1、某市某建筑有限公司 质量管理体系质量管理手册（依据GB/T19001-2008和GB/T50430-2007编制） 编 号：CQZG-QEOM-A审 核：xx 批 准：xx分 发号： 11 受控状态：受 控 xx-02-20发布 xx-03-01实施某某修订原因修订内容时间公司申请质量管理体系认证，不包含职业健康和环境管理体系1质量管理手册更改为质量质量管理手册2015.092程序文件删减了“环境因素识别、危险源识别”等4个程序文件修订页目 录序号文 件 名 称备 注页 次0.1颁布令50.2管理者代表（被任命者）任命书60.3公司简介80.4组织机构图90.5职能分配表10-130.6质量管2、理手册的说明15-161.0适用范围172.0规范性文件183.0术语和定义194.O管理体系204.1总要求204.1.1质量管理体系要求204.2文件要求214.2.1总则214.2.2质量管理手册21-224.2.3文件控制224.2.4记录控制225.O管理职责235.1管理承诺235.2以顾客为关注焦点235.3质量方针23-255.4策划255.4.1质量目标25-265.4.2管理体系策划285.5职责、权限与沟通315.5.1职责/权限31-355.5.2管理者代表（被任命者）355.5.3内部沟通35-365.6管理评审36-376.0资源管理386.1总则386.2人力资源3、38-396.3基础设施396.4工作环境39-407.0工程实现策划417.1工程实现的策划41-427.2与顾客有关的过程（投标及合同管理）42-437.3设计与开发（删减）437.4采购（建筑材料、构配件和设备管理）437.4.1采购过程43-447.4.2采购信息447.4.5采购产品的验证447.4.4分包方管理447.5工程施工控制447.5.1工程项目施工提供的控制44-457.5.2过程的确认45-467.5.3 标识和可追溯性467.5.4顾客财产管理467.5.5工程防护46-477.6监视和测量设备的控制498.0测量、分析和改进508.1总则508.2监视和测量508.4、2.1相关方满意508.2.2内部审核50-518.2.3过程的监视和测量51-528.2.4施工质量检查与验收528.2.5合规性评价538.3事故/事件、不符合、不合格控制53-558.4数据分析55-568.5管理体系的改进与创新568.5.1持续改进56-578.5.2纠正措施57-某8.5.3预防措施某-61附录1程序文件清单62附录2作业指导书目录63附录3记录清单64附录4受控文件清单67附录5各专业工艺流程图68 0.1颁布令颁 布 令某市某建筑有限公司依据GB/T19001-2008和GB/T50430-2007标准并结合公司实际编制了一体化质量管理手册（A版）。阐明了公司质5、量质量方针和管理目标，对公司质量管理体系做了具体描述，是指导公司质量管理的纲领性文件，同时也是对顾客和社会的承诺。经审定，现予以发布，自发布之日起全体员工必须遵照执行。总经理：xxxx年02月20日0.2授权书任 命 书兹任命xx为本公司管理者代表（被任命者），全权负责管理体系按GB/T19001-2008、GB/T50430-2007标准建立和贯彻实施，并确保管理体系的全面、持续和有效运行。管理者代表（被任命者）的具体职责是：a）确保质量管理体系的管理过程，建立控制程序和体系的实施及保持。b）向最高管理者报告质量管理体系的、存在的问题和改进的要求和建议。c）确保在全公司范围内提高满足顾客要求6、的质量意识。d）负责与顾客、相关方、认证机构等就一体化管理体系有关事宜进行协调和联络，主持质量和事故分析会。e) 负责一体化管理体系内部审核计划的审批，组织内部一体化管理体系审核，对一体化管理体系持续有效地运行负责。总经理：xxxx年 02月20日0.3公司简介公司简介某市某建筑有限公司拥有产权的办公地点约500及现代化办公设施。具有的资质有三级房屋建筑施工总承包，三级市政公用工程施工总承包，三级地基与基础工程专业承包，三级土石方工程专业承包，B级信用企业。初创于1985年6月，经过20多年的不懈努力，培育了一支高素质的员工队伍，逐步发展成为具有较高信誉的民营企业。公司注册资金2030万元，固7、定资产约187万元，现有各类高、中、初级专业技术管理人员105人。其中：高中级职称人员20人。拥有满足种类施工需要的机械设备100余台（件）。年施工面积达2万平方米。施工领域遍布川渝。自2005年以来，公司产值连续超1500万元，工程一次交验合格率达100%。公司以市场为导向承建了一大批工业与民用建设项目。其中，具有代表性的工程有：xxx等各类工程，均受到社会各界一致好评。公司将坚持“高效、守信、务实、创新”的经营理念，愿与社会各界精诚合作，用踏实的工作、完善的管理、过硬的质量、良好的信誉，创建更多优秀的建筑作品，铺就企业成功之路，为造福人类和促进社会的不断发展做出贡献！公司信誉：某某建筑有限8、公司是中某品质量信誉保障诚信单位；是某市工商业联合会，某市总商会的会员企业；是某市建筑业协会的会员企业。 联系电话： 传 真： 公司注册地址：，邮编：公司办公地址：邮编：公司网址；0.4组织机构图某市某建筑有限公司 质量管理体系组织机构图总经理 副总经理（管理者代表）工程部办公室项目部财务部0.5职能分布某市某建筑有限公司GB/T50430质量管理规范职能分配表附录1 GB/T50430-2007条款公司管理层办公室工程部项目部1总则2 术语3 质量管理基本要求3.1 一般规定3.2 质量方针和质量目标3.3 质量管理体系的策划和建立3.4 质量管理体系的实施和改进3.5 文件管理4 组织机构9、和职责4.1 一般规定4.2 组织机构4.3 职责和权限5 人力资源管理5.1一般规定5.2 人力资源配置5.3 培训6 施工机具管理6.1 一般规定6.2 施工机具配备6.3 施工机具使用7 投标及合同管理7.1 一般规定7.2 投标及签约7.3 合同管理8 建筑材料、构配件和设备管理8.1 一般规定GB/T50430-2007条款公司管理层办公室工程部项目部8.2 建筑材料、构配件和设备的采购8.3 建筑材料、构配件和设备的验收8.4建筑材料构配件和设备现场管理8.5发包方提供建筑材料构配件设备9 分包管理9.1 一般规定9.2 分包方的选择和分包合同9.3 分包项目实施过程的控制10 工10、程项目施工质量管理10.1 一般规定10.2 策划10.3 施工设计删减10.4 施工准备10.5 施工过程质量控制10.6 服务11 施工质量检查与验收11.1 一般规定11.2 施工质量检查11.3 施工质量验收11.4 施工质量问题的处理11.5 检测设备管理12 质量管理自查与评价12.1 一般规定12.2质量管理活动的监督检查与评价13 质量信息和质量管理改进13.1 一般规定13.2质量信息的收集传递分析与利用13.3 质量管理改进与创新 ：表示主控部门 ：表示相关职能附录2 GB/T19001-2008质量管理体系职责分配表GB/T19001-2008标准条款公司管理层办公室工程11、部项目部4.1质量管理体系总要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4策划5.5.职责、权限和沟通5.6.管理评审6 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源管理6.3设施设备6.4 工作环境7.1工程实现的策划7.2与顾客有关过程7.3设计开发删减7.4采购管理7.5施工提供控制7.5.1工程项目施工质量管理7.5.2 工程施工过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 工程防护7.6 监视和测量设备的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2.1 相关方12、满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4施工质量检查与验收8.3 不合格控制8.4 数据分析(质量信息管理)8.5.1质量管理改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施 ：表示主控部门 ：表示相关职能0.6手册说明 质量管理手册编制说明0.6.1质量质量管理手册。 为了强化企业内部管理，某市某建筑有限公司依据GB/T19001-2008管理体系和GB/T50430-2007质量管理规范要求，建立质量管理体系。质量管理手册是对管理体系的概述，是指导管理体系运行的纲领性文件。内容包括：质量方针、目标、体系各过程的相互关系及其作用的描述。0.6.2质量管理手册编写原则质量管理13、手册以GB/T19001-2008标准为主线，按照GB/T19001-2008标准条款来描述管理体系各个过程及其相互关系，同时融入GB/T50430-2007标准的要求。0.6.3质量管理手册编制目的a)对内提高某市某建筑有限公司质量管理水平。b)对外通过第三方认证机构的审核，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和现行法律、法规要求的工程产品。c)通过管理体系的有效运用，持续改进管理体系的过程，保证符合顾客和适用的法律、法规、标准及规范的要求，旨在增强相关方满意度。0.6.4质量管理手册的管理0.6.4.1 本质量管理手册由总经理批准发布，由管理者代表（被任命者）负责组织实施。公司办公室负责手册14、的编制、修改、换版和具体解释，并对执行情况进行监督检查。0.6.4.2质量管理手册执行文件控制程序。质量管理手册必须明确标示为受控或非受控版本，受控版本必须有某编制的顺序号。0.6.4.3未经管理者代表（被任命者）批准，任何部门和个人不得擅自将质量管理手册对外交流、外借、复制和外送。0.6.4.4质量管理手册的发放 a)受控版本发给公司领导、职能部门及负责人、项目部有关负责人，提交给认证机构或其他获准人员。 b)需要时可向外部提供作为宣传使用的非受控版本，非受控版本发出后不某更改。 c)受控版本的持有者调离或不再担任相应的职务时，应及时将质量管理手册交回公司办公室。0.6.4.5质量管理手册的15、更改 a) 对质量管理手册的修改，由公司办公室收集并提出更改意见，经管理者代表（被任命者）审核后，由总经理签字批准。 b)质量管理手册的修改要以总经理签发的更改通知单为依据，严禁私自随意涂改。 c) 公司办公室负责手册的编号、标识、登记、发放，并负责将更改通知单和修改页及时发给所有受控质量管理手册的持有者。 d)质量管理手册持有者收到更改通知单后，按更改通知单内容更换/增加相应的页，被更换的页自行销毁并填写更改记录。e)质量管理手册更改后修改码升级，换版后，版本号升级同时原版本作废（具体执行文件控制程序）。1.0适用范围适用范围1.1应用本公司依据ISO9001：2008质量管理体系要求、GB16、/T504302007工程建设施工企业质量管理规范标准并结合本公司的实际建立、实施、保持并改进一体化管理体系，以达到以下目的：a) 证实有本公司具有稳定地提供满足相关方要求和适用的法律法规要求的产品的能力；b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合相关方与适用的法律法规要求，旨在增进相关方满意。e) 本手册是本公司质量管理的标准，也是对本公司质量监督、动态管理、检查和评价的依据。适用于公司内部审核、管理评审和第三方认证审核（或注册）。在本手册中，术语”产品”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和产品实现过程所产生的任何预期输出。法律法规要求可称作法定要求。1.217、 适用范围手册规定的管理体系适用位于注册地为某市巴南区南泉镇白鹤村二社办公地址为某市巴南区新农街38-5号的某市某建筑有限公司的房屋建筑工程施工（总承包叁级）及相关管理活动所涉及的质量 。本手册涵盖了质量管理体系要求(GB/T19001-2008)标准中除7.3“设计和开发”和工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2007）标准中除10.3“施工设计”要求以外的全部要求；之所以删减质量管理体系要求( GB/T19001-2008)中7.3 “设计和开发”，是因为本公司依据顾客或其委托的设计单位提供的设计文件进行施工，不承担设计的责任，也无设计更改的权力。2.0规范性文件引 用 标 18、准2.1 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求2.3 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范-详见公司适用的法律法规及其它要求清单30术语和定义术语和定义3.1本质量管理手册采用GB/T19001-2008和GB/T50430-2007 质量管理体系标准术语和定义。3.2 除采用以上术语外，手册另给出以下定义和解释。3.3 一体化管理体系：将两种或两种以上的管理体系经过有机结合，而形成使用共有要素的管理体系。3.4顾客：即业主：以协议或合同形式将其拥有的项目交与我方承建的个人或组织。业主的含义包括其授19、权人，也称为“建设单位”。3.5工程项目：指本公司建设工程施工；安装工程施工。3.6产品：指本公司建设施工的工程。 3.7供应商：向本公司提供原材料、半成品或工程设备的组织，也称为供方。3.8监视和测量设备：泛指测量、测绘仪器和设备。3.9关键过程（工序）：对工程质量有重要影响的过程。3.10严重不合格品：指重大质量事故。3.11一般不合格品：指一般质量事故或未构成质量事故的不合格品。4.0管理体系4.1总要求为有效利用资源，降低管理费用和提高管理效率，公司在共同的管理原则及可兼容的规范条款的基础上，兼顾两个管理体系的要求，按照GB/T19001-2008管理体系 要求和GB/T50430-220、007质量管理规范建立了一体化管理体系，形成文件，并达到了下列要求：a)明确质量安全管理所需要的过程及相互关系，主要在质量管理手册各条款中予以描述。b)明确各个过程的顺序和相互关系，主要在程序文件和管理制度中描述。c)在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径，确保相关人员可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视。d)通过程序规定了各过程控制准则，并提供资源保证过程的有效运行。e)监视、测量和分析这些过程，采取必要的纠正和预防措施，不断消除问题，达到体系的持续改进。4.1.1质量管理体系 1)管理体系帮助本公司增强相关方满意。公司通过分析顾客要求，规定相关的过程并使其21、持续受控，以提供相关方满意的产品（工程质量）；管理体系通过提供持续改进的框架，增强顾客及其他相关方满意的机会，并就公司能够提供持续满足要求的产品，向顾客提供信任。2)本公司实施的管理体系要求是对产品要求的补充。3)本公司建立和实施管理体系的步骤如下：a)确定顾客和其他相关方的需求和期望。b)建立质量方针和目标。c)确定实现质量目标必需的过程和职责。d)确定和提供实现质量目标必需的资源。e)规定测量每个过程的有效性的方法，并应用这些方法确定每个过程的有效性。f)确定防止不合格、事件并消除其产生原因的措施。g)建立和保持持续改进管理体系的过程。4)采用过程方法，系统地识别和控制各个管理过程，特别是22、这些过程之间的相互作用，并对公司的外包过程进行了识别和规定。5)本公司主要外包过程有：专业分包、劳务分包。执行分包方管理制度文件。4.2文件要求4.2.1总则一体化管理体系应形成文件，按照GB/T190012008、GB/T504302007 1标准的要求及本公司的实际情况，编制适宜的文件以使一体化管理体系有效运行和持续改进。管理体系文件是一体化管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和某行动的作用。4.2.1.1本公司建立的管理体系文件包括：a) 形成文件的质量和目标、指标（规定在本质量管理手册中）；b)向公司内部和外部提供关于公司管理体系整体信息的文件，即本质量管理手册。c)公司提供如何完成活23、动的一致信息的文件，即程序文件、制度和记录，程序文件和制度见附录。d)本公司确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括质量安全目标及其管理方案以及相应的控制计划和相关记录。4.2.1.2本公司确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件包括：a) 部门工作文件，作为各部门运行一体化管理体系的常用实施细则：包括管理标准（如管理制度等）；工作标准（如任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、作业指导书、检验规范、操作规程和鉴定规程等）；图纸、合同、相关的法律法规、施工组织设计、专项方案、质量/规范 体系管理计划书等；b) 其他质量文件，可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划24、或其他标准、规范等；文件的组成应适合于其特有的活动方式。c) 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等。4.2.1.3本公司管理体系文件的多少和详略程度可以不同，取决于本公司的组织机构、规模和活动的类型、产品、过程及其相互作用的复杂程度、人员的能力素质等，应切合实际，便于理解应用。文件要与公司和相关的质量标准相匹配，按有效性和效率的要求使文件数量尽可能少。4.2.1.5文件可采用任何形式或类型的媒介，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应执行文件控制程序。4.2.2质量规范手册本公司根据GB/T190012008、GB/T50430225、007 1标准的要求并结合本公司的实际，编制并保持质量管理手册，其内容包括：a) 管理体系的范围，包括对不适用条款的删减的细节和正当的理由，见本手册“1.2应用”；b) 依据标准要求并结合本公司的需要而编制的程序文件和制度，见本手册附录；c) 管理体系的过程之间的相互作用的表述，见本手册中4、5、6、7、8章节各个条款的描述。对质量管理手册的控制和管理执行02质量管理手册说明相关规定。4.2.3文件控制公司建立、实施和保持文件管理制度，由公司办公室组织贯彻执行，确保与实施管理体系有关的文件，得到有效的控制，以规定：a)文件发布前得到审批，确保其充分性和适宜性；b)必要时对文件进行评审与更新，并26、再次得到审批；c)确保文件的更改和现行修订状态做出标识；d)确保在使用处能得到适用文件的有关版本；e)确保文件保持清晰、字迹清楚，易于识别。f)确保对策划和运行质量体系所需的外来文件法律、法规和标准规范等做出标识，并对其发放予以控制； g)及时从所有发放和使用场所撤回作废文件。h)防止对过期文件的非预期使用。若须保留，则应做出适当的标识。4.2.4记录控制公司应建立、实施并保持必要的记录，用于证实符合管理体系要求和标准要求，以及所实现的结果。公司建立、实施和保持记录管理制度，由公司办公室贯彻执行，用于记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置。记录要求：a)所有记录应按要求填写，字迹清晰、真实、27、准确、及时、完整，写明编号、记录日期、内容。b) 记录应保标识明确，便于检索并可追溯。c)记录的贮存、保护方式应便于存储，保证有适宜的贮存环境，妥善保管，防止损坏或丢失。d)记录保留按记录管理制度中规定执行。e)对作废记录的处置按记录管理制度的规定予以销毁。f)来自供方的记录也属于控制管理的范围。工程资料的形成要与工程进度同步，并按建设工程文件归档整理规范要求进行工程文件的归档和移交。5管理职责5.1管理承诺公司总经理应对质量和管理体系的建立、实施和改进其有效性的承诺承担最终责任。并过以下方式证实其承诺：a)向全体员工及时传达满足顾客要求、合同要求和法律法規要求的重要性和必要性。b) 明确作用28、分配职责和责任、授予权力以提供有效的质量管理；作用、职责、责任和权限应形成文件和予以沟通。c)任命管理者代表（被任命者），明确其管理职责。d)制定质量安全方针。e)确保质量安全目标的制定,以支持质量安全方针的实现。f)组织进行管理评审，并不断寻求改进管理体系机会。g)为质量规范提供必要且充分的资源。 h)承担管理职责的人员，都应证实其对质量、环境和职业健康安全绩效持续改进的承诺。i)应确保工作场所的人员在其能控制的领域承担质量方面的责任，包括遵守组织适用的质量全要求。5.2以顾客为关注焦点公司总经理以增强相关方满意为目标，了解顾客明确或隐含的要求，确保相关方的要求得到确定，并予以满足。a)办29、公室实施与顾客有关的过程控制程序，通过与顾客的沟通交流，对相关方需求进行识别、分析，并进行评审。b)公司实施客户投诉处理规定，对产品实现全过程及售后服务过程进行监控，主动听取顾客的意见、建议和抱怨，及时进行分析、解决与反馈。为顾客提供完善的售后服务，取得顾客的满意。c)通过实施相关方满意度调查与评价程序， 对相关方的满意程度进行监视并采取相应的措施，提高相关方满意度。5.3质量方针公司总经理负责制订质量方针，质量方针应确保：a)质量方针应与本公司的经营质量方针相适应，体现施工企业的质量管理宗旨和方向，包括：1遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；2在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包30、方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象；3追求质量管理改进，提高质量管理水平。b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； c) 提供制定和评审质量目标的框架；d) 在本公司内得到沟通和理解；e) 在持续适宜性方面得到评审并作必要的修订。质量方针含义：诚信至上：以人为本，讲究诚信，增强客户的满意度，实现本公司对客户的承诺。质量第一：以更好的质量和高效的效率完成建设工程施工任务，确保工程质量优良。打造优良工程：精心组织，精心施工，积极创建国家、市、区优质工程。节能减排：将节约能源、控制污染物的排放、不断地改善环境贯穿于施工全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。环31、保施工：工程中采用环保材料、环保工艺，以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力。预防环境污染：建立一体化管理体系，对公司全体员工提出要求，在施工全过程强化污染预防。遵章守法：在工作中持续改进，自觉地遵守国家和地方的有关法律、法规及其他规定。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1总经理组织制定公司的中长期和年度质量目标，质量目标应包括满足产品要求所需的内容，应先进、具体、可测量、可检查、可实现、并与质量方针保持一致。5.4.1.2工程部组织将质量目标按其规定的质量职责分解展开至相关职能部门及相关层次，并将各部门的质量目标传达到相关的员工。公司各级各部门及所有相关的32、员工应将这些目标转化为各自的工作任务，并定期进行考核、奖惩。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1公司根据GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，建立了质量管理体系，以满足质量指标以及本手册4.1的要求；本公司质量管理内容一般包括：l）质量方针和目标管理；2）组织机构和职责；3）人力资源管理；4）施工机具管理；5）投标及合同管理；6) 建筑材料、构配件和设备管理；7) 分包管理；8) 工程项目施工质量管理；9) 施工质量检查与验收；10) 工程项目竣工交付使用后的服务；11) 质量管理自查与评价；12) 质量信息管理和质量管理改进。33、运用PDCA循环，通过人员培训、内部审核、管理评审、采取纠正和预防措施等有效的改进活动，达到实施管理体系要求。总经理通过管理评审及时调整质量目标，制定有针对性的措施，保证管理体系的有效性。5.4.3.2在对管理体系的变更进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限(1)总经理：a）建立、实施和持续改进管理体系，对所需资源做出决策，并确保提供人力、财力、物力资源。b）制定质量方针，并负责质量目标、指标的批准。c）指定管理者代表（被任命者），批准签发质量管理手册。d）主持管理评审会议，对管理体系运行的适宜性、充分性、有效性做出评价，作出管理评审决定，审批管理34、评审计划，签发管理评审报告。e）参加外审首（末）次会议，并对有关问题提出持续改进意见。f）主持公司的工程经营管理工作，组织实施董事会决议。h）拟定并组织实施公司年度工程经营计划和投资方案；拟定公司内部管理机构设置方案；拟定公司的基本管理制度；制定公司的具体规章。i）提请聘任或解聘公司副总经理，依据有关程序，聘任或解聘公司中层及以下的负责管理人员。j）拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产抵押、融资方案。k）制定公司年度用工计划和工资计划。l）在职权范围内决定对公司职工的聘用、奖惩、解聘、晋升。m)根据授权或公司法定代表人的委托，签署公司对外合同和协议。（2）副总经35、理 协助总经理的工作。（3）办公室：a) 负责综合协调公司各部室有关工作，组织起草公司综合性会议和有关综合性文稿，组织和参与有关工作调研，负责办公会会议记录。b)负责公司各种文件、信息、表彰、通报、贺信等资料的收集、归档、保管。负责印章管理使用和文件收发。c)负责内外接待及来访工作。负责文稿编印（主要是指会议材料、文件）、用车、人员考勤工作。负责公司各种会议承办和后勤保障工作。d)负责档案资料收集、整理、开发、利用，并负责制定公司档案工作规划和档案业务指导工作。e）负责管理体系的持续改进的组织、协调工作，组织编写质量管理手册、程序文件，并负责修改、换版、发放和回收。制定管理评审计划并实施，负责36、程序文件资料及方针、目标管理。f)负责制订节能降耗管理措施，核定各单位年度能源消耗指标，对各项指标的执行情况进行考核、检查；负责公司法律法规收集、汇总、评审。g)负责公司文件管理、记录的控制、外来文件管理、法律法规收集评价。h)负责人力资源管理，负责员工继续教育培训;制定员工教育培训计划，并监督执行。i）协同有关部门做好专业技术人员、操作人员和特种作业人员的管理、培训和考核等工作。j)负责进行建筑市场调研与市场营销管理；负责工程信息的收集、分析和跟踪，组织工程投标报价，编制投标书，并进行标书的评审。k)负责制定和保持招投标与合同管理制度；负责与顾客有关过程的确定、评审和沟通；负责组织与业主进行37、工程承包合同的谈判、评审、起草合同文本，签订合同，保存合同评审记录。l)负责在施工承包合同中明确顾客提供财产的种类、提供方式和质量、环境、职业健康安全方面的要求，并在合同实施过程中协调处理有关顾客财产事务。m)向有关部门和项目部进行工程合同的书面交底。n)负责工程预算，组织工程报价，编制预算书。o)负责工程款的结算、催收，设立法律顾问，负责工程涉及法律纠纷的处理。（4）工程部a)在总经理领导下，负责公司所有项目的技术管理工作。 b)根据公司实际情况向公司提供可行性建议，参与制定公司工程年度计划。c)负责公司工程施工安排，督促完成项目施工进度。d)负责组织工程施工特殊过程确认工作。e) 参加工程38、施工的安全检查，质量检查，项目质量验收。f) 负责检查各施工现场的设备维护、保养工作。g) 负责公司设备管理工作。h) 负责公司工程和劳务分包队伍的管理，建立和保持分包方控制程序；负责进行工程和劳务分包方的资格评定，建立合格工程和劳务分包方档案；负责按项目经理要求，与分包方签订工程和劳务分包合同，提供分包队伍；定期检查考核分包队伍质量管理体系运行情况。i)负责公司大宗物资采购和材料、构配件和设备供方评价和日常管理工作。j)负责公司工程质量工作检查、监督“三检制”落实情况，对各施工工程的质量负责。k)负责组织公司质量/事故的调查、分析，并对处理结果进行跟踪验证。l)负责工程施工的质量检查，参加项39、目质量验收，并收集工程的竣工资料保存。（5）项目部a)对工程项目实施具体管理，组织实施工程，保证工程进度、工期、质量、安全、环保，确保项目管理目标的实现。b)参加管理评审，报告项目管理体系运行状况，组织实施管理评审决议。 c)负责本项目部的工程中的技术/安全/质量等工作；负责工程方案、工程进度计划的制定与实施；负责本部门的质量安全运行。（6）内审员职责a)遵守公司有关的审核要求，有效地策划和履行自己的审核任务。 b)理解并向受审核方阐明审核实施计划的要求。 c)编制检查表并客观公正地收集证据，记录、分析、评价观察结果，写成书面材料并向审核组长报告。 d)管理好与审核有关的资料。（7）安全员职责40、 a)对公司贯彻执行国家安全工作方针、政策、法律、法规情况进行监督检查。 b)对公司建立职业健康安全体系和体系的运行状况以及公司相关活动中涉及职业健康安全的保证措施情况进行监督检查；对体系运行中出现的问题及时通报有关部门，协助制定整改措施并监督实施。 c)对公司职业健康安全事件调查处理情况进行监督检查，监督防止事件重复发生措施的落实。d)对公司的职业健康安全体系运行和改进提出合理化建议，必要时将有关建议提交管理评审。e)负责本岗位的工程安全工作，负责工程现场的安全保卫工作。（8）质检员：a)认真贯彻执行国家有关质量的方针、政策以及上级制定的规章、规则、制度，对工程质量进行监督管理。 b)参加工41、程开工前检查，负责工程过程的“三检制”质量检查，协助客户、监理对隐蔽工程进行检查。 c)参加工程质量检查，评定质量等级，完工预验及验收交接工作。 d)参与已完工程质量的评价。 e)对不按施工规范要求施工的提出纠正，签发工程质量问题通知单，遇有严重影响质量情况的，有权责令停工，并向领导报告。 f)加强与监理单位的联系，积极配合做好对工程质量的监督检查，主动争取监督部门的指导与帮助；有权越级向上一级反映工程质量情况。 g)按完工文件编制要求，收集、整理所辖范围的质量档案、资料。5.5.2管理者代表（被任命者）：管理者代表（被任命者）由总经理指定，除承担原职责外，授权其负责：详见0.2管理者代表（被42、任命者）任命书职责内容。管理者代表（被任命者）的身份应对所有在本公司控制下工作的人员公开。5.5.3 内部沟通为确保在公司内部不同层次和职能之间及公司与客户、其他相关方之间就质量/规范 方面的信息能够得到及时、有效的沟通、协商和处理，提高管理体系运行的效率，公司制定了信息交流与沟通管理制度。5.5.3.1沟通办公室建立、实施和保持信息交流与沟通管理制度，用于：a) 在公司内不同层次和职能进行内部沟通；1）沟通的类型包括领导层的沟通、部门间的沟通、部门内部沟通、领导与员工的沟通、公司与项目部的沟通。2）内部沟通的内容包括质量管理体系的有关事项。b) 与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通； 43、公司相关部门负责与供应商、外部劳务及社会有关方面进行沟通，及时接收和处理外部有关信息。c) 接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。 沟通的方式包括：各种会议、文件记录、电话传真、计算机网络、宣传栏、各种检查、审核记录。5.5.3.2 参与和协商公司办公室应建立、实施并保持信息交流与沟通管理制度，用于：a）工作人员：2）适当参与事件调查；5.5.3.3信息交流公司办公室建立并保持信息交流与沟通管理制度 a) 公司内部各层次和职能间的信息交流；b) 与外部相关方联络的接收、形成文件和回应。 公司应决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外部交流，则应规定交流的方44、式并予以实施。5.6管理评审5.6.1总则公司按照管理评审控制程序的要求，每年按计划的时间间隔对公司的质量管理体系进行一次管理评审，两次管理评审的时间间隔不能大于12个月，以确保管理体系在达到方针和目标要求方面持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和管理体系修改的需求，包括方针和目标变更的需求。管理评审由公司总经理主持。如遇有下列情况，由公司总经理决定增加评审的频次：a)国家法律、法规有重大变化。b)市场形势发生变化。c)公司组织结构发生变化。d)管理体系发生变化。e)发生事故或顾客有严重投诉时。 办公室保持管理评审的记录。5.6.2评审输入管理评审内容主要包括： a)外部审核45、内部审核和合规性评价的结果；b)产品质量水平评价；公司的绩效；c)质量指标的实现程度；d)以往管理评审的后续措施；e)改进管理体系的建议等。5.6.3评审的输出管理评审的输出应符合本公司持续改进的承诺，并应包括与如下方面可能的更改有关的任何决策和措施：a)管理体系及其过程有效性是否需要改进和修改，在那些环节上改进。b)公司的工程质量水平是否需要改进。c)公司的资源是否需要调整等。d)质量方针和目标、指标；管理评审的相关输出应可供沟通和协商,执行信息交流与沟通管理制度。5.6.4管理评审记录各职能部门针对管理评审提出的问题，制定纠正和预防措施，由管理者代表（被任命者）批准后实施，公司办公室负责46、跟踪验证。60 资源管理6.1资源的提供公司应该确定和提供必要资源，目的是：a) 建立、实施和保持质量理体系，并持续改进管理体系的有效性，实现质量方针和目标。b) 通过质量管理体系的正常运行来满足顾客和相关方的要求，从而达到增强相关方满意的目的。总经理要针对公司的实际情况和各部门的建议，确保提供所需要的资源，如人力资源、办公设施、过程设备、监测设备、工作环境、信息资源、财务资源、专项技能和技术等。6.2人力资源6.2.1总则1)公司办公室制定并实施人力资源管理制度，确定与管理岗位相适应的任职条件。通过适当教育、所接受的培训及所取得的岗位资格、专业技能和工作经历的考核，确保在公司控制下完成对质量47、有影响的任务的任何人员能够胜任工作。项目经理、质量检查、技术、计量、试验管理、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。质量方针或质量目标修订时，人力资源的需求也应作相应调整。2）公司建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。对员工绩效考核的依据可包括以下方面：质量管理制度。各岗位的工作标准。各岗位的工作目标。公司根据实际情况确定绩效考核的时间、频度、方法和标准，按照规定的要求进行考核。绩效考核的标准与质量管理目标的有关要求相协调。3) 为满足企业总体战略的需求，根据内外环境变化并结合公司质量管理长远目标制定人力资源发展规划，明48、确员工招聘及录用、员工培训、薪酬体系、绩效考核、员工职业生涯管理。人力资源规划的依据需长期目标外，还应考虑内外环境变化及总体战略的要求。办公室根据公司管理长远目标，制订中长期人力资源规划。6.2.2能力、意识和培训1)确定影响质量安全的工作岗位，相应岗位的工作人员必须具备的适应能力。按照岗位任职条件配置相应的人员。2)采取培训或其他措施，满足影响质量风险及管理体系对人员的需求。公司应识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。对员工的培训包括：质量方针、目标、质量意识。相关法律、法规和标准规范。本公司质量管理制度。专业技能和继续教育。3)培训或采取措施后，从人49、员是否符合要求的角度出发，对有关人员进行再次评价，以验证和提高培训或所采取措施的有效性。4) 公司应当建立、实施并保持人力资源管理制度，使在本公司控制下工作的人员意识到：a)符合适用的法律、法规要求、方针、程序和管理体系要求的重要性。b) 他们的工作活动和行为的实际或潜在的质量后果，以及改进个人表现的质量益处，如何为实现方针、目标和指标作出贡献。c)执行方针和程序，实现管理体系要求，遵守适用的法律、法规要求，包括在应急准备和响应要求方面的作用和职责。d)偏离规定程序的潜在后果。e)培训程序应当考虑不同层次的职责、能力、语言技能和文化程度以及风险。5)对所组织的培训和员工的教育、技能、经验作相应50、的记录并予以保持。6.3基础设施及施工机具管理。6.3.1公司工程部确定、提供并维护为达到符合产品要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括：a) 建筑物、工作场所和相关的设施；b) 过程设备（硬件和软件）；c) 支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。6.3.2工程部对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。6.3.3基础设施包括公司办公和工程两大部分的设施。工程部负责按施工机具管理制度对施工服务过程所需设备实施维护,确保其能够正常运行并对设备进行管理。公司办公室负责对办公所需的设施、网络、通讯及运输等设施进行维护，确保其正常运行。6.51、4工作环境公司各职能部门应识别、确定和管理为实现产品或服务的符合性所需的工作环境，从物质的、社会的、心理的、健康安全的等因素方面为员工工作创造条件。本公司的工作环境分为：办公工作环境、施工现场工作环境等。6.4.1 办公工作环境公司各职能部门办公室和各现场项目部负责创造一种良好的工作氛围，提供一种为实现产品或服务符合性所需的办公环境，包括：a) 办公场所进行过适当装修，能防止日晒雨淋；b) 办公场所配置有必要的通风、消防器材，水、电齐全，照度合适；c) 办公用品、用具符合职业健康和安全要求，运用了人体工程学原理，有助于提高工作效率。6.4.2 各项目施工现场的工作环境由公司工程部对项目部进行监52、督管理，应尽可能创造一个符合劳动法和安全施工、文明生产的施工环境：a) 在文明施工方面做到图牌齐全，场地平整，物料堆放有序，工完场清；b) 安全施工、文明生产方面做到“四口、五临边”有防护，建筑“三宝”不缺损；c) 环境保护方面尽量不夜间施工，避免噪声扰民，控制工地扬尘和运输遗洒，泥浆污水尽可能做到有组织排放，不污染环境；d) 及时采取防暑降温措施。e）从事工程施工活动的各过程要具备必要的工作环境。包括季节性工程、安全防护等方面的要求。其环境控制要按市建委或建设部的行业规定执行。f）环境中的人和物的控制需要，应满足保证工程质量和过程运作规范规定要求，并在有关技术文件或方案中予以规定。70工程施53、工实现7.1建设工程施工实现的策划7.1.1本公司建立并实施工程项目施工管理制度，对工程项目施工质量 策划、施工准备、施工过程和服务予以控制。对工程项目施工的质量 活动加以规范，有效控制工程施工和服务质量。7.1.2公司工程部等应对项目经理部的施工质量 进行监督、指导、检查和考核，确保项目施工和服务质量、环境和职业健康安全满足要求。7.1.3公司项目经理部应负责工程项目施工质量。项目经理部的机构设置和人员配备应满足质量 的需要。7.1.4项目经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。7.1.5由工程部对建设工程施工实现过程进行策划，并审批工程施工组织设计和专项施工方案54、。 施工实现的策划应与质量管理体系其它过程的要求相一致。公司工程部和项目部按照规定的职责实施工程项目质量策划时，应确定以下方面的内容：1) 建设工程的质量要求。2）质量组织和职责；3）施工管理依据的文件；4）过程、人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5）场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6）进度控制措施；7）施工质量检查、验证、确认、监控、检验和试验活动、验收及其相关标准；8）突发事件的应急措施；9）对违规事件的报告和处理；10）应收集的信息及其传递要求；11）与工程建设有关方的沟通方式；12）施工管理应形成的记录；13）质量和技术措施；14）施工企业质量的其他要求。7.1.6项目部应55、将工程项目质量管理策划的结果形成工程施工组织设计和专项施工方案并在实施前批准。工程施工组织设计和专项施工方案应按规定得到发包方或监理方的认可。7.1.7项目部应根据施工要求对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。7.1.9质量策划的输出形式应适于公司的运作方式。如工程施工组织设计和专项施工方案。7.2 与顾客有关的过程（投标及合同管理）7.2.1与产品有关的要求的确定a)公司建立实施工程项目投标及工程承包合同管理制度。明确公开招标或邀请招标、总承包或专业承包方式、工程信息的获取及评审、资格预审、招标文件获取与评审、各项调查、复核工程量、选择施工方案、投标计算等管理56、职责和要求。b)办公室及公司相关人员应依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。c)办公室及公司相关人员，负责收集公司业务范围内的所有建设工程招投标信息，作为公司业务开拓的主要渠道。d)在参加项目投标或接受合同之前，公司合同管理员应组织相关部门对标书、合同的内容要求应确定：1)发包方及有关各方规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务（例如，维护服务）、附加服务（例如，回收或最终处置）等。2)发包方及有关各方虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求；3) 与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求，包括在投57、标或签约前对工程项目立项、招标等行为的合法性进行验证；4) 发包方及有关各方的其他要求公司认为必要的任何附加要求。e) 办公室及公司相关人员负责认真拟定工程招投标书，充分准备相关招投标资料。办公室编制工程预算书。力争建设工程招投标获得成功。7.2.2 与产品有关的要求的评审a) 办公室在向发包方及有关各方作出提供建设工程/项目的决定或承诺之前，如在投标、接受合同及接受合同的更改前进行评审。1）7.2.1 d)条款的产品要求已得到规定；2）与以前表述不一致的合同或标书的要求已得到解决；3）公司有能力满足7.2.1 d)条款规定的要求。b)若发包方及有关各方没有提供形成文件的要求，办公室在接受向发58、包方及有关各方要求前应对发包方及有关各方要求进行确认。c)办公室通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后，按标书或合同审批权限，履行审批手续后，由公司合同管理员递交标书或合同依法进行投标及签约，并保存评审及评审所引起的措施、投标和签约的相关记录；若评审结论不可行，由公司合同管理员与向发包方及有关各方协商一致后，重新组织进行评审。d)合同签订后，办公室可根据需要采用合同文本发放、会议、书面交底等多种方式进行传递。使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。e)当发包方及有关各方要求更改合同时，必须有文字凭证（传真、信函等）做依据，办公室重新组织评审；若因公司原因要求更改合同时，由相关部门提59、出，办公室负责与向发包方及有关各方联系，取得向发包方及有关各方书面形式签认后，方可更改合同。并作为合同的组成部分。f)更改合同一般由原签订人更改，办公室对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。更改后应书面通知相关部门和人员，并确保相关人员知道已变更的要求。g) 办公室应及时在合同履行过程中或完成后进行对合同履约情况进行分析和记录，根据项目的重要程度、工期长短及管理要求等对分析的时机作出规定，并用于质量改进。h)在合同履行的各阶段，由项目部负责与发包方及有关各方的协调有效沟通工作；公司内部的协调工作，由办公室负责布置检查合同执行60、进度，解决合同执行中存在的问题，必要时，可组织协调会，以保证合同的履行。7.2.3顾客沟通办公室负责应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：a) 产品信息；b) 问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；c) 顾客反馈，包括顾客抱怨，责成相关部门对客户的问题及时给予处理和回访。经营部及相关部门要完整记录顾客投诉和处理结果，定期进行统计、分析，及时将信息通报相关部门。7.3设计开发（删减）7.4采购（建筑材料、构配件和设备管理）7.4.1采购过程1）工程部制定并实施建筑材料、构配件和设备管理制度，确保采购的产品符合规定的采购要求。2）工程部根据公司的要求，评价和选择供方。a) 工程部从历史61、形成的供方或通过市场调查、提供样品并验证等方式初选出候选供方，对是否有能力按公司的要求提供产品进入初步评价；评价方式：对提供重要（A）类产品的供方应根据调查表及历史质量情况进行评价，对提供一般（B）类产品的供方可根据历史质量情况进行评价。b)合格供方的确定与复评：新供方通过初步考察及样品验证后工程部通知工程部、项目部等部门共同对其进行二方审核或到供方现场调查其质量情况，二方审核结果或调查结果传递至工程部，由工程部组织相关部门对新供方进行评价、管理者代表（被任命者）批准后方可纳入合格供方名单。在合格供方评价过程中实行质量一票否决制，当供方二方审核评定结果为不达标时,该供方不能进入合格供方名单；工62、程部应建立供方档案，并每年进行一次合格供方复评；复评不合格的，应从合格供方名单中剔除。评价和选择供方应包括工程分包方。7.4.2采购信息：1）工程部、项目部应按建筑材料、构配件和设备管理制度从合格供方名单中的供方处采购。合格供方外采购应经审批后，方可采购。产品应有商标、生产厂家、质量合格证明等。2）采购文件：a) 工程部应根据采购技术资料，编制采购文件。采购文件应包括以下内容：产品名称、型号、数量、技术要求、质量要求、包装、交付方式、供方名称等。b)当提出在供方处对采购产品进行验证时，应规定验证安排及进行方式。c)采购文件应按规定审批程序审批后实施。7.4.3采购产品的验证：1）采购产品进公司63、或项目部后，放入待验区并进行标识；只有经验证合格的采购产品，才能办理入库手续。2）当需在供方货源处对采购产品进行验证时，工程部应在采购文件中规定验证的安排以及产品放行的方式。3）公司顾客有权对供方产品进行验证，本公司不能把该验证作为供方质量进行有效控制的依据，不能免除本公向顾客提供合格产品的责任，也不能排除以后顾客的拒收。7.4.4分包方管理公司主要分包方有：建筑专业分包、劳务分包。执行分包方管理制度文件。7.5工程施工提供7.5.1工程项目施工提供的控制1）施工提供控制：a)正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；当采用样板引路时64、，样板需经验收合格。根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制。b)工程部负责审核建设工程施工组织设计或施工方案。经审批后下发至相关部门实施，并按规定向监理方或发包方进行报审、报验。c) 工程部发放现行有效的技术文件给相关部门。d) 项目部按工艺文件配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具，并定期对设备进行维护。e) 工程部按需要配备、使用合适的检测设备并定期送外检定或校准，确保在检定周期内使用。f)项目部依据施工技术文件要求组织工程施工，并作好相应产品标识和记录。g)调配符合规定的操作人员。对操作人员的规定包括：持证上岗的要求、特种作业要求、检验人员及其他对施工65、质量有影响的人员要求。h) 项目部确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。i)工程部按规定将质量管理策划的结果向项目经理部进行交底，根据项目管理需要确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方式并保存记录。j）合理安排施工进度。k) 对分包方的施工过程实施监控，执行分包方管理制度。2)根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制。3)服务提供的控制。a)工程部编制物资材料资料，办公室合同管理员建立顾客档案。b)售后服务。办公室负责实施工程回访和顾客投诉信息的接收和分析处理。办公室负责相关方满意度的接收和分析处理。4）应急准备与响应工程部按应急准备与响应控制程序负责识别和66、评价潜在的意外事故或紧急情况，确定进行应急响应的需求并制定相应的应急计划，定期演练和评估应急计划与程序的有效性，从而尽可能减少或消除因意外事故或紧急情况所造成的损失。7.5.2 过程的确认7.5.2.1 当工程施工过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证或开展的验证活动不经济时，应对任何这样的过程进行确认。7.5.2.2 工程部会同建设单位或监理公司，参加工程项目中所有隐蔽工程的验收，经验收合格共同签字后可放行，其验收记录纳入竣工资料中。7.5.2.3 对需要确认的过程的安排包括:a)对工艺标准和技术文件进行评审，编写相应的作业指导书。b)对操作人员上岗资格进行鉴定和施工机具进行认可。c)定期67、或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。d)对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件进行连续的监控并做好监控记录。本公司需要确认的特殊过程有：大体积混凝土浇注、防水、焊接、混凝土浇灌等工序。对这些特殊过程按上述规定进行确认。7.5.3标识和追溯性为防止在工程实现过程中不同类型和状态产品的混淆误用，在检修、维护的设备的全过程使用适宜的方法对产品进行标识。工程部负责标识和追溯性的管理，项目部负责实施。标识分为产品标识和状态标识。a) 项目部负责对采购产品、工程现场进行必要的标识。b) 现场工程的状态标识如：开挖、回填、安装、调试等标识；可通过任务单、施工日志、施工记录、隐蔽工程记录、68、各种检验试验记录等表明施工工序所处的阶段或检查、验收的情况，确保施工工序按照策划的顺序实现。c) 现场工程的安全标识如：开挖、回填、安装、调试、危险易燃易爆品标识等。d）当标识受到损害或出现不完整状态时，由相关责任人负责复制，确保标识清楚、完整及其唯一性、有效性。7.5.4顾客财产管理顾客提供的财产包括合同规定由客户提供的将在项目中使用的某些材料和设备，也包括顾客提供的由公司使用的其他设施、工具或图纸、资料等。a)顾客提供的文件资料等执行文件控制程序。b)顾客提供的物资管理等执行仓库管理规定。c)顾客提出的特殊要求，由项目部在工程中制定特殊的管理措施。d)对顾客财产进行适当的验证、标识、贮存和69、防护执行仓库管理规定。e)经验证不适用的产品，应予以适当标识和记录，以书面形式通知客户，商讨处理办法，并做好记录。f）顾客财产包括顾客个人的财产，个人信息，如银行帐号等。g)本公司对顾客财产的验证，不能免除顾客提供合格产品的责任。7.5.5工程防护a)工程部在工程方案和技术交底中制定产品防护措施并遵照执行。b)在阶段性工程结束进行公司内部验收以后，由项目部负责对检修、维护的设备完工部分采取防护措施（如防护标识、遮盖等措施），以防止人为的破坏和损失。c)项目部负责按照项目施工管理制度的规定对进货的物资、工程完成的半成品以及成品等进行防护，使采购的物资及交付的工程不会损坏。成品和半成品防护的范围应70、包括供项目部使用或构成工程产品一部分的发包方财产，这些财产不仅包括发包方提供的文件资料、建筑材料、构配件和设备，还包括：a）本公司作为分包单位时，发包方提供的未完工程。b）本公司作为总包单位时，发包方直接分包的工程。这些防护活动应贯穿于施工的全过程直至工程移交为止。7.6监视和测量设备的控制7.6.1工程部根据要求配置相应的监视与测量设备，并提供适宜的环境。各使用部门需购置监视与测量设备时，应提出购置申请，经工程部审核、报总经理批准后，由工程部负责设备选型，采购。工程部按监视与测量设备控制程序对监视与测量设备进行管理。7.6.2工程部应编制监视与测量设备的检定周期表，各部门及时配合，送国家授权71、的法定机构检定；所有在用监视与测量设备，必须经检定合格后才能使用并有明显的唯一性编号、检定状态、有效期的标识。7.6.3非标准监视与测量设备及以软件作检测手段时，应由工程部编制检定规程和使用说明书；非标准监视与测量设备应由工程部监督各项目部定期校验，并挂贴“计量检定卡”标识。7.6.4监视与测量设备使用人应按相应的要求正确使用，并作好日常维护和保养。一旦发现失准，应立即停止使用，需重新送检定或校准监视与测量设备，对已测产品应重新检测。7.6.5监视与测量设备的搬运、贮存和使用，应按使用说明书的规定进行。8管理体系改进与创新8.1总则为确保公司管理体系具备有力的自我监督、自我发现问题、自我完善的72、机制，公司策划并实施监视、测量、分析和改进过程，以便：1)证实产品符合要求。2)确保管理体系符合标准、法律、法规要求。3)持续改进管理体系的有效性。8.2测量和监控8.2.1相关方满意a)公司办公室编制并负责贯彻实施工程项目项目施工管理制度，对已完工程实施回访，了解顾客的满意程度。b)在施工过程中按照工程项目项目施工管理制度，顾客的意见由项目部及时收集处理上报公司办公室。c)工程完工后按照公司招投标及合同管理制度的要求，做好回访工作。d)对相关方满意程度的评价将在每次的管理评审中做出专门的评价。e) 相关方满意程度的汇总、分析由公司办公室负责。f) 业务流失情况可以作为判断相关方满意程度的评价73、依据之一。g) 监视顾客感受可以包括从诸如相关方满意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据（如：建设工程竣工验收报告或意见、建设工程用户意见调查记录）；办公室每年报告一次公司流失业务分析和顾客赞扬、索赔和经销商报告之类的来源获得输入。8.2.2内部审核公司办公室编制内部审核控制程序并组织实施。1）内部体系审核一般每年进行一次集中式审核、时间间隔不超过12个月，当出现下列情况，应及时进行审核：a)质量管理手册、程序文件等有较大更改。b)出现重大质量环境安全事故或顾客重大投诉。c)组织结构发生变化。2）审核前，审核组长应编制审核计划，经管理者代表（被任命者）批准后实施。3）审核人员：a)由管理74、者代表（被任命者）任命审核组长，由审核组长组成审核组。b)内部管理体系审核员应经培训并取得资格。c)审核员应与被审核部门和所审核活动无直接责任关系。4）审核准备审核员编制内部审核检查表，经审核组长审批后实施。5）现场审核a)审核组长主持召开内部质量环境安全审核首次会议。b)审核员实施现场审核。c)审核组长主持召开内部审核末次会议。6）审核报告每次审核结束时，应由审核组长编制内部体系审核报告，经管理者代表（被任命者）审批后，下发公司领导、受审核部门、相关部门和人员。7）纠正和预防措施各责任部门应制定纠正和预防措施，经审核员认可，报管理者代表（被任命者）批准后实施。8）纠正措施的验证公司内部管理体75、系审核员负责纠正措施实施效果的验证。8.2.3过程的监视和测量对过程实施中的活动、资源、方法和结果等进行监视和测量。公司对管理体系中过程的监视和测量分为日常的监督检查、内审、管理评审三级监控。8.2.3.1日常的监督检查1) 监督和检查a)工程部按照程序要求和分工的职能对各部门的管理情况进行监控，并保留相关的记录。b)各职能部门对自己控制的程序文件的贯彻执行情况、各单位的目标指标完成情况，每季度覆盖各部门一次，查出的问题及时填写检查记录并责成该单位及时整改，每季度对检查的情况进行汇总，对普遍存在的问题制定纠正措施并实施，根据施工服务管理经验，对可能发生的问题制定预防措施，并在下一季度对纠正措施76、预防措施的实施情况进行检查，将检查结果以书面形式报工程部，工程部依此对过程的运行情况做出评价。c)公司工程部对各部门管理体系运行情况不定期的抽检并填写检查记录。d)公司工程部按照公司工作考评制度，对各部门的体系运行情况建立目标考核档案。2)各部门的自检各部门按照公司目标、指标和方案控制程序，每月对体系的运行情况进行检查，填写检查记录，并报公司工程部，作为年终考核的一部分内容。8.2.3.2内审员作为公司管理体系运行的有效推动者。公司成立内审小组，并加强管理，对公司管理体系运作进行审核。8.2.3.3对体系内部审核、外部审核、管理评审和日常检查中发现的不合格，由责任单位及时分析原因，制定纠正和77、预防措施。必要时运用数据分析方法，从根本上找出不合格产生的原因，修改体系文件。体系文件的修改执行文件控制程序。8.2.4施工质量检查与验收1)总则所有产品包括购入的原材料、设备及配件都须经过必要的检查或验收，合格后才能交付顾客使用。a)公司工程部制定建筑材料、构配件和设备管理制度，由工程部和项目部负责实施。b)公司工程部制定施工质量检查与验收管理制度，由工程部和项目部负责实施。2)进货检验和试验a)为保证用于施工服务的物资符合规定要求，所有进货产品须按建筑材料、构配件和设备管理制度和仓库管理规定进行检验或验证。b)进货检验（或验证）的数量和性质，应考虑在货源处进行的质量控制情况及提供的证明文件78、。c)因工程急需未经检验和试验而放行的物资，经授权人员批准，进行适当的标识，以便在检验和试验后发现不合格时，能被追回，这些标识等应做好记录，不能追回的不得紧急放行。3)过程检验(工序检验)a)为保证工程质量，所有工序的结果须按施工质量检查与验收管理制度进行检验、必要时进行试验。b)未经检验合格的工序不得转入下道工序。4)最终检验合同和法定要求的所有检验和试验完成，经过自检确认合格，且有关数据、文件、资料齐备并内部验收合格后，方可申请顾客验收。5)检验、验收记录a)所有检验、验收都要做好记录，并应能表明是否通过了检验和验收，以及授权验证合格的人员签认，作为质量记录加以保存。b)提供检验、验收服务79、的机构须经国家有关机构认可，具备相应资格。顾客验收应视为最终检验。8.3.1不合格品的控制8.3.1.1不合格品分为：a)不合格的物资，执行建筑材料、构配件和设备管理制度和仓库管理规定。由项目部负责实施。b)不合格工序的控制执行施工质量检查与验收管理制度。由工程部和项目部负责实施。8.3.1.2不合格物资的控制1)不合格物资的范围a)材质、规格、外形尺寸、公差标准等项目不符合国家标准或合同规定的物资。b)受潮、受损、变质及过期的物资。c)无产品合格证或质量证明书的物资。d)不具备规定工程资质或行业“备案”许可厂家的物资。2)不合格物资处置的方法有：a)让步接受。b)降级使用。c)拒收。3)公司80、根据工程的责权，规定不合格物资评审和处置的权限：a)采购的不合格物资，由现场材料员根据检验和验证结果，进行记录、标识和隔离，报告工程部评审和处置。b)物资在贮存和使用期间发现不合格，由项目部材料员记录、标识和隔离，由工程部负责组织有关人员进行评审，确定处理方式。c)不合格物资的评审和处置情况须进行书面记录。4)不合格物资的标识a)对经验证或检验和验证确定为不合格的物资，由现场材料员按照公司不合格控制程序的规定要求进行标识，必要时隔离，严禁投入工程中使用。b)工程过程中发现不合格物资时，由现场材料员确认后立即追回并予以标识，必要时隔离，严禁投入工程中使用。c)不合格物资的降级使用或让步接收，需得81、到客户和公司工程部同意后实施。d)让步接受或降级使用的物资对使用的数量、部位建立书面记录，确保可追溯性要求。8.3.1.3 不合格工序的控制1)适用范围：公司在建工程项目、分包项目的过程（或成品)质量，部分在保修期内的已完工程项目。2)工程质量不合格的分级控制a)轻微不合格（质量通病）。对来自各种渠道的直接或间接的质量缺陷（问题）信息，工程部质量检查员认定为“轻微不合格”等级的一类问题，由质量检查员以书面（质量问题通知单）或口头形式通知作业人员责任人进行整改或返修，并负责处置后的质量验收，全过程记录在质量工作手册中或工程检查日记中。记录项目部保存。b)一般不合格过程（或成品）。对来自各种渠道的82、直接或间接的质量缺陷信息，现场质量检查员判定为“一般不合格”一类问题，由质量检查员整理并下达隐患整改通知单；项目技术负责人组织工程、技术、质量、安全、材料等相关人员参加的质量专题会议，按“5W1H“查找原因，定出整改措施，并组织相关人员对返修后的质量结果进行验收（签认）。质量检查员负责全过程记录，填写隐患整改通知单，并按信息渠道要求进行回复。记录由项目部保存。c)严重不合格过程（或成品）。对来自各种渠道的直接或间接的质量缺陷信息，现场质量检查员判定为“严重不合格”一类问题的，由质量检查员报告工程部。经工程部认可后，发出严重不合格整改通知单，必要时组织召开质量专题会，找原因、定措施，限期进行整改83、，并对返工后的质量结果进行验收。记录由工程部保存。d)质量事故。发现质量事故后立即上报公司工程部。由工程部按上级规定组织相关人员进行研究，提出整改意见。项目部按公司要求整改（整改前后各有照片附上）。整改完毕由工程部验收并签署意见后，将整改资料向上回复。e)已交付使用的工程，用户反映有质量缺陷的，由公司工程部配合公司相关部门解决，直到用户满意为止。8.4数据分析8.4.1公司工程部编制质量信息管理与质量改进管理制度，明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改进职责，通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施。采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水84、平。8.4.2质量信息管理与质量改进管理制度应明确为正确评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。收集的信息应包括：a）法律、法规、标准规范和规章制度等；b) 工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价；c）各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；d）施工企业质量管理监督检查结果；e）同行业其他施工企业的经验教训；f）市场需求；g) 质量回访和服务信息。8.4.3质量信息来自于：a）各种形式的工作检查，包括外部的检查、审核等；b)各项工作报告及工作建议；c）业绩考核结果；d）各类专项报表等。并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。采用计算机网络等信息传85、递的方法，并对其进行管理。责任部门采用调查表、统计技术及时对数据进行分析，为制订纠正或预防措施提供依据。分析结果应包括：1与管理体系有关的信息a）工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；b）施工和服务质量目标达到要求的程度；c）工程质量水平、不合格品、质量管理水平、审核、发展趋势以及改进的机会，包括采取预防措施的机会；环境安全实施状况。d）与供应方、分包方合作的评价。2关键工序和特殊工序的控制情况；3项目质量管理策划结果中各项内容的完成情况：4项目质量管理策划及实施结果的评价结论；5存在的问题及分析和改进意见。8.4.4最高管理者应按照规定的周期，分析评价管理体系运行的状况86、，提出改进目标和要求。管理体系的评价包括：a) 管理体系的适宜性、充分性、有效性；b) 施工和服务质量满足要求的程度；包括：法律法规及合同要求、施工企业自身的要求等。c) 工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；d) 潜在问题的预测；e) 工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；f) 资源需求及满足要求的程度。8.5管理体系的改进与创新8.5.1持续改进与创新公司工程部编制质量信息管理与质量改进管理制度，明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改进职责。1)总则a)持续改进的目的是不断提高管理体系的有效性，以增强相关方满意；b)持续改进是增强公司持续满足顾客要求和适用的法律、法规要求能力的循环87、活动，应不断寻求改进机会、确定改进的方式；c)为实现持续改进，公司应达到：通过方针和目标的建立、实施与管理，营造改进的氛围和环境；确立目标以明确改进的方向。通过信息分析、监督检查、审核，不断寻求改进的机会。采取纠正和预防措施实现改进。在管理评审中评价改进效果，确定新的目标并作出进一步改进的决定和措施。d)持续改进的范围涉及：工程项目质量。过程业绩。管理体系的有效性。2)公司在下列层次定期或及时实施持续改进：a)公司管理体系的改进，包括：方针、目标的修订，管理体制的改进（如项目部组建方式），管理体系文件的改进，对公司经营状况影响较大的改进，资源需求等。一般在管理评审时作出改进的决定及提出所采取的88、措施。b)各部门对本部门的目标实现情况进行评审，针对其过程管理范围采取改进管理体系有效性的措施，必要时调整、修订相关管理制度，使其日趋完善。c)相关部门对在建项目的目标进行评审的基础上，利用数据分析结果，针对项目管理的适宜性、有效性、充分性及时采取改进措施。3)公司通过下述方面的记录对持续改进作出证实：a)方针、目标。b)监督检查和审核。c)纠正和预防措施。d)管理评审。e)信息分析。4) 公司工程部根据对管理体系的分析和评价的结果，提出改进目标，制定和实施改进措施，包括：工程质量改进、质量管理活动改进创新措施以及相应资源保障措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原89、因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。5) 公司工程部根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。最高管理者应对质量管理创新作出安排，各管理层次、各职能部门应在有关活动计划中明确采取的创新措施。项目经理部应在项目质量管理策划中明确相应的创新措施。公司应对创新的效果进行评估，确保在合理的成本、风险条件下实施创新的活动。6) 工程部按规定保存质量管理改进与创新的记录。8.5.2纠正措施1)公司工程部建立并保持纠正和预防措施控制程序，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。2)纠正措施的策划应包括对问题重要性的评价，根据对工程成本、产品性能、安全性、相关方满意90、度等方面的潜在影响来评价，如：a)不合格多次出现。b)质量通病发生后影响较大时。c)与“四新”项目相关，不合格品出现后影响较大时。d)客户投诉或抱怨。e)对项目质量、工期影响较大。f)对工程安全影响较大。3)纠正措施所涉及的范围包括：a)不合格工程的纠正措施。b)管理体系审核和管理评审要求。c)污染防治。4)纠正措施的控制要求a)评审所发生的不合格，包括顾客投诉或抱怨。b)通过调查分析确定不合格产生的原因。c)评价确保不合格不再发生的措施的需求或必要性。d)确定并实施所需的纠正措施（包括对相关人员进行培训及对措施进行监控)。e)记录所采取措施的结果。f)评审所采取措施的有效性。5)管理评审过程91、应考虑重大纠正措施的实施。8.5.3预防措施8.5.3.1总则公司工程部建立并保持纠正和预防措施控制程序，规定各层次管理人员应当策划如何减轻损失及对公司产生的影响，以保持过程业绩和产品性能。包括：l)产品实现过程。2)事故预防。3)职业病防治。4)污染预防。8.5.3.2不合格预防1)不合格预防的内容包括：a)确定可能发生的不合格及其原因。b)评价防止不合格发生的措施的需求。c)确定并实施预防措施。d)记录所采取措施的结果。e)对所采取措施的适应性和有效性作出评价。2)公司主管部门负责对项目施工过程中不合格工程的预防给予指导，并监督其实施。3)项目部应针对下列各种情况，确定并实施预防措施：a)92、易出现质量通病、环境问题、职业安全健康问题的分项、分部工程。b)过去的或在其他项目中有发生不合格迹象或趋势的分项、分部工程或工程工序。c)项目质量管理难点。d)公司领导层、公司工程部对项目实施检查后提出相关要求。e)项目实施过程发生重大事故后，在相类似的工程项目或在其他项目中应采取的损失预防对策。4)可在下列文件中提出预防措施a)工程施工方案。b)技术交底。c)有针对性地单项提出。5)管理评审过程应考虑重大预防措施的实施8.5.3.3伤亡事故预防1)公司各相关职能部门及项目部通过确定并实施以下措施以确保预防伤亡事故的发生：a)工程教育培训。b)工程措施计划。c)检修维护安全防护措施。d)现场机93、械管理。e)现场保卫、消防管理。f)现场文明作业管理。g)安全装置和个人防护用品管理。h)作业现场临时用电安全管理。i)有毒气体控制。j)化学危险品管理。k)爆破作业管理。l)分包方的管理。m)安全工程检查。n)环境保护。2)可在下列文件中提出预防措施：a)过程控制程序。b)工程施工方案。c)技术交底。d)有针对性地单项提出。3)管理评审过程应考虑重大预防措施的实施附录1程序文件和质量管理制度清单序号程序文件及质量管理制度文件编号01文件控制程序CQZG-PD-0102记录控制程序CQZG-PD-0203目标控制程序CQZG-PD-0304工作岗位职责规定CQZG-PD-0405管理评审控制程94、序CQZG-PD-0506人力资源管理制度CQZG-PD-0607施工机具设备管理制度CQZG-PD-0708施工实现策划管理制度CQZG-PD-0809招投标与合同管理制度CQZG-PD-0910建筑材料、构配件和设备管理制度CQZG-PD-1011分包方管理制度CQZG-PD-1112项目施工管理制度CQZG-PD-1213监视和测量设备控制程序CQZG-PD-1314相关方满意度管理制度CQZG-PD-1415内部审核控制程序CQZG-PD-1516管理体系自查与评价管理制度CQZG-PD-1617施工质量检查与验收管理制度CQZG-PD-1718绩效监视和测量控制程序CQZG-PD-195、819不合格品控制程序CQZG-PD-1920质量信息与质量改进管理制度CQZG-PD-2021纠正和预防措施控制程序CQZG-PD-2122绩效考核制度CQZG-PD-22附录2：作业文件汇编目录名称编号备注名称编号备注安全防护管理办法ZGSYW01高处及交叉作业管理办法ZGSYW20产品标识和可追溯性管理办法ZGSYW02电动工具安全管理办法ZGSYW21另成册机械设备操作规程ZGSYW03另成册施工用电安全管理办法ZGSYW22检验试验规定ZGSYW04女工和未成年工劳动保护办法ZGSYW23统计技术应用ZGSYW05脚手架安全防护作业指导书ZGSYW24塔式起重机安装使用和维修规定ZG96、SYW06另成册食堂环境管理制度ZGSYW25计量检测设备内部校准规程ZGSYW07夜间施工作业管理办法ZGSYW26产品防护和竣工交付管理办法ZGSYW08电、气焊安全作业指导书ZGSYW27QC小组活动指导书ZGSYW09噪音控制作业指导书ZGSYW28钢筋搭接焊施工作业指导书ZGSYW10安全事故应急预案ZGSYW29另成册钢筋电渣压力焊作业指导书ZGSYW11办公区能源和环境管理作业指导书ZGSYW30钢筋制作安装作业指导书ZGSYW12消防工作管理办法ZGSYW31混凝土施工作业指导书ZGSYW13扬尘、粉尘控制管理规定ZGSYW32基槽基坑施工作业指导书ZGSYW14职务说明书ZG97、-ZW-01模板制作安装作业指导书ZGSYW15作业文件汇编修改记录砌筑施工作业指导书ZGSYW16建筑材料贮运作业指导书ZGSYW17爆破作业管理办法ZGSYW18机械设备保养规程ZGSYW19另成册附录3：记录清单程序序号文件名称记录序号记录名称主管部门保存期限1文件控制程序1发文登记表办公室3年2收文登记表3文件更改申请单4文件更改通知单5文件会签审批表6受控文件清单2记录控制程序7管理体系文件中的记录清单8文件、记录销毁记录3法律法规获取识别程序9法律法规确认一览表工程部4信息交流10信息交流报告书办公室11信息交流登记表12员工选举记录13员工代表反馈信息记录5人力资源管理制度14年98、度培训计划15培训申请表16培训记录表17员工能力考核评价记录18特种作业人员名单6产品实现过程策划19施工组织设计及其调整方案工程部项目部长期20施工组织设计会签、审批记录7招投标和合同管理制度21招标、投标文件及相关资料经营部3年22投标书、合同台账23施工承包合同、协议书等24标书、合同评审记录25甲供物资清单26甲供物资验收记录27合某放记录8采购控制程序28供方评价调查表工程部项目部29供方评价的相关资料30合格供方名录31合格供方年度考核记录32供方提供产品验证记录33物资需求（采购）计划记录清单序号：2程序序号文件名称记录序号记录名称主管部门保存期限9分包方管理制度34分包方评价99、调查表工程部3年35分包方评价的相关资料36合格分包方名录37合格分包方年度考核记录38分包方提供产品验证记录10施工过程控制39施工过程检查记录项目部长期40特殊过程确认记录41施工日记42图纸会审和设计交底记录43施工技术交底记录44项目部组成人员的任职文件45全部设计变更文件46其他施工过程记录（按现行有效的标准规范的要求形成）11监视和测量设备47监视和测量装置台账工程部项目部3年48监视和测量装置检定校准计划49监视和测量装置检定证书、合格证等50监视和测量装置自校记录12废弃物管理程序51废弃物清运协议工程部项目部52废弃物清单13化学危险品管理程序53化学危险品清单工程部54化学100、危险品检查记录14现场安全防护管理程序55安全生产许可证工程部项目部3年56安全检查、整改、验证记录57JGJ5999标准评分表某防护用品使用情况登记表59防护用品质量检查验收表60其他安全管理和安全生产记录（按国家和地方行政主管理部门和相关标准规范形成）15员工劳动保护管理程序61员工体检计划办公室工程部3年62员工体验表63女员工花名册64健康证（炊事员）65劳保用品发放记录16机械设备管理程序66施工机械台账工程部项目部67机械进场验收记录68特种设备安装验收记录69机械设备检修计划70机械设备检修记录71机械设备运行保养记录17能源资源管理程序72水电消耗记录表办公室3年73水电消耗台101、账记录清单序号：3程序序号文件名称记录序号记录名称主管部门保存期限18顾客满意度测量控制74在建工程顾客调查表工程部5年75已完工程台账76年度回访计划77竣工工程建设方意见调查表78竣工工程住户意见调查表79顾客意见（投诉）记录80顾客满意度汇总分析报告19内部审核程序81内部审核计划工程部责任部门3年82首（末）次会议签到表83首（末）次会议记录84内审检查表及现场记录表85不符合报告86观察项记录87纠正/纠正措施计划表88内审报告和不符合整改资料20绩效监测和测量管理89目标指标完成情况考核报告各部门90事故、事件、不符合统计表91法律法规遵守情况评价报告21产品的监视和测量92材料检102、验、试验记录项目部工程部长期93施工过程检验、试验记录94工序检验、试验记录95竣工验收记录22不合格品控制程序96不合格品统计表项目部工程部97不合格材料处置记录98不合格工序产品处置、验证记录23质量信息和质量改进制度99统计技术应用记录各部门3年100数据分析报告24纠正与预防措施程序101纠正与预防措施处理单各部门25管理评审102管理评审通知及计划各部门103管理评审会议签到表及记录104各部门各项目部的管理评审输入资料105管理评审报告106管理评审改进决定实施、验证记录附录4：受控文件清单序号文 件 名 称文件编号发放编号数量文件持有者变更记录01质量管理手册ZG-QEOM-A0103、1-0505各部门负责人02程序文件质量管理制度汇编ZG-PD-0131A01-0505各部门负责人03职务说明书ZG-ZW-0101-0505各部门负责人04作业文件汇编ZGZYZDS01-0505各部门负责人05作业文件汇编(设备机具)ZGZYZDS01-0505各部门负责人附录5：各专业工艺流程图一、土石方工程、地基与基础、房屋建筑工程和建筑装饰装修工程工艺流程图施 工 准 备土石方工程、地基开挖及验槽，基础及安装，预埋预留，地基回填质 检施 工 组 织图纸会审，技术交底编制施工组织设计和施工计划施工平面布置及安排测量放线组织施工人员进场和机械设备就位开工报告上部结构砌体、圈梁、楼板或现浇筑柱梁板和安装预埋预留，填充墙和预埋预留质 检室内粗装及设备安装主立管、抹灰、支管安装、设备应位、电梯安装室外装修、屋面工程内 二 装楼地石、吊顶表涂、卫生洁具、零部件安装室 外 附 属 工 程质量检测调 试资料整理整 改竣 工 交 付YNN Y二、市政公用（市政道路）工程施工工艺流程图二、2、市政公用（给水厂、污水厂、贮气罐）工程施工工艺流程图二、3、市政公用（给水、污水、雨水泵站）工程施工工艺流程图二、4、市政公用（垃圾填埋场）工程施工工艺流程图二、5、市政公用（燃气管道、调压站、供热）工程施工工艺流程图