1、第第1 1页页 流程名称：固定资产采购流程流程名称：固定资产采购流程 流程编号：流程编号： 3.1.23.1.2 流程拥有者：行政事务部流程拥有者：行政事务部 调整 是 审批通过？ 行政事物部 开始 结束 总经理 采购合同 维修协议 提出固定资产 需求 1 细化采购需求 5 调整采购需求 8 7 入库 11 固定资产台帐 12 固定资产台帐 10 采购 预算内？ 2 申请对超计 划的特批 3 是 否 固定资产采购计划 调整后的固定资产 采购计划 9 6 根据权限由部门经理 或总经理审批 4 通过 否 使用部门 资金财务部 出入库手续 使用部门领用 13 14 第第2 2页页 流程名称：固定资产
2、采购流程说明流程名称：固定资产采购流程说明 流程编号：流程编号：3.1.2 3.1.2 流程拥有者：流程拥有者：行政事务部行政事务部 流程流程 步骤步骤 工作内容的简要描述工作内容的简要描述 重要输入重要输入 重要输出重要输出 相关表单相关表单 1. 由各个部门根据实际需求向行政事务部提出固定资产方面的需求申请 部门固定资产需求 部门固定资产需求 单 固定资产需求单 2. 行政事务部根据固定资产采购预算审核需求 固定资产采购预算 审核结果 3. 若审核不合格，使用部门申请对超预算的特批 审核不通过 申请特批 固定资产需求单 4. 根据权限由行政事务部经理或总经理审批 超预算采购申请 审批结果
3、5. 行政事务部汇集各部门的固定资产需求，获得完整的固定资产需求清 单 审批后的固定资产采 购需求 固定资产需求单汇 总 6. 根据固定资产需求清单作出固定资产采购计划 固定资产需求单汇总 固定资产采购计划 7. 总经理根据相应的权限对固定资产采购计划进行审批，如未能审批则 通过行政事务部修改固定资产采购计划；如通过则进行下一步 固定资产采购计划 审批结果 8. 未通过审批的与各部门协商调整采购需求 审批结果 调整后的采购需求 9. 根据调整后的需求重新作出采购计划 调整后的采购需求 调整后的采购计划 10. 行政事务部根据采购申请办理具体采购业务 批准后的采购计划 采购合同、维修协 议 11. 行政事务部进行到货检验（资金财务部相应更新固定资产帐务） 采购完成 库存帐 12. 登记固定资产记录 采购完成 固定资产记录 固定资产台帐 13. 在资金财务部办理出入库手续 采购完成 出入库手续
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