1、目录质量环境管理（QEM）手册3不合格品控制程序37采购控制程序42产品实现策划控制程序50法律法规与其他要求获取与识别控制程序54顾客满意信息调查和分析控制程序58管理评审控制程序61合规性评价控制程序64环境因素识别、评价控制程序68记录控制程序74监视和测量控制程序79纠正与预防控制程序84内部审核控制程序90能力、培训和意识控制程序95生产过程控制程序98数据分析控制程序104文件控制程序109信息交流控制程序116应急准备和响应管理控制程序121与顾客有关的过程控制程序129环境管理运行控制程序134质量环境管理（QEM）手册 第01版 编制：审核：批准：文件编号：QDBH-GLSC2、-01分 发 号：受控状态：受 控发布日期： 实施日期： 颁 布 令本公司依据ISO 9001：2000质量管理体系 要求和ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南国际标准的要求编制完成了质量环境管理（QEM）手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量、环境兼容管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境兼容管理体系的纲领和行为准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 年 月 日质量/环境管理者代表任命书为了贯彻执行ISO 9001：2000质量管理体系 要求和ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南，加强对质量、环境兼容体系运作的领导，特任命 为我公司3、的质量、环境体系管理者代表。管理者代表的职责是：（1）确保质量、环境兼容管理体系中涉及质量、环境的过程得到建立和保持；（2）向最高管理者报告质量、环境兼容管理体系的运行、业绩以及改进的需求；（3）在整个公司内促进质量意识、顾客要求意识及环境保护意识的形成，并确保在公司内贯彻；（4）就质量、环境兼容管理体系中质量、环境方面的有关事宜对外联络。 总经理：年 月 日标 题页 码ISO90012000标准条款对照ISO140012004标准条款对照颁布令 质量/环境管理者代表任命书0.1 目录1. 质量/环境兼容手册说明2. 企业简介3. 公司组织结构3.1 管理体系组织结构图3.2 机构、职责和权限4、3.3 质量/环境管理体系职能要素分配表4. 质量/环境兼容管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5. 质量/环境兼容管理体系策划5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量/环境方针5.4 质量/环境目标、指标5.5 环境管理方案5.6 环境因素5.7 法律与其他要求5.7 管理评审6. 资源管理6.1 信息交流6.2 能力、培训和意识控制程序6.3 基础设施6.4 工作环境7. 产品实现与运行过程7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发(删减)7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制7.7 运行控制7.8 应急准备和响应8. 监测、测量5、与分析、改进8.1 顾客满意8.2 产品、环境与过程的监视和测量8.3 不合格与不符合（违章）的控制8.4 数据分析8.5 纠正、预防与改进8.6 内部审核5.5.24.2.25.5.15.5.15.5.14.1；4.24.2.34.2.45.45.15.25.35.4.17.1；7.2；7.3；7.55.2；7.25.665.5.36.26.36.477.17.27.37.47.57.688.2.18.2.3；8.2.48.38.48.58.2.24.4.14.4.44.4.14.4.14.4.14.14.4.54.4.44.34.4.14.4.34.2；4.3.34.3.34.3.14.36、.24.3.14.4.34.64.4.24.4.14.4.64.4.6；4.4.74.14.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.74.54.4.34.5.1/24.5.34.5.34.5.34.5.41 质量/环境兼容手册说明1.1 手册内容：本手册系根据ISO90012000质量管理体系 要求、ISO140012004环境管理体系 规范及使用指南以及本公司的实际相结合编制而成。包括：（1）公司质量管理体系的范围，包括了ISO90012000标准中除了7.3以外的全部要求；删减7.3的理由是：本公司油脂、豆粕产品均为定型产品，生产工艺均为成熟工艺，没有设计和开发的过7、程。（2）公司环境管理体系的范围，包括了ISO140012004标准的全部要求；（3）质量、环境管理体系所包括的过程之间相互作用的表述。1.2 手册适用范围：适用于本公司覆盖油脂、豆粕的生产经营、服务及管理，供公司内部使用，也可用于认证和合同的目的，作为向顾客、第三方评审等证明公司质量、环境管理体系存在的证据。1.3 术语和定义：本手册采用ISO90002000质量管理体系 基础和术语和ISO140012004环境管理体系 规范及使用指南的术语和定义。1.4 本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由品管部统一管理，负责发放，未经质量/环境管理者代表批准，任何人不得将手8、册提供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还，办理核收登记。1.5 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。1.6 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈给管理者代表，根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行文件控制程序的有关规定。章节号修改条款修 改 原 因修 改 人审 核批 准批准日期2 公 司 简 介（略）4 质量/环境管理体系总要求1. 目的该体系的建立作为公司实施有效管理的总的框架，是唯一的管理模式。公司内任何的管理行为应纳入该系统。2. 适用范围适用于对公司质量/环境及其全面管理体系的总要9、求及文件要求。3. 职责体系范围内各部门负责相应职责和权限。4. 要求4.1 总要求4.1.1公司按照ISO9001：2000和ISO14001：2004标准要求建立质量/环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2为确保质量/环境管理体系的充分性，公司应对质量/环境管理体系所涉及的过程、环境因素进行充分识别，并根据其重要性进行相应的控制。4.1.3应确定过程之间的相互作用及环境影响，明确影响产品质量和公司环境绩效的相关活动。 4.1.4根据标准和公司实际，编制相应的作业文件，确保质量/环境管理体系过程有效运行和受控，实现公司的质量/环境方针和目标。4.1.5确保可以10、获得的必要的信息，以支持这些过程的运行和监视。4.1.6运用适宜的手段和方法对公司的质量、环境管理体系过程进行监视、测量和分析。4.1.7通过体系的有效运行，实现体系的持续改进。4.1.8通过内部审核、管理评审、经营会议等来有效监视、测量和分析这些过程。4.1.9通过人力资源、基础设施及工作环境等的控制，确保资源与信息得以提供。4.1.10对过程进行记录、核查、评审和分析，持续改进过程能力，作为达成本公司方针目标永续的运作及持续改进活动的依据。4.1.11确保外包产品/过程符合本公司质量、环保管理体系要求。4.2 文件要求4.2.1公司质量/环境管理体系文件应包括：（1）方针、目标（2）手册（11、3）程序文件（4）职责分工和任职资格要求（4）相关作业性文件、技术安全操作规范、检验标准等（5）相关记录、表单等。4.2.2本公司质量、环境管理体系的建立、实施已考虑了油脂、豆粕生产行业特征、过程因素及人员能力等方面因素。4.2.3本公司质量、环境管理体系文件以书面和电子版的形式出现。4.2.4质量/环境手册（1）本公司编制的质量/环境手册，已覆盖了ISO 9001：2000标准和ISO14001：2004标准的内容。（2）与ISO9001：2000对照的删减要求在章节1中已作出了充分的删减说明。（3）表述各过程间的相互关系及有效连结的陈述。4.2.5文件控制建立文件控制程序,规定本公司文件如12、下的控制方式。（1）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。（2）必要时对文件的评审与更新，并再次批准。（3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别。（4）确保在使用处可获得适用文件的有关版本。（5）确保文件保持清晰、易于识别。（6）确保外来文件得到识别，并控制其分发。（7）作废文件得到控制及标识。4.2.6 记录控制建立记录控制程序，确保质量、环境记录保持清晰、易于识别和检索，且规定记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置方法，有效控制，以作为质量/环境兼容管理体系有效运行的证据。4.3 为实现上述要求,本章编制下列程序文件 标题 ISO9001:2000 ISO14001:200413、 文件控制程序 4.2.3 4.4.5 记录控制程序 4.2.4 4.5.35 质量/环境管理体系策划1. 目的为了实现质量/环境兼容管理体系的建立、实施和保持，应对体系及其所包含的产品、活动和过程进行策划，并建立相应的目标、指标及环境管理方案。2. 范围适用于对体系、过程、产品等进行的策划。3. 职责3.1总经理负责体系的总体策划；3.2管理者代表负责组织制定体系的目标指标和方案；3.3人力资源部负责组织各部门识别环境因素，评价重大环境因素；3.4品管部负责组织各部门识别适用的法律法规，并进行评价；3.5各部门负责本部门与产品、活动和过程有关的策划及目标指标、方案的实施。4为实现与标准编号的14、对应，保留此序号。5管理职责（1）总经理应确保对质量/环境兼容管理体系进行策划，以满足体系目标、指标及质量/环境管理体系的总要求。（2）确定质量/环境兼容管理体系策划的时机组织在下列情况下需进行质量/环境兼容管理体系的策划：a按照质量、环境管理标准建立、改进质量、环境管理体系；b组织的质量、环境方针、目标、指标、组织机构发生重大变化；c组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d现有体系未能覆盖特殊事项。5.1 管理承诺总经理应确保对质量、环境方针、目标所需的资源、过程等加以策划。并做出承诺：（1）须达到的质量、环境目标及相应的质量、环境管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定。（2）15、识别为实现质量、环境目标所需建立的过程的资源配置。（3）依据能力、培训和意识控制程序对公司内各员工进行教育训练，以确保全员充分理解顾客满意、质量、环保、法律、法规的需求及其重要性。（4）制定质量、环境方针、目标，并将其分解、传达各阶层，对实现总体质量、环境目标、指标和阶段或局部的质量、环境目标指标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进。（5）根据管理评审结果寻找与质量、环境目标指标的差距，确定持续改进，提高质量、环境管理体系的有效性和效率。（6）确定对公司重大环境因素是否对外交流及应采取的方式。5.2以顾客为关注焦点贸易部、品管部根据顾客满意信息调查和分析控制程序，对顾客进行满意度的调16、查，并按程序要求进行分析，对顾客的各种抱怨进行处理，充分了解顾客的要求与期望，并将其传递至相关部门，各相关部门依纠正措施与预防措施控制程序确定实施改进与预防对策，以达到顾客满意的目的。5.3 质量/环境方针5.3.1最高管理层制定本公司的质量、环境方针，作为制定质量、环境目标的依据。5.3.2方针中应体现对质量、顾客满意、持续改进、污染预防及遵守法律法规的承诺。5.3.3质量/环境方针、质量/环境承诺定期在管理评审中检讨其适宜性，及是否兑现了对于管理体系要求及持续改进有效性的承诺，并评审其变更的需要。5.3.4通过教育训练、会议、宣传等方式由最高管理层逐层对本公司各员工进行宣贯，以使全员充分理17、解质量、环境方针，并加强对相关方、顾客的宣传，增加监督力度，以强化公司的体系管理，提高产品信誉度和公众形象。本公司的质量方针：释 义： 本公司的环境方针：释 义：5.4 质量、环境目标公司高级管理层通过经营计划及管理评审会议等建立公司总质量、环境目标，并将这些目标分解到各部门，目标应可测量，且包括满足产品需求、重要环境因素的要求，并与质量、环境方针相一致。本公司环境目标、指标：目标指标减少能源消耗每万元产值用电量不大于 度；用水量不大于 立方，并力争每年节约 %。污水达标排放PH值在 之间，COD ppm ,BOD ppm ,TFM环境影响的规模和范围10分a超出本公司边界扩散至较远的8-1018、分b本公司内控的4-7分c本公司局部或某一生产车间控制的0-3分2环境影响的严重程度10分a超过国家排放标准的8-10分b达到国家排放标准的6-7分c低于国家排放标准的,污染程度较小的0-5分3环境影响的持续时间10分a连续产生，使影响持续的8-10分b间断产生或定期产生的5-7分c偶尔产生的影响，时间较短的0-4分4环境风险发生的概率10分a产生风险的可能性75%以上7-10分b产生风险的可能性50%以上5-6分c产生风险的可能性50%以下0-4分5有关法律、法规及其它要求的5分a法律、法规要求的4-5分b本公司要求的2-3分c无要求的0-1分6控制改变环境影响的程度10分a技术不成熟，短期19、内无法控制 8-10分b技术不成熟,，但通过加强管理而能有效控制 5-7分c. 技术成熟或通过加强管理而能得到控制0-4分7改变环境影响的资源代价10分a需要较多的资源8-10分b需要较少的资源5-7分c. 节约资源0-4分8相关方关注程度10分a相关方明确提出要求8-10分b相关方未提出要求,但需要控制的5-7分c相关方不做要求的0-4分9因环境问题使组织存在的风险大小15分a给本公司造成重大损失的12-15分b对本公司造成较重损失的8-15分c对本公司损害轻微的0-7分10进行环境影响控制，对其它的影响作用5分a产生不良影响的4-5分b无影响的2-3分c产生良好影响的 0-1分11公司的社20、会形象5分a对社会形象有损害的4-5分b不影响社会形象3分c能树立较好的社会形象0-2分对环境因素的环境影响进行评分，凡得分在60分以上的环境因素，均为公司的重要环境因素。7. 相关表格 环境因素识别表 环境因素清单 重要环境因素清单 记录控制程序01版 编制：审核：批准：文件编号：分 发 号：受控状态：受 控发布日期：20xx年 月 日实施日期：20xx年 月 日青岛XX农业发展有限公司1、目的 对质量/环境管理体系所要求的记录进行控制，证实体系有效运行。2、适用范围 适用于为产品符合要求、质量/环境管理体系有效运行提供证明的记录。 3、职责 3.1品管部是质量记录的主管部门，负责公司质量记21、录的统一编号、统一管理。3.2各部门负责按体系文件规定对本部门的记录进行收集、整理、贮存、保管、归档、处理等控制。 4、控制程序 4.1记录的生成 管理手册和其他体系文件规定的记录，由责任部门或人员按相应的格式随工作进展及时如实填写；记录要内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，填写时应使用钢笔或圆珠笔，需一式多份的可使用复写纸复写；因某种原因不能填写的项目，应能说明，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不许空白。如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单线划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.2记录的收集、整理与归档4.2.1各部门对本部门的按管理手册、其22、它体系文件的规定生成的记录进行收集、分类，按顺序存放，以便查阅。对保存一年以上且须长期保存的记录交品管部归档。记录按下列规则编号：公司名称-记录名称-顺序号，（如QDBH-GLJL-001）。4.2.2各部门应将本部门使用的记录（表格）清单交品管部一份备案，并随附记录样表。4.2.3品管部编制公司记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、责任部门等内容，并汇集备案记录的样表，经品管部审核、管理者代表批准后发放、实施。其编制、审批、收发、更改、存档、销毁控制等执行文件控制程序有关规定。4.3记录的贮存、保管4.3.1各部门应按规定的保存场所和期限保存记23、录；4.3.2记录应存放于通风、干燥的地方，做到防潮、防火、防蛀、防磁、防晒、便于存取，对于保存在磁带、磁盘上的记录要备份，防止贮存的内容丢失。 4.4记录的归档下列记录归档保存，填写记录存档卡片： 产品技术资料、设备技术资料；体系文件规定的记录；第三方审核的有关资料；其它需要归档保存的记录。4.5记录的借阅、复制记录的借阅、复制须经相应部门负责人批准，并填写文件借阅、复制申请单，由记录管理人登记备案。4.6 记录的标识和处理4.6.1记录如保存期满后，保管人员请示部门负责人，由部门负责人做出处理决定。4.6.2批准销毁的记录由保管人员负责销毁，并有部门其他人员见证，填写过期记录销毁记录。若仍24、有参考价值予以保留时，由保管人员在记录的右上角用醒目的颜色标明“过期”字样。4.6.3记录销毁或过期后，保管人员应立即在分类目录备注中注明“已销毁”或“过期”字样。4.7外来记录的控制外来记录（供方的有关记录，计量检定报告，型式认可试验及周期试验报告等）可根据情况由相关部门按有关规定或参照有关规定保存。 5、引用文件文件控制程序6、记录记录总目录记录存档卡片文件借阅、复制申请单过期记录销毁记录监视和测量控制程序01版 编制：审核：批准：文件编号：分 发 号：受控状态：受 控发布日期：20xx年 月 日实施日期：20xx年 月 日青岛XX农业发展有限公司1. 目的为满足所进原物料、备品备件及出场25、产品符合所需要求，防止不合格品非预期使用, 以及各项环境活动符合法律、法规要求、环境管理体系有效运行，并依此评价公司的环境绩效。2. 适用范围适用于进场的各式原物料、备品备件检验和产品的检验和试验, 以及重要环境因素、目标指标完成情况等的检测和测量。3. 参考文件3.1 ISO 9001：2000 ISO 14001: 20043.2 质量/环境手册 3.3 原材料检验标准 3.4 不合格品控制程序 3.5 产品检验标准 3.6 纠正预防措施控制程序4 权责生产部负责对生产过程进行监视和测量；品管部负责对产品特性进行监视和测量。人力资源部组织对管理体系过程进行监视和测量。5 工作程序5.1进货26、验证5.1.1 原料（油品）和辅料进货检验（1） 原料（油品）到货前由贸易部发出原料到货通知单给地磅和储运部。（2） 辅料到货前由采购部填写辅料到货通知单送地磅和使用部门。（3） 由品管部按原辅料进货检验操作规程、原辅料验收标准及检验方法进行抽样、检验，出具检验报告送交相关进货部门，并按规定留样，原辅料进货部门出具入库单通知使用部门卸货。5.1.2 原料（进口大豆）进货检验（1） 大豆到港后，贸易部将船上所取样品送品管部检验，品管部根据大豆的质量估算豆粕蛋白及相对应的脱皮率，并将结果发给生产部内勤，生产部内勤根据大豆质量做出产、销、存平衡表。（2） 在卸船过程中，储运部如发现明显的不合格（如发27、霉），应立即通知相关部门及领导。（3） 大豆进厂后，储运部应通知品管部取样化验，平均每10车取样化验一次。5.1.3 紧急放行（1） 如因生产急需，来不及检验，在可追溯的前提下，由使用部门经理填写紧急/例外放行申请单， 经总经理或授权人批准后，可放行使用；（2） “紧急放行”物资，库管人员按规定数量留取同批样品送检后，其余在领料单上注明“紧急放行”并保留记录，车间在其后的生产记录中也应注明“紧急放行”；（3） 在放行的同时，化验员应继续完成该批产品的检验；（4） 若发现紧急放行物资检验结果为不合格时，应该对所用产品进行追溯，并按不合格品控制程序执行。5.2 生产过程的监视和测量5.2.1 生产28、过程监视和测量采取首检和抽检并举，产品的首检由化验员完成，合格后方可正常生产；抽检也由化验员完成；5.2.2 因生产急需,对待检物资转入下一道工序例外放行时,必须做好明确标识和记录，由使用部门填写紧急/例外放行申请单,使用部门经理签字,经总经理或授权人审批后，方可放行,例外放行必须可实现追溯。5.2.3 产品检验（1） 检验人员按产品质量控制规程、装卸货物取样、留样规程和检验方法对产品取样、制样、留样和检验；（2） 除非顾客提出书面申请同意放行产品，否则在所有规定活动圆满完成之前，不得放行产品。因顾客申请而放行的特例，应考虑：a 这类放行产品必须符合国家法律法规的要求。b 这类特例并不意味着不29、可以满足顾客的要求。5.3 结果报告5.3.1 经检验合格的可入库或转入下一道工序，并将检验报告交付相关部门，有关记录按记录控制程序执行。5.3.2 经检验的不合格品按不合格品控制程序执行。5.4 环境监测5.4.1检测对象具有向大气进行废气排放的环境因素；具有向水体进行废水排放的环境因素；具有向周围社区进行废弃物排放的环境因素；消防安全的检查；化学品的使用、储存和管理情况；公司内部所确定的其他环境因素；环境目标、指标的完成情况；环境法律法规的遵行情况；关键岗位运行控制情况；工作环境的检查环保部门的例行监测；环境绩效的测量等。5.4.2监测管理5.4.2.1人力资源部负责外部委托地方政府（环保30、局）对企业必要的监测项目和监测活动。其出具的监测评价报告，由人力资源部档案室存档。5.4.2.2人力资源部定期进行环境检查填写EMS日常巡查表。5.4.2.3人力资源部每半年汇总各部门环境目标、指标完成情况，对公司环境目标、指标及管理方案实施情况进行总体评价，报管理者代表。5.4.2.4各部门每天进行环保安全，消防隐患的检查和排查，并对检查结果进行记录，进行日常监测，确保各项环境因素的有效控制。5.4.2.5对监视和测量不符合的情况，视其严重程度，制定相应的纠正、预防措施。必要时，通知管理者代表或总经理，具体执行纠正及预防措施控制程序。5.4.3信息传递人力资源部负责保管检测报告；人力资源部负31、责将检测结果汇总报最高管理层和相关部门。5.4.4评审人力资源部在每年准备环境管理评审资料时，根据收集的相关法律法规和其他要求，对环境体系运行的各项检测和测量情况进行汇总、评估和评审，以便及时发现体系运行中存在的问题，以及公司环境行为与法律、法规的遵循情况进行评价，做出评价结论，提交管理评审。6 相关文件6.6 不合格品控制程序6.7 记录控制程序7 记录7.1 检验报告 7.2辅料到货通知单7.3原料到货通知单7.4紧急/例外放行申请单7.5接卸日计划表7.6入库单7.7EMS日常巡查表纠正与预防控制程序01版 编制：审核：批准：文件编号：分 发 号：受控状态：受 控发布日期：20xx年 月32、 日实施日期：20xx年 月 日青岛XX农业发展有限公司1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2 适用范围适用于审核发现以外的改进、纠正、预防措施需求的识别、制定、实施、验证等控制。3 职责生产部负责确定产品质量方面纠正、预防措施的责任部门，与贸易部共同协助责任部门分析原因；贸易部负责跟踪验证。品管部负责确定体系方面纠正、预防措施的责任部门、协助分析原因、跟踪验证。责任部门负责制定纠正和预防措施、纠正和预防措施的实施。4.控制程序4.1持续改进的策划4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量/环境管理体系的有效性和效率，在实现质量方针、环境方针和目标的33、活动过程中，持续追求对质量/环境管理体系各过程的改进。4.1.2日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参照4.2、4.3条款执行。4.1.3较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：（1）改进项目的目标和总体要求；（2）分析现有过程的状况确定改进方案；（3）实施改进并评价改进的结果。4.1.4 品管部根据质量方针、环境方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析结果、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。改进计划的内容参照产品实现策划控制34、程序执行。4.2纠正措施4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.2.2识别不合格对质量/环境整合管理体系各过程输出的信息进行识别：（1）过程、产品质量出现重大问题，不合格品连续出现、数量较大或超过公司规定值时；（2）管理评审发现不合格时；（3）顾客对产品质量投诉时；（4）供方产品或服务出现严重不合格；（5）其他不符合质量方针、目标，或质量/环境管理体系文件要求的情况。（6）环境运行控制不到位。4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因，相关部门根据不合格的性质和发生频率应评35、价确保不合格不再发生的措施的需求，必要时，上报最高管理者采取适当的措施并配备相应的资源。4.2.3.1对情况（1），由生产部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转品管部确定责任部门，共同协助分析原因，由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，生产部负责跟踪验证实施效果。对情况（4），由检验或验证人员填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，由采购部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给检验或验证人员，对其下一批供货进行跟踪验证，执行采购控制程序对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题，则由服务接受部门填写纠正和预防措施处理单，通知供方采取纠正措施，并跟踪验证其实36、施效果。4.2.3.2对情况（2）、（5），由品管部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门，协助分析原因，由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，品管部跟踪验证实施效果。4.2.3.3对情况（3），由品管部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转生产部确定责任部门，共同协助分析原因，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，贸易部跟踪验证实施效果并将结果反馈给品管部，由贸易部及时转告顾客并取得顾客满意。4.2.4每项纠正措施完成后，验证责任部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确37、认。不能有效防止不合格发生时应重新制定、实施纠正措施。4.3预防措施4.3.1组织应识别潜在的不合格，确定预防措施需求，根据需求采取预防措施，以消除潜在的不合格原因，防止不合格发生，所采取的措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2识别潜在不合格生产部负责按数据分析控制程序规定分析供方供货质量问题统计情况、产品质量问题统计情况等，以便及时了解过程、产品、质量趋势，发现潜在的不合格；贸易部负责对市场调查、顾客满意程度调查等按数据分析控制程序规定进行分析，以便及时了解顾客的要求和期望，发现潜在的不合格；品管部负责对以往的内审报告、管理评审报告等按数据分析控制程序规定进行分析。以便及时了解体系运行38、的有效性，并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。4.3.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由品管部确定预防措施需求，根据需求召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门，品管部填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏、预防措施栏，由责任部门实施，品管部跟踪验证实施效果，并对实施的有效性进行评审。4.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录4.4.1在改进、纠正和预防措施的实施过程中，验证责任部门对措施的实施情况进行监督检查，并评审措施的有效性。对效果不明显的措施，须通知措施制定部门重新制定措施、进行实施，并对措施的有效性进行验证，对执行中39、出现的问题应及时向管理者代表报告。 4.4.2品管部应组织各部门通报本部门所采取和实施改进、纠正、预防措施的情况，每半年一次或不定期进行分析、评价和总结，并编写预防措施实施情况综合分析报告，提交管理评审。4.4.3由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。4.4.4重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。4.5在改进、纠正和预防措施制定、实施与验证过程中产生的记录按记录控制程序规定执行。5 引用文件产品实现策划控制程序不合格品控制程序文件控制程序记录控制程序数据分析控制程序内部审核控制程序采购控制程序6 记录纠正和预防措施处理单内部审核控制程40、序01版 编制：审核：批准：文件编号：分 发 号：受控状态：受 控发布日期：20xx年 月 日实施日期：20xx年 月 日青岛XX农业发展有限公司1 目的验证体系运行是否符合质量/环境管理体系策划安排、标准要求及公司确定的质量/环境管理体系的要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2 适用范围适用于公司质量/环境管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3 职责3.1管理者代表全面负责质量/环境管理体系的内部审核工作：审批年度内审计划和审核实施计划；任命审核组长及审核组成员；审批内部审核报告。3.2 品管部负责编写年度审核计划，并按照计划组织、协调内审活动的展开。3.3审核组长负责编制、实施41、本次审核实施计划，提交质量/环境管理体系内部审核报告，跟踪验证纠正和预防措施的实施。 4 控制程序公司应依据审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果对审核方案进行策划，规定审核的准则、范围、频次和方法。4.1质量/环境管理体系内部审核范围与频次4.1.1内部审核应覆盖质量/环境体系全部过程，所有与质量体系相关的部门均为内部审核对象。4.1.2一般情况下每年进行二次系统的、全面的内部审核。当发生以下情况时，根据需要由管理者代表确定是否追加审核。（1） 发生严重产品质量问题或用户有重大投诉时；（2）发生了重大环境事故或环境相关方的严重投诉、抱怨；（3）公司组织机构、方针和目标、指标等发生较42、大改变时；（4）质量体系、环境管理体系初建或有重大改变或即将进行第二方、第三方审核时。4.2每年年初由品管部负责编制年度审核计划，并报管理者代表审批后执行。年度审核计划的内容包括：审核目的、范围、依据和方法；受审核部门和审核时间。4.3质量/环境管理体系内部审核程序4.3.1确定任务由管理者代表确定内部审核的任务，包括审核的目的，范围和依据。4.3.2成立审核组由管理者代表指定具有内审员资格的人为审核组长和审核员，组成审核组，审核组长须进行审核策划，作好审核员的分工。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性、公正性，审核员不应审核自己的工作且与被审核部门无直接责任关系。4.3.3编制审核43、实施计划（1）审核组长根据年度审核计划编制审核实施计划，经管理者代表批准后，通知被审核部门。（2）受审核部门接到审核通知后，应做好以下审核准备工作。a.将审核的目的、范围和时间通告有关人员。b.确定本部门的发言人和陪同人员。4.3.4编制检查表审核员根据审核任务编制检查表，并由审核组长进行检查。4.3.5召开首次审核会议现场审核前，由审核组长召开包括公司领导、审核组全体成员及各部门负责人组成的首次会议，与会者签到，并由审核组填写会议记录。审核组长主持会议。会议主要内容：由组长介绍内审的目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。4.3.6现场审核（1）审核组根据检查表对受审核部门44、的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不合格项详细记录在检查表中。（2）审核组长需每日召开审核组会议，全面了解当日审核情况。4.3.7现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求（必要时依据与顾客签订的合同要求），确定不合格项。4.3.8召开末次会议在审核结束时，由审核组长召开包括公司领导、审核组全体成员及各部门负责人组成的末次会议，与会者签到，并由审核组填写会议记录。审核组长主持会议。会议主要内容：审核组长重申内审的目的，宣读不合格报告，提出完成纠正措施的要求及时间。当审核组与受审核部门对不合格报告有争议时，应提请管理者代表仲裁。45、4.3.9编写审核报告现场审核结束后，由审核组长编写内部审核报告，交管理者代表审批。审核报告内容如下：（1）审核目的、范围、依据、时间及过程简述；审核计划执行情况；（2）不合格项的分布情况分析、不合格数量及严重程度；（3）存在的主要问题分析，前次审核纠正措施的落实情况及效果评价；（4）公司质量/环境管理体系的有效性、符合性结论及今后应改进的地方。审核组将内部审核报告发放到各相关部门。内审的结果要提交管理评审。4.3.10整改及跟踪检查（1）受审部门根据不合格报告中列出的不合格项，制定纠正措施，并在规定的时间内完成。（2）受审核部门的管理者应确保及时采取措施，消除所发现的不合格及其原因，审核组对46、受审核部门实施的纠正、纠正措施进行跟踪验证，跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。4.4审核验证结束后，审核组负责整理与审核有关的记录，转交品管部按记录控制程序规定保存。5 引用文件记录控制程序6 记录 年度审核计划不合格报告审核实施计划检查表内部审核报告不合格项分布表签到表能力、培训和意识控制程序01版 编制：审核：批准：文件编号：分 发 号：受控状态：受 控发布日期：20xx年 月 日实施日期：20xx年 月 日青岛XX农业发展有限公司1、目的：为在适当的教育、培训、技能、经验的基础上，提高本公司全体员工的素质，满足影响质量/环境工作岗位的上岗要求，并对从事影响质量/环境工作的47、人员进行教育、培训、考核、评价，以确保质量/环境管理体系有效运行和服务质量/环境符合规定要求，特制订本程序。2、适用范围：本程序适用于所有从事与质量/环境有关工作人员的配置、教育培训。3、引用文件文件控制程序记录控制程序4、管理内容和要求：4.1人力资源部在总经理的领导下，制定任职资格要求，确定从事影响质量/环境工作岗位人员所必要的工作能力要求。4.2质量/环境意识教育人力资源部应督促各职能、各层次采取各种方式加强员工质量/环境意识教育，提高员工的质量/环境意识和加强顾客意识，使全体员工都能意识到：（1）符合质量/环境方针与程序和符合质量/环境管理体系要求的重要性，从而满足质量/环境工作要求；48、（2）他们工作中的重要环境因素和实际或潜在的环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境/质量效益；（3）他们在实际与质量/环境管理体系要求符合性方面的作用与职责；（4）偏离规定的运行程序的潜在后果。4.3教育培训4.3.1教育培训计划人力资源部根据公司发展需要、人力资源现状及各部门培训需求编制年度培训计划报管理者代表批准；内容包括：教育培训的内容、时间、地点、授课教师、教材和课时等。4.3.2培训计划实施a人力资源部根据年度培训计划，组织实施公司的“新员工培训”、“基础培训”“质量/环境管理体系培训”等，相应的教育培训；b各部门负责组织本部门相关的专业培训和技能培训；c各部门负责组织与本部门有49、关的外包工程使用人员的专业培训和技能培训；实施内容包括：联系培训机构、教师、安排教室；组织、召集学员参加相应的培训；建立培训档案、填写保存培训记录。4.3.3教育培训过程中，人力资源部应做好检查、记录工作，确保参训人员按计划完成培训任务；对因个人原因不能达到培训要求的应提出处理意见。4.3.4培训结束后，各培训部门应将培训的相关记录报人力资源部，由人力资源部对培训效果进行评价，并填写培训记录表。4.4年度培训计划可随计划实施情况予以更改，更改时执行文件控制程序。4.5因各种原因需增加培训的，各单位应填写培训申请报人力资源部审批，必要时经相关领导批准后组织实施。5、记录年度培训计划培训记录表员工50、档案培训申请生产过程控制程序01版 编制：审核：批准：文件编号：分 发 号：受控状态：受 控发布日期：20xx年 月 日实施日期：20xx年 月 日青岛XX农业发展有限公司1 目的对生产和服务提供过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2 适用范围适用于产品的形成控制、产品实现过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识与可追溯性控制。3 职责3.1生产部负责制定过程控制所需的作业指导书，包括设备操作规程、工艺规程；负责安全文明生产、过程环境控制；负责生产设备的维护保养；负责生产计划的编制与实施；负责生产过程的监控；负责生产设备的大（中）修计划的编制与实施。3.2品管51、部负责组织解决生产中存在的技术问题；负责产品检验、标识及可追溯性控制检查；3.3贸易部负责顾客需求的预测或确定。3.4储运部负责产品的交付工作。3.5 人力资源部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4 控制程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的工艺规定和操作规程。4.1.2关键工序操作工应获得产品作业指导书，其他情况必要时也应获得产品作业指导书。4.1.3生产计划生产部根据获得的产品订单，合同评审要求、本公司生产情况下达生产作业计划，内容包括各工序必须完成的产品、数量、质量、时限计划。4.252、过程确认4.2.1产品实现过程的确认各工序作业人员对产品实现相应过程进行确认，确保获得了相应的产品信息、必要的作业指导书、工艺文件等。品管部进行监督考核，不定期的组织生产调度会。4.2.2关键和特殊过程4.2.2.1关键过程包括：（1）对产品的质量、性能、技术指标及成本等有直接影响的工序；（2）产品重要质量特性形成的工序；（3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或经常发生问题的工序。4.2.2.2特殊过程包括：（1）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；（2）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；（3）该工序产品仅在产品使用或服务交付之53、后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.2.2.3品管部应对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：（1）确定为过程的评审和批准所规定的准则；（2）过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求和有效实施；（3）确认所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）能满足产品实现的要求，确认操作人员具有相应的资格、能力；（4）编制工艺文件、作业指导书等，并发放到使用场所，以保证产品质量；（5）建立和保持过程确认的有关记录；（6）过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程的变化及时做出54、反应，根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，按文件控制程序有关规定执行。4.3生产实施4.3.1使用合适的生产服务设备，在适宜的工作环境中进行作业。4.3.2各工序作业者根据生产计划领料、生产。4.3.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养。4.4对生产服务提供实施监控，配置适用的测量与监控装置；生产中要认真做好自检、互检、专检，并作好相应记录。对产品的放行应执行监视和测量控制程序的有关规定。4.5标识和可追溯性控制4.5.1根据需要，品管部规定所有标识的方法，主要有定置区域、标牌、标记、相应记录等；并负责对产品标识的正确性进行检查，当产品出现重大质55、量问题时，组织对其进行追溯。4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.5.3产品标识及可追溯性在有追溯性要求时，对产品予以标识以便追溯，应控制并记录产品的唯一性标识；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用物料标识卡。标识要做到完整清晰，确保各类产品的标识在其追溯期内不丢失、不损坏。4.5.4产品状态标识为：（1）检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以不同颜色的标牌进行标识。（2）各类标牌、卡片、原始记录内容完整，字迹清晰；用区域标识时，划定的存放56、区域应整齐有序，并配有明显标识牌。4.6产品防护4.6.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品损坏和错用。4.6.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装、贮存和保护（包括隔离）等。4.6.3产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑： （1）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；（2）应按照包装外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；4.6.4贮存控制所有贮存物品分别建立记录卡，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持卡、物57、一致；仓库管理员应经常查看库存物品，发现合格成品、材料异常及时通知质检员确认、处理，发现备品备件异常及时通知品管部确认、处理。4.6.5交付控制储运部负责将产品交付给顾客，合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。4.6.6产品交付后的活动贸易部负责产品的售后服务，与顾客的沟通按与顾客有关的过程控制程序进行。对顾客满意程度的调查按质量手册6.2顾客满意信息调查和分析进行。4.8所产生的记录按记录控制程序规定控制。5 引用文件文件控制程序监视和测量控制程序与顾客有关的过程控制程序记录控制程序6 记录生产计划日常工作联系单数据分析控制程序01版 编制：审核：批准：文件编号：分 发 号：受控58、状态：受 控发布日期：20xx年 月 日实施日期：20xx年 月 日青岛XX农业发展有限公司1 目的收集和分析适当的数据，以确定质量/环境管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。2 适用范围适用于与质量/环境管理体系有关的数据的收集、分析和处理。3 职责3.1 人力资源部负责统筹公司对内、对外相关数据的传递、处理； 3.2品管部负责与产品质量有关的数据的搜集、分析与传递，负责组织统计技术培训及检查统计技术的实施效果。其他各部门负责与本部门职责有关的数据的搜集、分析与传递，对搜集到其他类数据应及时向有关部门传递，无法确定接收部门时，传递到人力资源部，由人力资源部负责传递到相应部门。3.359、各部门负责本部门统计技术的具体选择与应用。4.控制程序4.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2数据的来源4.2.1外部来源（1）政策、法规、标准等；（2）地方政府机构检查的结果及反馈；（3）市场、新产品、新技术发展方向；（4）相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。4.2.2内部来源（1）日常工作，如质量目标、环境目标完成情况、检验试验记录、内部审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录。（2）存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等； （3）紧急信息，如出现突发事故等； （4）其他信息，如员工建议等。4.3数据的收集、分析与处理4.3.1对数据的收集60、分析与处理应提供如下信息：（1）产品满足顾客要求的符合性；（2）过程、产品的特性及发展趋势；（3）供方的信息等。4.3.2外部数据的收集、分析与处理4.3.2.1 人力资源部负责搜集质量技术监督局、认证机构反馈的数据及技术标准类数据，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行纠正及预防措施控制程序。4.3.2.2政策法规类信息由人力资源部及相关部门收集、分析、整理、传递。4.3.2.3贸易部应积极与顾客进行信息沟通，搜集顾客满意等方面的信息，以满足顾客需求、妥善处理顾客的投诉；应搜集供方有关进货或服务质量合格情况、产品质量改进、质量/环境管理体系改进、纠正预防措施实施情况等方面的信息。4.61、3.2.4各部门直接从外部获取的其他类数据，应在一周内用日常工作联系单传递到有关部门，无法确定接收部门时，传递到人力资源部，由人力资源部负责根据需要传递到相应部门、协调处理。4.3.3内部数据的收集、分析与处理4.3.3.1 人力资源部依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理目标、内部审核结果、更新的法律法规、标准等的信息。4.3.3.2各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行纠正及预防措施控制程序。4.3.3.3 各部门获得的有关产品质量方面的数据应及时传递到品管部。4.3.3.4获得的其他内部信息可用日常工作联系单传递到有关部门，无法确定接收部门时，传递到62、人力资源部，由人力资源部负责根据需要传递到相应部门、协调处理。4.4数据分析方法4.4.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。4.4.2本公司基本统计方法的选择（1）对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；（2）对产品的监视和测量，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率低于质量目标的控制时，可采用X R控制图、直方图、因果分析图等进行分析，找出不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施。（3）对过程的监视和测量采用X R控制图法等；（4）根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或100检验。4.4.3统计方法选用原则（1）优先采用国家公63、布的质量控制和检验抽样标准；（2）采用自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序。（3）根据需要，本公司常用的统计技术方法有调查表、因果分析图、直方图、X R控制图等。4.4.4统计方法实施要求（1）品管部负责组织对有关人员进行统计方法培训；（2）正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。4.4.5对统计方法适用性和有效性的判定（1）是否降低了不合格品率，降低了加工损失；（2）是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量；（3）是否提高了产量、利润和工作效率；（4）是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。4.5品管部每季对各部门统计方法应用的记64、录进行监督检查，要求存在统计方法应用问题的部门采取相应的纠正措施，执行纠正及预防措施控制程序。4.6统计记录的管理各部门按记录控制程序规定对统计记录进行控制。5 引用文件记录控制程序纠正及预防措施控制程序6 记录 日常工作联系单文件控制程序01版 编制：审核：批准：文件编号：分 发 号：受控状态：受 控发布日期：20xx年 月 日实施日期：20xx年 月 日青岛XX农业发展有限公司1、目的 对组织与质量/环境管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关现场使用的文件为有效版本。2、适用范围 适用于组织与质量/环境管理体系有关的文件和资料控制。3、职责3.1 总经理负责批准质量管理体系文件和纳入65、质量体系的外来文件的引用。3.2 管理者代表负责审核质量管理体系文件和纳入质量体系的外来文件的引用。3.3 品管部负责质量管理体系文件的归口管理，以及有关产品质量方面的外来文件。3.4 人力资源部负责管理有关公司环境、安全、人事等方面的外来文件。3.5 贸易部负责管理有关进出口贸易以及有关报关、报检等方面的外来文件。3.6 各部门负责与本部门工作相关的企业标准的编制、使用和保存以及与本部门有关外来文件的管理。各部门兼职质量监督员负责本部门质量管理体系文件的收集、整理和归档等。4、工作程序4.1 文件的控制范围包括：4.1.1 质量手册，包括质量方针和质量目标；4.1.2 程序文件；4.1.3 66、各部门工作手册，包括岗位职责、操作规程、检验标准、检验规程、工艺参数、各项管理制度等三级文件；4.1.4 质量记录（质量记录的控制见记录的控制程序）；4.1.5 与质量管理体系有关的外来文件。4.2 文件的编写、审核、批准4.2.1 文件发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。A 质量手册和程序文件由品管部负责组织编写，由管理者代表审核，报总经理批准。B 各部门工作手册由各部门负责组织编写、汇总，由部门经理审核，报总经理批准。4.2.2 需纳入体系的外来文件由相关部门经理确认其适用性，报总经理批准。4.2.3 所有质量管理体系文件均需按照文件、记录格式编写规定编制并报品管部进行标准化审核后67、，方可发布施行。4.3 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡公司内部各部门使用的文件以及交认证机构的文件为受控文件，非受控文件主要发放给顾客。所有受控文件必须在该文件封面中部加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。4.4 文件的发放4.4.1 公司所有质量管理体系文件均由品管部统一发放,由其填写文件发放签(回)收表,经品管部负责人批准,并在文件上加盖受控印章和分发号后按发放范围发放。 4.4.2 文件领用人在文件发放签（回）收表上签名，领取注有分发号和加盖受控印章的文件，并登录于接收文件清单，分发号按受控文件分发号编制方法编制。 4.4.3 当文件使用人未领到文件时，不得随意借68、用他人的文件复印，应填写文件发放签（回）收表，到品管部办理领用手续，公司内不得使用未加盖受控印章的复印件。4.4.4 当文件使用人的文件破损，影响使用时，应到品管部办理换发手续，交回破损文件，补发新文件。新文件分发号沿用原文件的分发号，文件管理员将破损文件销毁。4.4.5 当文件使用人在文件丢失后，按5.4.4条办理申领手续。但必须在申请领用中说明（必要时做出检讨），文件管理员在发放文件时给新的分发号，注明丢失文件分发号 作废，必要时将作废的文件分发号通知各部门防止误用。4.4.6 受控文件一经发放，任何人未经允许不得涂改、复印、传真、损坏和外借。4.5 文件的保存4.5.1 与质量管理体系相69、关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。4.5.2 各部门质量体系文件的保管由各部兼职质量监督员负责，品管部每季度对各部门文件保管情况进行检查。4.5.3 任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.6 文件的更改4.6.1 文件需要更改时，应由原文件编写人或部门负责人填写文件更改申请单送品管部，并说明原因，对重要的更改还应附有充分的证据，由品管部将文件送最高管理层审批。4.6.2 文件更改的审核、批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替岗位的人或由其指定其它部门的人审批，审批时，应获得所依据的背景资料。4.6.3 文件更改批准后，由品管部70、实施文件更改，文件更改时需在每份文件的文件概况中注明主要更改内容，并按文件发放审批签（回）收表发放修改后的文件，同时收回作废的文件。4.7 文件的修订状态控制4.7.1 质量体系文件的修订状态由品管部在文件的页眉中用版本号和修改状态数来加以标识。4.7.2 版本号采用英文大写字母以：A、B、C分别表示第1版，第2版，第3版。4.7.3 修订次数采用阿拉伯数字0、1、29分别表示未经修改、第一次修改、第二次修改，直至第九次修改。4.7.4 体系文件的修订状态应在受控文件清单中登记。4.8 文件的换版、作废和销毁4.8.1 文件经多次修改（修改状态“0-9”）或文件修改幅度较大，应进行换版，原版次71、文件作废换发新版本；文件的换版工作由品管部统一管理；4.8.2 各部作废文件由品管部按文件发放审批签（回）收表收回并记录，填写文件销毁申请单，经管理者代表批准，登记在文件销毁登记表后统一销毁；4.8.3 需作资料保存的文件由申请人填写文件留用申请单，经部门经理批准后，由品管部加盖“作废保留”印章方可保留。4.9 文件的管理4.9.1 文件经编制、审核、批准后,体系原版文件由品管部归档保管。每份文件由品管部给予唯一的编号,编号方法如下： A 质量手册的编号方法： QDBH QM 20xx年代号质量手册代号公司英文简写 本公司程序文件和三级文件的编号中字母“QDBH”和数字“20xx”所代表的含义72、与质量手册编号中的含义相同，以下不再重复解释。 B 程序文件的编号方法： QDBH QP XX 20xx本章节文件的顺序号 程序文件代号C 三级文件的编号方法：QDBH QW XY XX 20xx本部门文件的顺序号部门代码三级文件代号 其中：人力资源部代码HR（human resource），生产部代码PR（product），财务部FI(finance),品管部QC（quality control），贸易部TR（trade）储运部ST（stock and transport），采购部PU(purchase)工程部EN（engineering）4.9.2 存入软件的文件应由文件管理员进行登记标识73、,为防止文件的丢失,所有存入磁盘的文件都应有备份。4.9.3 需借阅文件的人员应填写文件借阅登记表,经品管部批准后方可借阅,借阅应在指定日期归还,到期不归还,由品管部收回,原版文件一律不准外借。4.9.4 公司外部相关方借阅本公司文件，应通过公司有关部门填写文件借阅申请单经管理者代表批准后，到品管部办理借阅手续。4.9.5 品管部应定期或不定期检查文件有效性,并检查使用者手中的文件,发现问题及时调整。4.9.6 调离本公司或工作岗位发生变动时,文件持有人员应及时到品管部办理文件移交手续,否则人力资源部将不予办理调动手续。4.9.7 各部门对本部门使用的受控文件（特别是对现场使用的文件）应妥善保74、管，确保文件清晰、完整、易于识别。4.10 外来文件的控制对外来文件的批准不是对其内容的审批，而是公司对文件适用性的审批，对其识别和分发的具体控制办法按外来文件管理规定执行。4.11 文件的评审每年年末由相关部门对本部门负责编制的文件评审其适用性、有效性，必要时按5.6的要求进行修订，并在文件概况中做出记录。4.12 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也参照上述规定执行。4.13 有关记录按记录的控制程序执行。5 相关文件5.1 文件、记录格式编写规定5.2 记录的控制程序 5.3 受控文件分发号编制方法5.4 外来文件管理规定5.5 部门代码编号规定6 记录6.1 文件发放签（回）收表 6.275、 文件更改申请单 6.3 受控文件清单 6.4 文件借阅登记表6.5 记录销毁申请单 6.5 文件销毁登记表 6.6 文件留用申请单6.7 文件借阅申请单6.8 接收文件清单6.9 外来文件清单6.10文件概况信息交流控制程序01版 编制：审核：批准：文件编号：分 发 号：受控状态：受 控发布日期：20xx年 月 日实施日期：20xx年 月 日青岛XX农业发展有限公司1. 目的 通过实施本程序，明确公司内部质量和环境管理体系涉及的各部门人员及外部质量/环境信息交流的畅通，以确保顾客与产品质量及环保要求有关的需求和期望得到充分满足，并使顾客满意。2. 范围适用于公司质量、环境管理层及各部门人员相76、关信息的内、外部交流及顾客沟通。3. 职责3.1 人力资源部负责监控本程序的执行；3.2 贸易部、品管部负责外部市场和客户信息的搜集、传递和答复；3.3 采购部负责采购信息收集。4参考文件4.1 ISO 14001：2004 ISO 9001：20004.2 质量/环境手册 4.3 文件控制程序 4.4 记录控制程序 4.5 顾客满意度测量控制程序 5. 管理程序5.1 信息交流的内容按信息来源不同，将信息分为两类：a.外部信息：政府部门的法律法规及其他要求的发布、获取与沟通，供应商、顾客、环境保护组织、社会公众等相关方信息（如问询、咨询、传递产品信息、投诉、抱怨、信息反馈、特殊要求等）。b.77、内部信息：在体系运行过程中产的信息，如：质量/环境方针、目标和指标的传达，内审及管理评审的进行情况、监视、测量的结果、异常及紧急状态、不符合、纠正与预防措施以及部门间的日常联络、指令、报表、通报、文件等。5.2 信息交流的方式a 会议传达b 电话传达c 书面文件传达d 电视广播、板报、报纸等报道形式的传达e 相关职责部门接待、处理内部信息交流和外部信息交流，其传递的方向是双向的。贸易部、品管部作为公司外部信息交流的窗口，人力资源部主要协调内部信息交流及部分外部信息要求，各部门分别承担与之相对应的相关方的信息交流。5.3 外部信息的接收与处理a.人力资源部负责与上级机关、环保局、有关政府部门等进78、行环境监测及法律法规方面的信息交流，尤其是有关环保要求的答复。b.贸易部、品管部负责对顾客和相关方的投诉、意见、建议进行登记、汇总，并通过顾客满意度调查、合同评审等充分了解顾客的质量、环保要求。c.采购部负责来自供方的有关信息。 外部信息是文件形式的，填写外来文件登记表，信息内容填写客诉反映表，具体执行文件控制程序；其他信息填写电话/传真台帐。5.3.1产品销售前：可通过传真、电子邮件、电话、发放产品说明书等多种形式，广泛宣传我公司的产品及环保理念，以便顾客充分了解我公司的产品及管理特点等情况。适当时也可组织客户参观公司，以加深顾客对公司产品和环保印象；5.3.2产品销售中：在合同执行过程中，79、各业务员应与顾客保持联络，负责合同执行情况，并及时了解顾客对合同执行情况的意见和变更要求等；5.3.3产品售后：售后服务部应通过调查、访谈等方式听取顾客的意见和反馈，并将顾客的意见及反馈及时传递至有关部门。具体执行顾客满意信息调查和分析控制程序。5.4 内部信息的接收及处理5.4.1 由上往下传递的信息内容：公司的方针、目标、指标、体系文件、内审、管理评审结果等。方式：由经总经理或管理者代表公布，品管部向各部门发布，再由各部门传达至相关人员。5.4.2 由下往上传递的信息内容：产品信息、监测和测量的结果、员工的建议、培训的效果等。方式：有关人员向各部门的负责人汇报，将质量、环境保护方面的信息传80、递至人力资源部或环境管理者代表和总经理。员工的建议经研讨后，人力资源部通过所在部门给予答复。5.4.3 横向传递的信息内容：法律，法规及其它要求、环境因素的识别、评价与更改、不符合及纠正措施、工作经验、技术交流、产品需求等。方式：各部门之间的信息传递。5.4.4 对信息交流中涉及到重要质量问题或重要环境因素等信息要形成书面文件，及时采取对策并予以传达。6相关记录客诉反映表电话/传真台帐外来文件登记表应急准备和响应管理控制程序01版 编制：审核：批准：文件编号：分 发 号：受控状态：受 控发布日期：20xx年 月 日实施日期：20xx年 月 日青岛XX农业发展有限公司1目的 为了预防和控制潜在的81、事故或紧急情况，做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果，特制定本程序。 2适用范围 本程序适用于本公司区域范围内有可能发生的事故及紧急情况。 3职责 1)生产部是本程序的日常归口管理部门，负责本程序的编制、修订、完善，应急预案的演练； 2)应急领导指挥机构是本程序事故现场决策者，负责事故发生后抢救工作的组织、领导和指挥； 3)各部门参与应急预案的演练，事故发生后的抢救工作； 4定义 轻伤事故：一次事故中只发生轻伤的事故 重伤事故：一次事故中发生重伤（包括伴有轻伤），无死亡的事故 死亡事故：一次事故中死亡职工12人的事故 重大死亡事故：一次事故中死亡3人以上（含3人）的事故； 现场82、最高管理者：在紧急情况下，事故/事件现场管理级别最高的一个人或一组人。 5工作程序 5.1应急领导指挥机构 总指挥：总经理担任 副总指挥：管理者代表担任 小组成员：各部门领导 5.2火灾/爆炸事件应急准备 5.2.1义务消防队组成及分工 1)灭火队：负责现场火灾的扑灭、阻截； 2)撤离队：负责现场人员和物质的撤离疏散； 3)救护队：负责现场受伤人员的及时抢救； 4)后勤队：负责为整个消防灭火工作提供后勤支持，如消防急救接警、灭火物质/设施的补给、现场工具用具的提供、现场的警戒、现场各种信息的传递沟通等。 5.2.2灾害报警 1)发生火灾/爆炸事件时现场人员应第一时间发出报警信号； 2)值班人员83、听到或接到报警后，立即向有关部门报警： a)火警电话：119； 急救电话：120b)讲清公司所在地址、单位、着火的部位； c)讲清什么物品着火、火势大小； d)讲清报警用的电话号码和报警人姓名； e)报警后要留人，并到路口迎接消防车。 3)立刻报告公司应急准备领导指挥小组； 4)必要时，通知当地周边社区或邻近单位并请求支援。 5.2.3应急措施 1)在应急指挥领导到来之前，事故现场由现场最高主管根据具体情况分工组织进行现场救灾：立即停止作业，关闭设备/电源，疏散现场人员及危险物资； 2)总指挥/副总指挥听到报警后立即赶到保安部值班室前进行指挥工作，听到报警后义务消防队队员立即根据具体情况分工组84、织救灾； 3)若总指挥/副总指挥均不在公司，则由在场的现场管理级别最高的一个人或一组人根据具体情况安排人员，组织救灾； 4)灭火队进行现场灭火 a)关闭相关的电源、设备和管道阀门； b)使用灭火器材和消防设施进行灭火和阻截火势。 5)撤离队进行现场人员和物质的撤离疏散 a)受伤被困人员； b)易爆易烧物质（如汽油、柴油、乙炔气瓶、氧气瓶。液化气瓶等）； c)有毒有害物质； d)其他可燃物质、贵重物品等。 e)撤离疏散过程中，保持通道畅通，有障碍应先行清理； f)撤离疏散的人员和物资送至安全区域。 6)救护队组织受伤人员的现场急救 a)针对伤者情况按常见伤害急救措施实施急救； b)必要时进行急救85、报警（参见5.3.2条规定）。 7)其他人员根据疏散指示撤离至安全区域集中，由各部门主管负责清点本部门员工人数，并及时汇报；如人数不符，则应立即查明原因或安排进行搜救工作。 8)火势较大、控制困难时，所有人员应立即撤离；如有影响邻近单位时，应及时通知。 9)若邻近单位发生火灾/爆炸事件时，应做好阻截火势漫延影响本公司的各项准备；在判断清楚具体情况后，如必要可由总指挥安排人员支援参与灭火救灾行动，当情况严重则组织人员及时撤离现场。 10)对消防处理产生的废弃物及时进行清理，按照环保要求进行处理，防止造成污染。 5.2.4事故原因分析及纠正措施按纠正措施和预防措施控制程序执行 5.3伤害事故应急准86、备 5.3.1事故现场处理 1)事故发生或发现后，现场最高管理者应组织救护受伤害者，帮助其脱离伤害； 2)现场最高管理者组织人员针对受伤情况按常见伤害急救措施实施急救； 3)认真保护事故现场，凡与事故有关的物体、痕迹、状态，不得破坏；为抢救受伤害者需要移动现场某些物体时，必须做好现场标志。 4)迅速采取必要措施，防止事故扩大和漫延。 5.3.2事故报告 1)事故发生或发现后，负伤者或者事故现场有关人员应当立即直接或者逐级报告； 事故类型逐级报告程序 轻伤事故部门经理重伤事故总经理企业主管理部门和劳动部门 2)当出现重伤及以上事故时，保安人员应及时进行急救报警 a)急救电话：120； b)讲清受87、伤者所在的详细地址； c)说清伤者的主要病情如呕血、昏迷等及受伤人数； d)报告报警者的姓名及联系电话号码； e)报警后要留人，并到路口迎接急救车。 5.3.3事故调查 5.3.3.1组成事故调查组 1)轻伤、重伤事故，由总经理或其委派人员组织生产、人力资源部等部门以及员工代表参加的事故调查组，进行调查； 2)重大伤亡事故，由本公司主管部门会同市劳动部门、公安部门组成事故调查组，进行调查； 5.3.3.2明确事故调查组的职责 1)查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况； 2)确定事故责任者； 3)提出事故处理意见和防范措施的建议； 4)写出事故调查报告。 5.3.3.3事故调查的主要内88、容 1)物证搜集 2)事故事实材料的搜集 3)证人材料搜集 4)现场摄影 5)测绘事故图 5.3.4事故原因/责任分析 1)根据受伤部位、受伤性质、起因物、致害物、伤害方式、不安全状态、不安全行为确定事故的直接、间接原因； 2)在分析事故时，应从直接原因入手，逐步深入到间接原因，从而掌握事故的全部原因； 3)根据事故调查所确认的事实，通过对直接原因和间接原因的分析，确定事故中的直接责任者和领导责任者； 4)在直接责任和领导责任者中，根据其在事故发生过程中的作用，确定主要责任者； 5)根据事故后果和事故责任者应负的责任提出处理意见。 5.3.5纠正措施按纠正措施和预防措施控制程序执行 5.4化学89、品泄漏应急准备 5.4.1本公司化学品主要指汽油、柴油、； 5.4.2事故报告 1)泄漏发现后，负伤者或者事故现场有关人员应当立即直接或者逐级报告； 事故类型影响及危害程度逐级报告程序 小范围泄漏对本区域造成影响，无爆炸火灾毒害危险生产部较大范围泄漏对本公司造成影响，有爆炸火灾毒害危险生产部管理者代表 大范围泄漏对本公司及周边邻厂造成影响，有较大爆炸火灾毒害危险生产部管理者代表总经理 2)如有人员伤害情况按5.3条伤害事故应急准备执行； 5.4.3应急措施 1)泄漏现场的抢救工作由安全保卫人员现场指挥，应急行动组和生产部执行； 2)进入泄漏现场进行处理时，应根据泄漏物质的特性注意安全防护 a)90、进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具； b)如果泄漏物是易燃易爆的，事故区域应严禁火种、热源、切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线；根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离； c)如果泄漏物是有毒的，应使用专用防护服、隔绝式空气面具；立即在事故中心区边界设置警戒线；根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。 d)应急处理时严禁单独行动，要有监护人。 3)泄漏源控制 a)通过关闭有关阀门、停止作业等方法控制污染源； b)容器发生泄漏后，采取措施更换容器或修补和堵塞裂口，制止化学品的进一步泄漏； 4)泄漏物处理 a)围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点； b)91、稀释与覆盖： 1向有害物蒸气喷射雾状水，加速气体向高空扩散； 2对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件； 3对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。 c)收容（集）： 1对于气体泄漏，可选择用排气扇加速通风2当液体泄漏量小时，可用沙子、抹布等吸附/中和材料吸收中和。 d)废弃： 1将收集的泄漏物运至有资质的废物处理机构处置； 2用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。 5.5台风/洪水应急准备 5.5.1在应急领导指挥机构的领导下成立防台防洪小组。 5.5.2防台防洪小组在台风期间应及时了92、解气象信息，掌握天气变化情况，及时向各部门传达最新台风情况。 5.5.3防台防洪准备 1)防台防洪小组负责全公司的防台防洪领导指挥工作，安排抢险值班人员名单。 2)人力资源部负责 a)厂房、车间、办公室的门窗加固、堵漏，周边简易房屋的房顶加重； b)下水道、排水沟，通道的疏通修缮； c)室外设施如空调广告牌等可能的坠落物的加固； d)室内外电网线路、用电设施的检查。 3)各车间/仓库负责 a)现场原材料、在制品、产品的清理整顿； b)易受雨水浸湿损坏的产品或设施应离地放置或转移到相对安全处； c)关闭所有用电设施并拔掉电源插头。 4)值班人员负责 a)防台防洪用/工具准备如电筒、雨衣、堵漏物资93、抽排水设施等； b)台风/洪涝期间厂区的巡查，及时排除各种险情； c)向防台防洪小组报告防护情况、重大险情。 5)各部门负责全面检查本部门内可能受影响的部位，及时采取预防措施，消除隐患。 5.5.4后续措施 1)台风/洪涝后，防台防洪小组及时组织人员清理厂区内散落的杂物、垃圾，清扫地面的泥土；用漂白粉、过氧乙酸等消毒药物对生产车间、厕所、过道楼梯等区域进行喷洒消毒，以防止传染病的发生； 2)生产部组织人员对公司设施设备进行全面检查，修复受损的部位。 5.6应急预案的演练与修订 1)生产部负责组织应急预案的演练； 2)演练一般情况下每年进行一次，当公司出现重大的职业健康安全事故或环保事故后，应94、临时增加演练次数； 3)根据演练过程进展及结果，评审本程序，必要时对其进行修订； 6相关文件 纠正措施和预防措施控制程序 文件控制程序 7相关记录 应急领导指挥及行动组人员名单 义务消防队人员名单与顾客有关的过程控制程序01版 编制：审核：批准：文件编号：分 发 号：受控状态：受 控发布日期：20xx年 月 日实施日期：20xx年 月 日青岛XX农业发展有限公司1.目的 目的是通过对与产品有关要求的识别、确定、评审，与顾客及时沟通，不断满足顾客当前和未来的需求和期望。2.适用范围 本程序适用于与产品有关要求的识别、确定、评审及与顾客的沟通的控制。3.职责 3.1贸易部负责识别顾客的需求与期望，95、组织有关部门对顾客要求进行评审，并负责与顾客沟通；3.2生产部负责对生产能力、交货期等能否满足进行评审。3.3贸易部和品管部负责与顾客联络、组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录，确定顾客的需求和潜在需求，接收并记录顾客反馈的信息。3.4品管部负责评审能否满足顾客技术质量要求，同时负责评审检测和品质控制能力能否保证产品满足质量要求。3.5总经理负责特殊合同评审的最后审批。 4控制程序4.1与产品有关的要求的识别对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的问询，贸易部安排相应人员解答、回复、记录，有关记录按记录控制程序规定保存。贸易部负责通过顾客问询记录、顾客沟通记录、顾客满意度调查分析结果识别顾客对产96、品的潜在需求，将顾客对产品开发、更改的期望用日常工作联系单分别传递到品管部、储运部和生产部； 贸易部负责通过合同签订、订单、订货信息、顾客反馈识别顾客当前的需求与期望，用日常工作联系单将有关产品技术、搬运包装要求等方面的信息传递到品管部、储运部和生产部。 其它部门应将获得的顾客对产品的潜在需求、当前需求分别按上述方式传递到相应部门。4.2顾客档案管理贸易部负责建立现有顾客的顾客档案，对了解到的潜在顾客和来电问询的顾客也应建立档案，以便开发新产品和新客户。其它部门应将了解到的顾客信息传递到贸易部，由其建立档案。顾客档案应记录名称、地址、电话、联系人、生产经营范围、主要产品信息，拟订购或订购产品的97、名称、型号规格、主要技术要求；4.3与产品有关要求的确定4.3.1顾客要求包括以下方面：（1）顾客明示的要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修等）、价格等方面的要求；（2）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应做出承诺；（3）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；（4）本公司所做出的承诺。贸易部负责以上三方面顾客要求的确定，必要时，可要求生产部、品管部等部门协助。4.4与产品有关要求的评审在接受订单或做出承诺之前，销售部应对已确定的顾客要求及公司确定的附加要求组织相关部门实施评审。4.4.1对98、与产品有关要求进行评审，以确保：（1）顾客以各种形式表达的要求都已明确，并得到顾客确认，各项要求合理，应由顾客提供的文件、资料齐全，顾客和公司责任明确；（2）与以前表述不一致的合同或定单要求已予以解决；（3）公司有能力满足规定要求。4.5 销售合同的分类4.5.1 常规合同：按照公司合同范本对公司定型产品所定的合同。4.5.2 特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如有定型产品改进要求或其他特殊要求的合同。4.6 销售合同中顾客要求识别的内容4.6.1 合同条款是否符合中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法等有关法律法规的要求。4.6.2 销售的产品能否满足顾客规定的要求，包括对交付及99、交付后活动的要求。4.6.3 对产品的生产周期、产品和原料的交货期评审（包括价格、数量、运输方式、付款方式等方面的内容），协调安排生产、销售、采购活动。4.6.4 对公司确定的附加要求，即质量指标是否符合企业内控标准或企业标准规定的相应指标（包括品名、品质要求、包装方式、验收方式等方面的内容）进行评审。4.7 销售合同的评审4.7.1 合同评审采用会签的形式进行，必要时可通过会议形式评审；合同均需书面订立，经合同双方确认签字盖章后正式生效（异地顾客可凭传真件确定合同）。4.7.2 合同采取下列方式评审： （1）销售合同由经办的业务员填写购/销合同通知审批单，交贸易部经理（总经理授权人）审批。（100、2）对于有现货的常规合同，经贸易部经理确认并在购/销合同通知审批单签名即完成评审。（3）对于无现货的常规合同,经生产部经理、贸易部经理确认并在购/销合同通知审批单签名即完成评审。（4）对于特殊合同，除贸易部、生产部、财务部进行评审外，品管部应对产品质量要求进行评审，必要时储运部对运输能力进行评审，财务部对合同中与财务结算有关的条款进行评审，并在购/销合同通知审批单上签名确认。该购/销合同通知审批单报总经理批准。（5）必要时，合同也可以会议的形式评审，会议形成的合同评审会议纪要作为评审依据。4.7.3 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改意见时，由贸易部负责与顾客联系，征求其101、书面意见。4.8销售合同的签订和实施4.8.1 合同评审后，由贸易部经理代表公司与顾客签订合同。4.8.2 合同签订后，贸易部负责将相关文件，根据各部门的需要发到相关的部门，作为生产、检验和发货的依据。4.8.3 合同签订后，贸易部及顾客均可提出对合同内容的修改要求。（1）贸易部将顾客资料（来函、传真）等作为变更依据，编制修改协议/补充协议或重新订立合同，并发出合同更改通知单通知相关部门。必要时，对更改内容按本程序5.5重新评审。（2）合同修改过程中，贸易部负责与顾客的沟通并双方确认。（3）重新订立合同时，对原合同应注明无效，并在新合同中注明已无效的原合同号。4.8.4 贸易部负责合同执行的监102、督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.9顾客沟通4.9.1 在产品售出前及销售过程中，贸易部应通过多种渠道（如广告宣传、产品服务月、顾客订货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。4.9.2 贸易部负责跟踪合同的执行情况，根据需要及时将有关信息与顾客沟通。4.9.3 产品售出后，品管部要配合贸易部搜集顾客的反馈信息，品管部负责妥善处理顾客投诉，按客户投诉管理规定执行。4.9.4 人力资源部应组织负责顾客满意度的测量，执行顾客满意度管理程序的有关规定。4.9.5贸易部负责保存购/销合同通知审批单、合同及其他相关文件，并按记录控制程序进行管理。5 相关文件5.1 中华人民共和国合同法5.103、2 中华人民共和国产品质量法5.3 记录的控制程序5.4 顾客满意度管理程序5.5 客诉管理规定5.6 贸易部管理制度6 记录6.1 购/销合同通知审批单6.2 销售合同6.3 销售合同档案6.4 提货通知单6.5 合同评审会议纪要6.6 合同更改通知单环境管理运行控制程序01版 编制：审核：批准：文件编号：分 发 号：受控状态：受 控发布日期：20xx年 月 日实施日期：20xx年 月 日青岛XX农业发展有限公司1、目的对生产和办公生活中产生的各种重大环境因素，如废弃物、污水、噪声、粉尘、烟（尾）气和临时工程的废弃物以及有害物质实行减量化、资源化、无害化的管理控制，确保对废弃污染物做到有序管104、理，减少废弃污染物的产生和对环境的污染，以实现本公司环境绩效的不断改进。2、适用范围适用于公司生产、办公生活中产生的各种环境因素的控制与管理。3职责3.1生产车间负责现场的废水、扬尘、噪声、固体废弃物等重大环境因素的控制。负责生产现场各项环境管理要求的具体落实。3.2生产部负责用电安全、机械安全检查、以及车辆安全、消防安全等的管理工作。3.3采购部负责对物料供方、分包方等施加影响。3.4办公室负责公司劳动防护用品、能源、资源消耗以及后勤车辆的统一管理。对废弃物的处理方施加影响。3.5品管部负责化学危险品管理3.6各部门在运行过程中应实现对部门内废水、废弃物的控制，把环境的影响降低到最低限度，同105、时制定节约用水、用电、用纸有效利用资源的制度。4程序4.1 污水的控制（1）生产部制订噪声、污水控制规定，并负责落实。（2）办公区生活污水由管网排入污水处理厂集中处理。4.2 化学危险品的控制品管部负责制订化学危险品管理规定，对化学危险品的领用、贮存、使用、废弃的各项环境和安全管理要求加以规定，防止出现化学危险品的挥发、泄露等引起的环境安全事故发生。4.3 废弃物的管理生产部制订废弃物管理规定，对废弃物的分类方法、回收处理的要求作出明确规定。（1） 固体废弃物分类分类回收利用情况固体废弃物名称一般废弃物可回收利用不可回收利用危险废弃物可处置的需特殊处置的（2）收集箱、堆料场的分类与整理a） 人106、力资源部在办公区统一收集箱的标识，负责安排收集箱的位置、数量和各收集箱的管理责任人，做到适时清运，并保持收集箱周围的环境卫生。b）车间应在现场统一规划布置收集箱，并负责安排收集箱的位置、数量和各收集箱的管理责任人，做到适时清运，并保持收集箱周围的环境卫生。（3）固体废弃物的回收人力资源部指派专人回收各类固体废弃物，集中存放，根据回收量的大小安排处置时间。（4）固体废弃物的处置人力资源部应适时对固体废弃物进行处置，并对相关方资质予以确认后，将固体废弃物交相关方处置，并记录处置量。（5）危险固体废弃物处置a. 人力资源部在办公区对废旧灯管和废旧电池采取以旧换新管理，回收后统一存放，集中分送当地有资107、质的部门处置。b. 生产中产生的含油固体废弃物，全部回收后按有关规定处置。c. 车辆设备产生的废润滑油、废机油在修理厂换油时处理，其他机械产生的废油集中存放，卖给有资质的处理商处置。（6）固体废弃物的运输固体废弃物，特别是垃圾在运输过程中不得有泄漏、扬尘、遗洒现象。生产部在与相关方签订外销、外运合同时，需明确法律、法规及本公司环境管理方面的要求，对违反要求的现象由地方环保部门处置。4.4 噪声的控制a. 生产部制订噪声管理规定，明确噪声的各项控制要求。b. 白天不应有大于65db的噪声，不可避免产生噪声的加工项目必须按当地规定的时间段安排生产。4.5 能源、资源的管理生产部制订公司的能源管理规108、定，对能源、资源的消耗进行总体控制，对水、电、气纸张以及主要的原材料消耗确定目标。4.6机械安全对行车等机械，必须经安检部门验收合格方可使用，公司制订相应的安全操作规程、维护保养规定以及设备管理制度，确保达到相应的安全要求，减少因机械原因造成的工伤、事故发生的可能性。4.7易燃、易爆化学危险品安全品管部负责制订化学危险品控制规定，对化学危险品的领用、贮存、使用、废弃的各项环境和安全管理要求加以规定，防止出现化学危险品的挥发、泄露等引起的火灾、爆炸、人员中毒等事故发生。4.8劳动防护用品管理人力资源部制订劳动防护用品管理规定，对劳动防护用品的发放、领用、防护用品使用情况进行规定。4.9对公司通勤109、车辆、办公区消防的管理具体执行消防安全管理规定。4.10相关方管理公司制订相关方施加影响管理规定，对物料供方、外包方等提出环境方面的具体要求，确保相关方的环境行为管理达到要求。4.11 监督、检查和指导4.11.1公司各部门、各项目部要定期对本部门、本项目环境因素的控制情况开展不定期的自检，并记录检查结果。4.11.2公司生产部、人力资源部每月开展针对环境检查，对施工、办公活动中重要环境因素的控制情况进行监督、检查和指导，结果填写运行控制检查记录。对检查中发现的问题，执行纠正及预防措施控制程序的相关规定。5相关文件51应急准备和响应控制程序52采购控制程序5.3噪声、污水控制规定5.4能源管理规定5.5废弃物管理规定5.6相关方施加影响管理规定5.7化学危险品控制规定5.8用电安全管理规定5.9劳动防护用品管理规定5.10交通、消防安全控制规定相关记录7.1运行控制检查记录 7.2质量/环境（隐患）通知书7.3质量/环境整改报告