1、中山某某电镀有限公司质量环境管理手册编 号：HS-QEM编 写：ISO办公室审 核：批 准：版 号：C/0生效日期：XX年9月1日受 控 号：受控正本印 受控副本印质量手册更改一览表章号标题版次修改内容摘要修改人批准人生效日期0.2 颁 发 令中山某某电镀有限公司质量环境管理手册C/0版经本公司ISO办公室修订，管理者代表审核，总经理批准，现予以公布，自XX年九月一日起开始运行。总 经 理：XX日 期：XX年9月1日0.3管理者代表任命书经研究决定：兹委任XX为公司管理者代表，其职责是：1、负责组织建立、实施和保持质量环境管理体系。2、定期向最高管理者汇报质量环境管理体系的运行情况.3、确保有2、关质量环境管理体系的各项制度在本公司的执行。4、代表公司负责就质量环境体系有关事宜与外部各方进行联络。5、主持ISO办公室日常工作，直接对总经理负责。总 经 理：XX 日 期：XX年9月1日0.4公司简介中山某某电镀有限公司是一家具有二十年历史的大型港资企业。在，自置有大型厂房，总建筑面积3万平方米，厂区规划合理，并拥有一流的专业电镀生产设备，能满足各类客户的电镀加工需求。公司员工众多，其中专业技术人员多名，技术力量雄厚。产品以中高档塑胶制品、五金制品和首饰品电镀为主，有普通面色电镀和厚金电镀。目前的镀种有：塑胶类：珍珠系列、枪色、哑枪色、三价白铬、三价黑铬、哑铬、六价铬、镍、半光镍。五金类：3、光金、光枪、光银、光镍、白铜锡、古银、红古、黑古、青古及相应扫砂、喷砂、加叻架、电泳漆、各种分色、珍珠系列等。首饰类：咪金、纯钯、钯镍、钯钴、白银、白金、白间金、白铜锡、珍珠叻、枪色等。本公司检测设备和检测人员齐全，拥有镀液分析专用AA机， X-Ray测厚仪、金相显微测厚仪、耐高温、耐磨及耐腐蚀测试等检测仪器。质量方针：质量第一，客户至上，精益求精！环境方针：遵守环境法规、履行预防污染、实现持续发展。本公司愿与新老客户携手合作，共创美好未来！ 0.5方针与目标一、方针质量方针：质量第一，客户至上，精益求精！环境方针：遵守环境法规，履行预防污染，实现持续发展二、目标质量目标1.产品内部返修率:装4、饰品3%，五金品3%；塑胶制品3%；外部返修率；装饰品2%，五金品3%；塑胶制品3%。2.产品损耗率：装饰品0.3%，五金品0.5%；塑胶制品0.5%。3.努力改善服务，逐步消灭同一客户对同一质量问题投诉.环境目标1、噪声、废气、污水达标排放；2、全年无重大环境事故；3、单位产值用水、耗电用量下降3%；4、全部固体废弃物交由有资质的公司处理。0.7 质量管理结构图品质技术部 QC包装IQC挂架化验室QA组统计员出货检验工序控制叻架挂架组IQC挂架组QC包装组叻架QC组塑胶QC组岗位职责：1、 根据公司的质量方针、质量目标，制定本公司各工序的质量检验标准和检验作业指导书，满足客户需要；2、 做好5、全厂质量检查人员的岗位培训，提高质检人员的业务水平，开展QC活动，解决生产环节中出现的质量问题；3、 每周召开一次质量分析会，每月召开一次生产总结会对全厂生产过程出现的质量问题进行检讨，制定预防和整改措施，杜绝重大质量事故的发生；4、 根据不同原材料的质量要求制定采购依据，参与合格供应商的评审工作；5、 负责组织化验员进行原料样品分析和评定，现场缸水日常取样分析，确保镀液成份在工艺范围内。6、 负责材料（包含客户来胚）的进厂检验，生产过程检验，成品检验，填写相应的检验记录，并做好标识；7、 对不合格品（含不良品）进行判断和控制，以及对客户退货进行检验，填写客户退货检验报告、返修单，对产品贴上标6、识进行隔离，并把它放在不合格品区；8、 负责有关质量的统计技术的应用管理，内/外返修率、损耗率、投诉每月统计一次，并通报有关部门；9、 做好产品质量检验记录的收集、汇总、归档，做到产品的制造全过程质量控制的记录完整和可追溯性；10、 做好计量的管理，根据生产需要制定计量器具的外检与自校的计划，建立计量器具台帐和标识，满足生产需要；11、 根据五金、首饰和塑胶的不同特点和客户的不同要求采取适当的质量控制方法，并根据产品外观和性能情况作过程分析解释，落实责任部门，要求责任部门找出问题根源，采取纠正预防措施，并对其有效性进行跟踪验证。首饰电镀，对产品性能要进行QA出货检测。0.8 管理职责描述A.董7、事长职责董事长是公司最高领导人，全面负责公司的经营管理，掌握公司的财政预算，建立公司架构以适应公司发展的需要。（1）决定各部门的质量环境工作责任；（2）决定公司的发展方向及策略，监控公司的整体运作；（3）决定公司的质量环境政策，营销策略，监控财务运作；（4）贯彻监督ISO9001和ISO14001管理体系的运作；（5）任免、选拔中层以上干部，定期做管理层工作检讨；（6）任命质量环境管理者代表。B.总经理职责（1）建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性作出承诺。（2）组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。（3）制定质量环境方针、并确保质量环境目标、指标的实现。（4）确保顾客的要求得到确定并予8、满足。（5）确保组织内的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。（6）按计划的时间间隔评审组织质量环境管理体系，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。C.管理者代表职责（1）负责组织建立、实施和保持质量环境管理体系；（2）定期向公司最高管理层汇报质量环境管理体系的运行情况，以及业绩和任何改进的需求；（3）确保在公司内提高满足顾客要求和环境法规及相关方要求的意识；（4）代表公司负责就质量环境管理体系有关事宜与外部各方进行联络；（5）主持ISO办公室的日常工作，直接对董事长负责；D.ISO办公室职责（1）组织本公司相关人员编写质量环境管理手册、程序文件、作业指导书，组织全厂员工进行学习贯彻；（2）负责9、不断跟进公司的质量环境管理手册以及环境、生产运作的作业程序，工作指示，及其它的相关文件的执行情况并提供修改和完善的建议；（3）负责认证时，陪同外部审核员开展工作；（4）负责认证前后系统运作的监督和不合格项的纠正工作；（5）编制内部质量环境审核的年度计划和临时申请，报管理者代表批准，组织召开审核会议，编写审核小组工作报告。E. ISO办公室主任职责（1）在总经理或管理者代表的领导下，参与公司质量环境管理工作，并就质量体系建立、保持和运行情况提出意见和建议；（2）受总经理或管理者代表的委托，行使公司日常质量环境管理的组织、协调、检查和考核的职能。监督检查各部门对质量环境管理体系的落实执行情况，并向10、总经理及管理者代表汇报，提出纠正措施；（3）依据ISO有关标准，结合公司实际情况组织编写质量环境体系文件，在体系与标准相关方要求发生变化时，及时修改这些文件；（4）受管理者代表委托，负责组织内部体系审核工作及体系外部审核与认证公司等取得联系；（5）做好认证公司以及第二方审核后的改进措施，并推进实施；（6）完成上级交待的其他任务。F.业务部职责（1）制订公司的营业方针，报总经理批准后贯彻执行；（2）开展市场调查，收集整理客户对产品质量环境的要求和意见，并将信息及时反馈到管理者代表、生产经理、品控经理；（3）与客户签订来胚加工协议书，客户的要求及环境法律法规及其他要求都有明确规定，并形成文件，以口11、头方式接到的订单，而对要求没有书面说明的情况下，电镀之前应得到对方的同意；（4）坚持“质量第一、客户至上、精益求精”的质量方针，履行合同要求，确保加工货源的长期稳定、充分；（5）编制公司的年度营业目标，并分解到月及每个业务员，确保营业目标的达成；（6）及时解决客户投诉，维持良好的合作关系，建立公司良好的形象，推广公司业务并不断扩大公司知名度。（7）负责识别和评价本部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境管理方案及环境目标、指标。（8）严格按照公司制订的环境管理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成情况。G.业务经理职责 （1）负责组织对公司经营方12、针的策划和宣传，根据市场需要开展市场调查和搜集市场信息，以便及时掌握市场动态和行情；（2）负责制订各阶段经营计划和目标，根据公司生产能力不断开拓市场和发展新客户，以达至量化的经营目标；（3）根据客户需要和公司报价规定，与客户就加工数量、交货期限、付款方式、质量要求等进行详细洽谈协商，接受客户订单，并就具体事宜和客户签订书面合同书；（4）负责定期组织和主持经营会议，及时传达重大经营决策，加强业务、生产和品控各部门的沟通，协商解决和处理有关客户要求；（5）组织收集、记录客户反馈意见或投诉，及时回复和拜访客户，加强和客户联络沟通并作出协商处理。建立客户档案，并定期做好客户回访工作，及时汇报公司；（613、）建立和执行经营管理体制，并将业绩评估和考核落实到日常工作中，不断提高业务员业务效率和业务水平； （7）根据客户来货量和资金回笼情况，及时对客户应收账款作出跟进和处理，确保货款及时回笼；（8）根据客户来货种类和要求，指派跟单员协调生产进度跟催和处理，确保按质按时出货；（9）负责及时联络客户，就客户来胚质量、电镀质量情况和实际生产进度等问题向客户汇报和进行协商，达成和客户一致的要求；（10）负责识别和评价本部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境管理方案及环境目标、指标。（11）严格按照公司制订的环境管理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成情况。14、H.业务打单职责（1）负责公司网络系统、信息库的建立和维护；（2）负责统计技术的运用、培训；（3）负责公司范围内的信息资料、数据的综合处理，并形成相应图表，及时汇报给董事长、总经理、管理者代表；（4）负责公司报价工作的统一管理；（5）负责公司成本的审核及打单组的工作程序；（6）严格执行公司的环境管理文件。I.业务打单负责人职责（1）负责电脑报价、输单、发票组整体工作安排和人员调度，提高下属工作效率和积极性，以提高公司信息管理效益；（2）负责整体策划和建立公司报价、物控、生产输单、发票、成本审核等电脑化管理系统，确保公司内外信息交流畅顺和高效化；（3）负责组织各信息系统编程、调试、运作、更新、增15、容等，确保服务器主机和各终端正常运作；（4）负责组织下属对报价、输单、发票资料等进行认真核对，及时更改和纠正输出错误，确保以上资料文字和数据的准确性和一致性；（5）根据公司要求，建立各项目统计数据库，并作定期更新、汇总、备 份，及时准确地提供给上级或其它部门参阅和存档；（6）负责公司整个电脑系统服务器和各终端机安装、日常运作监控，及时解决和排除系统程序或机器故障等技术问题，并对电脑软硬件作定期维护管理；（7）根据发展需要，对公司电脑信息系统和有关设备作优化改良设计、组装等，以达至高效节；（8）根据工作需要和实际情况，监督和指导下属员工电脑化操作，不断提高下属电脑专业操作水平，以达至规定的要求。16、根据下属工作表现和工作能力作评定核，以提供各种评定的依据；（9）严格执行公司的环境管理文件。（10）负责其它有关工作接口。J.行政部职责（1）制定公司行政事务的各项规章制度，通过各种形式向全体员工进行宣传，检查监督各部门，全体员工执行规章制度的情况；（2）处理公司日常行政事务，协调全公司各职能部门的工作关系，促进公司各项生产任务的圆满完成；（3）加强劳动纪律的检查，做好人事劳动管理，员工业绩评价及员工培训，对招、解聘员工按有关规定办理手续，建立职工档案；（4）做好行政文书处理工作，检查文件承接和领导批示的落实情况及进行传达有关文件精神，做好保密工作；（5）做好职工的思想工作，开展有益的文体活动17、，提高职工对企业的凝聚力；（6）搞好生活后勤，办好职工食堂，检查安全、卫生工作，创造良好的生产、生活环境；（7）负责行政办公用品，家具购量计划的审核，监督各有关人员对易耗品的采购、建帐、发放等管理制度的建立实施，履行节约；（8）参加公司内各项重大会议，并做好记录，必要时，应做出“会议纪要”贯彻执行；（9）负责公司范围内各类设备的验收、保养、检修及部分设备的制作；（10）负责识别和评价本部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境管理方案及环境目标、指标。（11）严格按照公司制订的环境管理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成情况。K.行政经理职责（118、）负责总机接待、人事、后勤、保卫消防和运输组整体工作安排及人员调度，为生产正常化、安全化运作提供服务；（2）根据国家劳动法规和劳工政策，制定、协调和监督执行各项规章制度，沟通以及协调处理公司与政府部门、部门与部门间、部门间上下级关系；（3）根据各部门人员需求制订公司人力资源计划和目标，通过有效途径招聘合适人员，并办理出入厂手续、劳动合约和社会福利等手续；（4）负责各级员工薪酬管理和考勤统计，监督执行考勤奖罚制度，并定期分析统计提供给财务部，以作为工资结算的依据；（5）根据各部门人员培训需求情况制定各级员工总体培训计划并组织有效实施，同时协助各部门进行各级人员业绩评估和考核，以提供升迁和工资调整19、的依据；（6）组织保卫、消防安全、环境卫生、宿舍饭堂等总务后勤管理工作，为公司财产和人员人身安全提供有效的保障，使环境行为符合环保法律要求；（7）负责建立公司消防组织机构和制定消防管理制度，定期组织检查及维护 消防安全设施，定期组织进行全员消防安全教育，确保生产和生活场所符合国家消防安全规定；（8）负责组织员工业余文体活动，采取有效措施改善员工文娱和生活福利条件，不断提高全员士气，以提升企业内部凝聚力和集体团结精神；（9）负责公司行政类文件和人事档案归档管理，并及时准确地传达和落实公司决策性文件精神；（10）负责识别和评价本部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境管理方案20、及环境目标、指标。（11）严格按照公司制订的环境管理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成情况。L.行政财务职责（1）财务营业运行情况分析，财务报表及预算编造；（2）一般货款的催收；（3）有关科目明细账的记载及其他有关财务事项的办理；（4）会计制度的拟制、执行；（5）一般会计事务的处理、记录及有关凭证、账册、报表文件的管理；（6）会计报表、决算报表的编制、分析与呈报；（7）税务的处理及其他有关会计事项的办理；（8）预算制度的拟订（包括环境管理）及预算方案的编拟、分析、控制；（9）部门预算的调整、追加、追减，预算方案的编拟；（10）负责各部门，生产车间管理费用，生产费用21、的考核；（11）工资的结算、发放及公司福利基金（各种罚款、押金）的管理；（12）配合物控部、信息部定期进行在制品、材料、消耗的盘点，保证生产资金的合理使用。（13）负责识别和评价本部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境管理方案及环境目标、指标。（14）严格按照公司制订的环境管理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成情况。M.财务主管职责（1）认真贯彻执行会计法等财务制度，严格执行财经纪律，不断改进财务管理工作；（2）及时编制公司的财务计划，坚持费用开支和财务审批权限，做好费用开支的审核工作；（3）定期检查分析企业的财务活动情况，对各部门计划完成22、情况，按月核算，按季分析，正确及时地为董事会提供数据，当好参谋；（4）加强资金管理，合理使用和管理好资金、财产，提高资金的使用率；（5）搞好会计基础工作，提高会计核算质量，做好及时计账、算账、报表工作，确保财务账目手续完备，内容真实，数据正确，科目运用得当，账目记载清晰；（6）坚持对凭证、报表的审核，建立凭证传递程序，搞好财务资料的归档管理；（7）按照现金管理制度，做好现金的收、付保管解交，加强对转帐、空白支票的管理，不出差错，保证安全；（8）及时办理货款的托收结算工作，日结日清，正确及时，不出差错；（9）及时正确地作出生产成本核算、预测和分析成本的结构和占用率，以便提供经营决策者作依据；（123、0）组织人员协助仓库保管员定期进行库存原料的盘点工作，做到账账相符，账实相符。（11）负责识别和评价本部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境管理方案及环境目标、指标。（12）严格按照公司制订的环境管理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成情况。N.行政仓库职责（1）负责公司生产所需原辅材料和其他物资的采购供应；（2）根据生产耗料情况及库存量编制采购计划，确保生产的正常运转和资金的合理利用；（3）作好市场调查，掌握市场信息，对公司所需各种物资的市场价格、货源及质量状况、主要的供货渠道等全面调查，为订购符合质量要求的物资作好准备；（4）配合品控部做24、好各类物资的验收工作，负责不合格品的退货；（5）负责对原辅料供应厂家的选择和质量控制，定期组织对供应商质量保证能力进行调查，为选择合格供应商提供依据，并编制合格供应商名录；（6）负责物料进厂后的管理，按照“先进先出”的原则进行发料，确保物料的合格使用；（7）负责识别和评价本部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境管理方案及环境目标、指标。（8）严格按照公司制订的环境管理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成情况。O.仓库负责人职责（1）负责所属各仓库人员工作安排，并根据各仓库所保管物品的不同特点，订立各仓库保管制度及有关规章制度；（2）负责公司各25、部门所需物资的采购工作，根据不同特点和型号、生产和非生产、轻重缓急的原则，及时准确无误地采购所需物资；（3）根据相关部门的采购申请资料和材料库存情况分析物料需求，制订所需物料采购计划，确保及时、准确提供生产所需物料；（4）组织仓管员对进仓物料进行验收，办理出入库手续和记账，并进行物料分类编号和标识，制定物料管制卡并作好记录，确保账、物、卡一致；（5）全面监督仓库执行“先进先出”和“7S”管理原则，确保提供符合要求的贮存场所和环境，保证物品的质量不受影响；（6）定期统计和考核各部门用料情况，协调各部门制定主要材料耗用指标，监督物料使用情况，并执行物料量化指标评比和奖罚制度；（7）定期组织物料盘点26、工作，及时纠正各类物料账面差错，确保库存量适时适量和准确，根据财务制度及时对呆料呆账作出必要的处理；（8）组织人员进行物品装车、卸车等中转或搬运工作；（9）根据公司要求，定期组织下属进行培训教育和考核；（10）对下属工作表现及能力作出评定考核，以提供各类评定的依据；（11）负责识别和评价本部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境管理方案及环境目标、指标。（12）严格按照公司制订的环境管理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成情况。P.生产车间职责（1）负责客户来胚的检验、电镀加工和产品的自我检查；（2）负责生产环保设备、机器、仪器的保管和日常检查27、维护保养；（3）负责生产作业指导书的编写修订；（4）客户来胚的打样以及参与供应商来料的确认；（5）推行品质管制，清洁生产及“5S”，提高生产效率；（6）负责所属人员的培训、管理以及提高其质量意识；（7）做好客户来胚，包装材料及出货工作的管理；（8）严格执行公司制订的环境管理体系文件，提升全员的环保意识。Q.车间主管职责（1）全面负责生产运作安排和人员调度，提高员工积极性和劳动生产率，确保生产畅顺和高效运作；（2）根据客户要求和来货情况安排生产和定员定额，组织IQC及QC抓好来胚进厂检验和生产过程检验，保证按时按量出货；（3）负责生产线和生产流程整体设计，并组织编制各工序作业标准，以指导和监督规28、范化、安全化、标准化操作，确保现场作业员人身安全和避免意外事故发生；（4）监督执行生产物料消耗量化指标和质量事故奖罚制度，控制生产用料、用水、用电，厉行节约，提高生产管理效益；（5）组织人员对生产环境和电镀缸水进行维护和监控，保证现场环境和缸水不受污染，确保工艺条件稳定可靠，避免因环境条件或缸水问题影响产品质量，同时环境行为符合环保要求；（6）据现场情况或其它方面信息反馈，及时采取有效措施改善生产作业和解决现场质量问题，并对有效质量措施予以巩固和记录；（7）根据客户要求和市场需要，组织人员对外来产品和现有工艺进行技术分析、优化和改良，开发试做新样板，完善和稳定新工艺新技术，以适应新形势新发展；29、（8）根据公司要求，定期组织下属进行培训教育和考核，并对下属工作表现及能力作出评定考核，以提供各类评定依据；（9）负责识别和评价本部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境管理方案及环境目标、指标。（10）严格按照公司制订的环境管理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成情况。R. 技术部职责（1）根据公司的质量方针、质量目标，制定本公司各工序的质量检验标准和检验作业指导书，满足生产需要；（2）做好全厂质量检查人员的岗位培训，提高质检人员的业务水平，开展QC活动，解决生产环节中出现的质量问题；（3）每月召开一次质量分析会，对全厂生产过程出现的质量问题30、进行检讨，制定预防和整改措施，杜绝重大质量事故的发生；（4）根据不同原材料的质量要求制定评审依据，参与合格供应商的评审工作；（5）负责组织化验员进行原料样品分析和评定，现场缸水日常取样分析，确保镀液主盐成份在工艺范围内。（6）负责材料（包含客户来胚）的进厂检验，生产过程检验，成品检验，填写相应的检验记录，并做好标识；（7）对不合格品（含不良品）进行判断和控制，以客户退货进行检验，填写客户退货检验的报告、返修单，对产品贴上标识进行隔离，并把它放在不合格品区；（8）负责统计技术的应用管理，内外返修率、损耗率、投诉每月统计一次，并通报有关部门；（9）做好产品质量检验记录的收集、汇总、归档，做到产品制31、造全过程质量控制的记录完整和可追溯性；（10）做好计量器具的管理，根据生产需要制定计量器具的外检与自校的计划，建立计量器具台帐和标识，满足生产需要；（11）根据五金和钟表的不同特点和客户的不同要求采取适当的质量控制方法，并根据产品外观和性能情况作过程分析解释，落实责任部门，要求责任部门找出问题根源，采取纠正预防措施，并对其有效性进行跟踪验证。（12）负责识别和评价本部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境管理方案及环境目标、指标。（13）严格按照公司制订的环境管理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成情况。S.技术经理职责（1）负责QA、化验室、32、统计员整体工作安排和人员调度，提高整体工作效率和员工积极性；（2）全面配合推行ISO9001：2000版国际质量管理体系，强化内部全面质量管理制度，开展质量分析会、QC小组活动、合理化建议等质量活动，以不断提升产品质量；（3）根据行业标准和产品特性，组织编制各类检验作业规范和检测设备操作规程，并监督正确执行，确保各类产品质量检查和测试规范化、标准化；（4）根据产品外观和性能情况作过程分析、解释，落实责任部门，要求责任部门找出问题根源，采取纠正/预防措施，作出改善，并对其有效性作跟踪验证；（5）负责组织化验员进行原料样品分析和评定，现场缸水日常取样分析，确保镀液主盐成份在工艺范围内；（6）负责定33、期整理、统计和分析产品质量情况，确保有关质量记录数据/参数的准确性和一致性；（7）贯彻执行质量方针和目标，监督执行质量量化指标考核和奖罚制度，选用正确统计方法进行动态质量改善，以不断提高产品质量控制的预防效果；（8）对有争议性产品或重要质量问题作出准确判别和最终决定；（9）根据客户反馈意见和投诉，落实责任部门，协调进行原因调查与分析，采取有效措施进行纠正，以防类似问题再次发生；（10）根据公司要求，定期组织下属进行培训教育和考核，并对下属工作表现及能力作出评定考核，以提供各类评定依据；（11）负责识别和评价本部门的环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制订出环境管理方案及环境目标、指标34、。（12）严格按照公司制订的环境管理方案和相关的文件执行，并定期检讨环境方案实施和环境目标指标的达成情况。0.9管理体系过程职责分配表ISO9001质量管理体系职能部门标准要素管理层ISO办公室行政部业务部生产部4质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现过程的策划7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3 计和开发不适用，已删减7.4.1 采购过程职能35、部门体系要求管理层ISO办公室行政部业务部生产部7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8.1 测量、分析和改进8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进为次要管理部门为主要管理部门ISO14001环境管理体系职能部门体系要求管理层ISO办公室行政部业务部生产部4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求36、4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审为次要管理部门为主要管理部门0.10手册管理1 质量环境管理手册的性质和作用本手册根据ISO9001：2000和ISO14001：2004管理体系标准的要求，并结合中山某某电镀有限公司（以下简称本公司）的特点编写而成。它阐明了本公司的质量环境方针、质量环境目标，并系统描述了本公司的质量环境管理体系37、的构成及运作，是质量环境管理体系按ISO标准运行的纲领性文件。2 质量环境管理手册的审查、批准与发布本手册需经管理者代表组织审核，总经理批准并予以发布。3 质量环境管理手册的版本控制3.1本手册分为受控版本和非受控版本，受控版本盖受控文件章，其发放、修改更新按受控文件处理。3.2本手册的版本号及修改状态。版号按大写英文字母A、B、C顺序编号,修改状态按阿拉伯数字0、1、2、3顺号编号，首次发行的文件的版本及修改状态为A/0。4 质量环境管理手册的发放与管理4.1本手册受控版本发放到各部门经理及以上职位人员及认证机构，手册持有者应妥善保管使用，不得损坏、丢失、复印。如有修改建议，可将修改意见交I38、SO办公室，ISO办公室对手册的适用性、有效性进行评审，必要时进行修改。手册持有者调离工作岗位（辞职）时，应将手册交还ISO办公室。4.2质量环境管理手册的发放与管理，由ISO办公室负责。4.3非受控版本经管理者代表批准，可发给外部机构或个人，供应商等，非受控版本将不会被更新。1 应用范围1.1阐述了公司的质量环境、质量环境，并对质量环境管理体系的各项要求作出了明确规定。1.2适用于公司生产的产品，以及产品实现过程所涉及的各个区域（不包含生活区），对内用于公司内部质量环境管理，对外是公司质量环境管理能力的证实文件。公司通过质量环境管理体系的有效运作，实现产品质量以及环境管理的持续改进及预防不合39、格的发生，以使客户及社会各相关方满意。1.3产品的生产是客户来胚电镀加工，且镀种（电镀的色泽）是由客户提供；来胚按本公司正常工艺生产，产品是客户接受的相似产品，而正常工艺是由合格供应商提供的。本公司不存在开发设计工作，因此ISO9001：2000中7.3设计与开发予以排除。1.4用于第三方体系认证。1.5作为与顾客之间的合同条件。2 规范性引用文件2.1 质量环境管理体系标准2.1.1 GB/T 19001-2000 idt ISO 9000: 2000 质量管理体系 基础和术语2.2.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001: 2000 质量管理体系要求 2.2.3 GB40、/T 24001-2004 idt ISO 14001: 2004 环境管理体系 规范及使用指南2.2 适用的法律法规2.2.1 中华人民共和国：合同法、质量法、相关的产品、环境法律法规及其他要求。2.3 适用技术标准与顾客商定的产品要求为准。3 术语和定义3.1 本质量环境手册及其他体系文件均采用 ISO组织给出的术语和定义。3.2 为方便公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：3.2.1 公司：“中山市某某电镀有限公司”的简称，代码为HS。3.2.2 顾客：公司提供产品的接受者。3.2.3 供方：向公司提供原辅材料的供应方。3.2.4 合格：满足要求。3.2.5 不合格：未满足要求。3.41、2.6 部门-公司内部设置的管理职能部门。3.2.7 废弃物-特指在本公司范围内生产现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。3.2.8 相关方-关注组织的环境状况或受其影响的个人或团体。3.2.9 单位-指公司质量环境管理体系运作的职能区域，包括职能人员或职能人员组成的团体。4 质量环境管理体系4.1 总要求公司按照ISO9001：2000和ISO14001：2004标准要求建立了质量环境管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此做到下述要求：a) 公司对质量环境管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可42、以是具体的质量环境活动的子过程；b) 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；同时对过程涉及的环境因素进行识别、评价和控制；c) 对过程进行管理的目的是实施质量环境管理体系，实现组织的质量环境方针和目标；d) 对过程进行测量、监控和分析及采用改进措施，是为了所策划的结果，并进行持续的改进；e) 对提供外加工等制作的外协供方实施质量环境控制，确保公司的产品符合规定要求。本公司无外包过程。4.2 体系文件要求4.2.1 公司质量环境管理体系已予文件化(以下简称体系文件)。质量、环境管理体系文件必须包括：为保证产品质量和满足用户需要，促进全体43、员工形成满足顾客要求、保护环境形成的意识； 公司建立并保持文件化的质量、环境管理体系，手册描述质量环境管理体系过程的顺序及其相互接口关系；规定过程有效运作及控制的准则和方法；过程的监测、分析和改进的方法。体系文件包括ISO9001：2000和ISO14001：2004标准规定的文件化程序和必要的文件化程序及记录。公司的体系文件包括:a) 形成文件的质量环境方针和质量环境目标； b) 质量环境手册； c) 程序文件； d) 过程的有效运行和控制所需的文件（包括各种管理制度、岗位职责和任职要求，技术标准、法律法规、作业指导书等）；e)记录。公司的体系文件和各种记录详见程序文件清单、指引文件清单和记44、录清单。4.2.2 质量环境手册管理者代表编制质量环境手册；质量环境手册由总经理批准发布。质量环境手册包括但不限于：a) 质量环境管理体系的范围；b) 描述质量环境管理体系各要素及其相互关系；c) 体系程序或其他引用文件；d)质量环境管理手册的管理见本手册第0.10章节。4.3文件控制建立文件和资料控制程序，以控制质量环境管理体系运行所要求的书面及电脑文件，包括：适用法律、法规、体系文件、技术文件。程序确保：a) 文件发布前进行批准，保证其适用性。b) 必要时对文件进行评审、更新并予以重新批准；文件更改由该文件原审批职能部门审批。c) 编制文件和资料清单，用于识别现行文件的版本/修订状况。d)45、 在对质量环境管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件。e) 规定文件编号规则，使之容易识别和检索。f) 对外来文件进行标识和登录，规定发放范围。g) 从所有发放或使用场所撤出作废的文件；为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，在保留的作废文件盖上“作废保留”章予以标识。4.4记录的控制编制记录控制程序，控制质量环境管理体系所需的记录，并维护记录的标识、收集、保管、处理；保存适当的记录，以证明符合要求及有效的实施质量环境管理体系；编制记录清单以方便使用。相关及支持性文件HS-QEP-01文件和资料控制程序HS-QEP-02记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 46、总经理为公司质量环境管理体系的发展和不断完善做出郑重承诺，具体体现在： a)向公司人员灌输实现顾客及相应法律、法规要求的重要性；b)确定质量环境方针、实施质量环境目标；c)主持管理评审，确保质量环境管理体系持续改进、持续有效；d)保证必要的资源，满足体系有效运行。5.1.2 管理层对质量环境管理体系实施和改善的承诺见本手册第0.2章节。 5.2 以顾客为关注的焦点5.2.1总经理确保顾客的需求与期望能予以满足，同时应考虑到环境保护相关法律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。5.2.2根据公司产品的市场定位及顾客的普遍需求与期望，规定公司提供产品的基本要求如下：a) 公司为客户提供来胚电镀加47、工；b) 持续改进产品和服务的质量环境、更好满足顾客的需要和期望；c) 按期及安全交付产品。5.2.3顾客的具体需求在签约前以明确并保证认识一致，当现有体系不能满足要求时，应进行产品实现过程的策划。5.2.4公司通过市场调研及顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析、评估，在管理评审中予以补充或修订。5.3 质量环境方针质量环境方针由总经理确定并颁布, 公司质量环境方针见0.5章节。a) 质量环境方针与公司总体经营方针相一致。b) 质量环境方针对产品要求及使顾客满意和相关方做出承诺，对持续改进做出承诺。c) 质量环境方针提供了制定和评审质量环境目标框架。d) 体现遵守法律、法规和其它要48、求以及相关方要求、持续改进和污染预防的承诺。e) 适用于公司的环境管理现状以及存在的重要环境问题。f) 并能随时为相关方所获取。5.4 策划 5.4.1 质量环境目标质量环境目标由总经理确定并颁布, 公司质量环境目标见0.5章节。a) 质量环境目标应是可量度的，并与质量环境方针保持一致性；b) 质量环境目标的设定是不断改进提高质量环境，使顾客满意；c) 质量环境目标分解到有关的职能部门中。5.4.2环境因素环境因素的识别与评价是质量环境管理体系建立的基础，是质量环境管理体系策划过程中的重要输入。公司制定环境因素确认及评估控制程序，对产品、活动和服务中的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素。49、行政部组织各部门相关人员，采取全员参与和现场调查的方式，识别公司的环境因素，在识别过程中，考虑业务、采购、生产、运输、使用、废弃全过程。针对公司各部门，按照过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态来识别环境因素。行政部负责各部门的环境因素的总体评价，从环境影响、事业部形象、经济损失、法律法规要求等方面考虑，评价已识别出的环境因素。评价出的重大环境因素，通过目标、指标、管理方案、运行控制、检测测量等手段加以控制与管理。行政部每年对各部门环境因素重新进行识别、评价一次。当发生下列情况时，随时识别、随时评价：a. 发生重大环境事故；b. 新、改、扩建项目或开发新产品时；c. 法律、法规调整50、时。5.4.3 法律法规和其它要求建立并保持法律与其他要求控制程序，以获取对活动、产品、服务相关的法律、法规和其他要求的渠道，及时获取与确定适用与本公司活动、产品和服务中有关的环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求，确认其使用性并及时更新，确保最新状态。行政部负责环境法律法规及其他要求的确定、获取、保存及更新的管理。并且应每年不少于一次的与市、区环保局、质量监管理部门联系，获取最新法律、法规及其它要求。业务部负责与产品有关的法律、法规和其他要求的确定、获取、保存及更新管理。5.4.4质量环境管理体系管理目标、指标和方案依据质量环境方针，公司及各层次部门建立并保持目标、指标；为了实施有效的质量51、环境管理，确定本公司的质量环境目标、指标，这些目标和指标的制定，确保质量、环境管理体系的持续改进。总经理确保质量环境目标传达到公司各部门。目标应是可测的即量化的，与方针和对持续改进的承诺保持协调一致。目标应包括为满足产品和过程或服务的要求所需要的条件。目标应于每年的管理评审会议上评审，以确保质量环境管理体系持续改进。依据质量、环境方针、目标和指标，制定重大出环境因素、并根据重要环境因素制订并执行方案。环境管理方案由管理者代表组织编制，报总经理批准后生效。具体参照环境策划控制程序。环境管理方案均以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施。管理方案主要包括以下内容：依据的环境管理目标与指标；b) 52、方法措施、技术手段；c) 执行部门与负责人；d) 预算经费；e) 启动日期与完成期限等。5.4.2 质量环境管理体系策划为实现质量环境方针、质量环境目标，公司应对质量环境管理体系的过程，所需的资源及质量环境管理体系的持续改进进行策划。质量环境管理体系的总体策划体现在质量环境及相应的质量环境程序中。策划的更改，原则上通过管理评审研讨后由总经理确定，以确保质量环境管理体系的完整性得到保持。5.5职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限a) 公司质量环境管理体系组织机构见0.6章节。b) 职责和权限见0.8章节。5.5.2 管理者代表总经理指定管理层中的成员作为管理者代表,见0.3章节，并授以明确职责53、,：a) 确保按ISO9001:2000和ISO14001：2004标准的要求建立、保持质量环境管理体系；b) 向总经理报告有关质量环境管理体系的实施情况，包括改进需要；c) 确保公司及时获得并理解相关法律、法规的实施要求，并了解顾客的要求；d) 就公司质量环境管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。5.5.3信息交流规定质量环境管理体系实施过程中在各部门之间的内部交流活动，以及公司就质量与环境信息与外部交流的活动实施。具体见管理沟通控制程序。5.6管理评审5.6.1制定管理评审控制程序。总经理每年至少召开一次管理评审会议对质量环境管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审对54、质量环境方针和目标的实现程度进行评价并审议，是否需要对公司质量环境管理体系进行修订或改进。5.6.2 评审输入管理评审的输入包括目前体系运行情况和改进的需要：a) 质量环境管理体系审核结果；b) 顾客及相关方的意见；d) 环境目标、指标和方案实现程度情况。e) 过程执行状况和产品的符合性分析；f) 环境管理体系运行状况分析；d) 预防和纠正措施的状况；e) 上一次管理评审措施的跟踪；f) 可能影响质量环境管理体系的变化。g) 法规及其它要求符合性、环境因素的识别、评价和控制结果。5.6.3 评审输出管理评审的输出包括与以下活动有关的措施：a) 质量环境管理体系的改进；b) 公司提供产品过程的改55、进以适应法律、法规的要求和顾客的需求。c) 所需的资源。d) 法规及其它要求符合性报告。对环境因素进行识别、评价和控制总结报告。5.6.4 管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件。由管理者代表保存。管理者代表负责对管理评审会议决定中，所确定的纠正和预防措施的有效性进行跟踪，并予以记录。 相关及支持性文件HS-QEP-04环境策划控制程序HS-QEP-05管理沟通控制程序HS-QEP-06管理评审控制程序HS-QEP-07环境因素确认及评估控制程序HS-QEP-08法律与其他要求控制程序6 资源管理6.1 资源的提供公司及时地确定并提供必要的资源，以满足需要：a) 质量环境管理体系过程的实施与56、改进；b) 法律、法规及顾客满意和保护环境、员工环保意识的形成。6.2 人力资源6.2.1人员配置公司根据人员的学历、培训、技能和资历，委派在质量环境管理体系中承担规定职责的人员，确保能胜任其工作。6.2.2 意识、能力和培训公司应：a) 鉴别从事影响质量环境的活动的人员的能力需求；b) 提供培训，以满足所确定的需求；c) 对所提供培训的有效性进行评价；d) 确保所有员工知道他们的活动的关联性、重要性和保护环境和员工环保意识的形成，以及如何通过自己的努力来达到质量环境目标。e) 保存有关学历、培训、技能和资历适宜的记录。6.3 基础设施公司设施主要包括生产、检验及搬运设施。详见生产环保设备控制57、程序及监视和测量装置的控制程序。6.4 工作环境公司识别和管理所需工作环境中人和物的因素，以实现产品的符合性。相关及支持性文件HS-QEP-09人力资源控制程序HS-QEP-10生产环保设备控制程序HS-QEP-25监视和测量装置控制程序7 产品的实现7.1实现过程的策划为确保产品符合要求，公司制订并执行质量策划控制程序。7.1.1本章编制的质量环境程序文件、操作规程规定了公司提供产品所需的过程顺序及其接口关系和环境因素的识别、评价控制。7.1.2公司在新产品开发时，对其实现过程进行策划，并形成质量计划（包括产品实现规范）。7.1.3产品实现过程的策划与质量环境管理体系的其他要求保持一致性。产58、品质量策划包括以下几方面的内容：a) 产品的质量目标；重大环境因素的识别、评价控制;b) 建立所需的过程文件，并提供特定的资源；c) 验证和确认的各项活动的结果，并制定接受准则；d) 为过程和产品的结果的符合性提供需要的相关记录。7.2与顾客有关的过程为确保公司生产的产品符合顾客及相关方的要求，公司制订并保持合同评审控制程序。7.2.1 顾客要求的识别 明确顾客对公司提供产品的各项要求。a) 顾客明示的及必须履行的法律法规要求。b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途必须的产品要求。c) 可用性、交付、支持服务、价格等要求。d) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规有规定的要求。7.2.59、2 产品要求的评审在向顾客承诺提供产品前，对合同进行评审以确保：a) 明确顾客的具体需求；b) 合同或订单中与以前表述不一致的地方已经解决；c) 公司有能力满足已明确的要求；必要时，应进行质量策划。7.2.3 顾客沟通公司保持与顾客的联系，以保证公司了解顾客的需求，顾客了解公司提供的产品及服务。与顾客的交流涉及：a) 产品质量、环境信息；b) 听取和接受顾客对公司工作的意见,包括顾客投诉；c) 合同定单处理。7.3 设计和开发本公司生产均为顾客所要求，故不涉及7.3设计开发。7.4 采购为确保公司采购回来的物资符合公司采购要求及相关方要求，公司制订并实施采购控制程序。7.4.1 采购过程控制公60、司对物资和服务的采购进行控制，以确保采购的产品符合要求。控制的方式和程度根据采购的物资和服务对公司提供产品的实际影响而定。根据供方提供产品的能力来评价并选择合格供方；选择和定期评定的准则；评定的结果及跟踪措施予以记录.7.4.2 采购信息采购文件（含采购合同）应包括拟采购产品的信息；适当时可包括：a) 对供方的产品、程序、过程/人员提出有关批准资格或鉴定要求。b) 质量环境管理体系要求。采购订单在发放前，对订单中所列要求的充分性进行审批。7.4.3 采购产品的验证 公司确定并实施对采购产品进行验证所必需的活动。当公司或顾客提出在供方资源处进行验证时，公司在采购文件中规定预期的验证安排和产品的放61、行方法。7.5 生产和服务提供为确保生产顺利进行，控制生产进度和质量，以满足顾客及相关方要求，公司制订并实施生产过程控制程序。7.5.1 生产和服务提供的控制公司对产品生产和服务过程的提供进行控制，保证产品质量环境。运作控制应通过：a) 制定产品生产的过程计划；b) 使用和维护适合的生产设备设施，保持预防性维修，确保设施正常运转；c) 具备并使用监视和测量设施；d) 必要的作业指导书；e) 实施监视活动；f) 严格实施规定的放行和交付程序。7.5.2过程确认公司对生产的特殊过程由负责产品设计开发的部门负责确定，并得到以下控制。a) 过程能力鉴定；b) 操作人员的资格并开展继续教育；c) 规定适62、当的设备,并定期维护和鉴定，设定合理工艺参数，编制必要的作业指导书；d) 充分的标识和记录；e) 需要时再确认。本公司的产品电镀过程为特殊过程。7.5.3 标识和可追溯性公司规定并实施产品标识的方法及标识内容，包括检测前后的状态标识。当有可追溯性要求时公司控制并记录产品的唯一性标识。7.5.4顾客财产公司要求相关部门妥善保管顾客提供的财产，对其进行标识、验证、防护和维护。如发现顾客的财产丢失、损坏或不适用时，记录并报告顾客。7.5.5产品的防护为保证公司的产品自生产直至交付到合同规定的交付地，对采购物资和公司产品进行有效的防护，对采购物资和产品的标识、搬运、包装、贮存和保护（对危险物品的特别管63、理）进行控制。7.6 监视和测量装置的控制对要进行的测量作业做出规定，同时要规定用于证实产品符合规定要求的监视和测量设备。并控制监视和测量设施以保证测量能力与测量要求保持一致。对监视和测量设施应：a) 进行周期检定或在使用前进行调校。送外检定时，应选择计量所或被政府认可的计量单位；自己检定的，规定并记录校准的基准，其基础应可溯源至国际或国家标准；b) 在搬运、维修和储存时，应妥善保护、防止损坏失准；c) 给予合适的状态标识并保留检定记录；d) 当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施；对用于规定要求的监视和测量软件，在使用前应予以确认。具体参照监视和测量装置控制程序实施。7.764、 环境运行控制建立并保持环境运行控制程序，使所有与重大环境因素有关的需要采取控制措施的运行与活动得到有效控制，以防止环境污染、安全事故的发生，保持方针、目标、指标的要求，以实现其绩效的改进。7.8 应急准备和响应建立并保持环境应急准备和响应控制程序，管理体系运行中潜在的环境、事故或紧急情况制定应急措施并迅速做出反应，最大限度地减少可能伴随的环境影响。详见环境应急准备和响应控制程序。相关及支持性文件：HS-QEP-03质量策划控制程序HS-QEP-12合同评审控制程序HS-QEP-13采购控制程序HS-QEP-14生产过程控制程序HS-QEP-15搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序HS-QEP65、-25监视和测量装置控制程序HS-QEP-16环境运行控制程序HS-QEP-23环境应急准备和响应控制程序8 测量、分析和改进8.1 策划为确定产品的符合性和质量环境管理体系的持续改进，制定计划，实施监视和测量，包括确定是否需要和使用统计技术。8.2监视和测量8.2.1 顾客满意度收集有关顾客对公司工作满意和/或不满意的信息，作为质量环境管理体系成效的一种测量手段；规定收集并分析这些信息的方法。详见社会和顾客满意度控制程序。8.2.2 内部审核8.2.2.1公司每年至少进行一次内部审核，以证实体系：a) 符合ISO9001:2000和ISO14001：2004的要求;b) 得到有效实施、保持和66、持续改进。8.2.2.2制定审核计划时，考虑到被审核的活动和区域的状态和重要性，以及以前审核的结果，个别部门或过程可相应增加审核频次；明确审核的范围、频次和方法；及审核员的独立性。8.2.2.3 审核程序包括实施审核的职责和要求，确保审核的独立性，记录审核结果，并向被审核方的管理者报告。8.2.2.4 被审核方对在审核中发现的不符合项应及时采取纠正措施、跟踪措施，将纠正措施的实施情况、验证和验证结果向审核管理者报告。详见内部审核控制程序。8.2.3 过程的监视和测量8.2.3.1各部门负责识别需要进行监视和测量的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生67、产和服务提供的全过程。8.2.3.2过程持续满足预定目的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。8.2.3.3与质量环境相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量环境目标，如制造的产品合格率、采购产品的合格率、销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量：a) 质量管理部门负责使用数据分析，对质量环境形成的过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量环境和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；b) 当过程产品合格率接近或低于质量环境目标时，质量管理部门应及时发出纠正及预防措施记录表，定出责任部门，对其从人员、设备、原68、材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，质量管理部门负责制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，质量管理部门负责跟踪验证实施效果。8.2.4 产品的监视和测量对产品的性能及采购的物资进行监视和测量，以验证产品是否满足要求。制定检验计划，在实现产品的过程的规定阶段中实施。符合所使用的接收准则的证据均予以文件化。记录表明产品放行的责任人。除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排已圆满完成之前,不应放行产品和交付服务。详见产品的监视和测量控制程序。8.2.5法律法规符合性的监视和测量建立并保持合规性评价69、控制程序，对环境符合性进行监视和测量控制。针对体系中潜在的环境问题、事故或紧急情况制定应急措施并迅速做出反应，最大限度地减少可能伴随的环境影响，以确保环境的改善、符合法律法规。8.2.6过程和产品的环境监控 建立并保持环境监控和测量控制程序，以监测和规范管理生产和服务过程产生的废水、废气、噪声和固体废弃物，监控化学品的使用，防止对环境的影响。8.3不合格控制8.3.1不合格品的控制为确保不符合要求的产品得到识别并处于受控状态，以防止非预期使用或交付。包括:a) 不合格生产过程应及时纠正。b) 不合格产品经评审，决定处理方式并实施；不合格产品在得到纠正后，应重新验证以证实其符合性。c) 当不合格70、产品在交付或投入使用后发现，公司应针对不合格的后果采取适当措施。详见不合格控制程序。8.3.2不符合、纠正和预防措施控制建立并保持改进控制程序，以调查和处理不符合，并通过实施纠正和预防措施，避免或减少类似不符合的发生。出现不符合环境方针、目标、指标或其他环境活动的事故、事件、不符合时按改进控制程序执行，对不符合进行调查，确定引起不符合的原因，并实施必要的纠正措施、验证纠正措施的效果，防止再度发生不符合。8.4数据分析公司应收集和分析适用数据，以确定质量环境管理体系的适用性和有效性，并规定采取的改进的措施。包括通过监视和测量活动以及其他相关来源所产生的数据。公司应分析这些数据，以获得下列信息：a71、) 顾客的满意和/或不满意；b) 顾客要求的符合性；c) 过程、产品以及其趋势的特性；d) 供方。8.5改进8.5.1 持续改进的策划策划和确定用于质量环境管理体系的持续改进所必须的过程。通过贯彻质量环境方针、质量环境目标，体系审核结果、数据分析、纠正和预防措施和管理评审来促进质量环境管理体系的持续改进。8.5.2 纠正措施采取纠正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次发生；纠正措施与所发现问题的影响性相适应。纠正措施的文件化程序应规定：a) 识别不合格(包括顾客投诉)；b) 确定不合格的原因；c) 评价所需采取的措施，以确保不合格不再发生；d) 确定和实施所需采取的纠正措施e) 记录所采取措72、施的结果；f) 评审所采取的纠正措施的成效。详见改进控制程序8.5.3 预防措施采取预防措施以消除不合格的潜在原因，防止不合格发生；预防措施与所发现问题的影响性相适应。对于预防措施的文件化程序的规定：a) 识别潜在的不合格及其原因；b) 确定并确保所需要的预防措施的实现；c) 记录所采取措施的结果；d) 评审所采取的预防措施的成效。详见改进控制程序。相关及支持性文件：HS-QEP-11社会和客户满意度控制程序HS-QEP-17内部审核控制程序HS-QEP-18产品的监视和测量控制程序HS-QEP-19合规性评价控制程序HS-QEP-20不合格控制程序HS-QEP-21统计技术控制程序HS-QE73、P-22改进控制程序HS-QEP-24环境监控和测量控制程序9程序文件清单序号编 号名 称编修责任部门1HS-QEP-01文件和资料控制程序ISO办公室2HS-QEP-02记录控制程序ISO办公室3HS-QEP-03质量策划控制程序ISO办公室4HS-QEP-04环境策划控制程序ISO办公室5HS-QEP-05沟通管理控制程序ISO办公室6HS-QEP-06管理评审控制程序ISO办公室7HS-QEP-07环境因素确认及评估控制程序行政部 8HS-QEP-08法律与其他要求控制程序行政部9HS-QEP-09人力资源控制程序人事10HS-QEP-10生产环保设备控制程序工程11HS-QEP-11社74、会和客户满意程度调研控制程序业务12HS-QEP-12合同评审程序业务13HS-QEP-13采购控制程序采购14HS-QEP-14生产过程控制程序生产部15HS-QEP-15搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序生产部16HS-QEP-16环境运行控制程序ISO办公室17HS-QEP-17内部审核控制程序ISO办公室18HS-QEP-18产品的监视和测量控制程序技术部19HS-QEP-19合规性评价控制程序生产部20HS-QEP-20不合格控制程序ISO办公室21HS-QEP-21统计技术控制程序ISO办公室22HS-QEP-22改进控制程序行政部23HS-QEP-23环境应急准备和响应控制程序75、行政部24HS-QEP-24环境监控和测量控制程序技术部25HS-QEP-25监视和测量装置控制程序技术部10体系文件分发范围文件分发号持有人发放体系文件内容01总经理管理手册、程序文件全套02管理者代表管理手册、程序文件全套03行政部经理管理手册、程序文件全套、相关三级文件04生产部经理管理手册、程序文件全套、相关三级文件05业务部经理管理手册、程序文件全套、相关三级文件06技术主管管理手册、程序文件全套、相关三级文件07人事主管管理手册、程序文件全套、相关三级文件08采购主管管理手册、程序文件全套、相关三级文件09品控主管管理手册、程序文件全套、相关三级文件10财务主管管理手册、程序文件全套、相关三级文件11咨询公司管理手册、程序文件全套12认证公司管理手册、程序文件全套