1、房地产开发有限公司工程质量、培训学习制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 工作目标-2 2项目工程部职能说明书-3 3施工组织设计(方案)的报审规定-5 4 工程施工放线、验线的规定-6 5工程开工的报审规定-7 6 图纸会审工作的管理规定-9 7 工程材料、购配件、设备等的检验及质量管理规定-10 8 分项（部）工程、隐蔽工程及施工样板质量验收管理规定-13 9 混凝土施工申报规定-15 10设备安装工程的质量检查管理规定-16 11质量问题和质量事故的处理规定-23 12 工程暂停工与复工的管理规定-25 12、3 设计变更及工程变更申请的审批规定-26 14 进度计划报审规定和工期延期及延误的处理-29 15 图纸外工程量签证及工程款支付规定-32 16 独立分包工程的管理规定-35 17施工过程质量控制的管理规定-36 18成品保护管理规定-39 19工程竣工验收的管理规定 -43 20 工程例会制度-47 21安全生产、文明施工管理规定-49 22培训学习制度-51 23管理工作月报规定-52 24监理日志填写规定-54 25工程管理人员奖罚管理规定-561 工作目标工程管理人员在建设工程施工过程中，要认真执行国家、行业、省、市有关法律、规范及有关规定，履行工作职能、遵守公司有关管理规定，确保项3、目工程建设达到公司的预期目标。1、质量目标保证建设工程全部合格，业主投诉率为零。2、工期目标确保项目工程建设工期按公司已确定的工期目标完成。3、投资目标确保工程投资总造价控制在预算范围内。4、安全管理目标杜绝重大伤亡事故，轻伤率控制在以下。5、现场管理目标完善现场管理制度，逐步使现场管理程序化、标准化，规范化、科学化。2 项目工程部职能说明书项 目 工 程 部 职 能 说 明 书部门名称项目工程部部门主管经理岗位编制6-14上级部门下级部门部门本职负责建设项目的质量、进度、成本控制，合同、信息管理及协调工作；主 要 职 能1. 根据公司年度经营目标，制订、完成建设项目年度、月度工作目标及工作计4、划；2. 组织建设项目各类工程承发包合同的谈判、签订、实施及管理；3. 负责建设项目各类施工组织设计、施工方案、监理规划、监理规定的审查；4. 参加各种施工图会审、技术交底，并提出审查意见；5. 负责编制建设项目工程招投标计划（招标委托书），参加招标评标的答疑、投标单位审查、评标；6. 负责施工中工程变更的协调、审查、签发；7. 审批建设项目开工、竣工报告，审查竣工资料；8. 主持单位（子单位）、分部、分项工程、隐蔽工程、样板房、施工样板间等验收；9. 负责进场原材料、成品、半成品、设备的检查验收；10. 对重要分项、分部工程或关键工序提出质量预控措施，并监督落实；11. 主持处理施工中出现的5、重大技术、质量、安全事故，并及时上报；12. 严格控制项目工程施工进度，及时调整进度计划并监督落实；13. 审核项目工程形象进度，按合同要求及公司规定办理工程款付款申请；14. 办理隐蔽工程、设计变更、设计图纸外增加工程量等所有现场签证，为工程量初审负责；15. 主持单位工程竣工验收，负责办理单位工程竣工移交；16. 跟进处理保修期内的维修保养及业主工程质量投诉；17. 协调及处理销售部提出的业主变更；18. 代表公司协调与政府建设工程相关部门的关系；19. 负责项目建设过程中相关案例的收集、整理；20. 建立、完善本部门组织架构、岗位职责及各种管理制度、工作流程；21. 完成公司领导交办的其6、它工作。 管 辖 范 围1. 项目工程部所属员工。2. 项目工程部所属办公场所及环境责任区。3. 项目工程部所属设施、设备、办公用具。4. 项目工程部经营信息和档案资料。备注：3施工组织设计(方案)的报审规定一、施工组织设计（方案）应在项目开工前由施工单位编写完成并在自审手续齐全的基础上填报施工组织设计（方案）报审表（A2）报项目工程部专业监理工程师审查并提出审查意见，由项目工程部经理审核、签认后交总工室工程总监审批。二、没有编报施工组织设计（方案）的单位工程和单项工程不能开工。三、特殊及主要的分部（分项）工程都要编写施工方案。四、特殊工程无法编制总施工组织设计时，应分阶段编制施工组织设计或施7、工技术方案，报项目工程部审核，签认后实施。五、经审批的施工组织设计（方案）是组织施工和工程监理的依据，不得随意变更，需要变更时应提出申报，按程序办理。六、附施工组织设计（方案）报审流程。编制施工组织设计及其它方案施工单位 图纸会审后一周内编制或重要分部（分项）工程施工前十日内编制 实 施施工单位项目工程部监 督 填报审表施工单位 审 查专业监理工程师 3天审批审 核 不可行 （5天内重报）2天总工室工程总监项目工程部经理可行知 会建设单位有关部门2天 4工程施工放线、验线规定 一、项目工程开工前，由开发中心放出规划红线及高程，总工室复核并向项目工程部、施工单位移交，建立场地平面控制和高程控制网8、，并建立控制主轴线（基线）标桩。二、施工单位放线后，应在现场清楚标明墙、柱轴线位置（包括平面轴线及建筑物大角垂直轴线位置），经自行核验无误后，填报-报验申请表（A4）。三、项目工程部专业监理工程师复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。符合要求时，专业监理工程师及总工室专业测量工程师对施工单位报送的测量成果报验申请表予以签认。四、附：工程施工放线、验线流程。 工程施工放线、验线流程放线并自检合格后填报报验申请表专业测量工程师签认报验申请表专业监理工程师复核测量成果自检合格后填报报验申请表施工单位当天审查成果不合格5工程开工的报审规定一、工程开工前9、施工单位提交工程开工/复工报审表(A1)，由专业监理工程师初审后报项目工程部经理审批签发。二、开工报告具备如下条件：1 进场道路及水、电、通讯等已满足开工条件;2 征地拆迁工作能满足工程进度的需要;3 机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实;4 施工组织设计（方案）已获批准;5 施工许可证已获审批。三、施工单位应提供以下资料：1 施工组织设计（方案）报审表;2 施工放样报验申请表;3 施工单位资质证书及管理人员证书、特殊岗位工人上岗证书等;4 施工许可证及有关证件的复印件;5 工程材料/构配件/设备报审表;6 设计图纸技术交底及会审记录;四、附：工程开工审批流程（见下页图）。 工程开工审批流10、程开 工施工单位知 会设计单位知 会质监部门呈 报建设单位 施工单位提供资料1. 施工组织设计（方案）报审表;2. 施工放样报验申请表;3. 设计图纸交底和会审记录;4. 施工单位资质，上岗证书;5. 施工许可证及的关证件等;6. 材料/构配件/设备报审表; 建设单位提供1. 施工合同;2. 与工程有关的文件;3. 施工图纸;4. 水文地质勘察资料;5. 工程变更资料;6. 现场与周围环境资料。 项目工程部经理审查签发工程开工指令专业监理工程师初审开工报审资料施工单位填写开工报审表不同意 同意6图纸会审工作的管理规定一、图纸会审由总工室组织，项目工程部、监理单位、施工单位、设计单位及有关单位的11、相关人员参加。二、图纸会审前，施工单位、项目工程部各有关人员要先行预审，熟悉图纸，了解工程特点、设计要求、关键部位的质量要求并将图纸中存在的问题作预审纪要，然后提交给总工室，由总工室将各方预审纪要汇总后向设计单位提出，以供设计单位作会审准备。三、图纸会审后，图纸会审纪要由总工室整理，经过设计、施工、建设等单位会签、盖章并下发。四、施工图纸会审工作流程（见下图）施工图纸会审工作流程会审准备预审纪要会审纪要整理预审纪要汇总收到施工图纸施工单位项目工程部建设单位（总工室）总工室设计单位总工室（组织）项目工程部（参加）设计技术交底施工图纸会审签设计单位（技术交底、解答）项目监理机构（参加）施工单位（参12、加）相关单位（参加）总工室发放会审纪要各有关单位盖章总工室跟踪 总工室7工程材料、构配件、设备等的检验及质量管理规定一、直接用于工程上的工程材料、构配件、设备必须具备三证(出厂合格证、生产资格证、材质化验单)，进场使用前，施工单位填报工程材料构配件设备报审表(A9)并附上数量清单、质量证明文件及自检结果，经项目工程部专业监理工程师进行检验认证后，方准使用。 二、主要设备进场应有技术说明，进口设备(材料)还应有海关商检证明及中文技术说明书。设备进场时，施工单位填报工程材料构配件设备报审表(A9)，项目工程部专业监理工程师会同施工单位、总工室、供货单位开箱检验，符合要求则共同鉴证，否则按规定退货处13、理。三、主要装修材料、水、电材料及构配件在定货前由施工单位向建设单位项目工程部提交样品和有关厂家资质证明及报价资料，项目工程部会同总工室、设计单位审核选样，选样结果由项目工程部向施工单位发出书面通知，同意后方可订货。 四、采用新材料、新产品时，施工单位应报送相关的技术监督文件、生产厂家的产品质量标准、使用说明和施工工艺要求与措施，项目工程部组织专题讨论，经审定后予以签认。必要时由厂家进行现场示范或指导。 五、原材料、混凝土、沙浆现场取样检验实行见证人制度。见证人由监理单位（项目工程部）委派的有见证人资格的监理人员担任。1、 工程开工前，项目工程部到当地工程质量安全监督机构办理监督手续，办理手续14、时应填写见证取样和送检见证人授权书，该授权书须一式三份，经建设单位、监理单位、施工单位盖章后，一份交工程质量安全监督站、一份递交该工程的试验单位，一份项目工程部留底。2、 根据现场见证和送检制度，见证施工单位专职材料试验人员，对进入施工现场的有关建筑材料在现场取样或制作试件后，送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验，并填写见证记录。3、 施工企业专职材料试验人员在现场进行原材料取样和试件制作时，必须有见证人在旁见证，见证人员对试样制作及送检进行监护，试件送检前，见证人员应在试样或包装上做出标识、标志，并如实填写见证记录。4、见证人应对见证取样的试件在施工现场的保管和养护及送检过程进行监护。为15、了便于见证人在取样现场对所取样品进行封存以及便于送检，可要求施工单位制作简单实用的送样工具。5、见证取样送检试验合格的报告可由施工单位领取，并在试验单位领取报告凭证上签字备案。一旦发生试验不合格情况，试验单位应立即通知及送交试验报告给监督该工程的监督站及项目工程部。6、由施工单位将见证取样和送检试验资料及见证试验汇总表一并列入该工程质量保证资料。未注明见证人和无“见证检验章的试验报告，不得作为保证资料和竣工验收资料；7、见证人员必须认真负责，不得玩忽职守或与施工单位一起弄虚作假。 六、工程材料、构配件、设备经检验不合格者，由项目工程部签发监理工程师通知单(B1)通知施工单位将不合格的工程材料、16、构配件、设备限期撤出现场。七、附：材料、设备质量控制流程(见下页图)。工程材料、构配件、设备质量控制流程出厂合格证材质化验单或质检证明提供样品和技术资料施工单位资料审查、样品定板不合格总工室、项目工程部、设计单位填写工程材料/构配件/设备报审表退场施工单位材料及设备现场检验、抽样测试不合格项目工程部、施工单位合格核验、质量签认专业监理工程师材料现场使用施工单位注： (1)主要装饰材料、构配件及设备(除大型设备外)在签订合同前应由施工单位将样品和有关厂家的资质证明提交给项目工程部，会同设计、总工室确认后方可签订合同，样品应妥善保管，以备验收时查检。 (2)主要材料、设备、装修材料、水电材料进场时17、，由施工单位填报工程材料构配件设备报审表并附质量证明文件、数量清单、自检结果(如非原件应由施工单位注明原件存放处并加盖公章才有效)。 (3)进口设备、材料、构配件须提供商检证明和中文的技术说明书。(4)采用新材料、设备，应有技术鉴定文件、生产厂家的产品质量标准、使用说明和工艺要求等。8分项(部)工程、隐蔽工程及施工样板、样板间质量验收管理规定 一、分项分部工程及隐蔽工程的质量验收管理(1)分项工程完工后，施工单位应先进行自检，自检合格后，向项目工程部专业监理工程师提交-报验申请表(A4)，并附质量保证资料及自检资料。 (2)项目工程部专业监理工程师根据施工单位报送的隐敝工程-报验申请表(A4)18、和自检结果进行现场检查，符合要求予以签证。分项工程的一些工序(如防水分项的找平层、防水层、隔离层、保护层等)，必须办理分层隐敝验收。 (3)一般的分项工程和隐蔽工程由现场监理人员验收签证，重要的分项工程和隐敝工程(包括：基础工程：第一批单桩的桩基础成孔或主要受力桩成孔的终孔验收和钢筋笼验收；钢筋混凝土工程：地下室底板、顶板、侧墙、核心筒剪力墙、裙楼第一层、转换层、第一层标准层，天面层钢筋；防水工程：地下室、屋面、水下结构的防水；设备安装：地下防雷接地工程，天面防雷工程、地下室、裙楼、塔楼标准层第一层的水电管线预埋，超高层建筑圈梁防雷工程、避难层管线预埋等)应邀设计人员、总工室相关人员及质监部门19、参加验收并签证。(4)分项工程未经验收或验收不合格的不准进入下一道工序施工。分项、分部工程完工后施工单位要进行工班之间的移交会签，若有分包工程或两个以上的施工单位交接工程需有项目工程部组织交接并会签分项、分部工程交接表(A11)。二、施工样板、样板间的质量验收管理 (1)凡装饰工程(外墙、室内、大堂、电梯前室坪、地面、饰面、吊天花等)、橱柜安装、铝合金门窗、木门(套)、墙体砌筑、抹灰、厨厕卫生洁具安装、给排水管道的接头、电气开关插座的安装、玻璃幕墙等在全面施工前，施工单位必须做施工样板。 (2)制作施工样板必须有小样或排版图，施工单位提前两天报项目工程部，由专业监理工程师对施工单位报送的小样或20、排版图，会同总工室、设计人员联合审查，并按报验程序进行施工样板的验收。(3)经验收合格后，施工单位可按施工样板的标准全面施工，样板未经验收或验收不合格，施工单位不得自行全面铺开施工，否则项目工程部有权下达工程暂停令（B2），造成损失由施工单位负责。(4)、单位工程在主体结构完成后，施工单位应根据同建设单位商定的位置，在不同户型做厅、室、厨房、卫生间施工样板间，通过施工样板间确定给排水、电气、地面、铝合金门窗等工艺流程和整体综合质量标准。样板间完工后，施工单位填报-报验申请表（A4），由项目工程部会同设计、总工室、施工单位联合验收。经验收合格后，方可全面铺开施工。（5）、楼盘销售前施工单位根据建21、设单位指定的楼层位置及设计要求做样板层（交楼示范单位）、样板房完工后施工单位报项目工程部会同总工室、设计、施工单位验收并请公司领导审定。 三、附：分部、分项、施工样板工程质量控制流程(见下图)。分项、分部、施工样板工程施工完成并自检合格施工单位填报报验申请表报验单内容：1. 质量保证体系资料齐全2. 工程质量合格返工修改施工单位其中基础、主体、防水、设备安装、装饰、样板工程及主要隐蔽工程须有总工室、设计单位参加并报请质检站参加合格分部、分项、样板工程验收不合格总工室、项目工程部、施工单位2天 签认报验申请表总/专业监理工程师及有关单位下一道工序9砼施工申报规定 单位工程重要部位的砼浇筑，施工单22、位必须在浇筑前24小时向项目工程部提出申报混凝土施工申报表(A12)并附上简要的施工方法，说明本次浇筑的数量，计划浇筑的时问，砼标号、配合比、坍落度、浇筑方法、养护方法、人力和机具的准备，应急措施等，待项目工程部专业监理工程师审核认为具备浇筑条件后，方准施工。10 设备安装工程的质量检查、管理规定 一、主要设备的到货检查 （1）由施工单位负责采购的主要设备到场后必须进行到货验收，由施工单位填报工程材料构配件设备报审表(A9)，由项目工程部专业监理工程师，会同总工室、设计单位、施工单位、供货单位到现场开箱检验，经检验合格并各方鉴认后方可安装； （2）由建设单位负责采购的设备到场后，由项目工程部专23、业监理工程师会同总工室、设计单位(主要设备)、供货单位到现场开箱验收，经检查合格各方签认后，由专业监理工程师组织设备供货单位按合同规定与安装单位进行交接工作； （3）所有进口设备开箱检验前，供货单位必须提供海关报关手续及商检证明、中文说明书。 二、电气设备、配电线路的绝缘检查和接地电阻测试 （1）土建施工过程中所有电气预埋管(件)必须经过项目工程部专业监理工程师验收合格后方能隐蔽；（2）发电机、电动机、变压器、高低压配电柜、控制柜、动力照明配电箱等电气设备及安装好的电气线路、未安装的电力控制电缆，应在安装和使用前做绝缘和耐火等级检查，施工单位填写-报验申请表(A4)报项目工程部专业监理工程师核24、验、鉴证后方可进行通电试验。（3）楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做好记录后方可进行下一道工序施工 三、主要机电设备的单体检验、调试、试运转 电梯、消防系统、水泵、变压器、配电箱柜安装后，应进行单体试车调试，由施工单位填写，-报验申请表(A4)报项目工程部，进行试运转检验。试验由项目工程部组织，总工室、施工单位参加检验，试验结果要填写记录，符合要求的，由参加检验人员鉴证确认。 四、给排水管道的严密性试验 （1）给水管道应做分段和系统打压试验，分段打压试验由项目工程部专业监理工程师现场监理旁站检查，整个系统打压试验前，应由施工单位填写-报验申请表(A4)报项目工程部，由项目工程部组织有关25、单位和人员验收。打压试验做好记录，项目工程部对渗漏要跟踪处理； （2）排水管道(污水、粪水管)、雨水管道及空调冷凝水管，安装完后应做灌水试验，检查其渗漏情况。施工单位自检合格后，填写-报验申请表(A4)报项目工程部，由项目工程部组织有关人员验收，符合要求，参加验收人员签字确认； （3）土建施工过程中，所有的预埋给排水管必须经过打压或灌水试验，并经项目工程部专业监理工程师验收后方能隐蔽。 五、整个工程设备联动试车 。 根据用途需要，由项目工程部组织总工室、设计单位、专业施工单位分别对给水系统、消防系统、电梯系统进行有负荷联动试车和系统调试、验收。电梯系统调试完毕后，请当地劳动主管部门进行电梯正式26、验收。 六、附： （1）设备安装工程质量控制流程(见后页)。 （2）建筑电气安装工程质量控制流程(见后页)。（3）建筑卫生、室内给排水工程质量控制流程(见后页)。设备安装工程质量控制流程专业技术施工组织设计专业施工单位供货单位、专业施工单位、项目工程部、总工室设备开箱验收安装现场验收(土建与安装中间交接验收)施工单位、项目工程部专业施工单位设备安装及自检合格填写报验申请表专业监理工程师复检返工合格合格签认安装质量专业监理工程师设备单项试验或单机无负荷试车填写报验申请表专业施工单位整改现场复检不合格项目工程部、总工室合格返工整改签认调试结果专业监理工程师系统进行负荷联动试验测定与调试不合格项目工27、程部、总工室、施工单位、设计单位合格签认测定数据与调试报告项目工程部、总工室、设计、施工单位交付使用建筑电气安装工程质量控制流程按要求填写各栏附上：1. 电气施工组织设计方案2. 电气上岗人员名单及证件3. 资质证件4. 如有专业技术施工由建设单位分包的，必须填写开工申请报告，由项目工程部组织与总施工单位协调申报专业技术施工组织设计或方案施工单位审核内容1. 施工单位、分包单位的电气安装资质证件2. 电气安装人员上岗证件3. 施工组织设计或方案专业监理工程师审核开工报审表提供施工材料或电气材料样板专业施工单位材料定板项目工程部、总工室、专业施工单位材料进场验收、安装与土建中间交接验收专业施工单28、位、项目工程部返工项目工程部、设计单位设备安装质量验收专业施工单位部件及设备安装，工艺完成后报验不合格专业监理工程师按规定进行复测（或现场监测）抽测或审核测试检验报告合格返工专业施工单位填写报验申请表设备内部缺陷由供货方找厂家解决测试内容：1.检查试车测试结果是否符合设计施工规范和有关设备技术文件规定专业施工单位电气调整试验按规定进行复测（或现场监测）抽测或审核试验报告专业监理工程师合格竣工验收项目工程部、设计、施工、总工室及有关单位交付使用建筑卫生、室内给排水工程质量监理流程按要求填写各栏目附上：1. 施工人、分包人资质2. 施工组织方案3. 工人、技术人员数量，机械品种及数量4. 如有专业29、技术施工由建设单位分包的，必须填写开工申请报告，由项目工程部组织总施工单位协调。施工单位申报专业技术施工组织设计或方案验收内容：设备基础、管道、孔洞、预埋件等的坐标位置、标高、隐蔽工程等材料进场验收、安装与土建中间交接验收施工单位、项目工程部 整改测试内容：检查测试结果是否符合设计、施工规范和有关设备技术文件规定不合格现场监测或复测专业监理工程师施工单位填写报验申请表施工单位系统强度、严密性或单机无负试验交付使用对系统进行负荷试验测定与调试项目工程部、施工单位合格竣工验收项目工程部、设计、总工室、施工单位及有关单位合格交付使用11质量问题和质量事故的处理规定 一、工程质量问题、事故的请示报告 30、(1)重大质量事故：发生重大质量事故，施工单位应在事故发生后一小时内，将事故简要情况向项目工程部、总工室、集团审计部报告，并做好善后处理、保护现场、等待调查取证和处理。 下列情况属重大事故：发生人员死亡事故；重伤三人以上事故；直接经济损失达10万元以上者，按建设部有关规定的程序进行上报、处理。 (2)一般工程质量事故：因违反施工规范、规程，造成直接经济损失5千元以上，10万元以下者为一般工程质量事故，施工单位在4小时以内报告项目工程部及总工室，并随后填写事故报告单(A13)。 (3)一般质量问题：直接经济损失在5千元以下者，或造成较大缺陷者，项目工程部可根据缺陷严重程度作出修整或返工处理的决定31、，填写工程师通知单(B1)，责成施工单位提交措施及工程质量事故处理方案报审表(A14)报项目工程部审批备案。 二、工程质量问题、事故的处理 (1)重大质量事故的处理，按建设部的有关规定和程序处理。 (2)一般质量事故，如要采取补强加固或无法修整需推倒重做的，项目工程部组织设计单位、总工室、施工单位参加会审，确定的处理方案由施工单位实施。项目工程部做好现场跟踪，处理完毕后，施工单位填报工程质量事故处理方案报审表(A16)，由项目工程部组织有关单位验收鉴证。 (3)对施工中出现的质量问题，施工单位在接到工程师通知单(B1)后没有在指定的期限内进行整改或整改不彻底的，项目工程部有权对其采取相应的措施32、和手段。整改完毕后，由工程部组织有关部门验收鉴证。 四、附：工程质量缺陷及事故处理流程(见下页图)。工程质量缺陷及事故处理流程施工单位填写事故报告单发生缺陷事故组织事故调查项目工程部组织，总工室，施工单位及有关单位参加施工单位提出处理意见、填报工程事故处理方案报审表项目工程部会同总工室、设计单位审查确定处理方案项目工程部对实施情况做出评估报告项目工程部检查验收施工单位填报报验申请表项目工程部督促施工单位实施处理方案12工程暂停工与复工的管理规定一、为了保证工程质量及安全，出现下列情况之一者，项目工程部有权下达工程暂停令(B2)： (1)施工中质量安全出现异常情况，经现场监理人员提出后施工单位仍33、未采取改进措施或措施不力，未能使质量情况好转，安全隐患未能消除。 (2)擅自使用未经认可的建筑材料或设备； (3)擅自变更设计图纸进行施工； (4)上道工序未经现场监理人员检验或核验不合格进入下道工序施工； (5)未经审查同意的分包单位进场施工； (6)出现质量安全事故或严重的质量安全隐患； (7)发生了必须暂时停止施工的紧急事件。 工程暂停令(B2)签发前，应向项目公司经理汇报，待同意后再签发，对可能出现重大质量、安全事故苗头，需立即制止的，可先行下达工程暂停令，随后向项目公司经理报告，并知会总工室。 二、施工单位接到工程暂停令(B2)后应立即停工。在具备恢复施工条件时，施工单位应向项目工程34、部报送工程复工报审表(A1)及整改工作报告等有关资料，经项目工程部审查同意并签署了工程复工报审表(A1)后，方可继续施工。三、工程暂停工与复工的管理流程条件工程暂停令填写(1) 施工中质量安全出现异常情况，经现场监理人员提出后施工单位仍未采取改进措施或措施不力，未能使质量情况好转，安全隐患未消除。(2) 擅自使用未经认可的建筑材料或设备；(3) 擅自变更设计图纸进行施工；(4) 上道工序未经监理人员核验进入下道工序施工；(5) 未经审查同意的分包单位进场施工；(6) 出现质量安全事故或严重的质量安全隐患；(7) 发生了必须暂时停止施工的紧急事件。专业监理工程师同意项目公司经理签发项目工程部经理35、知会总工室停工、整改施工单位工程复工报审表报审（1） 整改工作报告（2） 有关整改技术资料施工单位审查、签认复工施工单位项目工程部经理13 设计变更及工程变更申请的审批规定 一、设计变更由设计单位出具设计修改通知单，经总工室审批、签发后由施工单位组织施工：1）建设单位提出的一般变更修改，设计单位完成修改后应附上变更的文字依据，应由总工室专业工程师初审、专业负责人审核后报总工室主任审批、鉴发；2）设计单位由于设计错漏或不合理需要对原设计提出变更修改，如造成工期返工或经济损失的应酌扣减设计费。 二、设计大改的审定(包括经估算，工程量变化超过二干元；涉及建筑风格、建筑功能、结构体系、原理图变化；会影36、响工期超过一周的；需用特殊材料、工艺、设备；超出设计合同、会引起设计费用变化的)由总工室专业负责人根据专业工程师的审核意见组织项目工程部、施工单位、设计单位进行充分的论证、会审，确定的设计变更方案由施工单位编制调整预算报审核部审定，设计变更和审定的调整预算报总工室主任审批，由总工室签发，施工单位实施。 三、施工单位提出的工程变更要求，应先填报工程变更单(A8)，提出变更的原因、内容、工程量和价格，经项目工程部专业监理工程师初审，报总工室专业负责人同意并签发工程变更单(A8)。影响使用功能或投资规模的变更申请，应由项目工程部召开项目公司代表、总工室专业工程师、设计人员的协商会议，确定后由总工室签37、发工程变更通知。 四、项目工程部专业工程师收到审批后的变更文件后，督促施工单位按其施工，同时在相关图纸上进行标注。 五、附： (1)工程变更审批流程。(2)设计变更审批流程。工程变更流程项目工程部向总工室提出变更建议专业监理工程师审核工程变更单原因、内容工程量、价格施工单位提出工程变更申请（工程变更单）不同意不同意知会审核部、设计单位工程变更通知、签发工程变更单总工室施工单位实施设计单位修改设计图（或修改通知）知会项目工程部总工室专业负责人审查设计变更原因及要求建设单位或设计单位提出设计变更原因和要求设计变更流程修改一般变更修改修设计大改审查设计变更或会审审核修改总工室、设计、施工、项目工程部38、总工室专业工程师同意总工室主任签发工程变更通知项目工程部知会施工单位实施调整预算、报审核部审定审核部、施工单位14进度计划报审规定和工期延期及延误的处理规定 一、工程施工计划的审批 (1)施工单位应按合同要求及建设单位提供进度控制点编制总施工进度计划和劳动力使用计划，报专业监理工程师审核，由专业监理工程师填施工进度计划审批表（B6）报项目工程部经理审查，最后由总工室审批，作为对进度控制的基本依据； (2)施工单位应根据总进度计划编制分部工程进度计划(基础、主体、楼地面、门窗、屋面、电梯、装修、给排水、电气和室外工程的建筑、电信、煤气、道路、环境绿化等)及工程进度月计划表(A12)和较详细的材料39、进场计划，报专业监理工程师审查，专业监理工程师审查后报项目工程部经理审批(B6)； (3)施工单位根据月进度计划和实际施工情况，填报工程进度周计划表(A11)，由专业监理工程师审核。 二、工期延期及工程延误的处理 (1)工程延期的条件： 合同要求的条件； 由于不可抗力的原因(如地震、战争、使施工有一定损失的暴风等)； 由于建设单位原因要求停工。 (2)批准工程延期时间的依据： 施工合同中有关工程延期的约定； 。 工期拖延和影响工期事件的事实和程度； 影响工期事件对工期的量化程度。量化程度按以下步骤确定： a以事先批准的详细的施工进度计划为依据，确定假设工程不受影响工期事件影响时应该完成的工作或40、应该达到的进度： b详细核实受该工期影响事件影响后，实际完成的工作或实际达到的进度； c查明因受该影响工期事件的影响而受到延误的作业工种； d查明实际进度滞后是否还有其它影响因素，并确定其影响程度： e最后确定该影响工期事件对工程竣工时间或区段竣工时间的影响值。 (3)工程延期及延误的处理： 、当影响工期事件具有持续性时，专业监理工程师在收到施工单位提交的阶段性工程临时延期申请表(A7)并审查后报项目工程部经理签署工程临时延期审批表（B4）。、当施工单位未能按照施工合同要求的工期竣工交付，造成工期延误时，项目工程部应按施工合同规定从施工单位应得款项中扣除延误工期损害赔偿费。三、附：单位工程进度41、控制流程（见下图）。总施工进度计划内容包括：1. 形象进度2. 工程量3. 设备、材料、构配件、劳动力进场计划编制、申报总施工进度计划不同意施工单位审查专业监理工程师工程总监知会不同意施工单位调整计划，采取补救措施检查落实施工单位工程竣工审查专业监理工程师审批项目工程部经理检查落实项目工程部编制、申报年度、季度、月度实施计划施工单位项目工程部经理审批不同意不同意知会工程总监注：1.工程进度控制应以基础、结构工程、各专业分部工程的原定计划作为进度目标控制点，由施工单位按要求提交修正进度计划，并说明采取的措施和方法。 2.属施工单位责任的进度延误，如未能在下阶段采取措施和对策，项目工程部应及时与施42、工单位协商，以保证进度按计划进行；若无明显效果必要时还应采取合同措施，如建议停止拨款，甚至终止合同等。 3.如工期延误属建设单位方责任或不可遇见的原因造成，由施工单位填报工程最终延期申请表（A7），由专业监理工程师核实后会同总工室、施工单位协商、项目工程部经理审批签证。15图纸外工程量签证及工程款支付规定一、 图纸外工程量的签证 (1) 单项签证工程造价在3000元以下的必须有项目工程部经理审批的工程通知单方能办理工程现场签证；单项签证工程造价在3000元以上的须有总工室主任审批的工程通知单，方能办理工程现场签证。(2) 施工单位须根据审批的工程通知单按实填写现场工程量签证单，并由该项目工程部43、经理、审核部经理及项目总经理三人签认才有效。(3) 工程现场签证须验收合格后方能办理。(4) 属于非隐蔽工程的，项目工程部须提前一天通知审核部，并在两天内（每月二十五日前）将已核实工程量的签证单送到审核部，审核部根据情况进行现场复核，并在五天内完成签证。(5) 属于隐蔽部分的，项目公司须提前一天（特殊情况可提前半天）通知审核部和结算二审部门，审核部、结算二审部门按时到现场，由施工单位、项目工程部、审核部三方确认工程量，项目公司须在三天内（每月二十五日前）将签证单送到审核部和结算二审部门确认存档（注：结算二审部门参与隐蔽工程现场签证，适合广州地区各项目）(6) 工程签证单原件一式三份，审核部、项44、目工程部及施工单位各执一份。工程签证单原件作为工程结算依据。 二、工程款的支付 (1)施工单位月度进度款的支付 每月22日由施工单位将上月23日至本月22日各项经专业监理工程师验收合格的工程量按合同的有关要求填报工程量清单和单位工程施工任务完成情况月报表(A5)报送项目工程部；专业监理工程师根据现场实际情况，在两天内进行现场计量，并对工程量确认后交审核部在3天内对工程量清单和单位工程施工任务完成情况月报表进行审核，并报项目工程部经理、项目公司经理审批；项目工程部根据单位工程施工任务完成情况月报表审批情况填报付款审批表，其具体审批权限和流程参照xx集团付款审批制度； 未经验收的分部(分项)工程和45、下达监理工程师通知单(B1)要求整改但尚未整改的分项工程应暂缓审批支付进度款，如要求整改的监理工程师通知单下发后施工单位拒不整改的，可暂缓支付当项进度款；若合同要求按工程进度拨付进度款的按合同规定支付，审批程序同上。 (2)工程结算款的支付 工程结算款支付的条件： a工程的竣工图纸及资料已验收完毕； b工程已通过政府专业部门的验收，建设单位已核定工程质量等级并报政府有关部门备案； 工程款结算程序： a施工单位按施工合同规定填报竣工结算的报表； b专业监理工程师审核施工单位报送的竣工结算报表；c项目工程部经理审定竣工结算报表，与建设单位、施工单位协商一致后，签发竣工资料文件和最终的工程款支付证书46、报建设单位。三、附：进度款支付流程（见下图）专业监理工程师审核进度款支付流程施工单位填报单位工程施工任务完成情况月报表不同意每月22日或按进度情况质量进度合同变更2天内不同意审核部审核3天内审批项目工程部经理、项目公司总经理填报付款审批表项目工程部经理、专业监理工程师建设单位审批建设单位工程款支付16独立分包工程的管理规定一、 独立分包工程的范围总承包合同以外的独立分包工程一般有：通风、消防、园林绿化、市政道路、人防、白蚁防治、前期勘察、桩检测、供电、室外给排水、排污、煤气、通讯、有线电视、智能化系统、橱柜、防火门、体育游乐设施、可视对讲、闭路监控、电梯、发电机组、冷却塔及小区附属设施、门牌、47、小区指示牌、交通安全设施、垃圾压缩站等。二、 独立分包工程招标、技术方案管理1.独立分包工程的招标由项目工程部立项，招标中心组织招标，总工室根据设计要求编制技术指标及方案。2.独立分包工程施工图纸会审及技术交底、由总工室组织、施工单位、设计单位、项目工程部相关人员参加3.独立公包工程进场施工前，应提交施工组织设计和方案，由项目工程部专业监理工程师审核，项目工程部经理审批，必要时由总工室审查。三、独立分包单位施工管理1.独立分包单位的施工进场，由总承包单位统一管理，按合同规定交分包管理费，分包管理内容按合同规定执行。总包与独立分包之间的事宜由项目工程部负责协调解决。2.独立分包单位应按工程管理规48、定进行施工管理。四、独立分包工程的竣工验收与政府部门的专业验收1.独立分包工程的竣工初验由项目工程部主持，设计、施工单位、总工室、物业公司等有关单位参加，验收合格后督促施工单位及时办理专业验收。2.凡需要政府主管部门进行专业验收方可通过小区综合验收的单项工程，如消防、化粪池、垃圾站、小区道路等必须按谁施工谁负责报验和验收的原则督促施工单位向政府主管部门申请专业验收，专业验收合格后方可办理结算。17 施工过程质量控制管理规定项目工程部专业技术人员（以下称为现场技术专业人员），必须每天对所管理现场进行施工过程质量控制，控制方法可采取平行监理，巡视监理和旁站，发现问题应及时提出整改意见并跟踪落实。一49、平行监理：现场专业技术人员在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测，一般检查或检测量不得少于该分项（分部）工程的20，并做好详细的检查、检测记录于监理日志中。二、巡视监理：现场专业技术人员，必须每天对所管现场的正在施工的部位或工序进行定期或不定期的巡视监理活动，一般规定在二次以上，及时了解现场质量、进度、安全等情况，发现问题及时解决，并把巡视状况填写在监理日志中，监理机构(项目工程部)每周组织一次全体现场专业技术人员对施工现场进行质量、进度、安全、文明施工大检查，并评出优劣，作为绩效考评的依据。总工室每月组织一次公司所有项目工程部经理、监理机构总监（或代表）、施工单位项目经理50、，技术负责人及质安人员对施工现场进行质量、进度、安全文明施工及报验监理资料大检查，并评出优劣，作为考查施工单位、项目工程部工作考评依据。三、旁站监理：在关键部位或关键施工过程中，现场专业技术人员必须到现场进行监理活动，具体规定如下：1、 须旁站监理的关键部位或关键工序。（1） 桩基础工程的砼浇筑及打压桩工程。（2） 地下室底板，顶板及侧墙浇筑砼及防水处理。（3） 梁柱节点钢筋隐蔽过程。（4） 转换层砼浇筑。（5） 天面结构层砼浇筑及防水施工。（6） 沉降缝，伸缩。后浇带施工缝处理过程施工。（7） 设备开箱验收，主要设备的安装过程及试运转过程。（8） 给水系统的打压试验及排水系统的通灌水试验。（51、9） 其它认为是必须进行旁站监理的部位，工序及质量问题处理，返工处理的工程。（10） 钢结构高空吊装、安装作业。2、 旁站专业技术人员的主要职责（1） 查施工单位现场施工技术人员、现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗、施工工人数量、铁工、木工、电工跟班人员到岗及施工机械、建筑材料准备情况。（2） 监督关键部位、关键工序的施工是否执行施工方案及工程建设强制性标准情况。（3） 检查进场建筑材料、建筑构配件、设备、预留洞口中、钢筋复位和商品砼检验报告，检查砼坍落度及砼试件现场取样等。（4） 做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。（5） 及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，并在旁52、站监理记录上签字，凡旁站专业技术人员和施工单位现场质检人员未在旁站监理记录上签字的得进行下道工序施工。（6） 旁站专业技术人员以现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工单位立即整改，发现施工单位的施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向上级主管及项目工程部经理报告，由项目工程部经理（或总监）下达局部暂停施工指令或者采取其它应急措施。3、旁站监理工作程序施工单位根据有关旁站监理的规定，在要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，要书面通知(或工作联系单)项目工程部，项目工程部安排旁站监理人员实施旁站监理。（详见下页旁站监理工作程序图）4、 检查和考评项目工程部经理53、要对旁站监理过程进行检查，主要检查旁站专业技术人员在岗情况及旁站监理效果，作为旁站专业技术人员绩效考评的依据。旁站监理人员组织旁站监理记录签字旁站监理人员填写旁站监理记录人员旁站监理人员实施旁站监理项目工程部安排旁站人员若旁站监理过程中发现一般质量问题经口头通知或监理工作联系单等形式要求整改而未整改或发现施工单位的施工活动可能危及工程质量的，应当及时向上级主管及项目工程部经理报告，由项目工程部经理采取下发监理工程师通知或下达暂停施工指令。已构成工程事故时按规定程序办理1、 根据旁站范围所列关键部位及关键工序2、 关键部位及关键工序施工前24小时3、 写明所需旁站关键部位、关键工序名称4、 写明54、需旁站的大约时间5、 说明现场施工准备情况旁站监理过程中发现一般质量问题，及时用“口头通知”，“监理工作联系单”等，要求施工单位立即整改，并填写于旁站监理记录中书面通知施工单位旁站监理工作程序图18成品保护管理规定 为提高工程质量，提高管理水平在施工过程中，对已完成的成品采取妥善的保护措施，防止造成损坏，影响质量，特制定本规定： 一、 给排水管 1、 管道的埋置 (1)楼地面管道的埋置 当楼地面浇灌砼时，应按图纸标示的走向位置和管道管径尺寸留置沟槽，管线铺装时，应将管线置于沟槽内定位后覆盖水泥砂浆保护，并在搂地面上作出明显的标志。 (2)埋墙体内的管道 在墙体上开槽后，必须按施工图准确定位，预55、埋管道不应凸出砖墙面，以保证足够的拣灰层厚度，保证瓷板的平整度，管道埋置完后应在其墙面上作出明显的标志。2、管道试压 (1)热水管道在预埋完成后应做管道试压，给水管道应在管道定位后试压，确认无渗漏在带常压时覆盖，在铺装木地板前再次试压，以及预验前进行系统整体试压工作，每次试压都应做好试压记录。 (2)试压合格后须移交下道工序施工时，应做好交接手续，对未做交接验收手续的施工员，项目工程部对其每次处以100元的罚款。3、 后续工程施工时的管线保护 (1)要加强工序交接的管理，抓好水电交土建和土建交水电的书面交接手续，同时施工员和专业监理工程师要在事前做好交底和监督检查。 (2)在清理楼、地面时，严56、禁碰、砸，已作出明显标记处的管线，在墙面上贴瓷片时，严禁打砸已预埋的管线或管件。 (3)在铺设木地板和安装橱柜时严禁在已作出明显标志的预埋管的位置钉钉子。(4)对砸坏、钉坏给排水管线的施工班组，除应赔偿返工损失外，每处应处以1000元以上的罚款。 (5) 水电施工队如不按本规定预埋并准确作出明显标志而遭损坏的，责任自负，并赔偿土建返工的损失。 二、 卫生洁具、橱柜 1、 安装条件(2) 厨房、厕所，土建装饰，门窗工程完成，并清扫干净。(3) 项目公司项目工程部验收后，由土建，门窗施工班组与水电橱柜安装班组办理书面交接手续，移交锁匙。 2、 安装过程中成品保护责任 (1) 安装过程中，应保护瓷片57、天花、地面砖的完好，若有损坏由安装单位承担返工所引起的费用。 (2) 安装过程中，应了解给排水管道，电线埋管的位置，不得盲目野蛮施工确有损坏预埋管线，除应赔偿返工损失外，每处处以1000元以上的罚款。 3、在卫生洁具和橱柜安装完成后，严禁任何班组在浴缸和洗手盘(洗菜盘)内浸泡瓷片及脏物，倾倒垃圾，严禁在施工期间使用厕具，如经发现处以2 0 0元以上的罚款，如有损坏须负责赔偿。 三、 木门及门锁 1、 安装条件：室内天花、墙、地面基层，水电预埋已完成。 2、 木门安装后，应将保护木板面的塑料保护膜重新粘贴好，并将防盗扣用胶纸固定好，防止关门时碰坏门、框边，木门安装后应同时装好磁吸。 3、 门锁58、安装好后一定要用塑料布包裹好“执手。油漆时一定要避免油漆渗入锁舌里。 四、 木地板 l、安装条件 (1) 给排水经过系统试压和充水试验验收合格后。 (2) 土建的湿作业已全部完成，水电施工已结束并经验收合格后。 (3) 已售出的住户。 2、 成品的保护 (1) 在木地板上操作和进入已铺设木地板房间时应穿软底鞋，不得在板面上敲打，拖运施工材料，发现违犯者处以100元以上的罚款，造成损坏者负责返修费用。 (2) 在清扫搞卫生时，严禁在木地板泼洒或喷水，清洁完后应打开门窗，通风干燥。(4) 木地板铺设后，要严格管理每一个水龙头，严防长流水，关好门窗，还要定期打开门窗通风透气。(5) 与木门相接的户门59、厨、厕的石料门槛必须用防水密封胶封严，防止地面水流入木地板底部。(6) 不得将施工材料直接放置在已完成的木地板面上。 五、 铝合金窗 铝合金窗出厂时应包扎三层以上保护材料，施工安装时除四周需灌浆处外，均应保持完好，直至安装窗、门扇和玻璃。如损坏保护材料及碰坏窗框的，应处以200元以上罚款，并负责返修费用。 六、 镀膜玻璃 1、出厂时包装要符合要求。 2、要小心放置，不得被碰撞。 3、在拆卸包装纸时，严禁用裁纸刀或利刃，以免划伤镀膜层。 4、在施工过程中要采取防护措施，防止油漆或其他建筑材料的污染。 七、 大理石窗台板 1、安装前要检查板面有没有缝纹和斑点。 2、板面安装后必须用包装物保护板面60、，以防板面被碰或划伤。 3、在夏天，向阳面的大理石窗台板还需采取遮阳措施，防止日晒后温度发生变化，大理石涨缩不均匀而产生裂缝。 八、 屋面防水在屋面柔性防水层完成后应尽快进行隐蔽验收并加以覆盖，严禁在柔性防水层上堆放建筑材料及设备和拌和砂浆，以免破坏防水层。若有损坏，除应赔偿返工损失外，每处以50元以上的罚款。九、避雷网 天面的避雷带安装完成后不得随意切割，不得悬吊重物，不得碰、压、弄弯。 十、 阳台铁栏杆外墙清洗时，不得随意使用稀硫酸，草酸等腐性较强的清洗剂，若必须使用上述清洗剂时，应严格控制使用范围，避免其清洗剂接触铁栏杆和铝窗。 十一、 小区道路 1、小区道路路面砼浇筑完成后，应及时覆盖61、养护，施工单位应设置标示牌，砼强度未达设计强度80以上，严禁车辆在路面行走，违者每次罚款1000元。 2、严禁在已完工的路面上搅拌砂浆，打凿或利用路面做施工场地，违者每人每次罚款100O元。 十二、 小区绿化 凡在已铺草皮的地面随意践踏，倾倒污水，而造成草皮、树苗枯死的班组和个人，应负责赔偿损失，并处以100O元以内罚款。 十三、 除所列的成品以外的其他成品的保护规定，参照上述办法执行。 为了做好成品保护，施工总承包单位应合理安排施工顺序，协调各工序交叉作业的中间交接手续和总包与分包工序的施工交接顺序，防止后道工序损坏和污染前道工序。由于施工顺序安排不合理，造成后道工序必定影响或污染前道工序的62、成品者，其责任由总承包单位负责。 19工程项目竣工验收的管理规定 一、竣工验收的依据 竣工验收的依据是有关法律、法规、工程建设强制性标准以及经批准的设计任务书、初步设计文件；经审查的施工图纸、设计变更、设备技术说明书；现行的施工技术验收规范；施工合同、协议和被各方正式确认了的有关会议洽谈纪要等。 二、竣工验收的条件 竣工验收要满足以下条件： (1)完成工程设计和合同约定的各项内容； (2)工程竣工报告； (3)工程质量评估报告； (4)勘察、设计文件质量检查报告； (5)完整的技术档案和施工管理资料； (6)工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告； (7)建设单位已按合同约定支63、付工程款； (8)施工单位签署的工程质量保修书： (9)市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料； (10)规划部门出具的规范验收意见书； (11)公安消防出具的消防验收意见书； (12)环保部门出具的环保验收合格证： (13)劳动局出具的电梯验收准用证； (14)燃气工程验收证明； (15)建设行政主管部门及其委托的监督站等部门责令整改的问题已全部整改完成； (16)已按政府有关规定缴交工程质量安全监督费并取质临部门监督意见书；(17)单位工程施工安全评价书。(18)给排水、通风、电气、人防等工程完成，室外各管线已安装完毕，可正常供水、供电、供气。三、工程竣工初验收：施工单位已全部按合同施64、工图和设计变更修改全部完工，经全面自检、自查、自评、所有分部工程合格，并于初验收前20天向项目工程部 （1） 提交完整的竣工图和竣工资料，填写工程竣工报验单（A10）项目工程部同意后，提前三天向参加单位和个人发出初验书面通知，并向物业公司提供单体建筑物的标准层平面图，给排水图及有关设备安装图纸。（2） 由项目工程部组织，施工单位、物业公司、项目公司、总工室相关专业人员参加，（3） 初验收前施工单位应做好如下准备工作：1 住宅楼通水、通电（应在初验前24小时内通水）。2 化粪池盖板、水池检查口、沙井盖应全部掀开，并要求池、井内无杂物和沉淀物。3 应将住宅内各单元按门牌做好锁匙编号。4 住宅楼周围65、场地应平整，各住宅单元应开荒清洁（4）各专业人员对初验发现的问题做好记录，由项目工程部限期施工单位处理，同时分发物业公司、项目公司、总工室作为交接验收复查的依据。 四、竣工验收 (1)竣工验收准备 初验完成后，施工单位填写工程竣工报告，并将按验收要求进行规范化整理后的-分部工程质量评定表、质量保证资料自检表、单位工程观感质量自评表、单位工程质量综合评定表及工程竣工施工安全管理资料在内的有关资料报送项目工程部，申请竣工验收；项目工程部经理组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对施工单位报送的竣工资料进行审查。并对工程质量情况进行全面检查，对检查出的问题，66、填写监理工程师通知单(B1)发给施工单位，并督促施工单位进行整改； 对需要进行功能试验的工程项目(包括单机试车和无负荷试车)，专业监理工程师督促施工单位及时进行试验。并对重要的项目进行现场监督、检查，必要时请总工室和设计单位参加，专业监理工程师要认真审查试验报告单； 专业监理工程师督促施工单位搞好成品保护和现场清理； 建设单位项目工程部在组织竣工验收前必须提请规划、公安消防、环保、劳动等部门进行专项验收，取得合格文件或准许使用文件； 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应经项目勘察、设计单位技术负责人和勘察、设计单位67、法定代表人审核签名盖章后，提交质量检查报告给建设单位（项目工程部）； 项目工程部对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由总监理工程师在工程竣工报验单(A10)及工程竣工报告签署意见，连同有总监理工程师及审核签字的工程质量评估报告(应附有：质量保证资料审查记录、工程竣工施工安全管理资料审查记录、单位工程观感质量评定表，以及对施工单位提出的-分部工程质最评定表、单位工程质量综合评定表做出等级评定)报送建设单位（项目工程部）； 工程符合竣工验收要求后，建设单位（项目工程部）组织勘察、设计、施工、监理等单位和其它有关方面的专家组成验收组，制定验收方案； 施工单位应在工程计划竣工验收日期20个工作日前将68、工程技术资料提交项目工程部审核，并在5个工作日内审核完毕； 建设单位必须在计划工程竣工验收前15 日将工程技术资料提交工程质量监督机构，并附工程竣工验收条件审核表。(2)竣工验收程序由建设单位（项目工程部）组织工程竣工验收(建设单位（项目工程部）应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点，及验收组名单书面通知项目的工程质量监督机构)； 建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况； 验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料； 验收组实地查验工程质量； 验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装和各管理环节等69、方面作出全面评价，形成验收组人员签署的工程竣工验收意见，并填写工程竣工验收报告。参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，协商提出解决的办法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。 (3)遗留问题的处理 在竣工验收时，对某些剩余工程和缺陷工程，在不影响交付的前提下，经建设单位（项目工程部）、设计单位、施工单位协商，施工单位应在竣工验收后的限定时间内完成。 四、附：工程项目竣工验收流程(见下图)。工程竣工资料、竣工图及工程竣工报告于计划验收前20天由施工单位提交项目工程部审查附：1.分部工程质量评定表2.质量保证资料自检表3.单位工程观感质量自评表4.工程质量综合评定70、表工程竣工报验单、工程竣工报告施工单位审查竣工资料、安全管理资料及验收条件施工单位整改对工程实物进行检查（工程竣工预验收）施工单位项目工程部、施工、设计、物业公司、总工室不合格监理单位向建设单位提供：1.质量保证资料审查记录2.工程竣工施工安全管理资料审查记录3.单位工程观感质量评定表4.分部工程质量评定表5.单位工程质量综合评定表总监理工程师在工程竣工报验单及工程竣工报告签署意见，填写工程质量评估报告合格整改组织成立竣工验收组、确定验收日期施工单位建设单位（项目工程部）建设单位（项目工程部）于正式验收7日前内通知工程质量监督站工程竣工正式验收不合格不合格建设单位（项目工程部）组织监理、施工、71、勘察、设计、总工室、开发部物业管理保修期维修、管理建设、施工建设单位（项目工程部）填写建设工程竣工验收备案表合格签署工程竣工验收报告建设单位（项目工程部）组织监理、施工、勘察、设计建设公司、物业公司 (3)遗留问题的处理 在竣工验收时，对某些剩余工程和缺陷工程，在不影响交付的前提下，经建设单位（项目工程部）、设计单位、施工单位协商，施工单位应在竣工验收后的限定时间内完成。 四、附：工程项目竣工验收流程(见下页图)。20工程例会制度 工程例会是项目管理工作的重要内容之一。为了及时协调好建设单位、施工单位及有关单位之间的关系，保证信息的及时性、畅通性，从而使工程进度、质量、投资和安全文明施工等问题72、及时得到解决，特制定本规定。 一、工程例会分为定期例会和专题例会。例会(除第一次工地会议)由项目总项目工程部经理主持，专业监理工程师、施工单位项目经理、技术负责人、质检员、安全员、施工主管（栋号长）及相关人员参加。工程例会纪要由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签，工程例会纪要视同合同文件，有关各方必须严格执行。 二、定期例会每周召开一次。 三、专题例会由工程项目各主要参建单位向项目工程部书面提出召开会议的动议(动议内容包括：主要议题、与会单位、人员及召开时间)。经项目工程部经理与有关单位协商，取得一致意见后，签发专题工地会议的书面通知。 四、第一次工地会议必须在工程项目开工之前举行，由73、建设单位项目工程部经理主持，其内容为： (1)建设单位、施工单位和监理机构分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工。 (2)建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权； (3)建设单位介绍工程开工准备情况(工地移交、图纸提供等)； (4)施工单位介绍施工准备情况(现场临建、临时施工用水、电、施工组织设计及施工方案和安全、卫生、纪律等)； (5)建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求； (6)明确各方使用表格及公文、验收、签证、支付手续；(7)明确施工单位向监理机构项目工程部提交有关书面报表的时间和监理机构向建设单位提交有关书面报表或报告的时问； (8)总监理工程师介绍监理规74、划的主要内容； (9)研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员、召开工地例会时间、地点及主要议题。 第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签确认。 五、每周工程例会基本程序： (1)项目工程部项目经理主持例会；(2)施工单位汇报上周进度、质量、投资和安全文明施工情况。汇报上次例会落实情况及未完成事项的原因，本次例会需解决的问题及本周工程进度计划； (3)专业监理工程师针对上周工程质量、进度、投资和安全文明施工等存在问题提出要求和纠正措施及对施工单位提出的本周进度计划的审核意见； (4)与会各方就存在问题讨论、落实解决措施和解决时间，明确各方责任； (5)建设单位对75、施工单位上周完成工作进行详评并对本周工作提出要求； (6)项目工程部经理解决需要协调的有关事项，并对本次例会进行总结。 六、每周工程例会纪要主要内容： (1)上次例会议定事项的落实情况及未完成原因； (2)上周有关工程进度、质量、投资、安全与文明施工、合同管理的实际情况和存在的问题； (3)本周有关工程进度、质量、投资、安全与文明施工等控制目标及落实措施； (4)明确本次例会需解决的问题的措施、时间和责任； 七、不定期工程会议 在工程项目施工过程中临时发生的事件，需要总工室、设计、施工等单位及其它单位协调解决的，由项目工程部经理发出书面通知书，邀请有关单位参加。八、工程例会纪要式样(非表格) 76、纪要式样必须包括：会议名称、主持人、参加入、记录人、召开时间、地点、会议纪要内容、与会代表签字、纪要生效程序等。 九、工程例会纪要发放工程例会纪要由项目监理机构资料员记录整理，由项目工程部经理或总监理工程师或总监代表签发，与会各单位签收。各与会单位在签收工程例会纪要后48小时内没有提出异议，视同认可该工程例会纪要。21安全生产、文明施工管理规定项目工程部对安全生产、文明施工负有监督管理的责任和义务。项目工程部经理是工程安全管理工作的总负责人，现场各专业监理工程师应在项目工程部经理的领导下认真履行各自的职责。一、 安全生产、文明施工的管理职责：1 审查专项安全文明施工组织设计方案和安全文明施工制77、度并签署意见；2 把安全生产作为日常监理工作的重要内容，重点检查安全文明施工制度的落实情况，严格执法，责任到人；及时发现和消除安全隐患，纠正施工单位在安全生产中的违规行为；3 重要施工环节和工序确保做到旁站和二十四小时平行巡查；对有不安全状态的分部（项）工程或工序，必须检查施工单位对工人的安全教育和安全技术交底情况，并检查安全措施的落实情况，防患于未然；4 每周的工程例会，必须针对工地的具体情况，对安全文明施工专项讨论，并有书面记录；5 对危及工程安全的施工，按照权限下达停工指令；6 每周必须组织建设主体各方的安全检查活动，并书面记录检查结果和事故隐患的整改情况；7 及时向总工室工程总监、项目78、公司总经理及广州公司分管工程总经理报告拒不整改安全隐患的行为；8 对施工方案的安全性和施工单位的安全生产管理作出评价，并列入竣工验收资料；9 敦促施工单位按照安全生产、文明施工有关管理规定组织施工，对违反规定的施工行为进行经济处罚或通报批评。二、 现场安全生产、文明施工管理的主要内容：1 要牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，把安全生产放在重要议事日程上，认真落实有关“安全生产、文明施工”的规定。2 严格执行安全生产责任制度，使各级领导、各职能系统都负起责任，确保各项生产制度、计划、措施的实施。3 严格执行安全检查制度，以查思想、查制度、查纪律、查领导、查隐患为主要内容。结合季节特点，开展防79、洪、防雷电、防坍塌、防高处坠落、防煤气中毒等“五防”检查，做到边查、边改。4 审查安全技术措施要有针对性。检查施工单位安全交底是否认真细致确实起到保证安全施工的作用，现场内的各种材料、施工设施，必须按施工平面图进行布置，现场内安全、卫生、防火设施要齐全有效。5 经常检查施工工人是否在安全的条件下进行施工作业。施工中搭设的各种脚手架、井字架等临时设施，均要符合国家规程的标准，要正确设置使用安全网。在施工现场安装的机电设备，要保持良好的技术状态，严禁机电设备“带病”运转。一切机电设备的安全防护装置都要齐全、灵敏、有效。6 督促检查施工单位对职工安全技术知识教育、培训，坚决制止违章作业，凡进入施工现80、场的工作人员，必须严格执行戴安全帽、高处作业系安全带和现场禁止吸烟的规定。施工现场“四口”、“五临边”等危险部位，要加强防护、设安全色标、标语或宣传画，随时提醒职工注意安全。7 严肃对待施工现场发生的已遂事故，把一般事故当作重大事故抓，未遂事故当已遂事故来抓，对查出的事故隐患，要做到“三定”，即：定解决负责人，定解决时间，定解决措施，并要按期复查，督促解决。8 严格贯彻执行“伤亡事故的调查处理制度”。调查处理伤亡事故，要做到“三不放过”，即事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没受到教育不放过，没有防范措施不放过。对事故责任者要严肃处理。9 检查施工现场是否按安全生产、文明施工有关规定执行。81、施工现场要工完场清、井然有序，批荡、铺贴等采用沙浆要用灰盆，严禁在楼板或地面上随时拌灰。22培训学习制度一、培训及考核制度1 所有工程管理人员都要按照公司每年制定的培训计划参加技术业务培训；2 新员工应按公司规定进行入职培训教育；3 培训考核制度：培训和学习必须严格按照考核制度执行，考核考试由总工室负责实施，考试方式可采用开卷、闭卷、写心得体会或总结等多种形式；4 总工室在每次组织培训后进行考试、考核，考核结果作为当月绩效考评的依据；5 考试、考核结果在公司内部通报，成绩优秀者给予表彰奖励，不合格者给予通报批评处罚。二、培训内容1 公司下发的各项规章制度，管理程序；2 工程管理规定；3 建设工82、程安全文明管理工作要点；4 分部、分项工程现场管理作业指导；5 现行建筑工程设计、施工及验收规范、新技术、新工艺；6 国家及省市地方相关法律、法规、条例及规定；7 有关安全管理法规、规定。三、 组织和形式1 工程管理人员培训由总工室负责组织实施，根据公司行政管理部门的安排编制年度工程管理人员培训计划，并上报公司批准后执行。2 总工室按照培训计划每月组织不少于一次全体工程管理技术人员的集中培训学习（必要时请施工单位管理技术人员参加）；3 项目工程部每月应组织一次本部门的业务学习，结合公司下发的工程管理规定和项目现场管理技术工作中比较突出的问题进行学习、讨论，本工作由项目工程部经理组织实施；4 培83、训的形式：以联系实际自学为主，专题讲座为辅，结合参观、讨论等多种形式。总工室负责编制培训学习的相关资料，由总工室组织集中学习或将资料下发项目工程部自行组织学习。5其它培训参照xx集团培训管理制度执行。23管理工作月报规定在工程的施工过程中，项目工程部在每月30日前向项目公司、总工室提交反映本月现场管理及施工情况的月报，管理工作月报内容如下：一、工程概况工程基本情况(除第一份月报外，如无重大变化从第二月起可略去)内容为：建设安装工程：工程名称、工程地点、建设单位、承包单位、设计单位、建筑类型、建筑面积、檐口高度（或总高度）、结构类型、层数（地上、地下）、总平面示意图等；二、工程进度内容包括：1、84、工程实际完成情况与总进度计划比较；2、本月实际完成情况与计划进度比较；3、本月工、料、机动态；4、对进度完成情况的分析(含停工、复工情况)；5、本月采取的措施及效果；6、本月在施工部位工程照片。三、工程质量内容包括：分项工程验评情况(部位、承包单位自评、监理单位签认、一次验收合格率等)；1、分部工程优良率统计；2、 主要施工试验情况(如钢筋连接、混凝土试块强度、砌筑沙浆强度、以及暧、卫、电气施工试验等)；3、 工程质量问题；4、 工程质量情况分析；5、 本月采取的措施及效果；四、 工程计量与工程款支付内容包括：1、 工程量审批情况；2、 工程款审批情况月支付情况（月支付汇总表）；3、 工程款到85、位情况分析；4、 本月采取的措施及效果，五、 构配件与设备情况内容包括：1、 构配件及设备供应与到场质量情况；2、 对供应厂家资质的考察情况；六、 合同其它事项的处理情况内容包括：1、 设计变更、洽商情况（数量、主要内容等）；2、 工程延期情况（申请报告主要内容及审批情况）；七、 天气对施工影响的情况（影响天数及部位）八、 日常管理工作统计内容包括1、 工程报验次数；2、 材料报验次数；3、 监理通知书次数、回复次数；4、 其它资料情况。九、 本月监理工作小结对本期工程进度、质量、工程款支付等方面的综合评价；十、 意见和建议十一、 下月监理工作的重点 24监理日志填写规定 监理日志是对各专业监86、理工程师具体工作的反映，是现场管理工作量和价值的体现，也是工程管理资料中重要的组成部分。因此，每个专业监理工程师要把“工程监理日志的填写工作作为做好日常工程管理工作的重要职责。项目工程部经理、工程总监负责审查。具体填写要求如下： 1、每个专业监理工程师都要认真填写每天的监理日志，项目工程部经理必须每周至少一次对监理日志的填写情况进行审查并签名，工程总监必须每月至少一次对监理日志的填写情况进行审查签名并作为每月考核的依据。2、监理日志内容填写要齐全，每个栏目的内容必须是根据当天的施工、监 理情况填写，写明是哪些层、段、部位等，禁止用“同昨天、正常等不明确的填写方法。3、 各栏目中如发生资料归档的87、应注明归档资料名称、编号。4、“旁站及巡视工作情况栏”应填写以下内容： （1）要记录在什么时间里，谁对哪些层段或部位进行旁站或巡视。 （2）旁站或巡视过程中检查了哪些材料、配合比、施工操作与工艺，发现了 什么问题，如何进行纠正、处理及其结果如何。 (3）对于问题比较严重，不能当即解决的则将填入存在问题及处理措施栏及备忘栏中。 (4）若没发现问题(施工正常)，也应写明材料质量与用量符合设计(或配合比)的要求，操作工艺符合施工规范要求等。禁止用“正常”两字代替。5、 以下内容应填入“其他工作情况”栏中： （1）验收工作情况应记录验收部位、验收结果及验收资料归档情况（2）协调工作情况 包括：监理与业88、主、设计商谈或联系有关工程的事宜；工地例会召开时间、会议内容摘要、会议纪要发放归档情况。 （3）各种检查活动 如：安全检查、公司日常工作检查、总监现场巡视检查等的时间、检查情况摘要及检查记录归档情况。 （4）项目工程部经理安排的其它工作。 6、“施工及现场情况栏”应填写以下内容：（1） 记录当日施工部位(工序)、施工内容、人力、材料及机械情况（2） 当日开始的施工内容，正在施工的内容及结束的施工内容。7、“材料及设备栏应填写以下内容（1） 当日进场主要材料的名称、数量及相关资料记录(如材料报验单、材料出厂合格证、试验单等)归档情况。（2）不合格材料的处理情况。 （3）机械情况，应填写种类、数量89、进退场情况及机械运转是否正常，若出现异常，应注明原因及处理情况。8、“存在问题及处理措施栏应填写： （1）现场旁站巡视中发现的质量、进度、安全问题或事故的情况，及其处理措施，处理结果以及之前发现问题的跟进处理情况。 （2）若当天没发生质量问题和不安全的情况，也应写明“今日施工正常，没发现(发生)不安全情况和质量问题”。9、“今日收发文摘要栏应填写：主题、归档编号、内容摘要(主题不能反映事件概况时)。此处内容满足可追溯性要求即可，不应过于繁杂。10、当出现当日不能解决的问题，需要在日后工作中继续跟进的问题时，应在备忘栏中加以记录，并且当问题得到解决时应将解决日期和情况填入本日“备忘栏；如问题最90、终确认无法解决，也应将原因和确认日期填入本日“备忘栏。11、工程监理日志的书(填)写要求字迹工整、用语规范、内容严谨。25 工程管理人员奖罚管理规定一、总则为保证集团公司开发建设的各项目质量、进度、投资等控制目标的实现，贯彻奖优罚劣的原则，特制定本规定。二、 奖励与处罚基本原则 1、本规定分表彰和处罚两部分，表彰分通报表扬和物质奖励，处罚分警告、记过、降级、辞退。 2、凡半年内受到两次警告者作记过一次处理。 3、凡半年内受到两次记过者作降级一级处理，并取消其当月奖金。 4、凡半年内受到两次降级处理者作辞退处理并取消其当月及年度奖金。5、主管级以下员工的降级处罚按降低一级工资处理，并取消其当月奖91、金。 6、对出现工作失职但拒不接受本处罚规定的，经公司查实后予以辞退处理，并取消其当月及年度奖金。 7、对未办正常离职手续擅离岗位的员工，取消其当月及年度奖金。 8、凡员工当月奖金不足扣罚时以扣除当月全部奖金处理，不再累计到下月执行。 三、工程生产管理人员奖罚管理规定(一)表彰1、通报表扬：对以下工作表现良好的单位或个人予以通报表扬。 （2） 对月度检查发现的存在问题思想端正，态度诚恳，整改到位。（3） 坚持旁站监督和巡视检查，及时发现施工单位违反规程的操作行为并加以制止。（4） 通过巡查及时发现施工单位隐瞒不报的质量隐患，使质量事故得以避免或控制。（5） 认真审查施工组织设计，督促施工单位认92、真执行。发现违反或随意更改施工组织设计现象及时制止和处理。（6） 严格执行材料报验制度，进场材料质量证明符合要求，复检材料履行见证手续，抽检试验项目、次数符合规范，签证及时，对不符合要求材料，坚决予以退场。（7） 督促施工单位积极进行成品保护，坚持定期检查，措施得力，对施工单位忽视成品保护情况及时制止和处理。（8） 督促施工单位严格执行施工样板报验制度，对施工单位未做施工样板即大面积施工的情况及时制止和处理。（9） 格执行公司的图纸外工程量签证、工期签证、进度控制点的奖罚及竣工验收等规定或制度。（10） 严格安全生产、文明监督检查，现场无安全隐患，施工现场井然有序，能做到工完场清。 2、物质奖93、励：对以下工作表现突出，完成工作预期目标的单位或个人，除给予通报表扬外并给予物质奖励。（1） 严格执行过程监控，确保给排水管道施工质量，楼盘交付业主后半年内管道渗漏投诉率小于1者，对岗位责任人和部门负责人分别给予奖励；（2） 施工现场无发生安全、质量事故，轻伤率在8以下，工程质量外观感良好，对岗位责任人和部门负责人分别给予奖励；（3） 住宅小区单位工程全部合格，单体工程合格率100，并按计划交楼日期完工和竣工曰期比计划工期提前的，给予该项目工程部奖励； （4） 对在一年内累计受到四次以上通报表扬的单位和在一年内累计受到四次以上通报表扬的个人予以奖励。（5） 通过技术管理为公司节省投资或浪费三万94、元以上的；（6） 通过施工组织设计审查为公司节约或减少浪费五万以上的个人；（7） 通过技术革新或技术改革为工程建设提出合理化建议得到实施，并取得较好的经济效益的单位和个人予以奖励；（8） 具体奖励标准由集团公司奖励评审委员会确定，奖励流程参照xx集团奖励制度。 (二)、处罚1、 警告：凡因管理失职发生以-下情形之一者对岗位责任人给予警告处理，并视情节对部门负责人给予通报批评。（1）质量管理原材料(设备)进场报验未通知相关单位参加或岗位责任人验收合格后经复检确认为不合格但未造成损失；施工样板、重要分项、隐蔽工程经岗位责任人初验合格后报请总工室验收两次仍不合格；未督促施工单位完善成品保护措施，尚未95、造成成品损坏；分管单位工程的分项工程合格率低于90，隐蔽管道验收后半年内渗漏投诉率大于1；出现工程质量问题造成公司经济损失五千元以下；材料见证或巡检、旁站监督不足，当月对工程重要部位未按管理规定严格进行旁站监督；安全生产、文明施工监管不严，施工现场脏、乱、差 。（2）技术管理 重要分项工程无施工方案擅自同意开工，但未造成损失，图纸会审不重视或未仔细审查图纸提出问题；未按时规范填写监理日志、工程周报、月报；未及时组织图纸会审造成现场工期延误五天以上十天以下。（3）进度管理 工程形象进度比进度控制点要求的计划进度延期三天以内未报告、无赶工措施； 及时办理工期签证的，尚未引起不良后果； 工程竣工未及96、时收集竣工资料，尚未引起不良后果： 未及时办理工程进度请款，但尚未造成公司法律责任或经济损失； 开工前未确定工程进度计划及进度控制点。(4) 投资控制 对图纸外工程量签证管理失职造成公司增加成本支出2000元以下； 造价3000元以下工程通知单未及时报总工室备案； （5）制度执行在项目工程部组织的周检查中连续两次评分最低；工作作风不正、徇私舞弊或对施工班组吃拿卡要但情节较轻(涉及金额一千元以下)；工作不力或协调不当引起其他部门投诉；2、记过：凡因管理失职发生以下情形之一者对岗位责任人给予记过处理，并扣发当月奖金50，并视情节给予部门负责人通报批评。（1） 质量管理原材料报验验收不严，质量不合格97、材料进场使用率小于2 O或造成损失一万元以下； 分项(隐蔽)工程、施工样板验收未按时签证而补办手续或因验收不严造成经济损失一万元以下；成品保护不力造成成品损坏，经济损失5000元以下；分管单位工程的分项工程合格率低于85，隐蔽管道验收后半年内渗漏投诉率大于1小于2；出现一般工程质量及安全事故造成公司经济损失五千元以上一万元以下；分项工程未经验收进入下一道工序施工，事后补办签证或控制不力；（2）技术管理重要分项工程施工方案未经上级批准即开工，造成经济损失一万元以下； 图纸会审失职，造成工程质量事故经济损失1万元以上5万元以下；未及时组织图纸会审造成现场工期延误三天以上五天以下；开工报告、工程委托98、书未经上级批准即同意施工，造成经济损失一万元以下。 （3）进度管理 工程形象进度比进度控制点要求的计划进度延期三天以上十天以下无赶工措施；按时办理工期签证引起工期延误三天以上十天以下； 工程竣工未及时收集竣工资料引起结算纠纷等； 未及时办理工程进度请款，造成公司法律纠纷或经济损失一万元以下； （4）投资控制图纸外工程量签证管理失职造成公司增加成本支出2000元以上5000元以下； 造价3000元以上工程通知单未及时报总工室批准，事后补办； （5）制度执行 在项目工程部组织的周检查中评分最低且低于7 5分； 工作作风不正，徇私舞弊或对施工班组吃拿卡要情节较重的(涉及金额在一千元以上三千元以下)；99、 工作不力或协调不当，引起其他部门投诉且已引起不良后果； 3、降级： 凡因管理失职发生以下情形之一者对岗位责任人给予降级处理，并扣发责任人当月奖金至扣发年度奖金50，并视情节给予部门负责人通报批评至扣发当月奖金50。 （1）质量管理 材料(设备)报验把关不严，不合格材料进场使用率大于20小于50或造成经济损失一万元以上五万元以下； 分项(隐蔽)工程、施工样板验收不严经复检确认需返工，造成经济损失一万元以上五万元以下； 成品保护不力造成经济损失一万元以上五万元以下；分管单位分项工程合格率低于75，隐蔽管道验收后半年内渗漏投诉率大于2小于3； 出现重大工程质量事故造成经济损失一万元以上五万元以下。100、 （2） 技术管理 重要分项工程无施工方案即同意施工，造成经济损失一万元以上五万元以下，图纸会审失职，造成工程质量事故经济损失五万以上十万以下；开工报告、工程委托书未经批准即同意开工，造成经济损失在一万元以上五万元以下；未及时组织图纸会审造成现场工期延误五天以上十天以下。 （3）进度管理 工程形象进度比进度控制点要求的计划进度延期超过十天以上二十天以下无赶工措施；未及时办理工期签证而引起严重后果； 工程竣工未及时督促收集竣工资料引起严重纠纷或严重后果；未及时办理工程进度请款，造成公司法律责任或经济损失五万元以上；（4） 投资控制图纸外工程量签证管理失职造成公司增加成本支出五万元以上；（5） 制101、度执行项目工程部组织的周检查评分连续两次最低且低于75分；工作作风不正，徇私舞弊或对施工班组吃拿卡要(涉及金额在三千元以上五千元以下)；部门负责人对部门内部员工出现违反本规定细则未作及时处理； 4、辞退：凡因管理失职发生以下情形之一者对岗位责任人给予辞退处理，并扣发当月奖金及年终奖金，并视情节给予部门负责人通报批评。 （1） 质量管理材料(设备)报验把关不严，不合格材料进场使用率超过50或造成经济损失十万元以上；分项(隐蔽)工程、施工样板未验收或验收不严格而造成大量返工，经济损失十万元以上； 成品保护不力造成成品严重损坏，经济损失十万元以上；分管单位工程分项工程合格率低于75且无法整改，隐蔽管102、道验收后半年内渗漏投诉率大于3；因管理不当造成质量事故经济损失十万元以上。（2）技术管理 重要分项工程无施工方案施工，造成经济损失十万元以上 ，图纸会审失职，造成工程质量事故经济损失十万以上； 开工报告、工程委托书未经上级批准擅自开工，造成经济损失十万元以上；未及时组织图纸会审造成现场工期延误十天以上。（3） 进度管理 工程形象进度比进度控制点要求的计划进度延期二十天以上且无赶工措施的；未及时办理工程进度请款，造成公司重大法律责任或经济损失十万元以上的。 （4）投资控制对图纸外工程量签证管理失职造成公司增加成本支出十万元以上的；擅自拆分工程通知单逃避审查。 （5）制度执行项目工程部组织的周检查103、评分最低且低于60分者；工作作风不正，徇私舞弊或对施工班组吃拿卡要的(涉及：金额在一万元以上)； 部门负责人对部门内部员工出现违反本管理规定的行为予以包庇造成恶劣影响。出现重大工程质量事故隐瞒不报，欺骗上级。(三)、奖励、处罚程序1、 奖励和处罚以月度作为考评时段，奖励一经审批，原则上在上月或下月及时发放。2、 主管级以下(含主管)员工，由项目工程部经理或总工室工程总监提议，总工室负责人审核后报公司领导审定。3、 项目工程部经理（含副经理）级以上员工，由总工室负责人提议报公司领导审定。4、 表彰或处罚经公司领导审定后由总工室向其书面通知(见附件)。xx集团公司工程管理奖励通知书编号：致项目工程部：根据xx集团工程管理人员奖罚管理规定第项第条，现对你单位（个人）给予奖励，希再接再厉，进一步提高工作水平。特此通知xx集团公司总工室年月日项目工程部负责人（签名）受奖励人（签名）抄送：项目公司财务部审核部备注：本通知书一式二份，签名后返还总工室一份 xx集团公司工程管理处罚通知书编号：致项目工程部：根据xx集团工程管理人员奖罚管理规定第项第条，现对你单位（个人）给予处罚，请接到本通知之日起十日内向总工室提交书面检讨。特此通知xx集团公司总工室年月日项目工程部负责人（签名）受处罚人（签名）抄送：项目公司财务部审核部备注：本通知书一式二份，签名后返还总工室一份