1、1XX融资计划书XX-1-182项目简称项目简称 OTO售后服务平台售后服务平台 投资行业投资行业售后维修售后维修公司名称 深圳XX科技有限公司联 系 人 职 务 副总经理联系电话 电子邮件 公司地址 深圳市3目录一、公司概况十一、战略规划二、市场分析十二、融资计划三、服务十三、销售计划四、营销策略十四、财务分析五、竞争分析十五、风险分析六、业务模式七、业务发展状况八、股权结构九、组织结构十、管理团队4一、公司概况公司名称：深圳XX科技有限公司 注册地址注册地址：深圳XX公司目标：打造国内最大OTO售后服务平台2014年5月1日，合伙人确定项目及合作意向；2014年5月8日，顺德业务中心成立；2、2014年9月28日，合肥技术开发中心成立；2014年10月18日，总部正式落户深圳龙岗；2014年11月28日，公司注册成功；2014年12月20日，平台准备的家电维修网点数量突破10万家；XX年1月5日，与慧聪网达成初步合作意向，开启与第三方平台的合作；XX年1月8日，与格兰仕确定合作关系，开启与一线品牌的合作。5二、市场分析据中国家用电器服务维修协会统计数据，2012年度全国家电维修销售额1565亿元，比上一年度增加119亿元，增长8.3%，增长率呈上升趋势；行业预测，XX年全国家电维修销售额将突破2000亿元，2019年将突破3000亿元；仅以家电为例6三、服务核心服务描述：OTO售后3、服务开放平台，品类以家电为突破口，逐步涉及通讯、数码、办公设备、家具。帮用户解决维修难题，帮厂商解决售后难题，帮网点技师解决接单难题，为行业建立维修标准和维修新秩序。价值：增值服务：为用户提供有保障的服务让服务体验增值；为厂商节省巨大的费用和投入可让制造增值；为网点技师集中提供工单可让维修增值。行业革命：建立维修行业标准化、规范化、透明化，监督检查维修过程，整治维修乱象，对维修网点和技师进行洗牌。7四、营销策略1、免费策略，迅速集中厂商和网点技师成为合作伙伴。2、开放性平台，无门槛接入厂商和网点技师；无门槛接入销售类平台如淘宝、京东、苏宁、国美等，专业类平台如慧聪家电网、天极网等，支付类平台如4、支付宝、微信支付等。3、以满足用户需求为导向，追求和保障用户体验，一切围绕用户需求。4、深挖痛点，包括用户痛点、厂商痛点、网点技师痛点，并提供和实施针对性的解决方案。8行业痛点及解决方案层面层面痛点痛点解决方案解决方案用户要维修找厂家难，找网点更难轻松报修 快速回应是否能修好没保障先修后款 确保修好小事大修、少事多修，乱收费标准参考 公平公正服务素质参差不齐，添堵差评好评 确保态度厂商无全国售后体系品牌无形象网点多、全，保障有单就能维修自建售后体系投入大，管理难为厂商免费提供公共售后平台工厂自修、寄修费用高浪费大当地维修，就近维修，节省费用假工单、虚工单防不胜防系统检查工单信息，杜绝假单虚单配5、件供应不畅，问题多配件管理轻松，账目清晰网点技师接工单难工单信息广、多、集中接品牌难一个平台与多家厂家合作获取配件难购买配件如逛超市取得用户信任难收费标准公开公正，无需讨价还价服务素质提高难培训机会多，素质提升快9五、竞争分析是什么在做什么追求什么能走多远能走多快能走多久XX同行（例如中国联保）OTO售后服务平台售后服务代理公司用维修这项服务在圈用户替厂商干维修的活用户及会员厂商给更多的维修费以用户为服务对象以满足用户需求为导向以厂商为服务对象服务纵深及服务拓宽均很容易很快会被免费模式取代免费服务；增值；对行业洗牌；轻，快速聚集伙伴收费；重；客户开拓缓慢类似业务的维修公司官网有易修网、家电维修6、社、家电维修网、家电维修资料网、上海家电维修网、中国联保网，家电维修咨询网等。这些网站或公司都不是真正意义的OTO平台，与XX的业务模式有着本质的区别。10六、业务模式利用互联网工具，通过线上线下相结合，解决用户维修问题、厂商售后问题和维修技师接单问题。主要收入来源：（1）前期：交易额扣点、广告及信息发布、配件商城；（2）后期：交易额扣点、广告及信息发布、配件商城、大数据的资源转换、现金流投资收益、厂商服务年费、配件物流收益。11七、业务发展状况2014年5月8日，顺德业务中心成立；2014年9月28日，合肥技术开发中心成立；2014年12月20日，平台准备的家电维修网点数量突破10万家；XX7、年1月5日，与慧聪网达成初步合作意向，开启与第三方平台的合作；XX年1月8日，与格兰仕确定合作关系，开启与一线品牌的合作。12股东名称股东名称出资额出资额出资形式出资形式股份比例股份比例联系人联系人联系电话联系电话400现金40%胡新文13929109005300现金30%周桥18605518807185现金18.5%罗华1530275552585现金8.5%刘曙光1892389733330现金3%陈庆华18922806111八、股权结构单位:万元/人民币13九、组织结构14十、管理团队XX，CEO，爱联盟网络创始人、春岚品牌创始人，曾任职格兰仕生活电器中国市场总经理，营销领域资深人士。长期研8、究家电领域厂/商/售后网点/用户之间的痛点。XX，CTO，指掌时代公司创始人兼CEO，中国最大的自媒体运营服务平台创办者，本地生活商家精英社群“精灵会”发起人，中国十年最具影响力的创业人物（2001-2011），入围2008年度安徽省年度经济人物，拥有十四年的互联网创业经历，服务超过1100万自媒体运营用户。XX，CFO，凤凰传奇服饰创始人、企业并购重组与企业管理资深人士。XXX，CQO，维修服务业资深人士，常期与大金、haier、midea多家公司深入合作。15十一、战略规划第一阶段（2014-2016年）建立国内最大的家电OTO售后服务体系；第二阶段（2017-2020年）建立国内品类齐全9、规模最大的OTO售后服务体系；第三阶段（2017-2022年）建立国内最大的配件商城；16十二、融资计划XX年上半年，完成A轮融资，融资金额2000万人民币（股权比例10%）；XX年下半年或2016年上半年，完成B轮融资，融资金额25000万人民币（股权比例10%）；2018年完成C轮融资，融资金额100000万元人民币（股权比例10%）；2019年创业板IPO上市，融资金额300000万元人民币（股权比例10%）。项目（单位：万元）项目（单位：万元）XX年年2016年年2017年年2018年年2019年年人工费4121070203526003000场地租金41.2841.28200280310、50差旅费+日常开支421003006001200平台维护升级200300400550800推广费80010000100001000010000网点及厂家开发费3006500650065006500合计1795.2818011.2819435205302185017十三、销售计划项目项目营收计划营收计划 亿元亿元/人民币人民币备注备注XX年2016年2017年2018年2019年交易额扣点0.00 0.11 0.71 3.33 8.23 按平台交易额2%-3%收取广告及信息发布000.30.51配件商城000.5042.08 4.57 按配件交易额2%-3%收取合计00.111.5145.9111、13.8销售收入计划（仅规划家电板块）1，上述交易额扣点和配件商城的扣点均按最低值规划，执行中可能视情况提高标准，最高不超过5%2，此外还有暂未纳入规划的盈利模式。至少包括：大数据的资源转换 现金流投资收益 厂商服务年费 配件物流收益18财务预测项目项目2014年年XX年年2016年年2017年年2018年年2019年年一、营业收入一、营业收入0.001,145.5015,096.0059,054.00138,058.00减：营业成本营业税金及附加0.0034.37452.881,771.624,141.74销售费用18.53 1,100.0016,500.0016,500.0016,500.12、0016,500.00管理费用162.75495.881,211.362,534.923,457.124,497.6.00财务费用投资收益0.000.000.000.000.00二、营业利润（亏损以二、营业利润（亏损以“-”号填列）号填列）-181.28-1,595.88-16,600.23-4,391.8037,325.26112,918.66加：营业外收入减：营业外支出三三、利利润润总总额额（亏亏损损总总额额以以“-”号号填填列）列）-181.28-1,595.88-16,600.23-4,391.8037,325.26112,918.66减：所得税费用四、净利润（净亏损以四、净利润（净亏13、损以“-”号填列）号填列）-181.28-1,595.88-16,600.23-4,391.8037,325.26112,918.66归属母公司所有者的净利润-181.28-1,595.88-16,600.23-4,391.8037,325.26112,918.66少数股东损益000000十四、财务分析19十五、风险分析1、市场风险：类似企业多，潜在的和新兴的竞争对手出现，竞争激烈。策略：需要加快市场推广，快速提升市场份额，建立行业标准，树立行业的龙头地位。2、技术风险：初期平台运作需要人工接单和派单，可能导致工单运转能力低下；策略：加快平台升级，提升平台的自动派单能力。3、经营风险：前期对网点和厂家的管控力度不够，实际服务水平低下，用户的体验满意度低，可能导致用户投诉量攀升。策略：加快管理人员素质和技能培训，提升管理和服务水平。4、管理风险：庞大的售后服务体系，对管理提出新的要求，管理风险不容忽视。5、财务风险：公司前期地推和管理，需要大量资金投入，财务压力巨大。策略：科学规划融资节奏，建立健全的财务制度，实施稳健的财务政策。20谢谢观赏