房地产公司开发行政事务部固定资产采购流程.ppt-地产文库

房地产公司开发行政事务部固定资产采购流程.ppt

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上传人：西瓜编号：96288 2021-04-16 6页 126.50KB

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1、第第1 1页页流程名称：固定资产采购流程流程名称：固定资产采购流程流程编号：流程编号： 3.1.23.1.2 流程拥有者：行政事务部流程拥有者：行政事务部调整是审批通过？行政事物部开始结束总经理采购合同维修协议提出固定资产需求 1 细化采购需求 5 调整采购需求 8 7 入库 11 固定资产台帐 12 固定资产台帐 10 采购预算内？ 2 申请对超计划的特批 3 是否固定资产采购计划调整后的固定资产采购计划 9 6 根据权限由部门经理或总经理审批 4 通过否使用部门资金财务部出入库手续使用部门领用 13 14 第第2 2页页流程名称：固定资产2、采购流程说明流程名称：固定资产采购流程说明流程编号：流程编号：3.1.2 3.1.2 流程拥有者：流程拥有者：行政事务部行政事务部流程流程步骤步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单 1. 由各个部门根据实际需求向行政事务部提出固定资产方面的需求申请部门固定资产需求部门固定资产需求单固定资产需求单 2. 行政事务部根据固定资产采购预算审核需求固定资产采购预算审核结果 3. 若审核不合格，使用部门申请对超预算的特批审核不通过申请特批固定资产需求单 4. 根据权限由行政事务部经理或总经理审批超预算采购申请审批结果 3、5. 行政事务部汇集各部门的固定资产需求，获得完整的固定资产需求清单审批后的固定资产采购需求固定资产需求单汇总 6. 根据固定资产需求清单作出固定资产采购计划固定资产需求单汇总固定资产采购计划 7. 总经理根据相应的权限对固定资产采购计划进行审批，如未能审批则通过行政事务部修改固定资产采购计划；如通过则进行下一步固定资产采购计划审批结果 8. 未通过审批的与各部门协商调整采购需求审批结果调整后的采购需求 9. 根据调整后的需求重新作出采购计划调整后的采购需求调整后的采购计划 10. 行政事务部根据采购申请办理具体采购业务批准后的采购计划采购合同、维修协议 11. 行政事务部进行到货检验（资金财务部相应更新固定资产帐务）采购完成库存帐 12. 登记固定资产记录采购完成固定资产记录固定资产台帐 13. 在资金财务部办理出入库手续采购完成出入库手续

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