1、塑胶公司仓库作业及物资领发管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、范围仓库工作人员三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、整理和防护工作； 仓库管理员负责物料装卸、搬运、包装等工作协调； 品管部和仓库管理员共同负责对物料不良品处置方式和废弃物品处理工作； 四、仓库作业指导书 仓库主要的作业分为入库，出库，保管三大部分。 1.入库 1.1物资到公司后仓库管理员依据清单上所列2、的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可填写入库单入库并及时录入电脑。库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 1.2仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 未经总经理批准的采购。 b） 与请购单不相符的采购物资。 c） 与要求不符合的采购物资。 1.3 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填入库单。 1.4 物资入库后，需按不同客户、类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清3、。 c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位（货架进行编号）。 2.出库 2.1 对于生产部门领料的话根据BOM表（生产部主管审核通过领料单据）照单发料，然后登记进销存帐或录入电脑。 2.2 对于发货的话按照业务部开出的出货单或经其审核的出库单备货发货并及时登记进销存帐或录入电脑。 2.3出库必须根据入库时间严格遵守先进先出的仓库管理制度原则。2.4 送货后“收货确认单”或“退货单”需要按流程要求由送货人员先给仓库人员确认登记后，每月定期交给业务或财务做帐及成本核算。3保管 3.1 保持仓库整齐整洁，每天下班前需将责任区打扫干净后方可离开，每周六对货架进行打扫清洁一次。3.2 合理安排仓库库4、容，给每种物料贴上明确的标签，采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点仓库（参照仓库盘点流程表），检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，第一时间汇报给上级，得到确认后及时更改账面数字，以做到帐卡物相符。 3.3 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置. 3.4 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 3.5 生产技术部测5、试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 3.6需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。五 物资的领发仓库管理制度 1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门经理（主管）或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，由部门经理确认后交采购人员由总经理批准后及时采购。常用物资由库管员6、控制保证备有安全库存，低于安全库存及时申请采购。 3.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 4.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具由领用人和部门经理或主管签字。领用后需回收的物品（如模具部用的铜块由领用人负责保管，外加工后需送回库管员确认后，才可使用，用完后再送回仓库回收，库管人员需确认回收物品必须与原领用的物品为同一物品，若领用后物品丢失或损失需由领用人填写损失报告单，经部门经理确认后，根据物品的价值由相关责任人酌情进行赔偿）。5.“领用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。 6. 7、已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。 7发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。 六 安全与制度 1.每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，检查货物是否入库，异常情况及时处理和报告。 2.门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 3.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 4.高空作业需要使用作业车，并注意安全。 5.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全. 6.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得擅自离开岗位等。 7.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目8、及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 8.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 9.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 七 奖惩规定1奖励 1.1 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，奖励50元。 2.2小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，奖励100元。 3.3大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，奖励500元。 2. 惩罚 2.1通报批评：对9、于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予“书面警告”处分，不予以罚款。 2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予“警告”处分。罚款50元。 2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予“小过”处分，罚款100元。 2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，罚款500元，数额巨大的根据公司财产损失的30%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。 2.5 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，对其进行解聘或调整岗位。3考核制度 1. 由品管部，生产部，采购部，业务部，财务部各部门经理或主管（必须两个部门联合）进行考核(参照仓库考核表)。2. 考核每月一次，不定日期进行抽查，并做好记录。3. 考核内容为仓库物品是否整齐整洁，是否摆放指定位置，账面清楚是否与实物型号，数量相符（参照仓库考核表）等。4. 评定标准:按仓库考核表进行考核，80分以上则通过，通过记嘉奖1次，3次通过记小功，年终盘点通过记大功，反之，若1次不通过通报批评，2次不通过记警告，3次不通过记小过，全年考核6次不通过记大过。