1、合成氨公司职业卫生、设备设施、综合安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 安全生产责任制度一、目的为贯彻执行中华人民共和国安全生产法，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“谁主管谁负责”、“安全生产，人人有责”的原则，明确各单位及全体员工的安全生产责任，强化各级安全生产责任制，特制定本制度。二、适用范围本制度适XXXX各部门及全体员工。三、相关定义安全生产责任制是以制度的形式明确规定各级领导。各部门和员工，在生产活动中应负的安全责任。 四、各级人员安全职责（一）总经理安全生产职责1、总经理是公司2、安全生产的主要负责任人，对公司的安全生产主体责任全面负责。2、认真贯彻执行国家及地方有关安全生产的方针政策、法律法规和标准,具备法律法规、国家标准或行业标准规定的安全生产条件及要求。3、建立健全安全生产责任制，完善公司的安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。4、组织制定本公司安全生产规章制度和操作规程。5、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 6、保证本公司安全生产投入的有效实施。7、督促、检查本公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；8、组织制定并实施本公司生产安全事故应急救援预案。9、及时、如实报告生产安全事故，对无人员伤亡的一般事故按照有关规定组织事故调查组进行事故调3、查，并按“四不放过”的原则进行处理。10、定期听取公司各部门安全工作汇报，及时召开会议，研究解决有关安全生产的重大问题。11、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。（二）公司党委书记安全生产职责1、按照“党政同责”要求，承担公司安全生产领导责任，认真贯彻执行国家及地方有关安全生产的方针政策、法律法规和标准,具备法律法规、国家标准或行业标准规定的安全生产条件及要求。2、搞好安全生产方针、政策、法令、制度等的宣传教育，提高职工的安全意识。3、调动各党支部在公司安全生产中的监督作用，教育党员起模范带头作用，并带动周围群众做到安全生产无事故。4、总结推广安全生产先进经验，在评选先进党支4、部和优秀党员时，要把安全工作业绩作为重要内容。5、支持工会开展群众性的劳动保护监督和相关安全生产活动。6、深入生产一线，掌握了解职工的思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，做到防患于未然。7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。（三）分管安全生产副总经理安全生产职责1、安全生产副总经理是公司安全生产的主管领导，协助总经理做好公司的安全管理工作；认真贯彻执行有关安全生产方针、政策、法规，对分管业务范围内安全工作负责。2、根据管生产必须管安全，谁主管谁负责的原则，对公司生产安全工作负主要责任，组织制定、修改、审批公司生产安全管理制度、生产操作技术规程、安全技5、术规程、事故应急预案等。3、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。定期听取工作汇报，及时指导安全管理部门工作的开展。4、定期组织公司级安全生产检查，及时排除事故隐患。5、组织审查公司安全技术措施计划，并安排实施；参与编制和审核工程项目施工及检修方案。6、负责协调安全生产隐患排查治理工作中的疑难问题。7、 严格按照事故“四不放过”原则对发生的事故进行处理。8、负责特殊危险作业相关票证审批工作。9、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。（四）分管设备副总经理安全职责1、分管设备副总经理是公司设备的主管领导，协助总经理做好公司的设备管6、理工作；认真贯彻执行有关安全生产方针、政策、法规，对分管业务范围内安全工作负责。2、按照“谁主管谁负责”的原则，对设备的安全工作负责。负责制定、组织实施设备管理年度安全工作计划。3、组织制订、修订、审批设备安全管理规章制度和设备安全技术规程。督促、检查设备管理部门安全生产职责的履行和各项设备安全制度、检修维护规程的执行，及时纠正设备管理中的失职和违章行为。4、组织审查公司范围内有关设备、电气、仪表检修安全技术规程及项目安全技术措施，负责审查设备安装、改造方案及设备检修计划中的安全技术措施。（五）分管技术副总经理（总工程师）安全职责1、分管技术副总经理是公司安全技术的主管领导，协助总经理做好公司7、的安全技术管理工作；认真贯彻执行有关安全生产方针、政策、法规，对分管业务范围内安全工作负责。2、按照“谁主管谁负责”的原则，对公司安全技术工作全面负责。3、组织审定公司各项安全管理制度、安全技术规程、安全技术措施计划、方案及安全技术长远规划。4、负责公司安全技术管理和研究工作，负责解决疑难或重大安全技术问题，推广和采用先进的安全技术和安全设备设施及本质安全型的生产工艺、设备。采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，组织审查其在使用工程中的安全性，组织编制或审核相应的安全操作规程，重大项目组织安全技术交底。5、负责审查新建、改建、扩建工程项目的安全设施的“三同时”工作；并检查执行到位。6、负8、责审批重大工艺处理、检修、施工安全技术方案。审查重大事故隐患整改方案的可行性。7、组织审定公司安全培训计划。8、组织审查公司工艺、设备、管理技术、安全连锁装置等重大变更的安全技术措施。9、审批特殊动火作业证，参加或主持有关事故调查处理，及时掌握事故情况，组织技术人员从技术上分析事故原因，按照事故“四不放过”原则对事故进行处理。10、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。（六）分管经营副总经理安全职责1、分管经营副总经理是公司供应、销售安全工作的主管领导，协助总经理做好公司的经营管理工作；认真贯彻执行有关安全生产方针、政策、法规，对分管业务范围内安全工作负责。2、按照“谁主管谁负9、责”的原则，对公司供应、销售安全技术工作全面负责。3、组织审查公司供应、销售安全管理制度、安全技术规程，并督促检查实施。4、组织公司供应、销售安全事故的调查处理，保证供应设备、备品备件、原材料符合国家质量标准。（七）分管人事副总经理安全职责1、分管人事副总经理是公司人事的主管领导，协助总经理做好公司的人事管理工作；认真贯彻执行有关安全生产方针、政策、法规，对分管业务范围内安全工作负责。2、按照国家关于安全教育培训要求，结合公司实际情况，审查公司年度培训计划。3、组织制定或审查公司人事准入制度，确保招录人员符合国家对行业作业人员要求。4、组织制定或审查公司劳动纪律管理规定，督促人事管理部门监督检10、查执行。（八）分管财务副总经理安全职责1、分管财务副总经理是公司财务的主管领导，协助总经理做好公司的财务管理工作；认真贯彻执行有关安全生产方针、政策、法规，对分管业务范围内安全工作负责。2、按照国家关于企业安全生产费用提取和使用管理办法规定，做到安全生产费用专款专用并监督执行。3、审查公司经费计划时，同时审查公司安全技术措施计划，并检查执行情况。4、把公司各部门及各级人员的安全管理过程和结果纳入经济责任制考核，落实安全生产责任制考核。（九）工会主席安全生产职责1、负责宣传贯彻有关安全生产方针、政策、法律、法规和劳动保护工作条例，对分管业务范围内安全工作负责。2、做好自下而上的群众性监督检查工作11、，及时反映职工在劳动保护工作方面的合理要求，建议、督促有关部门尽快予以解决。3、依法组织职工参加公司安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益，参与制定或者修改公司有关安全生产的规章制度。4、运用各种形式组织职工学习安全生产、劳动保护知识、安全操作技能，提高职工在安全生产中的自我保护意识。5、审查行政劳动保护措施计划和安全技术措施经费的提取，有计划地改善职工劳动条件。6、开展群众性的安全生产合理化建议活动，支持职工拒绝违章指挥，并对发生重大事故造成严重损失的责任者，督促有关部门追究其责任。7、在法律许可范围内参与公司组织的事故调查、分析落实事故责任，督促有关部门制订并落12、实防止事故重复发生的措施，配合安全管理部门做好善后处理工作。8、负责督促基层工会做好职工的劳动保护宣传工作。9、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。（十）安全管理部门部长安全生产职责1、在总经理和分管安全生产的副总经理的领导下，认真贯彻执行国家安全生产法律法规及有关方针、政策和标准，以及上级有关劳动保护、职业健康安全的政策、法令、指示，并督促、检查执行情况。2、负责落实安全生产管理制度、操作规程的起草与修订工作。3、负责组织职工进行安全生产培训和教育，包括公司级安全教育和日常性安全教育培训工作，如实记录安全生产教育和培训情况。并进行有关安全生产法律法规、方针、政策和标准的宣传13、教育工作。4、组织编制安全生产工作计划、安全生产技术措施计划、安全生产宣传教育培训计划等，报请安全生产副总经理审批，督促计划实施。5、负责对公司现有的危险源进行管理，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。6、落实生产安全事故应急预案编制工作，组织应急救援预案的演练，当遇事故或突发事件时组织应急救援。7、参加新建、改建、扩建及大修工程的设计审查，竣工验收与试车工作，使其符合安全技术要求。8、督促落实本单位劳动保护用品的发放，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。9、根据本单位的生产经营特点组织对本单位的安全生产状况进行经常性检查，督促落实事故隐患整改措施，提出改进安全生产管理的建议。1014、在职责范围内组织工伤事故、生产安全事故的分析、调查和处理，并督促技术设备部门及时组织对设备、工艺事故的分析、调查和处理。11、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。12、副部长在部长领导下负责分管业务范围内安全生产工作。（十一）生产部门部长（含副部长及站室负责人）安全职责1、认真贯彻、严格带头执行国家、上级部门有关安全生产的政策、法律法规标准和公司的安全规章制度。2、部长和履行部长职责的副部长对本部门业务范围内的安全工作负直接领导责任。3、杜绝违章和盲目指挥，把安全生产工作列入议事日程，认真执行安全生产“五同时”，即在计划、布量、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布量、检15、查、总结、评比安全生产。4、负责本部门员工的安全教育（包括二、三级安全教育和日常性安全教育），保证本车间职工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，强化安全意识。5、对采取的新工艺、新技术、新材料或者使用的新设备，了解掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对本部门员工进行专门的安全生产教育和培训。6、在职责范围内参加各类事故的调查处理，组织或参加事故分析会，负责审核和落实防范措施，事故处理结束后，及时做好资料整理、上报及存档工作。7、参与业务范围内安全技术规程及各项规章制度的修订、制订和审核工作；8、负责业务范围16、内检修施工方案的审查。9、严格贯彻执行新建、改建、扩建项目的“三同时”原则。10、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。11、副部长及站室负责人在部长和履行部长职责的副部长的领导下负责分管业务范围内的安全生产工作。（十二）安全管理部门主任（含副主任）安全生产职责1、在安全管理部门部长的直接领导下，认真贯彻执行有关安全生产和劳动保护、职业健康安全的方针、政策、法规与条例。2、负责职责范围内安全生产工作的综合监督管理。提出改进安全生产管理的建议，总结推广先进经验，指导各部、车间安全员的工作。3、负责落实劳动者公司级安全教育和培训工作，督促车间对新员工进行二、三级安全教育和培训，考试17、合格后方可上岗。4、参与起草或修订安全生产管理制度，经审批、发布后严格执行。5、组织或参加安全生产大检查，及时排查生产安全事故隐患，查出的生产安全事故隐患对相应的车间部门下达整改指令，并监督落实到位。6、在职责范围内组织工伤事故、生产安全事故的分析、调查和处理。7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，并对生产过程中发生的“三违”进行查处。8、组织或参与本单位应急救援演练，督促各部室、车间按计划开展桌面演练。9、加强对公司关键装置、重点部位的监督管理，督促落实重大危险源的安全监控管理措施。10、副主任在主任的领导下负责分管业务范围内的安全生产工作。（十三）生产车间主任（副主任）18、安全职责1、在上级领导的带领下认真贯彻、严格带头执行国家、上级部门有关安全生产的政策、法律法规标准和公司的安全规章制度。2、车间主任（或履行车间主任职责的人）是本车间安全生产的第一责任人，对本车间安全生产直接负责。3、负责落实新员工（包括被派遣劳动者、实习学生和外施工单位员工）的二、三级安全教育。 4、根据本车间生产特点落实对本车间职工的经常性安全教育和培训，保证本车间职工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，强化安全意识。5、结合公司内外事故案例，吸取事故经验和教训，同时结合本车间生产特点，提出事故预防和控制方法以及19、事故应急处理措施，安排事故案例教育，确保本车间员工掌握可能发生的事故其预防控制措施及应急处理措施。6、开展各项安全生产活动，总结、交流安全生产经验，推广先进和现代化管理方法。7、负责审核开、停车或设备检修、抢修、技术改造安全技术措施，并监督执行，根据车间生产特点，对车间安全生产状况进行经常性检查，对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的应当及时向上级领导或安全管理部门汇报，检查及处理情况应当如实记录在案。8、带头严格执行国家、上级部门的有关安全的法令、法规，不违章指挥，不盲目指挥，并制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。9、加强生产设备的管理、严格控制生产工艺过程，防止20、生产安全事故的发生。10、加强消防安全设施及劳动保护用品的管理，确保完好备用。11、按规定立即上报发生的生产安全事故，在职责范围内组织或参与车间各类事故的调查处理工作，负责落实事故整改意见和防范措施；12、建立健全车间防火组织，搞好本车间防火工作。13、负责按照车间内检修施工方案落实安全措施。14、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。15、副主任等在主任指定的工作范围内对安全生产负责。（十四）各党支部书记（含副书记）安全生产职责1、积极宣传贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规，并对本部（车间）的执行情况提出建议和意见。2、协助行政搞好安全生产方针、政策、法令、制度等的21、宣传教育，提高职工的安全意识。3、带头执行国家有关安全生产方针、政策、法律、法规和本公司安全管理制度。4、积极引导党员，让党员同志在安全工作中起到模范带头作用。5、深入群众，掌握了解职工的思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，做到防患于未然。6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。（十五）安全监督管理人员安全生产职责1、在本部门的领导下，认真学习和贯彻安全生产法律法规及有关安全生产的方针、政策，在公司范围内认真履行安全生产综合监督管理职责。2、督促车间及有关部门认真执行与落实安全生产法律法规及公司有关安全生产管理制度。3、组织或者参与拟订公司安全生产规章22、制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。4、组织或者参与公司安全生产教育和培训，按要求进行培训，如实记录安全生产教育和培训情况。5、督促落实公司重大危险源的安全管理措施；监督车间、班组对重大危险源的确认，对关键岗位、关键设备和关键点的确认，并履行本部门相关确认职责。6、组织或者参与公司应急救援演练；提高应急处置能力。7、检查公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患及清洁文明生产检查工作，提出改进安全生产管理的建议；督促落实本单位安全生产整改措施。8、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。9、负责日常作业票证办理，对现场安全措施的落实情况进行监督检查。10、参与生产安全事故23、工伤事故的分析、调查与处理，参与公司其它事故的调查处理。11、负责现场消气防设施及安全设施监督检查和管理。12、负责对车间各级人员安全生产责任制执行情况进行定期的检查与考核。13、负责新进厂人员及外来实习、施工人员、外来参观人员的公司及安全教育。14、建立健全各种安全管理台账；（十六）车间安全员安全生产职责1、在车间主任的领导下，认真学习和贯彻安全生产法律法规及有关安全生产的方针、政策，认真学习和掌握公司安全生产规章制度，努力提高专业知识和管理水平，在车间范围内认真履行安全生产监督管理职责，负责和安全管理部门进行业务上的沟通。2、负责车间生产现场的安全生产管理工作，参与制定、修订车间的安全生24、产管理制度和安全操作规程，并对本车间的执行情况监督检查。3、负责对车间员工进行车间级安全教育和日常安全教育，指导班组安全员进行班组级安全教育；安排、检查班组安全活动；负责员工的转岗安全教育。4、负责车间安全装备、设施、防护器材的管理并指导员工正确使用，督促班组正确维护保养。5、审批职权范围内各类安全作业票证，并负责检查落实各种作业风险防范措施。做好安全技术交底工作，强化安全生产和现场“5S”的管理。6、负责车间生产现场的日常安全管理，每日检查车间生产、检修作业现场以及安全关键重点部位。7、及时纠正和制止违规作业、违章指挥及违反劳动纪律的行为。8、发生工伤事故，及时保护现场，组织抢救并立即上报相25、关领导。9、参加车间各类事故的调查、分析、报告和处理，制定或参与制定事故防范措施。10、负责车间安全技术资料、台帐、记录的管理。11、认真对车间危险源进行每周安全确认，督促各班组搞好每天安全确认。（十七）车间技术管理人员安全生产职责1、执行公司及车间安全生产制度，在车间主任领导下，按主管业务对车间生产工艺、设备检修、技改过程的安全生产负责。2、负责编制业务范围内的安全规程及管理制度，编制开、停车或设备检修、抢修、技术改造安全技术措施、并监督执行。3、对车间员工进行安全操作技术与安全生产知识培训、技术练兵考核。4、检查生产过程、设备运行及物料储存安全状况，检查车间范围内各种作业人员安全生产规章制26、度、操作规程执行情况，发现违章行为及时制止，查出事故隐患及时提出措施予以消除，并及时向车间分管主任报告安全生产情况。5、参加车间工艺、设备改造、变动方案的审查。6、参与车间各类事故的调查分析、处理及各类事故防范措施制定和落实。7、执行公司、车间领导的各项安全生产指令。（十八）班组长安全生产职责1、对本班当班期间的安全生产工作全面负责。2、在安排班组工作时，严格执行“五同时”的原则。3、负责新职工的班组级（三级）安全教育工作。4、组织好岗位的安全检查，及时消除隐患。5、定期组织班组安全活动，做到班前进行安全教育，班中检查安全，班后总结安全。6、做好消防器材、气防器材、设备的维护检查工作，使其处于27、良好的状况。7、督促本班组员工正确佩戴劳动保护用品，正确使用消防器材和气防器材。8、教育本班组员工严格遵守安全生产规章制度。9、参加本班组的各类事故调查分析工作。10、认真组织好交接班工作。11、当班期间认真对车间危险源进行安全确认，发现隐患及时汇报处理。12、在车间主任的领导下，落实班组的其它安全生产工作。（十九）岗位操作人员安全生产职责1、认真学习和严格遵守安全生产的各项规章制度，对岗位安全生产负直接责任。2、认真执行岗位安全生产操作规程，不违章作业，服从管理，严格控制各项工艺指标和安全指标。3、接受安全生产教育培训，按要求参加安全学习和安全活动，参加岗位技术练兵和事故应急预案演练，熟练掌28、握岗位安全生产知识、应急处理技能和消防、气防等基本知识。4、按时认真巡回检查，精心操作，正确分析、准确判断和处理生产中出现的各种异常现象；正确维护设备，保持作业环境整洁，确保岗位安全文明生产。5、发现事故隐患或者其他不安全因素时，应当立即向现场安全管理人员或者车间负责人报告；发生生产安全事故时，要立即做好应急处置并向安全管理部门或者上级领导报告，并保护现场，做好详细记录。6、对班组、车间、公司存在的影响安全生产的问题提出建议。拒绝执行违章作业的指令并可越级汇报，对他人违章作业加以劝阻和制止。7、上岗按规定着装，正确佩戴和使用各种劳动保护用品和消气防设施，并进行妥善维护保养。;8、执行车间领导和29、管理人员有关安全生产的指令，认真作好本岗位危险源安全确认工作。五、各职能部门安全生产职责（一）安全生产管理委员会职责1、贯彻执行国家安全生产方针政策和法律法规，确保公司安全生产;2、建立并保持实施职业健康安全管理体系，定期评价，持续改进；指导建立健全公司安全管理机构，并配备专职安全管理人员。3、组织制定公司安全生产政策、目标，负责批准年度安全工作计划，安全技术措施计划及安全生产各项投入。4、协调、指导各部门开展监督检查，宣传教育等安全生产管理工作。5、研究解决安全生产重大问题，督促落实消除生产安全事故隐患的措施。6、结合公司安全生产情况，定期召开安全生产工作会议，部署企业安全工作，总结企业安全30、管理的经验教训。7、配合政府部门做好事故调查、责任认定及处理。8、组织开展事故应急救援预案的演练。（二）安全管理部门安全生产职责1、在公司安全生产委员会的领导下，认真贯彻执行国家安全生产法律法规及有关方针、政策和标准，以及上级有关劳动保护、职业健康安全的政策、法令、指示，并督促、检查执行情况。2、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。3、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。4、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施，监督车间、班组对其责任区域内危险源的确认，并负责重大危险源的确认。5、监督生产部门对关键岗位、关键设备和关键31、点的确认，并进行公司级的确认。6、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。7、组织或者参与本单位应急救援演练。8、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。9、负责日常作业票证办理工作，督促落实本单位安全生产整改措施；10、监督检查并指导车间安全管理基础台帐的建立维护；对从业人员持证上岗情况进行监督管理。11、参与组织生产安全事故应急救援，事故现场确认，并参与事故分析会。12、负责对车间各级人员安全生产责任制执行情况进行定期的检查与考核。13、负责安全消防、气防设施的综合管理并确保完好备用。14、定期发放各种劳动保护用品，并监督、教育从业人员32、按照使用规则进行佩戴和使用。（三）生产调度室安全生产职责1、传达、贯彻上级有关安全生产的指示，在组织指挥生产时，必须坚持安全第一的原则，严格执行各类安全生产指标，做到“先安全后生产，不安全不生产”。2、在生产出现不安全因素时，要及时通报，通知有关生产部门立即采取有效措施，及时消除事故隐患。3、及时掌握在生产场所发生的各类事故情况，并根据事故大小和紧急情况，立即通知事故主管部门进行处理或者立即启动事故应急预案并上报，按照事故应急预案的要求组织指挥相关人员开展事故应急救援。4、制订生产系统的开、停车方案，根据开、停车方案，组织开、停车工作，保证安全开、停车。5、编制各类开、停车应急预案，为各类紧急33、情况提供处理依据，保证开、停车过程安全进行。6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。（四）设备管理部门安全生产职责1、贯彻上级部门关于设备设计、制造、检修、维护保养及施工方面的安全规定和标准，做好主管业务范围内的安全管理工作。负责制订和修订各类机械设备的操作规程和管理制度。2、负责各种机械设备、管道、电气、动力、仪表、采暖、通风设施的安全管理，使其符合安全要求。3、负责组织对起重机械、锅炉、压力容器、高压管件、气瓶、热力管网和安全装置的定期检测、检验、校验工作，并监督各种设备的维修、保养。4、负责组织检维修和设备变更中的风险评价工作及相关措施的落实，配合有关部门对施工过程中的34、违章违纪进行考核；制订或审定有关设备制造、改造方案和组织编制大、中修项目的安全措施计划，并确保实施。5、在计划和布置检修任务时，同时计划和布置安全措施。6、组织设备安全大检查，发现问题及时组织整改，保证设备的完好备用。7、负责设备事故调查、统计、上报，参加有关重大事故的处理。8、对新购进的机械、锅炉、压力容器及大修、维修、外租回厂后的设备必须严格检验。对使用的新设备或者新购进设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，制定相应的安全操作规程，组织对从业人员专门的安全生产和教育培训，做好技术交底工作。9、建立完善各级各类设备管理档案。10、负责特种作业人员技术指导。（五）生产技术35、部门安全生产职责1、组织编制或修订生产工艺规程、操作规程、岗位操作法，参与安全技术规程的修订，督促落实并检查执行情况。2、在采用新工艺、新技术、新材料或者进行生产技术的革新和挖潜改造时，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并组织对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，做好技术交底工作。3、组织生产工艺事故的调查、处理工作，负责事故的统计、上报，制定事故防范措施。4、对调度室制定的生产系统开、停车方案进行审核，对装置开、停过程进行监督检查和控制，保障装置开、停车过程的生产操作安全。5、执行建设项目安全生产“三同时”原则，在组织新建、扩建、改建和技术改造项目时，确保职业安全卫生设36、施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入使用。6、对各生产部门的生产工艺控制过程进行监督检查和考核，严格控制各项工艺指标，落实生产工艺技术方面的其它安全工作。（六）工会安全生产职责1、宣传和贯彻国家有关安全生产及劳动保护的政策、法规和制度，依法对安全生产工作进行监督；2、依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益，组织和健全群众劳动保护管理监督网络。3、运用各种形式组织职工学习安全生产、劳动保护知识、安全操作技能，提高职工在安全生产中的自我保护意识，协助开展班组安全生产活动，教育职工遵章守法。4、监督审查行政劳动保护措施计划和安全技术措施经费的37、提取，有计划地改善职工劳动条件，定期研究公司劳动保护工作中的主要问题，提出改进公司安全生产的意见和合理化建议。5、参加群众性的综合安全检查和季节性的安全检查，督促事故隐患的整改。6、督促有关部门按期实现安全技术措施计划，参加新改扩项目和技术改造项目的设计审查和竣工验收。7、会同有关部门组织安全生产竞赛，评选安全生产先进集体和个人，总结推广安全生产先进经验。8、参与公司组织的事故调查、分析落实事故责任，督促有关部门制订并落实防止事故重复发生的措施，配合安全管理部门做好善后处理工作。9、参与制定或者修改公司有关安全生产的规章制度，并提出意见。做好女职工劳动保护工作。（七）人事部门安全生产职责1、组38、织新入厂职工进行上岗前的职业健康体检，并对其进行职业病危害告知，组织离职、退休人员进行离岗前的职业健康体检。2、组织新入厂职工的公司级安全教育培训和从业人员再教育培训和考核工作。3、组织对职工进行日常安全教育培训和特种作业人员的安全教育培训、考核工作。4、按照劳逸结合的原则，优化轮班工作制，控制白班职工加班、加点的情况。5、配合有关部门做好工伤事故认定及劳动能力鉴定工作，做好职业禁忌症职工的安排和调整，并认真执行有害岗位的轮休制度。6、参与本公司有关事故调查和工伤鉴定工作。（八）政工部门安全生产职责1、在总公司领导下，宣传党和国家的安全生产方针政策、法律、法规和总公司的安全生产规章、制度，提高39、各级、各类人员的安全理念和安全素质。2、宣传报道公司的安全生产活动，对安全生产管理过程中的典型人物、先进技术、良好经验及时报道和宣传，营造人人重视安全的良好氛围，为提升生产过程的本质安全水平提供舆论支撑。3、在制定、公司有关评比活动办法时，要把安全生产责任目标纳入评比标准，并在评比过程中严格按安全生产评比条件考核和评比。4、参与公司组织开展的有关安全生产管理活动。5、充分利用各种宣传工具及阵地，通过开展形式多样的安全宣传教育活动，引导青工自觉地贯彻执行党和国家的安全生产方针及上级有关安全指令。6、组织开展团员青年的安全技能培训、岗位练兵、安全技术比武，引导青年职工学习安全操作规程，提高技能水平40、。7、开展“青年安全生产示范岗”创建活动，组织“青年安全知识竞赛”等形式的教育活动。充分发挥青年职工在安全生产中的示范带头作用。8、组织开展青年安全生产工作的评比，树立典型，表彰先进。（九）监察部门安全生产职责1、对有关部门的安全工作落实情况进行监督。2、对有关项目的施工质量进行监督，以及对有关安全设施设备、劳动保护用品的质量验收进行监督。3、参与日常安全监察管理工作，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。4、对安全投入的保证和落实情况进行监察。（十）公司办公室安全生产职责1、负责传递上级下达的安全生产指令及公司领导对安全生产的指示。2、负责审核、收发、承印和催办安全生产方面的41、文件、信函及公司安全方面的资料，做好汇集、整理和归档工作。3、参与公司的安全方针、目标、规章制度、科学管理标准及班组安全管理标准的推行。（十一）管理部安全生产职责1、在检查考核生产任务指标时，同时检查考核安全控制目标的实现情况。2、对列入年度大修计划的安全技术措施项目，确保安措费用的落实。3、签订涉外工程项目合同时，依法明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务，并将涉及安全方面的合同内容报安全管理部备案。（十二）工程管理部门安全生产职责1、对工程施工质量履行监督控制职责，杜绝因施工质量问题导致的人身伤害和设备事故发生。2、严把工程质量验收关，认真履行以“质量保安全”的职责。（十三）采购部门安全生42、产职责1、负责安全消防设施、劳保用品供应商的资格审查。2、负责及时供应安全技术措施项目所需设备、器材和各种防护器具。3、按采购计划，保质保量采购符合国家标准的劳动保护用品。4、严把采购物资质量关，严格按照公司技术、设备等部门物资计划要求采购符合安全性能的物资，确保采购物资的安全性能。（十四）质量管理部门安全生产职责1、组织编写、审核化验分析系统的安全技术规程。2、负责动火作业环境分析，为动火作业提供真实的分析数据。3、对工作环境有害物质的测定，及时提供准确数据，以便查找源头和采取安全措施。4、及时监督检查岗位分析情况，严防出现虚假数据。5、负责易制毒化学品的安全管理，做好防火、防盗、防误用工作43、。（十五）环保管理部门安全生产职责1、负责放射源的安全监管，建立和完善放射源安全管理使用台帐，确保放射源的使用符合国家有关法律法规和标准的规定。2、编制环保事故应急处置预案，当发生安全生产事故时，积极配合处置，避免环保事件的发生。3、负责公司危险废物的储存、转运管理，确保满足法律法规要求。（十六）物资供应站的安全生产职责1、严格执行有关仓库防火和危险化学品管理规定，各种原材料的贮存、发放，必须符合安全技术要求。2、负责劳保用品的保管和发放工作。3、认真做好保管易燃易爆物品仓库人员的安全教育，特种作业人员必须取得相应资格方可上岗作业。4、认真做好自用车辆的维护、保养、检修，确保安全行驶。5、严格44、遵守厂区交通规定，发生事故及时调查处理并报告相关部门。六、考核标准安全生产责任制考核按照安全生产管理考核办法分别对各部门及人员进行月度、季度及年度考核兑现。第二章 职业卫生管理第一节职业病危害防治责任制度一、目的为贯彻执行国家有关职业病防治的法律、法规、政策和标准，加强对职业病防治工作的管理，提高职业病防治的水平，切实保障劳动者在劳动过程中的健康与安全，根据中华人民共和国职业病防治法、工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第47号）、建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法（国家安全生产监督管理总局令第51号）等法律的规定，制定本制度。二、适用范围本制度适用于开磷合成氨公司45、负有职业病防治工作的相关部门和人员的责任管理。三、管理职责（一）总经理职责1）总经理是公司的主要负责人，对公司的职业病防治工作全面负责。2）认真贯彻国家有关职业病防治的法律、法规、政策和标准，落实各级职业病防治责任制，为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。3）设置或指定公司职业卫生管理机构或者组织，配备专业或兼职的职业卫生管理人员，负责本公司的职业病防治工作。4）组织制定本单位职业卫生管理制度和操作规程。5）督促完善本单位职业卫生档案和劳动者职业健康监护档案。6）督促落实工作场所职业病危害因素监测及评价工作的有效实施。7）定期召开职业46、卫生工作领导小组会议，听取工作汇报，制定职业病防治计划和实施方案，保证职业病防治所需投入的有效实施，督促落实各项职业病防范措施。8）企业新建、改建、扩建和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，要依法落实建设项目职业卫生“三同时”。9）建立、健全本单位职业病危害事故应急救援预案。10）发生或者可能发生急性职业病危害事故时，应当立即采取应急救援和控制措施，并及时、如实告知所在地安全生产监督管理部门和有关部门。11）采取有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。12）每年向职工代表大会报告企业职业病防治工作规划和落实情况，主动听取职工对本企业职业卫生工作的意见，并安排有关部47、门及时处理提出的建议和要求。（二）公司职业病防治工作领导小组职责在总经理的领导下，根据国家有关职业病防治的法律、法规、政策和标准的规定，在企业中具体组织实施各项职业病防治工作，具体职责：1）组织制订（修改）职业卫生管理制度和职业安全卫生操作规程，并督促执行。2）明确职业卫生管理机构，配备专职的职业卫生管理人员。3）制订企业年度职业病防治计划与方案，并组织具体实施，保证经费的落实和使用。4）直接领导本公司职业病防治工作，建立企业职业卫生管理台帐和档案。5）组织对公司干部、职工进行职业卫生法规、职业健康知识培训与宣传教育。对在职业病防治工作中有贡献的进行表扬、奖励，对违章者、不履行职责者进行批评教48、育和处罚。6）经常检查公司和各部门职业病防治工作开展情况，对查出的问题及时研究，制订整改措施，落实部门按期整改。7）经常听取各部门、车间、安技人员、职工关于职业卫生有关情况的汇报，及时采取措施处理。8）对企业内发生的职业病危害事故立即启动事故应急救援预案，及时上报政府有关部门，并协助有关部门进行事故调查和处理，组织内部事故分析会，对有关事故责任人进行处理。9）对本企业的职业病防治工作直接负责。（三）公司职业卫生管理部门职责1）在领导小组指导下，开展企业职业卫生管理工作，贯彻执行国家法规和标准。2）负责定期组织工作场所职业病危害因素检测、评价，检测、评价结果存入职业卫生档案，定期向安全生产监督管49、理部门报告并向劳动者公布。3）组织对职工进行职业卫生培训教育，总结推广职业卫生管理先进经验。4）组织对职工进行职业健康检查，将体检结果对劳动者进行书面告知，并为劳动者建立个人健康监护档案。5）组织专人开展职业病危害因素的日常监测，登记、建档，并对工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求的立即组织采取相应措施进行处理。6）组织制定职业病防治的相关管理制度。协助有关部门制订职业卫生操作规程。7）编制职业病危害事故应急救援预案。8）负责职业病危害事故报告，参加事故调查处理。9）负责进行职业危害项目申报。10）负责为员工配备符合作业要求的职业病防护用品。（四）人事部职责1）负责新员工上岗50、前职业健康体检和离岗前的职业健康体检。2）订立劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等以书面形式如实告知从业人员。3）负责对就业禁忌症员工的劳动组织管理，并负责法定职业病患者调换岗位，安排治疗、休养等。4）负责职业病鉴定的相关工作。（五）公司技术部门职责1）优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新设备、新材料。2）组织编制企业生产工艺、技术改进方案，规划安全技术、劳动保护、职业病防治措施等，提出改善职工劳动条件，促进文明生产的措施和建议。3）编制生产过程的技术文件、技术规程，提供生产过程中的职业病危害因素种类、来源、产生部位等技术资料。451、）向可能产生职业病危害的设备的供货厂商索要中文说明书，并在设备的醒目位置设置警示标识和中文警示说明。5）向可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的供货商索要中文说明书。（六）各生产部门（车间）职责1）认真贯彻国家有关职业病防治的法律、法规、政策和标准，认真落实企业职业病防治责任制。2）负责本部门（车间）职工的职业卫生教育培训，保证本部门（车间）职工了解其所在工作岗位存在的职业病危险有害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施，熟悉有关的职业卫生管理制度和职业卫生操作规程，掌握必要的职业卫生操作技能。维护各项职业病防护设施设备。3）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操52、作规程的行为。4）组织对职工进行职业病防护设施的使用培训，并确保个人防护用品的正确使用。4）定期组织本车间职业危害的检查，对车间的设备、防护设施中存在的问题，及时报职业卫生管部门。5）发生职业病危害事故时，迅速上报职业卫生管理部门，并及时组织抢救。（七）工会职责1）督促并协助用人单位开展职业卫生宣传教育和培训，有权对职业病防治工作提出意见和建议。2）依法代表劳动者与用人单位签订劳动安全卫生专项集体合同，与用人单位就劳动者反映的有关职业病防治的问题进行协调并督促解决。3）对违反职业病防治法律、法规，侵犯劳动者合法权益的行为，有权要求纠正。4）产生严重职业病危害时，有权要求采取防护措施，或者向政府53、有关部门建议采取强制性措施；5）发生职业病危害事故时，有权参与事故调查处理；6）发现危及劳动者生命健康的情形时，有权向用人单位建议组织劳动者撤离危险现场，用人单位应当立即作出处理。（八）劳动者职责1）接受职业病防治工作的有关法律法规及技能的培训，2）在生产劳动过程中，应严格遵守职业病防治管理制度和职业安全卫生操作规程，正确使用各种劳动防护用品。3）有依法获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务的权利；4）必须了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施；5）可以要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，改善工作条54、件；6）对违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为提出批评、检举和控告；7）拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业；8）参与用人单位职业卫生工作的民主管理，对职业病防治工作提出意见和建议。第二节职业病防治管理制度一、目的为了加强公司职业病防治管理工作，根据中华人民共和国职业病防治法的有关规定，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于开磷合成氨公司生产过程中职业病防治的管理。三、相关定义1、职业病是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。2、职业病危害是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业55、病危害因素包括：职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。3、职业禁忌是指劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在从事作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状态。四、管理原则1、公司主要负责人，是本单位职业病防治工作的第一责任人2、公司成立职业病防治工作领导机构，制定职业病防治责任制度，各有关部门在职业病防治工作领导机构的领导下，在各自的职责范围内开展职业病防治工作。3、各有关车间、部门第一负责人，是本单位的职业病防治工作的56、第一责任人，要把职业病防治工作纳入管理重要议事日程，并指定本单位职业病防治的兼职管理人员。4、公司各有关部门实行分工合作，抓好公司的职业病防治工作。五、工作要求1、严格执行职业卫生“三同时”制度，贯彻执行中华人民共和国职业病防治法、作业场所职业健康监督管理暂行规定等有关法律法规要求。2、各车间、部门在公司职业病防治管理部门的指导下，根据生产工艺特点和介质的危害程度组织对生产过程中产生的各种物理的、化学的、生物的、放射性的职业健康危害进行辨识和识别，确定各岗位存在的职业病危害因素，报公司职防办，并建立档案。3、对存在职业危害的岗位，应在劳动合同中将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防57、护措施和待遇等以书面形式如实告知从业人员，并在醒目位置设置公告栏，设置警示标识和中文警示说明、作业场所职业危害因素监测结果。4、对从业人员进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职业健康培训，普及职业健康知识，并提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，并督促、教育、指导从业人员按照使用规则正确佩戴、使用。5、对职业危害防护设施、生产设施进行经常性的维护、检修和保养，消除跑冒滴漏，定期检测其性能和效果，确保其处于正常运行状态。6、对存在职业危害的岗位定期检测，日常检测由公司检测部门负责，法定检测联系有资质的单位进行。对检测超标的要分析原因，提出整改措施解决。7、接触有毒有害物质的岗位人员在58、上岗前、离岗前应进行职业健康体检；对存在职业危害作业的员工在岗期间按有关法律法规要求定期组织进行职业健康体检，为从业人员建立职业健康监护档案，并及时将检查结果书面告知劳动者本人。8、对有患职业禁忌症的员工不得安排从事与禁忌症相关的有害作业；对有患有职业病的员工给予调换岗位，并视情况安排治疗。9、在可能发生急性职业中毒和职业病的有害作业场所，配备必要的医疗急救药品和急救设施。10、严格对有毒有害物品、放射源或其他对人体有害的化学物品进行管理，并在醒目位置设置必要的安全警示标志。六、职业病诊断程序1、本人提出书面申请，填写职业病诊断或鉴定申请表，交公司人事部。2、人事部按照职业病诊断与鉴定管理办法59、规定准备材料，审核其从事有职业性危害作业的工作简历，对是否具备职业病的环境条件进行初审，并签署是否同意申请人进行职业健康检查建议的意见。3、申请人持职业健康检查建议书到职工医院进行职业病初步诊断。并将诊断结果报公司人事部。4、人事部将诊断结果及相关材料集团公司人事部进行审核。5、集团公司人事部依据职业工作经历和职工医院的初步诊断意见，出具证明，由申请人到参保社会保险机构指定的职业病诊断机构进行职业病诊断。并将职业病诊断结论返集团公司人事部和合成氨公司人事部。6、其它事宜依照集团公司有关规定进行。七、职业病管理1、经诊断为职业病的，由公司职业病管理部门建立档案，填写职业病登记表，按国家有关规定进60、行职业病报告。2、急性职业中毒和其他急性职业病诊治终结，疑似有后遗症或者慢性职业病的，按上述程序进行确认。3、本制度所涉及的与职业病防治有关的未尽事宜，按国家有关法律法规及集团公司有关规定执行。第三节职业病危害警示与告知制度一、目的为贯彻执行中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、用人单位职业健康监督管理办法、用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范等法律法规和上级文件精神，坚持“预防为主、防治结合”的方针，推动公司职业卫生健康工作的顺利开展，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于开磷合成氨公司职业健康管理。三、相关定义1、职业病危害告知是指用人单位通过与劳动者签订劳动合同、公告61、培训等方式，使劳动者知晓工作场所产生或存在的职业病危害因素、防护措施、对健康的影响以及健康检查结果等的行为。2、职业病危害警示标识是指在工作场所中设置的可以提醒劳动者对职业病危害产生警觉并采取相应防护措施的图形标识、警示线、警示语句和文字说明以及组合使用的标识等。劳动者包括用人单位的合同制、聘用制、劳务派遣等性质的劳动者。四、有关规定1、工会应定期对各部门员工职业卫生工作进行监督检查，并对检查中发现的问题及时督促相关部门进行整改，依法维护员工职业卫生方面的合法权。2、职业卫生管理部门应当依照有关法律法规的规定依法开展工作场所职业病危害因素检测评价，识别分析工作过程中可能产生或存在的职业病危害62、因素。3、职业卫生管理部门应将工作场所可能产生的职业病危害如实告知劳动者，在醒目位置设置职业病防治公告栏，并在可能产生严重职业病危害的作业岗位以及产生职业病危害的设备、材料、贮存场所等设置警示标识。4、职业卫生管理部门、应开展职业卫生培训，使劳动者了解警示标识的含义，并针对警示的职业病危害因素采取有效的防护措施。5、技术设备部门及职业健康管理部门对新工艺、新技术、新材料及新设备所产生的职业危害因素必须及时如实告知从业人员，并作好相应培训教育和的防护措施。6、人事部与劳动者订立劳动合同时，应当在劳动合同中写明工作过程可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇等内容。第四节职业危害项目63、申报制度一、目的为切实抓好职业健康管理工作，根据中华人民共和国职业病防治法、职业病危害项目申报办法等法律法规要求制定本制度。二、适用范围本制度适用于开磷合成氨公司职业危害申报管理工作。三、有关规定1、公司职业卫生管理部门负责本公司作业场所职业危害申报工作。2、申报职业危害时，按职业病危害项目申报办法的规定应当提交职业病危害项目申报表和下列有关文件、资料：1）用人单位的基本情况；2）工作场所职业病危害因素种类、分布情况以及接触人数；3）法律、法规和规章规定的其他文件、资料。2、职业病危害申报同时采取电子数据和纸质文本两种方式，首先通过“职业病危害项目申报系统”进行电子数据申报，同时将职业病危害项64、目申报表加盖公章并由本单位主要负责人签字后，按照职业病危害项目申报办法法第四条和第五条的规定，连同有关文件、资料一并上报所在地设区的市级、县级安全生产监督管理部门。3、有下列情形之一的，应当按照本条规定向原申报机关申报变更职业病危害项目内容：1）进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的，自建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；2）因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；3）用人单位工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；4）经过职业病危害因素检测、评价65、，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报。4、公司终止生产经营活动的，应当在生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理注销手续。第五节职业病防治宣传教育培训制度一、目的为不断提高从业人员对作业场所职业危害意识和防范技能，预防、控制和消除职业危害，保护劳动者的健康，根据职业病防治法、作业场所职业健康监督管理暂行规定等法律、法规的规定，制定本制度。二、适用范围本制度适用于开磷合成氨公司职业健康宣传教育管理。三、职责和权限1、公司主管领导负责审批职业健康宣传教育培训计划和所需经费预算，并监督落实。2、职业卫生管理部门负责将职业卫生培训纳入公司级安全教育、制66、定公司培训计划并组织实施。3、职业卫生管理部门根据岗位特点负责申报培训需求，实施职业健康宣传、协助有关部门组织员工实施培训。4、职业健康领导小组负责入岗职业健康危害和岗位安全教育。四、培训时间、培训内容及培训方式1、培训时间：对作业人员进行上岗前和在岗期间的职业卫生培训每年累计培训时间不得少于8小时。2、培训内容：公司内各岗位相关职业健康知识、岗位危害特点、职业危害防护措施、职业健康安全岗位操作规程、防护措施的保养及维护注意事项、防护用品使用要求、职业危害防治的法律、法规、规章、国家标准、行业标准等。3、培训方式内部宣传教育培训A、新员工进厂，结合安全“三级教育”，介绍公司作业现场、岗位存在的67、职业危害因素及可能造成的危害。B、员工在岗期间，通过定期培训或公告栏宣传，学习职业健康岗位操作规程、相关制度、法律法规及公司新设备、新工艺、新材料的有关性能、可能产生的危害及防范措施，了解工作环境检测结果及个人身体检查结果。C、转换岗位，由岗位部门负责人讲解新岗位可能产生的危害及防范措施；D、公司按培训计划组织的职业健康知识及法律法规、标准等知识。外部委托培训外部培训一般情况是为提高职业健康知识和管理能力，参加安全生产监督管理部门组织的职业健康培训，参加人员一般是公司主要负责人和职业健康管理人员。五、培训效果评定1、新入厂或转岗人员经考核、评定具备与本岗位相适应的职业卫生安全知识和能力方可上岗68、。未经培训或者培训不合格的人员，不得上岗作业。2、在岗期间参加公司组织的培训经考核、评定不合格时，按照劳动人事管理规则及其它相关制度执行。3、无正当理由未按要求参加职业健康安全培训的人员公司有权解除劳动合同。第六节职业病防护设施维护检修制度一、目的为加强对职业病防护设施与职业病防护用品的监督管理，使职业病防护设施和职业卫生防护用品的使用符合国家标准和卫生要求，达到控制或者消除职业病危害因素，保障劳动者的健康的目的，根据中华人民共和国职业病防治法及其它相关法律法规制定本制度。二、适用范围本制度适用于开磷合成氨公司职业危害防护设施维护检修管理。三、职责和权限1、公司主管领导负责审批职业卫生防护设施69、投入计划的审批，确保相关设施的投入满足工作需求。2、各生产车间负责职业卫生设施的日常运行管理及保养，根据设施的运行状况制定检修计划，经主管领导批准后实施。3、职业病防治管理部门建立健全职业危害设施台帐记录，对职业危害防护设备设施进行日常监督检查，对存在的问题反馈有关部门或车间进行整改，并负责验证纠正措施的实施情况。对岗位配备的劳动防护设施进行定期维护保养。4、设备管理部门（人员）负责组织职业卫生安全设备设施施工及投用前的检查、验收；负责审核制定年（季）度检修计划；负责运行状况、检维修质量的检查；将职业卫生安全设备设施的完好使用情况列为设备考核评比的内容，确保安装率、使用率、完好率达到百分之百。70、对现场设置的有毒有害物质检测报警装置联系有相应资质的单位进行定期校验。5、技术部负责组织编制、修订职业卫生安全设备设施的操作技术规程，运行工艺指标控制等相关要求。四、工作要求1、职业卫生安全设施设备的使用部门要严格执行操作规程，按照安全装备和安全附件的用途及配置数量，安装、放置在规定的使用位置，明确管理人员和维护责任，不允许挪作他用。2、结合生产实际，组织对操作人员进行正确使用职业卫生安全设备设施的技术培训，定期开展岗位练兵和应急演练，提高员工正确有效使用设施的能力。3、执行职业卫生安全设备设施的更新、检修、停用（临时停用）、报废、拆除申报程序，未经主管领导和部门批准，严禁擅自拆除、停用（临时71、停用）职业卫生安全设备设施。4、因操作人员损坏或其它使用不当导致生产设备防护设施不能正常使用时，既不修理又不报告的，按照相关规定对车间及有关责任人进行考核。第七节职业病防护用品管理制度一、目的为了加强劳动防护用品的管理，保障劳动者的安全与健康，根据中华人民共和国劳动法和有关法律、法规的规定，制定本规定。二、适用范围本规定适用于开磷合成氨公司职业病防护用品的管理。三、相关定义1、劳动保护：劳动者针对生产环境中存在或可能发生的危害因素，采取有效、适宜的防护器具预防工伤事故和职业病的技术措施。2、劳动防护用品：员工在劳动过程中为免遭或减轻事故伤害或职业危害所配备的防护装备。劳动防护用品分为一般劳动防72、护用品和特种劳动防护用品。3、一般劳动防护用品：从事公司内一般生产劳动所配备的防护用品。一般劳动防护用品包括工作服、防寒服、防静电衬衣、雨衣、防水靴、工作鞋、防护眼镜、工作帽、手套、口罩、毛巾、防护霜、洗涤剂、肥皂等及从事酸碱工作的工作服与防寒服。4、特种劳动防护用品：从事特种作业或在特殊环境作业所配备的防护用品。包括气焊护目镜、防烫鞋、绝缘手套、绝缘鞋（靴）、电焊面罩、电焊手套、电焊防护鞋、点火防护面罩、导电鞋（防静电胶底鞋）、带电用屏蔽鞋、安全帽、安全带、安全网、防尘口罩、过滤式防毒面具、长管面具、氧气呼吸器、空气呼吸器、防冲击眼护具、耳塞、耳罩等等。四、管理职责1、安全管理部门是公司劳动73、防护用品的主管部门，履行以下主要职责：正确贯彻执行国家有关防护用品的政策规定，制定本企业防护用品发放标准和各项管理制度；建立公司劳动保护用品发放登记档案，根据实际情况调整劳动防护用品的发放频率，并审批劳动防护用品的发放；会同有关部门对防护用品的采购、发放、使用管理情况监督检查；组织对职工劳动保护用品使用培训。负责劳动保护用品发放、使用及管理。2、采购部：审核防护用品生产厂家资质；正确执行国家和上级有关部门对防护用品管理的相关规定，按质量标准进行采购；及时组织防护用品采购，组织防护用品入库质量验收等工作；参与劳动保护用品的入库验收工作。3、管理部、监察部、工会等部门监督检查本公司劳动防护用品质量74、发放、使用情况，监督职工正确使用防护用品；参与公司所需防护用品的选定、检验等工作；4、各部室、车间负责本单位劳动防护用品的管理和防护用品使用培训，确保员工正确佩戴使用防护用品；建立劳保用品发放台帐，落实劳保用品的管理工作。5、员工必须按照规定佩带劳动防护用品，并负责每次使用前完好性的检查、维护和保养，发现问题应及时报告五、发放程序1、一般劳动保护用品长期限的一般劳动保护用品包括工作服、工作帽、防尘帽、劳保皮鞋等，由个人持车间（部门）证明按规定到安全管理部门开票，持票据到供应站领取。短期限（低值易耗品）的劳动保护用品包括手套、肥皂、洗衣粉、毛巾、口罩等，由所在部门（车间）指定的负责人按期限统一75、到安全管理部门开票，持票据到供应站领取。2、特殊劳动保护用品特殊劳动保护用品若属个人使用的（如绝缘鞋（靴）、安全帽等），由个人持车间（部门）证明按规定到安全管理部门开票，持票据到供应站领取。对于其他特种劳动防护用品（如安全带、过滤式防毒面具、长管面具、氧气呼吸器、空气呼吸器等）统一由车间根据需要到安全管理部门开票，持票据到供应站领取。配置在车间岗位，进行统一管理和使用。安全管理部门配备一定的特殊防护用品，做临时应急备用。六、监督管理1、安全管理部门严格执行一般劳动保护用品发放标准，核发劳动保护用品并及时登记管理台帐。2、凡因工种岗位变动，必须按时核对劳动保护用品，按规定标准及时调整劳动保护用品76、的发放标准。3、个人劳动防护用品是保护劳动者安全健康的一种预防性辅助措施，不是生活福利待遇，每个员工应爱护，正确穿戴使用，不准挪作它用、修改样式、改变颜色或在社会上转卖。4、对于一般劳动防护用品和部分特种劳动防护用品各单位必须按照公司劳动防护用品发放标准规定的品种、数量及使用期限严格发放管理，不得随意改变。5、职工进入生产岗位、检修现场，必须按规定着装，并正确使用劳动保护用品。不准穿（佩）戴超期或功能失效的防护用品。6、工作服发放实行交旧领新，严禁外流。在使用周期内，因工作原因导致个人劳动保护用品损坏或失去劳动保护作用的，由本人申报，所在部门（车间）核实，安监室批准，给予补发处理，同时自补发之77、日起，将使用周期顺延。因自身原因造成个人劳动保护用品损坏，失去劳动保护作用的，由本人申报、经安全管理部门批准后，给予补发，但需照价支付费用。7、各部门、车间负责建立本部门职工的公用劳动防护用品台帐，并由专（兼）职安全员负责管理。公用劳动防护用品应有明显标记、编号，任何人不得变相占为己有或丢失。如有丢失，要查清责任，折价赔偿。属于借用的，应按时交还，拒不交还，按原价赔偿。8、对公用的特殊劳动保护用品，车间及安全管理部门要定期检查，发现失效、失去保护功能的，应及时更换，费用由所属车间承担。发现失效、失去保护功能而车间不及时补充更换的，按公司有关规定给予考核。9、因工作原因临时需要使用的劳动保护用品78、，由需求车间申请，分管领导批准后，到安全管理部门开票领取，费用计入相关车间。10、因工作需要，调整劳保用品发放标准的，由所在单位提出申请，经公司劳动保护监察委员会讨论，报分管领导批准后，交安全管理部门执行。11、各有关单位、安全管理部门等对职工上岗穿（佩）戴个人防护用品情况要经常检查，对不认真执行管理规定，不正确佩戴者，按有关规定给与处罚。12、供应站于每月报计划前两天向安全管理部门报送劳动保护用品的库存报表，以保证劳动保护用品的计划采购和按期发放。13、各种劳动保护用品均为安全专项费用的范畴，供应站每月应作好费用统计并传安全管理部门。14、对因个人原因造劳力保护用品损坏、丢失需要领用的，所产79、生费用由个人承担。第八节职业病危害监测及评价管理制度一、目的为了对作业现场存在的职业危害因素实施监控，避免职业危害事故的发生，保护现场作业人员身体健康及生命安全，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于开磷合成氨公司存在职业危害的生产作业现场职业病危害因素监测和评价。三、生产过程中存在的主要职业危害因素根据贵州省疾病预防控制中心对我公司职业危害控制效果评价，我公司主要存在的职业危害因素有：噪音、粉尘、氨、硫化氢、一氧化碳、甲醇、甲醛等。四、危害因素监测与评价1、日常检测上述各职业危害因素的日常检测按需要由公司检测部门进行检测，安全管理部门协助，检测周期为每季度一次。2、定期检测委托有资质的单位进80、行，检测周期为每年检测一次。3、检测结果评价对危害因素监测取得的结果进行分析评价，对超标的危害因素，提出改进及预防措施。第九节 建设项目职业卫生“三同时”管理制度一、目的为了预防、控制和消除建设项目可能产生的职业病危害，根据职业病防治法及有关法律法规规定，结合公司实际，特制定本制度。二、术语和定义1、建设项目：指新建、改建、扩建的生产、储存装置和设施的建设项目。2、“三同时”制度：指公司可能产生职业病危害的新建、改建、扩建、技术改造项目和技术引进建设项目，其职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称职业卫生“三同时”）。职业卫生防护设施的投资应纳入建设项目预算81、3、可能产生职业病危害项目：指存在或产生职业病危害因素分类目录所列职业病危害因素的项目。可能产生职业病危害的建设项目分为职业病危害一般、职业病危害较重和职业病危害严重三类。三、适用范围本制度适用于开磷合成氨公司建设项目职业卫生“三同时”工作的管理。四、职责分工1、公司管理部是建设项目规划、设计阶段“三同时”的责任部门，根据项目进度负责协调落实项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计专篇和职业病危害控制效果评价等编制单位，并按要求落实相关工作；2、公司工程管理部门是建设项目施工与试生产阶段“三同时”的责任部门，负责按照职业病防护设施设计专篇要求落实各种职业病防护设施安装与调试，确保设施符合职业卫82、生防治工作要求；3、项目生产运行管理部门（生产使用部门）负责职业病防护设施与主体工程同时投入使用，并加强设施日常维护保养，确保设施运行正常。4、公司安全管理部门是职业病防护设施“三同时”的综合监督管理部门，协调办理各阶段的合法合规性手续。对日常生产过程中职业病防护设施配置的完整性及有效性进行监督检查，及时发现和督促处理存在的问题。五、 工作程序及要求1、在建设项目可行性论证阶段，根据职业病危害因素分类目录和建设项目职业卫生专篇编制规范编写职业卫生专篇，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害预评价。 2、在可行性论证阶段完成建设项目职业病危害预评价报告后，应当按规定填写建设项目职83、业病危害预评价报告审核（备案）申请书，向安全生产监督管理部门提出申请并提交相关申报材料。职业病危害一般的建设项目，其职业病危害预评价报告应当向安全生产监督管理部门备案；职业病危害较重的建设项目，其职业病危害预评价报告应当报安全生产监督管理部门审核；职业病危害严重的建设项目，其职业病危害预评价报告应当报安全生产监督管理部门审核，职业病防护设施设计应当报安全生产监督管理部门审查。3、建设项目职业病危害预评价报告经安全生产监督管理部门审核同意，方可动工建设；职业病危害严重的建设项目，在初步设计阶段，应当委托具有资质的设计单位对该项目编制职业病防护设施设计专篇，向原审批职业病危害预评价报告的安全生产监84、督管理部门提出建设项目职业病防护设施设计审查申请，填写建设项目职业病防护设施设计审查申请书，并按规定提交申报材料，经审查批准后，方可动工建设。4、建设项目职业病危害预评价报告经安全生产监督管理部门备案或者审核同意后，建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应当对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案或者审核手续。5、项目建设过程中要按要求委托取得相应资质的监理公司对建设过程实施监理，确保施工质量和职业病防护设施与主体工程同时施工。6、建设项目完工后，需要进行试运行的，在试运行期间，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构对项目进行职业病危85、害控制效果评价；没有进行试运行的，应当在其完工后委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。在职业病危害控制效果评价报告编制完成后，应当组织有关职业卫生专家对职业病危害控制效果评价报告进行评审。7、对职业病危害一般的建设项目竣工验收时，职业病防护设施由安全管理部门、工程管理部门、生产使用部门共同组织竣工验收，并填写建设项目职业病防护设施竣工验收（备案）申请书，由安全管理部门负责将验收情况向原审批职业病危害预评价报告的安全生产监督管理部门申请职业病防护设施竣工备案，并提交下列文件、资料：（1）建设项目职业病防护设施竣工备案申请书；（2）建设项目职业病危害预评价报告备案通知书86、（复印件）；（3）建设项目立项审批文件（复印件）；（4）建设项目职业病防护设施设计专篇；（5）建设项目职业病危害控制效果评价机构的资质证明（影印件）；（6）建设项目职业病危害控制效果评价报告；（7）职业卫生专家对职业病危害控制效果评价报告的评审意见；（8）建设单位对职业病危害控制效果评价报告的评审意见； （9）建设项目职业病防护设施竣工自行验收情况报告；（10）法律、行政法规、规章规定的其他文件、资料。8、对职业病危害较重的建设项目竣工验收时，应当由安全管理部门负责向安全生产监督管理部门申请建设项目职业病防护设施竣工验收，并提交下列文件、资料：（1）建设项目职业病防护设施竣工验收申请书；（2）87、建设项目职业病危害预评价报告审核批复文件；（3）建设项目职业病危害控制效果评价机构资质证明（影印件）；（4）建设项目立项审批文件（复印件）；（5）建设项目职业病防护设施设计专篇；（6）建设项目职业病危害控制效果评价报告；（7）职业卫生专家对职业病危害控制效果评价报告的审查意见； （8）建设单位对职业病危害控制效果评价报告的评审意见；（9）建设项目职业病防护设施施工单位和监理单位资质证明（影印件）；（10）法律、行政法规、规章规定的其他文件、资料。9、职业病危害严重的建设项目竣工验收时，应当由安全管理部门负责向安全生产监督管理部门申请建设项目职业病防护设施竣工验收，并提交下列文件、资料：（1）建88、设项目职业病防护设施竣工验收申请书；（2）建设项目职业病防护设施设计审查批复文件（复印件）；（3）建设项目职业病危害控制效果评价机构资质证明（影印件）；（4）建设项目职业病危害控制效果评价报告；（5）职业卫生专家对职业病危害控制效果评价报告的审查意见；（6）建设单位对职业病危害控制效果评价报告的评审意见；（7）建设项目职业病防护设施施工单位和监理单位资质证明（影印件）；（8）法律、行政法规、规章规定的其他文件、资料。10、建设项目职业卫生“三同时”工作结束后，各有关职能部门认真整理资料并归档，并按照相关法律法规要求完善相关台账。第十节劳动者职业健康监护及其档案管理制度一、目的为了加强劳动者职业89、健康管理，更好地开展职业病防治工作、维护广大员工的职业健康，保证职业健康监护档案和职业病诊断档案资料的连续性和完整性，根据中华人民共和国职业病防治法、工作场所职业卫生监督管理规定、用人单位职业健康监护监督管理办法职业卫生档案管理规范等法律法规要求制定本制度。二、适用范围本制度适用于贵州开磷息烽合成氨有限责任公司从业人员（包括劳务派遣者）职业健康监护档案管理。三、术语及定义职业健康监护，是指劳动者上岗前、在岗期间、离岗时、应急的职业健康检查和职业健康监护档案管理。四、管理职责1、人事部：负责劳动者上岗前的职业健康体检和离岗时的职业健康体检；对有职业禁忌的劳动者，调离或者暂时脱离原工作岗位；对健康90、损害可能与所从事的职业相关的劳动者，进行妥善安置。2、安全管理部门：负责劳动者在岗期间的职业健康体检和应急的职业健康体检；负责将职业健康检查结果及职业健康检查机构的建议以书面形式告知劳动者；负责为劳动者配备符合国家标准的职业病危害防护用品；发现新发生职业病（职业中毒）或者两例以上疑似职业病（职业中毒）时负责向安全生产监督管理部门报告；负责建立完善各项职业健康监护档案。五、档案管理范围劳动者个人职业健康监护档案应包括以下内容：1劳动者个人信息卡；2工作场所职业病危害因素检测结果；3历次职业健康检查结果及处理情况；4历次职业健康体检报告、职业病诊疗等资料；5其他职业健康监护资料。六、管理规定1、做91、好职业卫生档案的归档工作，按年度或建设项目进行案卷归档，及时编号登记，入库保管，要严格职业卫生档案的日常管理，防止出现遗失。2、职业卫生监管部门查阅或者复制职业卫生档案材料时，如实向其提供。3、劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，应如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。4、劳动者在申请职业病诊断、鉴定时，如实向其提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测结果等资料。5、职业卫生档案必须切实做好七防，即防潮、防虫、防火、防盗、防尘、防鼠、防晒。6、档案资料要保持清洁卫生，摆放整齐，便于资料管理和使用。7、对所保管的档案资料，要经常查看，92、发现破损和字迹不清的，要及时进行修补、复制，发现问题要及时请示、报告。8、如有外来单位或从业人员需查看档案的必须经部门主要领导签字同意，查看人员必须作好登记。9、新进员工入厂后由职业健康管理员按一人一档的要求及本制度规定的内容建立职业档案。第十一节 职业病危害事故处置与报告制度一、目的为规范职业病危害事故的调查处理，及时有效地控制、处置和报告各类职业病危害事故，根据中华人民共和国职业病防治法、国家安全监管总局工作场所职业卫生监督管理规定等法律法规的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于贵州开磷息烽合成氨有限责任公司职业病危害事故管理的职责、管理内容与要求、报告和记录等内93、容。三、术语及定义1.职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。2.职业病危害事故：是指由于急性中毒造成的人员职业伤害事故，按一次职业病危害事故所造成的危害严重程度，职业病危害事故分为三类：（1）一般事故：发生急性职业病10人以下的；（2）重大事故：发生急性职业病10人以上50人以下或者死亡人以下的，或者发生职业性炭疽5人以下的；（3）特大事故：发生急性职业病50人以上或者死亡5人以上，或者发生职业性炭疽5人以上的。（4）放射事故的分类及调查处理按照卫生部制定的放射事故管理规定执行。四、管理职责1.公司94、办公室：负责对职业危害事故处理的协调和相关信息对外发布。2.安全管理部门：负责职业病危害事故的汇总、统计；负责组织人员伤亡、职业病危害事故和事件的调查；负责办理工伤事故相关材料收集，事故信息上报。3.各生产部、车间：是生产事故和事件的主体责任部门，负责可能产生职业危害设施的生产工艺控制、设备设施维护保养，故障状态的现场处置，协助和参与组织生产事故和事件的调查。4.技术设备管理部门：是生产工艺控制操作、设备事故和事件的主管部门，负责组织生产工艺、设备事故和事件的调查。5.工会：参与事故调查、事故事件中受害人员的治疗及善后处置相关工作。6.人事部：负责办理工伤保险手续和伤残、工伤事故认定手续等级鉴95、定。7.管理部：负责事故财产损失的统计和理赔。8.各有关部门：按照管理要求建立和完善管理台账。五、管理内容及要求（一）事故应急处置报告与披露1.发生急性职业病危害事故后，当事人或最先发现者及相关人员，停止导致职业病危害事故的作业，控制事故现场，防止事态扩大，在确保安全的前提下，采取临时控制和应急救援措施，及时组织抢救急性职业病病人，对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，及时组织疏散，把事故危害降到最低限度；同时按照公司事故管理制度中事故报告程序及时报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向公司有关部门及公司领导报告，并按规定报告集团公司及安全生产监督管理部门。在事故报告时至少说明以下内容96、：（1）事故发生的地点；（2）事故发生的时间；（3）伤亡及发病情况；（4）事故发生的可能原因；（5）已采取措施和发展趋势等；（6）事故情况发生变化的，应当及时报告；（7）事故简要经过。2.对事故造成伤害的人员，及时联系应急救援中心救护，根据情况送就近医院及时救治、进行卫生检查和医学观察。3.根据需要，办公室及时向有关部门及社会披露相关信息。（二）事故调查与处理1.现场处置完毕（现场处理过程中要保护好事故现场，保留导致职业病危害事故的材料、设备和工具等）及受伤人员妥善安置后，按照公司事故管理制度规定，立即组成职业病危害事故调查组进行调查，组织召开事故分析会，严格按照事故“四不放过”原则进行处理。97、2.若政府有关部门调查的，积极配合有关部门进行事故调查。3.事故调查组进行现场调查取证时，任何单位和个人不得拒绝、隐瞒或提供虚假证据或资料，不得阻碍、干涉事故调查组的现场调查和取证工作。（三）职业病危害人员的检查治疗与康复1.事故发生后，对于被职业病鉴定机构确诊职业病的病人，由工会牵头积极联系医疗卫生机构对其进行治疗、帮助其康复，采取适当措施对其家属进行安抚。人事部联系劳动和社会保障部门完成工伤保险的理赔程序。2.非事故情况下，各有关部门在发现职业病病人或疑似职业病病例时，部门负责人应立即向安全管理部和公司相关领导报告。由人事管理部门组织在具有鉴定职业病资质的医院，对患者的相关体检项目再次进行98、复查、确诊。确诊为职业病的，按规定向安全生产监督管理部门和劳动和社会保障部门报告。3.事故调查处理、事故报告等必须坚持实事求是的原则，不得迟报、漏报、谎报、瞒报各类事故，不得伪造、篡改各种相关资料。（四）职业危害防范对存在职业病危害的岗位，相关生产部门、车间要立即采取技术措施改善劳动条件；安全管理部门根据现场情况完善职业病防护设施，为劳动者配备符合国家标准的职业病危害防护用品，并加强现场监督管理。（五）承包商（含劳务派遣单位）职业危害事故管理各类承包商在承担公司业务期间，在公司区域内发生的急性职业危害事故，按照公司内部事故同等对待，执行同样的处置程序。因承包商造成的事故，由由承包商向上级主管部99、门上报。六、报告和记录各种职业危害事故报告和记录，由各部门按照职责权限建立和完善，并按照公司档案管理规定进行保存。第十二节 职业病危害应急救援与管理制度一、目的为加强公司职业病应急救援管理，及时处置重大职业病危害，最大限度保障职工权益，结合公司实际，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于贵州开磷息烽合成氨有限责任公司发生重大职业病危害的应急救援与管理。三、编制依据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法等相关管理规定。四、专业术语职业病危害：指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业病危害因素：包括职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素，以及在作业过程中产生的其100、他职业有害因素。五、职责分工1.公司主要负责人对公司的职业病防治工作全面负责，分管负责人负责职业病防治的指导工作。2.公司安全生产委员会全面管理公司职业病防治工作。3.公司安全管理部门为职业病防治工作主要负责部门，全面负责现场职业病危害应急救援管理工作；负责职业病应急物资管理、维护保养工作监督。4.工会监督公司职业病防治工作，并对职业病危害应急救援与管理全面监督。5.各有关部门、车间负责配合安全管理部门对职工进行职业病应急救援培训，应急物资使用等工作。6.采购部门负责对职业病防治、预防、以及应急救援所需物资进行采购，费用列入安全生产专项费用。六、主要目标及危害因素根据公司生产现场实际，各生产区101、域存在的主要职业危害因素如下：（一）氨醇系统主要存在的职业危害因素有：一氧化碳、硫化氢、甲醇、氨等化学性毒物中毒、粉尘危害、噪音危害、热辐射等。（二）三硝生产系统主要存在有氨、氮氧化物等化学性毒物中毒、粉尘危害、噪音危害等。（三）季戊四醇生产系统主要存在有甲醇、甲醛等化学性毒物中毒、粉尘危害、噪音危害等。七、应急管理要求（一）应急培训在职工入厂时，公司安全管理部门部要按照安全培训管理制度等要求，在组织开展的公司级安全培训中（公司级），加强职业卫生相关知识培训；各生产部、车间在对新进职工进行车间级安全教育培训（车间级）时，要结合区域职业危害因素实际，开展职业卫生相关知识及现场应急处置培训；各车间102、班组在对新进员工进行班组级安全教育培训时，要结合岗位存在的职业危害因素开展职业卫生相关知识及现场应急处置培训，使岗位人员掌握相应的职业危害应急救援相关知识。同时车间、班组要结合实际开展经常性的职业病应急救援工作培训，提高职工职业危害防范及应急处置能力。（二）应急预案编制各生产部、车间，对可能出现职业危害的场所，要结合公司安全生产应急救援预案，按照预案编制导则要求，编制相应的现场处置应急预案，并定期组织演练，确保发生职业危害时，作业人员可正确处置职业病应急事故。（三）应急救援处置1.发生职业病事故时，视情况启动公司应急救援预案，对职业病事故进行救援。2.应急救援坚持“先救人再救物”的原则。3.发103、生职业病应急事故时，应及时调整生产工艺或封存物料，加强现场通风置换，确保降低作业环境职业危害因素浓度。4.职业病事故应急救援时，各救援人员在保证自身职业健康安全情况下，参与救援，严禁无防护措施参与救援。（四）应急救援管理1.在各单位生产现场配置的防护面罩、空气呼吸器、长管呼吸器、过滤式防毒面具、急救药箱、耐酸防护服、耐酸手套、耐酸统靴等应急物资，应设专人定置管理，确保完好备用。2.装置区和罐区配置的各种可燃、有毒气体检测仪、火灾报警装置等设备设施，定期检测或保养，确保灵敏可靠，及时发现生产过程中出现的异常情况。在发生职业病应急事故时，各有关部门及时报公司分管领导及安全管理部门、工会等。3.严禁104、停用生产现场设置的各种职业卫生设施、严禁非工作需要随意挪用现场配置的预防职业危害的劳动保护用品。（五）监督与考核安全管理部门对各生产部、车间配置的职业危害防护设施进行监督检查，凡对未正确佩戴劳动保护用品、防护设施维护保养不到位、随意动用职业危害应急物资的，按照公司有关管理制度进行考核。第十三节 放射性同位素及射线装置管理制度一、目的为了确保公司所有放射性同位素及射线装置安全使用，根据国家有关法律法规规定，特制定本制度。二、适用范围1、本制度适用于开磷合成氨公司放射性同位素与射线装置的登记、安全防护和监督、防盗管理。2、本制度适用于开磷合成氨公司所属各单位及在公司从事辐射作业的外来承包商。三、定105、义1、放射性同位素是指不包括作为核燃料、核原料、核材料的其他放射性物质。2、射线装置是指X线机等产生X线为目的的机器仪器和设备。3、伴有产生X线的电器产品指不以产生X线为目的，但在使用过程中产生X线的电器产品。四、管理职责1、安全管理部门职责负责放射源安全的综合监督管理工作。对各责任单位对放射源相关制度的制定及落实情况进行督促检查。协助有关单位落实放射源报废、废弃的回收及上报备案和注销工作。负责在现场设置放射源安全警示标志。负责放射源库存的安全存放。制定放射源库房的安全保卫制度并落实。负责在放射源库设置安全警示标志。（8）落实放射源的上报备案及注销工作。3、放射源使用车间职责制定放射源使用的安106、全防护制度并落实。负责放射源使用现场的防盗监护。4、放射源维护部门职责设专人负责维护保养放射性同位素设施。负责制定放射源维护的安全防护制度并落实。对配备的日常维护防护用品进行保养。建立放射源安装、拆卸管理制度，做到账物相符。5、技术管理部门职责负责射线装置的安全使用。负责放射仪表安全使用的技术指导。6、人事部职责负责辐射作业人员培训取证工作。五、管理要求1、许可登记根据国家对放射工作实行许可登记制度。凡使用放射性同位素和放射装置的单位，在使用前必须向地方环保、卫生、公安部门申请登记。获得许可登记证后方可从事许可登记范围内的放射工作。放射防护设施的设计必须经省、市环保、卫生行政部门会同公安等部门107、审查同意，竣工后必须经卫生、公安、环境保护等有关部门的验收同意，并获的许可登记证后方可启用。新建、改建、扩建的放射性同位素设施和射线装置，以及同位素储存场所，其防护措施必须做到与主体工程同时设计审批、同时施工、同时竣工验收投产。并按规定办理许可登记。外来承包商进入公司各单位使用放射性同位素或放射装置必须向公司技术管理部门、安全管理部门提出使用报告经审核批准后方可使用。2、安全防护放射性同位素、射线装置的使用、维护人员必须持证上岗。放射性同位素源要用专车专程运输，不得随身携带或人与放射源混装运输。放射性同位素不得与易燃易爆、腐蚀性物品放在一起，必须建立专门存放的库房，建立健全保管、领用和消耗登记108、制度，并做为重要安全生产要害部位进行管理。在装有放射性同位素源和使用移动式或便携式X射线装置的场所及施工工地，要划出一定范围的放射防护控制和管理区，其入口处必须设置明显的放射性危险警告标志，或声光报警装置，严禁无关人员进入放射保护区，必要时设专人进行现场警戒。当X射线探伤装置、场所、被探物体（材料、规格、形状）照射方向、屏蔽条件发生变化时均要重新进行巡测，确定新的划区界线装置检修时，放射性同位素设备的撤除、安装、铅罐活门的关闭、开启等项内容施工方均要编制风险评价方案，专人负责，严格登记，并安排安全监督管理人员现场监护。订购、借用放射性同位素的仪表和设备时，在签定合同时必须明确放射性同位素的仪表109、和设备的安装、维修、更换、补充等相关内容。使用放射性同位素和射线装置，必须严格执行射线防护的基本原则，防止对人体造成伤害。对从事放射性同位素使用和操作射线装置的人员要按规定穿着防护用品，要进行就业前体检，严格控制职业禁忌症；定期进行放射性作业人员专项体检，并接受放射防护知识的定期培训和换证。对不能继续使用的放射性同位素，停用方案必须报公司批准，将放射源交有关部门处理，并向地方环保,卫生、公安部门报告备案，向原审批部门办理注销许可登记手续。发生放射事故和丢失放射源事故，必须立即采取防范措施，控制事故影响，保护事故现场，并及时向公司有关部门和当地环保、卫生、公安部门报告。3、日常监督管理任何单位和110、个人对违反本规定的行为有权检举和控告。放射源所在岗位操作人员必须严格巡检交接班，并做好记录。生产装置上使用的放射性同位素的安全防护、防盗管理由各使用车间负责，电仪车间负责维护保养，安监室、技术部等负责监督检查。放射源所处设备闲置、移走之前，所在车间必须书面报告安全管理部门。设备检修需要移动放射源时，必须得到公司技术管理部门专职管理人员许可。设备内检修检测，必须穿专用铅服。第三章 设备设施安全管理规定第一节 特种设备安全管理制度特种设备是指对人身和财产安全有较大危害性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆。我公司在生产过程中涉及的特种111、设备中，压力容器、压力管道和起重机械的数量较多，而且生产条件具有高温高压、易燃易爆及具有腐蚀性等特点。为确保公司特种设备使用安全及合法合规性，根据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例特制定本制度：一、特种设备建档管理1.1.1各使用部门所属管辖范围内的特种设备，必须建立管理台帐（台帐格式内容由技术设备部根据专业管理要求统一规范），并报技术设备部建立公司特种设备管理台帐。1.1.2各使用部门必须根据本部门的实际情况，建立特种设备的定期检验和定期自行检查记录、特种设备的日常使用状况记录、特种设备及其安全附件的维护保养记录、特种设备的运行故障和事故记录。1.1.3因生产需要增加购置的特112、种设备（含安全附件），采购部门必须及时提供特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件给技术设备部。1.1.4技术设备部向安全监督管理部门办理完毕使用登记证后，将特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明、使用登记证等相关技术资料和文件，依据公司档案管理规定向档案室理移交手续。1.1.5技术设备部定期检查公司级与使用部门特种设备台帐，确保统一、吻合，避免遗漏。二、特种设备维护保养及定期检验1.2.1特种设备使用部门必须对其使用的特种设备及安全附件，进行经常性维护保养，并作记录。技术设备部负责检查考核。1.2.2各113、特种设备使用部门的日常检测点位及频次由所在部门制定，技术设备部审核和监督执行。1.2.3特种设备出现故障或发生异常情况，使用部门必须上报技术设备部，同时进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。1.2.4各车间每月26日前将压力容器及压力管道的日常检测情况及发现的问题通过OA办公系统一表格网传至技术设备部，以便掌握压力容器及压力管道的情况，压力容器管道测厚工作达到全覆盖监控。对存在隐患的，由技术设备部组织相关部门人员对危险性进行评估，提出整改或防范措施，下达书面告知书（或联系单）给相关部门，同时报告公司相关领导。1.2.5技术设备部定期对各部门的压力容器及管道进行抽检，监督检查各车间自检的真实114、性和准确性。对检查发现的问题或未受监控到位的点或容器，将对所在部门按照设备考核制度进行月度考核；问题严重时，将交公司监审部处理。1.2.6所有特种设备的定期检验工作，由技术设备部特种设备管理室统一向检验机构提前提交检验申请报告，在检验过程由特设室及设备使用部门进行配合。特种设备安全附件的定期检验工作，由设备所在部门自行向制安装备公司相关部门办理（要求所有锅炉、压力容器、压力管道上的压力表校验周期为半年，安全阀校验周期为一年）。并将检验结果及相关数据技术设备部。技术设备部特种设备管理室负责监督执行。三、特种设备进行改造、检修及报废1.3.1特种设备进行改造、检理，必须按照特种设备相关规定进行，施115、工前书面告知安全监督管理部门。竣工后，施工单位在验收后三十日内将相关技术资料和文件移交技术设备部。经检查核实，确认是否需要变更使用登记。在办理完手续后，一并按规定移交档案室保管。1.3.2特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的。使用部门申报，技术设备部审核，经公司级分管领导及主要领导批准，由技术设备部负责，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。四、其他1.4.1根据我公司的实际情况，特种设备事故应急专项预案由安全管理部统一进行组织实施，并督促特种设备使用部门定期进行应急演练。1.4116、.2特种设备管理员、特种设备作业人员必须持证上岗。特种取证及复审由人事部统一协调办理。1.4.3主要法律法规学习宣贯：1）中华人民共和国特种设备安全法；2）2009年5月1日施行特种设备安全监察条例；3）TSGR0001-2012锅炉安全技术监察规程；4）TSGG0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程；5）TSGD0001-2009压力管道安全技术监察规程工业管道；6）TSGQ5001-2005起重机械使用管理规则；7）TSGT5001-2009电梯使用管理与维护保养规则；8）TSGR5001-2005气瓶使用登记管理规则；9）特种设备注册登记与使用管理规则。1.4.4根据公司实际情117、况制定各类特种设备管理规定：1）锅炉管理规定；2）压力容器管理规定；3）压力管道管理规定；4）起重机械管理规定；5）电梯管理规定；6）厂内车辆管理规定；7）安全阀管理规定；1.4.5各使用部门建立各类特种设备台帐锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重设备、厂内专用机动车、安全阀（含爆破片）、压力表、液位计、壁温测试仪表、特种设备管理员及作业人员。第二节 锅炉安全管理规定为加强合成氨公司锅炉的管理，确保安全运行，依据国务院发布的特种设备安全监察条例、TSGG0001-2012锅炉安全技术监察规则，制定本制度。一、相关人员的职责（一）使用部门主要责任人职责1）全面管理锅炉设备投入使用后的日118、常工作。2）组织制定锅炉管理各项规章制度。3）按照国家锅炉技术规范，对锅炉进行严格管理。4）监督锅炉管理人员和维保人员对锅炉管理制度的实施。5）组织锅炉维修保养工程的施工方案。6）定期组织作业人员的培训工作。7）严格执行锅炉定期报检制度。8）组织紧急救援演习；（二）使用部门责任人（或锅炉安全管理员）职责1）协助主要负责人管理锅炉使用的日常工作。2）组织落实锅炉管理各项制度实施的方案。3）严格按照国家锅炉技术规范，对锅炉进行定期和不定期检查。4）负责组织锅炉维修保养人员完成维保任务。5）严格执行安全操作规程，及时纠正违规行为和不良隐患。6）协助主要负责人按时申请锅炉定期年检。7）检查和纠正特种设119、备使用中违章行为。8）管理特种设备技术档案。9）编制常规检查计划并组织落实定期检查的报检工作。10）组织特种设备作业人员的培训工作。（三）锅炉操作人员职责1）操作人员必须经过安全技术培训并考试及格，取得国家质量技术监督部门核发的“特种作业操作证”方可上岗。2）操作人员必须熟知锅炉的使用特性，严格按操作程序使用。3）熟悉掌握和处理锅炉紧急情况的技能。4）定期检查锅炉的机械和电气部分是否正常工作，运转有无异状、异响。5）爱护设备、保持整洁，防止人为造成设备损坏事故。6）填写锅炉运行维修情况记录。二、锅炉使用管理记录建立建全锅炉使用管理记录，主要内容为：1）锅炉及燃烧和辅助设备运行记录。2）水处理设120、备运行及汽水品质化验记录。3）交接班记录。4）锅炉及燃烧和辅助设备检查记录。5）锅炉及燃烧和辅助设备维修保养记录。6）锅炉运行故障及事故记录。7）锅炉停炉保养记录。三、安全操作规程1）锅炉运行操作人员在锅炉运行前应当做好各项检查工作，应当按照规定的程序启动和运行，不应当任意提高运行参数。压火后应当保锅水温度、压力不回升和锅炉不缺水。2）当锅炉运行中发生受压元件泄漏、炉膛严重结焦、锅炉尾部烟道严重堵灰、炉墙烧红、受热面金属严重超温、汽水质量严重恶化等情况时，应当停止运行。四、锅炉需要立即停炉情况1）锅炉水位低于水位表最低可见边缘时。2）不断加大给水及采取其他措施但是水位仍然继续下降时。3）锅炉满121、水、水位超过最高可见水位，经过放水仍然不能见到水位时。4）给水泵失效或者给水系统故障，不能向锅炉给水时。5）水位表、安全阀或者装设在汽空间的压力表全部失效时。6）锅炉原（部）件受损坏，危及锅炉运行、操作人员安全时。7）燃烧设备损坏、炉墙倒塌或者锅炉构件被烧红等，严重威胁锅炉安全运行时。8）其他危及锅炉安全运行的异常情况时。五、锅炉水质要求（一）应当按照TSGG5001-2010锅炉水（介）质处理监督管理规则的规定，做好水处理工作，保证水汽质量。水处理系统运行应符合以下要求：1）保证水处理设备及加药装置正常运行，能够连续向锅炉提供合格的补给水；2）采用必要的检测手段监测水汽质量，能够及时发现和消122、除安全隐患；3）严格控制疏水、生产返回水的水质，不合格时不准回收进入锅炉。（二）根据水质情况，确定排污方式及排污量，并且按照水质变化进行调整。定期排污时，宜在低负荷时进行，同时严格监视水位；（三）按照锅炉化学清洗规则，及时安排化学清洗。从事化学清洗的单位，按照安全技术规范的要求进行锅炉清洗，并且接受特种设备检测机构实施的锅炉清洗过程监督检验。六、定期报检制度（一）锅炉在投入使用前或投入使用后30天内，技术设备部负责向息烽县特种设备安全监督管理部门，办理使用注册登记手续。在检验有效期届满前1个月，技术设备部负责向贵州省特种设备检验检测院，提出定期检验申请。未经定期检验或者检验不合格的锅炉，不得继123、续使用。（二）外部检验：在运行状况下，每年进行一次。主要内容：1）审查上次检验发现问题的整改情况；2）核查锅炉使用登记及其作业人员资格；3）抽查锅炉安全管理制度及其执行见证资料；4）抽查锅炉本体及附属设备运转情况；5）抽查锅炉安全附件及联锁与保护投入情况；6）抽查水质处理情况；7）抽查锅炉操作空间安全状况；8）审查锅炉事故应急专项预案。（三）内部检验：在停炉状况下，每2年进行一次。主要内容：1）审查上次检验发现问题的整改情况；2）抽查受压元件及其内部装置；3）抽查燃烧室、燃烧设备、吹灰器、烟道等附属设备；4）抽查主要承载、支吊、固定件；5）抽查膨胀情况；6）抽查密封、绝热情况。（四）水压试验：124、检验人员对设备安全状况有怀疑时，应当进行。（五）外部检验、内部检验和水压试验在同一年进行时，一般首先进行内部检验，然后进行水压试验，最后进行外部检验。由于检修周期等原因，不能按期进行锅炉定期检验时，在确保安全进行的前提下，经过公司分管负责人审批后，报锅炉登记地质监部门备案。七、安全技术档案管理制度1）锅炉的出厂技术文件和监检证明。2）锅炉安装、改造、修理技术资料和监检证明。3）水处理设备的安装、调试技术资料。4）锅炉定期检验报告。5）锅炉日常使用状况记录。6)锅炉及其安全附件、安全保护装置及测量调控装置日常维护保养记录。7)锅炉运行故障和事故记录。第三节 压力容器管理规定为加强合成氨公司压力容125、器的管理，确保压力容器的安全运行，依据国务院发布的特种设备安全监察条例、TSGR0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程和公司特种设备管理岗位责任制、特种设备管理制度，制定本制度。一、适用范围本规定适用于同时具备下列条件的压力容器：1）工作压力大于或者等于0.1MPa；2）工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPaL；3）输送介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体。二、管理过程本公司对压力容器，从设计、采购、安装、改造、维修、使用、定期检验、变更直至报废等环节，进行全过程管理。（一）设计为本公司进行压力容器设计的单位，必须具备相应压力容器设计资质。技术设126、备部或者工程部应对设计文件进行审查，确保设计单位提供的设计文件符合相应的压力容器安全技术规范要求。（二）采购为本公司提供压力容器（含安全附件、部件）的制造单位，必须具备相应压力容器制造资质。采购部负责将随产品一起提供的出厂技术文件和资料，移交给技术设备部。（三）安装、改造与维修为本公司对压力容器进行安装、改造与维修的单位，必须具备相应资质。技术设备部或者工程部负责督促施工单位，在施工前向贵阳市或息烽县特种设备安全监督管理部门办理特种设备安装改造维修告知书。改造和重大维修，施工方案应当经过原设计单位或者具备相应资格的设计单位同意；施工过程，必须经过特种设备检验检测机构进行监督检验。压力容器安装、127、改造与维修完工后，应组织使用部门、管理部、安全管理部和施工单位参加进行验收。验收合格后，才能投入生使用。施工单位必须向技术设备部提供方案或设计图样及施工方案、材料质量证明书、施工质量证明文件、安全监督检验证书。（四）使用管理1）压力容器在投入使用前或投入使用后30天内，技术设备部负责向息烽县特种设备安全监督管理部门，办理使用注册登记手续。2）使用部门负责必须逐台建立压力容器台帐，主要内容为：（1）使用注册登记证；（2）产品出厂资料（含竣工图、产品合格证、特种设备制造监督检验证书）；（3）年度检查、定期检验报告；（4）维修改造方案、图纸、材料质量证明书、施工施工质量证明文件；（5）安全附件校验、128、更换记录；（6）有关事故的记录资料及处理报告。3）使用部门的工艺技术规程和岗位操作法中，应明确提出压力容器安全操作要求。工艺技术规程中，至少包括：介质、工作压力、最高或者最低工作温度、液位控制等。岗位操作法中必须注明的开、停车的操作程序和注意事项、升温或者降温速度等内容。4）生产运行中应重点检查的部位和内容，运行中可能出现的异常现象和防范措施，以及紧急情况下的处置和报告程序；压力容器停用时的封存和保护方法。5）压力容器管理员和操作人员应当按照特种设备作业人员监督管理办法有关规定取得特种设备作业人员证，方可从事压力容器管理和操作。6）压力容器操作人员应该严格执行工艺操作规程、岗位操作法和和安全规129、章制度。发现压力容器有下列异常现象之一时，应立即采取有效的紧急措施，并按规定程序及时上报：（1）工作压力、介质温度或者壁温超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制；（2）主要受压元件发生裂纹、鼓包、变形、泄漏、衬里失效等危及安全的现象；（3）安全附件失灵、损坏等不能起到安全保护的情况；接管、坚固件损坏，难以保证安全运行；（4）发生火灾等直接威胁到压力容器的安全运行；充装过量、液位计异常，采取措施仍不能得到有效控制；（5）压力容器与管道发生严重振动，危及安全运行；（6）真空绝热压力容器外壁局部存在严重结冰、介质压力和温度明显上升。7）使用部门应当每月至少进行一次自行检查，并对压力容器及其安全附件进130、行日常维护保养，对发现的异常情况，应当及时处理并且记录。（五）定期检验1）技术设备部必须于压力容器定期检验有效期届满前1个月，向贵州省特种设备检验检测院，提出定期检验要求。2）在定期检验期间，使用部门及特种设备管理员必须大力配合检验单位，做好检验工作。在定期检验中，必须进行耐压试验的情况如下：（1）用焊接方法更换主要受压元件的；（2）主要受元件补焊深度大于二分之一厚度的；（3）改变使用条件，超过原设计参数并且经过强度校核合格的；（4）需要更换衬里的（耐压试验在更换衬里前进行）；（5）停止使用2年后重新复用的；（6）从外单位移装或者本单位移装的；（7）使用部门或者检验机构对压力容器的安全善有怀疑131、，认为应当进行耐试验的。3）在化工系统停车检修期间，技术设备部和特种设备管理员必须对使用部门所属压力容器及安全附件进行内外表面检查，并作记录。（六）压力容器变更、过户、报废1）变更：改变压力容器的使用条件（介质、温度、压力、用途等）时，应当持改变条件的设计资料、批准文件，以及压力容器使用登记表、检验报告，重新办理使用注册登记手续。达到设计使用年限的压力容器，通过检验或者安全评估，办理使用登记证变更手续，才可继续使用。2）过户：（1）压力容器过户前，原使用单位应持拟过户的压力容器的压力容器使用证以及压力容器使用登记表，及时办理注销手续。（2）压力容器过户时，原使用单位应将盖过户和注销标记的压力容132、器使用证，以及产品合格证、产品质量证明书、检验报告、图样等有关资料一并移交给收该压力容器的使用单位。（3）过户压力容器投入使用前，应当重新办理严格按照检验使用登记的有关规定办理用注册登记手续；3）报废：（1）存在严重事故隐患，无改造、维修价值的，应当及时予以报废，并办理注销手续。（2）经检验确认判废的压力容器，应持检验机构出具的书面报告、压力容器使用证、压力容器使用登记表，及时办理报废注销手续。（七）压力容器安全附件的管理，必须符合TSGR0004规范，并按照公司制定的相关规定执行。1.安全阀定期校验，每年至少检验一次；2.压力表定期校验，每半年至少检验一次。第四节 压力管道安全管理规定为加强133、合成氨公司压力管道的管理，确保压力管道的安全运行，依据国务院发布的特种设备安全监察条例、TSGD0001-2009压力管道安全技术监察规程，制定本制度。一、适用范围本规定适用于同时具备下列条件的管道：（一）最高工作压力大于或者等于0.1MPa的；（二）公称直径大于25mm的；（三）输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体的。二、管理过程本公司压力管道的设计、安装、使用、检验、修理、改造、更新和报废必须执行国家有关法律、法规、技术规程、标准和本管理规定。（一）设计、安装1）从事压力管道设计工作的单位须具备相应的资质，并在资质许可134、的范围内从事设计工作。2）新建、扩建、改建的压力管道，应进行设计。设计单位应按相应的国家标准和行业标准进行设计，提供详细的设计文件（包括平面布置图、轴测图等图纸）。3）所选用压力管道元件的生产厂家，必须具有相应资质。4）压力管道的安装必须由具有相应资质的单位承担，并在资质许可的范围内从事管道安装，严禁不具备资质的单位承担压力管道的安装工程。5）压力管道安装工程开工前，应按国家有关规定填写特种设备安装改造维修告知书，办理安装安全质量监督检验手续。6）压力管道的设计、施工、验收应符合国家和行业有关规定和相关标准。7）加强施工过程中对压力管道元件的管理，应制定严格的材料进场验收、保管制度。材料质量不135、符合有关技术标准规定的不得使用。8）管道的设计变更或材料代用应经原设计单位或具有相应设计资质的单位同意。9）工程完工后30日内，施工单位向技术设备部或者公司档案室移交竣工资料。资料包括下列内容：（1）管道补偿器的预拉伸或预压缩记录。（2）管道系统压力试验、泄漏性试验、真空度试验记录。（3）管道系统吹扫记录。（4）管道系统隐蔽工程记录。（5）爆破片、安全液封、阻火器等安全设施的安装记录。安全阀试验、调试记录。（6）管道组成件、焊材的产品质量证明书或复验、补验报告。（7）设计修改文件及材料代用报告。（8）管道焊接工作记录及射线检测布片图。（9）无损检测报告。（10）静电接地测试记录。（11）高压管136、件加工记录。（12）管道绝热、防腐工程记录。（13）管道竣工图（包括平面布置图、轴测图等图纸）（14）安装安全质量监督检验报告。10）新、改、扩建压力管道及安全保护装置和附属设施的设计、施工必须履行审批及验收手续。工程竣工后，应组织相关部门参加验收。11）工程竣工验收后，技术设备部按照压力管道使用登记管理规则的要求，办理管道使用登记手续。（二）使用、修理和改造1）压力管道由技术设备部按照压力管道使用登记管理规则的规定，办理管道使用登记。2）使用部门的压力管道安全管理员、操作人员须经专业培训，持证上岗。3）压力管道使用部门应工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出压力管道的安全操作要求，其内容至少137、应包括：（1）压力管道的操作工艺指标（含介质、最高工作压力、最高或最低工作温度）。（2）压力管道的岗位操作法（含开、停车操作程序和注意事项）。（3）压力管道运行中重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防止措施，以及紧急情况的处置和报告程序。4）使用部门必须建立压力管道技术档案和管理技术资料，一般包括：（1）压力管道使用证。（2）压力管道登记表（管道名称、编号、类别、介质、规格、材质、操作工艺指标、安装及投用日期、管件等情况）。（3）管道设计文件（包括平面布置图、轴测图等图纸）。（4）管道元件产品质量证明、管道安装质量证明、安装技术文件和资料、安装质量监督检验证书、使用维护说明等文件。138、（5）压力管道定期检验和定期自行检查（测厚）的记录。（6）压力管道异常运行记录、缺陷记录和事故记录。（7）其它技术资料（包括相关手册、图册、规程、制度、重大修理、改造方案、技术总结、报表等）。5）部门之间的压力管道，必须划清明确的管理界限，做到管理职责明晰，不得存在无人管理现象。6）加强危险物料介质管理的管理，对输送可燃、易爆或有毒介质的压力管道应加强巡线检查，制定事故预防方案，并定期演练。7）对于腐蚀严重、易发生泄漏且危害严重的压力管道，应采取有效措施，加强巡查，定期、定点测厚。8）严禁压力管道超温、超压运行。更换管道的输送介质或操作条件，必须满足设计要求，并按规定办理变更手续。9）在用管道139、发生故障、异常情况，使用部门应当查明原因，同时上报相关职能部门。对故障、异常情况以及检查、定期检验中发现的事故隐患或者缺陷，应当及时采取措施，消除隐患后，方可重新投入使用。10）从事压力管道修理改造的设计和施工单位，必须具具备相应的资质条件。11）压力管道的修理、改造，须制定施工方案，并经过副总工程审核，公司分管生产副总经理批准。并按规定在施工前向贵阳市或息烽县特种设备安全监督管理部门办理特种设备安装改造维修告知书。12）更换压力管道元件应符合设计规定，对领用的压力管道元件应进行确认，防止材料的错用。13）检验单位判废的压力管道，技术设备部按规定办理报废手续。因技改或工艺变更等其它原因需报废或140、停用的压力管道，由使用部门提出申请，工艺副总工程师审核，主管生产的公司副总经理批准，才可按规定办理报废或停用手续。14）报废的压力管道不得继续使用，对停用后重新启用的压力管道应按规定进行检验。停用2年以上重新投用的压力管道应进行压力试验。15）压力管道发生事故时应按事故预案进行处置，并按特种设备安全法执行。（三）定期检验1）使用单位应依照国家质量监督检验校疫总局颁布的在用工业管道定期检验规程的要求，开展在用工业管道的定期检验工作。2）在用工业管道检验：（1）在线检验：是指在运行条件下对在用工业管道进行检验。在线检验每年至少进行一次，检验工作由使用单位进行，使用单位应制定在线检验管理制度。从事在141、线检验工作的检验人员须经专业培训，并报省级或其授权的地（市）级质量技术监督部门备案。在线检验也可委托给具有压力管道检验资格的单位进行。在线检验一般以宏观检查和安全保护装置检验为主，必要时进行测厚检查和电阻值测量。（2）全面检验：是指按一定的检验周期对在用工业管道停车期间进行较为全面的检验。检验工作须由己获得质量技术监督部门资格认可的检验单位进行，并在许可的资格范围内从事检验工作。检验单位应保证检验质量，对检验结果负责。全面检验周期、项目等按在用工业管道定期检验规程规定执行。3）使用部门应根据压力管道全面检验计划，安排压力管道检验时间，保证检验计划的实施。4）对安全状态等级达不到法定使用要求的压142、力管道，应予以更新。合成氨公司设备管道测厚管理规定一、总则（一）为保证公司的装置设备及管道处于完好状况，及时发现和消除因腐蚀、冲刷引起的事故隐患，保证生产安全、稳定、长周期运行，特制定本规定。（二）设备、管道的定点、定期测厚（以下简称“测厚工作”）是公司生产装置腐蚀检查工作的重要组成部分。（三） 本规定适用于本公司所属各生产车间（站）的压力容器、压力管道、甲醇贮槽等测厚管理，其他设备、管道的测厚管理工作可以参照本规定执行。（四）本规定是本公司设备管道测厚工作管理的基本要求，技术设备部、各车间（站）在特种设备定期检验工作中，应严格执行国家的有关法律法规和本规定。二、管理职责（一）公司技术设备部为143、公司特种设备主管部门，负责制定公司相关管理规定、考核细则、监督和考核管理工作。1、负责协调处理执行过程中出现的问题及事故调查工作。2、负责建立公司级检测台帐，对各车间（站）定点测厚进行技术指导，对车间重点测厚部位进行复测工作，对有异议数据的准确性进行最终校核。3、协助各车间（站）进行测厚数据分析、腐蚀监测、腐蚀机理分析、强度验算等数据处理工作。4、负责审查论证车间计划、方案。5、负责制定公司定期检验计划及方案，协调检验机构实施定期检验工作。（二）各车间、站、室负责编制本单位压力容器、压力管道的测厚布点方案，绘制本单位设备、管道的测厚布点图（或单体图），确定测厚频率，并及时上报技术设备部审查备案144、。1、负责对现场测厚点进行标识。2、负责现场测厚，提交测厚结果及分析报告。针对存在的问题提出处理意见并组织实施，对方案调整提出意见和建议。3、负责组织测厚点的防腐、保温恢复工作。三、测厚管理（一）设备、管道测厚包括定检测厚和定点测厚。定点测厚分为在线定点定期测厚和检修期间定点测厚。（二）设备、管道的定检测厚应结合压力容器和压力管道的定期检验工作进行。定检测厚点应包括全部定点测厚点，并在此基础上，按照相关技术规程要求进行其他部位的测厚检查。定点测厚数据可以做为在线检验的数据之一。（三）测厚监测主要针对设备、管道的均匀腐蚀和冲刷腐蚀，对于氢腐蚀、应力腐蚀等应通过其它检测手段进行监测。在高温硫腐蚀环145、境下，应重点对碳钢、铬钼合金钢制设备、管道进行测厚监测。（三）新建装置或新投用的设备及管道，在投用前就应确定定点测厚的位置，经现场测量后取得原始壁厚数据。（四）生产装置上的测厚检查原则上都应定点。生产装置应逐步建立本装置的定点测厚布点图（或单体图），测厚布点图（或单体图）的绘制应与检验图或管线单线图相结合，逐步建立定点测厚台帐管理体系。（五）定点测厚点必须有明显的标识和编号。在裸管上的测厚点可用耐候耐温漆涂一个直径为3cm的圆作标记，用箭头指示侧点准确位置；有保温层的设备及管道上的测厚点，应安装可拆卸式保温罩（盒）并标上编号并涂色标记。（六）装置检修期间应对装置所有的定点测厚点进行常温测厚。（146、七）利用每次换热器拆装的时机，均应对管束进行测厚检查。重点抽查出入口附近、液体流速相对缓慢部位、介质腐蚀活性较大的温度区域、外观检查腐蚀较严重的区域等部位。（八）定点测厚布点由车间组织设备及工艺技术人员根据工艺工况及介质的腐蚀性和历年的腐蚀检查情况确定并报技术设备部，由技术设备部组织进行现场论证并审批，应能覆盖全厂的腐蚀部位。（九）对腐蚀减薄量超过设计腐蚀裕度的、腐蚀速率较大的，应及时核对数据的准确性，如确认无误，应分析原因，提出处理建议。（十）定点测厚布点应遵循以下原则：1、下列易腐蚀和冲刷部位应优先考虑布点：（1）管线腐蚀冲刷严重的部位：弯头、大小头、三通及喷嘴、阀门、调节阀、减压阀、孔板147、附近的管段等；（2）流速大（大于30m/s）的部位，如：常减压转油线、加热炉炉管出口处、机泵出口阀后等；（3）酸性腐性蚀环境下的气液相交界处和液相部位；（4）硫腐蚀环境下气相和气液相交界处；（5）流体的下游端（包括焊缝、直管）容易引起严重冲刷的部位；（6）同一管线的热端；（7）换热器、空冷器的流体入口管端；（8）塔、容器和重沸器、蒸发器的气液相交界处；（9）换热器、冷凝器壳程的入口处；（10）流速小于1m/s的管线（包括水冷却器管束），有沉积物存在易发生垢下腐蚀的部位；（11）盲肠、死角部位，如：排凝管、采样口、调节阀副线、开停工旁路、扫线头等；（12）常压储罐定点测厚部位重点在于底板、下部二148、圈壁板、底部接管。2、输送腐蚀性较强介质的管道，直管段长度大于20m时，一般纵向安排三处测厚点，长度为1020m时，一般安排两处，小于10m时可安排一处。3、介质腐蚀性较轻的管道一般在弯头处、三通、变径处安排一处测厚点。4、管线上的弯头、大小头及三通等易腐蚀、冲蚀部位须多布置测厚点。5、考虑现场实际，一般不要将在线测厚点选在测厚人员不易操作的位置（腐蚀特别严重，需特别重视的部位除外）。6、对大小头、弯头、三通管、调节阀或节流阀后、集合管等有关管道常见结构的布点位置可参考附图。7、管道上同一截面处原则上应安排4个测厚点，一般布置在冲刷腐蚀可能严重的部位和焊缝的附近（主要在介质流向的下游侧）。（十149、一）测厚频率的确定应遵循以下原则：1、当腐蚀速率在0.30.5mm/a或剩余寿命在11.5年之间时，应每三个月测定一次。2、当腐蚀速率在0.10.3mm/a或剩余寿命在1.52年之间时，应每六个月测定一次。3、当腐蚀速率小于0.1mm/a时，可在每次停工检修时测定一次。4、对腐蚀极为严重（腐蚀速率大于0.5mm/a）或剩余寿命小于1年的部位应进行监控，对监控部位应增加测厚频率（每月不少于一次）。5、压缩机所属工艺气设备管线、压缩机至净化后所属工艺气管线及分离设备（含净化车间范围），净化至合成工艺气管线及分离设备等应每月测定一次，监测部位取点不少于3个。6、停用设备及管道重新启用前应增加一次测厚150、。7、当介质中腐蚀性离子（例如介质中硫含量）发生明显变化时，应适时调整测厚频率。8、当介质流速发生较长时间的明显变化时，应适时调整测厚频率。9、当外部环境发生变化时，如保温防腐层破损、长时间水淋或浸水、腐蚀性介质浸润、火灾后、频繁开停车、停工保护措施不到位、衬里层破损、分离器损坏或分离效率下降的下游设备等，应适时调整测厚频率。（十二）测厚方法及数据处理应遵循下列原则：1、测厚仪器采用超声波测厚仪，精度不低于0.1 mm，测量误差应在（H%+0.1）mm范围内（H 壁厚，mm）。 2、应根据被测设备及管道的温度选择适当的探头和耦合剂。3、每次测厚前，应对测厚仪器进行常温标定，同时对被测对象进行表151、面处理，保证被测对象的材质和表面状况与标定试块基本一致。针对不同材料，正确调整声速。4、推荐采用二次测厚法，即在探头分隔面相互垂直的两个方向上（对管道测厚，探头分隔面应与轴线垂直或平行）测定两次，以最小值为准。如果两次测厚值的偏差大于0.2 mm，应重新测定。5、 对中高温条件下 (100 500)的测厚，所测数据比实际值偏大，应注意进行修正。6、腐蚀速率按下式计算：（十三）剩余寿命估算应遵循下列原则： 1、剩余寿命的计算方法是：用所测得的剩余壁厚常温值减去按照GB150-2011和SH3059-2001所确定的最小壁厚，所得差值除以平均腐蚀速率即为设备及管道的剩余寿命。该剩余寿命的可靠程度取152、决于测厚数据的可靠程度，且只能用于均匀腐蚀，可指导确定检测频率，不宜作判废依据。2、对DN100及以上的管道，当剩余壁厚转换值3 mm时，则对应部位的剩余寿命按0处理。（十四）记录1、对所测数据应及时记录，记录格式可参考附表1和附表2。2、技术设备部、各车间（站）必须将每年的测厚记录和分析报告整理存档，由使用单位保存。四、附则本规定由公司设备管理部门处负责解释。附录 附表1 管道在线定点测厚原始记录表（供参考） 附表2 设备定点测厚原始记录表（供参考） 附图 管线定点测厚布点示意图（1、2、3、4、5、6、7、8）附表1 管道在线定点测厚原始记录表测厚单位： 测厚人：装置所在单位：测厚仪器型号153、：管道名称：装置名称：测厚仪器精度：管内介质：操作压力：管道规格：管道级别：操作温度：管道材质布点数量：管道起于：管道止于：管道单线图及测厚布点（单线图可断开）测点编号原始厚度测量厚度（mm）检测日期腐蚀速率（mm/a）123123456说明：1、本表应归类保存，保存期限至设备保废为止。 2、此表为原始记录统一格式，测厚时现场使用，本表数据应作为档案记录原始数据的依据。附表2 设备在线定点测厚原始记录表测厚单位： 测厚人：装置所在单位：测厚仪器型号：设备名称：装置名称：测厚仪器精度：管内介质：操作压力：规格：设备类别：操作温度：材质：布点数量：管道起于：管道止于：设备测厚布点图：测点编号原始厚154、度测量厚度（mm）检测日期腐蚀速率（mm/a）123123456说明：1、本表应归类保存，保存期限至设备保废为止。 2、此表为原始记录统一格式，测厚时现场使用，本表数据应作为档案记录原始数据的依据。附图 管线定点测厚布点示意图:1. 大小头,一般设在沿介质流向的小径端：2. 弯头,一般设在介质流向后部和接管： 流 向 测点截面 测点截面 流向 测点截面3.三通,一般设置在流向正面和两侧： 测点截面 流向 测点截面 测点截面 测点截面 流向 测点截面 测点截面 盲头 流向 测点截面 4.阀门或孔板节流部位： 流向 测点截面5.集合管，一般在流向正面管壁： 流向 测点截面 测点截面 测点截面 流向155、 流向6. 热电偶探头附近管壁： 热电偶 测点截面 测点截面 流向7. 分支管进口附近： 流向 分支管 流向 测点截面 测点截面 流向8. 容器、弯头、三通具体监测部位：第六节 起重机械管理规定为加强合成氨公司起重设备的管理，确保安全运行，依据国务院发布的特种设备安全监察条例、起重机械安全监察规定、TSGQ5001-2009起重机械使用管理规则，制定本制度。公司内所属：电动葫芦、桥式起重机、抓斗桥式起重机、单梁起重机，均为本规定管理范围。一、相关人员的职责（一）使用部门主要责任人职责1）全面管理起重机械投入使用后的日常工作。2）熟悉并执行起重机有关的国家政策、法规，结合本部门的实际情况，组织制156、定相应的各项规章制度。3）起重机械安全管理员和操作员，必须经过培训考试，取得资格证书。4）监督起重机械安全管理人员和维保人员对起重机械管理制度的实施。5）组织起重机械维修保养工程的施工方案。6）定期组织作业人员的培训工作。7）严格执行起重机械定期报检制度。8）组织紧急救援演习。（二）使用部门责任人（或起重机械安全管理员）职责1）协助主要负责人管理起重机使用的日常工作。2）组织落实起重机管理各项制度的实施。3）熟悉安全操作规程，并掌握起重机的基本原理、性能、使用方法，编制起重机进行定期检查和维护保养计划，并督促执行。4）负责配合起重机维修保养人员完成维保任务。5）监督起重机械作业人员认真执行起重157、机安全管理制度和操作规程，检查和纠正违规行为和不良隐患。6）协助主要负责人按时申请起重机定期年检。7）参与起重机一般事故的调查分析，及时汇报事故的情况。8）建立并管理起重机技术档案和原始记录档案。9）组织特种设备作业人员进行技术培训及安全学习。（三）起重机械操作人员职责1）操作人员必须经过安全技术培训并考试及格，取得国家质量技术监督部门核发的“特种作业操作证”方可上岗。2）操作人员必须熟知起重机性能、原理、构造、用途，掌握其安全装置的功用和正确的操作方法，严格按操作程序使用。3）协助起重机日常检查，配合维护保养人员对起重机进行检查和维护。4）密切注意起重机的运行情况，如发现有异常情况或故障，及158、时报告。排除隐患后，方可继续使用，严禁带病运行。5）必须熟练掌握标准规定的通用手势信号和有关的各种指挥信号，并与指挥人员密切配合。6）必须听从指挥人员的指挥，当指挥信号不明时，应发出重复信号询问，明确指挥意图后，方可开车。在吊过程中，对任何人发出的紧急停止信号，都应服从。7）当指挥人员所发信号违反超标准的规定时，有权拒绝执行。8）爱护设备、保持整洁，防止人为造成设备损坏事故。9）做好当班起重机运行情况记录和交接班记录。二、起重机安全技术管理规程1）每台起重机必须由持证人员操作。2）起重机的侧面或者其他明显的部位，必须挂有从地面可看清起重量标牌。3）吊具处在下极限位置起升重物时，卷筒上除固定用的159、钢丝绳外，还应有两圈以上的钢丝绳。4）钢丝绳的检查管理按GB/T5972-2009起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废规定执行。5）工具及备件等必须存放在专用箱中，禁止散放在大车小车上。拆换的旧部件，及时送回地面。6）到起重机上进行检查或修理时，起重机必须断电，并在电源开关处挂上“禁止合闸”的标牌。7）必须带电检修时，应该带上绝缘手套和穿上绝缘靴，必须使用绝缘手柄的工具。8）维修用的照明灯具电压必须在36伏以下。9）有可能产生导电的电气设备的金属外壳，必须接地。10）夜间作业必须有充足的照明。11）起重机的操作室中和走道上，应备有灭火器。12）每年至少一次对起重机进行全面的安全技术检查工作160、。三、安全操作规程1）操作人员应严格遵守起重机安全技术管理规程。2）起重机作业时，禁止任何人停留在起重机大、小车上，起重机轨道上。3）作业前先开空车，开动各机构，判断运转是否正常。4）捆绑吊物，选择绳索夹角要适当，不得大于120。遇特殊起吊件时，应用专用工具。5）起吊物件时，应先稍离地面200300mm试吊，确认吊挂平稳，制动良好，然后升高，缓慢运行。6）吊运的重物应在安全通道上运行，在没有障碍的线路上运行时，吊具或重物的底面必须起升到离开工作面2米以上，才允许开动大车和小车。7）在运行线路上需要越过障碍时，吊具或重物的底面应起升到比必须起升到比障碍物高出半米以上。8）在下列情况下起重机械操作161、人员应发出警告信号：（1）起重机启动送电时；（2）在同一层靠近另其他起重机时；（3）在起升或下降载荷时，或大车小车运行时；（4）载荷在吊运过程中接近地面人员时；（5）载荷在距在面不高的位置移动时；（6）已吊过程中设备发生故障时。9）工作停歇时，不准将重物悬在空中。10）禁止利用起重机吊具运送或起升人员。11）起重机上的制动器如果失灵或者没有调好，禁止工作。12）禁止开车碰撞或推动不明情况的另一台起重机。13）指挥工发出指挥信号，但不注视重物时，不应吊运。14）两套吊具的起重机，一套不工作时，应把吊具升至上限位置，且不准挂其他辅助吊具。15）起重机大车小车应缓慢靠近终点，尽量避免碰撞挡驾。16）162、在操作过程中，如果听到有不正常的声音时，应立即停车断电进行检查。吊重物时，应稳妥放下。17）正在工作的起重机遇到突然停电或线路电压急剧下降时，应尽快将各控制器转回零位，切断操作室的总开关，并通知指挥工。如停电重物吊在半空中，起重机械作业人员和指挥工不准离开岗位，要警戒任何人通过危险区。18）起升机构制动器在工作中突然失灵时，要沉着冷静，必要时将控制器转到低速挡做慢速反复升降动作，同时开动大车或小车，选择安全地区放下重物。四、起重机日常维护保养和常规检查起重机械日常维护保养是保障设备正常运行，防范事故发生的重要措施。通过检查，及时消除隐患，确保起重机的正常运行，并做好相应的记录。1）每天的检查维163、护：工作前，应检查各类安全保护装置、制动器、操纵控制装置、紧急报警装置；轨道的安全状况、钢丝绳的安全状况。检查发现有异常情况时，必须及时报告处理，严禁带病运行。2）每月的检查维护：安全防护装置、制动器、离合器等有无异常；重要零部件（如吊具、钢丝绳、滑轮组、制动器、吊索及辅具等）的状况，有无损伤，是否应报废等；电气、液压系统及其部件的泄漏情况及工作性能；动力系统和控制器等。3）年度检查：每年对所有起重机至少进行一次全面检查和维护。五、起重机械操作人员严格执行的的“十不吊”1）超过额定负荷不吊；2）指挥信号不明、重量不明不吊；3）吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊；4）吊车吊重物直接进行加工的164、不吊；5）歪拉、斜挂不吊；6）工件上站人或工件上有浮动或活动物不关吊；7）易燃易爆物品不吊；8）带棱角、刃口物件，未垫好（防止钢丝绳磨断）不吊；9）埋在地下的物件不拔不吊；10）违章指挥不吊。六、安全技术档案管理制度1）随机出厂技术文件：包括设计文件、产品质量合格证明、监督检验证明、安装技术文件和资料、使用和保养说明书、装箱单、电气原理接线图、起重机械功能表、主要部件安装示意图、易损件目录。2）安全保护装置的型式实验合格证明。3）特种设备检测机构对起重机械验收报告和定期检验报告。4）使用登记证明。5）日常维护、保养、大修、改造记录。6）运行故障和事故记录。第七节 电梯安全管理规定为加强合成氨公165、司三硝生产系统高塔电梯的管理，确保安全运行，依据国务院发布的特种设备安全监察条例、TSGT5001-2009电梯使用管理与维护保养规则，制定本制度。一、相关人员的职责（一）使用部门主要责任人职责1）全面管理电梯设备投入使用后的日常工作。2）组织制定电梯管理规章制度。3）按照国家电梯技术规范，对电梯进行严格管理。4）监督电梯管理人员和维保人员对电梯管理制度的实施。5）组织电梯维修保养工程的施工方案。6）定期组织作业人员的培训工作。7）严格执行电梯定期报检制度。8）组织紧急救援演习。（二）使用部门责任人（或电梯安全管理员）职责1）协助主要负责人管理电梯使用的日常工作。2）组织落实电梯管理各项制度实166、施的方案。3）严格按照国家电梯技术规范，对电梯进行定期和不定期检查。4）负责组织电梯维修保养人员完成维保任务。5）严格执行安全操作规程，及时纠正违规行为和不良隐患。6）协助主要负责人按时申请电梯定期年检。7）检查和纠正特种设备使用中违章行为。8）管理特种设备技术档案。9）编制常规检查计划并组织落实定期检查的报检工作。10）组织特种设备作业人员的培训工作。（三）电梯操作人员职责1）操作人员必须经过安全技术培训并考试及格，取得国家质量技术监督部门核发的“特种作业操作证”方可上岗。2）操作人员必须熟知电梯的使用特性，严格按操作程序使用。3）熟悉掌握和处理电梯紧急情况的技能。4）定期检查电梯的机械和电167、气部分是否正常工作，运转有无异状、异响。5）爱护设备、保持电梯的整洁，防止人为造成设备损坏事故。6）填写电梯运行维修情况记录。7）必须控制进入轿厢内的人数，以防超载。8）严禁点驶方式，也不允许用开关厅轿门方式起制动电梯。9）严禁任意按紧急停车钮，当出现故障时，应先停车，再点动试开，试验能否慢车到达层站。10）电梯运行中，不随意改变轿厢上下方向，只能在轿厢停止运行后进行，否则会损坏电器元件。11）禁止厅轿门未关时，按应按钮，不允许短接厅门门锁电开关。12）在救援乘客或遇紧急停车时，须断开急停按钮。二、安全操作规程（一）电梯操作人员安全操作规程1）电梯操作须经安全技术培训，并考试合格，持有国家质量168、监督部门颁发的“特种作业操作证”，方可上岗。2）对工作认真负责，热情为乘客服务。3）熟悉所驾驶电梯的原理、性能、熟悉掌握驾驶电梯和处理紧急情况的技能。4）做好轿厢、厅门门踏滑动槽和其它负责区域内的清洁工作。爱护电梯设备，防止人为造成设备损坏事故，当发生事故和故障时，不乱动设备，及时通知电梯安全管理员。5）配合维修人员修理电梯时，精神集中，接受维修负责人的统一指挥，指挥人员下达的操作指令，必须应答并复述后再操纵电梯。（二）乘客安全操作规程1）乘客每次开启厅门进入轿厢之前，必须看清轿厢位置，然后才能进入轿厢，切勿一开厅门就进去，以防坠落事故。2）当轿厢停站开门时，任何人都不能停留在轿厢与厅门之间，169、以免电梯突然起动而发生危险。3）乘客进入轿厢后，应尽量均匀地站在中间位置，不准依靠在轿门上。4）禁止在轿厢内吸烟、吐啖、乱丢杂物，保持轿厢清洁。5）电梯在使用过程中如发现异常响声、不平层、不关门起动和其他故障时，应立即停止使用，通知电梯安全管理员。6）每次停止使用后，必须把电梯驶回基站，并在离开轿厢前关掉风扇及照明灯，关闭电梯电源。三、电梯维保单位的日常维护保养1）维保单位，必须是取得相应资质的单位。承担维保作业人员，必须是取得电梯维修项目的特种设备作业人员证。2）必须制定维保方案，确保电梯的安全性能。3）制定应急措施和救援预案，每半年至少进行一次应急演练。4）设立24h维保值班电话，保证接到170、故障通知后及时予以排除；接到电梯困人故障报告后，维修人员不超过1h抵达实施现场救援。5）对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录。6）建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案。7）每年至少进行1次自行检查，并且向本公司使用部门出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章的自行检查记录或报告。8）在维保过程中，发现事故隐患及时告知本公司使用部门。四、定期报检制度1）电梯在投入使用前或投入使用后30天内，技术设备部负责向息烽县特种设备安全监督管理部门，办理使用注册登记手续。在检验有效期届满前1个月，技术设备部负责向贵州省特种设备检验检测院，提出定期检验申请。未经定期检验或者检验不合格的电171、梯，不得继续使用。2）维保单位更换时，在新合同生效后30日内，技术设备部负责向息烽县特种设备安全监督管理部门办理变更手续，并且更换电梯内维保单位相关标识。五、电梯钥匙使用管理制度1）电梯钥匙须由电梯管理员和值班主任持有和使用。2）使用电梯钥匙必须熟悉电梯的运行原理，确保电梯安全运行。3）开启电梯厅门必需使用专用钥匙，不许强行打开厅门。4）开启电梯厅门前必须确认电梯已经停止运行，并且确保因轿厢不在该楼层时不坠落井道。5）电梯机房必须上锁，钥匙由当班电梯管理员和值班主任管理，不许无关人员进入机房。6）电梯操作人员在交接班是应做好钥匙交接并书面记录，防止电梯钥匙遗失。六、作业人员与相关运营服务人员的172、培训考核制度1）组织安全管理员及操作人员到国家电梯监督部门进行技术培训，熟悉电梯原理、性能、熟练掌握电梯安装、维修、保养技能，经过严格考核，取得各种国家特种作业操作证，方可上岗。2）组织安全管理员及操作人员定期到上级主管部门进行技术培训，学习并掌握电梯各项新技术和新工艺，不断提高自身的业务素质。3）定期对电梯操作人员进行培训，正确指导使用电梯的操作规范和电梯发生故障时应采取的措施，并经国家电梯监督部门考核后取得上岗证。4）定期进行安全技术学习，增强安全意识，提高技术水平。5）对安全管理员及操作人员每年进行一次全面考核或送主管部门进行培训，提高业务技术水平。七、安全技术档案管理制度1）特种设备使173、用注册登记表。2）设备及零部件、安全保护装置的产品技术文件。3）日常检查与使用状况记录。4）维保记录（含材料消耗）。5）年度自行检查记录或者报告。6）应急救援演习记录。7）安装、改造、重大维修的有关资料、报告。8）安装、改造、重大维修监督检验报告，定期检验报告。9）电梯运行故障与事故情况记录。第八节 厂（场）内机动车辆安全管理规定为加强合成氨公司厂内专用车辆的管理，确保安全运行，依据国务院发布的特种设备安全监察条例、GB4387-2008工业企业厂内铁路、道路运输安全规程、场（厂）内机动车辆安全监察规定（报审稿），制定本制度。在公司范围内运行的所有叉车，均为本规定管理范围。一、使用部门主要责任174、人职责1）建立健全厂内机动车辆安全使用责任制。2）厂内机动车辆驾驶员，必须是经过质监部门培训考试合格，取得相应的特种设备作业人员资格证。3）组织制定厂内机动车辆安全使用相关规章制度和操作规程。4）组织制定厂内机动车辆意外事件和事故应急救援预案。5）督促、检查厂内机动车辆安全使用工作，及时消除事故隐患。6）及时、如实向有关部门报告厂内机动车辆使用过程中发生的安全事故。二、使用部门责任人职责1）建立并管理厂内机动车辆技术档案，认真填写相关记录。2）做好厂内机动车辆使用登记或更换、注销手续，将牌照悬挂于车辆上。3）编制并实施厂内机动车辆定期检验计划，及时更换“安全检验合格”标志。4）监督、确认厂内机175、动车辆的日常维护保养和定期自行检查工作。5）对厂内机动车辆使用状况进行经常性检查，纠正和阻止厂内机动车辆使用过程中的违规行为，发现问题就及时处理。6）组织实施厂内机动车辆应急救援预案演习。三、厂内机动车辆操作人员职责1）负责厂内机动车辆的日常操作，严格执行厂内机动车辆的操作规程和安全规章制度。2）做好厂内机动车辆的日常检查工作，认真填写相关记录。3）根据安全管理人员的安排，配合做好厂内机动车辆的检验、维保工作。4）认真学习相关的安全技术知识，积极参加特种设备安全教育和安全技术培训。5）在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向安全管理人员或者使用部门主要负责人报告，严禁带故障运行。176、四、安全操作规程1）每日投入运行前，应由驾驶员对厂内机动车辆的制动、转向、喇叭、灯光和液压装置是否灵敏可靠，进行全面检查，确认完好方能正式启动，严禁带病出车。2）不允许装运易燃易爆危险品。3）车辆起步时，要查看周围情况，确认无人或障碍物后，再鸣号启步。4）车辆转弯、进入车间、库房或狭窄地段时，应减速慢行。5）车辆在斜坡路面停车时，应拉紧手制动刹车辆。不得将车辆停放在纵坡大于5的路段上。6）车辆不得在坡道上转弯，也不得横跨坡道行驶。7）车辆在行驶过程中，发现异状、异声或异味时，应立即靠边停车检查。8）工作完毕后，必须将厂内机动车辆驶入指定的地区，按序停放整齐，并做好清洁工作。驾驶员离开司机室，应177、切断电路，取下钥匙。9）厂内机动车辆在行驶过程中发生事故，驾驶员必须立即采取措施进行抢救，保护现场。车辆不得移动位置，并及时报告有关部门进行处理。10）厂内机动车辆严禁超载、超重行驶，严禁超长、超宽、超高装载。11）叉车特殊规定：（1）搬运货物时，货叉必须全插入货物下面，并使货物均匀地放在货叉上，不许用单个货叉；（2）货叉上不得站人，不得将货叉从人顶经过；（3）起升高度大于3m的高起升叉车应注意上方货物掉下。高起升叉车工作时，应尽量使门架后倾，装卸作业时应在最小范围内作前、后倾；（4）带属具叉车空车运行时，应当作有载叉车来操作；（5）严格遵守载荷曲线表中允许的载荷范围，不允许超负荷；（6）为使178、用叉车在运动中良好的稳定性，叉取货物后，门架应退至车身近处，货叉应最大后倾。五、日常维护保养安全管理员应经常性地（至少每月一次）组织人员对厂内机动车辆使用状况进行检查，并做好厂内机动车辆的日常维护保养工作，保证始终处于良好状态，所有检查和处理情况应及时进行记录。（一）日常检查：1）油、水、电是否足够；2）发动机的运行情况；3）制动距离；4）工作装置的运行情况；5）轮胎的充气情况；6）灯光和喇叭；7）车辆牌照、“安全检验合格”标志的完好性。（二）维修保养注意事项：1）安全管理员应根据厂内机动车辆的使用情况，督促相关人员对厂内机动车辆进行维护保养。2）厂内机动车辆进行保养时，安全管理员应及时有效通179、知相关使用人员，做好必要的防护措施，并为维保人员做好配合工作。3）安全管理员应对维保工作的质量进行必要的监督和检查，对每项的维保工作予以签字确认，并将维保记录存档。第九节 安全阀管理规定为规范本公司化工生产装置中安全阀的安装、使用、校验和检修维护，确保锅炉压力容器和压力管道的安全运行，依据TSGR0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程、TSGZF0001-2006安全阀安全技术监察规程特制定本规定。一、职责1）分管生产的公司副总经理是安全阀管理的主管领导。2）技术设备部是安全阀的主管部门，负责制定和修订相关标准制度，负责贯彻国家安全阀有关法规、标准和管理规定。3）各使用车间（部门）负180、责所属安全阀的日常巡检、台帐和档案管理，执行公司安全阀管理相关规定。4）装备公司维修车间负责所属维护装置安全阀的拆卸、调校、维修、回装和建立台帐。二、管理内容与方法（一）安全阀的选用1）安全阀适用于清洁、无颗粒、低粘度的流体。2）全启式安全阀适用于排放气体、蒸汽或液体介质，微启式安全阀适用于排放液体介质，排放有毒或者可燃性介质时必须选用封闭式安全阀。3）安全阀的各项设计、工作参数，应满足被保护设备的设计工况要求。4）安全阀的选用要充分考虑到介质的压力、温度、排量和压力调节范围等因素。重锤式安全阀应有防止重锤自由滑动的装置和限制杠杆越出的限道架。弹簧式安全阀应有防止随便拧动调节螺杆的的铅封装置。181、（二）安全阀安装1）安装前的存放（1）应当竖直放置，进出口及通气孔用堵盖封堵。（2）存放的环境不得含有能够引起安全阀腐蚀的有害气体。（3）入库存放的安全阀，必须具备以下资料：、产品合格证：a、制造单位名称；b、产品名称；c、安全阀型号；d、生产日期以及产品出厂编号；e、公称直径；f、流通直径或流通面积；g、公称压力；h、整定压力；i、适用温度；j、适用介质。、质量证明文件。、监督检验证书。2）安装前的检查：应当进行宏观检查、核实整定压力和气密试验，有特殊要求时，还应当进行其它性能试验。3）安装位置：必须竖直安装、靠近被保护设备、易于维修和检查。4）进出口管道（1）出口管道若装有消音器，必须有足182、够的流通面积，以防止安全阀排放时所产生的背压过高而影响安全阀的正常动作及其排放量。（2）进出口管道一般不允许设置截断阀，必须设置截断阀时，需要加设铅封或者禁动标志，并且保证锁定在全开状态。（三）检查、检测及维护1）日常运行中的检查、维护（1）各使用部门应将所属装置安全阀，进行编制位号，并建立台帐和检修维护档案。（2）补漆色及装设应严格执行TSGZF0001-2006及其它相关的安全技术规范和规章制度。（3）在运行过程中，当班工作人员应当按照以下要求做好安全阀日常运行的检查和维护工作：a.检查安全阀的密封性及其与管道连接处的密封情况。b.发生启跳后，需要检查其回座情况以及有无其它异常情况，并且做183、好记录。c.如果发现不正常（泄漏或者其他故障）时，需要及时通知特种设备安全管理员及领导进行处理、检修、校验或更换。d.阀门手柄应无其它异物悬挂在上面，弹簧中间无其它异物卡涩。e.外部相关附件完整无损并且正常。f.提升装置（板手）动作有效，并且处于适当位置。g.有无影响安全阀正常功能的因素存在。h.必须设置截断阀的情况时，其前后截断阀的铅封是否完好并且处于正常开启位置。i.检查有无泄漏或者腐蚀情况。j.铅体完整、阀体清洁度情况。k.做好在线检查记录并且定期上交特种设备管理员进行存档。2）离线检查和检测（1）离线检查条件a.校验有效期已到期。b.在线运行时，出现故障或者性能不正常，且无法进行在线处184、理。c.从被保护设备上拆卸。（2）检查和检测工作的基本要求a.在进行安全阀检查和检测前，其设备如果在运行状态，需要采取预防措施维持被设备的安全，并且采取措施防止阀体及其连接部件内残存的有毒、易燃等介质造成人身伤害事故。b.离线检查前必须获得每只安全阀自从上次检查后在线运行期间异常情况的记录。c.每个从被保护设备拆卸下来的安全阀，阀体应附带一个标签，标明设备名称、安全阀位号、整定压力等信息。d.安全阀拆卸下来时，必须做好检修检查计划，尽量减少离线持续时间，并且在被保护设备上采取相应的安全措施。（四）安全阀校验1）一般要求（1）安全阀在校验前，由所在部门的特种设备管理员填写安全阀校验委托表数据，并185、提交技术设备部对口技术员审核签字。（2）经技术设备部对口技术员签字后，所在部门的特种设备管理员持委托表随同装备公司维修车间人员一起，将安全阀送到校验站校验并办理相关签字手续。（3）如果要求更改整定压力值，于所在部门填写安全阀整定压力值变更卡，经工艺副总工程师审核，公司主管生产的副总经理批准后，才可更改。（4）新安全阀在采购入库安装前，应根据实际使用工况进行校验，经过试验合格并加铅封后方准安装使用。（5）备用安全阀经校验合格但保存期超过六个月以上的，使用时必须重新复验。（6）从事在用安全阀的检修校验工作人员，必须取得特种设备作业人员证。2）校验周期（1）安全阀定期校验，一般为每年至少一次。（2）186、经解体、修理或更换部件的安全阀，应当进行重新校验。（五）技术档案的建立1）所在部门的特种设备管理员，必须做好安全阀的校验台帐和档案，并及时进行更新。2）所在部门的特种设备管理员，需每月将安全阀的最新台帐，抄送于技术设备部对口技术员处存档。3）安全阀的技术档案应当完整、齐全并及时更新。4）安全阀的技术档案应当包括如下内容：（1）安全阀制造单位的产品质量证明文件、安装及其使用维护、校验报告。（2）安全阀定期检查记录。（3）安全阀整定值变更卡。（4）安全阀日常使用状况和维护保养记录。（5）安全阀运行故障和事故记录。第十节 仪表联锁管理规定一、总则1、仪表联锁保护系统是确保生产装置安稳长运行的重要保护187、手段，特别是涉及到生产设备安全的仪表联锁保护系统，对于避免事故发生，保障装置和职工安全有着极其重要的作用。因此，必须加强仪表联锁保护系统的管理，杜绝随意取消、短接、修改、恢复、新增仪表联锁保护系统。2、本管理办法所称的联锁包括各生产装置所有的联锁参数的设置及联锁参数的检测及处理设备。3、管理原则：联锁的日常管理实行分级、分类管理。二、联锁的分类1、根据仪表联锁保护的性质，将联锁分为工艺联锁和设备联锁。2、根据仪表联锁保护的重要性、影响范围分为A、B两类。A类：指影响主机安全运行和装置安全的联锁。其余联锁定为B类。三、联锁管理的职责1、联锁管理包括联锁参数的修改、联锁仪表的短接、切除、联锁回路的188、取消、联锁仪表短接恢复和新增联锁回路的管理等。2、技术设备部负责A类联锁的管理。技术设备部分别建立A类工艺联锁、设备联锁管理台帐，每月进行一次检查。3、各生产车间负责本车间全部联锁的管理。建立本车间联锁管理台帐，每周对本车间的所有联锁进行一次检查。作好联锁台帐及所有联锁变动审批表保存。4、所有联锁的取消、短接、修改、恢复、新增等工作由装备工程公司电仪车间负责执行。电仪车间作好联锁仪表校验、维护、取消、短接、修改、恢复、新增等工作记录。控制盘（柜）、DCS操作画面上有投入/切除操作按钮和参数修改的联锁由生产车间操作人员执行。5、联锁台帐和记录的内容包括：（1）联锁仪表装置台帐。（2）联锁仪表运行189、情况。（3）联锁值的修改情况。（4）联锁仪表的短接、切除、恢复情况。（5）联锁回路的取消、新增记录。四、联锁值的修改1、工艺联锁值的修改：由车间工艺技术人员填写联锁管理申请表，生产部门负责人签署意见，报技术设备部工艺室审查、分管副总工程师审核、生产副总经理批准，审批完后返回车间交电仪车间执行，生产车间确认执行情况后，联锁管理申请表分别由车间、技术设备部保存。2、设备联锁值的修改：由车间设备技术人员填写联锁管理申请表，生产部门负责人签署意见，报技术设备部设备室审查、分管副部长审核、生产副总经理批准，审批完后返回车间交电仪车间执行，生产车间确认执行情况后，联锁管理申请表分别由车间、技术设备部保存。190、五、联锁的短接、切除1、A类联锁仪表，除仪表调校外，严禁短接、切除，如因特殊原因确需短接、切除，由车间填报联锁管理申请表，写明联锁短接的原因、预防措施及整改时间等，由所在生产部门负责人审核，经技术设备部工艺室或设备室审查、部长审核后，报生产副总经理批准。必要时部分联锁还需召开专题会决定，相关部门作好会议记录；制定可靠的预防措施后再填报联锁管理审批表，逐级审批。短接、切除后，仪表人员应及时对故障仪表进行处理，工艺人员在短接、切除期间必须对运行情况进行监控，并及时向有关领导汇报。待故障仪表处理好后，由当班班长、技术员、车间生产主任和仪表人员共同确认后，由生产车间办理恢复申请表，所在生产部门负责人审191、批，仪表人员执行撤除短接或操作人员执行投入恢复联锁的操作。2、B类联锁仪表如因特殊原因确需长期短接，由所在生产部门召开专题会决定，作好会议记录，制定可靠的预防措施后再填报联锁管理申请表，逐级审核，报生产副总经理批准。3、B类联锁仪表的临时短接、切除（八小时以内）当工艺运行正常时，B类联锁仪表因仪表故障引起运行参数上升或接近联锁值，需临时短接、切除联锁仪表进行处理时，由当班班长、技术员和仪表人员共同确认无误后，仪表人员进行短接或操作人员切除。短接、切除后，仪表人员应及时对故障仪表进行处理，操作人员在短接期间必须对运行情况进行监控，并及时向所在生产部门或技术设备部主管领导汇报。待处理好后，由工艺值192、班长、技术员和仪表人员共同确认后，撤除短接（或投入）恢复联锁。4、A类联锁仪表短接、切除最长期限为一个月，B类联锁仪表短接、切除最长期限为三个月。六、联锁回路的取消、新增因技术改造或工艺条件发生变化，需对原先的相关联锁回路进行取消或要新增加联锁回路，根据其联锁所属范围生产车间填写联锁管理申请表，所在生产部门负责人审核，报技术设备部工艺室或设备室审查，主管部长审核，生产副总经理审批后，由生产车间开出工作联系单交电仪车间执行，仪表人员执行并由生产车间确认后，联锁管理申请表由技术设备部和生产车间保存，电仪车间作好相应记录。七、联锁回路的维护和调校化工装备工程公司电仪车间仪表维护人员要按照电仪车间的维193、护、调校管理规定按时进行联锁回路的维护、调校，并作好维护、调校记录备查。维护、调校时的联锁短接由仪表人员反指令给生产车间值班长，值班长确认后，仪表人员才能短接联锁进行维护、调校，工作完成后，通知值班长，取消短接。在此期间，操作人员必须对工艺、设备运行情况加强监护，保持系统运行稳定。联锁装置的整组维护和调校间隔时间：A类为半年、B类为一年。因设备运行、生产情况不允许在正常生产期间进行维护与调校的联锁回路，电仪车间与生产车间加强联系、了解生产情况，利用临时停车（停机）、小修、大修等时机进行维护与调校。八、各生产车间要制定本车间的联锁管理实施细则，做到一个联锁回路一个措施，使联锁管理落实到每一个联锁194、回路。附件：1、仪表联锁运行情况（样表）2、联锁仪表短接、切除、恢复记录（样表）3、仪表联锁报警台帐（样表）附件一 仪表联锁运行情况（样表）车间：XX车间时间：XXXX年XX月XX日工段联锁报警点名称检测仪表运行情况参数设置整定情况联锁投入切除情况备注附件二 联锁仪表短接、切除、恢复记录（样表）XX车间联锁仪表的短接、切除、恢复情况记录短接、切除恢复时间原因操作人员采取措施时间操作人员XX车间报警联锁台帐车间：XX车间 工段：XX工段联锁报警点名称管理类别现场仪表名称及型号二次仪表 名称及型号 限值说明高高限高限低限低低限第十一节 合成氨公司设备润滑油管理规定根据公司设备润滑管理要求，为了增强195、和细化在设备润滑管理方面重要性，重点规范对各种电气设备轴承润滑在油品选用和添加方面进行管理，确保各种高低压电器设备能长周期安全运行，避免各类设备在因油品添加及油品选择不良方面的事故发生。一、常规润滑油脂实用范围：（一）钙基润滑脂：1）钙基脂是由脂肪酸钙皂稠化制成的中等粘度矿物润滑脂，外观淡黄色或褐色均匀油膏状。2）抗水性强，机械安定性好、纤维较短、但不能耐高温，长期适用于工作温度在60以下可用于与水接触的高转速、轻负荷或中转速、中等负荷的封闭式电动机滚动和滑动轴承的润滑。（二）钠基润滑脂：1）钠基脂是由天然脂肪酸钠皂稠化制成的中等粘度矿物润滑脂，外观为深黄色或暗褐色均匀油膏状。2）不抗水，机械196、安定性好、纤维较长、耐高温、防护性好、附着力强、耐振动，长期适用于100以下在清洁无水份前提下、中速中等负荷或低速、高负荷的开启式、封闭式电动机滚动轴承和滑动轴承使用。（三）钙钠基润滑脂：1）钙基脂润滑油是由天然脂肪酸钙皂、钠皂稠化制成中等粘度矿物润滑脂，外观为黄色或深棕色的均匀油膏状。2）其特点兼有钙基脂润滑脂抗水性和钠基脂润滑脂的耐高温性，具有良好的输送性和机械安定性，完全可以替代钙基及钠基润滑脂使用。（四）锂基润滑脂：锂基脂是由天然脂肪锂皂稠化制成的中等粘度矿物油，具有良好的抗水性、机械安定性、防腐性和氧化安定性，适用于长期工作温度在-20120各种机械设备滚动轴承和滑动轴承润滑。（五）197、美孚润滑脂XHP222：美孚XHP222润滑脂其实叫做复合锂基润滑脂，深蓝色；适用于比较恶劣的工作条件，耐水性强、最高使用工作温度在175，高负荷和冲击负荷下使用。二、按照电机级数及电机运行8000小时内润滑脂添加要求：（一）2极电动机1）电动机转速每分钟在2800-3000r/min，补加润滑脂时间500小时进行添加（电动机实际累计运行时间）；润滑油脂型号：XHP222（美孚蓝钻）；2）油脂补加时操作及补加量，油脂补加时先将油枪内注满油脂，挤压油枪手柄将油管内杂物挤出后，油管对准电动机轴承加油孔，进行挤压，一人操作，一人用听针听电动机轴承，当油脂注入轴承时轴承声音变化，再进行挤压2-3次。（198、二）4极电动机1）电动机转速每分钟1300-1500r/min，补加润滑脂时间（小时）1500（根据电动机实际运行时间）；润滑油脂型号：XHP222（美孚蓝钻）。2）油脂补加时操作及补加量，油脂补加时先将油枪内注满油脂，挤压油枪手柄将油管内杂物挤出后，油管对准电动机轴承加油孔，进行挤压，一人操作，一人用听针听电动机轴承，当油脂注入轴承时轴承声音变化，再进行挤压3-5次。（三） 6极电动机1）电动机转速每分钟900-1000r/min，补加润滑脂时间（小时）2000（根据电动机实际运行时间）；润滑油脂型号：XHP222（美孚蓝钻）。2）油脂补加时操作及补加量，油脂补加时先将油枪内注满油脂，挤压油199、枪手柄将油管内杂物挤出后，油管对准电动机轴承加油孔，进行挤压，一人操作，一人用听针听电动机轴承，当油脂注入轴承时轴承声音变化，再进行挤压4-6次。（四）8-10极电动机1）电动机转速转每分钟500-750r/min；补加润滑脂时间（小时）3000（根据电动机实际运行时间）；润滑油脂型号：XHP222（美孚蓝钻）。2）油脂补加时操作及补加量，油脂补加时先将油枪内注满油脂，挤压油枪手柄将油管内杂物挤出后，油管对准电动机轴承加油孔，进行挤压，一人操作，一人用听针听电动机轴承，当油脂注入轴承时轴承声音变化，再进行挤压4-6次。三、各种电机轴承润滑油脂定期更换及添加要求：（一）要求各种电动机必须在设备累200、计运行周期8000小时必须进行更换润滑脂，车间按照设备运行时间进行安排倒机并提前告知电仪车间负责人。（二）各种所带加油嘴电气设备在8000小时以内由使用车间按照上述要求添加，无加油嘴或设备运行周期在8000小时由电仪车间自行按照上述要求进行添加或更换，使用车间及电仪车间做好台账。（三）润滑脂的更换：1）各大小电气设备运行累计时间在8000小时后，电气设备检修人员将设备轴承部位端盖进行拆卸，用煤油认真清洗轴承周边的油脂，并详细对轴承各方面进行检查会同使用车间（合成公司技术设备相关人员）确定是否更换或继续使用。2）更换油脂按照专用轴承润滑脂（XHP222），电仪车间及设备使用车间并做好相关台账。3201、.轴承添加量要求为轴承总间隙的1/31/2，即Q=0.005BD；B为轴承宽度，D为轴承外径。第十二节 安全附件设施及安全标志管理制度一、目的为了规范安全附件、安全设施及安全标志管理，确保完好备用，特制订本制度。二、适用范围本制度开磷合成氨公司范围内所有安全附件、安全设施及安全标志管理。三、设施分类1、安全附件包括温度计、压力计、液面计以及超限报警装置、安全联锁装置、高压设备的防漏泄压装置、电气设备的过载保护装置、重要机泵跳闸报警装置、阀检装置等。2、安全设施包括应急照明、防静电、防雷设施、监视器、风向标、气体检测仪、联系信号、运转设备防护罩等。3、安全标志包括警示标牌、警句等。四、管理要求（202、一）安全附件管理1）各类报警联锁防爆泄压装置应保证正常有效备用，此类装置的参数值修改、拆除或弃用必须书面申请经技术部、安监室同意，报公司主管安全生产领导批准，并制定应急措施后由电议车间和使用单位执行。2）设备、压力容器及管道上应按需要配置安全阀、防爆板（膜）等防爆泄压装置。防爆泄压装置必须保证完好在用，发现问题及时联系有关部门处理。设备动力部负责组织安全阀的校验并作好台帐，对使用单位提出的问题应及时解决。3）生产工艺过程中配置的温度计、压力计、液面计等要确保正常显示，并保证温度、压力、液位超限报警、机（泵）跳闸、阀检等报警装置及各类联锁装置的有效备用，由使用单位及电仪车间共同负责。使用单位应了203、解各类报警联锁装置的运行状况，在设备正常运行或倒泵（机）可校验的至少每月进行一次调校试验并做记录，发现声光报警及联锁装置不能正常启用，应及时联系电仪车间处理，并采取预防措施。电仪车间应将各类报警联锁装置、设施纳入日常巡检和维护，对使用单位反映的故障应及时排除。4）起重设备行程限制器要保证可靠有效，出现故障后使用单位应及时联系相关部门处理。5）压缩机停车后，必须对其仪表、电气报警、联锁系统的完好性进行测试，测试时必须两人以上，并在专用测试记录本上做好记录。（二）安全设施管理1)生产岗位发现通讯工具不能正常使用应及时联系电仪车间处理。2）防静电、避雷设施由电仪车间负责管理，每季度至少检查一次并做记204、录，对隐患及时整改，好纪录，并将记录台帐报安监室备案。3）各单位要保证所属栏杆、平台、梯子及运转设备的防护罩（网）完好。因检修需临时拆除防护栏、平台、梯子的，完工前应派人监护或设置警示牌（线），检修结束后，必须立即恢复原状。4）各生产岗位必须配备必要的应急照明器具，并保证有效备用。（三）安全标志管理1）生产区域内存在各种危险因素的设备、管道及场所或需告知必须遵守规定的作业点、操作室等，必须在显著位置悬挂相应醒目的安全标志（含标牌、警句）。2）各种在用安全标志（含标牌、警句）必须保持完好、整洁，确因检修需移动的，检修完毕后应立即恢复。第十三节 特种设备安全附件管理考核规定根据特种设备安全法、特种205、设备安全监察条例、固定式压力容器安全技术监察规程等相关规定，必须确保特种设备安全附件完好、建立健全特种设备相关安全附件台账及定期检验工作。对此，技术设备部要求各特种设备使用单位加强下列特种设备安全附件管理工作：一、加强安全附件（安全阀、爆破片、紧急切断阀、压力表、液位计、温度计等）现场管理，确保安全附件完好、有效。发现安全附件失效、损坏和缺失，要及时校验、修复或更换。二、建立健全安全附件基础台账。特种设备安全阀、温度计、压力表、液位计台账与其它台账要分开建立。三、到校验周期的安全附件，要提前一个月编制相关校验资料、及时送检或通知校验单位进场校验，确保各类安全附件处于有效使用周期以内。1）安全阀206、校验：委托单填报数据要完整、准确，经技术设备部对口人员签字后使用单位安排1人持单跟车送检，及时办理出库手续。2）压力表、温度计校验：校验单位人员进场后，使用单位要安排1名熟悉人员陪同、及时告知各安全附件的具体位置，以避免校验遗漏情况。出现损坏情况要及时上报单位领导及时安排更换。四、安全附件损坏更换或到期校验后，台账数据要及时更新。数据更新后的台账要求1个月之内上报技术设备部。五、特种设备月度隐患排查台账的隐患内容包含安全附件隐患。该台账要求每月26日之前上报技术设备部。六、对各类违规现象的考核：1）未按期上报各项基础台账，月度考核按3分/项考核使用单位。2）未按报表格式要求或上报各项台账数据虚207、假，月度考核按2分/项考核使用单位。3）上报台账数据不全或错误，月度考核按1分/项考核使用单位。4）安全附件校验填报数据错误，影响设备正常校验，月度考核按1分/只考核使用单位。5）现场巡检发现安全附件到期未校验的（特殊情况经技术设备部认可的除外），月度考核按1分/只考核使用单位。6）现场巡检发现安全附件失效、损坏或缺失，月度考核按1分/只考核使用单位。7）技术设备部负责对合成氨公司（一、二期合成氨系统、三硝和季醇生产系统）各特种设备使用部门，进行月度检查考核。第四章 综合安全管理第一节 安全生产会议制度一、目的为了及时了解和掌握各时期的安全生产情况，协调和处理公司生产组织过程中存在的安全问题，208、消除事故隐患，确保安全生产，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于开磷合成氨公司班组及以上各部门、公司安全生产各种会议管理。三、会议组织形式（一）公司安全生产委员会会议1.公司安全生产委员会会议，一般情况每半年召开一次，由公司主要负责人主持，全体委员参加。2.会议主要内容：传达贯彻上级有关安全生产方面的方针政策、有关文件，并研究提出本企业的贯彻落实措施；审定、分解考核公司安全目标管理计划及执行情况，研究解决公司存在的重大隐患，拟定解决的办法及防范措施，协调各部门在隐患处理过程中的分工和协作，指定隐患整改的具体负责人及隐患整改的要求和期限。对公司发生的重大及以上事故，及时组织召开临时会议，安排对209、事故的调查处理，审定并通过对重大事故的处理决定和通报等。3.会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位主管。监察部负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。（二）公司安全生产会议1.公司安全生产会议，每月至少一次，由公司分管生产的副总经理主持，安全管理部门、技术设备管理部门、各生产部（车间）主要负责人、及有关人员参加。2.会议主要内容：检查上阶段的安全生产工作，部署下阶段的安全生产工作；对生产中存在的问题和事故隐患，研究落实解决问题的措施和方法等。.会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位主管210、负责。安全管理部门督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。（三）部门（车间）级安全会议.部门（车间）级安全会议，每月至少召开一次，由主要领导主持，车间管理人员参加。.会议主要内容：讨论本部门如何贯彻执行上级和公司里安全生产上的各项决议以及公司在安全生产上的一些重大问题。.安全管理部门不定期抽查会议记录及决议执行情况。（四）班组安全会议.由班长负责召开，小组成员参加。在每天上班前15分钟开始，时间一般510分钟，地点由各车间部门自定。.会议主要内容：传达上级有关会议和文件精神；布置、检查、交流、总结安全生产工作；学习安全操作规程、安全规章制度等；分析班组内外事故案例；结合本班组特点开展事故211、隐患的预测预控等。.会议在各班组交接班记录中进行记录。车间领导和安全员每月进行定期检查并签字。（五）各专业性安全会议由各主管职能部门领导负责，根据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录。由主管职能部门对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。（六）不定期安全生产会议由各职能部门根据安全生产的季节性和突发性等情况随时召开安全生产会议。由召集人负责记录。由各职能部门对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。四、相关要求（一）会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。按时向有关部门和领导进行传递,并对存在问题及时协调处理。（二）通知参加会212、议人员时，要把会议主要内容、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。（三）被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，由会议召集人按照相关管理规定对其进行处罚。（四）会议产生的会议决议，各部门和责任人必须不折不扣地认真执行，及时完成。（五）每次安全会议都要有会议纪要。会议纪要包括日期、参加人员、召集单位、主持人、会议主要内容、处理结果、决议执行情况的检查等，安全管理部门应定期对各种会议记录及决议的执行情况进行检查、指导、考核。第二节 安全标准化运行自评制度一、目的为做好安全标准化运行自评工作，213、针对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施，持续改进企业安全管理绩效，实现公司安全生产管理制度化、规范化、标准化，根据危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司范围内的各单位安全标准化自评工作。三、自评机构设置及职责（一）公司成立两级安全标准化运行自评小组，即公司级和部级。（二）公司级安全标准化运行自评小组组成及职责组 长:分管安全生产的公司领导副组长:安全管理部门负责人成 员：公司安全标准化内审员、生产技术及设备管理部门相关人员、安全管理部门相关人员。公司级安全标准化运行自评小组办公室设在安全管理部214、门。职责:1.负责编制、实施公司安全标准化运行自评计划2.对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并报公司领导批准后实施;3.负责自评结果的监督落实及跟踪验证。（三）各部(车间)级安全标准化运行自评小组组成及职责：组 长:部门负责人副组长:车间主任 成 员:安全员、技术员、班组长职责:1.负责编制、实施本单位安全标准化运行自评计划；2.对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并向公司级安全标准化运行自评小组汇报;3.负责自评结果(包括本单位自评和公司级自评中涉及本单位整改要求)的落实及完成情况跟踪验证。四、自评办法（一）公司及部门（车间）每年依据危险化学品从业单位安全标215、准化通用规范、合成氨生产企业安全标准化实施指南的要求，至少组织进行一次自评；（二）每年11月份，各部门将本部门安全标准化运行情况进行全面自评，编制年度自评报告报公司级自评小组办公室；（三）每年12月份，公司自评小组办公室根据各部门自评情况，在公司范围内组织进行综合检查和评价，编制公司级自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报公司批准后实施。（四）自评结果纳入安全生产工作奖励考核中一并考核，并作为制定下一年度安全工作计划的内容之一。五、检查与考核（一）安全管理部门对各单位安全标准化工作开展情况进行的日常监督检查，对存在的问题通知责任单位，限期完成。（二）未按期完成的按照公司有关规定考核部216、门负责人及区域安全管理部门负责人。并将检查结果列入月度安全工作比较管理及经济责任制考核、季度风险抵押金考核、年度安全生产工作评比的内容之一对单位进行考核。第三节 安全管理制度及操作规程定期修订制度一、目的为了确保公司安全管理制度及岗位操作规程的实用性，保障安全生产，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司安全生产管理制度、岗位操作规程的修订管理。三、管理职责（一）安全管理部门负责公司安全管理制度的修订和完善。（二）技术设备部负责岗位操作规程（含安全操作规程）的修订、审查和完善。（三）其他各部门（车间）负责编制、修订本单位、部门的安全操作规程。四、管理要求（一）安全生产规章制度和操作规程应每三217、年进行评审和修订。1.安全生产规章制度，由归口管理职能部门组织进行编制、修订，经分管副总或总经理批准后发布执行。2.岗位操作规程、安全操作规程的评审和修订，由车间主任组织车间技术人员进行编制、修订，技术部门负责审查，经分管副总批准后实施。（二）当发生以下情况时，应立即组织对安全生产规章制度进行评审和修订。1.法律、法规、标准及其他要求发生较大变更时；2.企业管理机构或体制发生重大调整时；3.公司的活动、服务发生重大变化时；4.年度风险评审、合规性评价或其他情况下发现有制度缺陷时。（三）当发生以下情况时，应立即组织对操作规程进行评审和修订。1.国家、行业相关技术标准发生变化时；2.采用新工艺、新218、技术、新设备、新材料时；3.有新、改、扩建项目时；4.年度风险评审、合规性评价或其他情况下发现操作规程有缺陷时；5.对制度性安排存在重大缺陷或与实际要求不相符时。（四）公司安全生产规章制度不定期修订，由归口职能管理部门进行，并监督制度的实施。修订过程，严格执行企业变更管理制度。（五）操作规程的日常性修订，由车间主任组织车间技术管理人员进行，严格执行企业变更管理制度，报相关部门审批备案，技术部门对日常性修订进行技术指导。第四节 识别、获取、评审、更新安全生产法律法规及其他要求管理制度一、目的为及时获取国家有关安全生产的法律法规、标准及其它要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，从而规范安全219、生产行为，提升公司安全管理水平，确保公司生产经营活动合法合规性，特制定本制度。二、适用范围适用于本公司安全生产法律法规及标准的识别、获取、评审、更新管理及其他要求。三、职责（一）安全管理部门1.负责安全法律法规、标准与其它要求的收集、识别及更新并建立台账，并对执行情况进行监督检查。2.负责组织相关部门、单位对识别的法律、法规及其它要求进行符合性评价。3.负责向各部门、单位宣传适用的法律、法规及其它要求。4.负责制定公司的安全生产规章制度。5.负责相关安全生产法律法规发布与宣贯。（二）其它各部门、车间1.获取的法律、法规及其它要求，应及时传递到安全管理部门。2.负责将相关的法律、法规、标准及其它220、要求传达给员工，并遵照执行。四、工作要求（一）获取途径1.安全管理部门通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式查询获取国家的安全法律法规、标准及其他要求。2.办公室收集整理上级部门的通知、公报等。3.各单位、部门从专业或地方报刊、杂志等索取的法律、法规及其它要求，应及时报送安全管理部进行识别和确认并备案。（二）登记与识别1.根据公司生产经营活动和服务过程中所有的危险、有害因素，结合法律法规的最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。2.根据本行业特点，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。3.安全管理部门组织相关部门对获取和识别的法律、法规、标准及其它要求组织评221、审确认，报公司分管领导审核批准，并编制适用的法律、法规清单。4.安全管理部门及时将最新版适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求传达给相关方。（三）更新1.当现行法律、法规、标准和其它要求更新时，应重新及时识别。2.安全管理部门每年进行一次法律、法规、标准及其它要求的获取、识别、更新工作。3.当生产过程中的危险、有害因素发生变更时,应及时进行法律、法规和其它要求的重新识别。（四）法律、法规及其它要求的发放、实施、检查与符合性评价。1.安全管理部门及时将适用的法律、法规和其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到相关部门、单位。2.各部门、单位要组织学习法律、法规、标准及其他要求并在安全标准化运行中222、严格遵守，各部门、单位培训学习情况记录于安全例会台帐，班组学习情况记录于班组活动记录中。3.安全管理部门每年一次对贯彻安全法律、法规情况进行监督检查，对不符合法律、法规和其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。安全管理部门负责建立法律、法规及其他要求符合性评价记录。（五）规章制度及安全操作规程1.安全管理部门负责编写公司的安全生产规章制度，并下发到各单位、部门及班组，各级人员应严格执行。3.各单位、部门应根据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程，下发到班组，岗位人员应按照岗位安全操作规程进行操作。（六）评审和修订1.安全管理部门每年一次组织有关部门单223、位对颁发的制度文件进行评审，对不适宜性文件及时进行修订。2.当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门、单位应及时对各种规章制度和安全操作规程进行修订，确保适用性和有效性。3.新修订的安全生产规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位的规章制度和安全操作规程是最新有效文件，原文件收回统一作废。第五节 安全生产变更管理制度一、目的为了规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。三、编制依据危险化学品从业单位安全标准化工作指南。四、职责（一）变更申请单位负责224、提出书面变更申请。（二）各有关归口职能管理部门负责变更审核。（三）分管副总负责变更的审批。（四）变更的审核部门负责对变更情况进行验收。五、变更分类（一）工艺技术变更1.原料介质变更；2.工艺流程及操作条件的重大变更；3.工艺设备的改进和变更；4.操作规程的变更；5.工艺参数的变更；6.公用工程(水、电、气、风)变更等。（二）设备设施变更1.设备设施的更新改造；2.安全设施的变更；3.更换与原设备不同的设备或配件；4.设备材料代用变更；5.临时的电气设备变更等；6.监控、测量仪表的变更；7.其它设备设施的变更。（三）管理变更1.法律、法规、管理制度的变更；2.技术标准的变更；3.工作程序的变更；225、4.管理职责的变更。六、变更程序（一）工艺技术与设备设施的变更1.单位所有员工在日常工作中,通过检查、了解、学习中发现的任何能够对生产的安全、稳定、高效、节能等有益的改进措施，均可向各自的主管领导提交变更申请。相关主管负责人收到变更申请后，应组织相关人员对所提事项进行讨论和研究，充分分析变更的可行性、可靠性与潜在的风险，必要时可进行适当的补充或修改。对于技术上可行、风险上可接受的变更，填写变更申请表经部门负责人签字认可。对于不予采纳的变更，部门负责人要及时把不予采纳的理由反馈给变更申请人。2.申请变更部门将书面变更申请报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核。3.审核后报至分管副总226、或者总工程师处，进行变更审批。4.变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。5.变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。6.变更审核部门对变更的实施结果进行验收。（二）管理变更的相关程序按公司的有关规定执行。（三）变更的验收1.凡是涉及工艺、技术、设备设施的变更以及设计变更都需要进行变更验收，评价变更后的效果、影响及存在的各种风险等。2.由于变更而产生的各项资料均应交档案室存档。（四）公司鼓励员工在工作中通过发挥个人的主观能动性。发现问题，提出相应的变更建议；积极地学习、消化、吸收国内、国外同行业中先进的经验与技术，提出改进和优化现有工艺技术或参227、数或操作方法的变更意见。并对采纳的部门给予一定奖励。（五）任何员工在未得到许可的条件下，不得擅自进行任何变更，否则公司将视为违章作业，严肃处理。七、其它要求 （一）凡经批准实施变更项目，由对口管理部门制定“变更项目实施计划”，明确项目内容、责任人员和控制目标。（二）变更项目所在单位接到变更实施计划之后，要对变更实施过程进行危险辨识及评价，制定实施方案和应急预案，报主管部门审批。（三）变更项目主管部门和变更项目所在单位应及时将变更项目实施方案和异常情况应急预案以文字形式通知相关部门和岗位人员，明确岗位人员的分工和职责，并对相关人员进行必要的技术技能培训。（四）变更项目主管部门和变更项目所在单位安228、排专业人员进行实施过程的现场监督。实施过程如有变更，再按程度办理。（五）变更项目所在单位安排项目负责人负责项目实施全过程的管理，负责实施过程的监督和监护工作。变更过程中，如出现异常紧急情况，按应急预案执行。（六）变更实施结束后，应由变更项目主管部门组织相关部门对变更的实施情况进行验收，验收的主要内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响。（七）验收组应对变更的实施做出验收评价，以确定变更是否符合要求。对不符合要求的变更，应找出原因，提出改进方案，实施完成后再由验收组组织复审，并填写变更验收表。附件：1.变更申请表2.变更验收表附件1：变更申请表变更名称申请部门申请人姓名职229、务日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：部门领导意见： 签名： 年 月 日分管副总经理（或总工程师）意见： 签名： 年 月 日附件2：变更验收表验收变更的项目变更所在部门组织验收部门日期验收组成人员姓名所属部门职务验收意见： 验收负责人签字：部门审查意见： 签字： 分管副总经理（或总工程师）意见：签字： 第六节 安全生产费用提取和使用管理规定一、目的为了建立公司安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障安全生产资金的正常提取及合理使用，提高安全生产保障能力，依据企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号），制定本规定。二、适用范围本规定适用于开磷合成氨公司安全生产费用的提取230、及使用管理。三、定义本规定所称安全生产费用（以下简称安全费用）是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专项用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。四、使用原则安全费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。五、职责划分（一）安全管理部门1、牵头制定安全费用提取和使用管理办法，明确安全费用提取和使用的程序、职责。参与有关部门申请安全生产专项费用项目的会审审批。2、负责对各车间、部室列为安全生产专项费用项目及使用情况进行审查。3、负责年度安全生产费用使用计划的编制，并报公司领导审批后，报地方有关部门备案。（二）生产技术、设备管理部门1、参与有关部门申请安全生产专项费用项目231、的会审审批。2、按照管理职责对涉及业务管辖范围安全生产专项费用项目进行确认及验收。（三）管理部1、参与有关部门申请安全生产专项费用项目的会审审批。2、按照规定对公司提取的安全费用组织实施并建立专用账户，对提取及使用情况进行管理。协助集团公司财务建立和完善合成氨公司安全生产专项费用提取及使用相关台账，满足国家有关安全生产专项费用提取与使用规定的要求。3、按照公司年度安全费用提取和使用计划，保证安全投入资金计划的落实。 六、提取标准与使用程序安全生产专项费用以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取，标准如下：（一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；（二）营232、业收入超过l000万元至1亿元的部分，按照2%提取；（三）营业收入超过l亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过lO亿元的部分，按照0.2%提取。（二）安全费用的使用范围1、完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、站、库房等作业场所的监控、监测、防火、防爆、防坠落、防尘、防毒、防噪声与振动、防辐射和隔离操作等设施设备治理及自然灾害治理等支出。2、配备、维护、保养应急救援器材支出和应急演练支出。3、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。4、安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和咨询及标准化建设支出。5、233、安全生产宣传、教育、培训支出。6、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。7、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。8、安全设施及特种设备检测检验支出。9、消防设施配备、隐患整改等方面的支出。10、职业危害检测评价、监测监控及健康监护支出。11、其他与安全生产直接相关的支出。（三）使用程序和要求1、使用单位根据安全生产费用使用范围填写安全生产费用申报表报安全管理部门、生产技术设备管理部门、公司管理部进行审核后实施。2、提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。3、安全234、费用使用项目必须经过安全管理部门及相关职能部门的审核及验收，对于使用不符合要求的，安全监管部门有权终止使用并提出处理意见。附件：开磷合成氨公司安全生产费用使用申请表开磷合成氨公司安全生产费用使用申请表编号：申请单位负责人项目名称使用类别项目概况资金预算（万元）安全监管部门审批意见：年 月 日 技术设备部门审批意见：年 月 日管理部审批意见：年 月 日公司分管领导意见：年 月 日项目落实情况：第七节 安全基础管理台账制度一、目的为进一步加强安全管理基础工作，促进公司安全生产管理台账的标准化、规范化，制定本规定。二、适用范围适用于开磷合成氨公司的所有部门、车间。三、管理职责安全管理部门负责各部门车235、间安全台账的检查和考核。四、台账分类各车间结合安全生产实际，必须建立安全台账有：（1）安全会议记录；（2）安全组织台账；（3）安全教育台账；（4）安全检查台账；（5）隐患治理台账；（6）事故台账；（7）安全工作考核与奖惩台账；（8）消防安全、气防设施及装备台账；（9）职业健康台账；（10）事故预案台账；（11）关键装置、重点部位（含重大危险源）台账；（12）特殊工种人员档案；（13）安全学习资料档案；（14）票证档案；（15）安全活动记录；（16）劳动保护用品台账。（17）变更管理台账。（18）特种设备管理制度。五、各类台账管理要求各类台帐记录要求填写规范、字迹清晰、保存完好。安全管理部门要定236、期检查与考核。（1）安全会议台账按要求填写会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、处理结果等内容，主要记录公司、车间关于安全方面的会议（如公司例会、车间安全例会等），尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写。（2）安全组织台账公司安全组织台账要将公司安全生产委员会、安全组织网络、安全监督部门组成成员记账。车间安全组织台账要将车间安全领导小组、安全组织网络记入台账，并填写本单位义务消防队员组成情况（姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等）。（3）安全教育台账公司安全教育台账：包括公司领导和安全监督管理部门及各车间管理人员安全教育培训情况；新员工入厂三级教育情况；特237、殊工种安全教育及培训情况；外来施工人员安全教育情况；其它安全教育情况等。车间安全教育台账：应包括车间领导及员工安全培训情况；新入厂员工二、三级安全教育情况；特殊工种安全教育及培训考核情况；转岗及离岗半年以上复工人员的安全教育情况；从事“四新”技术人员的安全教育情况；对事故责任者的安全教育情况；岗位安全技术练兵情况；应急预案的演练情况；外来施工人员的安全教育情况等。要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等。考核试卷要存档3年。（4）安全检查台账各单位要定期组织安全检查，要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等如实记录。（5）隐患治理台238、账事故隐患治理应按公司、车间实行分级管理，凡发生在生产车间的隐患，不论级别和资金来源，均应在车间隐患治理台账中填写，要有隐患名称、隐患所在单位、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、整改前临时防范措施、整改方案（方案要具体）、完成进度、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的评估情况等。隐患整改要严格按照“五定”原则进行（即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源）。（6）事故台账按照事故管理制度要求，事故实行归口和分级管理。公司级事故台账要记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故。车间级事故台帐要记录本车间发生的人身、火239、灾、爆炸、设备（包括停电、停汽、停水、停风、停设备等,只要影响到生产运行均应上帐登记）、生产事故(包括跑、串、冒油事故，切断进料事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上账登记)以及其他事故。要记录事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过，并严格按照“四不放过”原则，进行事故原因及责任分析，详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台账。（7）安全工作考核与奖惩台账安全工作考核和奖惩台账记录对各部门、各岗位安全生产责任制的考核情况，要有各级安全工作和安全生产考核细则，对事故发生的单位、个人及“三违”人240、员进行处罚的情况，对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况，对在安全管理工作中作出突出贡献的单位和个人表彰和奖励情况。台账应设考核项目或内容、被考核部门和个人、主要事迹和存在问题、考核意见和结果、奖惩情况、考核部门签字及审批部门等栏目。（8）消防安全、气防设施及装备台账记录消防安全、气防设施、安措装备配置、检查维护、变更情况。（9）职业健康台账记录各岗位存在的职业危害因素，员工基本信息（姓名、性别、上岗时间、尘、毒、噪声等分布情况及定期检测数据等）。（10）事故预案台账记录事故预案及演练情况。（11）关键装置、重点部位（含最大危险源）台账记录关键装置、重点部位（含最大危险源）责任人情况，巡检发241、现的问题、危险点分布平面图等。（12）票证档案各种票证存根，保存一年。（13）安全学习资料保存下发的上级各种文件、安全会议材料及安全试题库、安全考试卷、安全通报及其它培训资料等。（14）特殊工种人员档案记录特殊工种人员姓名、工种、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间、参加培训情况及复审考试情况等。（15）安全活动记录安全活动记录要内容齐全，填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字等。安全活动内容：学习安全文件、通报、安全规章制度；学习安全技术知识、劳动卫生知识；结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训；开展事故预想和岗位练兵，组织各种安全技术表演；检查安全规章制度执行情况和消除242、事故隐患；开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活动。班组安全活动记录要将本班组的安全会议、安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚，并与车间内容相对应。第八节 危险源辨识、风险评价管理制度一、目的为了及时有效的对公司生产、经营活动过程中的危险源进行全面辨识、评价，识别生产经营活动过程中存在的安全风险，并采取有针对性的安全控制措施，将风险控制在可接受范围内，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于开磷合成氨公司生产作业场所及活动中的危险源辨识、风险评价和危险源控制。三、术语及定义（一）危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。（二）危险源辨识 ：识别危险源的存243、在并确定其特性的过程。（三）风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。（四）风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。（五）可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。四、职责分工（一）安全管理部门是公司危险源辨识、风险评价和控制的主管部门，负责制订危险源辨识和风险评价办法，并组织实施；负责重大危险源的管理和控制；负责指导重要危险源和危险源的管理和控制，对危险源的控制管理情况实施监督、检查。（二）各职能部门按照职责分工，对分管范围内存在的危险源辨识、风险评价和控制。（三）各生产部门、车间是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责实施危险源辨244、识和风险控制的日常工作；配合相关部对重大危险源的监管控制，并及时报告相关信息。五、危险源的识别和评价（一）危险源识别范围：公司所属区域内所有作业场所，涉及厂区地理位置、生产工艺过程、生产设备、辅助设施、材料、运输线路、员工、作业环境及相关方等。（二）危险源识别方法：1.区域划分：按部门、车间为单位确定基本危险源识别单元。2.确定基本的识别单元：危险源识别采用“工序（活动）/设备/人员分析法”的方法，以部门工艺、工序(活动) 过程为主线，将其工艺、工序(活动)分解成若干个小单元。3.辨识内容：采取现场调查或参照安全评价检查表中所列项目逐项检查的方法，分别辨识出各工序（活动）区域内的设备设施、人员245、工艺、材料、能源、作业环境及相关方等各种类型的危险源。（三）风险评价方法：采取“是非判断法”或“作业条件危险评价法”对每一项危险源进行风险评价，确定重大危险源。1.是非判断法：危险源及可能产生的后果符合下述四种情况之一者，可直接定为重大危险源：（1）按GB 182182009重大危险源辨识中所列易燃、易爆、有毒有害物质等于或大于临界量的危险源；（2）可能导致一次事故造成死亡3人及以上，或直接经济损失50万元及以上后果的危险源；（3）可能导致一次事故造成严重社会影响（如爆炸、多人急性中毒、需要社会救助的重大火灾）及其他严重损失（如环境破坏）的危险源；2.作业条件危险性评价法（LEC法）。LEC246、法是采用与系统危险性D有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，这三种因素是:L发生事故的可能性大小；E人体暴露于危险环境的频繁程度；C发生事故可能造成的后果。危险性 DLEC依据LEC法评价的结果，风险级别在三级以上为不可容许风险；风险级别在四级及以上的属于重大危险源。 作业条件风险性评价法见附录。六、危险源的管理和控制（一）凡符合GB 182182009重大危险源辨识中所列易燃、易爆、有毒有害物质等于或大于临界量的重大危险源，按照国家有关规定进行上报和管理。（二）工程项目中存在重大、重要危险源时，应在项目可行性分析报告和初步设计中对重大、重要危险源进行风险评价与风险控制，并制定247、事故应急救援预案。在项目完工试运行时，由项目管理部门组织安全管理部门、技术设备管理部门等有关部门对重大、重要危险源的管理控制措施进行安全评价。（三）重大危险源的所在部门，对重大危险源都要有完善的安全技术控制防范措施和组织措施（包括对人员的培训与指导，提供安全的设备、防护用品），按照公司安全确认制度进行日常监管。（四）各部门对危险源检查中查出的隐患，要按照职责分工，立即落实整改并及时将整改结果记录存档，对查出的重大隐患或暂时无法整改的项目，要以书面形式，对口上报公司主管职能部门，各职能部门接到报告后，要立即组织危险评估并将落实整改意见报公司主管领导，同时抄送安全管理部门。（五）安全管理部门要建立248、重大危险源安全管理档案（包括安全生产管理制度、岗位责任制、危险源评估与整改、应急计划与措施、消防安全管理），并对控制管理结果及应急救援工作落实情况和器具保管情况进行监督检查，严格考核。（六）重大及部分重要危险源的所在部门应由部门领导主持制定现场事故应急救援预案，报安全部备案，并定期组织演练。七、危险源的更新（一）安全管理部门可以对危险源的评价方法进行必要的修订，并及时传达到各职能部门。（二）各职能部门、生产部、车间应现场结合实际，每年组织开展一次危险源变更情况的辨识评审与评价，对已不存在的危险源剔除，对新产生的危险源进行补充。并将变更情况报安全管理部门。（三）当职业健康安全法律、法规及其他要求249、发生变化，以及由于技术改造、工艺更新、原材料替代、相关方的要求等方面的影响，造成危险源出现较大变化时，各职能部门应及时重新识别、评审、评价与之相关的危险源，并将确定危险源报安全管理部门备案。（四）安全管理部门负责重大、重要危险源的更新。八、考核（一）危险源辨识及风险管理实行分级把关。维修工、操作工把关保班组，班组把关保部门，部门把关保公司。凡查出管理责任分解不到位，检查不认真，隐患整改不落实 ，未建立管理档案，不按时反馈检查结果的纳入月度经济责任制考核。（二）安全管理部门对各单位危险源辨识及风险管理工作监督检查发现的管理问题和隐患，除对单位考核外，并视情节轻重同时考核单位第一责任人、区域安全管250、理部门负责人。附件：1.危险源辨识、风险评价和控制管理流程图 2.作业条件危险性评价（LEC法）介绍附件1：危险源辨识、风险评价和控制管理流程图附件2：作业条件危险性评价（LEC法）介绍一、方法介绍美国的KJ.格雷厄姆(KenethJGraham)和GF金尼(GilbertFKinney)研究了人们在具有潜在危险环境中作业的危险性，提出了以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性作因变量(D)，事故或危险事件发生的可能性(L)、暴露于危险环境的频率(正)及危险严重程度(C)为自变量，确定了它们之间的函数式。根据实际经验，他们给出了3个自变量的各种不同情况的分数值，采取对所251、评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再在按经验将危险性分数值划分的危险程度等级表或图上查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。对于一个具有潜在危险性的作业条件，KJ格雷厄姆和G.F.金尼认为，影响危险性的主要因素有3个：发生事故或危险事件的可能性；暴露于这种危险环境的情况；事故一旦发生可能产生的后果。用公式来表示，则为：D=LEC式中，D作业条件的危险性；L事故或危险事件发生的可能性；E暴露于危险环境的频率；C发生事故或危险事件的可能结果。（一）发生事故或危险事件的可能性事故或危险事件发生的可能性与其实际发生的概率相关。若用252、概率来表示时，绝对不可能发生的概率为0；而必然发生的事件，其概率为1。但在考察一个系统的危险性时，绝对不可能发生事故是不确切的，即概率为0的情况不确切。所以，将实际上不可能发生的情况作为“打分”的参考点，定其分数值为0.1。此外，在实际生产条件中，事故或危险事件发生的可能性范围非常广泛，因而人为地将完全出乎意料之外、极少可能发生的情况规定为1；能预料将来某个时候会发生事故的分值规定为10；在这两者之间再根据可能性的大小相应地确定几个中间值，如将“不常见，但仍然可能”的分值定为3，“相当可能发生”的分值规定为6。同样，在0.1与1之间也插入了与某种可能性对应的分值。于是，将事故或危险事件发生可能253、性的分值从实际上不可能的事件为0.1，经过完全意外有极少可能的分值1，确定到完全会被预料到的分值10为止(表 )。表1 事故或危险事件发生可能性分值分值事故或危险情况发生可能性分值事故或危险情况发生可能性10* 631*完全会被预料到相当可能不经常，但可能完全意外，极少可能0.50.20.1*可以设想，但高度不可能极不可能实际上不可能注：*为“打分”的参考点。（二）暴露于危险环境的频率众所周知，作业人员暴露于危险作业条件的次数越多、时间越长，则受到伤害的可能性也就越大。为此，KJ格雷厄姆和G.F.金尼规定了连续出现在潜在危险环境的暴露频率分值为10，一年仅出现几次非常稀少的暴露频率分值为1。以254、10和1为参考点，再在其区间根据在潜在危险作业条件中暴露情况进行划分，并对应地确定其分值。例如，每月暴露一次的分定为2，每周一次或偶然暴露的分值为3。当然，根本不暴露的分值应为0，但这种情况实际上是不存在的，是没有意义的，因此毋须列出。关于暴露于潜在危险环境的分值见表。 表2 暴露于潜在危险环境被指这的分值分值出现于危险环境的情况分值出出于危险环境的情况10*63连续暴露于潜在危险环境逐日在工作时间内暴露每周一次或偶然地暴露21*0.5每月暴露一次每年几次出现在潜在危险环境非常罕见地暴露注：*为“打分”的参考点。（三）发生事故或危险事件的可能结果造成事故或危险事故的人身伤害或物质损失可在很大范255、围内变化，以工伤事故而言，可以从轻微伤害到许多人死亡，其范围非常宽广。因此，KJ格雷厄姆和G.F.金尼需要救护的轻微伤害的可能结果，它值规定为1，以此为一个基准点；而将造成许多人死亡的可能结果规定为分值100，作为另一个参考点。在两个参考点1100之间，插入相应的中间值，列出如表 所示的可能结果的分值。表3 发生事故或危险事件可能结果的分值分值可能结果分值可能结果100*4015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731*严重，严重伤害重大，致残引人注目，需要救护注：*为“打分”参考点。（四）危险性确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值，并按公式进行计算，即可得危险性分值。256、据此，要确定其危险性程度时，则按下述标准进行评定。由经验可知，危险性分值在20以下的环境属低危险性，一般可以被人们接受，这样的危险性比骑自行车通过拥挤的马路去上班之类的日常生活活动的危险性还要低。当危险性分值在2070时，则需要加以注意；危险性分值70160的情况时，则有明显的危险，需要采取措施进行整改；同样，根据经验，当危险性分值在160320的作业条件属高度危险的作业条件，必须立即采取措施进行整改。危险性分值在320分以上时，则表示该作业条件极其危险，应该立即停止作业直到作业条件得到改善为止，详见表4。表4 危险性分值DD值危险程度风险等级320极其危险，不能继续作业516020高度危险，257、要立即整改470160显著危险，需要整改32070一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受1二、优缺点及适用范围作业条件危险性评价法评价人们在某种具有潜在危险的作业环境中进行作业的危险程度，该法简单易行，危险程度的级别划分比较清楚、醒目。但是，由于它主要是根据经验来确定3个因素的分数值及划定危险程度等级，因此具有一定的局限性。而且它是一种作业的局部评价，故不能普遍适用。此外，在具体应用时，还可根据自己的经验、具体情况适当加以修正。第九节 危险场所、区域安全管理制度一、目的为加强对危险场所（硝铵库房、甲醇罐区、液氨储罐区等）的安全管理，避免和预防安全生产事故的发生，根据国家有关安全法律法规及规258、章制度要求，特制定本管理规定。二、适用范围本规定适用于开磷合成氨公司生产作业现场危险场所、区域的安全管理。三、危险场所及管理要求（一）液氨储罐区1、设置有毒气体检测报警仪，有毒气体监测报警器宜设置在该场所主风向的下风侧，每个释放源距离监测报警器不宜大于2 m，如设置在上风侧，每个释放源距离监测报警器不宜大于1 m；检测器宜布置在有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧，有毒气体检测器与释放源的距离，室外不宜大于2m，室内不宜大于1m；气体监测探头的安装位置应高于泄漏源0.5 m 以上，传感器垂直朝下固定，有毒气体报警至少应分为两级，第一级报警阈值为最高允许浓度的75%，第二级报警值为最高允许浓度的259、2 倍-3倍。2、设置液位报警，按要求设置液位检测器，液位报警高低位至少各设置一级，报警阈值分别为高位限和低位限。3、设置压力报警，按照要求选择和安装压力监测仪，压力报警高限至少设置两级，第一级报警阈值为正常工作压力的上限，第二级为容器设计压力的80%，并应低于安全阀设定值。4、设置物料自动切断阀或物料转移。5、配备便携式浓度检测仪、空气呼吸器、过滤式防毒面具，两套以上（含本数）气密型化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。保持处于完好备用状态。6、严格执行动火作业安全制度，罐区内动火作业，必须按要求办理动火许可证，落实好安全措施。7、设置视频监控系统，视频覆盖整个罐区，视频图像能看清楚储罐的顶260、部情况，视频信息应至少保存7 d以上。（二）甲醇罐区、季戊四醇罐区1、设置可燃气体检测报警仪，监测报警器应设置在该场所主风向的下风侧，防火堤内每隔20m30m设置一台可燃气体报警仪，且监测报警器与储罐的排水口、连接处、阀门等易释放物料处的距离不宜大于15 m。甲醇装卸站，可燃气体监测报警器与装卸车鹤位的水平距离不应大于10m。甲醇输送泵所在场所，且每个释放源与监测报警器的距离不宜大于10m 。若不便装于主风向的下风侧时，释放源与监测报警器距离不宜大于7.5m 。可燃气体监测探头的安装位置应高于泄漏源0.5 m 以上。可燃气体报警至少应分为两级，第一级报警阈值不高于25% LEL（可燃气体爆炸下261、限浓度（V%），第二级报警阈值不高于50%LEL。2、设置视频监控系统，视频覆盖整个罐区，至少有一个视频图像能看清楚储罐的顶部情况，视频信息应至少保存7 d以上。3、罐区严禁烟火，严禁带入火种及通讯工具；进入罐区车辆安装阻火器，罐区工作人员穿防静电工作服，不准穿带铁钉工作鞋。在进入罐区口处安装静电消除器，进入罐区人员消除静电。电气设备符合防爆要求。4、应当配备便携式浓度检测仪、空气呼吸器、防甲醇过滤式防毒面具、防火防爆堵漏器材等应急器材和设备。保持处于完好备用状态。5、严格执行动火作业安全制度，罐区内动火作业，必须按要求办理动火许可证，落实好安全措施。（三）硝酸铵库房1、设置视频监控，视频覆盖262、硝酸铵堆放区域。2、库房内严禁烟火，禁止将火种带入库房内，照明符合防火防爆要求。3、库房严禁烟火，严禁带入火种及通讯工具；进入罐区车辆安装阻火器。4、严格定员定量管理，不得超员超量。三、管理职责（一）物资储运部负责对硝铵库房、甲醇罐区、液氨储罐区等产品库房、罐区的日常安全管理；（二）各有关生产车间负责对生产过程中危险区域、场所如气柜、甲醇生产精馏工序、甲醇中间储槽、液氨中间储槽等责任区域的安全管理；（三）各责任区域安全管理部门负责所辖范围危险场所、区域安全日常监督检查，安全管理部门督查。四、管理要求（一）严格遵守危险化学品安全管理条例、民爆条例等有关法律法规、标准和公司相关管理规定，各责任单位263、加强责任范围内危险区域、场所安全监控。加强对各种应急消防设施检查维护和保养，确保完好备用。（二）对涉及纳入民爆物品管理的硝酸铵等出入库要全过程监控，库内的消防器材和防盗监控设施必须保持完好；库房外墙的显著位置张贴警示标牌，内容包括：危险品库房名称、危险有害特性、危险库房定员、定量等相关信息。（三）严格控制进入危险物品库房的人员，禁止无关人员进入。因工作原因需要进入危险区域、场所的人员必须了解相关的安全须知后，方可进入，并做好登记，交出火种，有人监护，并严格控制进入人员数量。有额定数量控制的，应控制在核定量以下。（四）库房、罐区的储存量不得超过标准或者核定的数量规定。（五）对封闭式的库房如硝铵库264、房等应有良好通风、避光等设施。（六）硝酸铵堆放必须符合规定，做到不超高无倾斜、平整堆放。搬运过程中要轻拿轻放，避免撞击或冲击；硝酸铵出入库时，相关方必须在现场监督，经核对无误后，办理出入库手续，同时盘点库内硝酸铵存放情况，做到账物对应相符，不得出现差错。如有硝酸铵出现差错，要查明情况，及时向有关部门报告。（七）库房要有专人值守，值班期间严格执行巡查制度，如发现可疑人员或者其它异常情况应及时向有关部门报告，并做好值班记录备查。（八）加强对火源管理，禁止将火源（如打火机、手机等）带入危险区域及场，照明设备应符合防火防爆要求。（九）严格执行对危险场所、区域的检查确认制度。值班人员每小时巡查一次、班组265、长每班巡查不少于两次，车间每天巡查一次，安全管理部门每周至少检查一次。（十）各有关部室、车间加强对危险区域、场所设备设施的检查维护保养，确保完好、安全可靠运行。加强对岗位人员的培训，严格执行各种规章制度及操作规程。（十一）各责任单位结合危险区域、场所实际制定事故应急预案，定期组织演练。第十节 应急救援预案管理制度一、目的为提高对安全事故的快速反应能力，迅速有效地做好突发性安全事故的应急救援工作,最大限度地减少人员伤亡及公司财产损失，保障公司财产和人民生命安全，维护社会稳定，根据有关法律、法规及生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（GB/T 296392013）的要求，结合我公司实际，制定本266、制度。二、适用范围本制度适用于公司应急救援预案的编制、修订、评审及发布及演练等管理工作。三、相关定义及术语（一）应急预案：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。包括综合预案、专项预案及现场处置方案。（二）综合应急预案：是从总体上阐述处理事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件。（三）专项应急预案：是指针对具体的事故类别（火灾、爆炸、中毒、危险化学品泄漏等事故）、危险源和应急保障而制定的计划方案，如危险化学品事故应急救援预案、环境突发事件应急预案、特种设备事故应急预案、防洪预案等。是综合应急预267、案的组成部分，应按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。（四）现场处置方案：是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。现场处置方案应具体、简单、针对性强。现场处置方案应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做到事故相关人员应知应会，熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反映、正确处置。（五）应急准备：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。（六）应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。（七）应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化268、，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。（八）恢复：事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。（九）事故：指由于外在或内在的原因造成能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。（十）危险源：是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。四、应急救援预案体系内容及要求（一）公司应急预案体系包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。（二）专项应急预案和现场处置方案是公司综合应急预案的子文件或标准操作程269、序，必须和公司综合应急预案接口吻合、衔接严密，协调一致，不得有任何冲突。（三）公司综合应急预案应与集团公司磷煤化工基地及政府部门等上级部门预案保持协调一致，做好应急联动衔接。（四）事故发生后，事故发生单位在组织抢险、保护事故现场同时，按照有关规定迅速向有关部门报告。（五）公司安全事故应急救援领导小组接到报告后，立即组织前往事故现场，确定危险目标，组织有关部门按照职责分工，迅速开展抢救工作。遇有特殊危急情况，要立即向当地政府、公安、消防、急救中心救援，防止事态扩大。（六）各相关单位要按公司综合预案要求，参与抢险救援工作，在救援过程中要听从指挥，密切配合，协调作战，保证抢险救援工作做到有条不紊。五270、应急救援预案的编制、审核、审批（一）公司安全管理部门牵头组织有关职能部门和人员编制企业综合应急预案公司生产安全事故应急救援预案。主要内容包括总则；危险性分析；组织机构及职责；预防与预警；应急响应；信息发布；后期处置；保障措施；培训与演练；奖惩；附则等。公司生产安全事故应急救援预案编制完成后，报总工程师或主管生产、安全副总经理审核后，报总经理批准执行。（二）公司其他职能部门根据专业及职责分工负责组织编制相应的专项应急救援预案。专项应急预案应包括：事故类型和危害程度分析；应急处置基本原则；组织机构及职责；预防与预警；信息报告程序；应急处置；应急物资与装备保障等方面的内容。专项应急预案报总工程师或271、主管生产、安全副经理审核后，报总经理批准执行。（三）对于危险性较大的关键岗位、重点部位（包括重大危险源），由所在车间主任组织制定现场处置方案。现场处置方案应当包括可能发生的事故特征、应急组织与职责，应急处置和注意事项等内容。现场处置方案由技术部门负责审核，总工程师或者分管副总经理批准执行。六、应急救援预案的评审和修订（一）为确保应急预案的科学性、合理性和可操作性，一般情况下应定期（3年）进行评审和修订。应急预案评审采取形式评审和要素评审两种方法。形式评审主要用于应急预案备案时的评审，要素评审用于应急预案评审工作。应急预案评审采用符合、基本符合、不符合三种意见进行判定。对于基本符合和不符合的项目272、，应给出具体修改意见或建议。（二）形式评审。依据导则和有关规范，对应急预案的层次结构、内容格式、语言文字、附件项目以及编制程序等内容进行审查，重点审查应急预案的规范性和编制程序。（三）要素评审。依据国家有关法律法规、导则和有关行业规范，从合法性、完整性、针对性、实用性、科学性、操作性和衔接性等方面对应急预案进行评审。为细化评审，采用列表方式分别对应急预案的要素进行评审。评审时，将应急预案的要素内容与评审表中所列要素的内容进行对照，判断是否符合有关要求，指出存在问题及不足。应急预案要素分为关键要素和一般要素。（四）综合应急预案，由安全管理部门牵头组织的预案修订小组内部评审和修订后，还应通过企业安273、全生产委员会评审，分管副经理审核后，报总经理批准发布。（五）各专项应急预案，由对口职能部门组织相关部位和人员评审修订，分管副经理审核后，报总经理批准发布。（六）当发生以下情况时，应立即组织对应急预案进行评审和修订：1.法律、法规、标准及其它要求发生较大变更时；2.公司组织机构及管理职责发生重大调整时；3.公司生产工艺和技术发生变化的；4.关键设备更换或应急资源发生重大变化；5.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；应急处理过程中和各类应急演练中发现问题和出现新情况时；6.风险评价（审）发现新的潜在紧急情况或重大隐患时；7.应急预案管理部门或者应急预案演练评估报告要求修订的。七、应急救援预案的274、培训和演练（一）各单位要采取多种形式开展应急预案的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识，提高员工的安全意识和应急处置技能以及救援程序。（二）公司在制定年度安全工作计划时，同时应急预案演练计划(桌面演练和现场演练)，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。（三）应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。八、其它（一）安全管理部门及时向有关部门或者单位报告应急预案的修275、订情况，并按照有关应急预案报备程序重新备案。（二）若发生事故，生产调度室应当及时启动应急预案，组织有关力量进行救援并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。（三）按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，各单位必须建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。第十一节 重大危险源安全管理制度一、目的为了加强公司所属重大危险源的安全管理，确保公司重大危险源的安全，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于以下重大危险源（目标）的管理。三、相关定义1、重大危险源定义：长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等276、于或超过临界量的单元。2、危险物质：一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。3、单元：指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。4、临界量：指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。四、公司重大危险源目标分布根据GB18218-2009（重大危险源辨识标准）规定及开磷合成氨公司60万吨/年合成氨、30万吨/年硝基复合肥生产项目重大危险源专项评价报告和季戊四醇生产装置技术改造项目安全设施设计竣工验收评价，我公司存在的重大危277、险源目标有：1、60万吨/年合成氨生产装置；2、输氨管线；3、30万吨/年硝基复合肥生产装置；4、23万吨/年季戊四醇生产装置。五、管理目标各危险源（目标）实现受控率100%。六、管理要求1、生产环节（1）各车间对本辖区重大危险源（目标）进行危险性分析、检查、评估、落实监控管理制度。（2）严格执行各项工艺指标。（3）未经批准，容器设施周围30米内禁止各类动火作业。（4）容器设施周围严禁堆放任何物品，保持通道畅通。（5）无关人员未经允许禁止进入相关区域。（6）机动车辆无阻火器，禁止进入厂区。2、巡检维护环节（1）当班操作工按规定频次对容器、设施进行巡检，并做好记录。（2）各级管理人员对重大危险源278、的相关设施、部位按规定频次进行检查确认，并做好记录。（3）检查确认过程中发现的问题，及时联系有关单位进行处理，并做好记录。3、事故预防环节（1）凡存在重大危险源（目标）的车间，要建立重大危险源管理档案。（2）针对危险目标的现场实际情况，进行事故预想，编制事故发生后的现场处置方案，并进行演练。（3）加强针对危险源目标所设置的安全消防设施的维护保养，确保完好备用。（4）安全管理部门建立公司重大危险源管理档案，对危险源实施综合监督管理。第十二节 安全检查与事故隐患治理规定一、目的为了建立安全检查与事故隐患治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安279、全，制定本规定。二、适用范围本规定适用于开磷合成氨公司生产设施的安全检查与事故隐患治理。三、管理职责1、安全管理部门是安全检查与隐患整改的综合管理部门，负责本公司的安全检查与隐患整改的综合监督管理工作。2、各车间是现场安全检查与事故隐患治理和防控的责任主体，应依照法律、法规、规章、标准和规程的要求对管辖范围内实施管理。3、各车间应当建立健全安全检查与事故隐患治理和建档监控等制度。4、电仪车间对全厂范围内的电气仪表实施专业性的安全检查及隐患整改。5、维修车间对全厂范围内的机械设备实施专业性的安全检查及隐患整改。6、各生产车间在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患280、排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用；对暂时难以停止使用的相关生产设备、设施、应当制定临时防范措施，加强监护，防止事故发生。7、各生产车间应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向车间各轮班人员发出预警通知；发生自然灾害可能危及安全时，应当采取撤离作业人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向生产调度室、安全管理部门及公司领导报告。8、安全管理部门及有关部门的检查人员依281、有关规定履行安全检查与事故隐患整改的监督检查职责时，各车间应当积极配合，不得拒绝和阻挠。9、各生产车间应当建立事故隐患的发现、报告和排除制度，对发现、排除事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。四、安全检查要求1、安全检查的内容（1）查思想：对安全生产的认识，责任心；出了事故是否从思想上认真吸取教训。（2）查管理：领导是否正确处理安全与生产的关系；坚持安全和生产“五同时”，对员工的安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理，落实整改措施。（3）查制度：查公司制定的各项安全管理制度执行情况，有无违章指挥、违章作业现象。（4）查隐患整改：生产工艺方面，设计缺陷、原料是否按规定投入，各单元操作是否按282、规定操作，操作原始记录是否如实记录等；设备方面，机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好；劳动卫生方面，工机具摆放是否整齐，员工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。查出的安全隐患是否按照“四定”：定任务、定时间、定人员、定措施进行整改。（5）查事故处理：是否按照事故处理“四不放过”的原则进行处理。2、安全检查的类型（1）综合检查综合性检查分公司和车间二级。其中公司级由分管副总组织，安全管理部门牵头，相关部门人员参加；车间级由车间主任组织，车间管理人员共同参与，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总，公司级（包括节假日检查）每月一次，车间级每周一次283、。（2）日常检查日常检查分岗位操作人员和管理人员巡回检查。操作人员装置现场巡检间隔不得大于1小时；基层车间（装置，下同）直接管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。（3）季节性安全检查季节性检查分别由各业务部门的主管领导，根据本地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防署降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防284、冻防凝、防滑、防静电为重点。（4）重大活动及节假日前检查重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备 状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业 保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。（5）专项安全检查专业检查是对某个专项问题进行检查，分别由各专业管理部门的主管领导组织本系统人员进行。颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；当发生组织机构和人员发生重大调整的；装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参285、数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；外部安全生产环境发生重大变化；发生事故或对事故、事件有新的认识；气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害等情况要组织专业检查。检查内容：检查防火、防爆、用火管理及消防设施；检查安全设施、劳动保护器具、通风、除尘、噪声等；检查电气设备、防爆、防触电、防雷、防静电接地、防雷接地等；检查锅炉、压力容器、各种气瓶、特殊工种及用具等；检查设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况；检查工艺操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等；检查起重设备、运输车辆、厂房建筑、开停工等安全状况；检查文明生产、环境卫生等；专项安全检查由主管部门领导负责组织有关人员进行。3、安全286、检查的实施每次组织检查应依据本制度要求，编制安全检查表，逐项进行检查。检查出的问题，组织者应派专人认真记录、整理存在的问题，及时下发“隐患整改通知书”。（1）综合性安全检查综合性安全检查公司、车间二级。参照附表1具体由各单位（部门）自行落实。综合性安全检查内容必须按“五查”要求进行。公司级检查具体内容有：规章制度、劳动安全、现场工艺安全管理、设备安全管理、设备检修安全、厂内交通和储运安全、防护和消防器材管理以及安全基础工作检查。附表1综合性安全检查检查类别级别时间主持人综合性安全检查公司级每月度一次公司分管副总经理专业管理部门每月一次部门负责人生产车间每周一次车间负责人（2）日常性安全检查日常287、性安全检查分车间（含有关部、室）、班组、岗位三级，具体情况（参照附表2）由各单位自行落实。日常性安全检查包含：生产工人上岗应认真履行岗位安全生产责任制、进行交接班检查和班中巡回检查；各专业、各级管理人员应在各自的业务范围内进行检查。日常性安全检查，以查违章、查隐患、查管理为主要内容。附表2日常性安全检查检查类别级别时间主持人日常性安全检查车间（含部、室）每天两次车间负责人班组每班一次班组长岗位每小时一次员工（3）季节性安全检查季节性安全检查公司、车间两级，具体时间根据气候情况安排，按附表3执行。附表3季节性安全检查检查类型级别时间主持人季节性安全检查公司级、车间级春季：三月分管副总经理、车间主288、任夏季：六月秋季：九月冬季：十一月（4）专业性安全检查专业性安全检查主要由分管副总经理组织，有关专业管理部门负责，内容包括：压力容器安全检查；工艺安全检查；电气安全检查；交通运输安全检查；劳动保护与职业卫生检查；消防安全检查。检查时间为每季度一次。其中：压力容器安全检查由分管副总经理会同设备管理部门及相关车间进行。工艺操作检查由分管管副总经理会同工艺技术部及相关车间进行。电气安全检查由分管副总经理会同技术部门及相关车间进行。厂内交通运输安全检查由分管副总经理会同公司监察部及安全管理部门负责。劳动保护与职业健康检查由分管副总经理会同工会、安全管理部门、各车间负责。消防安全检查由分管副总经理会同安289、全管理部门、各车间负责。五、事故隐患发现报告及整改1、安全检查过程中发现的安全隐患要做好记录，并及时告知相关责任人进行处置，责任单位必须按要求整改。2、凡发现重大安全隐患属特别紧急情况的，可边处理边汇报或先处理后汇报。如果不能及时处理的应组织制定应对措施，并以书面形式报告公司领导及安全管理部门、生产调度室、技术设备部门、监察部。 重大事故隐患报告内容应当包括：（1）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）是否需要局部或全部停车处理；（4）隐患的治理方案；（5）隐患处理期间的临时安全防护措施。 3、对须停车处理的安全隐患，各车间应及时报告生产调度室、安全管理部门、技290、术设备部门等相关部门记录备案，视情况择机组织处理，待处理期间必须制定防范措施，并加强监护。4、各单位在安全自查过程中发现的需要公司或其它单位协助整改的隐患，报相关部门及安全管理部门备案，由安全管理部门向有关单位发送隐患整改通知书，限期整改。5、公司及有关部门组织的各种安全检查活动，应根据检查情况及时下发隐患整改通知书。6、各责任单位接到“隐患整改通知书”后，要求定方案、定时间、定人员、积极安排整改。7、整改的原则是班组能整改的不交车间，车间能整改的不交公司、公司能整改的不交给集团公司。六、处罚各责任单位及其主要负责人未履行安全检查及事故隐患整改职责，未建立相关记录档案的，按公司有关考核办法进行291、考核。附：隐患整改通知单于后开磷合成氨公司隐患整改通知单 整改通知书下发单位： 签发人： NO：责任单位隐患整改内容责任单位负责人签收： 日期：整改要求 整改情况回复责任单位负责人： 日期：有效性验证验证负责人： 日期：参加检查人员：备注：第十三节 事故隐患管理制度一、目的为建立生产安全事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，根据安全生产法律、行政法规的相关规定，制定本制度。二、适用范围本制度适用于开磷合成氨公司安全事故隐患管理。三、定义1、事故隐患事故隐患（以下简称隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或292、者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2、事故隐患的分类设备类：压容压管检测、安全阀、设备振动、泄漏、润滑、腐蚀；电仪类：过流、防雷、防静电、防爆、发热、绝缘不好、压力表、联锁报警；工艺类：安全工艺指标；安全防护类：梯子、栏标、平台、爬梯、（运转设备、机械伤害）的防护、安全标识、监控设施、面罩、目镜、口罩、手套、劳保鞋、防触电设施、气防设施、消防设施、事故池；环境类：通道、卫生、通风、噪声、废气废水的非正常排放；其它类：危化品运输、储存、包装，以及车辆管理等。3、事故隐患的分级事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。一般293、事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患：指危害和整改难度大，需要全部或局部停产并经过一定时间的整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响导致本单位自身难以排除的隐患。四、管理职责1、隐患管理遵循“谁主管，谁检查、谁整改”；“谁监管、谁督办”的原则。2、各车间为本单位隐患的主管单位，负责本单位隐患的查找与治理，并对暂时解决不了的重大隐患及时上报公司相关职能部门。3、公司安全管理部门为隐患的综合监管部门，负责对一般隐患整改的监督检查，督促各单位重大隐患的治理或监控方案的审核、实施，并对需要集团公司协助解决的隐患及时上报集团公司有关部门。4、公司其它专业职能部门为公294、司隐患的专业监管部门，负责相关类别隐患的监督检查并对各单位提供技术支持。五、管理程序1、基本要求（1）明确职责对查出的隐患，要做到“三定”、“三不交”。 “三定”即定项目、定时间、定具体完成项目的负责人；“三不交” 即班组能整改的不交到车间，车间能整改的不上交到公司，公司能整改的不上交集团公司。（2）落实资金公司及领导要重视并优先安排隐患整改项目计划的实施，确保人、财、物的落实，相关费用参照安全生产费用管理制度执行。（3）台账管理安全管理部门负责建立公司安全隐患排查治理台账，格式见隐患排查治理台账（附件一）。各车间负责建立本车间安全隐患排查治理台账。2、隐患的检查、整改与上报（1）隐患检查：按295、谁主管、谁负责的原则，其检查分为车间级和公司级两个层次，具体程序严格按照安全生产检查制度要求执行。（2）车间在日常巡检中所发现的一般隐患，由各车间自行确定督办整改责任人。所发现的重大隐患，应及时上报公司安全管理部门及有关部门，由相关职能部门协助整改，安全管理部门跟踪监督整改情况。（3）公司级检查中所发现的一般安全隐患，由安全管理部门进行汇总，签发隐患整改通知单（见附件二）到相关车间，限期整改。（4）公司级检查中发现的重大事故隐患，由安全管理部门填写隐患整改报告，报公司领导安排相关单位进行整改，各责任单位应针对隐患制定可行的整改措施及整改期间的监控方案。对暂时无法整改的项目必须制定监控运行方案,296、并填写重大安全隐患监控表（见附件三），报安全管理部门备案。（5）对于公司所发现的重大安全隐患，对需要集团公司协助解决的，由公司安全管理部门以重大隐患报告的形式及时报请集团公司安全管理部门进行协调处理。隐患报告内容应包括隐患产生的时间、地点、原因；可能导致的后果；拟采取的措施或已采取的措施，所需的支援或建议等。3、验收（1）一般事故隐患整改由各车间、安全管理部门进行验收确认，并做好记录。（2）重大事故隐患整改完毕后由公司分管领导组织验收。六、考核安全管理部门将不定期对该制度的执行情况进行检查，对各单位在隐患管理的职责、检查整改、登记、报告、验收等环节未按制度执行的，将按公司有关规定进行考核。附件297、一：隐患排查治理台帐格式附件二：隐患整改通知书格式附件三：重大安全隐患监控表格式附件一：隐患排查治理台账（ ）隐患排查治理台账 序号发现隐患的时间隐患位置及名称排查人要求完成时间整改完成情况跟踪完成情况确认人备注填表人：附件二： 合成氨公司隐患整改通知单整改通知书下发单位： 签发人： NO：责任单位检查人员隐患整改内容责任单位负责人签收： 日期：整改要求 整改情况回复责任单位负责人： 日期：有效性验证验证负责人： 日期：备注附件三： 重大安全隐患监控表编号：隐患所在单位发生日期隐患类别隐患陈述原因分析：隐患可能引发的后果及应急处理措施：监控措施：技术部门意见安全管理部门意见分管副总或总工意见第298、十四节 安全生产确认制度一、目的为了确保合成氨公司整个生产系统的生产过程、检维修作业以及重大危险源始终处于受控状态，防止各类事故发生，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于开磷合成氨公司生产作业及日常管理的确认活动。三、相关规定（一）关键岗位、关键设备和关键点（含重大危险源）的三级安全确认对生产有重大影响，容易发生火灾爆炸及其它伤害事故的关键装置、重点部位均属于关键岗位、关键设备和关键点，要进行定期检查确认，确保安全。其中关键岗位、关键设施属重大危险源的应予以注明，确保确认率100%。1、班组级安全确认班组根据确认表内容进行确认，每班进行一次确认，如实记录确认情况，将确认情况与运行控制指标进行299、对比。发现异常情况及时处理，并向车间报告。由车间落实相应的安全措施。2、车间级安全确认车间每天进行一次确认，对关键岗位、关键设备和关键点当天的安全状况，以及检修现场的安全状况做到心中有数，在班组确认的基础上进行核实确认，如有不符要予以纠正，对有隐患的要根据实际情况进行整改，并报部级领导。3、部级安全确认各生产部及安全管理部门每旬进行一次确认，监控关键装置、重点部位的运行情况。检查车间、班组确认情况。对检查确认出现重大隐患的要及时报告公司主管领导，并做好确认记录。4、公司级安全确认公司级要求每月进行一次确认，对部级、车间级和班组级的确认情况进行检查和监督，对不符合的确认立即纠正并作好记录。（二）300、系统、设施开停车确认开停车确认指对生产系统中的大型运转设备、易燃易爆的静止设备及其它可能发生重大危险的系统开停车的确认，新装置的投运前确认等。在进行此类的开停车确认时必须是公司有关部门、各有关车间、班组三级同时确认，确认全面落实好安全措施符合条件后方能开始操作。四、考核办法1、未按要求进行确认的按有关管理考核规定进行考核。2、因检查确认不到位发生事故的按事故管理规定进行处理。第十五节 禁烟管理规定一、目的为了加强安全生产管理，杜绝生产区内非生产性火源的产生，结合公司生产实际，特制定本禁烟管理规定。二、适用范围本制度适用于开磷合成氨公司所属单位和人员及非本公司管辖之单位和人员在禁烟区域严禁吸烟的301、管理。三、管理职责1、安全管理部门负责禁烟区域禁止吸烟的综合监督管理工作，对公司各单位和人员、外来人员实施监督管理。2、公司各单位管理人员对本单位人员，负有禁烟管理工作的宣传教育、检查、管理职责。3、外来检查、参观、办事等人员的禁烟管理工作，由接待部门负责。4、公司任何人均有权制止、举报违反禁烟管理规定的行为。四、禁烟区域生产区内任何区域均为禁烟区域。五、管理要求1、基本要求（1）凡本公司及外来人员进入禁烟区域，一律禁止吸烟。（2）来公司检查、技术指导、参观、办事人员，由各自接待单位（部门）进行禁烟告知宣传，并对外来人员违反规定的行为承担相应的责任。（3）驶入公司禁烟区域的机动车辆驾驶员及乘车302、人员，不得在驾驶室和车厢内吸烟。2、管理办法坚持“全员管理”原则，即员工违反本规定，在场人员均有权制止和检举。对违反本规定的行为将按公司有关规定进行处罚。3、处罚实施（1）对违反本规定的行为人处以罚款，按属地管理原则，各车间对界区违章吸烟者、若是本车间人员的，车间对行为人有处罚权；如违章吸烟者非本车间人员的，可交安全管理部门进行处罚。（2）公司所有人员发现在生产区内违章吸烟者，均有责任通知安全管理部门对违章者实施处罚。（3）情节严重，需对违章人进行通报批评、警告、记过、记大过、降职、降级、留用查看、开除处理，情节特别严重需要移交司法机关追究刑事责任的，由公司安委会确定实施。4、奖励执行本规定，成绩显著的车间（部门）和个人，有下列情况之一的，给予通报表扬，并视情况给予一定的物质奖励。（1）坚持原则，敢于制止违章吸烟行为的。（2）检举、揭发他人在禁烟区域吸烟经查证属实的。（3）在禁烟区域内制止吸烟行为，避免火灾、爆炸事故的。第十六节 事故管理制度一、目的为了加强事故管理，及时报告、调查和处理事故，达到吸取教训、采取措施、保证安全的目的，根据安全生产法、生产安全事故报告和调查处理条例，本着对事故“四不放过”的原则，制定事故管理制度。二、适用范围本制度适用于开磷合成氨公司所有车间、部门以及在厂内提供服务的外协单位事故