质问题的调查市场上品质问题的调查对出货后的车辆的不良现品回收后，XXXX 会发行依赖书要求供应商对不良现品进行调查、对策。（“现品调查依赖书”）（1）供应商收到依赖书后，对不良品进行解析、真因调查、对策及再发防止。（2）供应商在依赖书中记入调查结果，在期限前回答 XXXX。如果在回答期限到期仍无法270、解决或无法决定对策时，要事前联络 XXXX 检查管理部门。（3）如果依赖书中无法详细记入时，可以添付附件。3.3.不良回收部品不良回收部品为了向供应商提供信息帮助供应商改善，XXXX 有时会把回收的不良品提供给供应商。供应商也可以要求 XXXX 提供回收的部品。4.4.XXXXXXXX 对于供应商的保证信息对于供应商的保证信息为了在供应商采取对策时提供支援，对于提供无偿保证修理的部品，XXXX 会向供应商提供相关市场XXXX供应商解析市场信息将部品送到供应商处对于重大的市场品质问题发行 FQPR（必要时对应）与供应商开检讨会对对策进行确认和追溯通知 TMC 以及相关公司 进行数据和零部件的调查271、 判定真正的原因并进行对策 只有部品或者数据的时候，根据需要进行反馈和回答 收到 FQPR 的时候按照指定日期作出回答暂定回答不能作出最终回答的时候，限定回答期限作出暂定回答 确认应对计划的试验效果以及是否会引起其它的问题为了确认效果和防止再次发生对市场情况进行解析信息。通过 DAS 解析，积极地实施市场不良的定期观察以及对应的自主回收调查。内容：从保证数据库上可以获得与部品保证相关的信息。5.5.机密保证机密保证对于 XXXX 提供的所有信息都必须视为机密信息。对于信息解析的结果，明确判定问题在于二级供应商的时候，虽然允许与该供应商共享信息，但是不允许向除此之外的供应商提供任何信息。7-8.272、7-8.XXXXXXXX 实施的品质监查实施的品质监查目目的的：就 XXXX 在号口阶段对供应商实施的品质监查进行说明。适用范围适用范围：适用于所有 XXXX 供应商。说说明明:XXXX 会根据需要，在取得供应商同意的前提下，连同相关部门对供应商实施品质监查。号口生产过程中的供应商品质监查的种类举例如下：以改善某个品质问题为目的的品质监查对供应商定期或非定期实施的课题活动的品质监查例）QA 点检、改善活动监查、特殊工程（焊接、热处理等）监查针对全体供应商实施的品质监查例）紧急流出防止点检、类似不良再发防止和横展的确认监查上述仅是列举了代表的品质监查，不包括所有监查种类。XXXX 质量管理部按照273、品质维持确保的原则，根据实际需要，计划并实施各种供应商品质监查。具体实施事项具体实施事项：1 品质监查前监查前 2 周，技术科会依据年度工程监查计划与供应商确定监查日程，并提前 1 周发出【供应商访问联络书】监查前 3 天，供应商应依据过往纳入不良情报、市场不良情报和过往指摘事项向技术科发出【问题点、重要特性和重点工程 checksheet】2 品质监查中技术科会参照工程监查点检表进行监查，当天内一同填写完毕【号口定期品质监查结果报告书】技术科会参照重要特性和重点工程 checksheet 进行监查，当天内一同填写完毕【重要特性和重点工程 checksheet】技术科会参照问题点 checks274、heet，现地现物确认对策实施情况，当天内一同填写完毕【问题点checksheet】召开总结会议时，技术科会与供应商合议监查期间指摘事项，供应商品质负责人需出席总结会议3 品质监查后技术科会依据品质监查指摘事项，在 5 个工作日内作成【号口定期品质监查结果报告书】，并反馈供应商。针对指摘问题的严重程度不同，可能需要供应商呼入报告，必要时安排再次监查供应商依据对策要望，在 5 个工作日内进行对策答复技术科对供应商对策答复内容进行确认并最终回复业务流程：业务流程：N-第八章第八章 品质保证关联事项品质保证关联事项/工具工具8-1.8-1.工程能力的思考方法工程能力的思考方法说明说明:什么是工程能力275、？什么是工程能力？工程能力是稳定后的工程所具有的品质相关的能力。使用 4M（作业员、机械设备、材料、作业方法）标准化后的工程的产品品质的偏差范围X3表示。1.工程能力指数Cp指的是产品规格范围和偏差范围6的比值，判断工程制造规格内产品的能力。Cp=规格范围/6（单侧规格的情况，Cp=规格值-平均值/3）Cp1.00 基本不会出现不良（产品的99.7%以上在规格之内）Cp1.33 有足够的工程能力（产品的99.99%以上在规格之内）2.工程能力指数Cpk即使Cp1，平均值偏离规格中心的话也有可能发生不良，考虑数据的平均值与规格的偏差，用工程能力指数Cpk进行判断。当平均值偏离规格中心时，应该实施276、对策使其靠近规格中心。Cpk=（T/2-）/3Cpk1.00 基本不会出现不良（产品的99.7%以上在规格之内）Cpk1.33 有足够的工程能力（产品的99.99%以上在规格之内）同时使用Cp和Cpk进行确认，可以判断是分散范围大还是平均值偏差大。3.工程能力的判断与对应方法Cpk判断对应方法pk1.33具备足够的工程能力检查方法：全数检查或抽检对工程能力进行维持和管理。1.00Cpk1.33具备工程能力。但是需要注意品质管理。检查方法：全数检查或抽样检查。利用4M标准化和管理图，注意对工程能力进行管理，同时努力改善工程能力。例：强化工程管理和设备维护。夹具/工具类保养期间的整修严格实施倾向管277、理Xp6p(Xi-X)2n-1p2=p:标准化的偏差p:工程n:样本数图 1：工程能力的表示方法偏差量规格范围的一半 T/2Cpk1.00工程能力不足。检查方法：原则上进行全数检查明确工程能力的不足是由中央值的偏离引起的还是由数据过于分散引起的，调查后采取对策。如果原因不明而不能马上采取措施，要严格的进行全数检查。4.考虑工程能力时的注意点4.1 正确取样：遵循以下3个关键点 随机抽取：不偏向于同一条件下的数据2测量精度：需要精确到规格值的后一位。3避免混入异常因素：在避免引入异常因素的条件下取得数据。4.2 数据的判断认数据的分布形状（前提是正态分布）如果有多个模具，要对每个模具的数据进行确278、认。如果是相同的加工方法，与以前的结果进行比较，并确认偏差的幅度中间值也是有效的。如果不是正态分布，需要进行改善。相对于中间值的偏差，要利用进行确认。通过足够的进行判断。数较少时，数据的信赖性可能降低。右图为n=15时Cp=1.38的计算事例（图1），可以认为偏差值有95%的可能性落在0.871.88之间。（图2：使用2乘分布检定）n数越少它的信赖区间的范围就越大。例如为保证信赖区间的Cp值下限为1.33，样本数n和必要的Cp值应满足图3所示关系。n数越少信赖区间越大，为了满足下限为1.33时，就需要Cp值足够大。如果相对于1.33来讲达到临界程度时，就要增加或进行修正等。4.3 设定宽裕的条279、件在通过数据对工程进行判断时，虽然4.1和4.2是判断的关键，但是对结果产生影响的因素得到控制时，即使判断处于上下限或者稍微偏离了上下限，只要确认到在规格内能够进行制造就可以认为没有偏离规格，并且具有工程能力。设定能够支持数据的充裕条件是很重要的。1.正寸指向的必要性在几种条件下取得回火温度的数据，设定能够充分满足规格的温度范围作为工程管理范围。图 1拉力强度图 2图 3必要的CP值数据数和 CP 的信赖样本数 n硬度信赖区间的范围工程管理范围（1）什么是正寸当公差为两侧公差时，正寸即中央值；当公差为单侧公差时，正寸即公差中央值。（2）正寸指向的必要性内外装部品因为是多个部品的组合，如果各部品280、都偏离正寸就没办法顺利的组装，变成必须修正其中某一个部品。或者生产准备时，因为n数被限定，这个很有限的n数在号口中的工程能力保证上，必须调整抽样全体的平均值至中心值。如果偏向下限号口以后超出规格的可能性变高，那么号口的时候就必须要修模对应。所以说，样本全体的中心值如果能做到正寸指向的初期品质确保，生准就能够顺利的推进。如果是两侧的公差如果是单侧的公差将目标值（中间公差）作为管理中间值。2.中央值管理的思路（1）样本全体的中央值在规格范围的3分之的范围内时就认为接近正寸。规格范围的3分之1也称为3分之1公差。（2）生产准备阶段的判定方法在生产准备阶段因为评价样本数量有限，特别是内外装部品测定部位281、比较多，所以需要使用有限的代表数据对样本全体进行判断。为了在初期阶段实现正寸指向，按照下述内容进行判定。1适用范围与表示在内外装购入部品中选定建付品质相关的重要部品，然后在选定的部品当中选出重要的部位。表示：在部品检查法的备注栏明记为“中央值管理部位”。判定基准(a)以上的平均值，相对公差中心值在公差的范围以内。(b)以上的各值，相对公差中心值在公差的范围以内。(c)上述、两项均必须满足。(d)但是即使没有满足上述规定，如果能够证明满足量产时的公差，也被视为不存在问题。注记：本要领是生准阶段的 n 数无法确保时的要领，进入号口供应商应该利用足够的 n 数判定 Cpk 等工程能力状况，并实施必要282、的改善。通过正寸指向实现初期阶段制造的部品规格在中央附近的目标。规格准确值規格准确值目标值规格T/3正寸在左图中、的分布都满足规格（），但是的中心值处于规格的 3 分之 1 以内，却不在 3 分之 1 之内。在这里称为满足了 3 分之 1 公差，没有满足 3 分之 1 公差。如果是单侧公差，将目标值作为中间规格，与两侧公差时一样，满足了分之公差。要注意：并不是把规格缩小到分之管理，即使偏离了3分之1公差也不会作为不良处理，合格与否的判断最终是根据检查法的检查规格进行的。规格范围 T8-2.8-2.防错装置的理解防错装置的理解目目的的：说明设置防错装置时的注意点。防误组装的构造等虽然也包含在防错283、装置的设计思路之中，但在此，特别针对设置在自动设备上的防错装置的设计构想、结构及管理进行说明。说说明明：（1）何谓防错装置防止作业者出错的装置。(能觉察作业者出错，并提出警告)能自动检知出产品的不良，并自动停止加工的装置等。防错装置是能自动检知品质不良或者机械设备的故障，防止异常发生，或当异常发生时能自动使生产线停止的廉价的可靠的道具/工具。基本思路有以下 3 种:消除疏忽犯错就算疏忽犯错，也不制造不良品防止不良品的流出（2）设置防错装置时的注意点（仅针对机械的防错装置说明）思路因为疏漏，预想可能发生的不良前提工程条件以及产品品质的好坏明确.明确=量化值（尺寸、角度等）或者有无（螺栓、螺母等的284、欠品检出）如果工程条件、产品品质没有定量管理,就无法作机械式的判断,无法设置防错装置，最后有可能导致判断错误。例）稍微的偏差导致误检出发生结构装置准确检出工程的开始时间.检出设备的启动,传送带的位置等.如果该装置无法准确判断开始时间,就无法确保不会发生漏工程,防错装置就显得无意义.例)比如以作业者拿出部品作为开始时间,就不能做到对作业者的忘取出防错。防错装置使设备停止时,不用等整个循环结束,应在不良发生时马上就能使设备自动停止.同时要具备异常处置规则.如果要等循环结束才停止的话,作业者可能会把不良品误当成是良品,混入到良品中。机械加工中的工件哪怕是夹具没松开状态也该自动停止.设备恢复时,应该根285、据异常处置规则,由指定的人按照手册规定切实实施操作.设置防错装置控制盘时，电源要独立提供。如果和其他设备共用电源的话，当其他设备关闭时防错装置就无法运作。防错装置不运作时设备也应不能运转,或者有 NG 信号出来。防错装置出现接触不良,或者发生断线时也应如此。恢复作业失误时，防止因忘记把防错装置由OFF转到ON,或者误按RESET按钮在万一发生不良时，防错装置不起作用。防错装置不能随便关掉.因此在操控盘要上锁等,确保管理责任人以外的人员无法操作。担心责任人以外的人员随意操作后导致装置不能正常运作.因防错导致的“频繁停线”不良,应在号口开始前对策完毕.生产线频繁停止,会加重作业者的负担；甚至发生作286、业者擅自解除防错装置的事情.必须追究频繁发生不良的原因并予以改善.确认是否因为作业操作错误导致防错装置无法解除.比如:忘记拧紧导致停止时,防错装置的解除可能是通过使用别的部品拧紧来确认解除的。所以必须配置仅能拧紧那个漏拧紧的部品的工具。管理要定期确认防错装置是否正常运作,并留下记录.根据必要可使用限度样本来确认.实施日常点检(作业开始时点检,初/中/终点检),以及定期点检.如果防错装置不运作或者出现误检,那么就没有任何意义。例)由于维护不良,导致泄漏检测仪加压不足.8-3.8-3.活用管理图维持工程管理活用管理图维持工程管理目目的的：工程因为各种原因发生变化。工程的状态是否得到维持和管理必须进287、行可视化，管理图是手法之一。为了及时发现异常，这里就活用管理图的要点进行说明。（这里省略对管理图编制方法的详细介绍）说说明明：1.管理图是什么？管理图是为了检查产生某种质量特性的工序是否稳定（工序分析），或者为了保持工序的稳定状态（工序管理）的一种图表。在收集数据时，按设备、按模具分层收集数据。更重要的是按照工程的能力和不良的严重程度分别使用作业标准和点检表等管理手段。发现异常时，不是简单的对设备进行调整，而是追查真正的原因，做好再发防止。2注意事项（1）在 4M1E 因素未标准化、过程处于不稳定状态时，不宜用控制图对生产过程进行控制；（2）在过程能力不足，即 Cp1 的情况下，不宜用控制图对288、生产过程进行控制；（3）不能用公差界限或压缩公差界限代替控制界限；（4）不能只打点而不作分析（失去报警作用）；（5）应及时打点，以便及时发现过程异常；（6）当 4M1E 发生变化时，应及时调整控制界限；规格不良异常异常在这里采取对策在这里采取对策规格管理界限(UCL)管理界限(LCL)(CL)管理图（7）关于计算控制界限用样本数据中的异常点数据的处理。3看管理图的方法（异常的发现方法）如下页所示，管理图的异常有如下几种情况。数据超出管理界限。数据存在周期性。出现连续。有上升、下降的趋势。数据的分布有两个高峰。数据过于集中在中心。点频繁的出现在管理界限附近。管理图的异常管理图的异常8-4.8-4289、.问题分析（问题分析（5 5 WhyWhy AnalysisAnalysis）管理限界异常异常醒目地用标识管理限界管理限界管理限界管理限界醒目地用标识管理限界管理限界管理限界管理限界管理限界管理限界管理限界管理限界管理限界 数据超出管理界限一旦超出管理界限，将被认为是异常，要考虑追查原因和采取措施。数据存在周期性如果出现诸如总是每周一状况不好这样的周期性时，一定存在原因。出现连续（连串）如果在中心线的一侧连续出现 7个以上的点，从概率上考虑为异常。有上升趋势、下降趋势出现 7 点以上的上升、下降趋势时为异常。有时上升很快，因此，出现明显的倾向时，应该立即追查原因。数据的分布有两个高峰原始数据的290、分布出现两个以上高峰时也是异常。有可能是两种以上的数据混在一起。例）有 2 种模具的差别等。数据过于集中在中心连续15点以上处于时也是异常，乍一看似乎没有问题，从概率上考虑仍旧为异常。例）测定失误点频繁地出现在管理界限附近即使没有超出管理界限，但点频繁地出现在界限附近时，从概率上考虑，这也是异常。目目的的：发生问题时，如果不对真正的原因进行彻底的追查，就无法采取有效的措施，也不能防止问题的再度发生。本章将介绍被XX一直实际运用的为什么-为什么分析的手法，希望供应商在解决实际问题时参考。说说明明：为什么-为什么分析真因追查的思考方法：2.为什么-为什么分析原因调查的步骤：下面是对实际工程内不良的291、发生流出原因，进行反复为什么-为什么调查的过程。后工程的信息中，有“卡扣从盖子上脱落”的信息该产品是年前开始量产的，在过去的年没有发生相同的不良。在后工程组装时由作业人员发现：组装前没有脱落。在工程内最终工程的外观目视检查时，如果已经发生脱落，能够被发现。后工程的外观检查发现不了。项目说明思路马上实施调查。实物和现场时刻都在发生变化。(实物的变形复原。工程因卫生清扫再次启动而发生变化)相关人员的记忆模糊。（有意识的用 5W2H 描述问题）从发生流出两方面进行调查以防止发生的对策为主，从整体上对发生流出进行对策原因对策 现象 原因推断现地现物证明最少执行次或直至无新问题点发现，调查真正的原因从发292、生流出的一种现象开始现地现物识别问题。组建团队，开展头脑风暴，对不良发生的直接原因进行推断、验证。对是否调查出了真正的原因进行判断：相同的原因是否会再次发生不良？如果事实不清时，在知道真因前要实施全数检查确保能够发现不良，并持续调查原因。随着时间的推移，不良信息的原因调查越来越难于推进。必须制定临时措施以防止不良流出。在这样的情况下，要通过全数检查，找出不良品，调查原因。现象原因对策是否符合逻辑对现象、原因、对策进行单独确认，然后验证在逻辑上是否存在矛盾。特别要注意的是，要由负责人进行验证。采取的措施不要过度。想象出来的措施会花费不必要的成本和时间，后面新增的工程也会增加成本。如果是制造问题，293、要从制造上彻底防止再次发生。从制造、流出的整体角度检讨对策，如果在制造上已经采取充分的对策时，就没有必要采取过分的防止流出的措施。效果确认实施确实的效果确认为了杜绝相同的原因的不良再次发生，要进行完整的确认。要对产品、工程两个方面进行确认。例）产品：必要时对完成品进行分解确认工程：对有问题的工程进行确认。按照每班、每名作业员为单位根据原因进行确认。发生原因 流出原因 对对 策策 效效果果确确认认 再再发发防防止止 现现象象想想定定 现现品品 现现地地 验验证证 5 5 次次以以上上（目的：一直找到真因为止、防止扩散马上进行 必必要要最最低低限限/低低价价 确确认认 效果 OK？必必要要最最低低294、限限 制造问题：制造再 发防止 确保、纠错装置 设计对策是必 要最低限）现现 象象 原原 因因 放进去就 脱落 现品验证 由于外力脱落（使用一方）容易脱落 Clip 变形 Case 变形 插入夹具 变形 插入方向不好 现地验证 夹具和 传送带干涉 夹具的 位置变更 短文有 矛盾 确认 現象 原因 対策 対策 在工序内检查 没有?不良 在工序外观检查 可以?在工序外观检查 发现不了 分解制品/完成品 Clip 变形确认 （每班 以上）工序：夹具的 变形?认 （?班 次以上）夹具配置图（事例記入）作成、掲示（定期检查 ）仅靠目视检查 外?拉伸检查发现 了么？拉伸力不够 垂直拉伸 检查 有关拉伸方向295、 检查作业的指 示有没有？拉伸检查作业 的详细指示 方向、力度 作业要领书 变更 检查员作业方法 实际确认 检查 脱落 放不进入 现品验证 现品验证 现地验证 现品验证 现场验证 现场验证 现场验证 检查标准化 横展 3.为什么-为什么分析的重要性：为什么-为什么分析有助于解决零星的品质缺陷问题，是解决实际问题过程的一部分即根源分析。为什么-为什么分析能从不良发生流出真因方面进行对策，能防止相同原因的不良再度发生。经常见到的只对不良进行表面对策，这样的情况有很多，例如：断定为作业失误造成的不良后，修改了要领书，进行了培训等。但是对实际的现场情况进行询问后，却是夹具上的安装不稳定，所规定的检查时296、间不够等原因造成。如果对真正的原因做进一步的调查反复问5 次为什么，坚持依据事实进行验证的态度，是可以发现真因的。要点：把根据经验推断出的原因利用现场现物进行验证，并根据事实进行归纳，推进到下一步骤。否则就不会发现真正的原因，导致检讨出许多表面上的（非本质的）对策。8-58-5 自工序完结活动自工序完结活动目目的的：介绍自工序完结的理念，统一自工序完结活动推进思路。适用范围适用范围：适用于生准和号口的工序内品质提升。定定义：义：自工序完结通过明确和完善良品条件，使每个参与生产的人员能够判断自己工作成果的好坏；通过对良品条件的遵守，确保每一道工序不接收、不生产、不流出不良品的综合品质保证活动。良297、品条件为了制造良品所必须具备的条件自工序完结度自工序完结度良品条件整备率标准作业遵守率。（“自工序完结度”是为了表示“自工序完结”活动水平的数值化指标）活动思路：活动思路：构造只能制造良品的工序，达到工序内自主完结。制造良品的条件发生防止措施车间内检查检查工序出荷标准作业流出防止措施确认作业工厂的完结车间的完结自工序完结只制造良品的工序不良品不流向后工序推进内容：推进内容：自工序完结的推进 良品条件的整备和标准作业的遵守人标准作业遵守率的提高已决定的事、能决定的事持续实施改善培养能够遵守的人创造能否遵守的工序标准作业遵守持续地做下去设计要件生技要件物等设备工具等方法良品条件制造要件标准类的整备298、以及完成度的提高制造良品能判定是否良品的设备工具已整备按图纸制造就能制造出良品该规定的内容已经有了相关规定（何时、由谁、做什么、如何做）提高图纸完成度（将部品制造的要件明确化并写入图纸）作业后能判定是否良品提高设备和模具完成度（生技要件明确化并向制造部现场展开）【实施事项】【理想状态】等自工序完结度示例：自工序完结度示例：自工程完結度良品条件整備率標準作業遵守率第八章第八章用语集用语集AB标准作业 Standardized Work:一般是指按步骤编制成文件的、用于保持特定水平的生产性、质量以及安全性的手法，是按照规定的形式作成的，以便于按照规定的生产节拍进行作业和明确在作业程序中能够改善的项299、目，是通过定期确认和修改进行改善和持续改良的基础。不良品 Non-Conforming Part:没有满足指定要素的的部品或者材料。部品评价计划 Part Evaluation Plan:供应商的通过试验验证部品/组件满足所有的图纸要素和检查基准要素的计划。部品评价状况表 Parts Evaluation Status Sheet(PESS):供应商进行组件试验和验证时的计划。C初次样品 Initial Sample每批开始时应该进行检查的样品。车辆的开发阶段 Vehicle Development Stages:1.Prototype:样车供应商根据试制图纸制作部件，并将部件组装到 XX 的300、完成车辆上，为保证新车种的性能而进行评价。2.Pilot Production Trials:试作生产调试 Assembly Trials:装配调试包括在 XX 装配线上对组装在车体上的部件进行的静态评价和动态评价（例：1A、2A 等）。3.Quality Confirmation Stage(QCS):品确阶段(QCS)QCS 正是号口开始前的阶段，按照特别检查计划对工程质量、部件质量、完成车辆的质量进行确认。在该阶段生产的部件将搭载在用于销售的车辆上。4.Start Of Production(SOP):生产开始(SOP)供应商按照 XX 的指示进行满足生产量的出货时刻。D对策 Count301、ermeasure:为解决问题并防止问题的再次发生而采取的措施。DI数据“DI”-Data:表示数据提出的必要条件时所使用的符号或者名称，一般与日本的检查项目相关（用表示）。大量生产调试 High Volume Production Trial(HVPT):是在供应商工程上进行的限定生产试验。通过对大量生产条件的模拟，明确生产开始前的质量问题或者生产性问题，以便采取对策。大日程 Master Schedule:XXXX 的车辆开发计划。E二级供应商 Tier 2 Supplier:向 XXXX 的一级供应商提供商品和服务的供应商。F防错装置 POKAYOKE:用于防止产生缺陷和失误的安全装置。302、XXXX 的部品检查法 TOYOTAParts Inspection Standard:对部件的最低检查要素进行说明的文件。该文件要与生产图纸配套使用。XX 和供应商之间通过该文件形成了对部件质量的一致意见。G管理图 Control Chart:把以工程中产生的管理界限和数据值为坐标点所表示出的测定（计数值或者计量值）特性用图的形式显示出来。管理自给品 Controlled Self-Procurement Part:XX 要求一级供应商采购的二级部品。即使在这种情况下，一级供应商也要对保证二级供应商的部件质量负全部责任。工程变更 Engineering Change(ECI/ECR):a.指303、示：TMC/TTC的设计部门对设计图纸进行的变更，以设计变更指示书（设变）(ECI)的形式提供给供应商。b.要求：供应商（或者XX）对于与设计图纸的内容以及/或者部品性能相关的项目，向TMC/TTC设计部门提出的要求。以设计变更请求书(ECR)的形式通过采购部门提出。工程 Process:用于生产所规定的产品或者进行所规定的服务的人员、机械、方法、材料以及环境的组合。有可能涉及到商务活动的某个方面。工程监查 ProcessAudit:为了确认和解决问题，在现场对供应商的工程是否依据规定的质量标准进行的评价。工程能力 Process Capability:与指定特性（例：尺寸、颜色、重量等）相符304、的、并与工程生产能力相关的稳定的水平。工程变更要求 Process Change Request(PCR):在临时认可后，供应商或二级供应商的制造工程进行变更时使用的申报文件。工程 FMEA（PFMEA）Process Failure ModeAnd Effects Analysis(PFMEA):在评定与设计以及/或者加工时潜在的不良相关的整体风险时所采用的分析手法。有下述相关项目：(S)严重性：与故障影响的严峻性相关的评定。(O)发生：对引发故障的原因的发生频度进行预测。(D)检测：评定故障发生时对故障模式的可探知率、提案工程对故障发生时的可控率。工艺流程图 Process Flow Dd305、iagram:材料经由再加工、修理以及监查业务等这些工序，资财的流向图。供应商质量保证手册 Supplier QualityAssurance Manual(SQAM):对 XX 向供应商要求的基本品质要素、需要实施的最低限度的管理，以及程序作出了规定。供应商品质保证代表 Supplier QualityAssurance Representative:供应商方面对 XX 品质保证的主管负责人。一般由供应商的品质管理部长担任。H合格率 Acceptance Ratio：可以判定为OK的总数 100判定对象的总数号口生产部品 Mass Production Part:使用提前得到认可的号口生产方306、法、设备、材料以及人员制作的部件。号口生产工程（正规工程）Off-Production Process:按照号口生产水准进行的生产工程，包括人员、材料、方法以及设备。IJ检查用具 Checking Fixture:对完成品的尺寸精度进行验证时所使用的装置。检具 Gage:用于对完成品的尺寸精度进行验证的装置。检查法 Inspection Standrard:是对生产图纸的完善和补充，包括供应商对产品进行验证用的信息和要素（也就是检查的允许误差和频度）。KL连番（编号）RENBAN(Number):对部品的出货进行区分、跟踪时所使用的编号。MN能力指标 Capability Index(e.g.307、Cpk,Ppk,etc.):（例：Cpk,Ppk 等）：对符合规格的生产的准确性进行预测的工程评价，是把分散度考虑进去的数学计算。（注：能力指标只对进行统计管理的工程有意义。）OP批次 LOT:不超过 1 班产量的、质量均一的产品数量品质保证计划 QualityAssurance Schedule(QAS):为保证大量生产时的部品品质而构思出的制造、品质的整体计划。品质改善要求 Quality Improvement Request(QIR):对改善部品的合理性、功能或者作业性变更时，将变更的要求通知给供应商的手法。既用于供应商已经满足规格时也用于检查基准不明确时。有时也用于通知调试生产中的部308、品不良。Q缺陷 Defect:不适于使用的状态或者不符合规格。RS试作部品 PILOT PARTS:利用具备生产水准的人员、材料、工艺装备以及工程在临时承认前制造的部品。试验装置 TEST EQUIPMENT:为了验证材料的特性符合 XX 的规格而采用的硬件。生产调试 Production Trials:包括两个相关的方面：在生产准备期间的某个特定的时间内，与发动机或者组装在车辆上的部件相关的静态评价和动态评价。生产调试阶段 Production Trial Stage:生产调试阶段从 TMC 发行生产图纸和 XX 发行订货联络书开始。此时供应商可以开始准备 XX 号口生产用的工艺装备。在部品309、的评价业务中包括检具类的开发、检查用具的开发、检查基准和限度样本的开发以及其他在 SQAM 中进行概略说明的业务。T特别检查计划 Special Inspectiion Plan:在大量生产（从 QCS 到全面生产）的初期阶段，针对新车种的量产，对品质和监控生产性等业务作出相关规定，制定出的特别检查计划。希望在该计划中将重点放在工序中的特别检查要点上，并且由于是有一定量的生产有产生新问题的可能，要能检测这些新问题。也有对最新的设基变更（ECI）进行确认的情况，以及对在生产调试中对策问题和残存问题进行监测和确认。调整 Tuning:为了能够进行生产，在普通开发的最终阶段对内饰部品进行允许范围内的310、微小修正。有的调整是为了提高部件的作业性。UVW问题跟进表 Problem Follow Sheet(PFS):品质问题以及/或者设计问题、对应措施以及跟进项目的记录。外购件生准跟踪小组（SPTT）Supplier Parts Ttacking Team:由采购部门、技术支援部门、质量保证部门、生产管理部门以及设计部门构成的、跨 XX 各部门的项目团队。X限度样本 Boundary Sample:难于用其他的方法对特性进行定义或者传达时所采用的、对感官标准作出规定的物理性部件。不管是临时的限度样本还是永久的限度样本，都决定了允许限度。现地现物 GENCHI GENBUTSU:大致可以解释为去亲311、眼确认。该术语表示的是主动对某一问题或者其他问题通过客观的、切实的评价进行验证。作为管理手段，为了客观地掌握实际的状态，也就是为了收集正确的信息以便作出判断而亲自去进行观察Y颜色基准 Color Standard:XX 对供应商发行的颜色的基准。一级供应商 Tier 1 Supplier:与 XX 之间有直接合同的供应商。与部品的设计和开发相关的要求(RDDP)（为了图纸的认可）：Request For DesignAnd Develoment Of Parts(RDDP)(ForApproval Drawings):XX 发行的文件对设计基准和性能基准作出了规定，要求供应商对车辆的部件和组件312、进行实际设计、开发。样品数据表 Sample Data Sheet（SDS）:与图纸以及/或者检查基准要素进行了对比的部件评价结果的记录。Z直接支给部品 Direct Supply(Consignment)Part:XX 从指定的二级供应商购买、销售给一级供应商的、使用在一级部品上的二级部品。XX 的质量管 理 部 门 对 二 级 部 品 的 品 质 负 全 面 的 责 任。将 这 样 的 部 件 称 为 AG-CH-AG 或 者CONSIGNMENT部件。最终样品 Final Sample:应该在每批的最后进行检查的样品。自働化 JIDOKA:是指发现不良和防止不良的再次发生或者是防止不良的313、流出而能够自动停下来的工程和机械。制造品质图/管理计划书 Manufacturing Quality Chart/Control Plan(MQC/CP):指的是按照工程流程编制的文件。为了保证应该进行管理的参数和特性或制造质量，对这些数据和特性的管理手段进行了详细的说明。驻在质量工程师 QUALITY RESIDENT ENGINEER(QRE):需要和 XX 员工一起工作的供应商的技术代表。作业基准 Working Standard:以实际条件为基准时，与已经认可的正式基准之间产生的偏差。一般用于颜色认可业务和饰皱认可业务。缩写表示缩写表示C/FChecking FixtureC/MCou314、ntermeasureECIEngineering Change InstructionECREngineering Change RequestFQPRField Quality Problem ReportHVPTHigh Volume Production TrialIDSIdentification StandardISOInternational Organization for StandardizationL/TLead TimeMPPManufacturing Preparation PlanMPTMass Production TrialMQC/CPManufacturing315、 Quality Chart/Control PlanNAMC(Toyota)NorthAmerican Manufacturing Company(e.g.TMMK,NUMMI,etc.)NPCNotice of(Service)Parts ChangePCRProcess Change RequestPCSProduction Confirmation StagePEProduction EngineeringPESSParts Evaluation Status SheetPFMEAProcess Failure Mode and Effects AnalysisPFSProblem F316、ollow SheetPFUSProblem Follow-Up SheetPHSPart History SheetPPPProduction Preparation PlanP/TProduction TrialPTRParts Tuning RequestQASQualityAssurance ScheduleQCSQuality Confirmation StageQIRQuality Improvement RequestQPIQuality Problem InformationQPRQuality Problem ReportQS 9000Quality System(AIAG 317、automotive industry specific requirements)QREQuality Resident EngineerRDDPRequest for Design and Development of PartsSERSample Evaluation ReportSOPStart of ProductionSPPRService Part Problem ReportSPTTSupplier Parts Tracking TeamSQAMSupplier QualityAssurance ManualSQPRService(Part)Quality Problem Re318、portTISToyota Inspection StandardTMCToyota Motor CorporationTMMKToyota Motor Manufacturing Kentucky,Inc.TMMCToyota Motor Manufacturing Canada,Inc.TMMIToyota Motor Manufacturing Indiana,Inc.TPRTool Progress ReportTTCToyota Technical Center 生产准备开始会议N-12 能 力调查N-6能 力survey出图调整会议Pre-SPTT（供应商调查）2nd-SPTT（本319、型品完成情况的确认）4th-SPTT工程能力的确认初期品质管理1st-SPTT（生产准备计划确认）3rd-SPTT（本工程准备情况的确认）现 场 的 SPTT（全部是现地采购部件）1AC/FSE 图図产品图-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-20 量产开始(SOP)量确供应商（项目管理者）设计营业生 产 技 术(PE)/生产生 产 管 理(PC)质量管理QCXXXX(SPTT 小组)对物流和库存数量提出建议生 产 管 理(PC)向供应商转达设计信息（图纸、大日程、设变等）对评价的进研发中心R&D 决定品质基准 实施质量的对应措施 对供应商的质 量 管 理(QC)SPT320、T的负责人（对供应商的日程和生产能力进行管理）采购(负责人)供应商:PIPERPIPER株式会社株式会社X XX X工厂工厂总成完成品构成品 2构成品 N构成品 1操作者操作者工程工程NO.20检查工程检查工程NO.20品质品质检查室检查室10302020受入检查受入检查涂涂装装管子管子切断切断70605070扭矩扭矩 外观确认外观确认60最终组装最终组装5040焊焊接接支架支架 管子管子管子火焰管子火焰加工加工9080包装包装出出厂检查厂检查供应商：PIPER株式会社供应商：PIPER株式会社BRAKETMETALTUBENUTRUBBERHOSEHOSECLAMP10.组成部品的组成部品的受入受入10.组成部品的组成部品的受入受入20 套管切断套管切断20.检查检查30.涂装涂装40 管子弯曲管子弯曲41 管子火焰加管子火焰加工工SSYMBOLS50.焊接焊接(支架支架 x 管子管子)工程90.出厂检查出厂检查检查工程90.保管出厂保管出厂50.检查检查重要工程S60.最终安装最终安装60.检查检查80.包装包装70.最终检查最终检查