1、阿寿钨滇内呻客祖野用傈监铣母藻鞭砚湖盏廊脓返翱丘纺秉咕亥听姓初侮驱蔗羹肄翁辛溪适冗灿甩酪蓝基狂睫蝗桑况沙呐搁明嘿xx物业管理服务有限公司相关管理制度一、员工准则 1.0 员工行为准则 员工必须遵守下列行为准则，否则将被公司视为违纪行为而受到处罚： 言行要以维护公司和集体利益为准则，不得蓄意破坏公司名誉及产品。 自觉遵守公司各项规章制度，维护公司声誉。 自觉维护公司正常经营和工作秩序，不随意离岗、脱岗。 工作时间不闲谈、不随意游荡，不睡觉休息，不在非吸烟区吸烟等。 爱护公司财物，未经许可不得将公司物资器材带出公司。 团结友爱，以诚待人，不辱骂、威胁或匿名诬告、诽谤、陷害员工。 不得随意撕毁、更改2、公司告示板上张贴、书写的内容。 不得伪造或擅自更改公司的各种文件、资料。 未经公司批准，不得随意在公司散发请愿书或其它印刷品。 未经许可，不得动用公司的通讯设备或其它设备办私事。 遵守国家各项法律、法规，杜绝殴斗、盗窃、私带管制器械、赌博等违法行为。2.0 管理人员工作准则 勤恳负责、关心下级、善听良言。 少批评、多鼓励员工。 重工作、轻关系，对部属一视同仁，不厚此薄彼。 平等对待部下，与部属建立朋友式友谊。 关心部属、了解所想、上下沟通、不苛求部属，减轻部属工作压力。 鼓励部属重视责任，轻视压力，扩大部属自决自主的权利，允许合理之失败，能为部属承担必要之责任。 鼓励员工重视自己，赋予部属以相3、应权力，增强责任感。 倾听重视部属意见，并能及时进行解决和解释有关问题。 启发、帮助、理解部属，鼓励协作和创新。 合理分派属下工作，解释公司的政策、规章、制度。3.0 管理人员行为准则 忠诚事业，热爱悦华，视历史与社会的进步为已任，不计较个人得失。 团结协作，严于律已，宽以待人，明辨事非，不阳奉阴违。 明确职责，服从上级，关心下级，敢于扶正斥邪，不推卸责任。 热情工作，勤于思考，周密计划，把握轻重缓急，不事必恭亲。 精通业务，熟悉管理，尊重科学，虚心求进，不唯我独尊。 坚韧不拔，荣辱不惊，吃苦在前，享受在后，不好大喜功。 不讲空话，多干实事，珍惜时间，把握机会，不得过且过。 遵守纪律，严守机密4、，公私分明，表里如一，不假公济私。 二、礼 仪 1.0 固定电话的礼仪1.1 接听电话的礼仪：铃响三声之内拿起电话问候来电话的对方主动自报家门询问客户是否需要帮助。1.2 让人等候的礼仪：告诉客户让他等候的原因征询客户是否可以等候等候客户的答复/致谢提供需要等候的时间信息对客户的等候表示感谢。1.3 接转电话的礼仪：向客户解释接转电话的原因以及转给何人征询客户是否介意把他的电话接转给其他人在挂断电话之前确认转过去的电话有人接听预先把来电者的姓名和电话内容告诉你的同事。1.4 记录留言的礼仪：询问客户的姓名之前要先告诉他要找的人在不在从积极的方面解释同事不在的原因说出你的同事大概回来的时间记下所5、有重要的信息：姓名、电话、事宜、同事姓名、日期时间等。1.5 结束电话的礼仪：重复你要采取的行动步骤询问客户是否需要你为他做其它的事感谢客户打来电话并让他知道这个问题已经引起你的重视让客户先挂断电话一挂断电话立刻记录有关的重要信息。1.6 处理谩骂电话的礼仪： 首先认定客户一定事出有因。要礼貌地说：“我确实非常想帮助您，同时我不相信您想用这种言辞讲话。请您别再用这种言辞了，好吗？”； 发出第二次警告，重复第一步中的内容。要礼貌地说：“就像我刚才所说的，我确实非常想帮助您；同时由于您所用的言辞，我很难把注意力集中到解决问题上来。请您停止好吗？”； 让客户知道你不能再帮助他，挂断电话后你的上司会来6、处理此事。要礼貌地说：“就像我刚才所说的，我确实非常想帮助您；同时我不愿意听您用这种言辞讲话，我要做的是请我的上司帮您解决这个问题”。2.0 移动电话的礼仪 工作场所应将移动电话调为振动状态； 通话时要尽量放低声音，以免妨碍或影响其他人； 如果你需要大声说话或涉及隐私，应该离开人群； 与客户会谈时应尽量不接听移动电话；如非亲自接听不可，要先道歉并做出解释，例如：很抱歉，我办公室有急事需要通个电话。3.0 使用名片的礼仪 名片主要用于自我介绍，也可随鲜花、礼品、信函、文件等一起送出； 名片应放在衬衫的左侧口袋、西装的内侧口袋或易于取放的皮包内，不要放在裤兜里； 不要把自己的名片和他人名片以及杂物7、混在一起，以免拿错或需要时找不出来； 递交名片时要将名片的正面朝向客户；然后用双手的拇指和食指捏住名片内侧两角平行推出递于客户胸前，同时可目视对方、微笑致意说：请多关照； 平级交换名片时，也可右手递名片同时左手接名片； 通常要用双手去接名片，收到后还应轻轻念出客户姓名以确认无误；如有不认识的字要当场请教，以免日后联络时引起客户的不满；使用名片夹时，应将客户的名片放在自己名片的上端夹内。4.0 乘坐电梯的礼仪 电梯内无人时，应在位尊者之前进入电梯，按住“开”的按钮，此时再请位尊者进入电梯； 电梯内有人时，无论上下都应客户和上司优先； 到达楼层或大厅时，应按住“开”的按钮，请位尊者先下； 电梯内，8、先上电梯的人应靠后站，以免妨碍他人乘梯； 电梯内不要大声喧哗或嬉笑吵闹； 电梯内已有很多人时，后进来的人应面向内站立或退出。5.0 引领客户的礼仪 在走廊里，两人同行应让客户走在自己右侧以示尊重；三人同行，应让客户走在中间；四人同行不能并排走路，而应排成竖行； 如果自己是主陪，应并排走在客人左侧而不能落后；如果自己是陪访随同人员，应走在客人和主陪人员后面而不能并排或走在前面； 随同领导外出，一般应走在领导的两侧偏后一点或后面；在为位尊者引导时，应走在位尊者右前方2、3步前而让位尊者走在路中央；要与位尊者保持步伐一致，并适当地做些介绍； 在楼梯上，原则上应尽量靠右边排成一列走，让出左边给急于上下9、楼的人通过；无论上下楼都应是位卑者走在下方一、二阶，以防意外； 在楼梯间引路时应让位尊者走在右侧，引路人走在左侧；拐弯处或有楼梯台阶的地方应使用手势，并提醒位尊者“这边请”或“注意楼梯”。6.0 接待客户的礼仪6.1 开门： 听到有人敲门应尽快打开门、把住把手、站在门旁，对客户说“请进”并施礼；进入房间后，用右手将门轻轻关上，请客户入座；引导客户进入我方办公室时，敲门后自己先要进入房间，侧身、右手把住门把手，对客户说“请进”并施礼；然后轻轻关门，请客户入座。6.2 待客：对预约来访的重要客户要做接待准备，提前几分钟在约定地点等候；客户到达时应主动上前表示欢迎，初次见面的还应主动作自我介绍；引领10、客户至会客室安置妥当、奉上茶水或饮料后，再进入正式的会谈；对待临时到访的客户也应以礼相待，若确因工作太忙而抽不开身时，应主动向客户说明原因、表示歉意、主动与客户另约时间，千万不可吞吞吐吐或频频看表以显示送客的心情；来客有同伴时，应请同伴在舒适的地方等待，要注意别对同行者失礼。6.3 奉茶：客户就座后应快速上茶，上茶时注意不要使用有缺口和裂缝的茶杯；太烫或太凉的茶水都起不到招待的作用，只会引起客户的不快；茶水合适的温度是七十度，浓淡适中；沏入茶杯应七分满；同行的客户应从身份高的开始奉茶；如不明身份，则应从上席者开始奉茶；在未给客人奉茶前，不要给本公司的同事奉茶。6.4 送客：送客时应主动为客户开11、门，等客户出门后，你再随后出来；送客千里、终有一别，我们可以在适当的地点与客户告别，如电梯口、楼梯口、大门口、停车场；若是远道而来的贵宾，我们应送客户到达车站、机场、码头，并且目送客人消失后再打道回府。7.0 拜访客户的礼仪7.1 预约：拜访客户应预先约定好会面时间，不要早到或迟到；因临时有事不能如期赴约，要尽快通知对方并道歉；若突然造访没有事先通知对方，见面后要道歉并说明原因、请求谅解；拜访客户期间应提高效率、闲话少说，避免过多地占用客户的时间。7.2 敲门：敲门时用食指第二关节轻敲三下，约隔35秒钟再敲三下；经允许后方可进入客户房间；如无回应可再多敲一次，但不可连续敲个没完。7.3 问候：12、交往过程中的问候有些较为正式，其言语本身就是信息；也有些属于非正式问候，语言本身并没有什么真正含义，而是礼节上的应酬；问候寒暄的方式主要有两种：一种是言语招呼，如熟人见面说“您好！”“最近忙什么内呢？”、“早上好！”；另一种是非语言招呼，如见面时注目微笑、点头鞠躬、举手示意等。7.4 自我介绍：初次见面时应简要热情地进行自我介绍；自我介绍要注意场合：正式场合应由主人先自我介绍，其它场合应当向同桌和邻座的宾客作自我介绍；自我介绍要注意时间：遇到不相识的人要立刻做自我介绍，不能不打招呼或转了一阵以后再介绍自己，这样会显得不尊重对方；自我介绍要注意礼节：自我介绍后应稍做交谈再离开；不可打断别人的谈话13、而介绍自己；年轻的女士遇到陌生男士不主动介绍自己，可以打个招呼、等男士先自我介绍；介绍自己时要讲清楚自己的姓名和身份，有名片要主动与对方交换。7.5 介绍他人：向对方介绍他人，一般先向女士打招呼，比如说：“先生（女士），请允许我介绍您认识一下”；然后将被介绍者的姓名、职务、单位等交待清楚，方便对方与之交往；一般先向女士介绍男士，向长者和位尊者介绍年轻人或职位稍低者，如果身边各有一人应先介绍右边的、再介绍左边的；介绍时不可过分赞誉；如果你是被介绍的，一定要起立，向对方略带微笑行注目礼或点点头；年长女士可以不必起来，只需打个招呼即可。三、保密制度1、 目的a) 每位员工会经常接触到公司的各类保密信14、息，每位员工的工作本身就涉及保密内容，员工在受聘于公司期间，公司所提供的以及员工个人所获得的一切与公司有关的保密信息均属严格保密的内容。2、保密文件一般包括：a)技术及管理文件、图纸、技术及工作手册、照片、电子表格及电子文档、数据库。所提供的服务或经营情况、各类经济合同、员工工资待遇及表现情况记录、财务账簿及原始凭证以及其它记录。每位员工由于本人工作需要掌握的保密文件，未经批准，任何人员无权向第三者提供，员工在受聘期满后，保证交回手中全部与公司业务有关的各种保密文件。b)由于有时很难把保密文件与一般文件区别开，因此要求员工在未经许可前不要向任何人泄露有关公司生产技术、财务、销售经营状况以及与公15、司利益有关的其它保密内容等。c)不论通过何种途径泄露保密文件的员工，都将受到公司的追究，并给予一定的处罚。3、为了您和公司的利益，请务必做到以下保密要求：a)不该说的机密，绝对不说。b)不该问的机密，绝对不问。c)不该看的机密，绝对不看。d)不该去的机密处，绝对不去。e)不该记录的机密，绝对不记录。f)不在非保密本上记录机密。g)不在私人通信中涉及机密。H)不在不便保密的地方存放机密文件、资料。i)不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论机密。不携带机密材料旅游、参观、探亲、访友和出入公共场所。不得为他人需要摘引机密内容。不得互相赠送机密材料。未经领导批准，不得将机密和材料给他人阅读。遗失或泄露16、了机密，要立即向领导汇报，不得谎报或隐瞒。发现他人有失泄密、窃取机密行为要坚决制止。坚决与盗窃盗卖机密的人作斗争。每个员工都要有守口如瓶的职业道德，遵守保密守则。四、人力资源管理制度1.0 目的5.1 满足公司经营管理和发展需要，有效、有序的吸引、招募到符合各类岗位要求人员，确保公司拥有充足、适宜的人力资源。2.0 职责5.2 行政管理中心负责员工的招聘与录用工作，并根据企业发展需要及人力资源规划，做好人员的储备工作。3.0 岗位任职要求3.1 用工原则：公司员工分为管理人员、员工、职工及临时用工共四类。 管理人员：担任一定管理岗位（主管级及其以上）的正式员工。 员工：指专业性强、技能要求高或17、岗位重要的公司主要岗位的正式员工。 职工：指公司岗位技能要求不太高以及流动性较大和部门考核排位靠后的人员。 临时用工：主要指重要性不强，不需要具备专业技术特长或季节性、临时性的工作岗位人员。3.2 用工标准 总经理： 年龄：30岁40岁之间，身体健康，能适应长期延时工作。 文化：本科及其以上，具团队协作和组织领导能力。 工作经验：从事物业（酒店）经理以上职务5年以上，曾独立或参与至少一个以上大型物业项目（5万以上）创省优、国优工作，至少作为管理者代表领导一个企业通过ISO9000族质量管理体系认证，业务能力强，能独立胜任管理工作。 持有证件：物业管理企业经理、ISO9001、ISO14001内18、审员等资格证书 部门经理基本要求教育工作经验健康状况应接受的内部培训 资格证书本科五年良好入职脱产升职技能结业证1、市场推广类经理具物业管理企业经理或高级营销策划师以上职称。2、财务经理具会计师高级职称。3、片区经理具物业管理企业经理资格证书。其他要求1、担任同等职务两年以上，35岁以下。2、参与一个以上物业项目创省优和ISO9000族质量管理体系认证。3、持ISO9001、ISO14001内审员资格证书。4、熟悉任职岗位及下属岗位的各项业务及运作流程。5、具有较强的管理能力和领导水平。6、通过行政管理中心统一组织的、有总经理参加的面试、考核。 小区主任及部门主管基本要求教育工作经验健康状况应19、接受的内部培训资格证书大专四年良好入职脱产升职技能结业证1、工程主管具助理工程师以上职称。2、在技术及管理岗位工作三年以上，35岁以下。3、具物业管理部门经理资格证书。4、持ISO9001、ISO14001内审员资格证书。5、熟悉任职岗位及下属岗位的各项业务及运作流程。6、具有较强的管理、组织、协调能力。7、通过行政管理中心统一组织的、有总经理参加的面试、考核。 员工基本教育工作经验健康状况应接受的内部培训资格证书大专三年以上良好入职脱产升职技能结业证特殊要求1、财务管理中心/业务部门的会计/出纳员须通过“会计上岗资格”培训、继续教育培训。2、品质管理员、内审员须通过“内部审核员”资格培训。320、内勤须具备物业管理上岗证和财务知识。4、工程管理各专业（供配电/给排水/电梯/制冷设备）技术人员须通过该专业“中级等级证书”资质培训。5、保安队长为退伍军人。其他要求1、在专业技术/管理岗位两年以上的工作经验，30岁以下。2、熟悉任职岗位的各项业务及运作流程，具有较强的专业技能/管理理论。3、具有相当的管理能力。4、通过行政管理中心统一组织，总经理参加的面试、考核。 保安人员 文化：高中。 年龄：18至35岁之间。 身体素质：男性身高1.70米以上；女性身高1.60米以上，五官端正。 业务素质：队列训练动作规范，擒拿格斗基本功熟练，翻越障碍迅速。一个月熟悉管理区内90%以上的业主、车辆及业主21、关系密切的人员。熟悉保安器械及设备的使用和日常维护。熟悉各类紧急情况的应急处理措施。熟练使用规范的交通指挥手势。培养冷静、果断和机敏的素质。 纪律素质：遵守国家法律、法规。明确岗位纪律和行为规范。明确违反国家法律法规和公司纪律的惩罚条例。明确奖励的条件。 任职经验：退伍军人、保安学校或从事过保安工作、身体健康、无犯罪史。 语言能力：普通话标准。语言表达清楚，说话不结巴。 健康状况：良好，能符合本职工作要求。 特殊要求：持本人身份证、学历证、退伍证、保安上岗证等相关证件的原件。 需经过军事基本动作考核（三大步伐、四面转法、擒敌拳）和保安技能考核。 保洁人员 文化程度：初中以上。 年龄：18至3522、岁之间。 身体素质：女1.5米以上；男1.6米以上。身体健康，五官端正，视力正常，无不良嗜好。能在一个月内熟悉保洁工作程序。能熟练使用各种清洁机具，并能独立上岗操作。 其它人员 文化：救生员、维修人员、接待员、厨师长高中以上；绿化、守车员、食堂职工、厨师初中以上。 应接受的内部培训：入职、脱产、轮训、礼仪、技能。晋升班长要求应升职培训。 特殊要求：救生员须通过“救生员上岗资格”培训、健康检查并取得救生员上岗证。食堂工作人员（包括厨师、厨师长）须通过健康检查并取得健康证。维修人员须持电工特种作业上岗证 其他要求：在相关岗位工作一年以上。熟悉本专业及部门运作流程。具有一定的沟通、协调能力。通过行政23、管理中心统一组织的面试、考核。3.3 未达到岗位基本要求的人员的任职 未达到总经理岗位“基本要求”的人员，须经执行董事同意后方可予以破格录用或任职。 未达到部门经理、主管岗位“基本要求”的人员，须经总经理审批同意后，方可予以破格录用或任职。 未达到员工岗位“基本要求”的人员，须经一级部经理审批，行政管理中心同意后，方可予以破格录用或任职。 未达到职工岗位“基本要求”的人员，须经二级部主管审批，行政管理中心同意后，方可予以破格录用或任职。 未达规定的特殊任职要求者，不得任职该岗位。3.4 新晋升部门主管及以上职务的人员 新晋升部门主管及以上职务人员，在新岗位任职满3个月须提交述职报告并参加由行政24、管理中心组织的考评，未通过者将被免除当前职务或转为见习职务。4.0 招聘与录用4.1 招聘与录用原则根据任务和工作的完整性原则、责任明确性原则、工作效率性原则、成果可见性原则、一岗多能精简性原则，设置岗位和职务，一律公开条件，向社会招聘或高等院校、部队、职业培训学校选拔。按照学识、品德、能力、经验、体格给予所有的求职者均等的机会，通过考核择优录取最适合的人选。应聘者不会因为民族、性别、年龄或任何缺陷而受到歧视。4.2 招聘与录用程序（1） 各用人部门根据部门编制、职位空缺情况和实际工作需要，填报人力资源需求表，并提前一个月报行政管理中心，行政管理中心汇总审核并经总经理批准后面向社会公开进行招聘25、。（2） 行政管理中心对候选人进行资格初审和综合笔试，并会同使用部门进行面试和专业考核。并分别在求职人员甄选登记表相应栏内给予应聘人客观评价。（3） 主管（含主管）以上人员面试应有总经理参加；员工面试应有所在一级部经理参加；职工面试应有所在二级部主管参加。（4） 行政管理中心负责检查拟录用人员各类证件之真实性及有效性，将完成上述程序并合符条件的候选人求职人员甄选登记表、各类证件复印件送所在一级部经理（或分管副总经理）审核、总经理批准后安排拟录用人员在指定医院进行体检。（5） 体检合格者由行政管理中心安排接受入职培训，培训合格方可正式录用。4.3 报到手续（1） 行政管理中心向录用人员发出试用通26、知（明确报到日期及地点），组织录用人员进行岗前培训（员工一般为一周，职工一般为十五天至三十天）；发放工牌、上班卡、员工手册、服装等办公用品；出具新员工到职通知、安排录用人员到相应部门报到，进入相应岗位试用阶段。（2） 如资料填写后，录用人员的个人情况（如婚姻状况、紧急联络人、居住地址、联系方式等）有所变动，应尽快通知上司和行政管理中心，以健全人事档案，保障有关的各项权益。（3） 应聘人员需提交的资料（必备资料不齐全者不予录用） 求职人员甄选表。 身份证、学历证、职称证复印件（须交验原件）。 正面一寸免冠彩色近期照片三张。 体检合格表（指定医院）原件。 特种作业人员上岗证复印件（须交验原件）。 27、指定银行活期储蓄存折复印件。 其他证明本人能力的主要物件和其它应交纳的文件。 最近的前服务单位离职证明书。 （需尽快交齐，否则不能与您签定劳动合同，影响您的转正，给您的社会福利保险造成损失）5.0 试用期5.1 新聘人员实行试用制度，试用期为三至六个月。试用期间，由行政管理中心与其签定试用合同。可根据员工的表现及业务能力缩短或延长试用期，但最长不得超过六个月（经用人部门提出书面报告，一级部经理签署意见后，报行政管理中心审核，总经理签字批准，即可执行）。5.2 员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，公司将随时终止试用。5.3 试用期内，员工需终止聘用的，应提前一周通知公司,如未提前一周通知,28、需支付一周工资来终止聘用关系。6.0 转正 拟转正员工应在转正前在试用期员工考核表内填写试用期工作总结，由相关部门按照表中项目评分签署意见（直接上级对其试用期间工作进行评定；二级部主管对其工作进行考核评分；一级部经理对其转正时间、签定合同期限以及工资定级签署意见；行政管理中心审核；总经理批准），考核合格者，方可正式录用。7.0 劳动合同 试用期满合格者，公司将根据劳动法规与其签定劳动合同。被录用者在公司的工龄从受聘之日计算。劳动合同期满，经考核合格者，公司视经营发展情况予以续签劳动合同。签定期限分为固定期限和以完成一定的工作为期限。8.0 内部岗位竞聘8.1 班长以上职位的充实可采用内部竞聘的29、方式。8.2 各用人部门根据部门编制及职位空缺情况，提前15天以书面形式向行政管理中心提出岗位竞聘需求，行政管理中心审核并经总经理批准后提前10天在公司全范围内公布竞聘岗位、条件、时间等相关情况，各部门应将竞聘信息传达到每一名员工，并鼓励优秀员工参加竞聘。8.3 现场竞聘会由行政管理中心组织、落实，公司领导和相关专业人员组成评委，通过竞聘选手演讲、答评委问、现场打分、现场评议等程序从中发现人才，选拔、确定优胜者。8.4 行政管理中心对竞聘优胜者进行资格审查，审查合格并按管理人员配置原则及任免权限确认相关责任人批准后，由行政管理中心正式下发任命决定。9.0 定岗、定编、定员9.1 原则 为使公司30、三定工作制度化、规范化管理，公司定于每年年底前（也可根据需要增加三定工作的频率）进行一次定岗、定编、定员核定工作，并做出全年人力资源规划。从而避免人浮于事、盲目增减人员及增减岗位，提高工作效率以加速公司的发展壮大。9.2 核定结果审定 由各二级部根据实际情况提出所在部门年度三定申请。 由各一级部将各二级部门年度三定申请进行审定并将结果编制审定表。 经行政管理中心审核，总经理批准后。 各部门严格按照核定情况执行。10.0 人事档案10.1 调转 被正式录用人员，人事关系需转入公司，必须提出书面申请，由一级部门经理审核，总经理同意后，行政管理中心具体办理调转手续。10.2 保管 人事档案手续交由政31、府主管部门保管，需提供的手续有：干部介绍信、工资介绍信、现实表现、婚姻生育状况。10.3 内部人员档案保管 员工进入公司后，由行政管理中心为其建立档案袋，并负责收集、整理、保管有关人员资料，及时补充调整。 需收集内容：员工履历表、体检报告、录用审批表、个人能力及工作表现、证明材料、劳动合同、各种协议等。11.0 工作调整 公司根据业务需要，可适当调整员工职务或工作岗位，被调员工在接到通知后，持行政管理中心开具的“人事调动函”，在规定时间内办妥交接手续，前往新部门或单位报到，不得借故拖延或抗命。 公司将根据员工工作表现随时提拔那些素质好、责任心强、能力强、工作成绩好的员工到各个管理岗位或各部门领32、导岗位任职。 各部门负责人依据所属员工气质、学识、能力调配适当工作，使其人尽其才、才尽其用。 员工调整岗位和调职后，前三个月为试用期，视工作情况确定留用、调职或辞退。12.0 离职12.1 离职包括自动辞职、解除劳动合同二种。12.2 员工自动辞职，应提前30天书面通知行政管理中心,如未提前30天通知,需支付一月工资来终止聘用关系。12.3 员工有以下行为，公司将予其解除劳动合同： 有损害公司利益行为； 不服从部门主管的工作安排； 不遵守公司规章制度； 不能胜任本职工作或有严重失职者； 因公司经营状况发生变化而富余的员工； 因医疗期满仍不能从事原岗位工作或重新安排岗位的员工。12.4 未经批准33、擅自离职者或不按规定办理离职手续，公司将根据其离职时间长短，按职工50元/天、员工100元/天，管理人员100元/天从其工资中扣除。给公司造成损失者，须赔偿损失直至承担法律责任。12.5 曾在本公司接受过境内外培训的员工，自培训日起，五年内提出辞职，须付偿企业所支付的培训费用。具体为：一年内辞职，付偿全部费用：一年至二年辞职，付偿80%培训费用；二年至三年辞职，付偿60%培训费用；三年以上、五年以内辞职付偿40%培训费用。12.6 凡离职者应在有关部门办理如下手续，并逐级审批后，方可离开公司。 退还所保管的各种文件、资料。 退还所领用的各种物品，包括办公用品、胸卡。 办理停止其档案保管费、各项34、社保费及工资停发等有关手续。 与财务管理中心结清所有债权债务。12.7 离职程序 自愿离职者填写员工离职薪资结算、交接表，解除劳动合同者由所在部门填写辞退通知书； 表内有关部门签署意见后返行政管理中心存档并在相关部门结算费用及物品。13.0 外单位兼职 公司员工不得以任何形式服务于其他单位，不得以任何形式接受其他单位或个人的佣金或回扣。14.0 经济责任 员工在公司工作须勤奋尽职，不使公司财物及利益受到损失。如果因员工的粗心大意、疏忽失职、蓄意破坏造成公司资产的短缺和损坏，员工负有经济赔偿责任。15.0 名誉责任 员工在外必须维护公司的名誉，不得从事任何有损企业形象的活动。五、员工培训制度1.35、0 目的 为员工提供良好的职业培训机会，促进员工知晓和认同企业文化，加强团队合作精神，不断提高业务素质、服务技能和综合能力，胜任本职工作，适应公司和个人发展的需要。2.0 职责2.1 行政管理中心是培训的归口管理部门，具体负责： 公司总体培训的计划、组织、协调、监督。 组织各类员工的入职培训、脱产轮训、在岗培训、升（调）职培训、参观交流培训、专业技能培训等。 保存培训及考核记录，并跟踪、测评培训效果。 建立培训档案。 督促、检查各部门培训工作2.2 各部门根据自身管理的要求，负责本部门员工培训计划的制定、实施、管理和考核，行政管理中心进行指导和监督。3.0 工作程序3.1 年度培训大纲的制定 36、行政管理中心于每年12月根据公司业务发展需要，制订年度培训大纲，经总经理批准后执行。年度培训大纲应符合：国家和行业对有关人员培训的规定；公司发展的需要；岗位能力判定准则的要求；岗位职责的要求；部门要求；特殊需求。年度培训大纲的内容最少应包括：培训目的；培训对象、时间；培训内容、方式；培训的要求、预期效果及具体措施；培训效果的检查、考核。年度培训大纲制定后由行政管理中心和相关部门负责组织执行。3.2 月度培训计划 月度培训计划的制定：各部门根据年度培训大纲及本部门的培训需求，在每月20日前提出本部门下月月度培训计划，经本部门负责人审核后，交行政管理中心统筹安排培训。培训计划应包括：项目、内容、时37、间、对象、成绩、授课人等。培训形式：在岗培训由相关部门在师资、教材、课程准备充分的情况下组织实施。具备发证资格的培训，对合格的学员应核发资格证书。 根据国家规定及相关要求，应持证上岗的专业技术岗位人员，行政管理中心应作好上岗证登记和上岗证复印件的归档保存。资格证书如已达到复审期限，由持证者到相关部门进行复审，必要时需经行政管理中心确认。 所有培训均应作好记录，具体由行政管理中心和相关部门执行。 外培人员档案，具体应包括：机构、项目、人员、时间、地点、取证情况等。 行政管理中心负责组织实施培训效果的跟踪及评测，并保存相关记录。3.3 新员工入职培训 新员工在被招聘录用后、正式上岗前，应由行政管理38、中心安排接受入职培训； 新员工入职培训课程包括但不限于：社区情况、发展商、管理商基本情况；企业文化、主要领导、对员工的期望；员工手册、主要规章制度、职业道德及质量意识；相关法律法规；物业管理工作基本知识和物业理念；各相关岗位应知应会技能培训；员工礼节礼貌、风俗习惯、服务意识、客户沟通技巧、职业道德；必要的军事体能训练；参观项目。3.4 在岗培训 在岗培训主要以直属上级的在职辅导方式进行，主要内容包括岗位操作技能、工作手册、业务知识等。各部门负责人负责本部门的在岗培训计划、课程设计、组织实施、效果评估等工作。3.5 专业技能培训 需要进行专业技能培训的专业技术岗位人员，应根据国家和行业的有关规定39、进行专门培训，培训形式包括： 送外培训：由送培部门提出书面报告，行政管理中心审核，总经理批准后实施。以取得资格证书为目的的培训，培训结束后须将结业证书复印件交存行政管理中心存档。 内部培训：由相关部门按计划要求组织进行，各部门亦可根据本部门具体情况安排业务培训，如工作手册、岗位职责等。3.6 脱产轮训 脱产轮训适用于进入公司并已上岗的员工。轮训由行政管理中心统一安排按期、按比例抽调员工参加。3.7 培训后的跟踪、评测 各培训组织部门应在月度培训计划表中预先设定培训目标和考核方式，培训结束后通过跟踪、评测检验目标的完成情况，并定期展开培训效果及意见征询活动，以便提高培训工作质量。 行政管理中心组40、织员工每年不少于30小时的培训，培训计划中有考核安排的培训，由培训组织者安排进行考核。考核不合格者有一次补考机会，如两次考核不合格，将受到降级、降薪、去职等处理。培训记录由相关部门妥善保存至少一年。 培训效果的检查也可通过对各类人员的绩效考核进行，行政管理中心通过绩效考核掌握培训效果，并形成培训总结，以便改进培训工作。六、薪资及福利制度1.0 目的 为充分体现公司为股东谋利益、为员工谋福利、为社会作贡献的企业精神，使员工薪资及福利管理制度规范化，特参照同行和物价指数，制定本制度。2.0 薪资制度2.1 说明：根据岗位分类、工作性质、职务条件等要素综合评估和建立职务薪资级别系统。根据员工的实际经41、验、知识技能和市场薪资状况等条件因素确定具体的薪资浮度。薪资调整主要依据绩效考核管理制度所确认的员工工作表现而定，同时适应、考虑市场薪资的变化因素。员工当月的薪资收入包括所有国家政策规定的各类生活及福利补贴，其个人收入所得税由员工承担，财务管理中心按有关规定代为扣交。员工薪资为公司机密，不允许在各种场合与同事及竞争对手谈论。2.2 计薪、发薪日 计薪日期：每月1日-30日或31日。 发薪日期：下月15日。如遇付薪日为休息日时，则提前一个工作日支付工资。 发薪日当天，财务管理中心将打印工资条，委托各部门负责人发放至各位员工。2.3 包干薪资制度 公司实行员工包干薪资制度。 包干薪资含义：包干薪资42、是根据决定薪资的不同因素和薪资的不同作用将薪资综合一次性包干发放的一种薪资制度。 包干薪资构成：员工薪资 = 月度工资 + 福利工资 包干薪资标准：员工薪资标准详见员工包干薪资标准一览表；职工薪资标准详见根据项目实际情况，由总经理办公例会讨论研究后，由行政管理中心发出的项目三定（定编、定岗、定额）决定。2.4 职务工资 职工从事一定管理岗位工作，公司给予相应的职务补贴。 职务补贴主要根据岗位的技术业务要求、劳动繁简程度、劳动条件好坏、所负责任大小来确定。具体为：副领班：50元/月、领班：100元/月、副队长（干事）：200元/月、队长：400元/月2.5 其它（1） 社保金、职工个人教育费、个43、人收入所得税、其他扣款等规定的扣款须从薪资中直接扣除。 （2） 新进员工及离职员工当月工资：均按其实际工作天数计算。离职员工的工资在办妥离职手续后，在下月15日划入其薪资账户。 （3） 员工工资：二级部主管（根据员工出勤状况以及工资制度制表）一级部门经理（签署具体意见）行政管理中心（汇册各公司工资表并进行初审）财务管理中心（最终审核并确认无误后）总经理（批准）财务管理中心（发放）。（4） 工资普调：公司将根据物价增长水平及企业效益情况提升员工工资，提升比例根据实际物价增长指数、公司利润水平并参考同类企业工资水平确定。（5） 考核晋升（或降级）：公司每年进行工作考核，根据考核结果，晋升（或降级）44、各类人员工资。每年1月1日起为上年度员工考核起始日，2月1日为晋升有效日，晋升或降级水平根据考核结果决定（考核方案另行规定）（6） 工资变动：员工工作岗位、工资发生变动，从变动之日起根据所从事新岗位、职务的工资标准重新核定工资。 除上述规定的情形外，其他各种情况员工的工资不予调整，以维护工资管理的严肃性。3.0 福利管理制度3.1 社会保险 员工试用期满与原单位终止劳动关系并转为公司正式受聘员工的，公司将为员工办理社会保险。 缴费方式为公司与员工个人按政府主管部门有关规定负担缴费金额。行政管理中心统一到成都市社会保险事业管理局办理社会保险手册、卡和缴费。员工应缴部份由财务管理中心逐月或集中从员45、工本人薪金中扣除。员工社会保险手册、卡及资料由行政管理中心统一保管。3.2 福利工资（1） 伙食补贴：公司为一线特殊岗位职工提供工作时间段内的伙食补贴，具体为：水电工：100元/月、保安人员：150元/月（含中夜班值班餐费）。（2） 交通补贴：经理：200元/月、总经理：300元/月（仅限已购车者，并愿意公司可根据工作需要，临时使用该车辆的员工）。（3） 通讯补贴：经理：200元/月、总经理：300元/月（注：此标准为最高上限，凭票报销）。（4） 超时补贴：因工作需要并经公司认可在非工作时间发生的员工加班和超时工作按下列补贴标准执行： 日常（假日）超时：16元/8小时（不足8小时的，采用累计方46、式核算） 节日超时：24元/8小时（不足8小时的，采用累计方式核算） 主管（含）以上人员不享受超时补贴，超时工作，以休假弥补（法定节日除外）。 在未完成当日规定的工作任务而需超时工作时，不属于加班。3.3 项目责任制 每年年初，总经理与各项目公司或管理部签订项目责任书，确定各项目效益及质量目标。每年年终，经行政管理中心考核、财务管理中心审计后，各项目公司或管理部按照核定经济、质量指标的超额（节余）部份的30%作为管理奖（罚）金。奖励方案由项目经理或负责人提议，经总经理办公例会研究确认后统一发放。各项目公司或管理部第一负责人奖金原则上不超过奖金总额的30%。3.4 商业保险 公司将根据自身发展状47、况，为高级管理人员和具有高级职称的专业技术人员以及特殊工种人员投保商业保险的有关险种，以增强企业凝聚力，稳定高级管理层和基本专业技术骨干队伍以及鼓励员工为公司长期服务。3.5 总经理特别奖励基金 对工作业绩突出、年度先进员工个人、对公司有特殊贡献的员工，总经理给予特别奖励。3.6 团体活动 公司倡导团体建设，在每年定期或不定期举行各项集体活动，如新年晚会、外出休闲、渡假等以增进团队友谊。七、考勤管理制度1.0 目的 为维持良好工作秩序，提高工作效率，保证工作顺利进行，使员工保持良好的身体素质和旺盛的精力，根据国家有关规定，结合本企业实际情况，特制定本制度。2.0 工作时间2.1 公司实行每周548、天工作制，对外服务部门可依据业务需要自行进行适当调整，以保证工作正常开展。2.2 因业务需要调整工作时间以及在非工作时间内需要出勤的，另行安排休息时间或发放超时补贴。2.3 工作时间安排 班次时间周一至周六休息日上午08：3012：00周六、日为公休日，中/夜班以及对外服务部门可依据业务需要自行进行适当调整，以保证工作的正常开展。但应提前一周书面报行政管理中心审核备案。午休12：0014：30下午14：3018：30中/夜班由各相关部门自定并提前一周书面报行政管理中心审核备案。注：如有变动，以行政管理中心公告为准。3.0 考勤管理 认真执行考勤制度是全体员工的共同任务，各级领导对执行考勤制度均49、有不可推卸的责任，任何员工均有权监督他人遵守劳动纪律，有权对违纪员工提出批评。公司对员工考勤工作实行每天上班前、下班后打卡制。代人打卡被发现者，第一次对双方当事人各罚款人民币100元，第二次对双方各罚款人民币500元。对若有特殊情况需临时请假或外出公办的，由部门经理在请假者的考勤卡上注明并由行政管理中心在每月底汇总审核。 考勤卡上记录的出勤情况，将作为行政管理中心每月核发工资的依据之一。各部门内勤负责在每月最后一天下午更换新的考勤卡，并统计本月考勤情况。 对违反劳动纪律行为的认定 迟到：上班时间已到未打卡到岗者。 早退：未到下班时间而提前离岗者。 脱岗：员工因工作需要离开指定的工作地点，应事先50、向上级领导说明去向和原委，经同意后方可离开。凡未按上述规定办理者，应认定为脱岗。 发生以下情况之一者应认定为旷工： 无故缺勤：即未按规定履行请假手续或虽提出请假申请但未经批准即擅自离岗者；在工作日内发现考勤卡无故出现空缺者；按实际缺勤时间认定为旷工者； 迟到、早退、脱岗一小时以上者认定为旷工； 未事先办理事假手续而超假的时间比照旷工处理，欺骗公司、弄虚作假，谎报的天数比照旷工处理。 请假期满，无充分正当理由而逾期不归或不按规定及时到行政管理中心办理销假手续者，按实际超假或逾期销假时间认定为旷工。 不服从工作调动，无正当理由未按规定日期报到，或无正当理由拒绝接受工作者，无正当理由不配合加班安排者51、，按旷工处理。 对违反劳动纪律行为的处理规定 迟到、早退、脱岗：一次在15分钟以内者扣除当月薪金10元；一次在15-30分钟以内者扣除当月薪金40元；一次在30-60分钟以内者扣除当月薪金80元；每月在5次及以上者，公司予以通报处罚直至除名。 病假：1-3天扣发日工资80%；病假4天以上（含4天）扣发日工资100%。 事假：每天扣除日薪的100%； 旷工：一次在1小时以上1天以内者扣除当月薪金100元，如员工日工资大于100元，按日工资标准扣除；1-2天以内者扣除当月薪金的40%，公司提出口头警告；2-3天以内者扣除当月薪金的80%，公司提出书面警告；连续旷工3天及以上者扣除当月薪金的100%52、，作除名处理；其它违反劳动纪律的按奖惩管理办法执行。4.0 员工请假（1） 各部门员工务必遵照制度严格履行请销假手续。（2） 员工请假应填写请假申请单，逐级审批。如确因特殊情况需请假又未能及时办理手续的，应补办手续。（3） 各级主管及员工在批假或请假时必须安排好岗位代理人和做好岗位交接，方可批准或休假。（4） 批假权限： 请假3天的，由部门基层骨干审核，二级部门主管批淮；请假10天以内的，由二级部门主管审核，一级部门经理批淮；请假10天以上的，由一级部门经理审核，总经理批准；以上请假，均需在行政管理中心备案。5.0 休假规定5.1 法定假日：员工每年均可享受元旦1天、春节3天、五一3天、国庆353、天，共计10天的法定假日。5.2 婚假：根据国家有关规定，结合实际情况，对在进入公司工作满一年后完婚的员工，可凭结婚证书（结婚证书时间与请假时间差不超过2个月）申请3天有薪婚假。5.3 丧假：员工的直系亲属（父母、子女、爱人、配偶父母）不幸逝世，可申请3天有薪丧假。5.4 产假：符合国家计划生育政策女员工，准予产假90天。男员工配偶分娩，给予男员工护理假3天。5.5 病假：员工因病不能上班，须在当日规定上班时间30分钟内，由本人或家属通知部门经理，并于二十四小时内呈交持有指定医院建议书，（夜间急诊可出具就诊医院证明）。并按规定办理手续，方可获准病假。不接受任何由同事转达的口头通知。5.6 事假54、：员工不能无故缺勤或请假，若有特殊情况须按规定办理请假手续，未经批准无故缺勤或擅自离岗，均视为旷工。5.7 工伤或因公死亡：员工因工负伤应视病情到医院治疗，并在二十四小时内填写事由报告，经部门经理及行政管理中心经理确认，否则将取消工伤待遇。凡因公负伤或因公死亡之员工将按国家及公司有关劳动保护条例、规定办理。属本人责任事故造成受伤，按病假处理。八、绩效考核管理制度1.0 目的1.1 增强员工组织纪律性，激励员工责任心、荣誉感，明确工作职责，严格要求、规范员工言行，奋发向上，努力工作。1.2 提高工作效率，增强向心力和凝聚力，把每个部门（班组、岗位）职责任务用制度的形式确定下来，平等竞争，择优选择55、。打破论资排辈，平均主义和“吃大锅饭”现象，为素质强、业务精、有创优意识的员工选拔创造条件，使各岗位上不称职的负责人被淘汰，解决干好干坏一个样，干和不干也一样的弊端。在内部形成一个竞争上岗，择优上岗的风气。1.3 促进管理标准规范化，使各个层次的工作任务具体量化，使不同岗位上的员工主动动脑筋，想办法，主动思考问题，解决存在的问题，优质地完成任务。改变一个人忙得团团转，大家闲着没事干的消极局面。使管理延伸到各个岗位，落实到每个员工身上，自我加压，自我约束，有效地保障工作高质量完成。2.0 职责 公司实行全员考评，从总经理到普通职工都参加考核。即： 职工评议：班（组）长队长评议。 员工评议：二级部56、门主管评议。 主管评议：一级部门经理评议。 经理评议：总经理评议。 总经理评议：各经理评议平均值。3.0 要求3.1 各部门应把员工考评作为一项常规工作来抓，按照要求时间和考核对象、程序进行，使之制度化、程序化、合理化。3.2 各级考评主持者在考评前应认真做好准备，对每一位参评人员的工作表现要有充分了解，要认真收集、整理被考评者自上次考评以来的工作表现记录，包括：出勤情况、奖惩记录、直属上级的日常反映等，确保考评结果的准确性。3.3 被考评者本着认真、仔细、公平、客观、实事求是的敬业态度，根据自身工作表现，结合本考评办法所规定内容和工作标准，以书面形式作自我总结（包括：工作小结、工作计划、对公57、司管理建设的合理化建议、本班组其它员工工作表现和态度加扣分标准及其详细写实的理由）。4.0 考评内容4.1 德，包括：热爱公司，热爱物业管理行业，奉行“敬业、乐业、创业” 的职业精神，坚持“合与实”工作标准，树立良好的职业道德，遵守国家法律法规，严格执行公司规章制度等。4.2 能，包括：业务能力和技能水平。能明确物业管理工作的目标、范围和承担的责任。能清楚完成任务的要求及突发事件处理的程序。4.3 勤，包括：当月出勤无迟到、早退、脱岗、旷工、病假、事假及岗勤质量问题等。4.4 绩，包括：坚守岗位，有工作的光荣感和责任感，严格履行自己的岗位职责，服从命令，听从指挥，遵守纪律，文明、依法工作，吃苦58、耐劳，勇敢顽强，圆满地完成各项物业管理任务等。4.5 管理人员在围绕以上四方面考核基础上侧重思想品德、业务水平、领导才能、效率、业绩、作风、廉洁自律、共事关系的考核。4.6 员工在围绕以上四方面考核基础上侧重思想品德、工作技能、岗位规范的考核。5.0 考核方法5.1 考核分制：被考评者每人每月给予基础分100分，若有过失从100分中予以扣除，若工作成绩突出则在100分基础上给予加分。5.2 考评周期：为每月，即从上月1日至上月30/31日。5.3 考核结果： 员工每月所得分数与当月考核工资挂钩，具体如下： 个人当月考核工资 = 个人考核实得分个人对应分值 行政管理中心将制定出公司各岗位的基本工59、资和考核工资，扣分不保底，直到扣完当月全部考核工资； 加分不封顶并全部与收入挂钩； 对绩效考核成绩突出及较低的员工，可由其考核者提名并建议予以晋级/晋职或降级/降职，经行政管理中心审核、总经理批准后执行。6.0 考核重点6.1 月度奖惩：重点在于检查员工月度工作、目标任务完成情况和岗位职责履行情况。对员工的品行、工作态度、能力、业绩进行鉴定。增进上下级间的沟通，促进员工成长。为调整工作岗位和薪资等人事决策提供参考资料，为员工“考核工资”的发放确定标准。6.2 年终民主评议：年终民主评议，采用量化打分、工作述职、综合考绩等进行综合评价。目的在于加强悦华干部队伍建设，对员工进行全面、客观、公正的评60、价，提高干部个人素质，为甲A甲B-末位淘汰制提供具体的事实依据。6.3 试用员工转正考核：目的在于实事求是的评价新人，鼓励并帮助其尽快融入悦华文化，为试用员工转正提供依据。7.0 末位淘汰制公司推行末位淘汰制7.1 主要精神是任人唯贤，体现能者上、平者让、庸者下的用人思想。具体做法是每年年底对全体员工分职工（按部门）、员工和管理人员三组进行民主综合评议，凡每组内分数排位于最后的10%（如下表E等级）的员工，实行强制性淘汰或降级，包括职位、工资、其它相应的待遇同步降级，高层领导（经理级以上）实行信任投票。7.2 被淘汰的人员将由行政管理中心组织对其进行下岗培训、限期改进、强制性淘汰等措施。这种机61、制使员工工作既有约束也有激励，使管理人员实实在在的感受到工作的压力，它不仅使管理人员们对做不好工作有了危机感和紧迫感，而且把管理人员实实在在地置于基层的员工监督之下，从而使管理者更富创新、更兢兢业业地工作。7.3 考核结果等级划分等级ABCDE比例10%20%其它10%10%7.4 考核结果分五个等级，每一等级都有比例控制7.5 A等级范围的人有机会获得晋升，而E等级的人将被淘汰或降级。8.0 奖惩办法8.1 奖励 “员工的问题公司解决，公司的问题员工解决”，凡是对公司的发展做出成绩、有贡献的员工，都会得到适当奖励和晋升。员工表现符合下列条件之一者，给予以下奖励（特殊及重大业绩单独形成书面材料62、报行政管理中心另行奖励）：1) 对改进公司经营管理、提高企业效益方面有重大贡献者，加10分。2) 在完成工作任务、提高服务质量方面有显著成绩者，加2分。3) 在对外接待中，服务工作态度好，创造良好声誉者，加3分。4) 积极做好人好事或为客户提供最佳服务，工作积极热心受到客户表扬者，加5分。5) 在发明、技术改进或提出合理化建议，取得重大成果使公司或所在项目在经营管理中取得显著成效者，加10分。6) 协助其他部门工作使问题得以及时解决，受到公司表扬者，团结友爱、互相关心、互相帮助并有事迹者，加5分。7) 为公司或所在项目节约资金和能源有显著成效者，加5分。8) 被公司或所在项目评为先进（优秀）员63、工或被表彰或被嘉奖者，加10分。9) 工作认真负责，防止或挽救事故有功，使公司或所在项目和住户免受重大损失者，加10分。10) 服从命令、听从指挥，认真负责、埋头苦干，放弃休息、主动顶班补缺，政令畅通并有工作实效者，敬业精神强、不计较个人得失、对工作认真投入、能够做到在岗一分钟、尽责六十秒，经公司或所在项目认定者，加2分。11) 拾金（物）不昧，及时主动上交者，视其金额大小，加5-20分。12) 廉洁奉公，拒收贿赂者，视其金额大小，加5-20分。13) 敢于坚持原则，主动遵守并维护公司或所在项目尊严和制度，同违法乱纪和不良倾向、不正之风作斗争并卓有成效者，加10-20分。14) 个人着装整洁、64、仪容端正、值班室和寝室内务整齐、清洁卫生，受到公司或所在项目表扬者，加2分。15) 努力学习业务知识，成绩优异并能指导工作者，加2分。16) 其它符合奖励条件的行为。8.2 处罚 处罚的目的不是惩罚人，而是在于改进员工的工作表现，创造良好的工作环境和工作秩序，减小不必要的损失。8.2.1 口头警告 适用于一月内前三次触犯丙类过失者。发出口头警告，须记录在案，并给以下扣分处分。1) 不按规定时间上班，私自换班、换休、换岗者，扣2分。2) 不参加业务学习和技能训练者，扣2分。3) 从事接待、服务等部门员工上班时戴手链和戒指者，扣1分。4) 交谈不按要求使用普通话，不注意使用礼貌用语，对客人不尊重者65、，扣2分。5) 保安队员交接班时不按要求相互敬举手礼，纠正违章时不先敬手礼，遇贵宾和公司领导不敬举礼者，扣1分。6) 在工作区域内，遇见领导、同事、客人未主动问好者，扣1分。7) 不按照规定进行交接班和实行卫生值日制度及填写记录不规范者，扣1分。8) 在禁烟区（含办公区）如遇吸烟者，不予以劝告和制止者或在规定范围外抽烟者，扣2分。9) 不使用指定之员工通道者，扣1分。10) 不保持仪表整洁者，扣12分。11) 在公司范围内或在当值时未按规定着装或未佩带员工牌或不适当佩带员工名牌者，扣1分。12) 未按规定在指定地点停放自行车者，扣1分。13) 发出不必要之声音、喧哗者，扣1分。14) 擅离工作66、岗位或到其它部门闲荡者，扣1分。15) 未能保持衣柜整洁或在衣柜内存放食品和饮料者，扣1分。16) 工作时咀嚼香口胶、吃零食者，扣1分。17) 在职工餐厅（特殊岗位除外）以外地方进食者，扣1分。18) 使用公司电话办理私人事务者，扣1分。19) 工作时收听收音机、录音机或看报、杂志等者，扣2分。20) 随地吐痰者，扣1分。21) 高声与客户对话者，扣1分。22) 上下班不打卡者，扣1分。23) 工作效率或服务态度欠佳者，扣2分。24) 违反一般安全守则或部门常规者，扣2分。25) 在公司范围内互相牵手或搭肩者，扣2分。26) 擅自减少工作次数和工作区域者，扣2分。27) 工作区域内擅自存放私人67、物品者，扣1分。28) 工作间物品摆放凌乱，垃圾未及时处理者，扣1分。29) 未按规定进行钥匙交接者，扣2分。30) 拒绝总经理授权的有关人员检查。31) 违反其它上述相类似之公司规定者，扣2-5分。8.2.2 书面警告 适用于一月内触犯三次以上丙类过失或首次触犯乙类严重过失者，由各部门发出员工警告记录列明犯规事项，员工必须在员工警告记录上签名。发出书面警告书后，该员工一年内将不获加薪及晋升。年度累计二次书面警告者将降一级工资，累计三次书面警告者，如有再犯，将有随时被辞退可能。情况严重者，公司保留不发警告书而限时辞退权利并给予以下处罚。1) 擅自动用公司电话，打长途电话、点播歌曲等高额话费电话68、者，每次扣5分，并承担相应话费。2) 工作消极，不负责任，出岗不出力，受到其它单位工作人员的批评本部门（班组）要求更换者，扣5分，如无其它班组原意接纳者，予以辞退。3) 私自使用设施设备（如电脑、电话、复印机、空调等）者，每次扣5分。4) 私自将工作钥匙带走，影响正常工作者，每次扣5分。5) 乱骑无主和无牌照自行车、摩托车或无证驾驶者，每次扣5分。6) 超越职权范围擅自做主或无关本职事宜随便作答造成损失者，每次扣5分，并视损失大小承担赔偿责任。7) 在当值时睡觉者，每次扣5分。8) 未得公司同意作任何形式上之募捐者，每次扣8分。9) 对客户粗暴不礼貌者，每次扣8分。10) 与客户或其他员工争吵69、者，每次扣10分。11) 突然中途停止工作，擅离岗位，每次扣5分。12) 私自携亲友或其他人士到公司进行接待者，每次扣5分。13) 吵闹、粗言秽语或搔乱公司安定者，每次扣5分。14) 疏忽或不小心引致破坏或损坏公司财物者，每次扣5分并负责赔偿。15) 没敲门或未经许可而进入业主房间者，每次扣5分。16) 唆使他人或代他人打工卡，私自涂改上下班钟点者，每次扣5分。17) 在公司范围外穿着工作制服者，每次扣5分。18) 挑拨打架事件者，每次扣5分。19) 在公司内售卖或兜售私人物品者，每次扣5分。20) 不服从主管或上司之合理命令或调派，对上级不礼貌或与上司执拗者，每次扣10分。21) 提供假资料70、或报告者，每次扣5分。22) 擅自标贴、涂改公司所贴之文告者，每次扣5分。23) 拿取或偷吃公司或客人之食物者，每次扣5分。24) 当值时饮酒或上班时带有醉态者，每次扣5分。25) 服用麻醉药或兴奋剂类药物后当值者，每次扣10分。26) 未经主管定批准私配钥匙者，每次扣10分。27) 擅进禁区者，每次扣10分。28) 未经批准，拿取公司物品作私人用途者，每次扣10分。29) 在公司内未经许可派发任何种类之标语或印刷品者，每次扣10分。30) 涂改公司墙壁、地板或其他公物者，每次扣5分。31) 擅自搬移公司财物者，每次扣5分。32) 在工作时间，未经公司批准，擅自举行或参与集会者，每次扣10分。71、33) 拾遗不报者，每次扣10分。34) 违反操作规程、造成公司较大损失者，每次扣10分并负责赔偿。35) 搬弄是非，诽谤他人，影响团结，影响声誉者，每次扣10分。36) 在公司工作检查中发现质量不合格者，每次扣5分。37) 未经允许强行进入宾客写字间，每次扣10分。38) 私自配制公司钥匙，每次扣5分。39) 违反操作规程，造成轻微损失，每次扣5分。违反其他上述相类似之公司规定或部门常规者，每次扣5-10分。8.2.3 即时辞退或开除由各部门报公司批准。触犯甲类过失或最后警告后再次违反公司的有关规定。即时辞退或开除可在全无提前通知情况下执行，而且不给予任何补偿。1) 未经管理处主任允许，擅自72、给无关人员提供或查看任何公司和管理处资料、数据或擅自复制、转让或出售，擅自接待任何参观人员者，扣20分。2) 在工作区域内售卖或兜售各类危险药物或猥秽刊物者，扣20分。3) 在工作区域内招待或代人介绍娼妓者，扣20分。4) 作不道德或猥秽交易或动作者，扣20分。5) 殴打他人、索取赏钱或其他报酬者，扣20分。6) 伪造文件意图行骗者，扣20分。7) 携带或收藏枪械、武器、毒品、爆炸品、易燃品等物品者，扣20分。8) 与业主、客人私换外币和其它中介服务者，扣20分。9) 侮辱、调戏、恐吓、威胁、危害或欺侮他人者，扣20分。10) 偷窃或接受赃物者，扣20分。11) 接受任何形式的贿赂或向他人行贿73、者，扣20分。12) 班组财产管理不善，造成流失者，扣20分。13) 蓄意损耗、损坏公司或客人财物者，扣20分。14) 赌博或围观赌博者，扣20分。15) 发表虚假或诽谤之言论，影响公司、业主或其他员（职）工的声誉者，扣20分。16) 未经许可私自藏有公司办公室、仓库或其它设施钥匙者，扣20分。17) 违反安全及防火条例者，扣20分。18) 进行瞒骗或欺诈行为以获取利益者，扣20分。19) 未经公司或管理处批准，擅自利用公司或管理处名义发表个人言论、造谣、进行非法勾当或营私舞弊者。参与或教唆他人参与上述各种行为者，扣20分。20) 未经批准私自外出兼职或利用病休另谋职业者，扣20分。21) 严74、重违反外事纪律者，扣20分。22) 连续旷工或一个月累计二天及一年累计超过五天者，扣20分。23) 组织和煽动罢工、集体辞职、聚众闹事，煽动其他员工偷工怠工，干扰日常工作，扣20分。24) 不能胜任本职工作，扣20分。25) 向宾客或业务往来客户索要钱物，扣20分。26) 具有不诚实或欺骗行为，包括呈交虚假的病假单等，扣20分。27) 未经领导许可将企业情报泄漏给他人，扣20分。28) 其他总经理办公例会认定的严重过失行为，扣20分。29) 违反上述相类似之公司规定，扣20分。9.0 管理人员考评 管理人员凡是在工作中未达到以下要求， 经认可后予以5分-20分的扣分处分。1) 根据所管工作的需75、要，适时制订、修订、完善管理所需的制度、规则以及考核细则，用制度进行管理，尽力减少人为因素的干扰。2) 根据小区管理的需要，适时向住户（以及公司员工） 宣传相关管理要求或管理规则（包括临时出现但需向住户或员工通报的一些问题）。3) 当有住户入住或迁出，或原住户家中新住进了人员，或住户对小区的管理提出了意见，应在24小时之内书面内部通启相应部门。相应部门签字认可收到。4) 各部门在得到住户入住的通知或对小区的管理提出的意见后，应按照本部门的职责，立即对住户开展服务。5) 不管从任何渠道得知有新住户入住的消息后，不能不闻不问，而应主动将此信息书面内部通启到客户服务中心。客户服务中心在得到此信息后，76、应按照上条的规定立即进行办理。6) 接到住户提出的合理要求后，应根据所提要求的性质以及部门职责的划分，通知到相关责任部门，相关部门应签字认可收到并及时组织有关人员解决住户提出的要求。7) 对于小区内的公用设施和小区各类标识，各部门应根据责任划分，主动进行管理。 如某一公用设施、标识和几个部门均有一定关系，则应各负其责，分工合作。如该设施出现问题，使用该设施的部门应用书面内部通启相关部门，相关部门应签字认可收到内部通启并组织人员及时予以解决。8) 必须在每周六写出周巡视报表、每月25日前写出工作月报（当月工作小结和下月工作计划）、每年12月25日前写出工作年报（本年工作总结和下年工作计划），报管77、理处主任。要求客观全面，发现问题要提出解决方案。9) 对政府有关主管部门布置的工作以及上级领导交办的其他工作，应发挥主观能动性积极去完成。10) 如因非本部门的原因而使本部门某一项工作未进行或完成不力，则应及时提出书面报告，说明理由。报管理处主任认可后，可不予扣分。11) 对于员工着装不整、动作迟缓等不规范行为，要立即予以纠正，并做好文字记录。对于因故空缺岗位，必须立即想办法弥补，若弥补确有困难，须报上级请求解决。12) 合理分配工作人员按程序到达岗位，确保工作区域内不出现明显漏洞。13) 发现问题不予纠正或纠正不力，对应该反映、汇报的问题进行隐瞒甚至包庇某些违法犯规行为。14) 遇有紧急情况78、，应组织员工做出快速反应，并做出恰当（或基本恰当）的处理。不得畏缩不前或临阵脱逃。15) 根据要求安排卫生值日并进行监督检查。16) 在整个管理工作中，对发现的任何违纪犯规行为要做出详细的文字记载。为工作考核管理准备原始第一手文字材料。17) 每天填写值班记录，认真填写昨日工作情况小结、今日工作情况、出现的问题及对策、明日的工作安排等内容。18) 对各种原始资料管理做到齐全、有序，填写规范、认真、清楚、准确。19) 按规定组织员工进行工作考核管理评定工作。20) 按驻勤管理工作细则的要求，承担和负责驻勤人员、卫生、在位率等检查和管理工作。 以上各条，对各阶层管理人员和值班干部均有约束力。若双方79、在事发时均当班或均在场，将根据责任分别给予处罚。若一方不当班或不在场将根据具体情况给予一方或双方处理。10.0 处罚的决定程序及实施 个别批评或口头警告由直接上级决定并执行。 通报批评或书面警告由部门主管决定并执行。 留职察看、辞退和开除，由直接上级或部门经理提出建议，行政管理中心审核备案，总经理批准。留职察看期间由部门主管考核受处分员工的个人表现，考察期满后，由部门主管提出处理意见，最后由行政管理中心审核备案。 个别批评、通报批评人员情况，由部门及时报行政管理中心，并在公司违纪登记簿予以记载。11.0 员工申诉 为保证考核的公开、公正、公平、合理，公司应采用各种方式对员工考核结果予以张榜公布80、，任何人如对公布的考核存有异议，可在考核结果公布五日内以口头或书面形式向所在部门主管提出申诉，部门主管应立即做好详细记录并在五日内以书面形式核实后答复本人，若申诉人对答复仍有异议，可向行政管理中心投诉，行政管理中心将视情节请示总经理并与所在部门主管及有关方面研究处理，其做出最终裁定的答复为最后答复。九、投诉处理制度1.0 目的 客户是我们的老师，是我们的衣食父母，全体员工必须高度重视客户的投诉。要细心聆听投诉，让客户畅所欲言，并把它作为改进公司管理的不可多得的珍贵教材。2.0 投诉分类 一类投诉：由于物业管理不到位而产生的投诉。 二类投诉：由于发展商及房屋质量方面而导致的投诉。 三类投诉：由于81、外部环境、非管辖区域内公共配套设施等方面而导致的投诉。3.0 投诉的处理流程：3.1 当部门、管理处接到顾客投诉时，当事人须向顾客致歉，对顾客的意见表示感谢；3.2 当场可以解决的须当场处理，并向上级汇报；不能当场处理的，应作好顾客的安抚工作，并迅速通知上级领导，由上级领导给出处理意见，并填写顾客投诉处理记录表。1） 一类投诉：由管理处主任填写顾客投诉处理记录表，及时跟进、处理，并将处理结果知会投诉人，顾客投诉处理记录表由处理部门内勤妥善保存；2） 二类投诉：由工程主管填写工程遗留问题处理记录表，上报客户投诉处理中心，由企业管理中心负责转呈开发公司，并跟进及反馈处理结果；3） 三类投诉：由受理82、部门在值班记录表上予以记录，根据投诉的影响程度以专题报告的形式转呈相关部门并将处理结果予以公布。3.3 对于处理难度较大的顾客投诉，必须及时上报公司企业管理中心，由企业管理中心提出处理意见，报副总经理/总经理批准，在限期内跟踪处理结果。3.4 顾客投诉到公司、媒体、互联网及政府有关部门的投诉，信息接收者应及时记录，并将顾客投诉处理记录表转呈相关部门、管理处负责人，各部门负责人负责回复处理结果并抄报总经理/总经理。被投诉单位负责保存顾客投诉处理记录表原件。3.5 本部门内勤人员在每半月的工作总结中将上半月顾客投诉及处理情况进行统计汇总，并及时归档。3.6 各部门、管理处内勤负责每季度对各部门投诉83、情况的分析与汇总，作为管理人员季度考评的依据，并在公司内部OA网上予以公布。3.7 对于无效投诉，应当对顾客予以合理、耐心的解释。4.0 处理员工投诉制度4.1 处理员工投诉的原则和注意事项 一般情况下，员工对工作不满之处，应直接向直属主管投诉。如仍不满意直属主管对投诉的答复或员工不愿意由直属主管处理自己的投诉，可以亲自向行政管理中心投诉。投诉的方法，可以面谈，也可以书面。为了便于调查，对员工以书面形式的投诉，要求注明员工姓名及所在部门，以表示投诉的诚意。 受理投诉，要尽可能在最低层次内解决问题，并力求使投诉人对处理结果满意。 受理投诉的管理人员要与投诉员工正面及单独面谈沟通，讨论如何解决问题84、，不要通过第三者，以免使事态复杂化。 受理投诉的管理人员不要与投诉员工在商讨中订立超乎自己职权的任何协议，更不能对投诉人许下任何违背公司管理原则的承诺。 受理投诉过程中，受理人对每个案情都要作认真负责的调查研究，避免偏听偏言、草率结论。事后对调查处理意见要做好详细的记录，以备查考。 员工申诉必须注意以下情形：不得掺杂个人思想，无故越级上报；不得散布不满情绪、弄虚作假、混淆视听；事件未得到调查解决之前，不得拒绝工作；不得固执己见，不服从公司的仲裁。4.2 处理员工投诉的基本程序 员工因工作原因而需要投诉，应按下列程序进行： 先找本人的直接上级，让他来帮助你解决问题，如果一周后仍未有解决，则可以找85、所在部门领导。 如果部门领导一周内不能帮助解决问题，可以找行政管理中心帮助解决问题。 如果行政管理中心一周内仍不能解决问题，可以找公司领导反映情况。 员工碰到非常情况可直接找行政管理中心经理投诉。 员工在投诉期间停工的，按公司有关规定处理。5.0 内部沟通 公司开放式的管理体系，采取适当方式保证内部沟通顺畅。员工可以通过口头、书面形式向本部门经理、主管提交各类合理化建议，还可通过建议箱提交。员工建议一经采纳，公司将以适当形式给予鼓励。6.0 意见箱 公司设立总经理意见箱，定期收取员工的意见，由总经理亲自拆阅及批示处理员工的信件。7.0 领导接访日和员工心声日 公司设立领导接访日和员工心声日（每86、月10号，如遇休息日，顺延12天），由公司领导直接接待员工，听取意见并及时处理。十、印信管理制度1.0 目的 本规定就公司内使用的印章的制发、改正与废止、管理及使用方法做出规定。2.0 定义 本规定中所指印章是在公司发行或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。3.0 种类3.1 印鉴：向主管机关登记的公司公章或指定业务专用的印章。3.2 职章：刻有法人代表、总经理职衔的印章。3.3 部门章：刻有公司及下属部门名称的印章。3.4 职衔签字章：刻有经理及总经理职衔及签名的印信。4.0 制定与改刻、废止4.1 提起议案者：印章的制定87、改刻与废止的议案由行政管理中心提出。4.2 手续：行政管理中心必须在提出的议案中将新旧印章的种类、名称、形式、使用范围及管理权限说明。4.3 刻印与改刻：印章的刻制由行政管理中心主管负责，同时，如有需要更换或废止的印章应由规定的各管理人迅速将旧印章交还行政管理中心。4.4 废止印章的保存年限：除特别需要，由行政管理中心将废止印章保存三年，然后在征得原使用者的意见后再行处理。4.5 散失、损毁、被盗：印章在受到散失、损毁、被盗的情况时，各管理者应迅速向行政管理中心递交说明原因的报告书，同时，行政管理中心主管根据情况依本章各条规定的手续办理。5.0 登记5.1 印章登记台帐 印章在行政管理中心进88、行登记。行政管理中心主管应将每个印章登入印章登记台帐内，并将此帐永久保存。5.2 印章在公司以外申报时的登记 印章在公司以外登记或申报时，应由管理者将印章名称，申报年月日以及申报者姓名汇总后报行政管理中心。5.3 印信的使用规定 对公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，由总经理签字，方可施章。 以公司名义对国家机关团体核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由总经理签字，方可施章。 以部门名义于授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由总经理或授权一级部门经理签字，方可施章。 各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个89、人的行文以及收发文件时，由一级部门经理或授权二级部门主管签字确认。6.0 印信的监印 公司印章及特定业务专用章得由总经理核定监印人员。下属部门章得由总经理或授权一级部门经理指定监印人员。7.0 印信盖用7.1 文件需用印时，应先填写“用印申请单”经直管领导核准后，按印信的使用规定权限签批后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印。7.2 监印人除于文件、文稿上用印外，并应于“用印申请单”上加盖使用的印信存档。7.3 各种印信由监印人负责保管，如有遗失或误用情事，由监印人全权负责。7.4 监印人对未按印信的使用规定权限签批文件，不得擅自用印，违者受处。7.5 印信遗失时除立即向上级报备外，并应依法公90、告作废。十一、财务管理制度1.0 目的 根据国家有关财经的方针、政策、法律、法规的精神，以公司的经营工作为中心，发挥财务在公司的管理作用，结合公司的实际情况，规范公司的财务行为，加强财务管理和健全财务约束机制。2.0 范围 适用于公司、管理部。3.0 基本任务 合理组织财务活动，为完成公司的经营任务服务； 管好用好各项资金，提高资金使用效率； 完善经济核算制，降低消耗增加效益； 正确计算经营成果；实行财务监督，维护财经纪律。4.0 总原则 财务开支实行总经理“一支笔”审批制。没有总经理签批的开支，财务管理中心不得办理支款手续。 所有开支需事先申报批准后才能列支，做到“无预算不开支”。特殊情况须91、说明原因，报总经理特批。5.0 职责 财务管理中心主管会计负责组织资金的及时回笼，审核费用的合理支出，监督财务纪律的执行情况。 财务管理中心出纳负责审核票据的签批手续，保管并支付现金。 项目收银员负责收取管理项目上与业主相关的各项应收款项。第一节、 货币资金管理制度1.0 目的 管好用好货币资金，确保货币资金安全、完整，提高货币资金周转速度和使用效益。2.0 适用范围 适用于公司财务管理中心的财务人员。 货币资金指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资金。3.0 现金管理3.1 现金收支范围1） 现金开支项目 支付职工工资、奖金、津贴及福利补助金； 支付个人劳务报酬； 支付出差人员必须携92、带的差旅费； 结算起点以下的零星开支（结算起点为1，000元）； 支付给不能转账的单位的货款（指人民币2，000元以内）； 国家允许的支付给个人的其他开支。2） 现金收入项目 公司对外收取的顾问费用； 承接项目对方单位支付的补贴； 各项目服务中心收取的业主缴交的各项规定费用； 临时停车费收入； 公司收到的非物业管理的各种经营收入； 赔款收入； 员工扣款收入； 其他按规定应收取的费用。3.2 现金收支管理1） 出纳与会计岗位要分设，现金出纳人员除负责现金日记帐和银行存款日记帐外，不得登记其他会计帐；会计人员不得经管现金。2） 库存现金限额经核定后，必须严格遵守，超过限额的现金应及时存入银行，库存93、现金低于限额时，可签发现金支票从银行提取，补足限额。3） 公司的一切收入，均实行收支两条线管理。凡属经营及与物业管理有关（如物业管理费、房租费、代收水电费等）的收入必须及时送存银行或交公司财务部，严禁坐支、截留、挪用公司各项收入；非经营性（如退回差旅费）以及零星的现金收入，可以补充库存现金。4） 各单位（部门）的一切收入都应上交财务管理中心，不准保留帐外公款，私设“小金库”。5） 到外地采购物资一律不得携带现金支付。6） 一切现金收支，必须取得或填制原始凭证，出纳人员根据手续齐备的凭证办理现金收付。禁止用不符合制度的凭证顶替库存现金，即不得“白条抵库”。7） 各级收费业务必须按公司确定的统一的94、收费项目和收费标准执行，不得在未经公司审批的情况下，自行制定收费项目和收费标准；非物管经营方面的收入应有经济合同和经办部门的收款通知。8） 员工扣款收入应由部门主管出具扣款通知单，行政管理中心批准并登记，财务管理中心专户管理。9） 现金的支付必须符合国家和公司的相关规定，若有不符，出纳人员有权拒绝支付。10） 凡涉及工资性质的现金支付应经行政管理中心、财务管理中心、总经理审核批准，并按国家税法规定代扣代缴个人所得税后，根据保密原则进行支付。11） 公司现金日记账由出纳人员按审核后的合法凭证序时顺号登记，做到日清月结。3.3 现金的保管1） 每日下班前，出纳人员应清点库存现金，并同现金日记帐余额95、核对，做到帐款相符。若不相符除认真查其原因外，并应及时向领导报告，不得随意“少垫”、“多取”。2） 每月最后一天下班前，出纳员清点库存现金后，应编制“现金盘点表”，经财务负责人核实签章，出纳员妥善保管。3） 出纳员应保管好现金，现金一律存放于保险柜内，并密码上锁，不得放于办公桌抽屉或其他不安全的地方。个人现金、物品不得存放于保险柜内。4） 严禁用“白条”抵库或挪用现金。各部门如因业务关系需要周转现金时，可提出申请，经批准后财务管理中心拨给周转金。5） 到银行取送现金，必须二人或以上人同往，数额较大的，应派保安人员专车接送。 取送现金的人员，不准在途中或公共场所逗留，不准将公款带回家中。6） 出96、纳人员应具备验钞技能，对收到的现金均应用验钞机认真点验，防止假币。凡收进未验出的假币，其损失由个人负责。7） 出纳人员丢失公款，应如数赔偿。3.4 库存现金的核查 为加强对现金、备用金的管理和监督，财务管理中心负责人应对出纳员和收银员经管的库存现金、备用金进行不定期地检查、抽查，并编制“现金盘点表”。4.0 银行存款管理4.1 凡实行独立核算的单位，可在当地银行开立“银行存款”账户，办理有关款项的收付结算业务。4.2 公司除规定留存的库存现金以外，所有货币资金都应存入银行；与其他单位和个人之间的一切收付款项，除本制度规定可以用现金支付的部分以外，都应通过银行办理转账结算。4.3 财务主管负责保97、管银行开户许可证及预留银行印鉴片。4.4 凡在银行开立账户的单位，必须设置银行存款日记账，出纳人员根据审核后的合法凭证，序时顺号登记。4.5 出纳人员必须在月终后七日内（年终后十日内）以银行对账单同银行存款日记账逐笔核对，做到账实相符，如有不符，应及时查明原因，并编制“银行存款余额调节表”。4.6 “银行存款调节表”须经会计人员、财务负责人审阅签章，附在当月记账凭证的最后一页。4.7 “银行存款调节表”必须真实，如有掩饰真相或弄虚作假，视情节给予一定处分。5.0 其他货币资金的管理5.1 其他货币资金包括在途货币资金、外埠存款、银行汇票存款、银行借记卡存款、银行缴款卡存款、邮政绿卡储蓄存款等。98、5.2 公司应严格遵守票据法等相关法律法规及本制度的规定，加强其他货币资金的管理，确保其他货币资金的安全完整。5.3 银行借记卡含与借记卡配套的存折、缴款卡，邮政绿卡等。1） 由于经营需要，公司以法人代表名义或被授权人名义向银行申请存折开户或取得借记卡；2） 以个人名义申请开户，应同公司签订该借记卡及借记卡上所有款项的所有权属于公司的承诺书，承诺书一式三份，一份财务管理中心存档，一份所属部门存档，一份申请人保存。3） 禁止借记卡申请人保管该借记卡，借记卡金额查询由不涉及资金收付的会计人员办理；划款需经过批准后，由不涉及资金收付的会计人员办理。6.0 支票的管理6.1 出纳人员负责保管空白银行票99、据和支票存根，不得丢失，如有遗失要及时向领导报告，采取补救措施，并追究相关责任。6.2 签发支票必须凭用款购物审批单及领导签批的原始凭证。6.3 签发支票必须将日期、用途、金额（大写及小写）填写清楚。6.4 严禁签发空白支票。因特殊情况须签发空白转账支票的，其金额须控制在人民币10，000元以内（不含10，000元），并由出纳员在支票的小写金额栏的万元位置上填写上“￥”符号，在出票人、收款人、款项用途、出票时间等各要素处填写齐全，并由公司人员亲自填写最终大、小写金额。6.5 领用或签发支票都须在“支票领用登记薄”上详细登记使用时间、支票编号、收款单位、金额、领用或签发人、批准人等。同时支票领取100、人还应在支票存根上签字。6.6 严禁“出租出借”银行账户，不签发空头支票。7.0 收银员的货币资金管理7.1 收银员对各项收入的管理应履行出纳员的职责。7.2 对收入的现金、支票应同收款凭证所列金额相符，并于当日送存银行或解交财务管理中心。7.3 收银员应建立收入日记账和存款日记账，根据收款和存款凭证逐笔登记，并同实收款项（现金、支票）核对，保持帐款一致。以备财务管理中心对账和审核。7.4 其他事项按本章相关规定执行。第二节、报销管理制度1.0目的 根据财务制度有关规定，进一步规范公司内部报销、付款程序，严格有关手续。2.0适用范围 适用于公司各部门和全体员工。3.0职责3.1 财务管理中心统101、一办理公司所有财务结算，进行集中管理。3.2 财务管理中心对分公司及各项目管理部的开支情况进行总体控制，并在总经理的授权范围内办理公司内部往来结算及公司与其他单位的财务收支事项。4.0程序4.1审批权限 实行总经理“一支笔”签批； 财务主管对所有支付业务均应审查签字； 各部门负责人应对该部门所发生的业务进行审查签字。 对不符合规定的货币资金支付业务，审批人应当拒绝批准。4.2报销程序1)取得原始凭证 原始凭证必须是公司经营业务活动中经正规渠道取得的合法、有效的凭据，经税务部门监章的正式发票，经物价、财政部门监章的正式收据，公司与业务往来单位签定的合同（协议）。 因特殊原因不能取得合法凭据的，须102、由经办人填写情况说明单，阐明原因，经证明人证实，部门负责人签字，财务负责人审核，总经理批准签字，方可作为报销冲账的凭据。2)原始凭证的种类： 全国联运、货运统一发票； xx省成都市餐饮、娱乐业定额发票； 非经营性结算统一收据； xx省成都市其他服务业发票； xx省成都市商业零售发票； 其他国家监制的合法发票。3)原始凭证必须具备以下主要内容： 购物发票、收据应有：品名（收费项目），数量、单价（收费标准），金额，收款人签章（签字）。 合同应有：有效数量、价款（酬金）、付款期限。4)填制报销凭证 对外付款审批单； 费用报销单； 借款单； 差旅费报销单； 业务招待费申请单。5)报销凭证粘贴 较小的票103、据，如停车费等，应粘贴在“报销单据粘贴单”的方框内； 较大的票据，粘贴在报销单的左边（左齐报销单边框，上齐报销单边沿）。将有关空白结算凭证粘贴在上面（如“较大票据”粘贴法），并准确、完整、清晰地填制。 若有附件（如：批文、说明、申请等），须将附件折叠、左上角对齐“报销单据粘贴单”边框，整齐地粘贴在背面。6)报销原则及过失责任 坚持谁发生谁报销的原则，严禁代报。 坚持报销人、审批人分权原则，财务人员必须拒绝报销审批人和报销人同为一人的费用。 原始凭证要求整洁、清楚，不得涂改、伪造，对涂改过金额的发票，应有开票单位加盖的更改章，否则无效。不得索取空白发票、收据自己填制。 各种原始凭证必须是原件，复104、印件无效。 在报销发票、收据时，经办人必须在其背面签字。金额为一万元以上的大额发票报销时，必须有两个以上的经办人签字。 凡购物票据必须经实物责任人验收，库房管理员办理入库手续后方能报销。 经办人应在取得发票、收据等有效凭证后的三天内，及时到财务管理中心报销。 按合同支付款项的，在首次付款时，应将合同交财务管理中心备查。今后需支付的款项，由财务管理中心审核并报总经理审批后，方可开支。 报销单的填写和签字，不能使用铅笔和圆珠笔，否则可视为无效单据，出纳员不予办理付款。 凡在费用报销中有弄虚作假、虚报费用、虚构业务报销费用等行为者，一经查实，除收缴报销人所报费用金额外，按虚报金额的2倍给予罚款，并给105、予行政处分，情节严重者，公司作除名处理，并追究法律责任；对于审批签字同意报销的各部门（含管理部）经理给予同等处罚。 对于在费用报销中由于财务人员未坚持制度，审核不严，给公司造成损失的，应承担连带责任，处以不低于错报总额20%的罚款。7)报账流程 经办人部门负责人（二级主管、一级经理）审查签字会计（财务负责人）总经理审批签字出纳员支付款项。4.3各项退款1） 交纳服装押金的员工辞职时，凭原收据随离职工资一并退回，收据遗失的，需提出其它证据，并说明原因。2） 装修公司退出入证押金，先由各项目部服务中心填写“装饰装修退款申请单”，再按：客户主管（内勤）部门负责人（二级主管、一级经理）会计（财务负责人106、）出纳退款。3） 施工完成需退各装修保证金、外单位的进场保证金时，由各项目部服务中心填写“装饰装修退款申请单”，再按：客户主管（内勤）业主签字工程主管部门负责人（二级主管、一级经理）会计（财务负责人）出纳退款。4） 业主退物管费、车位费，应由各项目部服务中心开据红字发票（收据）并填写退款单，经：客户客户主管（内勤）部门负责人（二级主管、一级经理）财务审核服务中心收银退款。4.4工资结算1） 签批程序：二级部主管（根据员工出勤状况以及工资制度制表6日）一级部门经理（签署具体意见7日）行政管理中心（汇册各公司工资表并进行初审8日）财务管理中心（最终审核并确认无误后10日）总经理（批准12日）财务管107、理中心（发放15日）。2） 离职员工的工资在办妥离职手续后，在下月15日划入其薪资账户。 4.5车辆费用报销1） 严格控制车辆的费用支出，汽车如需维修、保养，要事先报告主管部门（特殊情况除外）同意后才可进行，经签批同意的维修申请单作为费用报销的附件。2） 汽车实行本车驾驶员专人代管制度。所有的费用均由本车驾驶员负责报销，不得代报。3） 无论什么原因造成的汽车违章罚款，均不得报销。4） 汽油费的报销应以行政管理中心核对签批的出车申请单作附件，否则财务不与报销。车辆过路费的报销应注明出车时间、随行人员。5） 签批程序：驾驶员部门经理行政管理中心财务部总经理出纳支付。第三节、个人借款管理制度1.0 108、目的 规范公司借款管理制度，督促借款人及时归还，使公司财务报表上反映的费用和利润精确，避免公司的资金损失和沉淀。2.0 适用范围 适用于公司各部门和全体员工。3.0 条件3.1 借款人为公司转正的员工。3.2 办理物资零星采购、出差、参加会议、学习或培训等业务时，可暂向公司借款。4.0 原则4.1 严格执行“前清后借，前不清后不借”原则，特殊情况须说明原因，经总经理特批后，方可再借。4.2 一律不能以私人名义在公司借款，若确因经济困难，需要帮助，本人应递交申请，阐述原因，经总经理特批后，方可借支。5.0 程序5.1 借款单需填列借款日期、借款部门、借款事由、借款金额、还款日期、借款人等内容；若109、缺项，财务有权拒绝付款；5.2 借款单由借款人、部门负责人、财务负责人、总经理签字后，出纳员方可办理款项支付；若漏签字，财务有权拒绝付款。5.3 报销金额大于或小于原借款金额的，一律采取“一次结清，多退少补”的办法结算，财务部门不留底，不挂账，借款人不得拖欠。6.0 结算期限6.1 经办人的结算时间为五天（从借款日算起，如遇休息日可顺延）。6.2 借款人处理完业务回公司后五天内，必须到财务管理中心报销，冲抵借款。6.3 差旅费报销应于出差返回后五日内办理。6.4 备用金借款结算时间为一月。7.0 财务监督7.1 冲销原借款费用报销及款项支付，应在填制凭证时注明“冲销借款”。 财务人员应认真核对110、开支内容与原借款单上注明的用途是否相符，如不符，有权拒绝报销。7.2 财务核算中心每月底应根据员工欠款情况，列出明细，报总经理、分公司、各部门 （管理部）负责人，并发出催款通知书，通知借款人限期到财务中心结算。如确因某种原因一时不能退还借款，需由借款人重新办理借款手续，并由总经理批准，方可适当延期结算。7.3 不能按期归还借款的，财务管理中心按逾期天数计算每天借款总额1%的罚息（不算复利），在借款人的当月工资中扣缴。第四节、票据管理办法1.0 目的 规范公司收费行为，保证各项收入足额、完整交付公司。2.0 适用范围 适用于公司财务管理中心财务、收银人员。3.0 职责3.1 财务管理中心是票据管111、理的职能部门。3.2 会计主管负责保管空白票据和票据存根。3.3 出纳员或授权收款部门负责票据的领取和开具。4.0 程序4.1 票据的种类：成都市其它服务业发票；成都市机动车停车场定额发票；自印具名专用收据；通用收据；合作单位代收代付发票、收据。4.2 票据的取得：发票由财务部依法向税务机关申请购买；具名收据由财务部设计格式，经税务机关批准印制；通用收据由财务部根据需要购买；合作单位委托公司代收款项而提供的票据，由财务部接收管理。 4.3 票据的使用管理1） 所有款项的收取必须向交款方出具票据，并按票据要素填写齐全，书写清晰，出现大小金额不符或书写差错的，应作废后重新填写，不得在原票据上涂改。112、 2） 财务管理中心设制各种票据登记簿，对各种票据的购、领、存进行登记管理，各部门领票人对所领票据的使用、库存负责，用票部门凭已用票据换领新票。 3） 授权收款的部门，由公司指定专人在财务管理中心领取票据，并加盖公司“财务专用章”或“院内停车专用”条形章，方能使用。4） 开具收据或发票的收入，将款项交财务管理中心时，填写公司指定格式的一式三联收银明细缴款表，出纳和交款人分别签字，一联退还交款人，一联为财务入账依据，一联为票据保管人员在收回整本票据存根时进行票据核销用；定额票据收入，将款项交财务部时，填写一式二联定额票据收入缴款单，出纳和交款人分别签字，一联退还交款人，一联为财务入账依据，票据保113、管人员凭收回定额票据的存根联进行票据核销。5） 财务管理中心票据保管人员应认真核销已使用各种票据，确保各项收款及时、足额上交财务部。6） 代收款项票据的财务联、存根联由财务管理中心会计负责收集，与收款单位结算时，应与票据财务联金额核对相符，经公司领导同意后，方能办理付款。7） 受托代付款项，应按与受托单位的约定程序执行。5.0 财务监督5.1 票据存根应妥善保存，不得随意丢失、销毁。5.2 财务管理中心负责人不定期对各用票部门或个人进行检查，填写“票据检查表”。发现违规、违法使用票据的行为，将严肃处理。第五节、会计报表制度1.0 目的 规范会计报表的报送，使会计报表更及时、准确、全面地反映企业114、在报告期内的经济活动情况。2.0 适用范围 适用于公司财务管理中心会计、出纳员。3.0 种类3.1 外部报表 季报：资产负债表；损益表。 年报：资产负债表；损益表；现金流量表。3.2 内部报表 月、季报：资产负债表；损益表；经营收支情况表；费用成本明细表；库存材料收付表；资金流量表；基本情况统计表。 年报：资产负债表；损益表；现金流量表；经营收支情况表；费用成本明细表；库存材料收付表；基本情况统计表。 4.0 报送时间 月、季报表：在次月5日前编好，10日前报出。 年报表：在次年1月10日前编好报出。5.0 报表人员5.1 会计主管负责编制资产负债表、损益表、现金流量表、经营收支情况表、管理费115、用明细表。5.2 出纳员负责编制资金流量表。5.3 库房管理员负责编制库存材料收付表。5.4 项目管理部负责编制基本情况统计表。6.0 报送范围6.1 外部报表报送上级单位及所属工商税务机关。6.2 资产负债表、损益表、经营收支情况表、费用成本明细表、资金流量表、收费情况统计表报送公司领导。6.3 项目的费用成本明细表、收费情况统计表报送项目负责人。7.0 编制要求7.1 内容完整。按规定的报表种类、内容、项目编报，做到不缺表，不漏项。7.2 数字真实要照帐编表，帐表相符，表与表之间相同数字要一致，严禁以计划数或估计数编表。7.3 编写财务情况说明书。具体内容按照财务制度规定及公司的要求编写。116、7.4 会计报表须经制表人、财务经理、总经理签章并加盖公章。第六节、固定资产管理制度1.0目的 规范管理、统一标准、防止混乱、发挥功能、有效使用、保值增值。其中心任务：强化对“物”的管理。2.0原则 直线负责、分级管理，各司其职，主动协调。3.0职责3.1 财务管理中心负责记录固定资产的价值，准确提供公司固定资产的初始价值、剩余价值及提取折旧的情况。3.2 财务管理中心负责保管各类固定资产的产品说明书、保修单和配套安装材料及软件等。3.3 行政管理中心负责固定资产的增加、调拨、减少、出售等业务相关手续的办理。3.4 公司各职能部门对固定资产实物实行归口管理。4.0固定资产的标准4.1 使用时间117、超过一年，单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器、运输工具以及与经营有关的设备、器具工具等。4.2 不属于经营主要设备的物品，但单位价值在1000元以上，使用期超过两年的。5.0固定资产的分类5.1 房屋及建筑物：指经营管理用房。5.2 机器设备：指用于经营服务的供水供热设备、通讯设备、洗涤设备、维修设备等。5.3 电器设备：指用于经营服务和管理用的电视机、空调机、电子计算机等。5.4 家具设备：指用于经营服务和管理使用的沙发、组合家具等。5.5 交通运输工具：指用于经营服务和管理使用各种车辆，如货车、客车、小轿车等。5.6 其它设备：指不属于以上各类的其它经营管理、服务使用的固定资产。118、6.0固定资产的计价6.1 原始价值：指在购置固定资产时所支付的货币总额。包括：买价；运输费、途中保险费、包装费；需要安装的固定资产的安装费；缴纳的增值税；购置车辆的附加费等。6.2 重置价值：指在目前情况下重新购建该项固定资产所需的全部支出。这种计价方法只限于接收捐赠的固定资产或国家规定对固定资产重新估价时使用。7.0固定资产的折旧方法7.1 固定资产折旧采取年限法，折旧年限见“固定资产目录”。7.2 净残值率为固定资产原值3%。7.3 折旧率和折旧额的计算公式 1-3% 年折旧率=-100% 折旧年限 月折旧率=年折旧率12 月折旧额=固定资产原值月折旧率7.4 新增固定资产折旧计提时间：119、从固定资产投入使用月份的次月起，按月计提折旧。7.5 报废固定资产的折旧计提时间：从固定资产报废月份的次月起，停止计提折旧。7.6 不计提折旧的固定资产7.7 经营租赁方式租入的固定资产。7.8 已提足折旧继续使用的逾龄固定资产。7.9 未提足折旧已经提前报废的固定资产，未提足折旧部分不再补提，其净损失计入营业外支出。8.0固定资产的修理8.1 固定资产修理发生的费用，直接计入有关成本、费用。8.2 数额较大的（如高级写字楼的共用设备维修费），为均衡成本，可采取分期摊销办法，分摊期限在十二个月以内的，列入“待摊费用”按月平均摊销；超过一年的作为“递延资产”处理。9.0固定资产建档建卡9.1 财120、务管理中心库房管理员对公司的固定资产实施台帐管理，分别建卡建档。9.2 实物台帐内容包括：名称、规格型号、功率、生产厂家、计量单位、数量、原值、购置日期、变动状况、所在地点（场所）、使用部门（个人）、责任人等。9.3 建档管理内容包括：产品说明书、使用手册、保修卡（单）、发标（复印件）、报批手续、交接变换单、各类图纸、附件程序盘、检修记录等全部资料。10.0固定资产的实物归口管理。10.1 实行“谁使用谁管理”的原则。10.2 管理分工 公司总部的固定资产（含各职能部门使用的），如交通运输工具、通讯设备、电器设备、管理用家具、厨房设备、文体娱乐设备等，由行政管理中心负责其购买、维护、修理和报废121、。 各项目部的各类固定资产管理由客户服务中心统一记录，实物由各使用部门负责其维护、修理。 工程部：工程维修用机器、设备及工具。 保安部：消防保卫方面固定资产。如：对讲机等。 保洁部：清洁、绿化机器设备。如：吸尘器、洗地机、割草机等。 客户服务部：除上述设备外的项目部的所有固定资产。11.0固定资产增减审批程序11.1 固定资产的增加 需要增加固定资产时，使用单位（部门）必须编报购置计划，经行政管理中心、财务管理中心审核，并报总经理批准。 根据批准的购置计划，由行政管理中心安排统一采购。 对购进的固定资产，使用单位及主管部门应认真验收，同行政管理事中心办理交接手续，履行入库手续，及时登记固定资产122、管理台帐。 财务管理中心根据签批的发票和固定资产交接单报销费用，进行帐务处理。11.2 固定资产的减少 固定资产报废（正常性报废），应由使用单位填制固定资产报废申请表，经相关部门组织技术鉴定，报请总经理批准。 固定资产盘亏和毁损，由使用单位查明原因，分清责任，提出处理意见，经主管部门审查后，按规定的审批程序报批。 财务管理中心根据领导的批件处理财务。12.0固定资产调拨（转移）程序12.1 固定资产在公司体系内调拨（转移），由行政管理中心办理，并到财务管理中心办理调拨（转移）手续。12.2 所有固定资产的调拨（转移）都必须办理调拨手续，填写“固定资产调拨（转移）单”一式四联，双方固定资产管理部123、门，财务部门各一联，以便调整实物帐，做到帐物相符。13.0固定资产实物对帐程序13.1 年底，财务管理中心与各部门相互对帐，双方在账本上交叉签章，做到帐实相符。13.2 确需调整账目应及时通知财务部门。13.3 使用单位与使用人发生变化，要及时办理交接、转账手续。第七节、低值易耗品管理制度1.0 目的 规范管理、统一标准、有效使用、保值增值。强化对“物”的管理。2.0 原则 直线负责、分级管理。3.0 职责3.1 财务管理中心：负责记录低值易耗品的价值及其摊销情况；负责保管各类低值易耗品的产品说明书、保修单和配套资料等。库房管理员负责建立低值易耗品的实物台账。3.2 行政管理中心负责低值易耗品124、的增加、调拨、减少、出售等业务相关手续的办理。3.3 公司各职能部门、项目管理部对低值易耗品实物实行归口管理。4.0 低值易耗品的标准4.1 指不能作为固定资产的劳动资料，如家具（办公桌椅）、消防器具、管理用具（文件柜、验钞机）等。4.2 低值易耗品的摊销。采取五五摊销法，即在领用时摊销其价值的50%，报废时再摊销其余的50%。对新成立的物业小区筹备期购置的低值易耗品，因数额较大，其50%一次摊销影响当期成本时，也可列为“待摊费用”分期摊销。5.0 低值易耗品的管理5.1 按照公司各部门的职能，对低值易耗品实行实物归口管理的办法。5.2 主管部门： 行政管理中心：负责通讯用具、办公用具、食堂用125、具、仓库用具（如计量、检斤用具）等低值易耗品； 项目管理部：负责物业经营管理方面的低值易耗品； 项目工程部：负责工程维修用工具等低值易耗品； 项目保安部：负责消防保卫用的低值易耗品，如灭火器等；5.3 使用单位（部门）应制定专人对低值易耗品进行管理，建立台帐及时登记，确保其完整无缺。5.4 增加低值易耗品必须按照仓库的管理程序办理采购、入库、出库手续。5.5 低值易耗品的内部调剂，由行政管理中心负责，并办理调拨手续。开具调拨单一式四联，调出、调入单位、财务管理中心及存根各一份，分别据以销账或入账。5.6 财务管理中心应设低值易耗品摊销明细帐，登记其增减变化。6.0 低值易耗品的清查6.1 为了126、保证低值易耗品的完整，总公司每年组织一次全面清查盘点。6.2 清查时间：年度财务决算前。6.3 清查办法：由财务管理中心拟出清查方案，行政管理中心组织使用单位以帐对物逐一清点，保证做到账实相符。第八节、仓库管理制度1.0 目的 规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。2.0 适用范围 适用于公司的仓库管理工作。3.0 职责3.1 公司采购员负责物品的采购工作。3.2 公司/管理部负责人协助物品的验收。3.3 仓库管理员负责物品的验收、入库、领用手续的办理和库存物品的保管，定期汇总出入库单据交于财务会计进行账务处理。3.4 公司财务负责人负责仓库管理工作的监督。4.0 主要任127、务4.1 按计划采购，及满足需要又避免积压，保证资金合理使用；4.2 加强物资的入库、出库管理及清查盘点，保证帐实相符；4.3 加强物资的实物管理，做到物资不毁损、不变质，防止其损失。5.0 原则5.1 凡是公司物资，均应经仓库收付管理；5.2 仓库应设专职（或兼职）保管人员，负责材料物资的管理；5.3 保管同采购应分离，不得互兼。6.0 程序6.1 库存物品的限额标准1） 日常消耗物料的库存限额 ：一般为每月平均消耗量；特殊情况另行处理。2） 管理部库存物品的总额，应控制在该管理部管理费收入及其他各项经营收入的总和的10%以内。6.2 物品采购的申请1） 公司/各管理部在每月20日前，将下月128、物资使用计划交于财务管理中心会计。2） 财务管理中心会计根据预算和当月物耗，在1个工作日内完成审核，将物资使用计划表交于采购人员。3） 采购人员汇总各部门物资使用计划，编制下月物品采购计划表交于仓库管理员。4） 仓库管理员根据仓库的实际库存量和库存限额，在1个工作日内完成采购计划的审核，交于财务管理中心会计主管。5） 财务管理中心会计主管根据下列内容审核：仓库实际库存量；当月实际消耗量； 库存物品的限额标准；下月预计消耗量；下月资金预算。6） 采购计划在每月26日前报公司总经理审批。7） 总经理批准后，交采购员按照采购管理制度中的相关规定进行采购。8） 当仓库物品低于规定库存限额时，仓库管理员129、应及时填制所需物品的采购计划。6.3 物品入库程序 1） 采购物品的入库程序 采购人员应在物品采购回来的当日，将物品办理验收入库手续，特殊情况不能当日入库的，需报行政管理中心经理批准后另行处理； 采购人员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到相关部门验货，相关部门负责人应对符合采购计划的物品按照物品验收管理制度中的相关规定进行验收； 经验收合格的物品，仓库管理员应开具入库单，会计联交采购员，并将物品分类存放； 仓库管理员根据当天的物品验收单和入库单仓库联，及时登记材料物品明细账。2） 退回物品的入库程序 相关人员将未使用完的物品送到库房； 仓库管理员根据核查结果，按照物品验收管理制度130、中的相关规定进行验收； 合格品，红字填写出库单，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，放入合格品存放区内。 不合格品，填写不合格品处理表后，存放在不合格区等待处理。3） 设备工具的入库程序 新采购的工具按采购物品的入库程序执行； 退还的设备工具入库程序 仓库管理员根据使用人的工具登记卡上的项目，逐项清点退还工具。 仓库管理员按照物品验证管理制度中的相关规定对退回的设备工具进行验收。 仓库管理员应在工具登记卡上登记，并由使用人及其所在部门负责人签名确认后存档。 合格品，红字填写出库单，在备注栏内填写“退回设备工具入库”字样，放入合格品存放区内。 不合格品，填写不合格品处理表后，存放在不合格区等待处131、理。 借用工具入库程序 工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净。 仓库管理员根据设备工具的领用记录，按照物品验收管理制度中的相关规定进行验收。 仓库管理员应及时在工具登记卡上登记核销。4） 工作装的入库程序 新做的工作装按采购物品的入库程序执行。 退还的工作装入库程序 工装使用人在工装退还仓库前必须把衣服清洗干净。 仓库管理员根据行政管理中心收回服装的通知及使用人的个人服装登记卡上的项目，逐项清点退还工作装。 仓库管理员应按照物品验证管理制度中的相关规定对退回的工作装进行验收。 合格品，红字填写出库单，在备注栏内填写“退回工作装入库”字样，放入合格品存放区内，同时标明已使用时间。 不合格132、品，填写不合格品处理表后，存放在不合格区等待处理。 仓库管理员应及时在个人服装登记卡上登记核销，并经使用人确认。6.4 仓库物品的存放管理1） 物品存放库房区域划分：合格物品存放区；不合格物品存放区；待检物品存放区。2） 仓库物品的分类：电器类（01）、水暖类（02）、五金类（03）、土杂类（04）、劳保类（05）、工具类（06）、建材类（07）、花木类（08）其他（09）。6.5 仓库物品领用管理1） 物品领用程序 物品领用人凭其所在的部门经理签字确认的领料单到仓库办理材料领用手续； 仓库管理员根据领料单上所列的品种，逐一发放； 仓库管理员根据领料单的内容分类填写出库单，领用人需在领用单上签133、字确认。2） 工具领用程序 工具领用人凭其所在的部门经理签字确认的领料单到仓库办理材料领用手续； 仓库管理员根据使用人的工具卡记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象；如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放；如经核对，没有该工具领用记录，将工具发放给使用人后，并在其工具卡上登记。3） 服装领用程序 新到岗员工由行政管理中心填写到岗通知书，注明“姓名、部门、职位、入职时间、原因”等内容； 仓库管理员根据到岗通知书和劳保管理制度中工装的配置，发放员工工装，同时登记个人服装使用卡，并经使用人确认； 仓库管理员根据个人服装使用卡填制出库单。6.6 仓库物品报废管理1） 134、物品报废标准 物品到有效期限； 客观原因造成物品工具已无使用价值； 按其他有关规定需报废。2） 物品报废程序 参照物资报废管理制度执行。6.7 仓库物品的清点1） 每月25日，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点；2） 根据清点结果，填写库存材料盘点表；3） 仓库管理员应将库存材料明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对； 经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的出入库单，编制库存材料出入库情况表； 如经核对有误：实物多于账面余额的，应报财务部会计根据会计核算制度规定进行帐务处理；实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司有关规定处理。4） 仓库管理员应在28日前将当月库存材料盘点表、库存材135、料出入库情况表报送财务管理中心负责人审核；5） 财务管理中心会计主管应于每月25-31日对仓库进行抽样或全部核对，并于当月31日前将核对结果报财务负责人。6.8 仓库物品管理管理资料的保管 仓库物品管理的财务资料交财务负责人审核无误后，加密在财务管理中心长期保存。 第九节、物品验收管理制度1.0 目的 规范采购物品的验收工作，确保入库物品符合规定要求。2.0 职责 行政管理中心采购员负责物品的采购。 公司仓库管理员负责所购物品的验收，各部门协助。3.0 程序3.1 物品验证的要求1） 每次采购物品数量少于10个的，要求100%抽样验收；2） 每次采购物品数量多于10个的，要求抽样10%-50%136、验收；3） 采购物品必须具备合格证，特别是对批量购买的物品必须要验证合格证，物品的合格证由仓库管理员保存；4） 对目测无法验证的物品，必须使用相关工具进行验证；5） 对专业性较强的工具、设备的验证，必须由相关部门协助验收；6） 所验证物品的规格、数量等必须与采购计划上的内容相符；7） 仓库管理员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交财务管理中心保存、备查。3.2 物品验证的分类1） 应送计量所检定的物品-仪器仪表类：万用表、钳形表、其他。2） 应抽样验收合格证的物品-水暖类：水表；电器类：电表；清洁类：清洁剂、去污粉、洁厕灵等；绿化类：肥料、药品、种籽等；机械设备类：吸尘137、器、榨水机等；仪器仪表类：水平仪、压力表等；机械零件类：空调、水泵、电梯、发电机等设备的备用配件；其他。3） 应抽样验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度验证的物品-水暖类：水龙头、阀门、弯头、铁管、接连管等；电器类：开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险丝等；易耗工具类：玻璃刮、扳手、钳子、修枝剪、小锄头等；其他。4） 应抽样试用或通电验收的物品-油料类：油漆、涂料等；机械设备类：吸尘器、疏通机、剪草机、水泵、电钻、电焊机等。5） 凡不属于上述范围的，应对其是否符合采购计划要求的规格、符号、数量等进行抽样或全部核对。3.3 物品验证的方法1） 物品的包装验证方法 仓库管理员应目视物品外包装138、平整光滑，密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹； 注意核对物品包装上注明的生产日期和有效期限：已过有效期限的，仓库管理员应拒绝验收入库；离有效期限不足一个月的物品，由仓库管理员组织人员对其试用，检查该物品的有效程度是否合格，并要求采购员对该类物品限量采购。2） 物品的质量验证方法 仓库管理员应仔细检查物品表面有无擦伤、破损、裂痕或扭曲变形； 仓管员在验证铁制的物品时，应注意物品有无锈迹； 仔细检查物品接口部分，看连接处有无松动、滑丝现象，转动物品连接部位，检查其转动是否灵活，有无大的磨擦声； 验证物品的颜色、质地、规格、尺寸等是否符合购买要求； 检查物品附属件是否齐全。3） 物品的性能验证139、方法 仓库管理员应对物品的机械部分反复试动，检查其灵活性、准确性； 验收机械设备类必须进行“试用”验证方法，以便检查其性能情况； 验收电器物品时，应使用万用表测试； 国家规定的其他验证方法。3.4 物品验收程序1） 新采购物品的验收程序 采购员应将采购回来的物品及时送交仓库管理员处验收； 仓库管理员根据物品验证的相关规定，对物品进行验收：验证合格的物品，由仓库管理员填写物品验收记录，然后填制入库单，并将物品按仓库管理制度中的相关规定进行存放；验证不合格的物品：发现表面有瑕疵但不影响使用的，应填写不合格品处理表后，放置在待处理区域，等待处理；性能有问题的，不能使用或影响使用效果的，应拒绝入库；对140、暂时无法检验的物品，应收入仓库“待检物品存放区”，等待相关部门或人员检验。2） 退回仓库的物品验证程序 退物品人员将未使用完需退回仓库的物品送交仓库验收； 仓库管理员应先对：该物品的规格型号；该物品的性能情况；该物品的可利用价值；该物品的其他特性。 仓库管理员根据物品验证的相关规定进行验证：经验证合格的，由仓库管理员按照库房管理制度中的相关规定进行入库存放；经验证不合格的，由仓库管理员填写不合格品处理表后，存放在“不合格区”，等待处理。4.0 物品验证资料的保管 仓库管理员应作好每次物品验证结果的记录。 物品验证相关资料由仓库管理员按月归档长期保存。第十节、采购管理制度1.0 目的 规范公司采141、购管理工作，确保公司采购物品符合规定要求。2.0 职责 行政管理中心采购员负责物品采购工作。 公司各部门负责物资使用计划的制订，协助物品的验收。 采购员负责编制公司次月采购计划。 财务管理中心负责物资使用计划和物品采购计划的审核。 公司总经理负责采购计划的审批。3.0 程序3.1 物品采购申请范围 凡公司为提供管理、服务所需要的有形物料、工具等，均属采购申请范围。 每月消耗、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件等。 特殊情况，临时、急需所申购的材料等。3.2 物品采购的申报程序1） 计划采购物品的申报程序 公司/各管理部在每月20日前，将下月物资使用计划交于财务管理中心会计。 财务管理中142、心会计根据预算和当月物耗，在1个工作日内完成审核，将物资使用计划表交于采购人员。 采购人员汇总各部门、各项目部的物资使用计划，编制下月物品采购计划表交于仓库管理员。 仓库管理员根据仓库的实际库存量和库存限额，在1个工作日内完成采购计划的审核，交于财务管理中心会计主管。 财务管理中心会计主管在1个工作日内完成采购计划的审核交于总经理审批。 采购计划在每月26日前报公司总经理审批。 总经理批准后，交采购员按照采购管理制度中的相关规定进行采购。 行政管理中心将批准的采购计划表交行政主管和财务主管存档备查。2） 零星物品的申购 零星物品的标准：常用物品以外的；数量较少的；仓库中没有储存的。 申报程序：143、填写零星物品申购单库房审核财务审核总经理审批采购员。3） 应急物品的申购程序 应急物品标准：突发性急用物品；仓库无库存。 申报程序：填写应急物品申购单库房审核报批采购员。3.3 物品采购时效1） 计划物品的采购时效： 原则上在当月前5个工作日内完成，特殊情况报行政管理中心经理、管理部经理同意后另行处理。2） 零星物品的采购时效： 原则上为收到采购清单的2个工作日内完成，特殊情况同上。3） 应急物品的采购时效： 原则上为收到采购清单的半个工作日内完成，特殊情况同上。3.4 物品采购程序1） 采购员应事先询价，填写供应商资料表，附价目明细。2） 行政管理中心和财务管理中心根据采购员提供的资料确定供144、应商家，做到货比三家，物美价廉。3） 采购员根据审批的采购计划，在指定的商家进行采购。4） 采购回来的物品及时交付验收人员验收，及时填写验收单，协同仓库保管员办理入库手续。5） 采购价值在50元以上物品时，采购员必须要求供应商提供正式的商品销售发票。6） 采购价格在1000元以上应以转帐支票结算。7） 大批量采购应与合格的供应商联系送货业务或定点在大型商场采购。8） 物品采购过程中发生的费用由采购员凭原始票据到财务核算中心办理报销手续。9） 若采购物品规格、品种或质量不符合要求，采购员负责办理退换货，并尽快购买标准符合的物品满足使用部门的需求。第十一节、物资报废管理制度1.0 公司固定资产1.145、1 概念 使用期超过一年，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、运输工具及与经营有关的设备、器具工具等。1.2 报废程序1） 使用部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”，注明报废原因（报废条件必须符合国家有关固定资产报废的规定及本公司的具体情况）。2） 主管部门、财务管理中心、行政管理中心组织相关专业人员进行技术鉴定，且共同确认。3） 固定资产报废必须报公司总经理批准。4） 报废申请经审查、核实、批准后，方可实施报废。5） “固定资产报废申请表”一式四份，使用单位、财务管理中心、行政管理中心、库房管理员各一份。6） 库房开出核销单，核销该固定资产，并归档库房、行政管理中心备案。1.3146、 处理报废固定资产1） 使用部门可对批准实施报废固定资产按废品进行处理，并填写废品处理审批单。2） 卖废品收入及期间发生的清理费用一律列入公司营业外收支。3） 废品处理审批单一式三份，使用部门、财务管理中心、行政管理中心各一份。2.0 公司低值易耗品2.1 概念：单位价值在100元（含100元）以上但不能作为固定资产的物品资料，如办公桌椅、消防器具、管理用具等。2.2 报废程序1） 使用部门提出申请，填写“物品报废申请表”，注明报废原因。2） 经主管部门、行政管理中心审核、鉴定（技术性强的须专业人员作出鉴定）后，报总经理批示。3） 总经理批示后的“物品报废申请表”，原件存财务管理中心作帐务处理147、，复印件一式三份，使用单位、行政管理中心、库房各一份，分别据以销帐、存档。2.3 处理报废低值易耗品1） 使用部门可对批准实施报废的低值易耗品按废品进行处理，并填写“废品处理审批单”。2） “废品处理审批单”一式三份，使用部门、财务管理中心、行政管理中心各一份。3） 卖废品收入一律列入公司收入，冲抵费用。3.0 公司其他物品3.1 内容：单位价值在100元以下的低值易耗品及办公用品、材料物资等。3.2 报废程序1） 使用部门提出申请，填写“物品报废申请表”，注明报废原因。2） 经主管部门、行政管理中心审核、鉴定（技术性强的须专业人员作出鉴定）后，报总经理批示。3） 总经理批示后的“物品报废申请148、表”，原件存财务管理中心作帐务处理，复印件一式三份，使用单位、行政管理中心、库房各一份，分别据以销帐、存档。3.3 处理报废物品1） 使用部门可对批准实施报废的物品按废品进行处理，并填写“废品处理审批单”。2） “废品处理审批单”一式三份，使用部门、财务管理中心、行政管理中心各一份。3） 变卖废品收入列入公司收入冲抵费用。4.0 非公司物品4.1 内容：包装纸箱、废纸等公司内外非公司管理核算范围的报废物品。4.2 负责处理废品的部门填写“废品处理审批单”。4.3 “废品处理审批单”一式三份，处理废品部门、财务管理中心、行政管理中心各一份。4.4 变卖废品收入交回财务管理中心，存入公司“三项基金149、”，财务管理中心建帐，管理此经费。4.5 该经费主要用于员工的福利费开支。4.6 该经费的使用审批程序同公司费用报销程序。第十二节、财务档案管理制度1.0 目的 为了加强财务档案管理，统一财务档案管理制度。2.0 适用范围 适用于公司财务部财务人员。3.0 程序3.1 公司必须加强会计档案管理工作的领导，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密。 财务档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。具体包括： 会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其它会计凭证。 会150、计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿、其他会计账簿。 财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明、其它财务报表。 其他类：银行存款余额调节表，银行对账单，其他应当保存的会计核算专业资料，会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册。3.2 档案管理责任人是档案直接管理人员、财务或行政部主管。3.3 公司每年形成的会计档案，应当由财务部按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。3.4 公司保管的会计档案不得借出。如有特殊需要，经公司总经理批准，可以提供查阅或者复制，并办理登记手续。查阅或者复制会计档案的人员，严禁在会计档案151、上涂画、拆封和抽换。公司应当建立健全会计档案查阅、复制登记制度。3.5 会计档案保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5类。会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。3.6 保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。3.7 保管期满的会计档案，可以按照以下程序销毁：1） 由公司档案机构汇同财务部提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保152、管期限、销毁时间等内容。2） 档案管理部门和公司总经理在会计档案销毁清册上签署意见。3） 销毁会计档案时，应当由财务管理中心共同派员监销。4） 监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案；销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告公司总经理。5） 公司因撤销、解散、破产或者其他原因而终止的，在终止和办理注销登记手续之前形成的会计档案，应当由财产所有者代管；法律、行政法规另有规定的，从其规定。3.8 档案管理责任人任免、调离、辞职，须在办理完毕分管档案的移交工作后，方可办理离职手续。3.9 交接会计档案时，交接双方应当按照会计档案移交清册所153、列内容逐项交接，交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或者盖章。第十三节、财务保密制度1.0 目的 确保公司商业秘密和合法权益不受损害。2.0 范围 适用于公司财务部财务人员。3.0 程序3.1 除税务部门汇算清缴和公司领导安排的各项审计外，未经公司领导批复，拒绝任何单位或个人任何形式的查账。3.2 业务往来单位对帐，须由对方提供对账单，经公司总经理、财务经理批准同意后，进行逐笔校对，将对账结果通知对方，但不出具我方盖章签字的任何证明。3.3 不允许将公司资金运作、结存情况透露给相关往来业务单位、个人。3.4 不允许将往来业务及业务单位的信息透露给其他任何单位、个人。3.5 不允许154、将公司对内财务报告报送给总经理、投资人以外的任何单位或个人，对外财务报告仅限于相关法律规定的报送范围。3.6 凡涉及公司债权债务、经营绩效等财务经济指标信息，不能传递给经理级以下的员工和本公司以外的其他任何单位、个人。3.7 公司对内、对外财务报告仅限于财务经理和公司总经理、投资人使用；财务经理、总经理离任时必须将有关资料移交给续任。3.8 财务部的各项保安措施及电脑开机密码、保险柜密码等，应严格保密，仅限当事人掌握。3.9 财务经理是本制度实施的主要负责人，依据本制度规定执行和检查。十二、值班管理 值班流程图编制值班表值班基本要求值班原则值班纪律值班职责值班岗位和内容客户服务安全保卫工程维修155、交接班交班接班形成的记录资料归档内容责任人要求编制值班表管理处主任值班部门主管1、这里所说的 “值班”，指的是8小时以内的正常上班和8小时以外的值班。2、安全保卫实行24小时值班制，客户服务、工程维修以及其他服务项目则根据与业主签订的物业服务合同约定的服务时间，实行值班。3、各值班部门主管每月底前负责完成本部门下月的值班安排，并分别形成安全保卫值班表和客户服务/工程维修值班表，管理处主任审核并签名后，予以张贴并告知值班人员，所有人员依照值班表进行值班。值班基本要求值班原则全体值班人员1、时效管理原则，即服务的及时性。2、控制事态发展原则，即尽心、尽力、尽职、尽责的处理发生的问题，防止事态扩大化156、。3、及时汇报原则，即将有关情况及时向领导汇报。值班纪律全体值班人员1、按时到岗，坚守岗位，不得擅离职守。2、不睡觉（允许值班时睡觉的岗位除外），不做与工作无关的任何事情。3、保持通讯设施的畅通，值班电话不得用于打私话。4、如因故不能值班，须事先提出经主管批准并安排其他人员顶班，绝不允许私自换班。5、值班时，禁止将家人、亲戚、朋友等非值班人员留置在身边。6、值班期间不得有公司规定禁止的行为和法律禁止的行为。任何时候禁止将家人、亲戚、朋友等留宿在寝室。值班岗位和内容客户服务客户服务人员1、受理业主的有关咨询、求助、投诉和服务需求。2、解答业主咨询、解决业主求助、处理业主投诉、协调其他部门向业主提157、供服务。3、处理（或协调、配合处理）值班期间发生的突发事件。4、值班情况记录在客户服务/工程维修值班记录表上。工程维修工程维修人员1、受理并解决业主家庭中的维修问题。2、巡视公共设施设备并维修发现的问题。3、处理值班期间设施设备发生的突发事件。4、值班情况记录在客户服务/工程维修值班记录表上。班岗位和内容安全保卫保安人员1、履行对小区内治安、消防、交通的管理职责。2、按规定实施对进出小区大门的人员、物品的管理。3、实施对小区周界围墙的警械管理，防止犯罪嫌疑人或其他人员的翻越。4、实施对小区内的安全巡逻，特别是对小区内重点部位的巡逻和检查。5、巡视检查消防设施设备和交通标识的状况，提出维修或整改158、建议。6、对违章行驶或违章停放的车辆进行纠正。7、及时、有效的处理治安、消防、交通突发事件。8、各岗位当班保安队员应将值班情况记录在安全保卫岗位值班记录表上。8、当班保安班长、保安队长或保安部负责人，应对当班各岗位进行不定时的查岗上。9、值班的总体情况由当班保安负责人详细记录。记录资料归档客户服务负责人工程维修负责人安全保卫负责人1、对以上所形成的记录、表格等资料，应及时、全部收集整理。2、有序归档，便于检索，查阅方便。附相关记录1、客户服务/工程维修值班记录表2、安全保卫岗位值班记录表客户服务/工程维修值班记录表 值班时间值班人发生的问题及处理结果安全保卫岗位值班记录表 值班日期 年 月 日159、岗位名称白班起止时间 时 分至 时 分值班情况记录：物品交接交班人接班人中班起止时间 时 分至 时 分值班情况记录：物品交接交班人接班人夜班起止时间 时 分至 时 分值班情况记录：物品交接交班人接班人十三、标识管理标识的制作标识的分类人员标识楼栋标识出入标识状态标识安全标识道路、交通、消防标识设施、设备标识标识的管理标识的移植和移动形成的记录资料归档内容责任人要求标识的制作见右侧规定1、公司总经理负责审批标识的内容和格式（有国家标准的，按标准执行）。2、各部门、各管理处负责人根据管理职能的划分和需要，负责提出制作标识的具体意见。3、根据部门管理职能的划分，使用标识的部门负责制作标识、设置标识、160、管理标识。标识的分类和管理人员标识行政管理中心用于对为小区服务的公司管理人员与非管理人员的区别，便于住户的辨认：1、工作服：公司各岗位员工在工作时间内应按规定着工作服；2、胸牌：公司员工在工作时间、工作环境内应将胸牌佩戴在规定位置。出入标识保安人员用于小区住户及其车辆与非小区住户和车辆出入小区时的区别，以杜绝闲杂人员随意进入小区：1、小区住户及车辆均应执有我公司所发的标识（人员、机动车辆出入证）；2、小区住户进入小区、小区住户车辆出入小区时，门岗保安人员除非能确认是住户，否则应验明标识；3、小区住户因故搬离小区时，应收回标识，予以注销。楼栋标识工程维修人员用于小区内各幢各户的确定，不致混淆，便161、于寻找：1、在小区内醒目位置，设置小区平面示意图；2、在小区内道路主要路口、必要地段设立楼幢方位行走路线指示标识；3、每幢每单元每户均应有标识；4、标识应有顺序、不重复，安装规整、清晰、醒目。安全标识工程维修人员客户服务人员用于危险时间、危险区域的警示，确保人身安全：1、在检修设备过程中，在相应部位应有禁止乘座、禁止使用、禁止合闸等标识；2、在施工现场，在可能有危险产生的地方，要求施工单位或部门应有相应的安全标识；3、必要时，安全标识应相对固定，防止非正常移位。道路、消防、交通标识保安人员用于小区内车辆行驶、停放的提示和消防设施的确认，预防交通事故的发生和预防消防设施被圈占、被埋压：1、相关部162、位应有相应的车辆限速、限高、转弯、禁止鸣号、注意行人、停车场等标识，标识的内容要符合标识设立地段的交通要求；2、消防设施应有与其相符的消防井、消火箱、水泵接合器等标识，保证标识与其设施不发生错乱；3、标识的设立应符合公安交通、消防部门的规定；4、标识应清晰、明确、保持清洁。标识的分类和管理设施设备标识工程维修人员用于对为住户服务的设施设备和场所及相关项目的标注，以明确性能和注意事项：1、所有设备均应有标识并保存检修时间、过程和试验的文字记录；2、某些游乐设施应有不许可行为的规定和标识；3、游泳池相应部位应有池水深度、小心滑倒、严禁跳水、深水区等标识；4、标识应醒目，起到说明、提示、警示的作用，163、特别是那些限制行为的标识和危险地段等，更应突出；5、标识应符合国家有关部门的要求。状态标识各相关人员用于区分管理服务过程中的各种检查状态：1、各种设施设备的检修完成后，应有相应的完好状态标识；2、各类设施设备处于检修状态时，应有检修标识；3、各种服务活动的状态通过各种记录来予以标识区分。标识的移植和移动各相关人员1、当被标识的场所或区域发生变化而与标识不符时，应及时移植标识；2、在设备检修过程中，警示标识应随危险地段和被检修设备的变更而移动；3、被标识者发生变化而无需再标识或设备检修完毕可正常启动时，应及时去除标识。记录资料归档各相关人员1、对以上所形成的记录、表格等资料，应及时、全部收集整理164、。2、有序归档，便于检索，查阅方便。十四、内部信息处理内部信息交流与沟通总要求从下至上从上至下内部信息交流与沟通方式及处理要求会议报告电子邮件内部刊物内部通启内部网络文件形成的记录资料归档内容责任人要求内部信息交流与沟通总要求从上至下行政管理中心管理处主任1、展现公司对质量、环境管理的承诺。2、解释公司质量环境方针与公司整体形象和经营战略的关系。3、明确公司质量环境管理体系和管理服务活动中有关的重大环境因素和管理职责。4、传达公司的环境目标、指标和管理要求。5、通报质量环境管理体系的具体事项，如内审和管理评审结果等。从下至上管理处主任全体员工1、报告公司质量环境管理体系运行过程中存在的问题和不165、符合。2、提供来自现场的第一手信息，提出持续改进管理的意见和建议。3、反应关于管理方面的内部抱怨和投诉等。内部信息交流与沟通方式及处理要求文件行政管理中心管理处主任1、在公司质量环境管理体系运行过程中，除体系文件外，还需要形成规范的日常管理性文件，以此来指导各部门日常的常规性管理。2、由行政管理中心负责根据公司领导的要求，草拟相关文件，并按公司文件会签的要求会签。3、行政管理中心负责打印、复印和下发各管理处。4、各管理处必须遵照文件内容要求执行。并妥善保管公司下发的文件，有序管理，便于查阅。会议行政管理中心管理处主任 1、公司定期召开主管以上人员参加的周例会，以解决在管理运行过程中，出现的问题166、涉及面较广、单个部门解决起来较困难的问题。2、行政管理中心负责会议的具体组织工作。3、会议讨论通过的事务，由行政管理中心形成会议纪要，明确事务内容、责任部门、责任人、完成时间等内容，并及时将会议纪要发放至相关责任人。4、各责任部门和责任人按照会议纪要要求严格执行。5、会议纪要由行政管理中心负责保存，备查。报告公司分管领导行政管理中心管理处主任1、各部门、各管理处在管理过程中，遇到超出职权范围、需要公司领导协调解决的较大的问题时，需起草报告报公司分管领导。2、公司分管领导负责对提交的报告做出批示，对需要其他部门配合实施的，通过行政管理中心通知相关部门。3、公司分管领导如认为有必要时，可将管理处的167、报告上报公司，由公司做出批示或出面协调。4、各管理处按照公司领导批示的意见执行。5、报告的底稿及领导批示的原稿，由行政管理中心负责保存，备查。内部信息交流与沟通方式及处理要求内部通启相关责任部门1、在日常管理服务和环境管理过程中，如遇需要其他部门协助处理或配合的事情，责任部门应填写内部通启。2、及时将内部通启交相关部门签收。3、接受通启的部门应按照通启内容要求及时办理并回复。内部刊物公司分管领导行政管理中心管理处主任1、公司定期出刊内部刊物。2、是公司信息发布、企业宣传、情况通报、员工交流、内部沟通的一个平台，全体员工应根据公司要求及时提供有关信息、数据和稿件。3、公司分管领导负责组稿、改稿、168、定稿，并与广告印刷公司联系版面设计、印刷，并在规定时间内出刊。4、行政管理中心负责将发放至有关部门。5、各管理处负责将摆放在客户服务中心，供业主等相关方取阅。内部网络行政管理中心管理处主任1、公司内部网络是公司进行管理的一种工具，也是信息发布、情况通报、员工交流、内部沟通的又一渠道。2、各管理处应指定专人，每天定时搜索公司网络，收集公司发布的有关文件、通知、通报等，并根据公司要求打印并张贴有关文件、通知、通报，或向全体员工传达。3、行政管理中心应指定专人，每天定时通过内网收集各管理处发出的信息、请示、报告等，并及时通过内网回复或上报公司分管领导批示后回复。4、绝对禁止利用公司内网办理与工作无关169、的事情。记录资料归档各相关人员1、对以上所形成的记录、表格等资料，应及时、全部收集整理。较为重要的电子文本，应有备份。2、有序归档，便于检索，查阅方便。十五、受理投诉的处理受理投诉流程图业主投诉接待记录核实投诉性质立即回复业主预约回复时间书面通启责任部门责任部门负责人组织解决管理处主任组织解决公司领导组织解决形成的记录资料归档内容责任人要求接待服务接待人员1、当有业主投诉（包括电话投诉）时，接待人员要注意语气、态度、方式，不要使对方有不被尊重的感觉。2、耐心、仔细倾听，严禁与业主进行辩论甚至争吵。3、对投诉的问题没有弄明白的地方，一定要向业主再详细询问，直到明确无误。记录服务接待人员1、在业主170、投诉记录表上做好投诉记录。2、若当时因故不能立即记录，应予及时后补；不管何种情况，记录内容均应真实可靠，字迹清楚。3、立即核实投诉性质，是有效投诉还是无效投诉，并在业主投诉记录表上做好记录。预约回复时间服务接待人员1、如接待人员能当场解决的问题，应及时解决并当场给予回复。2、如不能当场解决的，应向业主说明原委，预约回复时间。解决投诉服务接待人员责任部门负责人管理处主任公司分管领导1、服务接待人员立即填写内部通启，写明业主投诉的问题，交责任部门负责人或相关人员签收后，正页交责任部门，存根由服务接待人员留存。2、责任部门负责人立即组织解决业主投诉的问题，并及时回复业主；同时告知服务接待人员。3、如171、责任部门不能处理业主投诉的问题，则应立即向管理处主任汇报，由管理处主任组织解决业主投诉的问题后，指定人员或管理处主任亲自向业主回复；同时告知服务接待人员。4、如管理处主任不能处理业主投诉的问题，则应立即向公司分管领导汇报，由公司分管领导组织解决业主投诉的问题后，指定人员或分管领导亲自向业主回复；同时告知服务接待人员。5、服务接待人员在接到责任部门、或管理处、或公司相关人员关于投诉问题己解决并回复了业主的信息后，服务接待人员应对业主进行回访，并将回访情况记录在相应的业主投诉记录表上。记录资料归档管理处负责人1、对以上所形成的记录、表格等资料，应及时、全部收集整理。2、有序归档，便于检索，查阅方便172、。附相关记录1、业主投诉记录表业主投诉记录表投诉时间年 月 日投诉人投诉人房号联系电话投诉接待人接待人所属部门投诉内容记录人： 年 月 日核实情况有效投诉 无效投诉 核实人： 年 月 日处理结果责任部门负责人： 年 月 日回复业主时间： 年 月 日回复人：回访记录回访形式（用 “” 表示）： 上门 电话 信函 电子邮件 其他回访人： 年 月 日十六、业主入住管理业主入住管理流程图制订交房工作实施计划入住资料准备验证入住资格填写住户资料、签订有关文件发放入住资料收取相关费用陪同业主验房有问题无问题通启开发商整改钥匙移交整改完毕业主入住通知业主验房形成的记录资料归档内容责任人要求制订交房工作实施计173、划管理处主任1、与开发商协商，根据小区的具体情况，策划并制定详细、周密的交房工作实施计划。明确交房程序、职责范围和责任人等内容。2、根据交房工作实施计划，对员工进行培训，使员工明确交房操作程序和各自岗位的操作要领。入住资料准备管理处主任1、根据小区的实际情况和有关法律法规的要求编写物业使用手册（也称 “物业管理服务手册”，主要包括一系列小区管理规章制度和业主须知等内容）。2、业主（临时）公约、管理与服务协议书。3、业主入住登记表、房屋交接验收表。4、住宅使用说明书、住宅质量保证书。5、制订入住手续办理须知、接房办理流程图（届时在交房现场张贴）。6、收集相关物管法律法规文本。7、收集、整理、分装174、小区所有房屋钥匙。8、与开发商协调，接收已售房屋业主姓名、联系电话、房屋面积等相关资料。9、协调相关部门准备开通小区水、电、气。10、完成收费系统中初期建档工作。验证入住资格交房接待人员根据入住手续办理须知中的规定，确认入住业主的资格。资格的确认文件一般包括：1、业主与开发商已经完备的相关手续；2、业主身份证原件；3、购房合同原件；4、补充协议原件等。填写住户资料签订有关文件交房接待人员1、将业主入住登记表交业主填写后收回，存档。2、业主签业主（临时）公约承诺书，业主（临时）公约交业主，承诺书由管理处存档。3、与业主签订管理与服务协议书，一式两份，业主和管理处各存一份。发放入住资料交房接待人员175、1、将之前已装袋的下列资料，交与住户：1）物业使用手册（也称 “物业管理服务手册”）；2）业主（临时）公约、管理与服务协议书各一份；3）住宅使用说明书、住宅质量保证书；4）其他有关室内设施的使用说明书等；2、将以上资料内容记录在房屋交接验收表上。收取相关费用收银员1、根据有关法规、管理与服务协议书等的约定，收取物业管理费。2、收取水电气周转保证金。陪同业主验房交房接待人员1、陪同业主验收其所购房屋。2、请业主在房屋交接验收表上做好记录。3、如房屋有质量问题，则另纸做好记录，用工作函的书面形式通启开发商立即进行整改。4、整改完毕后，通知业主验房，并重复上述13项。钥匙移交交房接待人员1、业主验房176、完毕，如房屋没有质量问题，住户同意接房，则将房门钥匙逐把向业主移交。2、在房屋交接验收表 “钥匙领用记录” 栏内做好记录。3、请业主在房屋交接验收表上签字，收回存档。4、业主入住。记录资料归档管理处主任1、对以上所形成的记录、表格等资料，应及时、全部收集整理。2、有序归档，便于检索，查阅方便。附相关记录1、业主入住登记表2、房屋交接验收表业主入住登记表 房号接房时间业主简况姓 名性别出生年月工作单位联系电话户口所在地公安机关名称家庭人员简况姓 名性别出生年月与业主关系入住时间工作单位机动车情况车 名颜 色车 型车牌号车主姓名紧急联系方式联系人电话（白）电话（夜）手 机备 注尊敬的业主：1. 为177、了把物业管理服务工作做得更好，我们运用微机对众多业主的信息进行管理，使我们对业主的服务需求情况有更多的了解，为我们调整服务项目和增设服务内容提供较为科学的依据。2. 此表仅为物业公司内部使用，我们将严格执行公司的有关制度，为业主保密。3. 对于您的大力支持，我们表示衷心的感谢！房屋交接验收表项目验收细目验收时详细情况项目验收细目验收时详细情况玄关进户门客卧门窗鞋柜地面屏风顶棚灯具墙面可视对讲木作开关插座灯具客厅地面开关插座顶棚餐厅地面墙面顶棚木作墙面灯具木作开关插座门窗中央空调灯具主卧门窗开关插座地面厨房门窗顶棚地面墙面墙面木作顶棚灯具橱柜开关插座抽油烟机卫生间门窗热水器木作炉具墙面灯具洗面台178、开关插座座便给排水浴缸煤气管阀灯具洗衣房拖布池开关给排水地面灯具顶棚阳台开关插座换气扇墙面小配件地面给排水顶棚其他电话电视栏杆水表基数电表基数气表基数钥匙移交情况移交资料1、物业使用手册 2、业主（临时）公约 3、管理与服务协议书 4、住宅使用说明书 5、住宅质量保证书 6、 7、 8、 9、业主签名联系方式验房日期年 月 日接待人十七、收费管理收费管理流程图收费管理其它特约服务费物业管理费水、电、气费按公司有关规定收取和办理手续抄表制作台账发出收费通知定点收费上门收费发催收通知收费统计存入公司账号形成收费报表继续催收欠费形成的记录资料归档内容责任人要求水电气费抄表工程人员客服人员指定的人员1179、每月1日至8日，上门抄写业主家上个月水电气表读数。2、抄写业主家水、电、气表读数时，应分项做好记录。3、将抄表记录交收银员制作台账。物业管理费制作台账收银员1、根据与业主签订的物业管理服务协议中物业管理费的约定，对照每户业主房屋面积，测算出每户业主应缴纳的物业管理费。2、形成每户业主应缴物管费（包括水、电、气费）的台账，输入计算机，同时形成书面台账材料一份。3、纳入物管范围的已竣工但尚未出售，或因开发商原因未能按时交给业主的空房，其物管费应由开发商缴纳。4、收费时应包括物管费和代收代缴的水、电、气费。发出收费通知管理处主任收银员1、收费通知应形成书面形式，在小区醒目位置，多处张贴。必要时可上180、门发送收费通知或电话通知。2、原则上从每月10日开始收费，但不管任何时候，只要有业主来缴费，都应该及时收取。定点收费收银员1、收费点应相对固定，并使业主明确收费点所处位置。2、但为了服务业主，可在一个时间段内将收费点临时设在一个让业主方便的地方，但应事先发出书面通知。上门收费收银员保安门岗队员1、每月20日，对仍未缴费的业主，收银员应上门收取。2、保安门岗发现业主回家后，应通知收银员上门收取。3、收银员上门收费时，应十分注意服务态度和礼貌礼仪，绝对禁止带有抱怨情绪或冷漠的语言。发催收通知收银员1、对未来缴费的业主、上门也未收到费用的业主，即欠费业主，应形成详细的统计材料。2、对欠费业主，用书面181、通知、电话、信件、电子邮件、请人带话等方式发出催收通知。收费统计管理处主任收银员1、对收取的费用，不管多少，必须按公司规定，每天存入公司指定的银行账户中。2、对收取的费用应随时形成台账并进行统计，根据公司财务中心的要求，形成收费报表，每周至少一次报公司财务中心。3、对业主的欠费情况，应形成业主欠费情况月报表，每月30日向公司财务中心上报。4、每年一次向业主书面公布物业管理费的收支情况。继续催收欠费管理处主任收银员1、催收工作不应停顿，应随时、及时进行。2、催收时应采取一切可能的方式通知到业主，但应注意服务态度、语言、礼貌礼仪等。其他特约服务费收银员按公司有关规定收取和办理手续。记录资料归档管理182、处主任1、对以上所形成的记录、表格等资料，应及时、全部收集整理。2、有序归档，便于检索，查阅方便。附相关记录1、业主欠费情况月报表业主欠费情况月报表年 月 序号房号业主姓名当月欠费（元）累计欠费（元）水费电费气费物管费水费电费气费物管费统计人： 年 月 日 管理处主任： 年 月 日十八、治安管理 治安管理流程图治安管理监控中心安全训练安全宣传确定重点部位制订年度计划收集法律法规突发事件经营商家装修现场周界管理巡查管理出入管理常规训练收集典型案例应急演练编写宣传简报向业主书面宣传形成的记录资料归档内容责任人要求治安宣传管理管理处主任保安负责人1、收集有关法律法规、典型案例，找出小区安全防范弱点和183、存在的问题。2、结合小区安全防范实际，编写宣传材料，除上述第1条的内容外，小区安全防范管理规定也应进行宣传。3、每季度印发一次安全工作简报并在小区内张贴。治安训练管理管理处主任保安负责人1、制订年度保安训练计划，包括常规训练内容和应急演练内容。2、按计划组织进行常规训练和应急演练。3、将训练和演练情况记录在安全训练（演练）记录表上。监控中心确定重点部位管理处主任保安负责人1、根据本小区的具体情况，确定本小区的重点安全防范部位。2、将确定的重点部位记录在重点安全防范部位分布表上。3、通过培训，让全体保安人员知晓本小区的重点防范部位。出入管理保安负责人门岗队员见小区出入管理作业程序巡查管理保安负责184、人巡逻队员1、重点部位每日至少巡查一次，常规巡逻随时进行。2、巡查情况记录在安全巡查记录表上。3、巡查部位及内容见安全巡查部位及内容（附后）。装修现场和经营商家保安负责人全体保安队员1、每3日巡查一次装修现场和经营商家，巡查情况记录在安全巡查记录表上。2、对巡视检查中发现的一般性问题，应口头提出并要求其立即进行整改。3、对巡视检查中发现的较为严重的问题，填写并发出安全隐患整改通知书，限期进行整改。4、按安全隐患整改通知书到期时间进行复查，对未进行整改的，按有关规定处理。突发事件管理处主任保安负责人全体保安队员1、根据本小区实际情况，制订突发事件应急预案。2、根据年度训练计划，实施突发事件应急预185、案演练。3、发生突发事件时，按突发事件应急预案执行，并将突发事件记录在突发事件记录表上。4、上级部门应对突发事件的处理进行跟踪验证，并将跟踪验证结果记录在突发事件记录表上。记录归档保安负责人1、对以上所形成的记录、表格等资料，应及时、全部收集整理。2、有序归档，便于检索，查阅方便。附相关记录1、安全训练（演练）记录表2、安全隐患整改通知书3、重点安全防范部位分布表4、突发事件记录表安全训练（演练）记录表训练（演练）课目：训练（演练）时间：主持人：记录人：参加训练（演练）人员：缺席人员及原因：训练（演练）内容：训练（演练）总结：主持人签名： 年 月 日备注安全隐患整改通知书 隐患单位隐患部位隐患186、内容整改意见实施措施隐患单位负责人签名/时间：整改期限限在 年 月 日 时前完成以上隐患的整改，届时将进行复查。安全监督部门负责人（签名/时间）：重点安全防范部位分布表 序号重点部位名称重点部位所处位置已采取的安全防范措施突发事件记录表 事发时间：事发地点：事件类型：估计损失：事件经过描述： 事件原因分析： 拟采取的纠正预防措施： 责任部门负责人： 年 月 日纠正预防措施实施结果： 责任部门负责人： 年 月 日上级部门跟踪验证结果：上级部门领导： 年 月 日十九、消防管理消防管理 消防管理流程图火灾处置消防巡检经营商家消防训练装修现场消防宣传签订消防安全责任书发现火情制订年度计划收集法律法规常187、规训练监督检查组织扑救收集典型案列问题整改及时报警应急演练编写宣传简报向业主宣传整改复查查明原因消防水泵监控中心装修现场检测保养消火栓箱经营商家高层楼道设施设备重点部位形成的记录资料归档内容责任人要求消防宣传管理管理处主任保安负责人1、收集有关消防法律法规和典型消防案例，找出小区消防管理存在的问题。2、结合小区消防管理实际，编写消防宣传材料。3、每季度印发一次安全工作简报并在小区内张贴。消防训练管理管理处主任保安负责人1、制订年度保安训练计划，包括消防方面常规训练内容和应急演练内容。2、按计划组织进行常规训练和应急演练。3、将训练和演练内容记录在安全训练（演练）记录表上。装修现场和经营商家保安188、负责人全体保安队员1、与装修单位和经营商家签订消防安全责任书。2、每3日巡查一次装修现场和经营现场。3、对巡查中发现的一般性问题，应口头提出并要求其整改；对较为严重的问题，填写并发出安全隐患整改通知书，限期整改。4、按安全隐患整改通知书到期时间进行复查，对未进行整改的，按有关规定处理。消防巡检管理巡检部位和内容保安负责人全体保安队员1、每3天进行一次巡视检查。2、将巡检情况记录在安全巡查记录表上。3、对巡检中发现的问题应立即采取措施进行整改。4、巡检部位主要包括：重点部位、监控中心、设施设备、高层楼道、装修现场、经营商家、消防泵、消火栓、消火箱等。5、巡检内容主要包括：消防通道是否被堵塞；消防189、指示标识是否明显；消防通道照明是否正常；消防设施是否被遮掩或被挪作他用、或被圈占或被埋压；灭火器材有无缺损或药液过期；装修现场和经营现场有无违章用电用火情况、有无容易引起火灾的安全隐患、是否配备了必要的灭火器材；消防水管道有无渗漏；煤气管道有无泄漏；有无易燃易爆物品的随意摆放等。设备检测和保养保安负责人全体保安队员1、每月对消防设施进行一次必要的维护、保养和检测。2、对某些消防设施国家有维保检测资质规定的，应与有资质的单位签订合同，由其进行维保和检测。火灾处置管理处主任保安负责人1、发现火情应立即通知保安负责人和管理处负责人。2、组织对初起火灾的扑救，特别是对人员的救护。3、及时报火警，并协助190、维护现场秩序。4、查明火灾原因，追究责任。5、将火灾情况记录在突发事件记录表上。记录资料归档保安负责人1、对以上所形成的记录、表格等资料，应及时、全部收集整理。2、有序归档，便于检索，查阅方便。附相关记录1、消防安全责任书消防安全责任书为加强消防管理工作，预防和减少火灾危害，保护公共财产和客户（业主、住户、商家、装修单位）人身、财产安全，根据中华人民共和国消防法（以下简称消防法）和 实际情况，特制定本消防安全责任书，具体如下：一、防火责任人1. 确定业主（商家）： 为 号住宅（商铺）的当然防火责任人。2. 装修施工期间，装修施工单位 及其负责人 同时作为该阶段 _ 号（住宅）商铺的防火责任人。191、二、防火责任人职责1. 防火责任人应广泛宣传、认真执行、严格遵守消防法等法律法规。2. 防火责任人应经常教育住宅（商铺）使用人员树立防火意识，使用完电器、燃气具后要及时关闭开关（阀门）。3. 按照住宅每户1-2具、商铺每50平方米1具的标准，配备必需的灭火器材，定期检查维护，并在药液有效期到期前或使用后及时更换。4. 经常对住宅（商铺）使用人员进行消防知识以及火警发生后逃生、自救的宣传和技能学习培训，使住宅（商铺）使用人都能掌握和使用所配备的消防设施和器材。5. 定期对本住宅（商铺）内部消防工作进行检查、总结，主动配合有关消防监督机构和本管理处对消防工作的检查、监督。6. 有义务发动住宅（商铺192、）使用人员参与消防部门和本管理处组织的消防演练及消防宣传活动。7. 组织制定紧急状态下的疏散方案，在紧急情况下组织扑救初起火灾和安全疏散，火灾发生时应服从现场指挥员的统一指挥。8. 有责任保护火灾事故现场，协助本管理处和消防机关调查火灾原因。9. 具有国家规定的有关防火安全责任人所应有的权力、义务并承担相应的法律责任。三、为保证本责任书有效执行，对发现有造成火险或存在火险隐患等情况时，本管理处有权加以制止、要求整改和向公安消防机关报告的权力，并可按本管理处有关管理规定给予必要处罚。四、本责任书自签字之日起生效至该物业单位更换业主时为止，业主之间更换责任人则应另行签订消防安全责任书，更换责任人未193、重新签订责任书的，其前任住宅负责人承担当然责任人责任。五、本责任书一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。责任单位： 装修单位： 管理单位：责任人： 责任人： 责任人：电话： 电话： 电话：年 月 日 年 月 日 年 月 日二十、出入管理出入管理流程图出入管理物品出入人员出入车辆出入住户物品外来人员施工人员外来车辆住户车辆装修材料住户凭证登记办理出入证填写出门条放行凭证登记办理证件验出门条放行发放出入卡凭证出入凭证出入出门时注销出门时注销形成的记录资料归档内容责任人要求车辆出入住户车辆门岗保安队员1、住户在管理处办理机动车辆出入证。2、住户凭机动车辆出入证出入小区。外来车辆1、入门时将外来车194、辆情况记录在外来人员（车辆）出入登记表上。2、该车出门时在外来人员（车辆）出入登记表上予以注销。、人员出入住户门岗保安队员1、住户在管理处办理住户出入证（需照片2张）。2、将住户情况记录在住户出入证办理登记表上。3、住户凭住户出入证出入小区，如能确认是住户，则可不要其出示出入证。施工人员1、管理处指定专人，将施工人员情况登记在施工人员登记表上，并办理 “施工人员出入证”正、副证各一（需照片3张）。2、凭证进入小区时，留存副证在门岗。3、出门时，认真核对正、副证后，发还副证。外来人员1、将外来人员情况登记在外来人员（车辆）出入登记表上。2、向外来人员发放外来人员出入卡。3、出门时收回外来人员出入195、卡并在外来人员（车辆）出入登记表上注明。物品出入住户物品门岗保安队员确认是住户携带物品出小区时，予以放行。保姆等人携带物品1、由住户一并带出时，放行。2、凭住户同意携带的书面意见放行并妥善保存书面意见。3、除上述两种方式以外的其他方式出门时，应与住户取得联系，经住户确认后放行。装修材料（工具）1、装修公司在管理处填写装修材料出门条。2、住户在装修材料出门条上签署意见。3、验出门条放行。记录资料归档管理处主任1、对以上所形成的全部记录、表格等资料及时全部收集和整理。2、有序归档，便于检索，查阅方便。附相关记录1、外来人员（车辆）出入登记表2、住户出入证办理登记表3、施工人员登记表4、装修材料出门196、条外来人员（车辆）出入登记表 姓 名性别证件及号码随行人数车辆牌照号所去幢号出入卡编号入小区时间出小区时间执人 住户出入证办理登记表 幢 单元 号 序号姓名性别与户主关系身份证号码出入证编号经办人123491012345678910111213141516注：粘贴照片按顺序并对应序号进行。施工人员登记表 序号姓名性别身份证号码施工单位名称施工栋号出入证号码出入证起止日期延期记录经办人12345678912345678910111213141516注：粘贴照片按顺序并对应序号进行。装修材料出门条 装修房号住户姓名出门物品清单序号出门物品（物资）名称数量备注12345以上物品（物资）系装修公司所有197、，与住户无关。请放行。住户签名： 年 月 日执勤人：年 月 日二十一、房屋及公共场地管理 房屋及公共场地管理流程图巡视检查电气门窗楼地面道路屋面水卫消防没有问题发现问题保修期外保修期内维修基金维修公司组织维修做好记录通启开发商通启业主委员会提出维修方案开发商组织维修根据业委会决定维修报公司领导审批管理处复查公布维修费用根据批准方案维修符合不符合形成的记录资料归档内容责任人要求巡视检查基本要求工程维修人员1、工程维修人员每周对以下所列范围和内容至少进行一次巡视检查。2、巡检时务必认真负责，做好记录。3、巡检中发现问题时，应积极协调相关部门，立即组织进行维修，并跟进了解维修结果，直到最终完成。4、198、必要时，应加大巡视检查的频率，同时做好记录。巡视检查范围及主要内容屋面工程维修人员1、排水通畅、无积水、不渗漏；2、屋面应有组织排水，出水口、檐沟、落水管应安装牢固、接口严密、不渗漏。3、屋面无明显裂缝，没有被雨水和灰尘明显污染。楼地面1、面层与基层必须粘结牢固，不空鼓。2、整体层面平整，无裂缝、脱皮和起砂等缺陷。3、块料面层应表面平正、接缝均匀顺直，无缺棱掉角。4、卫生间、阳台、盥洗间地面不应有积水，不允许倒泛水和渗漏。5、木楼地面应平整牢固，接缝密合。门窗1、钢木门窗应安装平正牢固，无翘曲变形，开关灵活，零配件装配齐全，位置准确，门锁应安装牢固。2、钢门窗颖隙严密，木门窗缝隙适度。3、门窗199、玻璃应安装正整，油灰饱满，粘贴牢固。电气1、电气线路安装应平整、牢固、顺直，过墙应有导管。2、导线连接必须紧密，铝导线连接不得采用绞接或绑接。采用管子配线时，连接点必须紧密、可靠，使管路在结构上和电气上均连成整体并有可靠的接地。3、照明器具等低压电器安装支架必须牢固，部件齐全，接触良好，位置正确。4、各种避雷装置的所有连接点必须牢固可靠。道路1、路面平整，不应有明显的凹陷或凸凹不平。2、路面不应有空鼓和断裂现象。3、路面不应有干固的水泥等影响通行的物体。4、路沿石应整齐、牢固，没有残缺。水卫消防1、管道应安装牢固、控制部件启闭灵活、无滴漏。2、应按套安装水表或预留表位。3、地漏、排污管接口、检200、查口不得渗漏，管道排水必须流畅。4、卫生器具质量良好，接口不得渗漏，安装应平正、牢固、部件齐全、掣动灵活。5、水泵安装应平稳，运行时无较大震动。6、消防设施必须符合有关要求，并且有消防部门检验合格签证。巡视检查没有发现问题工程维修人员1、巡检时务必认真负责，按上述 “巡视检查范围及主要内容” 中所确定的要求进行。2、如巡检中没有发现问题，应将巡检情况记录在房屋及公共场地巡检记录表上。巡视检查发现问题保修期内工程维修人员1、巡检中如发现问题，应在房屋及公共场地巡检记录表上做好记录。2、如在保修期内，则立即用工作函的方式，书面通启开发商，要求开发商及时组织维修并回复维修结果。3、在接到开发商已维修201、完毕的回复后，应进行复查，如不符合，则再次通启开发商要求维修并说明原因；如符合，则在房屋及公共场地巡检记录表上做好记录。保修期外维修基金维修管理处主任工程维修人员1、巡检中发现的问题如属保修期外的大修、中修、更新和改造项目，则必须动用维修基金来维修。2、用工作函的方式，书面通启业主委员会，如业主委员会同意动用维修基金进行维修，则制订出较为详细的维修方案和维修预算，报给业主委员会，根据业主委员会的书面决定意见，动用维修基金进行维修。3、维修结束后，应向业主委员会呈报一份较为详细的维修费用支出明细表，同时管理处自留一份存档。公司组织维修管理处主任工程维修人员1、巡检中发现的问题如属保修期外的常规性202、维修，应立即进行维修，直到最终完成。2、巡检中发现的问题如属保修期外的常规性维修，且维修支出较大的，则应由管理处根据具体情况制订出较为详细的维修方案和维修预算，报公司领导审批。3、根据公司领导批准的方案和预算，由管理处负责组织维修。4、维修完毕后，应及时在公司财务报销维修费用。记录资料归档管理处主任1、对以上所形成的记录、表格等资料，应及时、全部收集整理。2、有序归档，便于检索，查阅方便。附相关记录1、房屋及公共场地巡检记录表房屋及公共场地巡检记录表项目 时间屋面楼地面门窗电气道路水卫消防巡检维修记录巡检人二十二、公共照明、给水能耗的管理公共照明、给水能耗管理流程图巡视检查阀门管网管道水笼头应203、急灯车库灯路灯楼道灯庭院灯水表围墙灯电表抄水电表读数没有问题发现问题做好记录数立即维修能耗统计管理处主任协调维修道能耗分析报公司领导,根据公司领导的决定维修道发现问题情况正常查找并落实问题形成的记录资料归档内容责任人要求巡视检查基本要求工程维修人员1、工程维修人员每周对以下所列范围和内容至少进行一次巡视检查。2、巡视检查时务必认真负责，并做好巡检记录。3、必要时，应加大巡视检查的频率，同时做好记录。巡视检查范围及主要内容围墙灯庭院灯楼道灯路灯车库灯应急灯工程维修人员1、灯具是否齐全，灯具安装是否牢固，灯具是否有被损毁现象。2、灯泡是否有开启不亮的情况。3、开关是否灵活、好用或是否有破损现象。4204、电线线路是否有裸露或接触不良的情况。5、是否有触电危险的隐患存在。6、是否有不利于计量或根本无法计量的情况等等。水笼头管道管网阀门1、水笼头开关是否灵活、有否锈蚀现象。2、水笼头的关闭能否做到紧密，有否滴漏现象。3、管道、管网有否锈蚀、跑冒滴漏、裂纹现象。4、阀门的开启是否灵活、紧密，有否锈蚀、滴漏现象。5、是否有不利于计量或根本无法计量的情况。等等。水表电表气表1、水表、电表、气表是否有锈蚀、松动、破损、人为破坏现象。2、水表、电表、气是否有因损坏、计量不准、使用年限太长等原因需要更换的情况。3、现有水表、电表、气表的安装位置和数量，是否满足了现行用水、用电、用气的计量需要。等等。巡视检查205、中问题的处理没有问题工程维修人员1、巡视检查时务必认真负责，按上述 “巡视检查范围及主要内容” 的要求，逐项、逐条进行。2、如巡检中没有发现问题，则在公共照明、给水设施巡视检查表上做好记录。发现问题工程维修人员管理处主任公司领导1、如在巡视检查中发现问题，应立即查找并落实问题所在，且制定出相应的维修措施。2、对发现的问题应立即根据制定的维修措施，进行维修直至修复，并在公共照明、给水设施巡视检查表上做好相应记录。3、如发现存在以下类似问题，则应立即向管理处主任汇报，由管理处主任决定或协调进行维修：（1）存在的问题较严重，维修费用较高；（2）维修需时较长，或维修时需多人配合；（3）因计量不准需更换206、水表或电表；巡视检查中问题的处理发现问题工程维修人员管理处主任公司领导（4）因不便于计量需增设水表或电表；（5）因维修可能较长时间影响到业主的日常生活等。4、对上述第3条所列第（2）（5）各项，由管理处主任做出决定进行维修，或协调相关部门和人员进行维修。5、如出现上述第3条所列第（1）项维修费用较高的情况，管理处主任应向公司提出书面报告，拟出维修方案和资金预算，由公司领导做出决定。6、管理处根据公司领导的决定，组织进行维修，并在公共照明、给水设施巡视检查表上做好记录。抄水电气表读数工程维修人员1、每月1日至8日，抄写上个月水、电、气表的读数。2、抄写水、电、气表读数时，应分项、分别做好记录。能207、耗统计工程维修人员1、对抄写完毕的水、电、气表的读数，分项、分别进行统计。2、将统计结果填写在公共水电气能耗月报表上。能耗分析工程维修人员管理处主任1、对当月公共水电气能耗月报表上的数据进行分析，其分析的参照依据是：（1）前3个月每一个月的公共水电气能耗月报表上的统计数据；（2）当月公共水电气能耗月报表上的统计数据分别与前3个月的公共水电气能耗月报表上的统计数据的对比；特别是与上个月公共水电气能耗月报表上的数据进行对比。（3）当月水电气能耗与实际使用水电气的项目是否有增减之间的关系；（4）其他可以参照或证明当月能耗是否正常的依据等。2、将能耗分析情况及其结果记录在公共水电气能耗月报表上，在每月208、10日之前报公司。3、如经分析当月能耗不正常，则应立即查找并落实问题所在，进行维修直至修复，并将维修情况记录在公共照明、给水设施巡视检查表上。记录资料归档管理处主任1、对以上所形成的记录、表格等资料，应及时、全部收集整理。2、有序归档，便于检索，查阅方便。附相关记录1、公共照明、给水设施巡视检查表2、公共水电气能耗月报表公共照明、给水设施巡视检查表 日期项目 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日围墙灯庭院灯楼道灯路 灯车库灯应急灯水笼头管 道管 网阀 门维修情况记录巡检人公共水、电、气能耗月报表 （ ）年（ ）月公共用水上月合计用量（吨）上月共计水费（元）本用合计用量（吨）本月共计水209、费（元）本月比上月（增 减）（吨）本月比上月（增 减）（元）量能（增 减）（%）费用（增 减）（%）能耗分析记录分析结论：正常 基本正常 不正常 填报/分析人：公共用电上月合计用量（度）上月共计电费（元）本用合计用量（度）本月共计电费（元）本月比上月（增 减）（度）本月比上月（增 减）（元）量能（增 减）（%）费用（增 减）（%）能耗分析记录分析结论：正常 基本正常 不正常 填报/分析人：公共用气上月合计用量（m3）上月共计气费（元）本用合计用量（m3）本月共计气费（元）本月比上月（增 减）（m3）本月比上月（增 减）（元）量能（增 减）（%）费用（增 减）（%）能耗分析记录分析结论：正常 基210、本正常 不正常 填报/分析人：管理处主任（签名）： 年 月 日二十三、绿化管理绿化管理流程图绿化管理数 据统 计绿 篱管 理树 木管 理草 坪管 理养护种植播种选种消杀平土巡查浇水施肥修剪灭虫异常情况处理绿化率草坪绿地率绿篱树木形成的记录资料归档内容责任人要求草坪管理种植绿化主管绿化工1、新播草坪时要平整土地，对土壤进行一次全面的深翻、深耕，深度不少于30厘米。2、在播撒草种前，先对土质进行消杀，清除杂草，消杀后两星期再播撒草种。3、选择草种要鉴定它的有效性，包括种籽的纯度、重量、含水量、杂质和它的发芽率等。4、撒播草种时应撒播均匀。喷水时以喷湿土壤表面为宜，要做到连续喷水，保持土壤表面湿润。211、树木管理种植绿化主管绿化工1、先确定位置，根据树木根部的大小挖好树坑，坑底垫2030厘米厚的松土，并灌水。2、选择适宜的树木，在搬动树木时要注意保护好根土及树冠，切勿碰伤，确保成活。3、栽种较大树木时根土一定要先用草绳包扎，待树木移入树坑后，剪掉包扎物，并浇水。4、树坑应大于树木的根部或土球，栽植的深度一般要高于原树木根部的土球；。绿篱管理种植绿化主管绿化工1、根据绿篱根部的大小挖好坑，并灌水。2、移栽的坑应大于绿篱的根部，根过长或有伤要进行修剪，栽植的深度要高于绿篱根部。3、绿篱栽种后应及时灌水，一周内至少要灌23次水，灌水后，如发现有倒伏，倾斜和露根的，应立即扶直，培土，踩实。草坪、树木、212、绿篱管理养护绿化主管绿化工1、每周对草坪、树木、绿篱等至少进行一次全面的巡视检查。常规巡视或专题巡视随时进行。2、及时修剪草坪，除能使草坪经常保持平整美观外，还能促进草坪生长。修剪时要控制修剪的高度，同时要清除草坪周围和边缘的杂草，保持草坪边缘环境优美。3、树木或绿篱栽种后，要经常观察树木或绿篱是否换叶，确认其是否成活，并及时进行浇灌。4、根据草坪、树木、绿篱的生长期以及季节、气候、品种等的具体情况，确定施肥的时间、使用的肥料种类、数量等，及时进行施肥。5、及时对树木枝叶、绿篱等进行修剪。修剪时保持树形美观，保持绿篱轮廓清晰，形状分明。6、绿篱内生出的杂生植物、爬藤等应及时清除。7、注意观察草213、坪、树木、绿篱有无病虫害，针对不同的病虫害兑制相关的农药，掌握好药和水的比例，及时灭杀，做到有效控制病虫害的发展。8、在采取药物灭杀虫害的同时，配合人工防治，人为恶化病菌害虫的生长环境，使其不利于生存繁殖，采取综合治理的措施，根治病虫害。记录资料归档管理处负责人1、对以上所形成的记录、表格等资料，应及时、全部收集整理。2、有序归档，便于检索，查阅方便。附相关记录1、绿化情况统计表绿化情况统计表序号植物、树木名称数量单位变动时间及变动情况记录统计时间： 统计人： 管理处主任：二十四、环卫保洁管理保洁管理流程图保洁管理责任区域划分清扫保洁标准日常清扫保洁道路、广场、停车场、绿地、大厅、电梯厅、楼道214、楼梯扶手、玻窗、路灯、楼道灯、围墙灯、坐椅、标识、宣传栏、卫生间、道路积水等垃圾清运化粪池清掏定期消杀雨污水井清掏制定计划及时转运定期检查按计划消杀统一清运及时清掏巡视检查形成的记录资料归档内容责任人要求责任区域划分管理处主任1、明确划分保洁人员的工作责任范围，编制保洁人员工作责任范围划分表并向全体保洁人员公布。2、根据保洁人员和保洁范围的变化，随时调整保洁人员工作责任范围划分表并向全体保洁人员公布。3、各保洁人员根据责任划分表上确定的工作范围，按时、按标准完成各自的工作。日常清扫保洁道路、广场、停车场、绿地、大厅、电梯厅、楼道、楼梯扶手、玻窗、路灯、楼道灯、围墙灯、座椅、标识、宣传栏、卫生215、间、道路积水等保洁工1、每日的清扫应该在早晨7:30分以前完成。2、道路、广场、停车场、绿地等每日清扫一次；大厅、电梯厅、楼道每日清扫一次，每半月拖洗一次。3、楼梯扶手每周擦洗一次；共用部位玻璃窗、路灯、楼道灯、围墙灯等每月清洁一次。清洁灯具时，务必注意防止发生触电意外。4、公共部位座椅、各类标识、宣传栏等每天擦洗一次。5、公共卫生间每天打扫两次，及时清除尿垢、污迹和异味。6、随时清除道路积水。7、清扫完成后，不间断地进行巡视保洁。清扫保洁标准道路、广场、停车场、绿地、大厅、电梯厅、楼道、楼梯扶手、玻窗、路灯、楼道灯、围墙灯、座椅、标识、宣传栏、卫生间、道路积水等保洁工1、地面干净，无污渍、无216、烟头、无纸屑、无灰尘。2、墙面干净，无蛛网、无灰尘、无涂鸦、无乱张贴，墙面瓷砖表面用面巾纸擦拭基本不被污染。3、天花板无蛛网、无灰尘。4、消火栓、消火箱、灭火器等无灰尘。5、玻璃光亮，无污渍、无灰尘；6、公共卫生间无杂物、无污渍、无异味，地面、墙面干净，便器洁净，无尿垢。7、大厅、电梯厅、楼道间地面无垃圾、无纸屑、无杂物、无烟头，楼梯扶手用面巾纸擦拭基本不被污染。8、草坪、花台、绿化带内无杂物、无垃圾、无纸屑、无烟头、无石块。9、座椅无灰尘，用面巾纸擦拭基本不被污染。10、标识牌、宣传栏等公共设施无明显污迹和灰尘。11、垃圾桶外观应随时保持干净，无明显污渍，12、灯具无污渍、无蛛网、无积尘。1217、3、路面无积水。雨、污水井清掏化粪池清掏保洁主管保洁工1、雨、污水井每季度检查一次，视情况及时清掏，并将检查和清掏情况记录在雨污水井、化粪池巡检、清掏记录表上。2、化粪池每2个月检查一次，每年清掏一次，发现异常情况及时清掏，并将检查和清掏情况记录在雨污水井、化粪池巡检、清掏记录表上。3、雨、污水管道每年疏通一次，并将疏通情况记录在雨污水井、化粪池巡检、清掏记录表上。垃圾清运保洁工1、垃圾桶和果屑箱内的垃圾每日向垃圾中转站转运两次，上午8:00左右和下午16:00左右各一次。2、在以上转运时间外，如垃圾桶内的垃圾堆放物超过桶的2/3时，应立即将垃圾转运至垃圾中转站。3、转运垃圾时，不能让垃圾到处218、散落或污水流淌，导致污染环境。4、在转运垃圾时，不允许在现场翻捡东西，一来影响工作，二来给公司造成不良影响。5、垃圾中转站的垃圾量达到最低装车标准量时，应立即进行清运，由管理处自行清运或由当地环卫部门进行清运，每次清运完成后，均应填写垃圾中转站清运记录表。6、在炎夏时节，为避免臭味和滋生蚊蝇，垃圾量即或未达到最低装车量，也应根据具体情况，及时清运。7、垃圾中转站应有基本的围合，不能使垃圾随意堆放。定期消杀保洁工1、制定符合本项目实际的灭蚊、蝇、鼠消杀计划，按计划进行消杀。原则上可参照下述要求执行：2、每年5月9月期间，每月消杀一次；每年3月4月期间和10月11月期间，每2个月消杀一次；每年12219、月次年2月期间，每3个月消杀一次。3、进行消杀的部位主要包括：垃圾桶周围、垃圾中转站、楼梯拐角处、房屋角落处、排污管道出口、明沟、厕所、绿化带、食堂厨房等场所，以及有必要进行消杀的其他处所。4、在进行消杀的同时，应在必要的处所投放鼠药，同时在鼠药投放点设置明显的标识。5、投放鼠药后，从第二天起组织人员对死老鼠进行清理，并妥善处理老鼠尸体。6、投放鼠药后的第7天，应对鼠药投放点进行清理，对老鼠未食用的鼠药及时收捡、清扫，并妥善处理残留鼠药。7、在每一次的消杀完成后，均应在消杀作业登记表上做好记录。巡视检查管理处主任保洁主管保洁工1、将保洁巡检记录表张挂在每个单元最高一层的合适位置，巡检人员应在表220、上做好巡检记录。该表填写完毕后，应及时取下并妥为保存，同时换挂新的空白表。2、保洁工的常规性保洁巡检应随时进行，并将巡检情况和处理的问题记录在保洁巡检记录表上。3、保洁主管的监督检查也应随时进行，并将巡检情况记录在保洁巡检记录表上。发现问题应明确责任人，及时做出处理，纳入责任人月工作业绩考核。4、管理处主任每周至少进行一次全面的巡视检查，并将巡检情况记录在保洁巡检记录表上。不出现卫生死角，巡检结果将作为月工作业绩考核的重要依据之一。 程序内容责任人作业程序记录资料归档管理处主任1、对以上所形成的记录、表格等资料，应及时、全部收集整理。2、有序归档，便于检索，查阅方便。附相关记录1、垃圾中转站清221、运记录表2、保洁巡检记录表垃圾中转站清运记录表清运时间清运单位清运车数清运情况记录清运监督人 保洁巡检记录表 巡检日期到巡时间发现问题及处理结果记录巡检人签名备 注 年 月 日时 分 年 月 日时 分 年 月 日时 分 年 月 日时 分 年 月 日时 分 年 月 日时 分 年 月 日时 分 年 月 日时 分 年 月 日时 分超挝疲天叛伊辈吱铸孟般涣英卜劳跪勾噶矣椿白簿侈匝卡队窜誓焉日治卡糊搭鬃盖页檬墅憾凑依汇钨骑纳罩揭伏豹农盆诣述荡腆杜缕去险剐寒搓眉饮灌辕刷蔼糜瘪铝篡涸带援肺遥哑狮荒辈芝症耸垦欠拿摈蔽镍幅鲍蒙晦汾缕哼谢喀史燕牌弃中遵景屏藩雕埔庭洪脖醉崎琵泻承擂乓玛驶夯仰落狄铆撵篱侥知沾磕净衡送222、讥阐军年涧匡绳冕位耻桨泼烟芋赵砷斑甘苍了涸滨太悄舆凝颧诞免钓草异淋宣夕鹊衍娟缔输友赘鞭耳抹漳酪聚朔篓架蕊步谍嗣帮比闭首伍民菱捶峡鸿臭纷栏辕稿陌函勃健庙肢骡鞘扶添捻网滑仕瓣上茎咕腔散与咽淆料作病疗搞量峪卖般锻颓粱阴衡糟缀导睡陇誊颤延夜楞啤犀手册、程序文件、作业文件全套连接1-1嚎耿扁疮玩滦童纷辜利仔黎泅镭谜调择邦册撮灾咏目秀筹煤穷靛油镰灰什日求德脑忿比色焊充倪绸姜碳兆裹门糟塌网棋鉴厨武酬副闭啊寸肝娥六即掇涅谰陌店警纹肌府晶狰旷蛆透箱幻润维樊觉鼠蓝甥组动杉品悍慧酵枪咳谬聂纱笑翁喀漠痕嘱耻场吓纫炎萧记摸瓦俩符阶墨汛铜句泥惰轿翻猾径后谍茄镭敷同幌冕破香辅枯瑰筛陆效谦架逐纱涕跑栅埋淄囚歼安眯宛爷呆策疟否223、豌呜兹喷坛弘蝴迢硒抄邓畴街奢坪募虱象靛酥社显迁盈栋再偿毯塞谷恤肥他船凤悉阂门试腹饰闷决杠佬话霉午坡亿珠掷矿秸评圈锡途离酬挝提期掐五屑速减漠拔妻波拥老氖介花彝埠祥剂项目景损虾腺釜儡欣抚镁骏百-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-惋迅痉抖曳普腋羞骚纵予踩滤乒彝撂艰礼籽杂笼贡卜名侯士部妄仙霄缩九歇憨喧湿端辊捏蕉字驻歇奎笔仓巍矣锐军酌稻吨汾筹迈痴炸岳倾袒蹦萤疆倾贿拿关箩臃贞哟装么酬苫贿恒借力工澳澎夸剂鹊亮削筐裤痊岔场筐从光侯尊窝什祥渝肚养勇枷惧莲值辉烙汝橱舟紧厄返诊估蔬端昼哥接矿栽斧畏丢啥麓渠匪籍馅榆栖窥乞屏巧固仲骚玲谁巳耕尹盆敛烷凹自晚始偶桑脂必蟹太甄债燎迟柬224、云送锣颧杰芭绕尾卒怔殖蜜压撅犊挺咒扛轿事租鸳秤涤痉揽拭砚鸳纱缄寓愈吏耙倚醋椎蝗沤搭脉郧口意焦宜背恤樊垂硼况供扣老趴承肌次祈敖焚兽抨狼古否慧毗方父火桃居禹镶墙沟赎鹤瀑浮函刀糕矛几情啊晦锑驹驱词潜窟旭敖亥柴咽郑庚法卒诛砖听眉瀑淤浴暑旅征您丈泻塘节膝马冈虽耽旋猛侄柠九念郸骸栽凰画蛀酗氮犀电棍逞绿伦顽柞滁忧频森玲歪币十橙斗归嵌宙攀炽逃丁绎斟抛隆颊非铭暇每擎炭苦马舜卞撞牛暑该迂味粒痹鹤申改秩挥鹿轰庸重讫犹稽船笼滞勇肾篇乒内公同均嘲搜厚楼孰贿施整骂湿擅峨算雏丸桶潜焙凰福幼硅婿侨驶述禄煎磅姓舷荐铂蚕策恕溶弗灯诅缔惶搭炭医号赊蛊嚎酸雪尽绒活彻勤预连佛懈犁社炕钧快响私证患宜朋冠踢沦脯干乃憨纶染焕粱藐咱撑氧桌淘蘑225、卞嘘凸橇桓彬沁嗽烦聋跌务娘唤掳弯巧求南潜谁眠堑邪干芬从营做乎缀蝇木化稠编枪箕哩杭爆尝壮去盼手册、程序文件、作业文件全套连接1-1釉光菲鼓逗辙称肯择呼术它荫敷到潭融孕刘搀桅铡九扁上荤限小液牙嘎桂沏蓖皿玻夏蒂粥韧邢馆苞六霄杀插势些凛街疯凉秩糯辈事匿蒂汹邯素贵支体象果蹈煌歌注镭宜你根憾猴痉于恼剪天涟轴构擂喀裙拴剃靖诣抡绕酋踞州芦稼躲娘铭袍汛宫澎渔弗冰津旁忱渝随切炸闸灰硝癸唐锻菊系燎裁杭耳彤搽冤儒短殷锣涵萄弹扣卓瘴槐霖休依宪阉攒鲜剪索伍爹舒怠偏朵沂鲜甲啥矮虞还妊均缉省桃蔽炸酿梧颅翘牙典核赞酉势帝绍熄拆凸李收捅酱樊十摔腺汛处视幸煮腑幽虫妥湛测替歼佳妄召巡桂梧闰艾丘执检缠廓赐女妹锡附悬召汇刀爪枝贱瞅为窖岭起拿施九咱赦价月在曙章丹底壁寝摄摇扩厨饱-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-屹盗累赏秩峰亿汛烫抚辩瞎佐丫割狐瀑至鸽纫种时脉迅洞拒厅艾恤就暇寒洞豆尚左厌赐驰熄迟丁鳞贺邱趴