1、商业经营企业员工日常行为规范管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX年第一部分 公司管理制度第一章 员工守则一、公司形象1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，面对客户以及 外界正确地介绍公司。 2、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。3、在接待公司内外人员的咨询、要求等任何场合，应注视对方，态度谦和，微笑应答，不得有损害公司名誉的行为。4、员工在上班时间须使用普通话进行交流，要求用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 5、在上班时间如有非工作人员进入工作场地应礼貌上前劝阻，上班时间（包括午休12、2：00-13：00）各部门内应保证有人值班。 6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，以最佳精神面貌接待并按照公司具体规定使用公司统一的名片。7、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的员工应主动接听，并使用礼貌用语，如“您好，XXXX企业管理有限公司”，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 9、员工要注重个人仪态仪表，着装及修饰需大方得体。女士工作时应束发，不得披头散发。二、员工守则1、员工应忠于职守，遵守公司规章制度，服从主管领导之合理指挥，不得敷衍塞责，主管领导对员工应亲切指导。 2、员工应认真工作，爱惜公物，减少损耗，保证工作质量3、，提高工作效率，对外应保守业务或职务上之机密。 3、员工应尊重公司名誉，涉及公司方面的信息，非经许可，不得对外发布，除办理公司指定任务外，不得擅用公司名义。 4、员工关于职务上之报告，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。如有问题要投诉，可越级向上投诉。 5、员工在工作时间内，未经批准不得擅离工作岗位。 6、员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声喧哗、聊天串岗、吃零食、睡觉。 7、员工未经批准不得私带亲友进入公司。8、员工应互敬互爱，团结互助。 9、员工在工作中应不断完善自己，做好本职工作，为自己的工作打下良好的基础，避免造成公司不必要的损失。10、员工不4、得利用职权图利自己或他人利益，不得因工作需要为借口滥用职权，私自接受他人招待，收受馈赠、回扣为自己谋取利益。 11、员工应依照规定时间上下班，除出差请假外，不得迟到、早退或旷工。 12、员工在上班时间禁止在公共区域内吸烟。第二章 考勤管理制度一、公司员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班，根据公司行业范围及业务需要，鼓励员工进行节假日及周末调休。二、作息时间规定：试用期周期：周一至周五 转正周期 ：周一至周六工作时间：朝九晚五上午： 9：00-12：00午休：12：00-13：00 下午：13：00-17：30三、考勤1、本公司员工考勤统计由每月1日起至月底最后一天，公司统一星期天休假5、，以当月出勤26天为满勤。2、工资的发放时间为每个月15号（转账的形式发放）3、公司员工上下班施行打卡签到制（钉钉打卡），每日必须有二次钉钉打卡记录，如有特殊情况不能在公司网络下打卡的，需在钉钉打卡里面备注原由。4、公司员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分，行政部每月统计各部门员工考勤情况，如有登记不详者按缺勤处理，后补考勤一律无效。4、上班时间未到者即为迟到。非为公司业务上的需要，未经主管领导同意，擅自下班者，即为早退。员工于午休结束时间13：00未到者，即为午休迟到。5、工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意，并在前台填写外出登记表（附表1），未做6、登记者即为擅自离岗；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况需经总经理同意。6、 无故迟到、早退、擅自离岗超过1小时的，按旷工处理，无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理，若一月内有三次无故旷工者，公司予以开除处理。7、 一月内迟到3次，无全勤奖。8、 一月内迟到5次者，算自动离职。四、请假1、员工不得越级报告、请假及审批。2、员工休假一天者需填写请假单（附表2），经部门经理签字同意，并告知行政部记勤；员工休假二天以上者须经总经理同意，并告知行政部记勤。休假前安排好在休假期间的一切工作。3、部门经理、主管在请假前应做好工作交接，并安排好部门临时负责人。4、员工遇突发疾病7、须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。 5、事假需提前向主管经理提出申请，并填写请假单，经批准后方可休息。 6、员工在工作时间及休假期间应保证手机正常运行，保证通讯联系畅通，随时接听客户及公司信息。第三章 卫生管理制度一、员工须维护公司对外整体形象，时刻注意个人卫生，并每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。二、员工应保持办公桌上的文件、办公用品等摆放有序，不得乱扔乱放，杂乱无章，每天下班时需整理好办公桌上的文件及材料。三、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理，不得在办公室内乱扔纸屑及烟头等垃圾，更不得随地吐痰。四、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清8、理会客区。 五、上班时间严禁在办公区域内吸烟。 六、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭电灯、取暖炉和一切公司内应该关闭的设施。 七、要爱护办公区域的花木。 第四章 员工保密制度一、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。 二、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善保管，如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。妥善记录公司电子商务各项网络账户及密码，并向总经理提交完整的网络账户清单。 三、公司员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料、专业技术机密及其他重要的方案，一经发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司9、将追究其法律责任。第五章 物资管理制度一、物资管理1、行政人事部负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。财务部负责办公用品费用的监控。使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。2、办公用品范围（1）耐用品：第一类：办公家具，如：各类办公桌、抽屉、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱、白板及室内非电器类较大型的办公陈设等。第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、钉书机、装订机、验抄机、计算器、电风扇、饮水机、音响器材及相应耗材（机器耗材、复印纸）等。（2）低值易耗品：第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回10、形针、笔记本、信封、便笺、笔筒、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。第四类：生活用品，如：拖把、摸布、抽纸、卷纸、清洁粉、空气清新剂、一次性杯子等。二、 物资采购1、各部门每月10日前作好本月所需办公用品申购计划（附表3）。购物清单经负责人签字后统一递交行政部审核进行采购，单价较高用品需单独呈报审批。 2、办公用品每月费用标准根据上一年用品使用情况计算。三、办公用品入库1、公司所有购置物资需办理质量检查和入库手续。未经入库的物品不得进行财务报帐。行政部根据经办人员提供的提货单、发票等相关凭据，点收物资并填写物资入库单。物资入库单一式三联，行政部留存一联；11、物资保管员留存一联；报销购置费用时，报财务部一联。2、如因急需，所采购物资须立即投入使用的，可在一日内补办入、出库手续。经行政经理签字后，相应衔接部门方可配送物品。3、行政部负责定期对库存物资进行清点。入库物资应按性能、属性、体积、包装等分类妥善存放，做到整齐有序，标志明显，便于清点。保管人员必须注意仓房安全（防火、防盗），确保贮存物资的数量和质量完好，杜绝出现库存物资无故损坏的情况。四、办公用品领用1、办公用品管理人员在每个新员工入职时即为其建立个人办公用品领用登记卡（附表4），每次领用都须作好相应记录，日常易耗品（如水性笔、告事贴等）及耐用品（如订书机、剪刀等）须分开记录。2、耐用消耗品不12、能重复领取，如有故障或损坏，应以旧品换新品（签字笔在重复领用时亦要求拿用完的笔芯来领取新笔芯或笔），如遗失应由个人赔偿或自购。3、日常易耗品后续领用须以旧换新（铅笔、橡皮、笔记本除外），如有遗失的将不另发新文具。4、在人员离职时行政部将审核办公用品的归还情况，如有遗失或损坏的须进行赔偿。没用完的易耗品也要求归还。第六章 会议、工作及培训制度一、 会议管理制度 3、每周一早晨九点整由总经理主持召开早会，目的为快速提升员工的精神面貌，培养员工的时间观念、纪律观念、形象观念，有利于企业员工思想、行为的统一。4、每周四下午五点整上交本周的工作报告于下周的工作计划发邮箱（ ）5、有关公司的重大问题，经理13、可以随时召开会议，沟通情况，研究解决对策； 6、每次员工会议，由总经理助理负责会议记录，整理会议要点并存档；7、由行政部对中层会议决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。8、所有参会人员不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。二、工作管理制度1、经常总结工作中的得失，并进行部门内的业务讨论，不断提高自身的业务水平。2、在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。 3、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。 4、须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。 5、要14、保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、数据更新及日常维护，如发生故障应及时报告行政部，由公司安排修理。三、培训管理制度1、新进员工必须参与公司组织的入职培训，培训内容：公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品质、行为规范等）、公司规章制度、岗位业务培训等。 2、新员工入职培训由人事行政部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合好，保证工作正常有序的进行。 3、公司根据各部门的实际需要及工作中反映出的问题，安排制定出技能、业务等各项培训课程。4、在职员工应加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。5、全体职员除参15、加公司组织的各种培训外，还应该积极开展自学、相互学习活动，取长补短，逐步提高知识及业务水平。第七章 电脑及网络管理制度一、电脑管理： 1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。 2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。 3、未经许可，不可随意使用设计人员的办公电脑。 4、严禁使用计算机玩游戏，看视频等任何与工作无关的行为。5、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，并将用户名和密码留存行政部备档，严防被窃取而导致泄密。 如员工离职时，行政部需验证该员工电脑的用户名和密码是否正确。二、网络管理 1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的16、网站。 2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天，设计师与客户沟通方案除外）。3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。 4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件，或与工作无关的内容。5、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。 第八章 文件、档案管理制度一、 文件管理 1、 公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议等等文件，由行政部负责传达、保存工作。传达人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项记录清楚。2、 一切来自公司外部的文件、合同，经相关部门人员查阅后，由行政部负责分类、保存、备17、份等工作。 二、 档案资料管理 1、归档范围：公司章程、公司规划、年度计划、统计资料、人事档案、会议记录、决议、委任书、协议、合同、通告、通知等具有参考价值的文件材料等有关资料应列入档案归档范围内，进行妥善保管。2、由行政部负责管理全公司的档案，对各部门的有关资料，信息，档案进行整理、汇总、保管，并保证原始资料或单据齐全完整。 3、档案的借阅与索取：所有人员借阅必须做好登记手续，按时归还。 4、公司为每位员工建立员工档案，人事行政部负责员工档案的建立及维护工作，自员工入职第一天起为员工建立档案，员工入职后转正、岗位变动、薪酬调整等资料在调整后的一周内放入员工档案。5、档案管理人员应严格做好保密18、工作，不得随意翻阅、泄露档案内容。第九章 人事管理制度一、招聘 1、用人部门根据实际工作需要向人事行政部报备并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。 2、由人事部根据用工需求拟定招聘计划，经过人才市场或人力资源网站收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况进行邀约面试，3、 应聘人员在填写个人履历表（附表6）后，再根据应聘职位由各部门主管进行面试，凡经面试合格的员工，由部门主管填写员工任职表（附表7），交由人事行政部办理录用手续。二、试用1、凡应聘员工，普通员工试用前七天双向磨合期。（七天之内带薪磨合，七天之内离开不予发放薪资）2、应聘主管职位，试用期为一至两个月。应聘经理职位19、，试用期为一至三个月。 经总经办考核通过后，签署转正审批。3、新聘用人员试用期为一至两个月，试用人员必须遵守公司的规章规度，试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止试用。 4、公司新进员工试用前应办理报到手续，建立试用人员档案，档案内容须包含：应聘表格员工任职表及应聘员工身份证复印件或户口证明复印件。如材料不齐全，由人事行政部审核后可先上岗。但必须承在7个工作日将所需材料补齐。5、在试用期满时，用人部门主管根据员工试用期的表现对员工作出考察与评价，符合要求的员工给予正式录用。三、离职 1、员工需辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，并填写离职签交表（附表8），由部门主管签署意见，20、报总经理批准后。由人事部办理辞职手续。 2、员工本人辞职或被公司辞退等，在离开公司以前，必须交接清楚手上的工作和交还公司财物（如：文具、员工胸牌、文件及相关业务资料等）。3、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。情节严重的，公司将追究法律责任。4、员工离职，应在一周内办理完所有的相关手续，财务部方能按实结算工资。如未按期办理离职手续，将以自动离职（视为放弃公司所有福利待遇）处理。四、调职1、因公司工作需要，需要调动员工工作部门时，需在原部门办理工作、物品交接手续，由原部门领导填写调职表报于行政部。2、员工未办理调动手续的，不得随意调换岗位，未遵守员工调21、动程序的，按照违反公司规章制度处理。第十章 财务管理制度一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。 二、公司设财务部，财务人员全面负责公司财务、会计核算工作并直接对公司总经办负责，财务部经理协助总经理对公司财务进行管理，组织建立健全财务责任制度。 三、现金管理，会计与出纳必须严格分工，公司款项收支由出纳员办理，非财务人员不得收取各种现金。公司的一切现金收支必须遵循国家有关法规和公司财务管理制度，按计划按规定收支现金。出纳员不得兼任会计档22、案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财务人员应认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。 六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。 七、公司“财务专用章”由财务部经理保管，因出差、开会、23、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用： 1、作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用； 2、收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章； 3、办理公司相关金融业务。 八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。 九、各类票据管理： 1、承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账; 2、公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份24、保存，不得自行销毁; 3、公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇; 4、收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司使用统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。 十、会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。所有凭25、证应放置有序，月份终了及时装订成册，按顺序存档。十一、借款制度，公司员工因办理公事，需要向财务部提前支款时，发生人应该填写借款申请单，注明借款日期、时间、金额、事由等，经总经理及财务部主管经理签字后，方可到财务部办理借款。前账未清不得再次借款。十二、财务报销管理制度1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核、经总经理审批后方可报销。2、日常费用报销，报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。 3、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单由部门经理审核签字后交给总经理审批，审批签字后交由财务主管经理核对签字，最后到到财务部报销。26、3填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 第十一章 附则1、此规章制度自颁布之日起即严格执行，如有违反规定的员工即按相关规定处罚条例给予处罚，公司各部门无权擅自制定部门内部涉及扣款的条例制度。2、对本制度未尽事宜及突发事件，由人事行政部和总经办协商后，酌情给予处理。3、如在工作中产生疑问或者发现制度不合理之处的，请及时向人事行政部反映咨询。4、本规章制度解释权归公司人事行政部。5、本规章制度中附表如下： （附表1）外出登记表 XXXX企业管理有限公司员工外出登记表序号日期姓名部门出入时间外出事由27、外出地点备注外出时间回来时间1234 （附表2）请假单XXXX企业管理有限公司请假单填写时间： 年 月 日姓名部门：职务：请假时间 ： 年 月 日 时（星期 ） 至 年 月 日 时（星期 ） 共计 天 时 请假类别：c事假 c病假 c婚假 c丧假 c公假 c工假 c产假 c护理假 c其他请假事由： 请假人：审核意见部门负责人签字人事部负责人签字总经理签字注：1.所有请假均需填写请假条并经相关负责人签字，否则按缺勤处理，电话或者短信请假一律无效（紧急病假除外）。 2.生效后的假条，交于行政部保存，作为考勤的依据。 3.请假时间过后补假条，假条不生效（除紧急病假外，可凭就诊医院证明销假）。 （附表28、3）办公用品申购计划关于申购XX公司办公用品的申请因市场部办公需要，特申请以下办公用品：1.。2.。3.。4.。 申请人： 日 期： （附表4）办公用品领用登记卡XXXX企业管理有限公司办公用品领用登记卡部门： 领用人： 耐用品日常消耗品序号日期物品名称数量领用人签字归还日期备注日期物品名称数量领用人签字1234567891011 （附表5）应聘表格 个人履历表 XXXX企业管理有限公司个人简历姓名性别出生日期身高民 族婚姻状况毕业院校专业身份证电话现所地点户口所在地应聘职位教育经历日期学校文凭工作经验 职业目标自我介绍个人爱好人生理想 （附表6）员工任职表员工任职表部门 职位 试用期为 个月29、/天，自 年 月 日至 年 月 日止。试用期工资 待遇 部门经理意见：转正时间 工资 待遇 不满足以下条件者不予发放工资及提成：1、前七天内未通过使用者。2、上岗时间不满26天者。3、离职为提前一个月递交离职签交表，未办理完相关手续者。 （附表7）离职签交表离职签交表/申请表部门姓名职务入职时间离职时间离职类别辞退 辞职 自动离职 提前离职 协商离职离职原因拟离职日期工作、工具移交项目工具移交 是 否 不合适相关负责人签字资料移交是 否 不合适工作情况交接是 否 不合适部门意见离岗日期是 否 工作交接完毕年 月 日总经理意见年 月 日备注1、辞退员工：员工因犯有违纪或不能胜任本职工作的，经过培30、训教育或行政处分仍然无效，尚不够开除或除名，公司有权辞退员工，解除劳动关系。 2、辞职员工：由于个人原因提出辞去工作从而解除劳动关系的，需要提前30天以书面形式向人力资源部申请，解除劳动合同关系。 3、自动离职员工：员工终止劳动关系时不履行解除手续，擅自出走离岗，或者解除手续没有办理完毕而离开公司为自动离职，自动离职不给予发放工资及提成。 4、提前离职：由于特殊原因，员工无法在30日前提出离职申请且必须在短时间内离开公司的，可以向公司申请提前离职，了解离职原因后，经批准方可允许提前离职，解除劳动关系。 5、协商离职：双方一致解除劳动合同。 第二部分 各部门管理制度第一章 人事行政部管理制度一、人事行政部职责二、人事行政部绩效考核制度第二章 财务部管理制度一、财务部职责二、财务部管理制度第三章 工程材料部管理制度一、材料部职责二、工程部职责及标准二、工程部绩效考核制度第四章 设计部管理制度一、设计部管理制度二、设计部绩效考核制度第六章 客服部管理制度一、客服部管理制度二、客服部绩效考核制度第七章 市场部管理制度一、市场部管理制度二、市场部绩效考核制度