1、xx汽车有限公司环境管理手册第一版 审核：xx 批准：xx 生效日期：xx年3月28日环境管理手册版次：1N目录共：2页目录第一章 总则 1.1xx-xx环境方针 31.2手册发布实施令 41.3管理者代表任命书 51.4手册使用说明 6第二章 概况2.1xx汽车有限公司简介 82.2社区平面图2.3厂区平面图2.4生产工艺及主要环境因素简介 9/10/11第三章 术语定义 12/13/14第四章 体系要素及要求4.1总要求 15/164.2环境方针 17/184.3.1环境因素 19/204.3.2法律及其他要求 21/224.3.3目标与指标 23/244.3.4环境管理方案 254.4.2、1组织机构与职责 264.4.2培训、意识与能力 27/284.4.3信息交流 29环境管理手册版次：1目录共：2页4.4.4环境管理体系文件编制 30/31/324.4.5文件管理 33/344.4.6运行控制 35/364.4.7应急准备与响应 37/384.5.1监测 39/404.5.2不符合、纠正与预防措施 41/424.5.3记录 43/444.5.4环境管理体系审核 45/464.6管理评审 47/48第五章 附件5.1xx重要环境因素清单5.2xxEMS适用的法律及其他要求清单5.3xxEMS目标5.4xxEMS管理方案5.5xxEMS职责划分及组织机构图环境管理手册版次：1F3、xx环境方针共：1页第一章总则1.1xx汽车有限公司环境方针xx-xx汽车有限公司在向顾客提供高质量产品和服务的同时，致力于保护自然环境和实现可持续发展。我们承诺：1.遵守法律及其它要求。2.预防污染,在引进、研发、采购、生产、销售等生产经营活动的各个方面强化环境管理，避免、减少和控制对环境的不利影响。3.强化资源、能源管理,减少资源消耗，实现废弃物无害化和减量化。4.有效控制废水、废气、危险化学品, 不断降低环境责任风险。5.明确公司各部门的环境责任，增强全体员工环境意识和能力。6.加强与政府、供应商、承包商、用户、公众的联系，鼓励相关方实施有效的环境管理。 为确保环境绩效和环境体系的持续改4、进，全体员工应严格执行环境管理体系的各项规定和标准，公司最高管理层将定期评审环境体系。环境管理手册版次：1Fxx手册发布实施令共：1页1.2手册发布实施令 xx汽车有限公司依据GB/T2400/1996即ISO14001(1996)环境管理体系-规范及使用指南标准，在全公司范围内建立了环境管理体系。本手册适用于吉林省长春市东风大街149号xx汽车有限公司的活动、产品和服务的所有方面。 本手册是xx环境管理体系纲领性文件，它全面、概要描述了本公司的环境管理体系，规定了环境管理体系的运行模式，现予以批准发布，并于xx年3月28日起实施。 公司全体员工必须严格贯彻执行本手册的规定，体系的程序文件及相5、关的作业类文件必须与本手册相一致。环境管理手册版次：1Fxx管理者代表任命书共：1页1.3管理者代表任命书为有效组织xx-xx汽车有限公司环境管理体系的建立和持续运行，特授权公司人事副总经理xx和技术副总经理xx为本公司环境管理者代表。 xx汽车有限公司总经理: xx环境管理手册版次：1FxxEMS手册使用及控制说明共：1页1.4 EMS手册使用及控制说明 环境手册是以体系要素顺序来划分章节，规定环境管理工作要求。 环境手册由EMS工作组编制，并组织会签，由公司总经理签字批准后生效。 环境手册由管理服务部在公司内部网上发布，网址是：xx。 环境手册每年评审一次见文件控制程序，另因机构、职责、标6、准或公司产品活动服务发生变化时，由EMS工作组评审并修改文件，经管理者代表审核后报经管会批准，管理服务部在公司内部网上释放。手册发行、更改或换版时，由管理服务部通过E-mail集中通知给公司各级经理人员。 需要使用书面版本的部门，应在本部门内指定专人进行印制和分发，并建立相应的分发范围/收件人记录；手册更改/换版时负责更换。不在规定范围的打印或拷贝只作为信息，更改不受控。 各级经理有义务将环境手册中的有关规定告知和指导所管辖范围内的员工（包括修订时），并要加以证实。环境手册及其相关文件中的规定是所有员工的行为依据。 环境手册的原始和电子备份由管理服务部负责保存，并在手册更改/换版时建立文本挡案7、和记录。环境管理手册版次：1Fxx概况共：1页第二章 概况2.1xx汽车有限公司简介2.2社区平面图2.3厂区平面图2.4生产工艺及主要环境因素简介环境管理手册版次：1Fxxxx汽车有限公司简介共：1页2.1xx汽车有限公司简介 xx汽车有限公司占地116.59万平方米，建筑面积53.7万平方米。 xx汽车有限公司是由第xx车集团公司和德国xx汽车股份有限公司及xx汽车股份公司合资经营的大型轿车生产企业。公司于1991年2月6日正式成立，1996年7月全面建成投产。xx汽车有限公司是我国第一家按经济规模起步建设的现代化轿车工业基地。项目总投资107.7亿元，(其中捷达项目为89亿元人民币，xx8、项目为18.7亿元人民币)，注册资金30亿元人民币，其中xx占60%股份，xx占30%股份，xx占10%股份。用于环保设施投资5000万元（不含xx本部的环保配套投资）。 公司有12个部门以及5个直属科室，主要生产车间有冲压、焊装、涂装、总装、发动机、传动器。公司采用先进的技术和设备制造当今世界名牌产品xx、捷达、宝来等系列轿车。公司现已建成年产18万辆整车、27万台发动机、18万台传动器的生产能力，同时实现部分整车、总成及零部件的出口。公司现有正式员工6393人（截止xx年5月）。 xx汽车有限公司的建成，使我国轿车工业进入了规模生产的新时代。国家对外经济贸易部确认xx为“先进技术企业”；国9、家统计局授予xx为“中国汽车制造名优企业”；国家机械局授予xx为“在促进科学技术进步工作中做出重大贡献者”一等奖。环境管理手册版次：1Fxx生产工艺及主要环境因素简介共：3页2.4生产工艺及主要环境因素简介 xx汽车有限公司主要生产车间有冲压、焊装、涂装、总装、发动机、传动器。主要工艺流程及污染源分布见下图钢板、毛坯、外协件废乳化液 （机床设备） 冲压车间 焊装车间 涂装车间 总装车间噪声（冲压设备） 焊接烟气（焊接设备）废水（清洗槽）废气（喷漆烘干设备）废气（试车台） 传动器厂（车间）发动机厂（车间） 含油废水 （清洗设备） 环境管理手册版次：1Fxx生产工艺及主要环境因素简介共：3页主要污10、染源及其治理措施：1.废水 废水包括生产废水和生活废水。生活废水直接排入市污水管网。生产废水主要有两种，一种是涂装车间生产过程中产生的废水，通过涂装车间综合废水处理站处理后排放，一种是发动机车间、传动器车间机械加工过程中产生的乳化剂废水，通过发动机车间乳化液处理站处理后排放。2.废气 废气主要有涂装车间和总装车间补漆与喷漆工位的含苯有机废气，采用以天然气为燃料的燃烧炉进行高温焚烧处理，把废气中的苯类有害物质转化为无毒的CO2和水蒸气；发动机车间和传动器车间机械加工过程中产生的粉尘，磨床产生的粉尘采用旁插式扁布袋除尘器除尘，传动器车间热处理过程中产生的粉尘采用一级干式旋风除尘器，第二级采用布袋除11、尘器对粉尘进行净化处理；发动机车间乳化液、油烟采用油过滤器过滤；总装车间试车工位和发动机车间热试线实验台产生的汽车尾气采用排烟风道将有害尾气有组织地排放；焊装车间调整线、补焊线、前底板线工作中产生的有害气体，通过三台离心机、十七台斜流管道风机的通风换气，使之有组织排至室外。3.废弃物 废弃物来源及治理措施见下表车间废弃物种类废弃物来源治理措施冲压车间冲压金属废料下料工段回收利用涂装车间漆泥喷漆循环水池无害化处理污泥前处理无害化处理发/传车间金属废料、粉泥污泥机械加工、乳化液处理站回收利用各车间一般垃圾包装皮、废塑料等回收利用4.噪声排放及控制环境管理手册版次：1Fxx生产工艺及主要环境因素简介12、共：3页 冲压车间的主要噪声来自冲压设备。设备基础采用减震基础，离合制动器加防震垫及消声器，对噪声超过85dB(A)以上的工位佩带防护耳塞。焊装车间噪声主要来源于气动夹具、通风机以及生产配套用空压机。风机采用高效低噪音风机。空压机在封闭厂房内防止声音扩散。 发动机尾气排放烟道上设置二节多级降压消音器可降低噪声30dB(A)。总装车间噪声设备主要是风动工具，引进低噪声的车轮螺母拧紧机，噪声控制在85dB(A)以下。环境管理手册版次：1Fxx术语定义共：3页第三章 术语定义1.持续改进 强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，改进整体环境绩效。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。2.13、环境 组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 注：在这一意义上，外部存在从组织内部延伸到全球系统。3.环境因素 一个组织活动、产品或服务中与环境发生相互作用的要素。 （注：重要环境因素是指具有或可能具有重大环境影响的环境因素）4.环境影响 全部或部分由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。5.环境管理体系(EMS) 全面管理体系的一个组成部分，包括制定、实施、评审和保持环境方针所需的组织机构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。6.环境管理体系审核(内审)客观的获取证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合该组14、织所规定的环境管理体系审核准则的一个系统化，并形成文件的验证过程，包括将这一结果呈报给管理者。环境管理手册版次：1Fxx术语定义共：3页7.环境目标 一个组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。8.环境绩效 一个组织基于其环境方针、目标、指标，控制其环境因素所取得的可测量的环境管理体系成效。9.环境方针 一个组织对其全部环境绩效的意图与原则的陈述，它为建立组织的行为及环境目标、指标提供了一个框架。10.环境指标 直接来自于环境目标，是为实现环境目标所需规定并满足的具体环境绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。11.相关方 关注组织的环境或受其环境绩效影15、响的个人或团体。12.组织 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企业、政府机构或事业单位，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。注：对于拥有一个以上运行单位的组织，一个运行单位视为一个组织。环境管理手册版次：1Fxx术语定义共：3页13.污染预防 采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。环境管理手册版次：1Fxxxx环境管理体系总要求共：2页第四章 体系要素及要求4.1 xx环境管理体系总要求1.xx依据ISO14001(1996)标准建立和保持环境管理体系。2.本体系适用于吉林省16、长春市东风大街149号xx汽车有限公司的活动、产品和服务。3.本体系是基于一个由“计划、实施、检查和评审”构成的动态循环过程并确保：1） 制定适合于xx的环境方针。2） 确定过去、当前计划的活动、产品和服务中的环境因素，判定其中的重要环境因素。3） 确定适用的法律及其他要求。4） 确定优先事项，建立适当的环境目标和指标。5） 建立体系的组织机构，制定方案，实施环境方针，实现环境目标和指标。6） 有效开展计划、控制、监测、纠正错误及审核与评审活动。7） 根据不断变化的客观条件修正/完善本体系。4.本体系是xx全面管理的组成部分，环境管理工作是各级管理者和员工的本职工作之一。5.xx环境管理体系运17、行模式图环境管理手册版次：1Fxxxx环境管理体系总要求共：2页 管理评审环境方针规划（策 划）-环境因素-法律与其他要求-目标和指标-环境管理方案实施与运行-组织结构和职责-培训、意识与能力-信息交流-EMS文件-文件控制-运行控制-应急准备和响应检查与纠正措施-监测和测量-不符合、纠正 与预防措施-记录-EMS审核持续改进 环境管理手册版次：1Fxx环境方针共：2页4.2 环境方针1.目的 环境方针是xx建立、实施和改进环境管理体系的基本原则和总目标，是xx建立环境目标和指标的基础。2.范围 xx活动、产品和服务。3.要求3.1总经理负责制定和发布xx环境方针。3.2制定环境方针应考虑：318、.2.1xx活动、产品和服务的性质、规模和环境影响，3.2.2对持续改进和污染预防的承诺，3.2.3对遵守适用的法律及其他要求的承诺，3.2.4为xx建立环境目标和指标提供依据。3.3环境方针由管理者代表组织公司各部门实施。3.4环境方针的宣传和传达。3.4.1各部门经理负责向公司员工及归口供应商/承包商传达环境方针，3.4.2公共关系室负责向公众宣传xx环境方针，3.4.3当相关方索取xx环境方针时，各部门人员应无条件地予以满足。3.5当遇到下列情况时，总经理应评审，必要时修改环境方针。3.5.1xx活动、产品和服务及环境影响发生重大变化，3.5.2法律及其他要求发生重大变化，3.5.3管理19、评审结论要求，3.5.4 相关方要求发生重大变化等。环境管理手册版次：1Fxx环境方针共：2页4.主要相关文件：4.1xx-xx公司环境方针4.2培训程序4.3信息交流程序4.4采购环境管理程序环境管理手册版次：1Fxx环境因素共：2页4.3.1 环境因素1.环境因素特别是重要环境因素是xx环境管理体系的管理对象， 是体系建立的基础。2.xx活动、产品和服务中的环境因素，包括公司使用产品和服务中的环境因素。3.3.1工作组负责制定和组织各部门保持环境因素识别评价程序。3.2在识别环境因素时应考虑：3.2.1类型(6种类型)1) 大气排放2) 水体排放3) 废弃物管理4) 土地污染5) 原材料与20、自然资源的使用6) 当地其他环境问题3.2.2可能性(3种时态，3种状态)1) 过去、现在、将来可能发生或已经发生的环境影响2) 正常、异常、紧急状态发生或可能发生的环境影响3.3各部门在评价环境因素时应考虑：3.3.1法律和其他要求，3.3.2相关方关注的程度，3.3.3环境影响的规模与频次，环境管理手册版次：1Fxx环境因素共：2页3.3.4能源、资源、原辅材料使用量及可再生性。3.4 EMS工作组组织各部门每年一次对公司的环境因素和重要环境因素进行评审，如有需要和变化,应及时更新相关信息。3.5当xx活动、产品和服务或外部条件发生变化时，相关部门应及时进行相应的环境因素识别评价工作，并及21、时更新有关信息。3.6评价出的重要环境因素，应考虑优先管理事项，通过制定和实施目标、指标、管理方案和运行控制/应急准备与响应进行管理。4.主要相关文件4.1环境因素识别评价程序4.2 环境因素清单4.3 重要环境因素清单环境管理手册版次：1Fxx法律及其它要求共：2页4.3.2 法律及其它要求1.目的 法律及其它要求是xx应遵守的最基本准则和要求，是评价重要环境因素、制定环境目标、指标、编制控制文件和体系审核等的主要依据之一。2.范围 与xx活动、产品和服务中的环境因素相关的适用的法律及其它要求。3.要求3.1 EMS工作组负责制定和组织各部门保持法律及其它要求识别获取程序。3.2适用的法律及22、其他要求包括与公司活动、产品和服务环境因素相关的：3.2.1国际公约(中国政府签署的)，3.2.2中国国家法律、法规、标准及其他文件，3.2.3地方法规、标准及其他文件，3.2.4公司上级机构文件及要求(xx/xx集团)，3.2.5公司内部标准、文件及要求。3.3各部门依据其行政职能收集相关业务对应的适用法律及其它要求并报EMS工作组，法律顾问室予以协助。法律及其他要求的获取途径包括政府机关、报刊、书籍、上级文件或互联网、咨询机构等。3.4 EMS工作组编制xxEMS适用的法律及其它要求清单报管理者代表认可。3.5 EMS工作组将适用的法律及其他要求的信息传达给相关部门。3.6公司逐步建立适用23、的法律法规信息系统，供全公司查阅使用。此前各部门应保存与本部门工作相关的适用的法律及其他要求。4.主要相关文件环境管理手册版次：1Fxx法律及其它要求共：2页4.1法律及其它要求识别获取程序4.2xx-xxEMS适用的法律及其他要求清单4.3xx-xxEMS适用的法律及其他要求原文4.4监测测量程序环境管理手册版次：1Fxx目标和指标共：2页4.3.3 目标和指标1.目的 制定和实现环境目标和指标，是实现环境方针和体系持续改进的重要体现。2.范围 xx的目标和指标(公司级及部门级)。3.要求3.1 EMS工作组负责制定并协调相关部门保持目标、指标及管理方案管理程序。3.2环境管理者代表召集相关24、部门确定公司目标和指标。3.3目标和指标的制定和评审应考虑：3.3.1符合公司环境方针的承诺，3.3.2适用法律和其他要求，3.3.3 重要环境因素，3.3.4技术经济能力、相关方的要求，3.3.5目标、指标尽可能量化，并设定科学合理的测量参数。3.4目标、指标经环境管理者代表审核，经管会批准后发布实施。3.5目标、指标应尽可能分解到有关层次和部门。3.6各级管理部门负责定期监督、检查目标、指标的完成情况，当发现目标、指标不能按计划完成时，应采取不符合纠正预防措施。3.7当出现下列情况，需考虑修订或制定目标、指标：3.7.1法律及其它要求发生变化，3.7.2环境方针变更时，3.7.3管理评审的25、结果，3.7.4活动、产品、服务发生重大变化时，3.7.5重要环境因素发生变化，环境管理手册版次：1Fxx目标和指标共：2页3.7.6新年度到来时。4.主要相关文件4.1目标、指标及管理方案管理程序4.2不符合、纠正及预防程序4.3 环境目标、指标4.4 环境管理方案环境管理手册版次：1Fxx环境管理方案共：1页4.3.4 环境管理方案1.目的 环境管理方案是确保实现环境目标、指标的行动计划。2.范围 xx与环境目标指标相关的所有管理方案。3.要求3.1 EMS工作组组织各相关职能部门制定实现目标、指标的环境管理方案，报有关领导根据权限批准，包括提供必需的资源。3.2方案应包括实现目标指标的：26、3.2.1每一有关职能和层次的职责，3.2.2方法措施、时间表和预算。3.3在适当和可行时,方案中还可包括对规划、设计、生产、营销和处置等各个阶段的考虑。3.4 EMS工作组根据各部门环境管理方案，汇总、编制公司环境管理方案并予以发布。3.5各部门依据公司总体管理方案制定更具体化的实施方案并付诸实施。3.6当目标、指标修订或新产品、新设备投入或其他影响使重要环境因素发生变化时，EMS工作组应组织相关部门对方案进行评审，必要时进行修订，确保方案的合理性、适应性。部门定期检查方案的实施情况。4.主要相关文件4.1目标、指标及管理方案管理程序4.2不符合、纠正及预防程序4.3环境目标、指标4.4环境27、管理方案环境管理手册版次：1Fxx机构和职责共：1 页4.4.1 机构和职责1.目的 明确规定公司各级人员的环境管理职责和权限，为体系的有效运行提供必要的组织保证。2.范围 xx各部门领导和全体员工。3.要求3.1经管会应任命环境管理者代表，环境管理者代表应具有以下职责和权限。3.1.1确保按着ISO14001(1996)标准建立、实施和保持环境管理体系。3.1.2向经管会汇报体系的绩效，以便评审，并为改进体系提供依据。3.2经管会授权环境管理者代表根据公司现有行政组织机构和职能划分各部门的环境职责。3.3各级管理者应根据权限为体系的建立和实施提供必要的资源，包括人力和专项技能、技术以及财力资28、源。3.4确定的职责应形成文件，通过管理手册和其他文件的发放及培训过程，传达到各部门及全体员工。3.5当公司组织机构及管理权限变化时，应通报EMS工作组，以便及时修订职责与权限及相应文件。3.6环境管理职责和权限以部门(部/科)的形式描述，各部门领导是部门环境管理工作第一责任人。3.7xx行政职责。3.8xx-xx环境组织机构图。3.9xx-xx环境管理职责。环境管理手册版次：1Fxx培训、意识与能力共：2页4.4.2培训、意识与能力1.目的 增强管理层及全体员工对环境保护的承诺，提高全体员工环境保护的意识与工作能力，是实施环境管理体系的人力保证。2.范围xx全体员工及现场承包商的环境意识及能29、力培训。3.要求3.1人员服务部负责制定并组织各部门实施培训程序。3.2 培训目的3.2.1通过培训使员工意识到：a.公司对环境方针、目标和指标的有效承诺及其协调性，并逐步培训个人责任感，b.工作中实际和潜在的重大环境影响，以及员工工作改进所带来的环境效益，c.执行环境方针和程序，实现体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责，d.偏离规定的运行程序的潜在后果。3.2.2对于从事具有重大环境影响和风险工作的人员，应具备相应的教育、培训和工作经验，以胜任其从事的工作。3.3 EMS工作组负责制定整体培训要求，员工培训内容至少应包括：3.3.1环境意识及ISO14001基础知识，3.3.2环30、境方针、目标、指标及环境职责，3.3.3公司环境管理体系文件，3.3.4相关专业人员的特别技能知识。3.4人员服务部依据培训要求、公司生产情况制定整体培训计划。环境管理手册版次：1Fxx培训、意识与能力共：2页3.5各培训实施部门在培训实施前应制定具体的培训计划。3.6 培训的实施3.6.1公司统筹的培训由人员服务部负责按计划滚动实施，相关部门提供必要的教材和师资帮助，3.6.2 部门内部培训由部门自行负责实施培训，必要时可请求EMS工作组、人员服务部及其他业务归口部门协助。3.7 培训效果3.7.1人员服务部应对整体及对由其主持的培训的效果进行检查和验证。3.7.2各部门对自行组织的培训效果31、进行检查和验证。3.8 相关方培训3.8.1 现场承包商的培训，各外包服务接受部门可等同公司人员一并培训，或向承包商提出培训要求，确保符合公司要求。3.8.2 临时进入公司的供应商、参观者等相关方培训由门卫及接待部门人员以合适的方式实施。4.主要相关文件4.1培训程序环境管理手册版次：1Fxx信息交流共：1页4.4.3 信息交流1.目的 保证公司环境管理体系方面的信息在各个层次和职能间的内部交流及外部相关方信息的接收、成文和答复。2.范围 xx环境体系及环境因素信息。3.要求3.1 EMS工作组负责制定并组织各部门保持信息交流程序。3.2信息的类型：3.2.1内部环境信息，3.2.2法律及其他32、要求，3.2.3相关方的信息、要求，3.2.4紧急状态及其他环境事故的信息交流等。3.3信息交流的方式 可通过通告、文件发放、记录传递、会议、电子邮件、宣传栏、电话、电视方式传递交流。3.4对外部相关的信息和要求应：3.4.1规定信息的接收、成文和答复流程，3.4.2对涉及重要环境因素的信息应处理并记录。3.5依据信息的类型和性质根据职能划分由相关部门付诸落实。4.主要相关文件4.1信息交流程序环境管理手册版次：1Fxx环境管理体系文件编制共：3页4.4.4环境管理体系文件编制1.目的 环境文件是公司建立和实施环境管理体系的具体见证和行动依据。2.范围 xx环境方针、手册、程序文件、作业指导书33、及记录、报告和资料等。3.要求：3.1 EMS工作组组织各部门建立各级文件及记录运行信息。3.2建立文件的原则：3.2.1对体系核心要素及相互作用进行描述，3.2.2提供查询相关文件的途径。3.3文件应层次清晰、接口良好、相互支撑，应保证文件适用、有效符合。3.4文件的形式可以是书面或电子形式，逐步实现文件电子化。3.5文件的功能与结构：3.5.1文件的功能1) 手册概要描述公司环境体系核心要素及相互关系，体现体系的基本框架和要求。2) 程序文件描述某一核心要素和某项活动的实际过程和要求及文件间的相互作用。3) 作业指导书详细描述某一过程的具体步骤和方法。4) 记录体系实施与运行的重要信息记载34、。3.5.2文件的结构 记录作业指导书 程序文件 ACBD管理手册 环境管理手册版次：1Fxx环境管理体系文件编制共：3页3.6环境体系与其它管理制度的一体化3.6.1公司逐步实施管理制度和体系的一体化及融合，3.6.2近期制定独立的环境管理手册，在可行和必要时先期进行程序文件及作业文件的融合。3.7体系要素手册及程序文件索引要 素对应文件编码组织编写部门4.1总要求管理手册经管会4.2环境方针管理手册经管会4.3.1环境因素环境因素识别评价程序EMS工作组4.3.2法律及其他要求法律及其它要求识别获取程序EMS工作组4.3.3目标与指标目标和指标及管理方案管理程序EMS工作组4.3.4环境管35、理方案目标和指标及管理方案管理程序EMS工作组4.4.1组织机构与职责管理手册EMS工作组4.4.2培训、意识与能力培训程序人员服务部4.4.3信息交流信息交流程序EMS工作组4.4.4环境管理体系文件编制管理手册EMS工作组4.4.5文件管理文件控制程序组织系统室4.4.6运行控制运行控制各程序各归口部门4.4.7应急准备与响应应急准备与响应程序保卫科4.5.1监测监测测量程序EMS工作组4.5.2不符合、纠正与预防措施不符合、纠正及预防程序EMS工作组4.5.3记录记录控制程序组织系统室4.5.4环境管理体系审核内部审核程序EMS工作组环境管理手册版次：1Fxx环境管理体系文件编制共：3 36、页3.8体系文件的管理3.8.1手册、程序文件、作业文件按文件控制程序管理，3.8.2记录、报告等记录类文件按记录控制程序管理。4.主要相关文件4.1文件控制程序4.2记录控制程序环境管理手册版次：1Fxx文件控制共：2页4.4.5 文件控制1.目的 确保公司的文件能够充分地适应实施环境管理体系的需要。2.范围 xx环境管理手册、程序文件、作业指导书。3.要求3.1组织系统室负责组织制定并保持文件控制程序。3.2文件编制3.2.1手册由EMS工作组编制，管理系统室复检，管理者代表审核，经管会批准发布，3.2.2程序文件由相关部门编制，相关部门会签，部(厂)经理批准发布，3.2.3作业指导书由部37、门自行编制、审批、发布，3.2.4组织系统室负责文件的编码标识。3.3文件管理3.3.1组织系统室负责手册、程序文件的受控管理，3.3.2作业指导书由部门自行受控管理，3.3.3所有文件必须注明日期、明确标识、在规定的期限内予以保存，3.3.4文件应由专人保管，有固定存放点，存放方式应便于查阅，3.3.5确保对环境体系运行起重要作用的岗位和场所都能得到现行有效版本。3.4文件的评审与修订3.4.1每年由组织系统室组织相关部门对手册、程序文件进行一次评审，必要时予以修订。作业指导书由部门自行评审。3.4.2文件的修订和审批按制定的流程进行，严禁未经授权和批准任意更改。3.5失效文件应在新的文件发38、放时及时从使用场所撤回或标识。环境管理手册版次：1Fxx文件控制共：2页3.6由于法律或保留信息的需要而保存的失效文件，予以适当标识。4.主要相关文件4.1文件控制程序环境管理手册版次：1Fxx运行控制共：2页4.4.6 运行控制1.目的 为实现公司环境方针和目标、指标，强化与重要环境因素有关部门的运行与活动的管理，保证相关重要环境因素得到有效控制。2.范围 xx的活动、产品和服务。3.要求3.1公司各相关部门应根据确定的重要环境因素有关的运行与活动制定有效的运行控制程序及作业指导书，以规范日常的环境管理工作。具体包括：3.1.1对于缺乏程序指导可能偏离目标、指标的活动或过程，应制定文件化的程39、序，便于实施检查。程序清单由组织系统室和EMS工作组确定，3.1.2对于公司所使用的产品和服务中存在重要环境因素的， 应制定并保持管理程序，并将有关的程序与要求通报供方和承包方。3.2制定的程序和作业指导书，必须明确要求、标准和控制方法。3.3对以下类型的重要环境因素应制定并保持文件化的运行控制程序3.3.1污水排放水污染物管理程序，3.3.2废气排放大气污染物管理程序，3.3.3废弃物管理废弃物管理程序，3.3.4土地污染水污染物管理程序、大气污染物管理程序、废弃物管理程序、社区问题管理程序，3.3.5社区问题社区问题管理程序，3.3.6资源、能源消耗资源管理程序、能源管理程序，3.3.7相40、关方环境因素供应商、承包商环境管理程序、外包服务环境管理程环境管理手册版次：1Fxx运行控制共：2页序、采购环境管理程序，3.3.8危险化学品管理危险化学品安全管理程序，3.3.9产品中环境指标尾气、油耗、噪声的控制见公司质量体系程序，3.3.10产品中其他环境相关因素的控制见公司质量体系程序、产品开发环境管理程序。3.4其他重要运行活动应建立并保持运行控制程序：3.4.1建设项目管理建设项目环境消防管理程序，3.4.2研究与开发活动研究开发环境管理程序，3.4.3设备管理活动设备管理程序、环保设施管理程序，3.4.4 生产活动见上述各种运行程序，3.4.5产品销售服务活动服务管理程序。4.主41、要相关文件无环境管理手册版次：1Fxx应急准备和响应共：2页4.4.7应急准备和响应1.目的确定潜在的事故或紧急状态并作出响应，以预防或减少可能伴随的环境影响。2.范围xx-xx运行活动中一切可能发生的环境事故和紧急状态。3.要求3.1保卫科负责制定并组织各部门保持应急准备与响应程序。3.2xx-xx应急准备与响应的对象包括：3.2.1一般火灾，3.2.2油类、天然气、危险化学品大规模泄漏、火灾及爆炸，3.2.3水灾，3.2.4其它污染物大规模泄漏/排放。3.3应急准备与响应的对策3.3.1 保卫科负责明确公司重点防火防爆区域，设立消防、灭火及其它防范措施和预案，责任落实到人，3.3.2 各相42、关部门负责明确油类、危险化学品的潜在泄漏的区域，制定防范应急措施和预案，3.3.3 保卫科和规划部一般规划科、工厂服务科建立与政府相关部门联系的途径，3.3.4废水、废气、噪声的应急准备与响应见废水、废气、噪声控制的相关程序。3.4对公司的事故/紧急状况应建立相应作业指导书/预案，并对相关员工实施培训，可行时实施应急演习。3.5在事故/紧急状况出现处理后或演习后，应对程序、作业指导书/预案进行评审，必要时予以修订。3.6事故/紧急状况一旦发生，应按程序预案、作业指导书要求实施应急响应，以避环境管理手册版次：1Fxx应急准备和响应共：2页免和减少环境污染和损失。4.主要相关文件4.1应急准备与响43、应程序4.2文件控制程序4.3危险化学品安全管理程序环境管理手册版次：1Fxx监测与测量共：2页4.5.1 监测与测量1.目的对环境体系运行的绩效及是否符合有关要求进行监测、测量和评审，确定体系运行的效果并找出存在的问题，为体系的完善和改进提供重要依据。2.范围2.1 日常/定期监测和检查环境目标、运行控制、环境绩效等。2.2 监测仪器维护校正。2.3 法律、法规遵循情况评审。3.要求3.1 EMS工作组负责制定并组织各部门保持监测测量程序。3.2一般规划科负责对全公司废气、废水、噪声的监测。3.3工厂服务科和福利科负责对全公司能源、废弃物的检查和监测。3.4 各部门负责对各自业务范围内的目标44、指标、方案及其运行控制活动进行监测与测量，EMS工作组负责监督公司总体目标、指标的执行完成情况，以及方案的执行情况。3.5 EMS工作组负责组织各部门对法律法规及其它要求遵循情况进行评审。3.6日常的监测与测量按相关程序进行。3.7 所有用于监测与测量的仪器、仪表由外协件质量保证科进行定期标定，保证其持续的监测结论的可靠性和准确性。3.8所有监测与测量的过程及结果均应记录。3.9所有监测与测量中发现的问题，需及时整改。3.10监测与测量情况由EMS工作组汇总定期上报环境管理者代表。 4.主要相关文件环境管理手册版次：1Fxx监测与测量共：2页4.1监测测量程序4.2目标、指标及管理方案管理程45、序4.3 各运行控制程序环境管理手册版次：1Fxx不符合、纠正与预防措施共：2页4.5.2 不符合、纠正与预防措施1.目的针对监测、审核、评审等活动发现问题，分析其产生根源，并采取相应的纠正预防措施，使公司的环境管理体系不断自我完善。2.范围2.1监测与测量中发现的不符合现象。2.2 内外审核发现的不符合现象。2.3 各种评审发现的不符合现象。3.要求3.1 EMS工作组负责制定并组织各部门保持不符合、纠正及预防程序。3.2不符合以下准则的现象则构成不符合：3.2.1ISO14001(1996)标准，3.2.2公司适用的法律及其它要求，3.2.3公司的环境管理体系文件。3.3对产生的不符合，由46、不符合项产生部门调查其产生原因，并制定相应纠正预防措施，消除不符合现象及产生的根源，由相关责任部门对其实施情况进行跟踪验证确认。3.4任何旨在消除已存在或潜在的不符合项原因的纠正预防措施，应与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应。3.5对于纠正预防措施所引起的对程序文件的任何更改，各部门均应遵照实施并予以记录。3.6不符合、纠正及预防措施的实施情况应纳入管理评审。3.7当不符合涉及二个及以上部门，这些部门有责任参与不符合纠正预防过程。环境管理手册版次：1Fxx不符合、纠正与预防措施共：2页4.主要相关文件4.1不符合、纠正及预防程序环境管理手册版次：1Fxx记录共：2页4.5.3记录1.目的公47、司环境管理体系运行的证据，反映体系运行的实际情况，用来证明与ISO14001标准的符合程度。2.范围适用于xx-xx环境管理体系运行过程和结果的各种文字信息。3.要求3.1管理服务部负责制定并组织各部门保持记录控制程序。3.2公司环境管理体系重点管理的记录类型包括：3.2.1有关法律及其它要求的信息，3.2.2投诉记录，3.2.3培训记录，3.2.4内部信息交流记录，3.2.5产品信息，3.2.6检查、维护与校准记录，3.2.7有关供方与承包方信息，3.2.8事故报告，3.2.9应急准备与响应信息，3.2.10环境因素及环境影响信息，3.2.11审核结果，3.2.12管理评审等。3.3 各记录48、的管理部门应认真做好记录管理，确保字迹清楚，标识明确，具备对相关活动的过程和结果的可追溯性。3.4各种记录应规定保存期限和责任者。环境管理手册版次：1Fxx记录共：2页4.主要相关文件4.1记录控制程序环境管理手册版次：1Fxx环境管理体系审核共：2页4.5.4 环境管理体系审核1.目的1.1判定公司的环境管理体系。1.1.1是否符合环境管理的计划安排和标准的要求，1.1.2是否得到正确的实施和保持。1.2向各级管理者汇报审核结果并为管理评审提供依据。2.范围xx-xx内部审核。3.要求3.1 EMS工作组负责制定并组织各部门保持内部审核程序。3.2审核准则：3.2.1ISO14001标准，349、.2.2适用的法律及其他要求，3.2.3公司体系文件。3.3每年至少实施一次内审。3.4 EMS工作组负责制定审核计划，由环境管理者代表批准并任命审核组长和确定审核员。3.5内审员从通过相应的资格培训的人员中选定。3.6编制审核计划时应考虑所涉及活动的环境重要性和以前审核的结果。3.7审核应按程序和计划进行，审核前审核员应编制检查表，进行现场审核，并对纠正预防效果进行跟踪验证。3.8各部门应及时对内审所发现的不符合采取纠正预防措施。3.9管理者代表负责内审发现不符合的整改效果的最终确认。审核组长或其指定的审核员负责组织编制审核报告，管理者代表确认后，发放到二级环境管理手册版次：1Fxx环境管理50、体系审核共：2页经理及以上管理者。4.主要相关文件4.1内部审核程序4.2不符合、纠正及预防程序环境管理手册版次：1Fxx管理评审共：2页4.6管理评审1.目的保持公司环境管理体系的适应性、充分性和有效性，从而实现公司对持续改进的承诺。2.范围xx-xx环境管理体系的管理评审。3.要求3.1总经理负责主持，经管会、部门经理及其他有关人员参加管理评审。3.2管理评审采用“会议”形式，原则上每年进行一次评审。3.3管理评审的主要内容3.3.1评审输入1） 上次管理评审要求事项的完成情况，2） 目标和指标的完成情况和环境绩效，3） 内审、外审的结果，4） 重要环境因素的控制情况，5） 变化的信息：如51、法律、法规的变化、组织机构或新产品活动的变化，6） 相关方的抱怨、投诉和要求，7） 法律及其它要求的遵循情况，8） 持续改进过程的要求。3.3.2评审输出1） 体系的改进，2） 相关方要求的改进，3） 与其它评审内容有关的改进，4） 确定所需的资源。环境管理手册版次：1Fxx管理评审共：2页3.4在总经理拟订管理评审日期前15个工作日内，由管理者代表组织各部门整理相关信息。3.5各部门应根据计划要求，于会议召开前7日内将准备好的评审材料送交EMS工作组一份，由工作组汇总整理后交管理者代表。3.6 管理者代表根据总经理及经管会的要求，准备好会议论证、评审的议题，形成文字材料，于会议3天之前送交总52、经理。3.7管理会议3.7.1各部门经理、管理者代表分别通报部门及公司EMS运行状况并提出建议，3.7.2 总经理、经管会根据体系的审核结果，不断变化的客观环境和持续改进的承诺，提出方针、目标以及EMS其它要素加以修改的要求，3.7.3 EMS工作组负责会议的记录工作。3.8 管理评审会议结束后EMS工作组根据会议的评审结果、决议和建议，在管理者代表的指导下形成报告。经管理者代表审核，总经理批准后发放到各部门经理，部门应将评审的结果传达给员工。3.9 评审结果与纠正3.9.1 由管理者代表组织实施管理评审会议要求的改进事项，3.9.2 管理评审中指出的不符合项的整改按不符合、纠正及预防程序进行处理。3.10 管理评审有关文件、记录由EMS工作组保存3年以上。4.主要相关文件4.1不符合、纠正及预防程序环境管理手册版次：1Fxx文件履历共：1页 xx-xx汽车有限公司环境管理手册版本号文件履历修订号文件修改简述修订日期文件编制/修改人审核：xx批准：xx生效日期：xx-03-28分发号：书面文件分发至xx-xx经营管理委员会、管理服务部组织系统室电子文件通过公司FAWVW/EMS网发布。