房地产企业内部质量审核.doc
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房地产企业投资开发工程施工监测质量管理职责程序资料
1、1.目的 通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审 核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行， 并为质量体系改进提供依据。 2.范围 本程序适用于公司内部质量体系审核工作。 3职责 3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确 定内审小组，任命审核组长。 3.2 工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作,负责内审员队伍 管理工作。 3.3 审核组长负责编制质量体系内审实施计划， 审查内审员的检查清单， 组织进行审核， 主持召开首次和末次会议，编制审核报告。 3.4 内审员负责依2、据内审实施计划， 编制审核清单， 经审核组长审查通过后， 进行审核。 4控制程序 4.1 质量体系年度审核计划的编制 4.1.1 工程部于每年的 12 月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审 核一次，年度审核计划主要包括以下内容： a) 审核的目的和范围; b) 审核依据的标准和文件; c) 审核的频次和进度安排等。 4.1.2 年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。 4.2 审核的准备 4.2.1 管理者代表根据年度审核计划，确定具体的审核时间、目的和范围，任命审核组 长，成立内部审核小组。 4.2.2 审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与3、标准的符合性,并负责编制质 量体系内部审核实施计划，进行审核任务分工，为保证审核的公正性和有效性,审核工 作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行，审核实施计划的主要内容包括： a) 审核的目的、范围、依据和方式; b) 受审核的部门和审核的要素; c) 审核员分工和进度安排; d) 审核的重点和要求等。 4.2.3 审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。 4.2.4 内部审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被 审核部门进行有关的文件准备工作。 4.2.5 内审员依据审核实施计划，编制检查清单，由审核组长进行审批并保管，检查清 单的具体内容不能通知被审核部门，于正式审核前发与审核员。 4.3 实施审核 4.3.1 由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员 及有关领导参加。主要内容包括：宣读审核实施计划并进行必要
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