1、 北京XX标准件有限公司质量环境手册（QE/FHX-A-2010）（A版/1次修改） 编制: 办公室 审核: 向光锋 批准: XX 受控状态 发放编号 发布日期：XX年三月一日 实施日期：XX年三月十日0.1 发 布 令发 布 令 本质量/环境手册依据“IS09001：2008 / ISO14001：2004质量管环境理体系-要求”编制而成。 在质量/环境手册中阐述了本公司的质量/环境方针和质量/环境目标，描述了为方针和目标而建立的管理体系结构和主要活动内容。 本质量/环境手册适用于全公司质量活动，是企业实施管理体系、开展质量和环境活动必须遵循的法规性文件，是对外申请质量认证、提供质量信任的依2、据。全公司将采取有力的措施确保质量方针和质量目标为各级人员所理解和掌握，并坚持贯彻执行。 本公司的质量环境手册自即日起实施，望全体员工务必遵照执行。 总经理： XX XX年 3 月 1 日 0. 2 授权书授 权 书为确保环境/质量管理体系符合ISO9001：2008 / ISO14001：2004的要求，且充分、有效地运行，特任命 XX 同志为本公司的管理者代表，有权对有关质量/环境管理的事项作出裁决。 总经理 XX XX年 3 月 10 日质量/环境方针遵纪守法 科学管理 顾客满意预防污染 节能降耗 持续改进产品质量是公司的生命，顾客满意是公司生产过程的最终目标。公司以“顾客是上帝，质量是3、生命，信誉是根本“为宗旨，参与标准件行业的竞争，取信于社会、市场和顾客。公司采用科学规范的管理方法，对标准件的设计、生产、销售和生产过程实行控制管理：按“GB/190012008”标准建立质量管理体系，对业务订单，原材料采购，设计开发，生产加工，市场销售及售后生产过程实行全过程控制管理，确保产品生产过程符合顾客要求，达到顾客满意。本公司在关注顾客要求方面，以顾客对标准件产品的时尚追求，作为我们的追求，与顾客建立良好、畅通的沟通渠道，把满足顾客需要作为我们奋斗的目标。在借鉴、创新的基础上不断开发适用于不同层次顾客的标准件产品，让我们的顾客充分享受“XX”标准件为他们带来的产品品质的优良与安全。不4、断改进生产工艺，提高生产效率，创造全体员工充分参与管理和积极工作的热情。认真把好采购产品控制的质量关，确保本公司产品的内在质量。逐步建立系统的培训机制，面向全体员工，使大家在参与劳动的同时，不断提高生产技能水平。公司依据GB/T1990012008标准制定质量目标的目的是创造高标准，高质量的产品，创造自己的品牌，并逐步提高知名度，进入国际大市场，让顾客满意，确保公司持续发展。公司的环境方针旨在提高资源的利用效率，加强对生态环境的保护；提升生态环境质量和居民的生存质量；遵守国家环境法律法规及其他要求，坚持以“污染预防、持续改进”的原则，宏扬实施绿化、美化和亮化工程；对区内企业实行污染预防和节约原5、材料，防尘，火灾预防等全过程控制，实现环境与经济、社会协调发展。环境方针传达给全体员工并被相关方所获取，望遵照执行。质量/环境目标产品一次性合格率达97。每年上升0.5。顾客投诉率为0。确保顾客满意率达96。每年有所上升。提高公司全体员工的环保意识。 质量是企业管理的核心。公司将努力使本公司的五大类别标准件产品的各项质量指标及有关质量管理的各项工作目标在达到或超过“GB/T190012008”标准要求，并创造高质量并能使用顾客满意的品牌产品。办公室有关生产现场严格按照“车间规范管理条例”进行管理，保证各部门和车间所使用的文件均为有效版本。销售部 1、合同履约率大于982、质量投诉，答复解决不超6、过48小时。3、一般订做少量或单件产品，订单至交付成品不超过8个工作日。采购部 1、采购原材料质量的合格率大于982、库房的规范化管理，帐、物相符。质检部 设计合格率为98，新产品合格率要求为100生技部 1、各车间生产过程质量合格率大于982、安全生产杜绝中大型安全事故发生。3、成品检验入库合格率为1004、生产设备完好率为95 质量方针（政策）质量第一 客户至上 全体员工必须把工作质量，服务质量放在第一位，下一道工序是我们的客户，我们要把最好的产品交给客户。 质量承诺 客户满意就是我们的最求的目标 质量目标 公司的质量总目标 公司的交货率98%以上，客户的满意度达98%。各部门目标行政部 7、每月培训率达98%以上。品质部 每月原材料/外发品合格率98%以上。成品检验合格率98%以上。物料部 物料准时入库率98%以上。生产部 生产准时完工率为95%。采购部 供应商每月交期达成率为98%以上。业务部 每月客户交期达成率95%以上，客户退货率低于2%以下，年销售额计划过亿。企 业 简 介北京XX标准件有限公司始建于1993年，是生产汽车标准件的专业厂，主要产品有150多个品种，不仅用于汽车，还用于机械、仪表、空调、开关等行业。该厂位于，占地4亩，现有库房1栋，厂房1栋，建筑面积3000平方米（含办公室），主要通用设备车、钻、铣、刨金属切削机床，和专用设备搓丝机、冷镦机、铣尾机。本公司以8、精益的技术制造优良的标准件，公司一贯以质量第一、顾客至上的宗旨，愿与各界人士共创辉煌。1、适 用 范 围1 本手册适用于公司有关标准件的设计、开发及生产、销售和生产过程；2 本手册是公司质量、环境管理体系的核心，它适用于公司的质量/环境管理体系的建立、实施和保持以及质量、环境管理体系的内审和第三方认证及第二方审核；3 本手册涵盖了GB/T190012008idtISO9001：2008质量管理体系要求的除“7.5.4顾客财产”以外的所有条款和GB/T240012004idtISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南的17个要素的全部要求。、引 用 标 准GB/T190002000id9、tISO9000：2005质量管理体系基础和术语 GB/T190012008idtISO9001：2008质量管理体系要求GB/T240011996idtISO14001：2004环境管理体系规范质量、环境相关的法律法规：见附录 质量/环境管理法律法规清单3术语和定义11标准定义和术语本手册采用GB/T19000：2008标准中的术语和定义，本标准中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。本手册采用GB/T24001：2004标准中的术语和定义； 、质量/环境管理体系4.1总要求4 11本公司按照ISO9001：2008、ISO14001：2004标准识别过程并建立质量、环境管理体系，形成本质量10、/环境手册及其程序文件，加以实施和保持，并承诺持续改进其有效性。质量/环境管理体系的持续改进管理职责顾客满意环境绩效顾客要求环境因素法规测量、分析和改进持续改进资源管理策划产品活动产品实现实施与运行产品实现输入输出增值活动信息流质量/环境管理体系过程模式图412公司质量、环境管理体系文件的架构 质量、环境整合体系手册与公司产品过程有关的质量、环境管理体系过程的操作文件手册册程序文件管理、生产过程具体实施的作业指导书、作业方案和实施记录文件标准件生产办法、专项方案等作业文件及记录4.2文件要求4.2.1总则公司质量、环境管理体系文件包括：1） 形成文件的质量、环境方针和目标；2） 质量、环境管理11、手册；3） 质量、环境目标及管理方案；4） 质量、环境标准要求的形成文件的程序；5） 确保质量、环境管理体系运行的作业指导书及其他管理性文件，包括图纸、合同、相关的法律法规、生产过程组织设计、专项方案等；6） 质量、环境管理体系运行的表格和记录。4.2.2质量、环境管理手册公司制定本手册以规定和描述：质量、环境管理体系的范围、程序文件及其索引；质量、环境管理体系过程间的相互作用， 423文件控制公司办公室负责制定、实施和保持文件管理程序，各相关部门严格按照其文件的编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、保持、作废和外来文件等要求进行文件的控制。424记录的控制公司办公室负责制定、实施和保持记12、录管理程序，各相关部门要严格按照程序要求，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。5、质量、环境管理体系规划5.1 管理职责 5.1.1 公司建立组织机构（见下图）并明确职责及质量、环境管理职能分配表（见附录）。总 经 理管理者代表生产技术部财务部销售部办公室质检部车 间5-1 组织质量/环境管理机构图5.1.2 职责权限5.1.2.1总经理 批准质量、环境方针、目标；任命质量、环境管理者代表向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 确保顾客的要求得到确定并予以满足； 主持质量、环境管理评审，并审批管理评审报告；批准发布质量、环境管理手册并监督贯彻实施；建立内部沟通渠道，确保质量、13、环境管理体系的信息交流；保证提供体系运行的资源。5.1.2.2质量/环境管理者代表负责公司质量、环境管理体系的策划；按GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准、GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准要求，建立、实施、保持质量/环境管理体系； 审核公司质量、环境管理手册及质量、环境目标和管理方案；批准公司质量、环境方面的程序文件，并指导、监督运行；批准公司重大环境因素清单；组织进行质量、环境管理体系内审，并向总经理报告体系运行情况和体系改进的需求；进行管理评审策划，提交体系运行管理评审报告，跟踪落实管理评审决议；确保在公司内提高员工满足顾客要求的意14、识的形成。确保在公司内员工提高环境保护意识。5.1.2.3办公室组织编制公司质量环境管理体系文件；负责获取、评价、更新公司适用的环境法律法规与其他要求负责公司质量环境管理体系的内审、管理评审的联系和协调工作， 负责公司质量环境管理体系的内、外部信息交流每季度对组织的体系运行检查，对目标指标管理方案完成情况进行监督和控制及相关记录的管理；负责公司人员招聘、培训及考核，培训计划的编制与实施； 组织举办质量环境管理体系标准、有关知识和文件要求的培训或讲座；负责确保对质量、环境产生重要影响及与重大相关的关键岗位和人员都能得到相应的培训，使其达到相应的能力；负责与公司质量环境管理活动有关的外来文件和内部15、行政公文的控制管理；负责质量、环境管理体系文件归档管理；档案资料存档、借阅管理；负责公司办公废弃物的处置与管理。5.1.2.4生产部 负责过程和产品的监视和测量以及不合格的控制； 落实质量、环境管理体系与方针目标考核工作；负责纠正和预防措施的归口管理，并评价其措施的有效性；负责环境绩效的监测。-确定质量目标和工艺文件；-确定所需要的生产和检验要求；-提供通风，清洁干燥的生产环境；-将合格原料、原件按照设计要求加工成合格产品入库；-编制产品、项目或合同的生产计划；-负责传递生产过程进行鉴定和确认；-负责对生产过程和产品进行检查；-负责实施不合格品控制程序，以防止不合格产品非预期使用；-负责对车间16、生产质量的监控和管理；负责标准件生产过程信息的收集、分析、跟踪；负责生产过程的提供、确认、标识和产品防护；负责生产过程机械设备管理；负责实施生产过程中监督、检查、防护用品检验及使用；5.1.2.5供销部负责采购控制和供方的控制；负责对相关方的宣传本公司的环境要求；-提供适应的仓储环境；-主管材料选购、库房管理及供方原料、原件的检验保质工作；-负责对供方进行评价和管理，对采购信息进行进控制和管理；-库房负责对采购产品进行存、出库标识管理，并记录明细帐；-负责选择、评价和确定供方，根据采购产品的影响程度确定对供方的评价方式和评价内容；负责合同的确定、评审，顾客的沟通和相关方的沟通；向顾客提供获得的17、认证证书以证明公司在质量、环境方面的管理情况；负责顾客满意度调查管理；-主管订单、下单的有关质量要求与下达，管理合同和订单；-负责将顾客的各种质量要求准确无误地下达给设计、生产部；-确保和评价对顾客产品的质量要求，保证本公司有能力实施产品的质量要求，建立合同台帐；-负责合同评审和合同管理，填写合同更改记录合同更改通知单；-负责利用供销部收集顾客信息记录及其它来自顾客的信息，归纳总结得到顾客是否满意的情况。负责合同履行中的各项统计数字汇总，及时反映生产过程动态；向顾客进行环保宣传；负责环境因素的控制，目标和指标、管理方案的制定和实施；负责环境运行和应急的控制。5.1.2.6 质检部 -主管顾客产18、品质量要求设计和原材料及原件的选用； -负责将顾客的质量要求完整地溶入到设计中去； -负责修改图纸并通知相关生产部门； -重大或者新型（项目）产品的设计与开发报总经理审批后方可实施； -负责对产品设计进行评审、验证和确认。-负责测量器具的实际操作（如送检、校对等）工作；-负责编制预防措施实施计划，跟踪实施效果。-库房检验员负责对采购产品进行货检验；-负责处置不合格的采购产品。检测设备的管理。-负责合格产品的运作和售后生产过程的质量工作；-负责向顾客交出合格产品及售后生产过程；-确保售后生产过程质量，让顾客满意；5.1.2.7内审员内审员由有资格的咨询机构培训考试合格并由公司总经理任命的人员担任19、。具体负责本部门或项目的质量环境管理体系的推动工作，指导本部门质量环境管理体系文件的策划、建立、运行和培训工作；对公司体系改进提出建议；根据需要参加公司办公室或质检部的季度考核、内审及管理评审等工作。5.2环境因素（E4.3.1）5.2.1 公司建立并保持环境因素识别与评价程序，对公司的活动、产品、生产过程过程中所有影响环境的因素和可能涉及人员安全及财产损失的进行识别、评价，确定重要环境因素并及时更新，建立重大环境因素清单。5.2.2公司各部门负责识别所属范围内的环境因素，填写环境因素调查表并报办公室。5.2.4 质检部负责识别原材料的环境因素，填写环境因素调查表，5.2.5 办公室识别公司办20、公室的环境因素，并负责确认、汇总、分析、评价、登记，确定重大环境因素。5.2.6 管理者代表批准公司重大环境因素。5.2.7识别环境因素的范围必须覆盖公司生产过程管理中所有活动、产品或生产过程中的各个方面。5.2.8识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。5.2.9 识别环境因素时，还应对涉及下列六个方面予以考虑：a)向大气的排放；b)向水体的排放；c)废物管理； d)土地污染；e)原材料与自然资源的使用；f)其他当地环境问题和社区性问题。5.2.10 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。5.21、2.11 在识别时，还应对涉及下列六个方面予以考虑： a)物理性污染因素； b)化学性污染因素； c)生物性污染因素； d)土壤污染因素； e)行为性污染因素； f)其他污染因素。5212当承接新产品或生产过程中的活动或产品发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对环境因素进行补充识别，及时报质检部评价以重新确定重大环境因素，质检部定期组织识别环境因素、评价重大环境因素，并及时更新。5.2. 1.3环境因素的评价A. 内部环境因素评价时应考虑：a. 环境法律、法规及其他要求的符合性；b. 环境影响及违法、程度等五种因素； B. 相关方环境因素评价时应考虑：相关方的环境行为是否合法；公司内环境22、质量的要求；（3）环境因素的更新 当公司内管理活动发生较大变化，或环境法律、法规和其他要求更新时，应及时对环境因素进行重新评价，以确定新的重要环境因素。5.2. 1.4 相关文件（1） FHX-HW/B-05环境因素的识别和评价控制程序；（2） 附录三：北京XX标准件有限公司环境因素清单；（3） 附录四：北京XX标准件有限公司重要环境因素清单；（4） 附录六：环境法律、法规及其他要求清单；53 法律与其他要求（E4.3.2）531 公司建立并保持法律、法规与其他要求管理程序，确认其对本公司的适用性，并跟踪其变化及时更新。532办公室为公司法律法规管理总牵头部门，负责公司经营、生产管理活动所涉及23、的所有法律法规的收集、归档、应用和培训。533其他部门协助质检部对质量、环境方面的法律、法规和其他相应要求的获取、识别、更新。并确认其适用性、对其符合性进行评价。534公司各部门将接收到的新的质量、环境法律法规及其他要求传递到质检部；535办公室及时将最新的法律法规及其他要求清单传递给各部门；536办公室按照文件控制程序对法律法规的进行控制。54管理承诺（Q5.1）541公司总经理在公司建立起一个主动守法和满足顾客需求的渠道，通过会议、文件、培训、广泛宣传遵守法律法规的重要性和公司依存于顾客，满足顾客的要求和期望是我们进行一切工作的出发点的观念。542办公室主管公司经营业务范围相关的法律法规的24、管理和传达，负责公司法律纠纷的处置，对其引起的启示，在公司内部进行沟通，以防止再次发生此类问题。543公司总经理承诺要确保方针的制定，并使其满足承诺一个框架（守法的承诺、满足顾客要求和期望的承诺、持续改进的承诺；建立、评价目标的框架）。544公司总经理承诺要确保在公司的各个职能层次上建立质量、环境目标，以便实施。545公司总经理承诺每年至少由其主持进行一次管理评审，以保证整合管理体系的持续改进。546公司总经理承诺，要确保公司整合体系运行所需资源的获得和保证。55以顾客为关注焦点（Q5.2）551公司以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。552公司通过生产过程前、生产过程中、25、生产过程后和生产过程后延伸四个阶段来保证顾客满意。553公司供销部通过建立和保持合同评审程序来实现顾客在生产过程前期对与产品有关要求的确定、与产品有关要求的评审；并始终保证与顾客的信息沟通。554办公室对顾客生产过程的效果即顾客满意度进行测评，及时改进顾客不满意的地方，以使顾客对公司的持续满意。56质量目标（Q5.4.1）561公司通过本手册确定公司总的质量目标；562公司在各个职能层次上建立质量目标的形式。质量目标可测量的，量化或定性获得可测量性，质量目标应与公司的质量方针相一致。57环境目标/指标、管理方案（E4.3.3、4.3.4）571质检部根据评价出的重大环境因素制定出环境目标、指标26、和管理方案，并将其分解到各部门，以确保环境总体目标指标的实现，并对环境进行预防和持续改进。 572总经理负责批准公司的环境目标、指标及管理方案；管理者代表负责审核公司的环境目标、指标及管理方案；573质检部负责制定公司的环境目标、指标及管理方案，每季度对项目完成情况进行检查。574质检部负责每季度对公司总部目标指标完成情况进行检查。575目标、指标的编制依据：（1）公司的环境方针；（2）国家有关法律、法规的要求；（3）相关方（包括员工）的期望和要求；（4）公司的重大环境因素；（5）公司财务状况和经营要求；（6）技术方案的先进性和可选性。576目标、指标及管理方案的修订（1）当公司的活动、产品、27、生产过程发生变化时，质检部应及时调整更新环境及目标和指标及其管理方案，正常情况下每年对环境目标与指标评审一次。（2）各项目的环境目标、指标及管理方案的修订由其根据自身情况及时进行 。5 8内部沟通和信息交流581公司办公室建立并保持信息交流与协商程序，确保公司内部、外部的质量、环境方面的信息交流畅通。582办公室是公司质量、环境信息管理的综合部门，负责内/外部质量、环境信息的交流与管理。并负责向管理者代表报告有关的质量/环境信息。583质检部负责生产过程前期的顾客要求的信息交流和处理，并转化为合同要求向相关部门和办公室进行交流。584供销部负责顾客满意度信息的收集和处理，并传递到相关部门。5828、5各部门负责相应业务范围内质量、环境信息的交流，并配合办公室信息交流工作。586紧急状态下需要的协商或交流，由发生部门直接传递到公司质检部或主管领导、政府部门。587管理者代表负责重大质量、环境信息处理的审批。588外来的质量、环境信息，根据信息的特性由各部门处理，并将结果反馈到有关人员。589内部信息交流的主要内容： a) 质量/环境方针、目标指标、管理方案； b)重大环境因素、重大及相关信息； c)职责和权限的信息； d)培训信息； e)体系过程的监视和测量的信息； f)不符合、纠正与预防信息； g)内审、外审及管理评审信息； h)相关的法律及其他要求变更的信息；i)紧急事态及应急的响应信29、息；j) 质量/环境污染及其处置信息；5810外部信息交流的主要内容： a) 顾客对产品质量的抱怨或要求； b) 相关法律、法规的变更信息； c) 质量/环境方针通告相关方； d) 环境监测测量结果的信息； e) 认证与监督检查的信息； f) 相关方的投诉信息等。 59管理评审591公司负责建立并保持管理评审控制程序，保证质量和环境体系的有效性、充分性和持续的适用性。592公司按程序文件规定的时间间隔进行质量、环境管理评审，会议由办公室策划、管理者代表审核确定，总经理主持进行。593管理评审输入：（1）质量/环境管理体系审核结果；（2）顾客的反馈及法律法规执行情况；（3）季度体系运行考核结果（30、方针、目标、指标及方案完成情况环境因素控制情况）；（4）质量检验结果；（5）纠正和预防措施的状况；（6）上次管理评审的跟踪措施；（7）影响质量、环境管理体系的变更意见；（8）改进的建议等等。594管理评审的输出（会议决定）：（1）质量/环境管理体系及其过程的有效性改进措施；（2）与顾客要求有关的产品的改进措施；（3）与社区相关方有关的环境改进措施；（4）与员工及作业场所人员有关的改进措施；（5）为以上的改进所需的资源的决定。595办公室负责收集评审资料，并根据评审结果，写出评审报告。596参加评审的部门准备充分的评审资料，当评审提出疑义时，负责解释其充分性和合理性，当会议做出决议时，负责纠正措31、施的落实及相关文件的更改。597办公室编制管理评审报告，经管理者代表审核后报总经理批准，然后分发各相关部门。6 资源的管理61资源的提供611公司各级管理者负责及时确定并提供整合体系所需的资源，以保证质量、环境管理体系实施和持续改进的有效性并持续的达到顾客、主要相关方以及员工的满意；612公司总经理负责审批公司质量、环境管理体系所需的总资源配置方案；613各部门和办公室负责本部门和本项目的资源需求计划的提出并经主管领导批准后实施。614资源可包括人员、信息、供方、基础设施和工作环境以及资金资源等。62人力资源621人员安排（1）承担质量、环境管理体系规定职责的人员应是有能力的，公司办公室考虑教32、育、培训、技能和经历方面的因素，来确定各级人员岗位要求并予以安排； （2）公司部门的领导，对其应具备的条件及应完成的工作进行规定和安排，并按年度进行考核；（3）公司的普通员工，对其任职条件和完成工作进行规定，并按年度，由所在部门进行考核；（4）办公室按照岗位责任制对其员工进行岗位职责规定，并对其落实情况进行考核；622能力、培训和意识（1）公司办公室应确定从事影响产品、环境活动要求的符合性的人员的能力需求，分别对新员工、转岗员工、保洁人员、内审员等，根据他们的岗位要求制定培训计划并实施；（2）各部门要根据岗位要求和工作的需要，向办公室提出培训需求；（3）各级人员应满足持证上岗的要求；（4）可通33、过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方式，来评价培训的有效性和其人员所具备的能力和意识。（5）办公室应保留员工教育、培训、技能和经历方面的适当记录。（6）办公室利用员工学校进行职工培训，培训内容包括：体系文件、安全操作规程、提高环保意识、作业指导书及相关管理办法。63基础设施和工作环境631公司各级应识别、提供并维护为满足生产过程质量要求所需的基础设施和工作环境。632公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：建筑物、工作场所和设施（办公场所及应具备的水、暖、电等设施）、设备和工具、软件（计算机程序）、支持性生产过程（通讯设施、运输设施或信息系统）等。633公司为实现产品的符合性所需的工作环境34、是指工作时所处的一组条件。这种条件可包括物理的、社会的、生理的、心理的，可概括为员工工作所必要的硬件条件（如噪音、温度、湿度、照明或天气）、安全条件、卫生条件和有利于员工身心健康、充分发挥潜能的分配和激励制度以及企业文化等。634办公室负责公司办公场所的管理，质检部设备和设施的管理；受使用部门的委托，负责水电及房屋的维护管理；质检部负责生产要素的统一调配、协调；办公室负责建立有激励作用的任用、分配和奖励制度；办公室负责企业文化的促进工作；财务部负责公司年度费用全面预算；质检部负责生产过程设施和工作环境的具体提供和维护；质检部对其进行监控。 7 产品实现过程控制71产品实现的策划711产品实现的35、策划通过专项生产过程方案和生产过程规范来实施， 质检部负责对的内容作出规定。712生产过程项目的应充分考虑以下内容：质量、环境目标及各项目标的细化分解；本公司生态环境的保护工序流程、控制文件、需用的人、机、料、资源；生产和生产过程过程中所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则；特殊过程、关键过程的控制要求；生产和生产过程过程管理和控制必须提供的记录等等。713 在生产前期，质检部应确定质量目标、全面识别生产的整个过程（包括与顾客有关的过程、物资劳动力采购过程、生产过程过程、以及监视、测量过程等），围绕“目标管理、过程监控、阶段考核和持续改进”进行全方位的策划，确保生产和36、生产过程各项目标的实现。714 质检部根据本项目的实际情况，编制适于本项目运作的作业文件，并报公司质检部审核批准后实施。715 当生产过程中，出现不适于策划书的内容时，应及时对施工组织设计中有关内容进行调整，调整过程按照文件和资料管理程序执行。72 与顾客有关的过程721销售部负责编制并实施合同评审程序，对与顾客有关过程的要求进行确认，并进行评审，以及与其有关的信息进行沟通。722 与顾客有关的过程的要求主要是：（1）顾客明确提出的要求，包括：价格、产品质量、生产过程等各项要求；（2）顾客没有明确要求，但预期或规定的所必要的产品要求，即隐含的潜在要求，通常为行业的技术或管理要求；（3）顾客没有37、规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；（4）公司根据自身情况提出的附加要求，如创优、环保要求等等。723销售部签订合同之前，应组织质检部、财务部、供销部等有关部门和人员对已识别的顾客要求及公司确定的附加要求进行评审。（1）产品的要求是否都得到了规定，如产品质量、材质、环境要求等等；（2）与顾客有关的问题是否取得一致意见；（3）公司现有技术、工艺、物资供应、资金等方面能力是否能够保证顾客的要求；724各有关部门对合同文件评审后，做到：确定公司有能力满足规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；与合同不一致的问题已得到解决，并能满足顾客要求。725 若顾客提供的要求没有形成文件，供销部在评审38、之前应对顾客的口头协议要求进行确认。726合同执行中，顾客对合同文件提出变更要求和意见，由供销部处理，具体事项按合同评审程序执行。727供销部要与顾客建立有关合同事宜的联络渠道和接口，并建立保存评审记录。728与顾客的沟通（1）供销部应在生产前期、生产过程中及成品5售后生产过程过程中，与顾客建立有效沟通渠道，及时将了解到的顾客要求传达到各有关部门。（2）沟通信息包括：对生产过程各项要求、生产和生产过程动态方面的信息；顾客询问信息，包括合同的修订信息；生产过程过程中，顾客的反馈信息，包括满意程度或抱怨。（3）沟通方式可为电话联系、意见箱、面谈、座谈会等等。73设计和开发 职责：a 重大或者新型（39、项目）产品设计与开发，由质检部负责人报总经理审批后方可实施；b 质检部负责对产品设计进行评审验证和确认；c 定型产品按原有设计进行，如有改动（包括定做产品）由质检部进行更改、评审、确认。7.3.1 设计和开发策划：a.设计开发项目经策划后，质检部制定设计开发计划；b.计划的内容：1. 确定设计开发的阶段；2. 安排必要适用于每个设计和开发的评审、验证、确认活动；3. 确定职责和权限组织应对参与设计和开发的不同部门之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责。根据设计开发的进展，在适当时策划的输出应与更新。7.3.2 设计和开发输入： 质检部根据确定的要求，策划设计开发项目的输入要求，包括：40、a. 确定产品功能和性能要求（满足顾客的要求）；b. 参考以前类似产品的设计结果；c. 其他相关的要求，如使用环境、成本等。质检部确定输入要求后进行评审，确保输入是充分和适宜的，填写设计开发流程记录。7.3.3 设计和开发输出： 质检部在完成设计项目后，要明确提出设计开发输出如下：a. 用于生产的产品图纸，满足设计输入的要求；b. 采购清单，模具清单，加工机床等采购、生产和服务的适当信息；c. 工艺、及检验要求；d. 包装、搬运、贮存、防护等要求；设计开发输出的内容要完整、准确，保证实现设计输入的要求，经总经理批准后投入使用。7.3.4 设计和开发评审： 对设计开发项目，由质检部负责人按设计开41、发计划的安排进行评审，确定：a. 是否满足确定的要求；b. 对存在的问题，寻找对策，以完善设计开发；c. 质检部填写设计开发流程记录，记录评审结果。7.3.5 设计和开发验证： 质检部负责人按设计开发计划或设计更改的要求，进行验证，确保满足设计开发输入和更改的要求，填写设计开发流程记录，记录验证内容和结果。验证方式：a. 对比以前的类似设计；b. 变换计算方法。7.3.6 设计和开发确认：a. 质检部负责人按设计开发计划对新产品，或对已定型的产品，或对设计更改的产品，进行设计确认。确认要对已完成生产的产品，在交付顾客前进行。b. 通过确认，使设计开发结果满足顾客对产品的要求；c. 设计产品填写42、设计开发流程记录，记录确认结果。7.3.7 设计和开发更改控制：a. 设计开发更改主要涉及为满足顾客对产品的要求，对已定型产品的款式、规格、材料等方面的更改；b. 质检部负责对所做更改的内容进行验证和确认，保持设计开发更改记录和设计开发流程记录。7.3.8 记录： 设计开发流程记录、设计开发更改记录7.4采购7.4.1 采购过程；总则：A. 目的：通过对采购工作及供方产品质量的控制和管理，确保为产品提供质量保障；B. 职责：a. 供销部负责对供方进行评价和管理，对采购信息进行控制和管理；b. 库房：负责对采购产品进行进、存、出库管理，并记录明细帐；c. 检验员：负责对采购产品进行货检验。7.443、.2 采购信息供方评价： 供销部负责选择、评价和确定供方，根据采购产品对产品的影响程度确定对供方的评价方式和评价内容。 对供方评价内容主要有：a. 资质； b.技术； C.质量； d.生产能力； e.供方能力； f.业绩； g.信誉。评价方式包括：a. 对采购产品试用；b. 对比其他厂家的使用情况；c. 对供方进行现场考察。 通过评价供销部确定合格供方，建立合格供方名单，填写并保存供方评价记录。 供销部每年底对合格供方进行一次复评，根据供方的质量业绩，确定其资格。当供方连续出现产品质量不能满足要求的情况时，供销部要向供方提出改进要求，若不能有效改进，供销部可停止其供方资格。 供销部必须严格遵守44、供销部管理制度。根据合同要求和库存情况由采购员编写采购清单，由供销部负责人批准后进行采购。采购清单应包括的主要内容有买、卖方的地址、电话、联系人、产品的具体要求项目、款额及协定的交付时间等。7.4.3 采购产品的验证： 检验员负责对供方产品进行验收，检验采购产品是否满足采购要求，验证和确定是否适宜和满足生产实际的需要，检验员填写进货检验记录。 公司若要在供方处验收采购产品，供销部须在订货时与供方就验收方法和放行方式进行沟通； 若顾客要对供方的产品进行验证时，供销部要予以安排，但顾客的验证不能代替进货验收。7.4.5 相关文件： a.供销部管理制度、b.库房管理制度、 c.材料发放规定。7.4.45、6 记录 a.合格供方名单、b.供方评价记录、c.采购清单、d.进货入库单、e.进货验证记录74.6.1供销部负责建立并保持采购控制程序，对物资采购涉及的质量、环境管理进行控制，对可能影响质量、环境的材料进行控制。746.2供销部应按要求评价和选择合格供方，并按规定时间间隔对其进行评价。评审、考核结果列入合格供方档案，不合格的供方从合格的供方名单中除名并通知有关部门和单位。746.3对供方进行评价时，均应考虑： （1）评价供方满足合同要求的能力。 （2）对采购物资的说明书；供方的生产过程能力、履约能力进行评价。 （3）对供方的资信能力、业绩进行评价。 （4）对供方的安全资格、人员资格进行评价。46、 （5）是否能满足相应的质量、环境管理要求。746.4被评价合格的供方，经总经理批准后，列入合格的供方名单，供销部保存合格供方记录并通知各有关部门。746.5生产过程前期，供销部应根据合同要求，及时制定物资采购计划并实施，对采购的物资进行控制、进货检验；供销部应在采购合约内明确提出对供方的管理要求，将劳动力采购信息及时提交供销部。适当时，这些要求可包括：产品、程序、过程和设备的批准要求；人员资格的要求；质量、环境管理体系的要求。746.6生产过程过程中，质检部应明确需采购物资的具体要求，必要时应向供销部明确提出对采购物资的具体补充要求。746.7供销部在实施采购行为前，应分别对编制的采购要求进47、行评审，确保其充分性与适宜性，并编制采购文件。746.9 供销部负责进货材料（包括顾客提供物资）的验证、标识、搬运、贮存与交付管理； 746.10 当顾客有在物资供方现场验证的要求时，供销部应在采购文件中对验证和产品放行的方法做出规定。合同规定时，公司将协助顾客或其代表在货源处或收货处验证所购物资是否符合规定要求。尽管这样，公司仍将对以后出现的不符合订货合同的质量问题负责，顾客也仍有其后的拒收权。746.11 顾客的验证不能代替公司对采购物资的质量控制责任，公司仍应按检测计划要求，进行验证活动。75 运行和过程控制751生产和服务提供的控制 751 质检部据合同要求和产品标准的要求，编制工艺作48、业文件、各项技术方案（措施），以控制各生产和生产过程过程：标准件生产工艺流程：冷镦-搓丝-切边-清洗-热处理-电镀-成品检验-包装-入库7.5.1.1及时获得表述产品特性的信息，如具体的质量要求、技术要求、表面要求产品标准或承诺；7.5.1.2过程操作要以相应的操作规程、规范、特定的合同要求等作为指导，下达作业指导书；7.5.1.3生态环境保护情况、专项方案（措施）、过程控制要求配备适宜的设备，无论公司自行配置、顾客提供的，还是租用设备，均应同时满足环保要求；7.5.1.4按生态环境专项方案要求，配备、使用适宜的监视和测量设备，按要求实施监测和测量并对生产过程、安装设备进行适当的维护，以保证过49、程能力。7.5.1.5产品未经检验合格不得放行，质检部负责履行实施标准件产品标准以确保产品过程处于受控状态。7.5.1.6产品生产过程完成后，根据顾客的反应来确定的产品质量，同时质检部定期对产品质量进行检查；a 生产部依据图纸，按标准件产品分别编制工艺规范； b 生产部编制控制计划规范，对生产过程进行控制； c 生产部确保使用满足生产工艺要求的设备、模具和工具等； d 质检使用满足标准件生产的检验器具，按照标准件产品的工艺检验规范进行检验； e 质检部负责放行、传递生产过程中的半成品或成品，销售部负责向顾客交付产品或销售后的生产过程。752生产和服务提供的过程确认（1） 特殊过程：指结果不能通50、过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用时或后才能暴露出来的过程。（2） 质检部根据确定出的特殊过程、关键过程，事先进行安排策划。适用时，这些安排包括以下的一个或几个方面：n 明确特殊过程所需的技术准则和管理文件；n 对特殊过程所需的设备和操作人员进行认可和资格鉴定；n 必要时，对操作工人进行书面交代；n 记录并保留特殊过程的运做，以便于可追溯；n 在生产条件发生变化、或发生质量、环境问题时，应对特殊过程进行再次确认或更改确认。本公司的电镀和热处理过程为特殊过程，此过程均为外包过程。外协按照采购要求控制。753标识和可追溯性适当时，质检部应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。51、质检部采用状态签对产品实现及运作生产过程予以标识记录和控制。质检部应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态。在有可追溯性要求的场合，应控制产品的唯一性标识，并保持记录（见4.2.4）。产品标识：采购产品：有原标识的用原标识，没有原标识的用标牌作标识。半成品、成品、待检、合格品、不合格品追溯性标识的方式： 本公司标准件生产件需要追溯，通过原材料炉号和标识进行追溯工作。若需要追溯性标识，应是唯一性标识，考虑其方式、方法。754顾客财产 顾客财产包含有：顾客图纸、对产品的技术要求，顾客的产品信息、需求信息等，由销售部负责归纳整理并保管。7.5.5产品防护 标识：成品库在成品包装后，负52、责粘贴标识。标识内容包括：品名、规格、数量、防护标记，电话/传真和地址。 包装：成品库对成品按设计要求（产品标准）进行包装，若顾客有特殊要求时，按顾客要求包装。 搬运：车间在生产过程中原材料、半成品的搬运，采用装卸设备进行，销售部负责成品的运输方式，一般使用汽车运输。 贮存：原料：防锈、防淋雨、平整存放、防变形， 油料：防暴晒、防火源； 成品：做到进、出库房的手续齐全、明细帐相符合；仓储环境要通风、干燥、而且要有消防安全保障。 保护：在生产过程和成品的交付过程中，各车间和销售部要按工艺要求或合同要求保护好产品的质量。销售部和生产部、组装车间、成品库负责对产品进行防护工作，确保适宜于产品组成部分53、及其符合性。 公司产品的防护主要包括：包装及标识、搬运、贮存和送货进行保护。a. 成品库对合格产品做出标示，贴上产品合格证，并负责搬运入库，办理入库手续；b. 由成品库房建立成品进、出库（包括退货分帐）明细帐，并负责成品贮存保护；c. 由销售部负责成品运送和安装交付过程中的成品保护工作，并保持记录。7.5.6 记录：1）质量报表； 5）出库单；2）质量检验记录； 6）原材料明细帐；3)改进措施记录； 7）成品明细帐；4）入库单； 8）交付产品的“回单”记录。76监视和测量设备的控制761质检部应根据产品生产过程的监视和测量的需要配备应有的监测设备。 762质检部对监视和监测设备设备的选用、配备54、使用、管理和存放以及长期封存后使用、损坏、报废处置要执行严格管理。763保证监视和测量装置在适宜的环境下工作，并应由培训合格人员操作。764公司内计量器具和标准器由质检部负责到政府主管部门授权且具有可追溯到国家基准器质检部门定期校准并出具证明。765计量器具周检计划，由质检部编制，按照计划要求进行校准和复检。766新投入使用的监视、测量和试验设备，使用前必须先校准或检定合格后，方可使用，并对其检测状态进行标识。767建立监视、测量和试验设备台帐，保存校检记录。768当发现监视和测量设备失准或过期使用时，应立即停止使用并进行追溯检验，直到其检验结果符合标准得以确认为止，并作有关记录（发现不合格55、测量器具的人可通过信息交流报告书的形式报告相关质量主管，由其跟踪追溯验证其检验的结果，并按纠正预防措施处理单形式记录）。769未经校准的监视、测量设备不得使用。不合格的测量设备，质检部应及时采取措施，给予更换。7610：程序 生产部根据各类产品实现过程的需要，主要采用钢卷尺、平板尺、游标卡尺、和检测器具对产品实现的各个环节的生产工艺操作实施检测。 生产部使用“检测器具”对实施生产前所有标准件进行测试，是否符合生产需要，产品实现各工序负责人和部分工段操作人员管理和使用钢卷尺、平板直尺或是游标卡尺对本工序工段的产品实际操作进行监测，以确保产品实现中质量的最终实现。7611控制要求：实验室建立检测器56、具清单，在管理和使用中必须做到以下几点： 1)质检部负责将“检测器具”每年送国家技术监测部门进行校准。 2)生产中使用的检测器具由生产部按照检测器具内部自检办法进行内部核对。 3)凡不合格的检测器具一律废除。 4)严格工具的领换(以旧换新)制度。 5)发现检测器具不准确、检测器具不合格时，一律更换合格检验器。 检测器具清单；77应急准备与响应7.7.1生产部建立并保持应急准备与响应控制程序，预防或减少污染的发生和对生环境的影响，并监督检查质检部贯彻实施。7.7.2应急事件主要是化学有害物的泄漏与火灾的发生等等。7.7.3生产部制定公司应急事件的应急预案，并培训、指导应急准备及响应方案贯彻落实，57、提高应急响应的能力。7.7.4 生产部负责中毒、毒物泄漏、火灾应急事件的应急准备执行情况的监督检查。7.7.5 生产部配合质检部对化学危险品产生污染时的紧急处理。7.7.6生产部负责编制应急准备及响应预案。生产过程现场可（易）燃物体、具体管理工作。7.7.7生产部运行控制要求：（1） 根据识别出的潜在的公司重大环境因素，确定下列物质或场所为应急准 备和响应的重点：A）易燃易爆液（气）体：汽油、油漆；B）可（易）燃物体：建筑垃圾、冬季生产过程保温材料、取暖材料；C）化学品：杀虫用的喷雾剂等； （2）对潜在污染由相应的部门组织制定预防措施及应急措施。 （3）对应急场所工作人员应进行相应的岗位教育和58、应急知识教育。778责任单位对潜在污染或紧急情况发生时迅速做出有效反应，如遇污染性质严重难以处理，应立即联络紧急救援和报告。779在污染或紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应程序进行一次评审或修订。7710对采取的纠正措施及程序的更改要予以记录。78环境管理运行控制781公司有关部门应保持相关的运行控制程序，使与重要环境因素有关的活动、产品生产过程得到有效控制，确保公司与环境目标和指标的实现，且不偏离公司与环境方针。 782各部门负责运行控制程序的贯彻执行。783确定与重大环境因素有关的活动、产品、生产过程进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离与环境方针和目标指标。784与重大59、环境因素有关的关键岗位人员，程序中要明确要求严格执行文件或操作规程。785要对所使用的生产、产品的重大环境因素应建立并保持程序，并把程序中的要求通过合同、协议书的形式通报给供方或承包方。786为了确保在公司的活动、产品、生产过程中提高环境绩效，减少环境污染，在以下几个方面建立运行控制程序：应急准备与响应控制程序、化学危险品管理程序、供方管理程序、资源能源管理程序、污染物（废水、扬尘、废弃物）管理程序等。8测量分析和改进81监视、监测和测量的策划811为确保生产过程、体系和生产过程过程的符合性，以及实现其不断的改进， 公司对测量、监控、分析、改进活动作出规定，策划和实施时应考虑以下几个方面：（160、） 证实与产品要求的符合性；（2） 确保体系的符合性；（3） 持续改进体系的有效性；（4） 包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。812过程的策划要以上述目的要求为出发点，要考虑监视、测量、分析和改进活动的项目、内容、方法、频次和必要的记录，策划的结果应形成规定。813公司对其策划的结果的规定见本手册8.2、8.3、8.4、8.5条款。82监视、监测和测量821顾客满意度的测量 （1）供销部对顾客满意度的信息进行收集、整理、分析、评价的工作、定期收集、分析和利用顾客满意或不满意的信息，进行顾客满意度测评，评价公司管理体系当前的业绩、与顾客或市场需求的差距、在竞争中所处的位置等，作为管61、理体系持续改进的主导性依据。 （2）供销部部负责在与顾客的各种生产过程管理例会、日常工作接触、住来函件中获取顾客信息，并在企业生产过程过程的反馈信息中再次获取顾客满意程度的信息，作出应有的质量改进，并将顾客的信息及时传递到相关部门。（3）在供销部设立投诉电话，及时处理顾客意见。 （4）各部门从工作的不同渠道获取的顾客满意度信息，应及时传递给供销部。 （5）产品生产过程期间质检部按照法规、合同等要求进行生产或顾客提出要求后获取相关方对产品质量的满意程度及要求；（6）与顾客感受有关的信息包括：有关产品质量、交付和生产过程等各方面的顾客反映；顾客需求的变化；市场需求的变化。 （7）收集信息的方式可以62、是口头进行或通过书面进行。例如：对顾客或市场的专题调查、问卷调查、意见征询、顾客回访；顾客做出的投诉，包括抱怨或表扬；媒体、市场、消费者组织或其他相关单位的报告。 （9）顾客满意度的信息按协商与交流程序进行。822内部审核 质量、环境管理体系审核（1） 办公室负责制定内部审核程序，负责对质量、环境管理体系审核做出详细规定，并贯彻执行。通过内部质量审核验证本公司所开展的各项活动是否符合公司制定的质量、环境管理体系的要求，以确定三大体系的有效性与符合性。（2） 办公室每年负责制定质量、环境管理体系审核工作计划，经管理者代表审核，总经理批准后实施。（3） 内部审核每年至少一次，且间隔不得超过十二个月63、，特殊情况下可增加次数。 （4）审核工作由公司经理委派经聘任、培训合格并取得内审员资格证书的人员执行。 （5）具体审核工作按内部审核程序和审核计划规定执行，审核要覆盖体系全部要素和所有部门、单位。 （6）审核组负责编写书面的审核报告，经管理者代表审核后，报总经理批准，同不符合报告一起，发给各相关部门。 （7）审核报告，应主送被审核部门的经理，以便采取纠正措施，限期实施整改。 （8）审核组负责对纠正和预防措施的跟踪检查和有效性验证。 （9）审核的记录包括：内审计划、检查表、审核记录、不符合项报告、不符合项分布汇总表、内审报告等，并按记录管理程序保存。823过程的监视和测量（1） 管理者代表负责组64、织每季度一次的管理体系的过程的监测和测量。（2） 过程的监视和测量的对象是：n QMS的各个过程；n EMS的各个过程；（3） 过程监视和测量的直接作用是证实质量、环境过程是否保持其实现预期结果的能力。（4） 过程绩效监测执行绩效监测和测量管理程序，当发现不符合时应记入本程序的运行控制检查记录表加以纠正。8231QMS过程的监视和测量 （1）公司应在物资采购控制程序、合同评审程序、不合格品控制程序、内部审核程序中规定对过程的监控和测量方法。（2） 监测的方式是内审、季度检查、管理评审、各单位的自检等。（3） 监测的对象是：顾客满意度评审、过程质量检验、工作质量检验等等。（4） 管理者代表应对质65、量管理体系中生产或管理的各个过程进行监视，必要时，按上述文件要求进行具体测量，以确保生产过程中的能力符合规定要求，确保产品的符合性。（5） 办公室应通过审核、检查设计、生产过程方案及其运行情况对顾客生产过程能力进行监测。（6） 监测后发现某个过程的能力不足或不符合要求时，应责成该单位及时予以纠正或采取纠正措施，并在实施后加以验证。8232环境绩效的监测测量 （1）质检部负责建立污染物管理程序，负责对产品污染物（扬尘、废水、废弃物）的有效控制监督管理，满足相关法律及其他要求。扬尘、废水检查记录执行相关法律法规。 （2）质检部应对影响区域的作业层采用有效降噪措施，根据时间段安排生产过程 （3）。废66、弃物进行分类管理，各个产生废弃物的单位应设置废弃物临时置放点，并在临时存放场地配备有标识的废弃物容器，有毒有害废弃物单独分类封闭存放。 （4）对于公司生产过程、生活、办公中产生的废弃物，除有毒有害废弃物外由各部门自行委托处置，并签订废弃物清运协议书。有毒有害类废弃物，由综合管理部统一委托本市环保局批准的有害废弃物清运、消纳单位进行处理，并签订废弃物清运协议书。 （5）质检部每季度组织相关部门对运行控制执行过程的检查和监督。（7）检查中各部门不能立即解决的不符合项，要填写运行控制检查记录表加以纠正，详见绩效监测和测量管理程序。8233目标指标完成情况测量 （1）管理者代表负责审核制定公司的质量、67、环境目标与指标，总经理负责审批并领导实施。 （2）各部门依据公司制定的质量目标、环境及目标及管理方案进行细化分解，制定本项目的质量目标，环境、目标指标及管理方案，由管理者代表审核批准后，组织实施并报办公室备案。 （3）管理者代表每季度负责组织相关部门，检查公司各组织（ISO9001：2008、ISO14001）体系运行控制情况。 （4）办公室、质检部分别负责质量目标、环境目标指标及管理方案的监控。 （5）公司还通过内审、管理评审会议、各类检查等活动，对体系的目标指标完成情况进行监测。 （6）必要时，应重新修订质量目标、环境、目标、指标及管理方案。（7） 当公司的组织机构、活动、产品、过程和生产68、过程发生变化时，办公室应及时提出更新调整质量、环境与目标和指标意见，经评审批准后更新。正常情况下应每年对质量、环境目标、指标评审一次。8234绩效的监测测量 （1）管理者代表负责绩效的监测和测量。 （2）对监测的方面是： 适用于公司所需的定性和定量测量； 与公司的目标相适应的监测； 污染和其他不良的绩效的历史证据； 足够的数据记录和监测和测量结果，以便对以后的纠正措施和预防措施进行分析； 对噪声源的监测。 824 产品的监视和测量（1） 质检部负责对产品的监视和测量，并督促有关部门、实施。（2） 监测和测量的准则是生产过程控制工艺卡中的相关标准。 （3）各部门负责人，应将产品验收所需质量检验活69、动做出明确安排，并严格按照此要求对产品工序进行监测，保证未经检验或未验证合格的工序不得放行。 （4）采购物资产按采购控制程序要求内容进行监测，保证不合格物资不得投入使用。（5）生产过程小组负责人对产品质量及产品的有关环保要求进行检验。（6） 生产过程的各个关键阶段车间巡检员要按要求填写巡检记录，并可识别。（7）质检部负责对产品质量及产品有关的要求进行阶段验收和季度考核，并负责对产品质量不定期抽检。 （8）检验、试验合格要经过审查、批准，并做好记录，检验和试验报告及时传递到达现场。（9）产品质量不合格的要进行相关的处理；产品交付顾客前应由终检员填报产品出厂检验记录单加盖检验合格章，并可有效识别。70、（10）产品交付后顾客有埋怨或意见的要立即返工所有检验和考核均形成的记录，并按记录管理程序要求经主管负责人签字并注明检验日期后，列入档案。83不合格品控制 （1）公司质检部制订不合格品控制程序并组织实施。 （2）各类采购物资（含供料）、各种木材等过程在使用和生产前均应有检查合格标志或记录，以防止由于忽视，使用不合格材料、半成品或使不合格过程转入下道过程； （3）对生产过程中出现的不合格品作出不合格品的标记、记录和处置。 （4）不合格品按处置的难易程度，对顾客有直接投诉、处置对产品使用性能影响大小分为一般、重大不合格。（5） 一般不合格品由检查人员在现场及时监督纠正并做记录： （6）严重的不合格71、品出现后，质检部应及时上报相关领导，并按照纠正和预防措施程序运行。 （7）不合格品的处理通常有如下几种情况：a. 返工，以达到规定的产品规定要求；b. 返修c. 报废或拒收d. 降级处理或让步接受 （8）若顾客同意让步接收或同意后接收，质检部则应记录不合格和及让步接受情况，并作为生产过程记录保存。 （9）产品不合格品由现场区域责任负责人和检验人员批准。不合格品返工由质检部批准，严重不合格品返工由总经理（或其授权人）批准（顾客提出时，则不必批准）。 （10）对于向顾客的道歉或赔偿应做好记录，返工后重新进行检验和试验并记录。84数据分析841公司确定、收集、分析适当的数据，以证实整合体系的适宜性和72、有效性。842数据分析应提供以下方面的信息：n 顾客满意；n 与产品要求的符合性；n 过程和产品的特性及趋势，包括采取的预防措施的机会；n 供方的信息。843质检部对顾客意见收集与分析情况做出具体规定并组织贯彻落实。844质检部产品的质量信息收集与分析。845质检部负责环境方面信息的收集与分析。84 6供销部负责物资供方供货能力信息的收集与分析，并作为对其动态考核的主要依据。847数据来源：n 顾客意见收集应贯穿于与顾客沟通、顾客满意度测评、顾客回访各过程、各渠道中。n 质量信息收集与分析应贯穿于管理评审、内审、生产过程的监视和测量、目标完成情况信息进行收集、整理、分析，并负责收集分析质量通过73、改进方面的信息数据。n 供方的信息收集与分析应贯穿于对供方考评的各过程中。n 必要时，采用适当的统计技术与方法，分析收集来的各项信息，及时采取纠正措施。848数据分析情况，由各主管部门负责记录，并及时反馈公司质检部。849数据分析时机n 内部审核、外部审核后；n 收集顾客满意度的信息之后；n 对供方、各部的管理能力监测之后；n 管理评审活动之中，包括对质量、环境目标考核。数据分析后对于不能满足要求应分析原因并采取有效的措施。85改进851持续改进（1） 管理者代表负责建立和保持管理评审控制程序、质检部负责建立和保持纠正和预防措施程序，以实现对质量、环境管理体系的持续改进。 （2） 持续改进包括74、日常的改进活动和较重大的改进项目两方面。 （3）对日常的改进活动的策划和管理可以使用纠正和预防措施；对于较重大的长远的改进项目可能会涉及对现有经营产品的更改，以及资源的需求，应通过管理评审考虑改进项目的目标和总体要求，分析现有的过程的状况，确定改进的方案，实现改进并评价改进的结果。 （4）公司通过质量、环境方针、目标、审核结果、数据分析、 纠正措施与预防措施、管理评审等实现日常的持续改进，并提出改进的项目，促进三大体系的持续改进。852纠正措施（1） 公司对体系和产品已出现的严重不合格采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止再发生。（2） 对于产品的严重质量不合格品，由质检部负责组织编制纠正措施75、并验证效果，总质检员跟踪复查。（3） 对于体系内审和管理评审出现的不符合由办公室组织制定纠正措施，并跟踪整改，保证纠正措施的有效性。（4） 对于顾客的严重投诉，由办公室将信息传递到质检部制定纠正和预防措施，销售部跟踪整改。（5） 对于在日常检查中发现的不符合，由各相关单位组织制定纠正措施加以整改。（6） 对于环境方面的重大问题，由办公室与质检部共同解决。详见纠正与预防措施程序。（7）纠正措施执行纠正措施计划表，见纠正预防措施程序。 853预防措施 （1）公司制定过程控制程序，对生产过程潜在不合格及其原因进行预测，制定相关的预防措施，防止不合格的发生。（2） 由质检部负责生产、安装、装饰的预防措76、施的制定和跟踪实施，并评价其效果；（3） 对于环境活动潜在的不符合或紧急情况，根据质检部编制的预防措施，进行季度跟踪检查，并验证其运行效果。序号要素题 目领导层办公室生技部销售部质检部车间仓库14.1-4.2.124.2.2质量手册34.2.3文件控制44.2.4质量记录的控制55.1-5.5管理职责65.6管理评审76.1资源提供86.2人力资源96.3基础设施106.4工作环境117.1生产过程实现的策划127.2与顾客有关的过程137.3设计与开发147.4采购157.5.1生产过程和生产过程提供的控制167.5.2生产过程过程的确认177.5.3标识和可追溯性187.5.5产品防护1977、7.6监视和测量装置的控制208.2.1顾客满意218.2.2内部审核228.2.3过程监视和测量238.2.4产品监视和测量248.3不合格控制258.4数据分析 268.5改进 附录1 质量职能分配表 注: -主管 配合序号要素题 目领导层办公室生产部质检部供销部财务部14.1总要求24.2环境方针34.3规划（策划）44.3.1环境因素54.3.2法律及其他要求64.3.3目标和指标74.3.4环境管理方案84.4实施与运行94.4.1组织机构与职责104.4.2培训、意识和能力114.4.3信息交流124.4.4环境管理体系文件 134.4.5文件控制144.4.6运行控制154.4.78、7应急准备和响应164.5检查和纠正措施174.5.1监测和测量184.5.2不符合，纠正和预防措施194.5.3记录204.5.4环境管理体系审核214.6管理评审附录2 环境职能分配表 注: -主管 配合附录3 手册的管理规定1手册是本公司贯彻和保持质量/环境方针、质量环境目标，有效实施质量/环境管理体系的法规性文件，也是对顾客质量保证能力的证实，本公司所有员工应熟悉和理解，并在质量和环境活动中严格执行，保证为顾客提供符合规定的产品和良好的环境。2 本手册由管理者代表组织编写，集体讨论，管理者代表审核，总经理批准，由管理者代表组织实施，督促，并组织对本手册进行修改、换版。3 办公室负责质量79、/环境手册的发行、更改、使用和保管。3.1 公司使用的手册均为受控文件，手册发放时，由办公室填写发放号，并对其改进控制。非受控文件是指文件发放后，对其更改不作控制，发放时，经管理者代表批准，盖上“非受控”章。3.2 手册由办公室负责发放，领用人员须在文件发放记录中签字。3.3 手册更改时执行P/ZHWY-02文件控制程序3.4 对手册的少量更改，采用换页形式，发放新文件同时收回作废文件，并对更改换页注明“修改状态”。3.5 手册换版探险P/ZHWY-02文件控制程序进行。原版手册作废由手册管理人员收回，同时发放新版手册。3.6 手册是本公司受控文件（公司和主要撰者享有知识产权、著作权）在运行过80、程中，所有持有该文件部门人员均不能擅自更改、复印、丢失、外借，对外扩散和非正常损坏。4 手册的解释权属管理者代表，总经理有仲裁权。附录4 质量/环境手册控制修改页日期修改条款页码修改次数修改人审批人执行日期附录5：各部门质量分目标序号部 门主要质量活动质量指标1质检部1.产品的监视和测量2不合格品的控制3改进产品监视和测量的准确、公正；确保不合格品得到有效控制；确保对不合格的各项措施有效。2生产部1 过程监视和测量2生产提供过程的控制3数据分析4.设施和设备管理确保生产过程得到有效控制；生产过程质量顾客满意度100% ；无顾客投诉；在用设备设施100%的完好。 3办公室1 文件管理2 人力资源3 内部审核QMS中存在的问题能发现90%，重要问题100%识别；确保全部有效文件均受控；确保98%以上的人胜任工作。4销售部合同评审和满意测量合同评审率100%；顾客调查比例80%以上，供应及时。5销售部供方控制采购品合格稳定、环保。6管理者代表体系运行确保质量管理体系持续有效运行。