1、珠宝金行企业经营项目金仓管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 某某珠宝金行有限公司文件编号XX-00-00文件类别制度类金仓管理制度版本号/页数0101/共9页第1页文件状态1为规范金材料的管理，确保流转控制，成色准确数据正确性，特制定以下制度。一、 人员配备1、 必须对该物料有一定的认识，有一定统计核算经验；2、 必须高中以上毕业或有专业经验者；3、 实行帐与实物分开管理二、 领用范围1、 本公司规定须用部门，超出规定不得发放；2、 金料只允许倒模领用，即倒模师傅；3、 水口只允许拉线领用，即执模收发；4、 半2、成品只允许存仓出或补失，补报废，但必须有明确单据；A、 存仓出必须凭工场制作单及无称过金倒货为凭，发出半成品，出仓单要注明OL编号、PO客户、款号；B、 补失必须有补失通知单，总收发签名，工人扣罚单证明，才能补出；C、 报废必须先收入报废原料，才作补出。5、 配件、焊线须用规定部门：A、 执模收发；B、 镶石收发；C、 QC收发；D、 根据工场制作单需要发出，并在制作单中注明已领用。6、 除以上部门规定按用途可以领用外，其余人员一律不得领用，除与客户对数之结余清数，但必须有总经理签名盖章确认；7、 一切暂借等公司不作任何承担责任，所以实物管理员必须健全手续交收及时追回仓，每月盘点前追回进仓，无3、该数据发生。三、 记帐规范1、 总金仓水口帐（含原材料、日常进、出数据，以及客来记帐）；2、 配件仓帐；3、 补口仓帐；4、 工人回金仓帐。某某珠宝金行有限公司编制/日期：审核/日期：批准/日期某某珠宝金行有限公司文件编号XX-00-00文件类别制度类金仓实物员管理制度版本号/页数0101/共9页第2页文件状态1一、 实物员职责与权限1、 所有进出，先经过记帐员开具进出仓单，凭单实行进出货手续；2、 每天上班，先将昨日发生数据盘点复核，如有问题必须即时呈报总经理室；3、 实行接受每星期总盘点及每月例行盘点手续；4、 进出前先检查电子磅，先回零后过称，所有数据当面点清，否则各自负责；5、 负责对4、倒模领金表审核工作，检查真实性；6、 对实物管理数据，准确性负责。二、 物料标识规范与存放1、 所有金仓物料必须清楚标识，按序存放，不能乱摆乱放，倒乱成色必须即时通知总经理；2、 工作期间离座，先上锁后离去；3、 下班必须将所有物料锁箱，存放于夹万内，禁止任意存放于工作台内，否则自行承担一切责任；4、 所有物料于盒面用电脑打印好成色、种类、补口型号贴于左上角标识；5、 按单所需，按客所需，发倒模领料；6、 足金混补口时，注意控制好成色及存料；三、 工人回金与化金程序1、 工人回金先检测成色，交部门收发填写成色、重量签名后交记帐员开进仓单进仓，集合所有回金，通知化金人发料回纯；2、 如有成色不乎5、，只允许工人补溶一次，再溶相差重量如实填写回金表上，再溶回成色不乎，按实际成色回收，无成色的金另行存放，待财务部扣完该款，由金仓财务出具放行条交回工人；3、 准时月未安排么打屎、机执、车水口回金统一收齐数据交财务统计；4、 每月拉地水、溶金锅、火漆水、垃圾必须及时天天回收，月月回收；5、 发出化金数，必须及时追回；6、 么打屎回金有金、PT、银及钯原料；7、 化金发票填上回金后，由记帐员签名后交出纳报销；四、 金料成色管理1、 在未有任何仪器检测金料成色含量时，必须遵守以下规定；A、 每月抽取某部份成色水口，取回香港检测成色，检测报告交总经理室；B、 每月化金回必须剪取小量交港化出纯率；2、 6、定期检测必须严格执行；3、 负责追踪金料申购数量及报告。五、 电金水领用管理1、 由于电金水溶量小，价格昴贵，金仓实的管理员须妥善保管及发放使用；2、 按规定记录领用日期、重量，连同胶瓶过磅收入，以g为单位，另设电金水分类入帐，领用时连同胶瓶过磅，以g为单位，直致用完后连同胶瓶发出，但须收回胶瓶存放；3、 当库存数量有限时，通知工具仓管员补充申购。某某珠宝金行有限公司编制/日期：审核/日期：批准/日期某某珠宝金行有限公司文件编号XX-00-00文件类别制度类金仓记帐员管理制度版本号/页数0101/共9页第3页文件状态1一、 记帐员职责与权限1、 所有进出料必须先完成开单手续，才能进行实物进出，7、进出仓单必须有记帐，领用实物负责人三方签名确认，否则无效；2、 使用进出仓单指定有单据号码，填写时必须有使用部门名称、金类、用途；3、 书写必须整洁，不能用涂改液涂改，只能允许直线及签名确认更改过；4、 入帐时必须将出入仓单原始号码记录，以备查找出入仓单必须准时入帐，做好项项、日日清帐、保持日清月结；5、 每天上班先盘点昨天发生过的数据是否相乎，才作下一步领料计划；6、 负责监督实物管理员的出入数据正确性，以及进出有否乎合公司领用条件；7、 负责监督实物管理员有否不依序进出，或其他异常举止；8、 发现任何问题，任何数据不乎，必须第一时间书面报告总经理室；9、 每天必须做一份金仓日结表，交生产管8、理员，作出核算生产倒模依据；10、 每星期总盘点一次包括（原材料、补口、配件），每月例行月盘工作，报表准时呈交。二、 倒模须用金程序1、 倒模表由记帐员保管，月未做一份倒模领用金月结表，分开成色编制，报表连同倒模表一齐交财务核算员入档；2、 每天倒模表由记帐员复核领用数据计算是否相乎，即领用的金加补口成色是否一致；3、 倒模回金手续，成品由总收发处填写数据，水口由金仓实物管理员填写数据，总计由记帐员统计，如有腊镶，必须准确减除石重才作计算；4、 倒模须用金出入仓单必须及时由三方负责人签名确认。三、 工人回金与化金程序1、 月未工人按程序溶金，后由收发作出记录成色、重量明细再由收发作出一个汇总，9、帐与实物交记帐员，由记帐员交金仓实物检查成色，将成色得出结果于总栏旁注明成色重量，由收发、记帐员、金仓实物管理员三方签名确认后入帐；2、 执边组长回金，修理回金检查手续与入帐手续亦一样按上执行；3、 所有辞职、辞退工人回金与上一样办理；4、 各修理、铲边员回金，由金仓实物管理员月未定期回收后入帐；5、 所有自离员工，由收发收回金粉，金粉分开成色回仓；6、 工人回金应与原材料分开帐薄入帐，理论上收入工人多少与发出化金数量必须一致，如有结余数字，侧应记录为结存数；7、 发出化金必须填写化金对数薄，实行月结月清，发出化金折足数据必须与收入数据相乎。四、 报表管理1、 所有报表必须如实入数，如实反映；10、2、 按公司报表种类，份数填制；3、 对报表缴交及时，对报表准确性负责。某某珠宝金行有限公司编制/日期：审核/日期：批准/日期某某珠宝金行有限公司文件编号XX-00-00文件类别制度类金仓成色、补口、配件配置管理版本号/页数0101/共9页第4页文件状态1一、 配金要求及使用补口型号1、 18K王（75.5%）即100克K金中，占足金75.5克，补口是24.5克，N-71112#；2、 18K白（76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，N-143#；3、 18K红（76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，OR134#；4、 18K钯白（76.0%）即100克11、K金中，占足金76克，补口是24克，PD250#；5、 14K王（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，补口是41.4克，H-126#；6、 14K白（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，补口是41.4克，W-158#；注：如果倒OL规定货型，侧用H-143型号补口，因为含镍3%；7、 14K钯白（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，补口是41.4克，H-3000#；8、 10K王（42.0%）即100克K金中，占足金42克，补口是58克，H-126#；9、 10K白（42.0%）即100克K金中，占足金42克，补口是58克，W-158#；10、 9K王（3712、.5%）即100克K金中，占足金37.5克，补口是62.5克，H-126#；11、 9K白（37.5%）即100克K金中，占足金37.5克，补口是62.5克，H-158#；注：如果倒OL规定货型，侧用含金量*38%12、 8K王（33.6%）即100克K金中，占足金33.6克，补口是66.4克，H-126#；13、 8K钯白（33.6%）即100克K金中，占足金33.6克，补口是66.4克，H-3000#；14、 PT950，即100克金中，配铂95%，配铱3%，配铜2%；（即称为不含钯PT950，但含贵金达95%）15、 PT900，即100克金中，配铂90%，配钯5%，配铱3%，配铜2%；13、（即称为含钯PT900，但含贵金达95%）16、 客人来金应注明客户，如来金不够用，参考来金资料，回入厂PT950或PT900，但倒模回树头，亦应注明客户下次倒货用回化此水口。二、 存放规定1、 必须按成色分开存放；2、 存放时，必须注明成色；3、 水口不能混乱，分清存放；某某珠宝金行有限公司编制/日期：审核/日期：批准/日期某某珠宝金行有限公司文件编号XX-00-00文件类别制度类配件名称分类版本号/页数0101/共9页第5页文件状态1三、 配件名称分类PT900链尾18K白链尾18K王线14K王轻迫PT900焊片18K白机制18K王硬金线14K王美式拍PT900生圈18K白拉筒18K王焊114、4K王哈比PT900焊头18K白车轮制18K王勾焊14K王硬金线PT900耳迫18K白彩针的18K红金线14K王焊PT900呔的18K白鱼勾制14K白硬金线14K王鱼勾焊PT900鱼勾制18K白合鸭利制14K白硬金片14K红金焊PT900机制18K白碎链14K白硬金片碎14K红线PT900拉筒18K白轻迫14K白焊14K钯白线PT900线18K白圆底迫14K白线14K钯白耳迫银焊支18K白耳针14K白美式拍10K王线银线18K王美式耳迫14K白耳针10K王焊硬银线18K王哈比14K白圆底迫10K王鸭利片银焊片18K王美式耳迫14K白轻耳迫10K王美式拍银耳迫18K王耳针14K白生圈10K王链尾15、圈银机制18K王美式耳敦14K白机制10K王哈比银鱼勾制18K王圆底耳迫14K白鱼勾制10K王平底圈银针的18K王轻迫14K白焊头10K白鸭利制银链尾18K王机制14K王机制9K白线银条18K王生圈14K王鱼勾制9K王线硬银条18K王链尾14K王生圈9K王焊18K钯白线18K王鱼勾制14K王车轮制9K王耳针18K白焊18K王拉筒14K王链尾9K王线18K白线18K王车轮制14K王耳针9K王耳迫18K白硬线18K王彩针的14K王圆底耳迫9K王耳针18K硬金片编制/日期：审核/日期：批准/日期某某珠宝金行有限公司文件编号XX-00-00文件类别制度类配件名称分类版本号/页数0101/共9页第6页文16、件状态1四、 使用补口型号型号供应商用途N-7113艺华一般使用适合任何客户例18K王成色H-143贺利是一般使用适合任何客户倒18K白成色及DJ指定18K、14K白补口属安全性补口OR134贺利是H-126贺利是一般使用适合任何客户倒14K王成色，除AH外W-100COBB一般使用适合任何客户倒14K白成色，除DJ或OL需要安全补口例外PD250COBB1192COBBH-185贺利是编制/日期：审核/日期：批准/日期某某珠宝金行有限公司文件编号XX-00-00文件类别制度类配件名称分类版本号/页数0101/共9页第7页文件状态1五、 配件仓设帐要求1、 请分类分成色开帐，例：18K类，明细17、帐页分A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）2、 PT类（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）3、14K类A、 王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）B、 白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）4、10K类A、 王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）B、 白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）5、9K类A、 王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）B、 白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）6、8K类A、 王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）B、 白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）7、925银类A、 王18、（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）B、 白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）六、 金仓设帐要求1、 PT类A、 足白B、 含钯PT900C、 不含钯PT950D、 客来PTE、 PT杂金F、 钯金编制/日期：审核/日期：批准/日期某某珠宝金行有限公司文件编号XX-00-00文件类别制度类配件名称分类版本号/页数0101/共9页第8页文件状态12、 925银A、 纯银B、 靓925C、 差925D、 特硬9253、 18K类A、 18K王B、 18K白C、 18K红D、 18K钯白4、 14K类A、 14K王B、 14K白C、 14K白特硬D、 14K钯白5、 10K类A、 10K王19、B、 10K白6、 9K类A、 9K王B、 9K白C、 9K特硬7、 8K类A、 8K王B、 8K白C、 8K钯白8、 半成品类（含石）A、 PTB、 18KC、 14KD、 10KE、 9KF、 8KG、 925某某珠宝金行有限公司编制/日期：审核/日期：批准/日期某某珠宝金行有限公司文件编号XX-00-00文件类别制度类配件名称分类版本号/页数0101/共9页第9页文件状态1七、 设处理交废料回收帐页要求目的：与金仓原材料配件用品记帐不同，比它们还在复杂，锁碎，出入程序多项，但每日发生数据不多，一般月结明细较为频密，为建立登记管理方便，一般允许用笔记本登记每一目录后做一份总月结明细报表。120、 工人月回金项目回金部门种类交收程序回收规定A、执模车间B、镶石车间C、外发A、 K金类B、 银类C、 PT类由部门收发统一取交金仓，由金仓点数化验成色后奖结果及总重填于回金表中，交记帐员入仓，开具进仓单。A、 将收入总数发出化纯度B、 收入金数合计发出，化纯度C、 经厂内验收后再发出验纯度2、 自离及处理回金项目自离部门种类交收程序回收规定A、 执模车间B、 镶石车间 C、 电金车间D、 激光修理A、 K金类B、 银类C、 PT类D、 混合类由部门收发统一收回，在袋面注明重量、成色、人名后交金仓存放保管，实物由金仓保管，帐面由记帐员反映。月未由总收发开箱，将物品分类由部门收发集中成色类倒出21、，熔成金粒发出提纯D、炸水A、 执模B、 电金由负责人通知金仓管理开锁存放，排交有序，并设部门签收帐页，月未由部门收发提供炸水，数据交记帐对核损耗数。月未由金仓人员按排沉淀后，由金仓管理回收，发出提纯足金。E、电金么打屎每月未由记帐员通知电金车间主任回收，称金后交金仓存放。由金仓管理员安排发出，提纯足金。F、各部门地沙、垃圾、熔金窝、手袜、灰摩、拖地水、抹台水、火漆、开那水每月由清洁员回收交金仓存放，设部登记。由金仓管理员安排发出提纯足金。G、存库浸石黄水由金仓交管理员交记帐员出仓数，找人熔托取石。月未由金仓管理员安排回收提纯足金。H、厂区化粪池、渠水、地毡由金仓提出申请交上级审批后联系买家与买家商计交易方法。编制/日期：审核/日期：批准/日期