1、图表 1手册结构概要 手册结构概要 第一部分:零件质量保证展开计划 第一部分:零件质量保证展开计划 事项 期望 要求 工序能力,最终文件,评审 计划,改进,制定文件 供应商能清楚理解 工艺稳定 供应商工序的制定 零件要求(技术规格等)工艺 建立 到 质量 认可 第二部分:批量生产的准备 第二部分:批量生产的准备 质量认可模 块 批量生 产 定期检验,维护能力,改进活动,定期评审 自我检查 准备情况的保证 质量有保证的零件交付给WDHAC 供应商管理部门 的质量声明 质量 认可 批量 生产 事项 期望 要求 第三部分:批量生产 第三部分:批量生产 变更的管理 检查和/或评审 对策的认可 对策的实2、施 问题的控制(WDHAC 支援)问题分析与对策 供应商不能把好的 产品交付给 WDHAC 不 能 提供 好 的零 件 将反 映 在WDHAC的供 应 商质 量 能力 评 估中 弱点 问题 行动 6 以往缺陷纠正措施验证表 以往缺陷纠正措施验证表 第 页 供应商 填表人签名 日期 零件号 零件名称 No.以往存在什么问题？（零件、位置、数量等）在什么工序制造？（厂内、供应商等）列出控制质量特 性必须的工序 说明工序的实际价值（作用），找出哪些价值（作用）达不到要求 13 图表 4 图表 5 4零件检查基准书流程图 4零件检查基准书流程图 17 WDHAC研究开发部研究技术规格并且回顾过去的问题3、。技术规格的发放。以往缺陷纠正措施验证表 WDHAC 研究开发部与供应商讨论品质特性，回顾过去的问题，供应商起草零件检查基准书。OK WDHAC 研究开发部与供应商讨论零件检查基准书中的品质特性。WDHAC 研究开发部在生产准备阶段应审查和改进品质特性。供应商按零件检查基准书的内容提供批量生产零件数据。WDHAC 判断 WDHAC研究开发部审查零件检查基准书的内容。需要改进 需要改进 WDHAC 承认零件检查基准书的检查方法/频率/报告频率，取得研究开发部部长的批准。WDHAC 判断 零件检查基准书 *注意：当供应商需要控制某些补充的参数,如：对于总成件的组成件，供应商必须建立自己的管理系统来4、控制这些参数。供应商按确定的报告频率提交零件检查基准书中要求的数据。OK 供应商判断 不符合技术规格的要求 发出数据给WDHAC 实施改正措施 供应商根据数据作出判断，必要时采取改正措施。供应商根据数据作出判断，必要时采取改正措施。18 图表 6 WDHAC （供应商）品质管理部门 相关部门批准 审核 接收 批准 审核 编制 会签 检 查 基 准 书 检 查 基 准 书 机型 指定零件 零件重要性 编号 区分 总成 名称 零件 检查部门 序号 检查项目 项目 重要度规格 检查方法 检查方式 数据形式 备 注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *可5、参照后附的示图检查 新规格发行 批准 审核 接收 批准 审核 编制 会签 序号 日期 内容 WDHAC（供应商品质部）相关部门 19 图表 7 检查基准书（续表）序号 检查项目 项目 重要度规格 检查方法 检查方式 数据形式 备 注 图表 8 检测数据的表述 检测数据的表述 测量数据表述方法如下：样品号 1 2 3 4 5 实测数据 353 350 351 346 349 标准要求 3.5+0.02-0.01 范围 3.52-3.49 No 检测性能 标准 要求 单位 检测 方法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 外围尺寸 3.5+0.02-0.01 mm 千分尺+0.030.0006、.01-0.04-0.01 两个测量数据超差 用此方法可快速证实两个测量数据超差 20 图表 9“工序失效模式与效应分析及措施”流程图“工序失效模式与效应分析及措施”流程图 从新产品开发开始 22 WDHAC 应帮助供应商进行相互了解 PFMEA&A 应能完全代表计划实施的工序条件 确定改进 的方面 注意：WDHAC 不对分析的有效性和准确性认可或负责，合理，接收 因只有供应商才有详细的技术去进行该工作。开发早期阶段供应商着手进行 PFMEA&A 供应商与相关的质量部门一起审查 PFMEA&A 反馈供应商重新研究 WDHAC 和供应商判定 PFMEA&A 要求的确认 WDHAC 的生产装配知识7、与供应商的工序经验的互相结合，对进行透彻分析以预测潜在缺陷非常重要。供应商坚持不断审查PFMEA&A 将来对 PFMEA&A 的修订要提交给WDHAC 研究开发部 或 根据 WDHAC 研究开发部的要求,对批量生产中重复出现的供应商质量缺陷作进一步分析。注意：产品改进的确认应通过“对策申请表”（CRF）系统来进行 图表 10 WDHAC 部门 核实 工序失效模式与效应分析及措施工序失效模式与效应分析及措施 部门名称（供应商或部门）制定：复核：(1)批准：(2)发生率（OCC）(7)Cp 值 严重性（SEV）(8)发现率（DET）(9)零件号：(4)5 一定 0.67 5 一定 5 一定 R.P8、.N 公式 OCCSEVDET=RPN 4 高 0.670.99 4 高 4 高 S 70125 零件名称：(5)3 中 1.001.32 3 中 3 中 A 3069 2 低 1.331.66 2 低 2 低 B 1029 模式：(3)供应商名称：(6)1 不可能 1.67 1 不可能 1 不可能 C 19 故障后果分析小组：(11)(10)后果 评价 负责人 对结果的重新评价 序号 工序名称 工序能力 潜在的失效模式 引起失效的原因 对零件 对总装 OCCSEVDETRPN相应的对策 DESPROMAN OCC SEV DET 实施的对策 人员 日期(12)(13)(14)(15)(16)9、(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(34)(33)批准 复核 制定 标记 日期 修订内容 供应商 PQ 科 保存期限:10 年 26 保存期限:10 年 后果 评价 负责人 对结果的重新评价 序号 工序名称 工序能力 潜在的失效模式 引起失效的原因 对零件 对总装配 OCCSEVDETRPN相应的对策 DESPROMAN OCC SEV DET 采取的对策 人员 日期 工序失效模式与效应分析及措施 工序失效模式与效应分析及措施 27 续表 图表 11 工序能力和控制流程图 工序能力和控制流程图 理解生10、产技术规格（图纸等）注意：质 量 是在 生产工序中形成的。工 序 只有 在受控状态下才能达到它的最佳水平。从零件品质基准书中找出重要的质量特性 建立控制质量特性的工序参数 建立工序控制 进行第一阶段的 Cpk 研究，零件最少数量n=30，是由典型的批量生产工序制造的。判断 工序处于受控状态 决定批量生产零件的检查频率（就是说根据 Cpk 的计算结果确定是 100检验还是抽样检验）。在批量生产过程坚持进行能力（Cpk）的研究。（必须在 PQCT 上记录有关的要求）非受控状态 对工序进行正确的调整，以达到稳定水平 对工序进行正确的调整 判断 工序统计控制（SPC）分析技术 工序不能满足要求 必须按11、零件品质保证展开计划书进行，在批量认可前完成 工序能满足要求 交付产品给 WDHAC 31 图表 12 批次管理流程图 批次管理流程图 同一组有多个包装箱 HUM 理解关键零件批组管理的要求 WDHAC 研究开发部签发“批次管理零件 通知”给供应商 供应商准备生产供给 WDHAC 的零件 要求调整 不接受 供应商详细填写零件批次管理登记表 判断 用“批次跟踪单”标明交付给WDHAC 的零件(单批/包装箱)判断 每个包装箱用“分装交付”单标明（供应商保存批次跟踪单第一联）每个批次分别用“批次跟踪单”标明 将零件交付给 WDHAC将零件交付给 WDHAC 接收检验)。次品必须退还给供应商(按 WD12、HAC 不合格产品程序管理)。返修产品(经过WDHAC研究开发部同意)可混合在一起作为一批次,并且在产品上附上初物品标签以示识别.WDHAC 制造部门需在批次跟踪单的“对应的发动机或顺序号”栏填入适当的“产品识别码”，并且保存批次跟踪单的第二联 WDHAC 研究开发部保存并归档批次跟踪单的第三联即最后一联.储存管理必须按先 进 先 出 原 则（FIFO）进行（供应商保存批次跟踪单第一联）判断 WDHAC 确定关键零件批次管理的要求 清楚地确认：批次定义（大小）批次号构成 批次号在产品上的位置 标记方法 接受 多个批次/包装箱 单个包装箱 每批组一个包装箱 35 图表 13 东风本田汽车(武汉)13、有限公司 指定批次管理零件 发行 年 月 日 发行部门 科 收件单位：收 件人：指 定 批 次 管 理 零 件 的 通 知 指 定 批 次 管 理 零 件 的 通 知 在图面标题栏上加注重要安全等级 HS、HA、HB 的重要安全零件已决定为批次管理指定零件。No 机种 零件号 零件名称 重要工序 注：1 请凭此通知，根据批次表示明细表等，明确该零件的批次管理方法。2 请按批次表示明细表的要求管理。3 在各零件上有批次记号表示时（图面上没有指示时），根据表示方法，请与本公司协商后决定。4 请按先入先出的原则管理零件 保存期限：机型停产后 5 年 36 图表 14 批次管理 批次表示明细表 批次管14、理 批次表示明细表 零件号 零件名称 供应商名称 重要工序 批次号的结构 批次号的标识位置 选择工序 批次号的标识方法 批次管理零件的说明 批次管理零件的说明 供应商 东风本田汽车（武汉）有限公司 批准 审核 作成 批准 批准 审核 发行日期 签名 日期 如果该表填写说明的地方不够，另附表格 保存期限：机型停产后 5 年 37 批次管理 批次表示明细表 填写说明 批次管理 批次表示明细表 填写说明 图表 15 保存期限：机型停产后 5 年 零件号 零件名称 供应商名称*填写图纸上的零件号*填写图纸上的零件名称*填写供应商名称 重要工序*填写重要工序并画上圆圈 批次号的结构*填写批号结构或选定工15、序的批次号 批次号的标识位置*说明批次识别标记的位置 选择工序 批次号的标识方法*填写批次号的标识方法，如压印、锻造、滚花、印制等 批次管理零件的说明 批次管理零件的说明 *填写重要工序批次管理方法的工作内容 1）记录项目 2）位置说明 3）方法说明 *填写供应商使用的批次号结构表、如：零件名称：机油滤清器 生产、装配日产数量（批次大小）（记录）装配日期 发行日期 发送数量 批次号 供应商 东风本田汽车（武汉）有限公司 如果该表填写说明的地方不够，另附表格年年号的最后数字 月 12 3 4 5 6 代号AB C D E H 批准 审核 作成 批准 批准 审核 发行日期 签名 日期 月 78 916、 10 1112月代号KM S T V X 日用日期作代号 38 图表 16 批次跟踪单 批次跟踪单 车型 供应商 签名 零件号 零件名称 发出日期 数量 批次管理号 生产管理科 签收 PQ 科 签收 对应的发动机号或顺序号 说明 由供应商填写的项目 由 WDHAC 填写的项目 由供应商填写的项目 由 WDHAC 填写的项目 副本保留:上联-出单者 中联-WDHAC 制造部 底联-WDHAC PQ 科 41 图表 17 批次零件-分装交付单 批次零件-分装交付单 分装交付单 批次管理号 供应商 箱号 说明 42 图表 18“工序质量管理表”流程图 “工序质量管理表”流程图 由 WDHAC 品质17、科对新的 或更改的零件作出规定 WDHAC 应帮助供应商明确理解 应根据制定的质量特性 来确定工序控制的项目 应能代表整个生产体系的工序和工艺 供应商应确保 PQCT 所定义 的质量特性已在工序中建立 了实际的参数控制 WDHAC 应保留副本作参考 N 如果没有达到可接受的质量 水平，WDHAC 将拒收首批产品 Y WDHAC 审查确认供应商对技术规格的理解，即:对技术规格条款是明确还是有遗漏.WDHAC 要保留副本作参考,在有需要 时，由 WDHAC 用于体系/工序的评审 建立 PQCT 的要求 供应商对质量要求(PQCT)的 透切理解 在开发的初期，供应商应制 定 PQCT、体系和工艺的文18、件，使工序能保证产品的质量 供应商应在稳定的体系和工序中完成 PQCT 细节 供应商提交 PQCT 给 WDHAC 审查 WDHAC应判定PQCT 中是否所有关键质量特性的控制和工艺已明确说明 还给供应商改进 PQCT 应由 WDHAC 的相关质量部门 审查,签名和署明日期 审查过的 PQCT 还给供应商 注意:之后，若任何产品和工序有改变，供应商应在受影响的零件交付给 WDHAC前，对 PQCT 进行更新和审定认可，并提交给 WDHAC 品质科。该项工作应按 WDHAC更改管理系统进行。46 判断 工 序 质 量 管 理 表（I）工 序 质 量 管 理 表（I）机种 零件指定 HS HA H19、B HC 编制部门(供应商名或制造部门名)会签部门 零件号 批准 审核 编制 科 科 受理 零件名 构成零件配套系列 配套形式 No 零件号 零件名称 外协自制供应商名 47 加工 数量检查 流水线的交叉部分 加工为主，同时进行品质检查 新规定制定 运输 品质检查 工艺系列管理上的分类 品质检查为主，同时清点数量 批准编制 储藏 工艺的顺序 符号年 月 日更改内容 编制部门 会签部门 图 19 保存期限：机型停产后 15 年 图 20 保存期限：机型停产后 15 年 工 序 质 量 管 理 表（II）工 序 质 量 管 理 表（II）品质特性 制造条件管理（设备、模具、安全、油压、电压、温度、20、其它）工 序 工序名 设备名（供应商名）故障类型重要项目 No 管 理项目 规 格值 担当检 查方法检 查频率数 据形式报告频率重要项目管 理项目 管理值担当检查方法检查频率数据形式 略 图 故障类型说明：1.着火 2.不能停车 3.不能行驶 4.不能转弯 5.漏电 6.不符合法规 7.外观 48 图表 21 工序质量管理表发行申请 工序质量管理表发行申请 批准 编制 零件/工序更改单编号：IPP 编号：发出日期 寄：东风本田发动机有限公司 （加上有关质量 部门的名称）自 供应商名称&地址 本田零件号：零件名称：供应商零件号：设计更改编号：PQCT 启用日期：PQCT 更改细节：更改号码：附加21、条目：附加页：更改原因：供应商所有支持该工序的文件是否已根据该更改作出了修正？WDHAC 采购部意见：OK NG 采购部判断：WDHAC PQ 科意见：OK NG PQ 科判断：批准 编制 批准 编制 保存期限：5 年 49 图表 21 审核 编制 WDHAC No.工 序 质 量 管 理 表 发 行 申 请 工 序 质 量 管 理 表 发 行 申 请 东风本田汽车(武汉)有限公司 发行 年 月 日 先生 按通知 No 编制和修改 变更场所 本田 No.年 月 日 按本田的决定 追加记入场所 申请类别 按本公司状况 申请资料 原件页数 与本零件相关的申请 内 容:变更理由:零件号 零件名称 本22、田 申请书预计接收日期本公司 月 日 受理 年 月 日 担当者国产化科意见:返回 年 月 日 专家意见:PQ 科意见:申请者姓名 零件担当者姓名 申请者电话 担当者电话 图表 22“质量保证调查”流程图“质量保证调查”流程图 53 供应商回复分析的数据、采取的对策和时间。提案可接受 判断 WDHAC 审核供应商提案的 有效性和完整性。反馈给供应商，以便进一步分析。QAV-2 内容 介绍。WDHAC 解释 QAV-2 的目的。明确 QAV-2 的议程。供应商介绍现时的进展（以 PQCT 为基础）。有关生产人员的情况（必要时）。与供应商开总结会，在会上说明发现的问题,并明确采取行动的时间。供应商进23、行必要的准备工作。WDHAC 向供应商发出 QAV 要求 通知。指出 WDHAC 要求供应商说明的所有特殊要求。要点：产品的质量应靠各工序来保证。修改必须得到供应商质量部门经理的同意。可能要由 WDHAC 进行一次 QAV来确认。要求进一步改进 给 WDHAC 的产品在批准供货前必须得到 WDHAC PQ 科的认可。产品的更改应该遵守更改的管理程序-参考第三部分。（即初物管理标签或试产件标签）图表 23 武汉经济技术开发区 汽车(武汉)有限公司 汽车(武汉)有限公司 电话:传真：紧急机密信件号：54 致：抄：自 姓名：部门：第 页 进行 QAV 的通知 进行 QAV 的通知 厂 名 建议日期 日程计划 调查者 请您做好以下事项：日程表说明部门名称调查者部门名称调查者