1、1.目的 通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审 核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行， 并为质量体系改进提供依据。 2.范围 本程序适用于公司内部质量体系审核工作。 3职责 3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确 定内审小组，任命审核组长。 3.2 工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作,负责内审员队伍 管理工作。 3.3 审核组长负责编制质量体系内审实施计划， 审查内审员的检查清单， 组织进行审核， 主持召开首次和末次会议，编制审核报告。 3.4 内审员负责依
2、据内审实施计划， 编制审核清单， 经审核组长审查通过后， 进行审核。 4控制程序 4.1 质量体系年度审核计划的编制 4.1.1 工程部于每年的 12 月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审 核一次，年度审核计划主要包括以下内容： a) 审核的目的和范围; b) 审核依据的标准和文件; c) 审核的频次和进度安排等。 4.1.2 年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。 4.2 审核的准备 4.2.1 管理者代表根据年度审核计划，确定具体的审核时间、目的和范围，任命审核组 长，成立内部审核小组。 4.2.2 审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与
3、标准的符合性,并负责编制质 量体系内部审核实施计划，进行审核任务分工，为保证审核的公正性和有效性,审核工 作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行，审核实施计划的主要内容包括： a) 审核的目的、范围、依据和方式; b) 受审核的部门和审核的要素; c) 审核员分工和进度安排; d) 审核的重点和要求等。 4.2.3 审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。 4.2.4 内部审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被 审核部门进行有关的文件准备工作。 4.2.5 内审员依据审核实施计划，编制检查清单，由审核组长进行审批并保管，检查清 单的具体内容不能通知被审核部门，于正式审核前发与审核员。 4.3 实施审核 4.3.1 由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员 及有关领导参加。主要内容包括：宣读审核实施计划并进行必要
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