1、水上游乐有限公司旅游港新建项目可行性分析报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月24可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论51.1 项目及承办单位51.2 可行性研究的依据和原则61.3 可行性研究的范围与内容71.4 可行性研究结果概要81.5 结论简述16第二2、章 项目背景及建设的必要性182.1 项目提出的背景182.2 项目建设的必要性22是加快我国旅游业发展，推进经济结构调整和产业升级的需要22第三章 旅游客源市场预测273.1 旅游市场需求分析273.2xx旅游港项目市场需求分析343.3 目标市场定位373.4 游客市场细分383.5市场策略和实施要点42第四章 项目建设的条件454.1 项目建设地点454.2 项目建设条件46旅游业发展的支撑条件48第五章 总体规划及建设规模545.1 总体规划545.2 建设规模及内容59第六章 项目建设方案616.1 基础设施建设61第七章 生态与环境保护697.1 生态环境现状697.2 项目对生态3、系统及环境影响分析697.3 生态环境保护措施70第八章 节 能788.1 用能标准和节能规范788.2 能源利用类型788.3 节能措施及能耗指标分析78第九章 消防、安全、职业卫生819.1 消防819.2 安全819.3职业卫生82第十章 组织机构设置及劳动定员8410.1 管理模式8410.2 组织机构8410.3 劳动定员及人员培训85第十一章 项目建设实施与招标8711.1 项目建设实施进度8711.2 项目招标87第十二章 投资估算及资金来源9012.1 建设投资估算9012.2 建设期贷款利息估算9212.3 流动资金估算9212.4 总投资估算9212.5 资金筹措方案9314、2.6 还款计划1第十三章 财务评价113.1 费用与效益估算113.2 还款能力分析413.3 财务生存能力分析513.4 财务效益评价5第十四章 风险分析714.1 盈亏平衡分析7利润总额=总收入-固定成本及费用-变动成本-营业税金及附加=0714.2 敏感性分析814.3 其他风险分析9第十五章 社会影响分析1715.1 社会效果影响分析1715.2 互适性分析和可接受程度分析1915.3 社会风险分析20开发和建设中的无序管理风险21第十六章 结论和建议2316.1 结论2316.2 建议24 第一章 总 论1.1 项目及承办单位项目简况项目名称：xx旅游港建设项目建设性质：新建承办单5、位：湖北武当xx水上游乐有限公司建设地点：湖北省十堰市xx特区内建设期限：3年 项目投资：54263万元1.1.2项目承办单位基本情况 .1企业概况 湖北武当xx水上游乐有限公司成立于2010年2月8日，是由湖北武当xx旅游发展集团有限公司与十堰xx旅游发展有限公司共同投资，注册资金1亿元。其中湖北武当xx旅游发展集团有限公司占股81%，十堰xx旅游发展有限公司占股19%。本公司主要从事生态旅游、水上观光、水上游乐项目及配套设施开发与经营等业务。公司于2010年3月5日取得水路运输许可证水上项目独家经营权。 湖北武当xx水上游乐有限公司法人治理结构较为完善，公司实行董事会领导下的总经理负责制，6、公司设有综合事务部、财务会计部、工程管理部、市场营销部、码头运营部、船务运营部。公司现有员工207人，其中管理人员15人，员工192人。90%以上具有大专以上学历，中级以上专业技术职称有5人。 企业基本理念：以人为本，追求企业与社会的和谐共生，协同发展，实现“大山、大水、大人文”的“大武当”经营理念，塑造湖北武当xx第一品牌。1.2 可行性研究的依据和原则 研究的依据.1国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号）与关于贯彻落实国务院关于加快发展旅游业的意见的通知（旅发200950号）；.2全国生态旅游发展纲要（20072015年）（征求意见稿）；.3 国家产业结构调整指导目录（2007、7年本）；.4 湖北省人民政府关于贯彻落实国务院关于进一步加快旅游业发展的实施意见、湖北省旅游发展总体规划与湖北省旅游条例；.5 湖北省人民政府关于建设鄂西生态文化旅游圈的决定；.6十堰市城市总体规划、十堰市旅游发展总体规划与十堰市关于加快发展生态文化旅游产业的决定；.7xx景区城区总体规划、xx景区风景区总体规划(修编)；.7丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划（2005年）；.8承办单位提供的其他基础资料与委托编制可行性研究报告的合同。 可行性研究报告编制的原则.1 执行国家对旅游基础设施建设的有关规范、标准及规定。.2 认真执行总体规划，实施分期建设；控制建设成本，充分发挥工程效益。8、.3 坚持开发与运营相结合，边开发边运营，以运营促进开发，以开发推动运营；在设计中注重文化遗址、生态资源和当地环境的保护，促进经济、环境、社会的可持续发展。.4 坚持项目建设整体设计与局部设计相协调，各项基础设施和服务设施相配套，建成功能齐全的旅游项目区。.5 采用现代化技术手段，对一些重要的设计要做到技术可靠，经济合理。1.3 可行性研究的范围与内容 研究的范围根据武当xx旅游区总体规划要求，以近期以开发建设xx旅游港为目标，对本项目内的基础设施、游客服务设施、游乐设施建设等相关内容进行研究，使项目地域形成以水上游乐为主，结合生态观光和人文景观旅游为辅，把本项目建设成环境优良的现代体验式休闲9、度假旅游景区。 研究的主要内容报告研究的主要内容包括：项目建设的必要性、项目建设条件分析、旅游客源市场预测、总体规划及建设规模、建设方案、生态环境恢复与保护、机构设置及劳动定员、项目实施进度及招投标、投资估算及资金筹措、财务效益评价及投资风险分析、生态效益评价、社会效益分析等。1.4 可行性研究结果概要 建设目标以国家旅游发展政策为指导，依托xx景区、丹江口水库，整合山、水旅游资源，发挥大山大水大人文的优势，延伸旅游产业链条，形成旅游景观集群，以xx旅游港现有的旅游设施和客源市场为依托，牢牢抓住鄂西生态旅游圈旅游业大发展的良好机遇，通过xx旅游港项目生态文化旅游品牌的培育，逐步将本项目建设成为10、集休闲、度假、养生于一体的“国内一流、国际知名”的旅游休闲胜地。 建设地点项目建设地点位于湖北省十堰市xx特区内，汉十高速以北5公里处。xx水上游乐项目建设规划森林公园区xx码头xx旅游港项目 建设规模及建设内容.1 建设规模根据武当xx旅游区总体规划要求和旅游区环境容量测算，本项目建设规模拟定为年接待游客100150万人次。.2 建设内容针对项目设施现状和旅游发展需要，本项目建设内容主要为基础设施建设、游客接待服务设施建设、游乐设施建设。游客服务设施游客服务中心：建筑面积38936平方米，主要为各类游客提供在本区域吃、住、行、游、购、娱等服务。包括：售票大厅，5820平方米；候船中心，45811、0平方米；交通换乘中心，13066平方米；码头商业区，6570平方米；码头餐饮区，3550平方米；青年旅馆，5350平方米游艇俱乐部，建筑面积339平方米，主要为拥有私家游艇的客户提供VIP服务。岛上码头用房，建筑面积321平方米，主要为办公用房。私人游艇泊位150个、公共游船泊位65个、导航工程（灯塔）2个。固定资产购置主要包括：游船游艇68艘、酒店设备55套、餐饮设备5套等其它设备。配套建设主要包括：码头驳岸15000米、综合管线20000米、道路工程8000米、路灯工程8000米、绿化工程140000平方米、环卫设施40000平方米、港池工程126000平方米等其它工程；污水处理工程、道12、路景以工程、广场工程。1.4.3.3 xx旅游港旅游线路A线 游弋浩瀚碧波，徜徉湖光山色，品韵千年沉淀之厚重（由xx旅游港项目出发，途经森林公园、白鹭岛，原路返航）A线xx旅游港森林公园白鹭岛峡谷九曲十八弯,时间：3小时 村寨白鹭岛峡谷九曲十八弯玄岳门码头森林公园xx旅游港B线 泊看碧水青天，卧听林音天籁，尽享天地山水之大美（由xx旅游港项目出发，途经森林公园，原路返航）玄岳门码头龙山塔均县镇仓浪亭关门岩B线xx旅游港森林公园龙山塔均县镇 ,时间：4小时 森林公园xx旅游港C线 纵情巍巍圣山，轻掠千里湖澜，感受速度激情之极限（由xx旅游港项目至高速公路桥附近水域）玄岳门码头龙山塔纪念森林均县镇13、仓浪亭纪念森林C线xx旅游港龙山塔十里画廊小太平洋 ,时间：6小时 丹江大坝小太平洋太子山九龙岛关门岩森林公园xx旅游港D线 一日游线路xx旅游港龙山塔纪念森林均县镇仓浪亭纪念森林D线xx旅游港龙山塔十里画廊河南丹江 ,时间：1日 丹江大坝小太平洋南水北调渠首宋岗度假村太子山九龙岛香岩寺坐禅谷大观苑关门岩E线 2日游线路xx旅游港龙山塔纪念森林均县镇仓浪亭纪念森林E线xx旅游港森林公园龙山塔十里画廊淅川 ,时间：1-2日 丹江大坝小太平洋南水北调渠首宋岗度假村太子山九龙岛香岩寺坐禅谷大观苑关门岩森林公园F:夜游线路夜游线xx旅游港附近水域夜景，时间：1-2小时 xx旅游港1.4.4 项目建设期14、限本项目建设期为3年。 投资估算及资金筹措.1总投资本项目总投资54263万元，其中：土地费用3895.63万元，前期费用10387.18万元、建设工程费用14163.72万元、固定资产购置5920万元、配套建设费用11206万元、建设期管理费用2860.55万元、不可预见费1367.18万元、建设期财务费用3962.75万元，流动资金500万元。.2资金来源本项目总投资54263万元，拟申请银行十年期贷款35000万元，剩余19263万元拟由公司注册资本和股东新增投资构成。经济评价根据项目单位提供的总体规划方案、建设工期、建设项目经济评价方法与参数（第三版）、企业绩效评价标准值（2008）及15、国家现行财税政策、会计制度与相关法规，报告编写分析人员在尽职调查的基础上，本着严谨、负责、客观、公正的原则进行了科学的论证，经论证本项目经济效益和社会效益良好。本项目十五年测算期内，总营业收入为553425.41万元，营业税金及附加31019.49万元，总成本费用为330451.38万元，实现利润总额为191954.53元，税后利润138556.89万元，总投资收益率24%，所得税后全部投资财务内部收益率为13.74%，所得税后全部投资静态回收期为9.6年（含建设期3年）；平均利息备付率（偿债期平均）7.23，高于专家调查的相关行业最低可接受值2, 平均偿债备付率（偿债期平均）1.5，高于专家16、调查的相关行业最低可接受值1，表明项目本息偿付的保障程度高。综上所述，本项目在经营期内有较好的经济效益和一定的抗风险能力。主要技术经济数据项目的主要技术经济指标见表1-1。编号工程项目（费用）名称计量单位工程量单价或费率造价或费用(万元)估算说明1.一、土地费用3895.63 1-1征地费亩208.00 18.00 3744.00 1-2土地契税项3744.00 0.04 149.76 1-3印花税项3744.00 0.0005 1.87 2.二、斟察、设计和前期费10387.18 2-1规划、设计、可研费元、项54000.00 2.40%1036.80 可研费按建安工程总造价的0.15% 017、.2%计，住宅设计费按工程概算投资额的2.2%3.5%计2-2水文、地质勘察费万元、项54000.00 0.30%81.00 按工程概算投资额的0.3%0.8%计2-3土石方工程平方米206070.00 3006182.10 2-4边坡元、项43000.00 4001720.00 2-5基础设施配套费元39596.00 30118.79 2-6人防元39596.00 30118.79 2-7散装水泥基金元50000.00 1.57.50 2-8防雷项25000.00 25.00 2-9施工图预算或标底编制费元、54000.00 0.10%54.00 1000万元以上按0.1%2-10工程合同预18、算或标底审查费万元、项54000.00 0.05%27.00 按合同预算造价的0.05%2-11招标管理费万元、项54000.00 0.06%32.40 按中标价格的0.06%2-12合同公证费元、项54000.00 0.02%10.80 按合同价款的0.02%2-13施工执照费万元、项54000.00 0.10%54.00 按建设工程设计概算总金额计收，1000万元以上按0.1%2-14工程质量监督费元、项54000.00 0.25%135.00 建安工程为预算造价的0.25%2-15工程监理费元、项54000.00 0.60%324.00 按工程概算的0.6%2.5%2-16竣工图编制费119、000.00 7.00%70.00 设计费的7%2-17工程保险费55000.00 0.20%110.00 按工程概算总额或工程概算加成的0.2%0.3%2-18临时用水用电费项300.00 3.三、建筑安装工程费39596.00 14163.72 3-1游客服务中心平方米38936 2000.00 7787.22 3-2游艇俱乐部平方米339 3500.00 118.72 3-3岛上码头用房平方米321 1800.00 57.78 3-4导航工程（灯塔）个2350.00 700.00 3-5游艇码头个150150000.00 2250.00 3-6公共游船码头个65500000.00 32520、0.00 4四、固定资产购置5920.00 4-1游船游艇套68.00 70.00 4760.00 4-2酒店设备套55.00 20000.00 110.00 4-3餐饮设备套5.00 50.00 250.00 4-5其他设备项800.00 五.五、配套建设费11206.00 5-1码头驳岸米15000500.00 750.00 5-2综合管线米20000500.00 1000.00 5-3道路工程米8000300.00 240.00 5-4路灯工程米800030.00 24.00 5-5绿化工程平方米14000060.00 840.00 5-6环卫设施平方米4000018.00 72 5-721、港池工程平方米126000 300.00 3780 5-8污水处理工程项12005-9道路景观工程项12.00 200.00 24005.10广场工程平方米30000.00 300.00 9006直接费45572.53 7七、管理费2860.55 7-1建设管理费（8%）万元、%35756.89 0.08 2860.55 8八、不可预见费1367.18 8-1不可预见费（按直接费计）元、%45572.53 0.03 1367.18 9十、财务费用3962.75 9-1建设期财务费用（借款利息）3962.75 10十一、流动资金500.00 11间接费8690.48 12开发建设总投资5426322、.00 13不含财务费用的开发建设总投资50300.25 1.5 结论简述 为充分发挥生态文化旅游在保增长、扩内需、调结构等方面的积极作用，湖北武当xx水上游乐有限公司及时提出xx旅游港建设项目，拟通过开发建设，使该项目成为设施完善、环境优良、自然生态与人文景观协调发展的湖北鄂西生态旅游的品牌。项目建设符合国家、省、市发展生态旅游、培育旅游产业的产业政策。项目的实施有利于增强十堰市旅游竞争力、提升旅游地位、塑造城市形象，促进当地旅游事业的全面发展，是实现鄂西生态文化旅游圈的连片，形成鄂西生态旅游精品和最佳线路的重要组成部分；对于推动整个鄂西生态文化旅游圈旅游网络的形成，提升xx旅游乃至湖北旅游23、产品的国内外知名度具有重要的意义。项目建设十分必要。 项目有着资源优势突出、生态环境优越、气候适宜性好、区位优势明显等一系列良好条件，客源市场潜力巨大，得到地方各级政府及有关部门的重视和支持，项目建设有一定的先期基础，为项目的顺利实施提供了有力的支撑。经市场分析，项目前景广阔。 本项目坚持“保护第一，科学规划，合理开发，永续利用”的方针，在具体建设规模、建设内容上充分体现了生态环境保护和适当合理开发利用，不仅提高了xx旅游港项目旅游资源利用的整体水平，还使周边生态环境得到保护。 经财务测算，本项目投资具有较好的经济效益和一定的抗风险能力，在经济运行上是可行的。本项目建成后能充分发挥xx旅游港的24、旅游资源，解决xx旅游港附近区域的部分劳动就业问题，还能带动地区第三产业的发展，为当地农民脱贫致富和社会持续发展提供机会，其社会效益显著。经分析，本项目建设是可行的。第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目提出的背景旅游业是战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。改革开放以来，我国旅游业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善。当前我国正处于工业化、城镇化快速发展时期，日益增长的大众化、多样化消费需求为旅游业发展提供了新的机遇。其中，独具魅力的生态文化旅游项目的开发，能充分发挥旅游业在保增长、扩内需、调结构等方面的积极作用。 旅游产业化已成为全球趋势旅游业是当今世界上25、最富活力的新兴产业，也是产业规模和产业效益最高的经济产业之一，加快其发展是全球经济发展的客观要求，进入20世纪90年代以来，世界旅游业以前所未有的规模和速度向前发展，成为当今世界方兴未艾的“朝阳产业”。随着人们生活水平的不断提高和闲暇时间的增加，旅游活动逐渐成为一种基本生活需要。据世界旅游组织统计，近年，尽管受世界经济下滑影响，但全球旅游人数依然再创新高。2011年，随着整体经济的改善，全球旅游产业开始复苏，跨国旅游人数达到9.8亿人次，增长4.4%，超过此前预期。该组织还预计2012年世界旅游业将持续复苏势头，增幅在4%5%之间。亚太地区作为世界旅游业的新兴区域，其发展速度仍高于世界平均水平26、，目前年均接待人数占世界总数的20%以上，并于2007年在收入方面首次超过了美洲地区，成为世界第二大旅游市场份额的占有地区。2011年，国际游客人数猛增了13%，合计达2.24亿人次。我国作为亚太地区的重要国家，尽管旅游业起步较晚，但现已成为世界上旅游发展速度最快的国家之一、世界第四大入境旅游接待国和亚洲第一大出境旅游国。2011年全球旅游业竞争力报告说，2011年，中国出境旅游人数居世界第三位，已成为拉动全球旅游业发展的重要因素，旅游业竞争力从4年前的全球第62位上升到第39位。当前，中国旅游业进入战略转型期，据联合国世界旅游组织预测，到2015年，中国将成为世界上第一大旅游接待国、第四大旅27、游客源国和世界上最大的国内旅游市场。届时，我国入境留宿旅游者将达到1亿人次，国内旅游将达到28亿人次，年人均出游2次，出境旅游将达到1亿人次，三大市场游客总量达30亿人次左右。在这一阶段中，人们的休闲度假旅游需求将快速增长，旅游业对基础设施的需求明显增长，对相关行业的依托和促进作用更为明显，对经济社会发展的作用也更为突出。 湖北旅游发展前景十分广阔湖北有被联合国科教文组织列入“世界文化和自然遗传目录”的xx和明显陵，雄伟壮丽的长江三峡、神秘莫测的神农架原始森林；有国家级风景名胜区7个，国家级森林公园25个，国家级自然保护区10个，国家历史文化名城5座，国家级文物保护单位91处，楚城遗址10余处28、，楚文化遗存千余处。面对国际和国内旅游业发展的良好机遇，湖北省旅游业发展规划提出，使旅游业成为全省重要支柱产业，从而实现湖北省旅游目的地和精品名牌建设的重大突破，全面提升湖北旅游对外整体形象；实现旅游经济增长方式的重大转变，推动旅游发展走上效益型增长之路；实现旅游资源大省向旅游经济大省的跨越，旅游发展走在中部地区前列。规划的制订不仅为湖北省旅游业的发展提出了目标，也展示了湖北而旅游业良好的发展前景。近年来，湖北旅游业在充分发挥和挖掘独特的旅游资源优势、大力建设以长江三峡为龙头的鄂西生态文化旅游圈和以武汉为龙头的武汉城市旅游圈、不断拓展海内外旅游客户形象、拓展国际国内旅游市场等方面，取得了显著的29、成绩。据统计，2011年湖北省共接待国内外游客2.74亿人次，实现旅游总收入1992.89亿元，分别增长29.53%和36.45%，继续保持在全国旅游业发展第一方阵。6个市州过千万人次，12个县（市）过百万人次，9个旅游景区过百万人次（xx景区突破300万人次），28个旅游景区过50万人次。旅游总收入相当于全省GDP的9.25%，相当于全省服务业的24.78%。随着国家西部大开发和中部崛起等战略的实施，湖北已成为我国经济由东向西推进，港澳台投资和海外投资由南向北推进两大浪潮的交汇点，资金、物资、信息、人才加速流动，必将为湖北旅游乃至经济发展注入极大的活力，为湖北旅游事业的发展提供更为有力的支持30、。 鄂西生态文化旅游圈发展潜力大2008年11月，湖北省委、省政府作出重大战略决策，投资1664亿元，着力打造“鄂西生态文化旅游圈”，激活鄂西地区生态、文化、民俗等资源优势，破解交通、通讯、体制、机制等瓶颈障碍，使其成为国内外知名的旅游目的地，以推进鄂西地区经济社会发展，实现湖北东西部相对均衡发展。力争到2020年，鄂西地区实现年接待旅客2亿人次，旅游总收入达1500亿元，旅游业直接和间接就业人数达600万人以上。鄂西生态文化旅游圈包括十堰、襄樊、荆州、宜昌、荆门、随州、恩施、神农架等个市州（区），人口总量、版图面积分别占全省50%和70%。鄂西地区生态文化旅游资源十分丰富，据统计，鄂西地区拥31、有2个世界文化遗产、9个国家自然保护区、35个国家非物质文化遗产、个国家级风景名胜区及个国家级地质公园。生态、文化旅游资源及旅游景区等占全省比例均在一半以上。具有生态、历史文化、工程建设奇观、地域民俗、区位等五大资源优势。而另一方面，鄂西地区又聚老、少、山、穷、库区为一体，经济社会发展相对滞后，鄂西个市州（区）能否克服各种困难，发挥比较优势，实现快速发展，对湖北统筹区域协调发展、成为促进中部地区崛起的重要战略支点十分重要。目前鄂西地区旅游发展总体水平不高，资源优势发挥有限。从省内来看，鄂西虽占有全省60%以上的旅游资源，但接待游客总人数和旅游总收入占全省比重偏低；从全国来看，鄂西旅游业与发达地32、区及周边地区也有很大差距。构建鄂西生态文化旅游圈，是提升湖北旅游产业层次、建设旅游经济强省、促进全省现代服务业发展的重大举措，也是推动鄂西和鄂西北地区加快发展、促进全省区域协调发展的重要途径。鄂西地区旅游资源丰富，开发前景广阔，随着沪蓉北高速宜巴段、十宜铁路、三峡工程175蓄水、峡口旅游码头建成，宜昌及兴山水、陆、铁立体交通条件发生改变，旅游开发和发展环境得到极大改善。根据发展规划，鄂西生态文化旅游圈将以旅游资源整合和旅游交通网络建设为重点，改善旅游环境，搭建发展平台，广泛宣传推介，建设成为全国乃至全球著名的旅游休闲度假品牌和重要的旅游目的地。 xx旅游港的提出为充分发挥生态文化旅游在保增长、33、扩内需、调结构等方面的积极作用， 湖北武当xx水上游乐有限公司及时提出xx旅游港建设项目，拟通过开发建设，使该景区成为设施完善、环境优良、自然生态与人文景观协调发展的湖北鄂西生态旅游的品牌。项目建设符合国家、省、市发展生态旅游、培育旅游产业的产业政策。项目的实施有利于增强十堰市旅游竞争力、提升旅游地位、塑造城市形象，促进当地旅游事业的全面发展，是实现鄂西生态文化旅游圈连片，形成鄂西生态旅游精品和最佳线路的重要组成部分；对于推动整个鄂西生态文化旅游圈旅游网络的形成，提升湖北旅游产品的国内外知名度具有重要意义。2.2 项目建设的必要性 是加快我国旅游业发展，推进经济结构调整和产业升级的需要国务院发34、展研究中心有关专家认为，随着居民消费结构的不断升级，中国经济的较快增长将持续很长一段时间；国民经济处于一个转型时期，引导人民消费，拉动内需，成为我国刺激经济持续发展的有力手段。旅游业是一个综合性产业，包括吃、住、行、游、购、娱等要素在内，相互关联带动作用极强；发展旅游业对传统经济乃至整个国民经济起着十分明显的优化、改造、刺激和拉动作用，它的市场潜力之大，对国民经济的促进作用，已经越来越清晰地表现出来。可以说，旅游业是推进经济结构调整和产业升级的战略产业，大力发展旅游业是促进国民经济快速、健康发展的客观要求。近年来，为了实现我国旅游业快速发展，国家不断加快发展旅游业的支持力度，国务院关于加快发展35、服务业的若干意见（国发20077号）提出：围绕小康社会建设目标和消费结构转型升级的要求，大力发展旅游、文化、体育和休闲娱乐等服务业，优化服务消费结构，丰富人民群众精神文化生活。2009年12月，国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号）提出，大力推进旅游与文化、体育、农业、工业、林业、商业、水利、地质、海洋、环保、气象等相关产业和行业的融合发展，开展各具特色的体验性旅游活动。在妥善保护自然生态、原居环境和历史文化遗存的前提下，合理利用民族村寨、古村古镇，建设特色景观旅游村镇，规范发展“农家乐”、休闲农庄等旅游产品。依托国家级文化、自然遗产地，打造有代表性的精品景区。积极发展休闲度假旅36、游，引导城市周边休闲度假带建设。国务院要求全面发展国内旅游，合理开发和保护旅游资源，改善基础设施，推进重点旅游区继续发展观光旅游，开发休闲度假以及科普、农业等专题旅游。旅游业将成为我国国民经济的重要产业，全国旅游业增加值预计占国内生产总值的4.5%左右，占全国服务业增加值的10%以上；旅游外汇收入占服务贸易出口额的40%以上；旅游就业占全社会就业总量的5%以上。到2020年，全国旅游业增加值预计占国内生产总值的6%左右，占服务业增加值的12%以上。本项目将具有特色的生态旅游资源优势开发提升为优质旅游产品，有利于提高地区生态旅游产品市场竞争力，从而改变当地单一的资源经济格局，促进地区产业结构的升37、级。因此，项目建设是加快我国旅游业发展，推进经济结构调整和产业升级的需要。 是推进鄂西生态文化旅游圈发展，提升湖北旅游产品国内外知名度的需要湖北作为国内旅游业发展最快的地区之一，以“一江两山”的资源优势，迎合了当今国内外重视生态旅游的特点。然而，尽管湖北的旅游文化资源丰富，但缺乏在国内外有影响力的知名品牌，从而成为湖北旅游从资源优势向旅游强省跨越的软肋。为了从根本上改变湖北省目前的旅游结构，充分发挥自身丰富的生态资源和深厚的文化底蕴优势，湖北省委九届四次全会强调指出，要着力构建包括十堰、宜昌、恩施、襄樊、神农架、荆州、荆门、随州等八个地区在内的“鄂西生态文化旅游圈”，并提出到2010年末，圈内38、8座中等城市全部获得中国优秀旅游城市称号；国家5A级旅游景区达到6家以上，国家4A级旅游景区达到20家以上；休闲度假旅游产品基本成型，生态文化旅游产品、乡村旅游产品在全国占有重要地位。鄂西生态文化旅游圈的提出对于推动鄂西地区资源整合、经济结构调整和发展方式转变，实现经济社会又好又快发展必将产生重大而深远的意义。xx旅游港项目是xx特区旅游的重要组成部分，xx特区具有富集的自然旅游资源和人文旅游资源，是联合国世界文化遗产、中国国家重点风景名胜区和著名道教文化圣地。神秘空灵的武当仙境、玄妙飘灵的武当武术和堪称华夏魂灵的武当文化，谱写了天地乾坤中最恢宏其美的壮丽诗篇，演绎着山水太极间人文教化传承的和39、谐之本。联合国教科文组织认定xx列入世界文化遗产名录时评价说：“xx是世界上最美的地方之一”，“中国的伟大历史，依然留存在xx景区”。依据湖北省及十堰市旅游发展总体规划，xx及xx旅游港也将成为湖北“一江两山”大旅游区规划中的重要组成部分，它以区域得天独厚的自然条件为支撑，一改传统的观光旅游产品单一不能满足旅游者多样化需求的不足，是“一江两山” 黄金旅游线上旅游产品的完善、补充和拓展。因此，项目建设是推进鄂西生态文化旅游圈发展，提升湖北旅游产品国内外知名度的需要。 是增强十堰市生态旅游业竞争力的需要十堰是享誉中外的旅游胜地。十堰山川秀美，历史悠久，自然人文景观交相辉映，旅游资源丰富密集。境内拥40、有世界文化遗产、5A级旅游区、“亘古无双胜景，天下第一仙山”的道教圣地xx，有亚洲第一大人工淡水湖丹江口水库，有轰动中外、240万年前的“郧阳人”头骨化石，有举世罕见的白垩纪青龙山恐龙蛋化石群，有世界非物质文化遗产汉民族第一民歌村和故事村，有神秘瑰奇的野人洞、野人谷、温泉等8大类90多处旅游景点，是华中黄金旅游圈的重要一环。逐渐以旅游业为主流的十堰市，在湖北省提出鄂西生态文化旅游圈建设时，更应该把握机遇，努力把十堰打造成为鄂西生态文化旅游圈的核心板块和重要支撑，全面提升十堰市旅游产业的整体实力和市场竞争力。因此，推出更多成熟优质的生态旅游项目，也成为十堰市旅游产业的一个迫切需要。本项目主要是依41、托xx的文化底蕴对目前xx的缺陷和不足进行的一个完善和补充，项目的实施将多边文化与武当文化融为一体，较为全面而直观地体现着中国古人信仰、思维和行为方式、价值观念，以及文明的历史发展轨迹，项目的实施将利于挖掘、研究武当文化的积极内涵，对于xx文化的传承等方面将发挥重要的作用。项目的推出，无疑会为十堰市的生态旅游业增姿添彩，成为十堰市生态旅游一个新的亮点。因此，项目建设是增强十堰市生态旅游业竞争力的需要 是推动十堰市经济发展的需要旅游业涉及十几个行业，间接涉及行业高达70个左右，为现有各产业部门关联度之冠。围绕着旅游业行、游、住、食、购、娱六大要素，旅游业可直接扩大这些相关行业的需求、质量和服务水42、平，有“一业兴，百业旺”的功能。旅游业的发展还能促进交通运输、邮电、建材、城市建设、商业服务、轻纺工业、对外贸易、金融、房地产等部门的发展，特别是与旅游业关系密切的外贸、民航、建筑业所受影响最大。旅游需求可以带动基础产业、服务业及文化事业共同兴旺。据“世界旅游组织”资料，旅游业有较高的乘数效应，旅游业每直接收入1元，相关行业的收入就能增加4.3元。本项目实施后，游客从其常住地来到xx旅游港，必定产生住宿、餐饮、游览、旅行、娱乐等旅游服务产品的消费。这些消费支出将为十堰市旅游产业带来直接经济效益，并带动相关行业收入增加。xx旅游港的运营将对其周边旅游区产生积极影响。因此，项目建设能从多方面推动十43、堰市经济发展。第三章 旅游客源市场预测3.1 旅游市场需求分析市场预测方法本项目旅游市场预测采用实地调查法、抽样调查法，通过年均增长率分析、结构分析、市场定位以及对比分析的方法对旅游市场的规模、结构、增长量等进行综合分析。 国内外旅游市场发展现状及趋势.1 国内外旅游市场发展现状及趋势旅游业是当今世界上最富活力的新兴产业，也是产业规模和产业效益最高的经济产业之一。世界旅游业正以前所未有的规模和速度向前发展，成为当今世界方兴未艾的“朝阳产业”。据世界旅游业理事会(WTTC)估计，2010年旅游产业吸引了1.8万亿美元的资本投资，占全球总投资的12%；到2020年，全球国际旅游消费收入将达到2万亿44、美元。另据世界旅游协会预测，从2010年到2020年，全球旅游经济预期年增长率可达到4.4%，国际旅游业人数和国际旅游收入将分别以年均4.3%、6.7%的速度增长，远高于同期世界财富年均3%的增长率；到2020年，旅游产业收入将增至16万亿美元，相当于全球GDP的10%；提供3亿个工作岗位，占全球就业总量的9.2%，从而进一步巩固其作为世界第一大产业的地位。近年，我国丰富的旅游资源不断得到开发，旅游产品结构不断完善，旅游产业规模不断扩大，发展旅游的大环境逐渐优化，这为我国旅游市场的扩大提供了坚实的保障。在2011年全国旅游工作会议上，国家旅游局局长邵琪伟在会上作工作报告显示：2011年国内旅游45、人数达26.4亿人次，比上年增长13.2%；国内旅游收入1.93万亿元，增长23.6%；入境旅游人数1.35亿人次，增长1%；入境过夜旅游人数5730万人次，增长2.9%；旅游外汇收入470亿美元，增长2.5%；出境旅游人数6900万人次，增长20%；全国旅游业总收入2.25万亿元，增长20.8%。新增旅游直接就业约50万人。同时，三大旅游市场呈现良好发展态势：入境旅游市场，亚洲是中国的最大客源市场，同时欧美远程客源国来华人数都在不断增长，在中国国际旅游市场上，来自欧美的游客仅按全球的平均水平计，欧美来华旅游的潜力巨大；出境旅游市场，我国出境旅游的发展速度迅速，随着高收入者队伍的不断扩大，出境46、旅游将有一个大的发展，出境的目的地也将由目前的东南亚国家和地区及近邻国家扩展到欧美发达国家；国内旅游市场，20世纪90年代以来国内旅游出游人数平均每年以18.5%的增长速度发展，城镇居民出游率不断上升。随着居民生活水平的提高、可自由支配收入比重的增大，节假日数量的增加，闲暇时间的增多，必然会极大的促进国内旅游的发展。假日旅游的火爆就充分证明了这一点。总体而言，我国旅游市场已进入快速发展的阶段，我国已成为国际旅游的主要目的地之一。据国家旅游局介绍，随着经济快速发展，我国入境旅游、出境旅游、国内旅游三大旅游市场将保持持续增长态势，至2015年入境旅游人数预计可达1亿人次，出境旅游人数可达1亿人次左47、右，国内旅游人数可达28亿人次，我国将出现30亿人次以上的游客市场。其旅游市场主要呈以下发展趋势：旅游消费需求总量迅速增大。至2015年国内旅游人数可达28亿人次，大致相当于每个国民一年出游2.2次，国内旅游收入将占国内生产总值的9%左右，仅国内旅游的贡献就足以确立旅游业的支柱产业地位。国民出游的空间范围进一步扩大，出境旅游将成为国民的重要旅游活动。据世界旅游组织预测：到2015年，我国的出境旅游将跃居世界第四位，年出境人数将达到1亿人次。随着消费出境旅游将从目前的边境、港澳、毗邻国家等近距离的出境旅游逐渐向中远程的洲际旅游转变，由目前的观光旅游逐渐向休闲度假旅游发展。旅游消费渐趋理性化、个性48、化。“半军事化、拉练式、追求看最多景点的观光旅游”逐渐转向“追求舒适静谧”为主要目的的休闲度假旅游和“体现个性审美”的民俗文化、生态环保、体育健身等特色旅游。.2我国度假旅游的需求前景目前，我国已经进入全面建设小康社会的新阶段，人们对周末“小康旅游”的需求，已经从过去的观光型进入到休闲度假型。因此，城乡旅游度假的市场发展潜力巨大，专家们称之为“环城市旅游度假带”。据广州市旅游局的一项调查显示，国庆期间温泉海滩、青山绿水等生态型休闲线路备受旅游者青睐，省内各温泉度假村客房在节前已基本被预订一空。度假旅游比观光旅游具有更大的发展空间和更强的生命力。目前我国节日经济的总趋势是：假期越来越长，带薪休假49、奖励休假和寒暑假等休假方式的多元化，使人们意识到一个休闲时代已经来临，“小康周末旅游”不再只是口号，积极的休闲方式就是充电，就是生活的目的。国内大型的专业旅游网站携程网有关负责人介绍，由国庆旅游市场反馈的信息显示，休闲度假的人数较上一年猛增了将近24%，预订数据亦显示除传统休闲度假圣地国内的三亚、丽江，国外的马尔代夫等地，北海等新兴度假目的地也受到了旅游者的大力推崇。我国目前已形成了庞大的休闲度假的市场需求，尤其是在沿海等经济较为发达地区，在近几年之内不仅可以预期，而且在实际经营中表现出了强劲的持续性。世界旅游组织秘书处在关于全球旅游业发展预测的研究报告中预测了旅游产品的变化趋势，他指出：度50、假旅游产品、专项旅游产品、个性化的旅游产品将是发展的趋势。2010年我国人均GDP超过5414美元，国际惯例表明，当人均GDP达到3000至5000美元时，旅游形态开始向度假旅游升级。由此可见，度假旅游的发展前景是非常广阔的。区域内外旅游客源市场现状分析.1游客规模据统计，2011年湖北省共接待国内外游客2.74亿人次，实现旅游总收入1992.89亿元，分别增长29.53%和36.45%，继续保持在全国旅游业发展第一方阵。十堰市2011年全年接待游客1870万人次，实现旅游收入120.9亿元，分别增长26.59%、35.38%；入境游客13.2万人次，旅游创汇4290万美元，分别增长20.6551、%、29.85%。项目所在地位于鄂西生态旅游圈内，鄂西圈旅游人次从2008年的4815.95万人次，增至2011年的10233.99万人次，增长112.50%，年均递增28.56%，旅游收入增长更快，从2008年的249.716亿元，增至2011年的预计630.593亿元，增长152.52%，年均递增36.18%。均超过全国及全省的水平。下表还列出了鄂西圈8个市州林区的数据，见表4-1。表4-1 鄂西圈2011年旅游情况统计表地 方接待游客（万人次） 旅游总收入（亿元） 接待游客同比增长 （%）旅游总收入同比增长 （%）全 国264,000.00 19,300.00 13.20 23.60 湖52、北省27,368.39 1,992.00 29.53 36.45 鄂西圈10,243.94 611.05 30.43 37.57 襄樊市1,809.31 117.75 17.83 18.54 荆州市1,205.30 70.62 15.50 36.60 宜昌市1,542.23 104.04 27.00 32.50 十堰市1,870.00 120.90 26.59 35.38 荆门市1,102.53 52.74 27.30 31.30 随州市838.20 51.05 42.00 39.00 恩施州1,658.27 86.45 56.10 70.80 神农架218.10 7.50 31.10 36.53、40 .2客源结构十堰市现有客源主要是国内旅游者，海外旅游者所占比例较低，主要原因为十堰对外宣传力度不够，且旅游开发尚未成熟，基础设施建设不完善。因此，对十堰现有客源结构的分析主要集中于国内消费者。根据十堰市旅游发展整体规划（19992020），对十堰市旅游客源构成分析，见表4-2。表4-2 十堰市旅游国内客源结构分析表（按性别、年龄等划分）性别比男 65%女 35%18岁1925岁2640岁4560岁60一70岁71岁以上年龄10%20%34%30%5%1%公务员企业人员农民3-人教师学生职业10%43%15%15%5%12%主要客源地十堰(当地)襄樊(周边)武汉河南(含郑州)全国各地海外354、0%20%10%15%13.9%1.1%出游目的宗教(朝香)观光旅游了解道教文化(含习武)科学考察生态旅游商务休闲度假40%18%5%2%10%10%15%此表中可以看出：来十堰旅游者以中青年为主，占30以上，老年市场尚有广阔前景。旅游者层次偏低，农民、工人和一般商务者居多，旅游的消费水平急待提高。当地及周边地区的旅游者占75，在我国中远程市场呈迅速发展的趋势下，应采用积极的促销手段，大力发展生态旅游。宗教进香者几乎占了一半，必须努力创造生态旅游、商务会议旅游、休闲度假旅游项目，以改变当前初级旅游产品的格局。按停留时间划分，见表4-3。表4-3 xx旅游国内客源结构分析表（按停留时间划分）游客55、类别停留12天者停留34天者停留5天以上者所占比例76.9%21.8%1.3%过夜人数占99%以上，从此项可以看出，来xx景区旅游的游客仍是以观光为主，度假和专项旅游较少。从客源结构分析的各个方面来看，xx的地理、资源优势明显，符合当今旅游产品的发展趋势，也体现了旅游区域连片的集群效应。但是，要使xx的综合优势充分发挥，还必须对xx的旅游资源结构进行充分调整和补充，以适应于更广泛人群各个方面、各个层次、不同目的的需求。从xx现已开发的旅游区和旅游项目来看，显然xx旅游港的资源优势和地理环境条件是xx旅游的一大补充。xx旅游港的开发首先符合十堰市旅游业发展总体规划（1999-2020）(从“观光56、产品”向“休闲度假产品”转变)；其次，xx旅游港是增强鄂西生态文化旅游圈旅游产品的一个重要推力，与周边旅游产品互补、客源互流、连点成线、串线成网，形成区域合力。xx旅游港和xx、丹江口水库等目前知名景区在产品和客源上存在着一定的互补性，可以利用此互补资源开展合作营销，将有力地增加旅游者的停留时间；再次，xx旅游港高起点、高规模、高品牌的发展规划，可以打造出高端的度假产品，面向海内外市场，完全有可能影响十堰整体的度假旅游市场，形成十堰市乃至湖北省的度假旅游品牌。因此，从市场分析的角度可以看出，xx旅游港的开发，对十堰整体旅游市场的开发具有非常重要的意义。.3游客消费特点根据统计数据表明，到xx的57、游客人均花费为600元/人，人均花费为300元/天，低于全省国内旅游者花费标准。人均消费600元的总消费中，各项消费所占比例见表4-4。表4-4 xx景区旅游游客消费统计表消费项目长途交通费住宿餐饮购物游览娱乐区内 交通邮电其他汽车轮船所占比例17.5%1.1%21.6%23.1%18.2%11.6%5.9%0.1%0.8%0.1%从上表中可以看出xx的旅游项目收入不高，旅游设施条件、娱乐项目品种的综合开发与国内其它旅游区相比，还需进一步提高，因此，改变国内游客的构成，延长其停留的时间，提高其消费水平，是开发旅游市场的重要内容。.4旅游季相性xx旅游市场和其它旅游地市场一样，具有明显的季节变化58、不同情况。其中“十一”黄金周等长假期间是高峰期，游客爆满，约占全年游客量的44%；410月份为旺季，游客络绎不绝，约占全年游客量的77%；其它月份为淡季。出现淡旺季的原因，除了游客旅游动机、出游时间安排、出游心理等因素外，主要是冬季xx的旅游条件、道路等基础设施以及旅游项目和旅游产品开发尚存在缺陷，冬季旅游项目品种少，游览区域受到限制。xx旅游港开发后，其旅游项目受季节影响稍小，休闲项目、游览项目、娱乐项目、运动项目品种多，相对核心景区保持有一定的距离，旅客的往来游览不同的产品和相对流动的变化会增加游客的游兴。因此，xx旅游港项目的开发，对完善十堰市的旅游结构和体系，增加十堰市旅游项目的吸引力59、，延长旅游季节和停留时间有着重要作用。3.2xx旅游港项目市场需求分析客源现状xx已形成了比较稳固的客源市场，港、澳、台成为xx最大的海外旅游市场。河南、陕西、湖北、广东等周边省份构成了xx主要的国内旅游市场。也是未来xx旅游港项目的客源市场。目前规划区内，已初步形成了路网、住宿餐饮接待楼等基础设施，周末游客较多。但根据目前的状况分析，本旅游区的旅游项目明显不足。据资料分析，目前xx旅游港的客源市场主要是湖北省内，该市场的需求类型是：观光游览和大众化休闲。xx旅游港目前尚处于初期开发利用的状态，还未形成真正的客源流，但生态资源优势和优越的地理位置，将随着xx旅游港的开发，展现广阔的市场前景。潜60、在客源市场分析本项目背靠xx名胜，前拥丹江口水库，周边辐射区域名胜林立。 近年来，xx特区政府为加快xx旅游业发展，制定了切实有效的政策和措施，并投入了大量资金，xx环境和服务设施都有了很大改善，五龙宫旅游公路、索道和服务设施正加紧建设，xx旅游区的规划建设将极大地提升xx旅游的吸引力；与此同时，西安-十堰高速公路的开通有利于xx吸引古都西安庞大的游客资源，xx机场目前已开始施工，预计2015年投入使用。大武当旅游加速发展的内外条件都已具备。预计2012年以后，大武当游客人数将保持10%以上的增长速度； 2018年以后大武当旅游业逐渐饱和，增速保持稳定。预测大武当游客人数将在2014年接近5061、0万人次。表3-2 大武当旅游区历年游客人数统计及中远期游客人数预测年份xx游客(万人次)年增长率xx旅游港游客(万人次)增长率备注20057310.14%200684.3115.49%200710220.98%200812219.61%200915829.51%201023045.56%2011354.6054.17%23.84 xx统计局公布数据2012390.0610.00%27.42 15%从2012年开始为预测数据2013429.0710.00%31.53 15%2014471.9710.00%36.26 15%xx旅游区基本建成2015519.1710.00%41.70 15%xx62、旅游港投入运营2016571.0910.00%52.12 25%2017628.2010.00%65.15 25%2018691.0210.00%81.44 25%2019691.02101.80 25%2020691.02127.25 25%2021691.02159.06 25%2022691.02174.96 10%2023691.02192.46 10%2024691.02211.71 10%2025691.02232.88 10%2026691.02256.17 10%2027691.02281.78 10%2028691.02309.96 10%2029691.02340.96 163、0%说明：1、2011年水上公司全年收入为2384万元，平均消费100元/每人，则得出全年接待游客人数为：23.84万人次；2、2、2012年前1-10月水上公司收入为2300万元，经测算得出平均每月收入约230万元，全年营业收入为2760万元；同样平均消费100元/每人，则得出全年接待游客人数为：27.6万人次3、通过对2011年、2012年分析，经测算2012年增长率为：16%，考虑到每年的11月-12月为淡季，因此修正为15%从该项目地区旅游资源特色和市场区位条件来看，潜在客源目标市场增长潜力和吸引力指数最大的是养生度假市场、休闲娱乐市场，现分述如下：度假养生市场xx特区拥有湖北省唯一的64、世界文化遗产xx，它是湖北省旅游三大王牌之一，能够吸引远距离的观光客人，但度假旅游产品发展相对落后，严重制约十堰市旅游产品结构提升和旅游经济效益提高。湖北xx旅游港的产品开发定位为：优势资源的大背景下，开发自然生态旅游、休闲养生度假旅游的两大系列旅游产品。该项目深度开发和新建配套设施，并赋予该区域现代休闲度假功能，设置生态休闲养生项目，包括保健按摩、水疗spa、足疗、垂钓等。在全国度假旅游日渐升温的大背景下，xx旅游港的生态资源优势愈益凸现。xx旅游港项目度的开发将成为十堰市旅游产品结构提升的推进器，成为xx观光产品的有益补充。同时，xx旅游港优越的生态环境对于当前工作压力大、生活节奏快的都市65、人而言无异于天然的度假养生场所。十堰市旅游产品结构的提升将有利地促进地区生态旅游发展，可带来广阔的度假养生需求。3.2.2.2休闲娱乐市场随着以武汉为中心的华中大都市圈逐渐形成，区域内日常性休闲娱乐市场需求将日益旺盛。此类需求出游频率高，出游时间相对集中，多选择周末一日或两日游，且多以单位组织和散客形式出游。大众性、娱乐性项目最受欢迎，经济卫生的接待设施，如家庭旅馆、帐篷、露营地等是此类游客的首选。此外不可忽视的是，随着区域内私家车比重的不断提高，自驾车短途出游游客数量将迅速增加，xx旅游港很有可能成为都市居民自驾车旅游新的目的地。近年来，我国居民人均收入水平有了大幅度提高，居民的储蓄存款余额66、也大幅度攀升。构成华中都市圈旅游市场的城市居民收入在全国居于中上水平，并且人均旅游消费水平相对较高。从世界一般情况来看，国际旅游收入与国内旅游收入的比率为 1:9，如按此计算目前对这一庞大的市场仅开发了1/3。从购买力角度分析，开拓xx旅游港的休闲娱乐市场有坚实的经济基础，其市场潜力也是十分巨大。3.3 目标市场定位客源市场定位xx旅游港主要是湖北省内，兼顾省外河南、陕西等临近地区客源市场。重点发展生态旅游、会务度假、休闲娱乐，针对十堰市周边的中小城市采用重点促销策略，对于中远距离发达地区的大中城市，根据不同市场群的消费特征，选择不同的促销方式。积极拓展本省市场，提高接待游客的质量。旅游功能定67、位随着人类生存环境的不断恶化，人们环境意识的觉醒，生态旅游一经提出便在全球旅游中引起巨大反响，得到最大限度的积极响应。xx旅游港项目旅游功能定位为：依托xx景区道教文化、依靠丹江口水库，整合山、水、历史文化等旅游资源，发挥xx“大山、大水、大人文”的独特优势，延伸旅游产业链，形成集休闲、养生于一体的旅游胜地。职业市场定位定位于政务工作人员、企事业管理人员、商务活动人员等，这一部分群体收入丰厚、商务政务活动需求较高；其次是IT行业人员、从事销售服务等行业人员，这部分群体收入可观，大多为青年人，工作压力较大，对休闲运动需求较为强烈；再次是企事业单位的离退休干部人员，这部分群体可支配收入较高，其他方68、面消费较少，对养生、健康具有强烈的追求。经济条件定位根据游客消费分析，到十堰市的游客人均花费在1000元左右。目前旅游线路安排一般为35天。因此，月可支配消费收入在1500元以上的人群已具备来十堰旅游的经济条件。3.4 游客市场细分地域市场细分根据xx旅游港项目旅游现状和未来发展趋势，将其主要客源市场分为三级：.1一级目标客源市场本项目以十堰为一级目标客源市场，面向100万市民的节假周末的休闲旅游、观光赏景。据调查，约百分之六十的市民已厌弃“到此一游”，拿钱买罪受的“远游观光”，热衷于节假周末带家携口的郊游。以城区80万人常驻人口和20万流动人口的百分之七十和人均一次的光顾计算，xx旅游港年游69、客量为70万人次。十堰城区近万家商户和近千家工业企业的老总以及富商巨贾们自己有房有车，已厌倦居住在喧嚣的闹市，希望在近郊风景优美的山水间有一处单家独院、互不干扰的休闲胜地，xx旅游港的内容设置正可以满足这部分人的需求。.2 二级目标客源市场十堰周边临近的大中城市（如襄阳、南阳、安康市）以及传统旅游市场（如武汉、郑州、西安）的休闲、观光游客群体为xx旅游港项目的二级目标客源市场。周边临近城市（如襄阳、南阳、安康市）旅游群体人数众多，重游率高，往往是群体出游，但是消费水平偏低。传统旅游市场（如武汉、郑州、西安）地区的人们旅游意识强烈，出游人数众多，经济收入高，停留时间较长，有能力进行中高档的旅游消70、费。特别是西安和郑州，它们都是中华文化的发源地，历史古迹丰富，文化内涵深厚，但生活在黄土高原和平原大地，十分向往青山绿水和奇峰异石，十堰可以成为它们距离最近的首选旅游目的地。随着这些区域人们经济实力增强，消费观念逐步超前，以及紧张的生活节奏和环境的恶化，使他们更向往一块洁净、祥和的乐土。项目所在地区具有的清新空气，独有的自然风光，丰富的民俗资源正是他们追求的理想世外桃源。同时，旅游产业的综合性决定了它的快速发展离不开区域间、部门间的合作，在充分发挥自身特色优势的同时，与周围地区协同共进。打造全国著名的休闲、度假、会议、疗养旅游区。.3三级目标客源市场距离十堰较远的西北和东北地区，港、澳、台同胞71、及东南亚、欧美地区，为xx旅游港的三级目标客源市场。西北和东北地区路途虽然遥远，但是交通也比较便利。如果十堰旅游业在全国占有重要地位，并走向世界，则必须立即着手开辟远程重点大城市市场。以北京、天津为中心的环渤海城市群；以上海为中心的长江三角城市群；以广州为中心的珠三角城市群，是我国的主要旅游客源地。打开这些市场，其旅游规模和经济效益将十分可观。尤其是北京市场，一旦打开，影响全国，意义十分深远。打开北京等大城市远程市场有许多有利条件：xx的道教文化和自然景观，向来对台湾、香港、澳门同胞及东南亚华侨有较大的吸引力，也是日本和韩国的旅游者十分向往的地方。他们来的目的主要是宗教朝圣，也兼观光览胜。还有72、一部分是为了更加深入了解道教文化、修身养性、练习武术及药草方面的知识。而xx旅游港项目的历史文化景观特别是道教养生文化对于海外具有一定的吸引力，可以与武当文化想融合，创造旅游价值，提升旅游质量。虽然目前海外市场所占比重不大，但只要深度开发道教文化内涵，完善旅游设备，加强市场促销，会有力吸引海外游客。总之，该层市场主要是充分挖掘文脉，形成特色，为xx旅游港项目创造品牌，拓展东西北地区和港澳台地区等更大区域的客源作为市场补充，使之形成富有休闲文化特色的国际旅游胜地。功能市场细分根据功能市场分析，xx旅游港项目可分为：休闲娱乐区和养生度假区。其是休闲娱乐区是本景区的核心部份，承载着景区的主要服务功能73、， 包括游艇游船观光项目、住宿餐饮服务、码头商业服务及水上交通枢纽功能，而养生度假区则是该xx旅游港内的辅助性区域，该区域内的项目都是依托核心区的旅游项目而设置的辅助性项目，主要提供游客提供一些小型游乐型、趣味型、观光型的服务项目。.1休闲娱乐区功能（1）建成xx水上交通枢纽，集游艇观光，水上游乐、商业娱乐等一体的码头服务项目。推动xx其他项目的开发与发展，满足游客水上娱乐的各种需求。在xx水上游乐5个板块中，水上游乐区已于2010年8月8日开始营业，总共购置各类游艇共计38艘，目前已全部投入使用。实际日可接待游客人数为 800 人。但根据历年来xx旅客人数的增长趋势来看，这一旅游承载量远远不74、能满足日益趋增的旅客数量。为了更好的满足游客的游览需求，同时提高xx及xx旅游区的游客承载量，拟建设xx旅游港,含有65个公共游船泊位,150个游艇泊位，以及餐饮区、游艇俱乐部等。（2）提供高端游客私人游艇VIP服务，针对高端游艇收取泊位租金。 本项目除了提供针对普通游客日常经营性的码头服务以外，同时拟开发一部分针对高端旅客服务的游艇泊位。停靠此处的游客，只需按年交纳一定数额的租金，就可享受xx旅游港提供的VIP服务，同时会所还提供一系列关于游艇租赁、保管、维护的自费项目的服务，会员可根据自己的需求选择相应的服务，本区域主要接受私家游艇停靠，并保证提供良好的保密服务。（3）建设以xx旅游港为母75、港，打造联通丹江口旅游港、郧阳岛旅游港、淅川旅游港等地区的综合性码头。xx旅游港处于丹江口库区中心位置，码头联通陆路（汉十高速，铁路），水运及空运，交通便利。xx旅游港的建成，将给丹江口地区的交通产生巨大的影响。推动整个地区的交通，经济发展。给丹江口及十堰地区创造巨大的便利及经济效益。xx旅游港的建成将成为周边地区母港的重要标志，来自河南淅川、丹江口旅游港、郧阳岛的各类船只均可在此停靠。3.4.2.2养生度假区功能（1）狂欢岛项目功能： 狂欢岛主要分为中心演艺区和野外露营区两部分，中心演艺主要由两入口码头接待及中心舞台构成，位于狂欢岛北侧，利用现状坡地的空间，可以便捷的形成阶梯状的草阶舞台休息76、区，舞台的背景为宽阔的xx湖面，整个舞台以草地种植为主。野外露营区主要由山顶派对广场、山腰烧烤、露营区、三部分组成。山顶篝火派对位于狂欢岛的至高位置，篝火广场周围较为空旷，岛上林木有相对安全消防隔离，同时还提供游客烧烤及露营提供商业配套。（2）逍遥岛项目功能：逍遥岛通过中心主干道将主岛分为东西两大片区，东侧为度假木屋区，主要提供一个休闲度假的宁静空间，利用三个半岛形成的相对独立的尽端式度假功能片区，西侧为入口服务区，农家特色餐饮区、农家休闲互动区、养生休闲区等四大功能片区。 （3）养生岛项目功能：养生岛在功能分区上根据空间结构的整体布局，由西向东形成鸟岛、妈祖岛、原生态区、仙女秀、桔园趣味采摘77、区、翠青台（文化展览区）、码头服务区。 3.5市场策略和实施要点3.5. 1 政府主导战略由于xx旅游港项目还处在初级开发阶段，旅游产业要素和基础设施还不健全，所需资金和投入较大，这就需要政府把各方面的力量组织调动起来，形成合力，为旅游业发展提供良好的环境。同时，旅游业牵涉众多相关产业和相关部门，要有效的把有关部门组织起来，调动各方面的积极性，把有限的人力、财力、物力用到刀刃上，取得最好的经济效益、社会效益和环境效益，也必须充分发挥政府的主导作用。3.5. 2 纵深发展战略以生态旅游为龙头，以生态养生、生态宜居、水上游乐项目为依托，设置相关旅游产品和项目，将xx旅游港项目推向生态休闲度假的纵深78、发展，形成大旅游、大产业发展态势。3.5. 3 文化提升战略以生态养生保健为辅助，梳理其文化脉络，将其文化底蕴深度展现在各景区（点）项目开发中，凸显其特色竞争力。发挥文化对旅游产业的提升、拉动作用，并通过文化传承与弘扬推动旅游文化体系的建立和完善，凸显湖北xx旅游港项目的人文价值。3.5. 4 科技引领战略实现旅游业的电子化和网络化，有效增强项目所在地旅游产业的竞争能力。通过运用新的科技成果，实现管理计算机化、通讯现代化、运作网络化。规划建设旅游电子商务网络，实现与其他网络系统的兼容和衔接，构建开展旅游电子商务的最佳解决方案，服务于本地区旅游业的发展。实现风能、太阳能、沼气等新能源的示范基地建79、设目标。.5 3A建设战略实施旅游目的地3A建设战略，3A即Attractions（魅力），代表有特色，有吸引力；Amenities（温雅），代表优美的服务；Accessibility（可进入性），轻易到访。魅力吸引旅游者，温雅的服务留住旅游者，良好的可进入性让游客来去自由。.6 区域合作战略鉴于xx旅游业目前发展状况和周边旅游业发展的特点，xx旅游港项目，应当采取市场跟随和区域联动战略，紧跟湖北省域内旅游发展较好的景区（点），在区域目标市场进行产品和市场的推广，争取在最短的时间内将xx旅游港项目的旅游产品纳入到周边成熟的旅游线路当中，分流周边热点景区的客源市场。之后，融入到湖北省旅游业发展过80、程中，成为周边省市区域旅游目的地。.7 绿色生态战略在旅游业深度开发过程中，加大对现有良好生态资源的保护力度，使旅游产品开发与保持生态平衡相协调，杜绝对自然资源有破坏性的工程项目，建设绿色旅游体系。提倡生态旅游消费方式，引导旅游者强化环保意识，制定符合可持续发展要求的产品标准、服务标准和管理标准，有效推动资源节约型、环境友好型旅游目的地建设，成为可进入、可停留、可欣赏、可享受、可回味的观光、休闲、游憩、度假高度复合的旅游目的地。第四章 项目建设的条件4.1 项目建设地点本项目xx旅游港位于xx旅游经济特区。xx位于丹江市汉江南岸区，东径110.70，北纬32.6，东临襄阳市，南依神农架林区，西81、通十堰市，北临丹江口水库。襄渝铁路从山麓前通过。特区区域总面积312平方公里，其中核心面积170平方公里，城区远期规划区面积7.5平方公里，建成区面积2.8平方公里。xx旅游特区建设于1980年。2003年成立“中共xx旅游经济特区工作委员会”、“xx旅游经济特区管理委员会”，分别为十堰市委、市政府的派出机构，与xx景区管理局实行一个机构，二块牌子，赋予xx旅游经济特区独立行使县级政府的管理职能和权限，实行封闭式管理，全面负责xx风景区的保护、管理、开发，特区经济迅速发展。目前城区已成为xx旅游经济特区的政治、经济、文化中心，是一座以xx为龙头的新兴旅游城市。xx特区有管理区3个，24个村，282、个居委会，城区人口2万人，总人口5.19万人。城区流动人口约4000人，旅游人数为354万人（2011年），旅游收入为18.6亿元。4.2 项目建设条件 区域自然条件.1 地形地貌xx构造特点是近东西向，北东方向断裂、褶皱发育。xx范围内有黄棕壤、山地黄棕壤、黄砂壤和黄褐土，由xx的灰色绢云石英钠长片岩、绿泥钠长片岩和绢云石英片岩风化而成。质地有砂土、砂壤、轻壤、中壤、重壤等。土壤结构较好，土层深度不一，一般在10-100厘米之间，与坡度成正比关系。.2 气候xx地处北亚热带季风气候区，四季分明，气候温和湿润。具有南北过渡气候属性，气候的垂直层带明显，间有丰富多样的局地小气候。由于地势高差悬殊83、，具有明显的立体气候特征。全区年平均气温在1216之间，浅山丘陵区1416，高山在10左右。全年一月气温最低，极端最低气温，海拔200米以下浅山丘陵区-9，高山区在-18；月气温最高，极端最高气温，浅山丘陵区41.5，高山区30，城区无霜期254天。.3 水文十堰市的水资源比较丰富，总量达386.66亿立方米，其中多年平均过境客水285.99亿立方米，市内自产水100.67亿立方米。全市多年平均降水量为214.54亿立方米。是市内水资源的重要补给来源。地表水年径流量90.69亿立方米，占湖北省陆面流径总量9以上。十堰市河流众多，共计有2489条。堵河为十堰市最大河流，全长338.6公里，承雨面84、积12431平方公里，在湖北省中、小河流中仅次于清江，位居第二。多年平均入水量60.6亿立方米，是十堰市区工农生产和居民生活用水的主要来源。汉江是十堰市过境河流，流经郧西、郧县和丹江口市，过境长度216公里，平均汇入丹江口水库的水量达262亿立方米。 社会经济条件.1 行政区划xx旅游区位于xx旅游经济特区北部，北临丹江口水库(xx)、南与xx老城相邻，距十堰市市区35公里，襄樊市110公里。旅游区南部入口区面临汉十高速和316国道，交通方便。本次建设地块位于水上游览版块，西北临xx内湖。有展开水上游览活动，东南背靠原生山林，景观资源丰富。.2 社会经济近年来，十堰市坚持“生态优先原则”，让生85、态立市与工业兴市双轮驱动，出现了经济发展与生态保护相协调的好势头。截至2011年底，十堰市国民生产总值达到851.3亿元，同比增11%，其中，第一产业增加值96.9亿元，增长4.5%；第二产业增加值451.9亿元，增长10.8%；第三产业增加值302.5亿元，增长13.2%。全年财政收入106.8亿元，同比增长25.8%，城市人均GDP4036美元，城市人均可支配收入1.42万元，农民人均收入4044元。 近年来，十堰市投资近20亿元改善旅游环境，大打“武当牌”、“水都牌”，旅游产业获得突破性发展。2011年十堰全年游客达1870万人次，旅游总收入达120.9亿元。2011年，全市完成农林牧渔86、业总产值168.0亿元，同比增长6.1%，完成农林牧渔业增加值96.9亿元，同比增长4.5%。 旅游业发展的支撑条件.1 道路交通本项目位于十堰市xx特区内，xx的东北部，距离xx景区主入口约10公里，距离十堰市区约38公里，距离襄樊市区约115公里。十堰市距这些大中城市都在相对较短的车程之内。目前，十堰市xx旅游区对外交通的主要国家、省、高速公路，主要路线有：十堰市西安（十漫高速+福银高速+沪陕高速）十堰市武汉（汉十高速+岱黄高速+国道G318）十堰市襄阳（汉十高速公路+襄荆高速公路）十堰市宜昌（汉十高速+襄十高速+襄荆高速+荆宜高速）.2 供电xx经济特区内供电电源采用10kV线路供电，经87、变压器变压后以380V/220V三相四线制就近供应到各用电区域。照明等用电实施双回路供电，以提高供电的可靠性，并使游览区、民居用电分开。10kV中压配电线采用电缆埋地敷设，380V/220V低压同样线路埋地敷设。.3 给、排水xx特区内旅游点及居民点布局比较分散，难以形成统一的供水系统，所以拟进行建设分区给水。各分区可采用潜层地下水作为水源，供给居民和游客用水，xx旅游区引自剑河水库蓄水作为水源。在各景区周边设小型供水站，控制蓄水池标高，尽量采用重力供水，必要时设泵站供水、水池蓄水。排水采取雨、污水分流制，污水经污水处理站处理达标后，与雨水一起作为中水利用或排放。.4 邮政通讯项目建设区设有邮88、政服务点，可方便与十堰市邮政局对接。度假区内电信服务商众多，其营业厅及宽带信息网络已遍布全区，通信体系基本上达到网络数字化、传输光纤化、业务信息化，本项目建设可方便接入，通讯条件极为便利。 项目建设SWOT分析对于旅游项目建设条件的分析，通常采用“SWOT”（优势-劣势-机遇-挑战）分析方法。.1 优势(strength)对xx旅游区所在地的自然地理条件的分析，可以看出其境内旅游资源较为丰富，具有以下一些优势：秀丽的自然风光登高远眺，可见群峰林立，直刺云霄，白云穿谷，云天一色，山色与林海交相呼应，景色多彩多姿，令游人心旷神怡，流连忘返。度假区内气候适宜、风景怡人，结合其动植物等生态资源的多样性89、特点，该地资源的开发价值较高。世界级的旅游文化资源xx是世界级的旅游文化资源。从“大山、大水、大人文”的资源优势来看，xx事实上具备了“泰山少林寺千岛湖”的资源群叠加整合效应。所以说，由“xxxx”组成的大武当概念，是一个国际性的大概念，而不是区域性的小概念。xx乃至湖北全省的旅游产业，仍然有相当大的发展空白和提升空间。近年来，随着政策力度的加大和优化，交通瓶颈的陆续突破，xx日益凸显后发优势。无论是从资源禀赋、优势的排他性，还是从长远的带动性来看，xx在“一江两山”战略中的战略支点和龙头地位，是三峡、神农架和其他旅游资源所无法比拟的。.2 劣势(weakness)旅游开发起步较晚从总体来看，90、xx旅游区的开发，比起周围一些热点旅游景区来说，起步较晚，还没有真正发展起来，虽然有一些初步的开发，推出了一些产品，但基本上还没有成形。无论是旅游资源的开发、旅游产品的设计、旅游景区的打造、旅游基础设施的建设、直至旅游服务意识与国内一些旅游业发达地区相比，都有一定的差距。旅游相关设施不足从旅游业的“食、住、行、游、购、娱”六个方面考虑，目前度假区内的基础设施、服务设施严重落后，极大地制约了本度假区的发展。吃、住：目前度假区内缺乏特色餐馆、星级宾馆。餐饮场所规模小、设施简单、特色不足、风味食品较少。住宿设施档次较低、容量不足、缺乏地域文化特征。行、游：度假区的内外交通急待修整升级。缺少垃圾箱、旅91、游公厕等基本的服务设施。购、娱：缺少特色商品，缺少旅游购物和娱乐场所，缺少娱乐项目和娱乐活动。旅游产品特色不足，主题不突出人们外出旅游观光、驱动力虽多，但主要的是追求异地特色体验。本度假区旅游开发尚停留在生态旅游的单一层面，旅游产品特色不足，主题不突出，特色资源还远远没有转换为特色产品。表现在：一是主导产品挖掘深度不足。本度假区的特色在表现方式和手段、表现内容方面尚停留在表层和直观层面，开发形式单一、档次较低；二是挖掘广度不足，在全国具有比较优势的特色尚处于“藏在深闺人不知”的状态，没有得到充分挖掘并开发为旅游产品；三是和周边的赛武当、牛头山、xx旅游港、四方山植物园和桃花湖度假区等生态旅游资92、源，没有进行有效的资源整合，与十堰市各景区也处于各自发展状态，没有体现不同层面的资源组合优势；四是没有形成主题突出、内容呼应、体系完整的旅游产品体系。总体旅游意识不足在旅游意识上，旅游产品意识、营销意识、服务意识都存在一定差距，虽然省领导、市领导及旅游部门都很重视旅游，但整个旅游度假区的旅游氛围还没有形成，旅游服务意识及服务技能都缺乏必要的培训。旅游总体形象模糊，宣传力度不足进入21世纪，随着旅游活动的深入展开，人们旅游经历的日益丰富及文化素质的提高，旅游消费也越来越成熟。传统的观光旅游、一日多游、走马观花式的旅游方式已无法满足人们的旅游需求。旅游者更注重放松身心、体验愉悦、休闲度假等形式的旅93、游活动。.3 机遇(opportunity)自驾游旅游市场的发展我国城市居民私家车拥有量越来越多，自驾车出游成为有车族首选的出游方式，此外，租车旅游业成为自驾车出游的另外一种方式。自驾车旅游多为亲朋好友结伴同行的休闲型家庭旅游，目的地主要是居住城市周边的景区。对城市周边游来说，自驾车旅游是比较流行的交通方式，专业型自助旅游者则追求新开发甚至尚未开发的旅游目的地尤以西部地区更受青睐。近年来，仅武汉市的私家小汽车已达数十万辆，如此庞大的自驾游市场，以及人们日趋增长的自驾车旅游需求，是一个很好的机遇。xx特区政府高度重视xx特区政府廓清思路，瞄准城郊旅游消费市场，把xx旅游经济特区定位为生态和城郊休94、闲旅游地区，抓好重点旅游产品的开发；整合周边地区旅游资源，开辟导游、导娱、导购等多样化服务，带动与旅游相伴生的其他服务业的发展，使经济特区成为十堰市旅游产业的辐射中心。同时，理顺各景区的旅游开发和管理体制，成立了自然保护区管理局，为大力发展生态旅游、开发生态旅游产品、保护生态资源，提供了有力的政策支持。十堰市政府主要领导亲临xx旅游港，督促xx旅游港搞好旅游规划，把xx旅游港建成有特色的生态旅游度假区。.4 挑战(threat)湖北省内知名景点较多，市场竞争压力大湖北省是我国的旅游大省，也是拥有历史文化遗产和国家级风景名胜区最多的省份之一。在自然和人文资源如此丰富、拥有众多知名景点的鄂西北地区95、，xx旅游区内的自然生态旅游资源面临激烈竞争，特别是临近的就有：五龙宫、xx、丹江口水库等知名景区。使xx旅游区以自然景观为主打品牌的观光旅游为众多同类产品所笼罩，在短时间内尚存在较大的竞争压力。xx旅游区发展的威胁与挑战，主要来自于周边地带旅游地的竞争，从周边环境来看，赛武当自然保护景区、四方山植物园和桃花湖度假区等知名景区分流了本度假区的客源，是其现实的竞争对手，这为xx旅游区的未来发展带来了一定的威胁和挑战。管理难度增加，需要进一步协调好各方关系由于当地居民已利用部分土地进行种植劳作，因此，xx旅游区的开发会涉及到当地居民的利益，为实现旅游区的可持续发展，必须加强政府的宏观调控，协调好各96、部门、各利益主体之间的关系，避免各自为阵现象及各种短期行为的发生。打造整体优势品牌任务艰巨对于开发xx旅游区，企业经营人手紧缺，基础设施、服务等滞后，生态环保压力日益加大，打造整体优势品牌任务艰巨。综上所述，整合现有各种资源，加快xx旅游区开发的步伐，在有效保护生态资源的前提下，将xx的资源优势转化成旅游产品优势，打造优势品牌，将对促进xx景区的经济社会可持续发展产生重要影响。第五章 总体规划及建设规模5.1 总体规划 项目建设目标定位按照“武当元素、太极文化、国际水准、学术品质”的要求，重点做好xx旅游港项目的建设。依托xx、丹江口水库，整合山、水旅游资源，发挥大山大水大人文的优势，延伸旅游97、产业链条，形成旅游景观集群，建设人文与生态一体，集观光、休闲、养生于一体的“国内一流、国际知名”的旅游度假胜地，是xx旅游港的主要目标。xx旅游港建设是xx水上游乐板块的重要组成内容，主题以休闲度假为核心，打造以当地林地资源为背景以水域为载体的高尚游乐运动，从而发挥山水相互结合的优势，达到提升整个区域品味的目标。 旅游开发的原则和基本思路.1项目建设的原则可持续发展原则旅游资源属不可再生的资源，在开发和利用过程中必须十分注意保护好资源，以达到永续利用的目的。在生态上要注意开发与保护并重，自始至终确保自然景观、水体和大气的保护，尽可能防止和减少对环境的污染破坏，塑造优美的生态环境。市场导向原则要98、适应世界旅游发展趋势，积极参与国际、国内旅游市场竞争与区域联合，充分利用国内、国际两个市场，实现旅游业的稳步发展。在生态旅游建设项目实施过程中，根据客源市场的需求及自身的资源、地理区位等条件，选择和确定目标客源市场，使资源条件与市场需求两个方面得到最佳的结合。地域特色原则地域特色是旅游地得以生存、发展的基本条件，是旅游业的生命线。为了吸引住旅游者，旅游目的地应该尽量地向旅游者展示自己区别于其他旅游目的地的特质。xx生态旅游建设项目的地域特色应依赖自己的自然生态景观和人文景观以及民俗风情等特色，不断提升自身的特色形象，开发出人无我有的产品。可操作性原则本项目的可操作性，就是指在功能分区上，以主题99、内涵加以区别，连片(线)开发，以保证建设可操作：在政策上，将项目建设纳入到政府政策及管理体制下，以保证管理的可操作性：在时间空间安排上采取整体规划，分期开发的层次安排，以保证开发的可操作性。.2项目建设的基本思路强化大旅游和综合性产业观念以市场为导向，以资源为基础，因地制宜、合理布局、注重质量、形成规模。坚持“围绕大生态，开发大市场，发展大旅游”的指导思想，把旅游业成为当地国民经济优先发展的重点产业和优化经济结构的支柱产业。牢牢抓住鄂西生态旅游圈旅游业大发展的良好机遇，依托xx的自然资源，开发旅游新项目，推出精品，形成十堰旅游业的新格局和旅游业发展的新模式，使十堰旅游业发展又上一个新台阶。融入100、文化元素，突出地域特色植物资源xx景区植被因海拔高度呈垂直生物气候带，植物资源相当丰富。据调查资料，xx景区拥有木本植物113科，376属，计1470种。其中乔木702种，灌木644种，藤本124种。其中国家一级保护植物珙桐、红豆杉等8种（含亚种变种）。国家二级保护树种杜仲、闽楠、红豆树、厚朴等28种,篦子三尖杉，地方重点保护植物七叶树、剌五加、腊梅等6种。动物资源xx动物分布具有南北兼有的特征，野生动物种类资源极为丰富。据调查，全市分布有国家和省重点保护陆生野生动物以及具有重要经济价值或科研价值的陆生野生动物4纲，28目，69科，207种。其中国家一级保护动物10种，金丝猴、梅花鹿、白鹳、中101、华秋沙鸭、金雕、白肩雕、豹、金钱豹、丹顶鹤、林麝等。国家二级保护动物有猕猴、穿山甲、豺、黑熊、棕熊等40种。湖北省重点保护动物狐、貉、黄腹鼬(黄鼠狼)、狗獾等72种。突出游客的参与性游客参与性项目的建设，能够满足不同层次游客的消费需求，增强度假区的吸引力，提升度假区的档次和水平。xx奇特美丽的自然风光景观与浓厚的民俗文化风情、体育锻炼、参与性活动紧密联在一起,增加了xx生态旅游的品位和内涵。本项目新增游客参与性项目2个，分别是：茶园体验区和桔园采摘区。这些游客参与性项目的增加，对拉长旅游产业链条，延长游客逗留时间，推动旅游经济快速增长具有积极的促进作用。注重环境保护，有效利用资源，实现可持续发102、展环境保护主要包括两个方面：一是保护特殊的景观资源；二是以现有自然保护区（点）、林场、草场、牧场、江河、水库、湖面、洞穴等资源为依托，绿化河流两岸，美化公路沿线，形成绿色廊道，从而增加绿色的延续性，并为野生动物迁徙和活动提供通道，同时要保护旅游区内原始自然生态环境，使旅游区的游客量控制在环境承载力之内，注重可持续性，达到旅游区内“人与自然”的和谐发展。xx旅游港总体布局.1“鄂西生态文化旅游圈十堰东部旅游景区xx旅游区”的总体格局构建鄂西生态文化旅游圈，是继建设武汉城市圈“两型社会”综合配套改革试验区之后，湖北省委、省政府提出的又一重大战略构想。 鄂西泛指湖北西部，包括宜昌、恩施、荆州、荆门、103、十堰、襄樊、神农架、随州等八个地区。建设鄂西生态文化旅游圈，就是以丰富的生态资源为基础、以深厚的文化底蕴为灵魂、以发达的旅游产业为引擎、以经济社会协调发展为目的，推动圈内8个市州林区资源整合、整体开发、互利共赢，促进区域经济结构调整和发展方式转变，加快我省全面小康社会建设的进程。十堰交通发达，区位条件优越，是鄂西北的重要门户，处于生态文化旅游圈和武汉城市圈两圈相切的一个重要节点上。同时，十堰是从武汉城市圈进入生态文化旅游圈的一个重要门户，打造好这个重要门户，让人们进入十堰，能感受到生态文化旅游圈的文化内涵和秀美山川。5.1.3.2项目功能定位.2.1休闲娱乐区功能（1）建成xx旅游区交通中心，104、集游艇休闲，水上游乐、商业娱乐等一体的码头服务项目。推动xx其他项目的开发与发展，满足游客水上娱乐的各种需求。在武当xx水上游乐有限公司的五个区域中，水上游乐区已于2010年8月8日开始营业，总共购置各类游艇共计38艘，目前已全部投入使用。实际日可接待游客人数为 800 人。但根据历年来xx景区xx旅游区旅客人数的增长趋势来看，这一旅游承载量远远不能满足日益趋增的旅客数量。为了更好的满足游客的游览需求，同时提高xx景区xx区的游客承载量，拟建设含有65个公共游船泊位,150个私家游艇码头泊位，以及客运大厅及餐饮休闲区的经营性码头。（2）提供高端游客私人游艇VIP服务，针对高端私人游艇收取泊位租105、金。本项目除了提供针对普通游客日常经营性的码头服务以外，同时拟开发一部分针对高端旅客服务的游艇泊位。停靠此处的游客，只需按年交纳一定数额的租金，就可享受xx旅游港提供的VIP服务，同时会所还提供一系列关于游艇租赁、保管、维护的自费项目的服务，会员可根据自己的需求选择相应的服务，本区域主要接受私家游艇停靠，并保证提供良好的保密服务。（3）建设以xx旅游港为母港，打造联通丹江口旅游港、郧阳岛旅游港、淅川旅游港等地区的综合性码头。xx旅游港项目处于丹江口库区中心位置，码头联通陆路（汉十高速，铁路），水运及空运，交通便利。xx旅游港项目的建成，将给丹江口地区的交通产生巨大的影响。推动整个地区的交通，经106、济发展。给丹江口及十堰地区创造巨大的便利及经济效益。xx旅游港项目的建成将成为周边地区母港的重要标志，来自河南淅川、丹江口旅游港、郧阳岛的各类船只均可在此停靠。.2.2养生度假功能（1）逍遥岛逍遥岛通过中心主干道将主岛分为东西两大片区，东侧为度假木屋区，主要提供一个休闲度假的宁静空间，利用三个半岛形成的相对独立的尽端式度假功能片区，西侧为入口服务区，农家特色餐饮区、农家休闲互动区、养生休闲区四大功能片区。 （2）养生岛养生岛在功能分区上根据空间结构的整体布局，由西向东形成鸟岛、妈祖岛、原生态区、仙女秀、桔园趣味采摘区、翠青台（文化展览区）、码头服务区。 （3） 狂欢岛狂欢岛主要分为中心演艺区和107、野外露营区两部分，中心演艺主要由两入口码头接待及中心舞台构成，位于狂欢岛北侧，利用现状坡地的空间，可以便捷的形成阶梯状的草阶舞台休息区，舞台的背景为宽阔的xx湖面，整个舞台以草地种植为主。野外露营区主要由山顶派对广场、山腰烧烤、露营区、三部分组成。山顶篝火派对位于狂欢岛的至高位置，篝火广场周围较为空旷，岛上林木有相对安全消防隔离，同时还提供游客烧烤及露营提供商业配套。5.2 建设规模及内容 建设规模按照湖北省鄂西生态文化旅游圈发展总体规划（2009-2020）以及十堰市城市规划管理技术规定的要求，紧紧围绕鄂西生态文化旅游圈发展生态旅游的大趋势，立足xx奇特的山水资源现状和潜在优势，高起点、高标108、准建设xx旅游港项目，2015年达到具备年接待游客40万人次的规模。 建设内容针对景区设施现状和旅游发展需要，本项目建设内容主要为基础设施建设、游客接待服务设施建设、游乐设施建设。游客服务设施游客服务中心：建筑面积38936平方米，主要为各类游客提供在本区域吃、住、行、游、购、娱等服务。包括：售票大厅，5820平方米；候船中心，4580平方米；交通换乘中心，13066平方米；码头商业区，6570平方米；码头餐饮区，3550平方米；青年旅馆，5350平方米游艇俱乐部，建筑面积339平方米，主要为拥有私家游艇的客户提供VIP服务。岛上码头用房，建筑面积321平方米，主要为办公用房。私人游艇泊位15109、0个、公共游船泊位65个、导航工程（灯塔）2个。固定资产购置主要包括：游船游艇68艘、酒店设备55套、餐饮设备5套等其它设备。配套建设主要包括：码头驳岸15000米、综合管线20000米、道路工程8000米、路灯工程8000米、绿化工程140000平方米、环卫设施40000平方米、港池工程126000平方米等其它工程；污水处理工程、道路景以工程、广场工程。第六章 项目建设方案6.1 基础设施建设道路交通及绿化建设.1景区道路、边坡工程景区道路、边坡工程：对景区部分主干道和支干道进行拓宽，拓宽工程量34270；边坡工程约43000平方米。并配有绿化带。路面路面结构采用沥青路面结构，细粒式沥青混凝110、土(AC-13) 3.5cm，中粒式沥青混凝土(AC-20)5.5cm，透层油一层，40cm水泥稳定毛渣基层(水泥含量5，分两侧铺筑)，素土压实，压实度95%。路面设计年限为10年。道路工程量8000。为了车辆行驶安全，拟新建简易安保护栏，路侧护栏建设运用混凝土与钢筋工艺，建筑风格与景区其它护栏保持一致。.2景区绿化项目拟将核心景点内的杂草除去，对场地进行平整，根据景区的整体布局进行绿化整治。绿化拟采用点、线、面相结合的方式，层次丰富、面积大。采用核与轴、点线面相结合的手法形成自然绿地景观绿地二级绿化系统，从而使绿地更均匀地接近游客。绿化工程面积为140000。自然绿地以原生为主，通过有选择的111、取舍达到设计的整体效果。景观绿地具体可分为三种形式：院落绿地、步行绿化空间、节点绿化。三者共同组成点、线、面相结合的公园绿地系统。绿化以草坪为主，配以灌木、少量造型优美的乔木。步行绿化空间：沿步行道布置。通过特色植物的种植，与原生植物拉开层次，既可以丰富游客的视觉感受，又能增加徒步游览的乐趣，减少疲劳感。节点绿化：分布在步行道导向的景观节点。景观节点是游览活动的高潮，因此节点绿化承载着丰富景观体系和景观形式的功能，它既是景观核心，又是绿化系统的重心所在。xx旅游港内布置和空间环境的设计等都是建立在人工视觉学基础之上，形式上以原生，自然为设计诉求，步行系统与服务设施多采用本土材质与木质材料，使人112、工痕迹尽量融入自然之中。6.1.2公用配套工程建设.1给排水工程设计依据建筑给排水设计规范 GB50015-2003室外排水设计规范 GB50014-2006室外给水设计规范 GB50013-2006建筑设计防火规范 GB50016-2006设计原则本工程包括的系统：给水系统、热水系统、消火栓给水系统、排水系统。设计原则如下：本着因地制宜、装置合并的原则进行优化设计。搞好环境保护，对污废水实施处理达标后排放。贯彻以防为主，消防结合精神，做好水消防系统设计。给水方案规划原则 采用分质供水方式，生活给水与绿化给水、消防给水分离，旅游区最不利点供水压力不小于0.1MPa，消防给水为低压制系统，各景点113、重要建筑处设置100mm口径消火栓，同时结合消防保护半径60m布设消火栓。用水量估算本项目建成后新增用水量见表6-1。估算参数：日均游客总人数约7000人。其中住宿游客200人，每人日餐饮二次；一般游客6800人，每人日餐饮一次。道路及绿化浇洒面积估计约140000。表6-1 生活用水量估算表序号名称用水标准规模最高日用水量（m/d）1住宿游客300L/天人200602一般游客120L/天人68008163管理人员100L/天人4044清洁及绿化1.5L/d1400002105不可预计用水量按总用水量15%计1506估算日最高用水量1240经测算，本项目建成后景区总生活用水量为242m/d，平114、均时用水量10.1m/h(以24小时计)，时变化系数Kh=2.0，最高时用水量20.2m/h。全年用水量约37.2万m(以300天计)。消防用水量估算：室内消火栓系统，消防用水量为20L/s，火灾延续时间为2小时，一次火灾灭火用水量为144m。室外消防用水量为30L/s，火灾延续时间为2小时，一次火灾需水量216m。给水工程xx旅游港项目用水主要包括餐饮用水、生活用水和旅游用水三种形式。xx旅游港项目内旅游点布局比较分散，难以形成统一的供水系统，所以拟进行建设分区给水。各分区可采用浅层地下水作为水源，供给游客用水。水源本项目采用分散式供水方式，设置3处供水井。水源为周边径流量相对较大、生态背景115、好、水质佳的溪流及山泉。给水方式考虑到有些旅游项目主要是为游客提供休闲度假及游览观光服务，如码头及接待处、和其上的餐厅等，日均用水量不大，平且山体地形复杂，设置给水管网很不经济，因此，规划采用分散式供水策略。 排水工程方案排水体制为保障景区水环境及xx水质规划采用雨污分流制，污水收集集中处理。雨水重力自流，通过景观水净化装置，最后排入湖中。 雨水工程规划范围内，开发强度小，基本保留原生的自然植被，因此，雨水的水质较好。规划采用原生的处理原则，在公园的汇水线上设置景观性雨水净化装置，经过净化的雨水，一部分收集的分散式水井中，成为饮用水和绿化灌溉水的来源，一部分则汇流成溪，流入xx。污水工程总体规116、划中，规划范围内，在餐饮区处设置一污水处理站。考虑到本xx旅游港项目内主要为生活污水，规划通过污水收集站收集后集中到污水处理站处理厕所污水则经生化处理后由人工拖走。在景区所在地及其周边相关范围内，应加强管理，减少沿湖周边的污水源，尽量避免污水宜接排入湖中的情况。通过加强管理与整治，逐步改善湖体水质，保持湖水环境与项目景观的一致性。.2供电工程设计依据供配电系统设计规范 GB50052-2009建筑设计防火规范 GB50016-2006建筑物防雷设计规范 GB50057-2000民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008建筑照明设计标准 GB50034-2004设计范围及内容设汁范围包括变配电系117、统、动力配电、照明、防雷与接地、设备监控系统等。负荷等级与供电电源本工程水泵、应急照明等负荷为二级负荷，其余负荷按三级负荷配电。整个项目设施用房设一10kV变配电室，以不同母线段引一路10kV电源供电。用电负荷用单位面积功率法确定用电负荷，餐饮区采用负荷标准120W，预计负荷为1200kW;其余建筑物为60 W，预计负荷为240 kW：缆车预计负荷为50 kW，其它预计负荷为20 kW，预计负荷总计1570 kW。取平均需要系数0.35，功率因素0.90，则总用电容量为610kVA。为满足建设要求，并考虑一定的供电余量，本项目拟电力增容800kVA，增设800kVA干式变压器1台。供电方案变电118、所根据用点负荷性质及分布、建筑方案、功能布局、使用管理、经济核算及供电的可靠性等因素的综合考虑，在xx旅游港项目内设1个10/0.4 kV变配电所，配置1台800 kVA变压器。变配电系统主接线本工程10kV采用放射式配电，由10kV配电室不同母线段引进电源，10kV电源进线经检修开关直接接入变压器。变压器低压侧采取单母线分段加联络方式，电气加机械联锁。功率因数补偿方式变压器低压侧设置静电容自动补偿装置，以集中补偿形式使高压侧功率因数提高至0.9以上。低压配电线路敷设方式变电所低压柜的配电线路电缆采用电缆穿钢管引出。至重要设备的低压配电线路点式采用放射式，至一般设备配电方式采用放射与树干混合方119、式配电。路灯及照明设计室内工作照明采用以带补偿的荧光灯照明为主的方式，公共部分及景点照明则以低压钠灯为主，照度按国家规范要求取定，支线采用BV-500型绝缘线路穿钢管SC或阻燃塑料管FPC暗敷设置。xx旅游港内道路、广场边设置庭园灯照明，庭园灯沿主干道两侧布置，沿分支小路单侧布置，灯具为金卤灯160W，布置间隔为20米。主要建筑物外立面设投光灯照明，灯具为金卤灯11000W。石桥上设栏杆灯照明，灯具为钠灯160W。为提升旅游区功能、美化旅游区环境，重点对接待服务区进行夜景亮化，其余景点进行一般亮化。风xx旅游港内所有夜间照明用电均由邻近配电所引来。防雷、接地、接零各配电点均须做工作接地和防雷接120、地，接地型式采用TN-C-S系统，所有用电均采用接零保护。接地电阻不大于10欧姆。（变配电所为4欧姆）。所有电气设备之非带电金属外壳及插座回路均须连专用保护零线。.3安全保障设施建设工程安全保障设施主要有：火灾报警系统、视频监控系统和安全警示牌及防护栏。火灾报警系统根据规范，本项目保护等级属于二级保护对象，火灾探测器监控范围为：主要景点、接待中心、停车场、餐厅、办公室、门厅、员工宿舍等场所。火灾报警及消防联动系统采用集中系统形式，集中报警控制器置于景区控制室，并在有关办公室设置火灾显示器。系统信号传输采用总线方式，网络结构，具体传输线路呈树枝状布置，室内传输导线采用RVS型铜芯塑料绝缘绞型软线121、穿薄壁钢管沿顶板和墙内暗设。消防联动系统也采用总线制方式，景区消防联动控制对象有：消防泵、排烟风机、非消防电源切断等，其中非消防电源切断由景区消防控制室集中管理。视频监控系统在xx旅游港内新建视频监控系统1套。该系统包括防盗报警、门票检验等多种功能。它以出入口控制系统为基础，实现对各个景点安全、科学、有效的管理，对旅游区现场实施全天候、全方位24小时监控及人员流动的记录，达到加强现场监督和安全管理，提高服务质量的目的，使工作管理更加规范化、科学化、准确化、智能化、信息化，为旅游区安全工作做好有力保障。景区视频监控系统控制xx旅游港内所有重要景点、险要路段、防火高危区等重点区域，在视频探头的监视122、下，实现全天候实时监控。通过指挥中心的遥控指挥，对旅游旺季时xx旅游港内人流、车流合理调度、及时分流,以便减少游客拥堵、滞留，为游人提供更加安全、良好的旅游秩序。通过视频，还可以让广大游客在网上实时观看景区风光。安全警示牌及防护栏为了游客的安全，在景区主要景点、道路转弯处、游客休息点等设立安全警示牌；在没有防护栏的路段新建防护栏。新建防护栏采用钢筋混凝土工艺，强度要求符合规范，建筑风格与景区其它护栏保持一致。安全标识牌的设计应做到科学、系统、符合人们行为视觉习惯，并达到旅游的功能性要求；应方便游者，要注重细节，处处为旅游者着想，满足公众的需求；应保持连续性，像接力棒一样，在到达指示目标地之前，123、所有可能引起行走路线偏差的地方，均应有该目标地的引导指示。安全标识牌与旅游区其它信息标识统一。文字与背景的色彩应有明显的对比，供行人在一定距离内准确辨认。在无障碍通道的标识设计中，要符合国家有关行业标准。应与大自然和谐，与景观环境和谐。安全与救生标识牌的种类有：防火通道标识牌、危险地带逃生标识牌、道路轮廓灯、进出口标识牌、求救公共电话标识牌、安全警示标识牌、安全温馨提示标识牌、公安标识牌、夜间安全标识牌等。第七章 生态与环境保护7.1 生态环境现状为了改善xx旅游港内部的游览环境，景区管理部门进行了一些基础设施和景点的建设。目前，主要资源基本保持原生态，没有发生明显的城市化、商业化、人工化等现124、象。但是随着今后旅游资源的开发和利用，势必会对生态环境造成一定的破坏。因此，必须做好生态与环境保护规划，以便更好地协调旅游业发展过程中社会、经济、环境效益的平衡。7.2 项目对生态系统及环境影响分析 项目建设对生态与环境可能造成的损害.1 道路、建筑物、管线等设施的兴建，可能加重景观的破碎化程度，并在一定程度上改变动植物的生存环境；.2 建筑材料和建筑风格运用上，有可能造成和自然环境不和谐；.3 建筑垃圾不能及时全部清除，污染生态环境；建设施工不可避免地会造成生态环境的破环。 项目正常运行可能对环境造成的损害xx旅游港建成投入营运后，必将大力推进度假区的经济发展，带动当地的经济发展。但随着客流125、量的增加，各项污染物的产生量也将迅速增长，新的污染因子会不断产生。客流量增加将产生噪声，同时，旅游者的活动，如践踏、采集和遗弃垃圾等都会对xx的生态环境造成损害。7.3 生态环境保护措施 环境保护标准中华人民共和国环境保护法中华人民共和国环境影响评价法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国固体废物污染防治法中华人民共和国噪声污染防治法环境空气质量标准 GB3095-2000地表水环境质量标准 GB3838-2002声环境质量标准 GB3096-2008 环境保护措施.1 项目建设中的环境保护措施实行开发建设与环境保护协调同步的方针各旅游区管理机构制订的总体发展规划126、，应包含环境保护内容，明确环境保护目标，开发建设和旅游活动的规模不得超过旅游区的环境容量，旅游区内的规划布局和建设应当同周围环境相协调。合理安排实施建设在道路修筑中，要精选线路，尽量避免对植被的破坏；在修建必不可少的建筑物时，要精心选点，尽量选择僻背处，以减少与环境的不和谐感；在进行管线施工时，在度假区内禁止在空中走明线、埋栽水泥杆，尽量使用地下电缆。建筑与自然相结合在建筑材料的选用和建筑风格的把握上，要突出一个“自然”两个字，如景区道路用条石或青石板铺就；安全护栏、环卫设施和建筑物视具体情况，或用木制，或仿木，至于建筑风格，可外土内洋，禁止高大建筑物在景区出现，通过色彩、外观的有机结合，使其127、与环境和谐。精心组织施工通过在度假区外制成半成品在景区组装等办法，尽量减少建筑物产生的垃圾；在道路修筑过程中，妥善处置多余的土方和石料，严禁任其自然下滚覆压植被。对施工队伍制订规则，增强其环保意识，通过精心组织施工，将施工过程中对生态环境损害降低到最低限度。规范项目环境保护管理措施严格执行国家有关建设项目环境保护管理的规定和生态影响评价技术规定的要求。旅游景点及旅游接待设施，必须进行环境影响评价，其废水、废气、废渣、噪声等处理设施和防止水土流失、植被破坏、景观破坏的措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。旅游区内禁止建设污染环境的工业设施和对环境有害的项目，已建设的其他设施或项目，128、必须依法关闭、搬迁。切实加强旅游区内环境基础设施建设因地制宜建设消烟除尘、污水处理、垃圾处理和处置设施，促进污染集中控制、增加污染物处理和达标排放的能力。同时要努力改善旅游区内的燃料结构，禁止原煤直接散烧。.2 项目运行期环境保护措施依靠法律法规，建立健全规章制度，规范旅游活动结合本项目实际，借鉴其他旅游区管理经验，制订相关旅游规则，通过管理人员和导游人员来指导旅游者进行旅游活动，划定旅游范围。加强对旅游区环境卫生的监督管理禁止在旅游区内随意倾倒、堆放或扔弃建筑垃圾、食品和饮料包装物、果皮、废纸等生活垃圾及其他固体废弃物。在各旅游区积极推行随票进门发放清洁袋并有效回收的制度；加强对旅游区的厕所129、管理，采取措施新建改建扩大水冲厕所的比例。积极开展旅游行业环境保护宣传教育与培训充分利用宣传册、展览、说明书、门票、导游册、纪念品等多种形式宣传环境保护，旅游区内在旅游线路和景点集中的地带应设立环境保护标准牌和提示牌，在对导游人员的培训中应当包含有关环境保护的内容，以便其在导游工作中进行有关环境保护的宣传。空气污染防治为保证项目区大气清新良好，空气质量优于一类区的一级标准(环境空气质量标准GB3095-2000)，度假区内的经营和生活能源以电为主，辅以液化气、天然气，取代柴、煤等燃料。度假区公路为柏油路面。水污染治理对旅游区的饮用水源、山泉和溪流水体，按类标准(地表水环境质量标准GB3838-130、2000)管理，杜绝污染。节约用水，计划用水，大力提倡和加强废水回用。综合防治水污染的最合理、最有效的方法是节约用水、实现废水回用，清污分流，一水多用，串连用水，努力提高水的循环利用。综合防治。水污染综合防治的发展方向，是按功能水域实行总量控制，优化排污口分布，合理分配污染负荷，实施排污许可证制度，定期进行定量考核。固废治理固体废物主要来源于生活垃圾，目前回收利用资源化所占的比例较小，所以必须合理的处置，以减少日益增多的固体废物对环境的污染。噪声治理噪声会严重干扰旅游的氛围，因此必须对旅游区内声环境进行严格管理。拟采取以下防治措施：在景区入口处建设停车场，阻止景区外机动车辆进入风景区；xx旅游131、港项目内汽车不得鸣高声喇叭；控制娱乐器材数量及选用高质量器材；严禁景点内一切产生噪声污染的活动，保持整个旅游区的噪声强度在0类水平。预防和杜绝森林火灾森林火灾会引发十分严重的生态灾难，森林防火是一项十分艰巨的系统工程，必须严密监视，通过制订严格的管理措施，加强防火监测的警报工作，现拟在xx旅游港项目内设置了望塔，并在景区外围设置防火隔离带建立和健全森林消防体系，杜绝火灾的发生。建立生态环境质量监测、评价和预测系统旅游对景区的自然景观、动物、植物及环境等的影响是一种渐变的过程，生态环境一旦受到破坏将难以恢复，而生态环境发生的任何变化，都可能引发严重的后果。为防患于未然和提高科学管理水平，本项目将132、建立环境质量（侧重于大气、水体和土壤）、自然景观（侧重于山水和动植物物种的组合）、动植物群落（侧重于生物多样性和珍惜濒危动植物）的监测、评价和预测系统，每年旅游旺季以后提出评价预测报告和恢复改进措施。.3 环境保护建设内容及规模旅游厕所参照国家级景区旅游厕所技术标准，本项目拟建旅游厕所5座。垃圾箱在度假区内适当位置修建与当地环境配套的垃圾桶，其形式以水泥树筒式垃圾桶为主。垃圾每天由专人负责及时清理、转运，不留陈旧垃圾。在适当处树立告示牌若干，提醒游人注意环境卫生。标识牌、指示牌在主要路口、公路旁设置防火标志和安全宣传牌，强化游客防火的自觉性。提高司机的安全意识。并设置指示牌为游客提供向导服务。133、 防灾措施.1 森林火灾防治贯彻“预防为主，防消结合”的方针，充分发挥山林消防队伍的紧急救援功能，重点保护人民的生命安全，及风xx旅游港内的重要设施、建筑、山林以及游览景点等安全。建立健全的风景区防火组织机构，建立专职队伍，统一领导风xx旅游港项目内的防火、森林警察、治安、急救等工作。落实防火经费，增加防火灭火器材设备，配置先进的消防通讯器材和专用消防车辆。实现火灾防治30分钟圈。加强宣传教育，大力开展风景区山林防火宣传活动，张贴防火宣传资料。在林区风景点周围火灾多发地段，实行预警机制。在xx旅游港项目内主要制高点结合风景建筑及森林保护，设置险情了望台；营造防火林带；建造森林消防蓄水池；建立防134、火道，每年在山区游步道两侧割除茅草、灌木各2米作为防火道。.2 地质灾害防治地质灾害类型主要是滑坡、崩塌以及泥石流，规模以小型为主；由于崩、滑、流具有突发性特点。诱发因素除特定的地质环境条件外，主要是大气降水，特别是强降水的影响；另外一个重要诱发因素就是公路建设。地质灾害防治工作，应当落实平安景区、以人为本、和谐社会的理念，坚持预防为主、避让与治理相结合的原则，全面规划、突出重点。地质灾害预防国土资源主管部门应当会同建设、水利、交通等部门加强对地质灾害险情的动态监测。因工程建设可能引发地质灾害的，建设单位应当加强地质灾害监测。加强地质灾害的群测群防工作。在地质灾害重点防范期内，乡镇人民政府、基135、层群众自治组织应当加强地质灾害险情的巡回检查，发现险情及时处理和报告。对出现地质灾害前兆、可能造成人员伤亡或者重大财产损失的区域和地段，应当及时划定为地质灾害危险区，予以公告，并在地质灾害危险区的边界设置明显警示标志。在地质灾害危险区内，禁止爆破、削坡、进行工程建设以及从事其他可能引发地质灾害的活动。地方人民政府应当组织有关部门及时采取工程治理或者搬迁避让措施，保证地质灾害危险区内居民的生命和财产安全。地质灾害治理广泛开展宣传教育，提高广大群众的环保意识，不得随意开山取石，以减少人为造成的灾害条件。对坡度超过安全指数的边坡、沟谷等容易发生崩塌、滑坡、泥石流的区域进行治理，对坡度过大，有滑坡或坍136、塌危险的边坡必须进行加固处理。广泛开展植树造林、退耕还林、治山治水，涵养水土，防止水土流失。开展滑草等探险项目，需经过严格的评估。 环境影响结论本项目在建设期科学规划，大部分建筑建在生态低敏感区和不敏感区，精心设计、合理施工，采用环保材料，尽量减少工程量和对环境影响，在运营期加强管理和环保宣教，加强对水体、生物资源和景观保护，同时进行产业导引和生态修复，污染物产生量可控，对环境生态的影响达到国际生态旅游标准。因此，项目的实施对周围环境的影响可以控制在允许的范围内，从环境保护角度分析，本项目实施具有环境可行性。第八章 节 能8.1 用能标准和节能规范中华人民共和国节约能源法 固定资产投资项目节能137、评估和审查暂行办法（国家发展和改革委员会2010第6号令）节能中长期专项规划 （发改环资20042505号）评价企业合理用电技术导则 GB/T3485-1998评价企业合理用热技术导则 GB/T3486-1993评价企业合理用水技术导则 GB/T7119-1993景观娱乐用水水质标准 GB 12941-1991绿色旅游饭店 LB/T007-20068.2 能源利用类型本项目所需能源主要为电和水。其中：电主要用于设备用电、照明用电和空调用电，水资源主要用于生活用水及绿化浇洒。8.3 节能措施及能耗指标分析 节能措施.1 建筑节能措施在各类建筑的方案设计时，要按照根据其功能用途和十堰的气候条件状况138、，做好建筑、采暖、通风、空调及采光照明系统的设计，要满足建筑节能标准的要求。采用新工艺、新技术的节能建筑材料。建筑立面设计中窗墙比满足要求，窗户采用节能型材和中空玻璃；建筑外墙保温系统采用由抹面胶浆和耐碱玻璃纤维网格布组成的保护层；使整个建筑物的外表面被保温层覆盖，达到隔热、节能的效果。.2 设备及电器节能措施精心设计照明系统，在保证旅游质量的前提下，减少光源的数量，照明灯具采用节能灯，并安装声控装置。设备、空调机组均选用节能型设备，以降低能耗。所有供热管道等构件、均应敷设保温层，以减少热损失。变压器拟采用国家提倡采用的节能型变压器。配电设计尽量使配电设施靠近负荷较大的设备，选用低损高效的无功139、功率补偿器就地补偿，降低线路损耗。.3 节水措施合理配置水资源，实行分质、分类多种水源供水，实现优质优用目标，即生活饮用水取自马家河水库供水站，经净化、消毒后，水质达到生活公共用水标准，生活杂用和绿化用水直接取自水库。绿化、景观、清洁、消防及其它用水等设施应采用节水措施， 配置节水型器具，实行定额用水。 能耗指标计算.1 用电量估算度假区内用电设备功率共2700kW，取用电系数0.35，按实际七小时工作，全年300个工作日，经计算，年用电量为198.5万kWh。.2用水量估算日用水量为1240m天，全年300天，则年用水量为：日用水量天数1240m天300天37.2万 m.3能耗指标计算198140、.5万kWh电力折算成标准煤：198.5万kWh0.1229kgce/kWh243956.5 kgce244 tce72600m水折算成标准煤：72600m0.086 kgce/ m6243.6 kgce6 tce能源消耗总量为：244 tce6 tce250 tce第九章 消防、安全、职业卫生9.1 消防 设计依据建筑设计防火规范 GB50016-2006建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2001自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2001 消防设计.1建筑的消防设计建筑物间距应大于防火最小间距的要求；在建筑物四周修建消防车通道；141、各单体建筑物内均设置多座楼梯，以满足使用和消防疏散需求。.2水消防设计建筑内按二股水柱同时达到任何一点布置室内消火栓，各消火栓栓口的出水压力0.5MPa。室外消火栓按照标准配置。.3灭火器的配置各单体建筑按照相关标准配置灭火器，灭火器最大保护距离15m。车辆等配置灭火器，防止火灾，保证安全。9.2 安全 设施、设备安全.1完善保安系统、报警系统、急救系统等硬件配套设施；.2电缆进线处均应可靠的重复接地，电气设备外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护，插座回路应设专用接地线，要求接地电阻不得大于1欧，室内设备局部照明应采用安全电压，避免在操作过程中发生触电事故；.3对于产生废气的地方以及液142、化石油气使用场所，在设计中均应考虑通风措施，以满足安全卫生要求；.4各类安全设备、游玩设施由专人操作，应严格遵守操作规程，确保操作无误和避免事故的发生。 安全管理9.2.2.1建立安全规章制度和安全管理责任制，将安全管理的责任落实到每个部门、每个岗位、每个职工；9.2.2.2把安全教育、职工培训制度化、经常化，培养职工的安全意识，普及安全常识，提高安全技能，对新招聘的职工，必须经过安全培训，合格后才能上岗；9.2.2.3坚持日常的安全检查工作，重点检查安全规章制度的落实情况和安全管理漏洞，及时消除不安全隐患；9.2.2.4接受当地旅游行政管理部门对旅游安全管理工作的行业管理和检查、监督；9.2143、.2.5负责为旅游者投保，直接参与处理旅游安全事故，包括事故处理、善后处理及赔偿事项等；9.2.2.6开展山地运动等特殊旅游项目，事先制定周密的安全保护预案和急救措施，做到安全第一，万无一失。9.3职业卫生食品卫生防疫按照中华人民共和国食品卫生法的规定，采用以下措施：.1食品加工间、厨房、餐厅等按照建筑设计卫生要求配置必要的内部设施；.2建立健全食品卫生管理制度。公共卫生防疫按照国务院发布的公共场所卫生管理条例，采取下列措施：.1公共场所各功能区配置良好的通风排气与采暖设施，保证室内空气和温度达到标准；.2建设急救站，对突发事故及急病可作紧急处理。建立工作人员体检制度，对全体员工进行定期健康检144、查，建立健康档案，加强职工的职业病防护及卫生保健；.3制定完善的公共场所卫生管理制度。第十章 组织机构设置及劳动定员10.1 管理模式xx旅游港的管理体系，按照现代企业的管理模式，具有独立法人地位，自主经营、自负盈亏。本项目成立一个企业性质的公司，按公司法组成和运作。10.2 组织机构完善而高效的管理体制，是旅游业持续、快速、健康发展的基本保证。本项目主要实施单位为湖北武当xx水上游乐有限公司。公司实行董事会领导下的总经理负责制，内设综合事务部、人力资源部、财务会计部、工程管理部、码头运营部、船务运营部、市场营销部、景区管理部等八个职能部门。公司组织结构如图10-1所示： 董事会总经理工程管理145、部人力资源部市场营销部景区管理部综合事务部财务会计部船务运营部码头运营部图10-1 公司组织结构图综合事务部：负责公司的综合材料及有关文件，政策研究、信息交流、文件管理、后勤服务，上下联络等工作。人力资源部：负责公司的人力资源储备及招聘、培训工作。财务会计部：负责制定公司财务管理和核算审计办法，制定年度公司计划，分解下达目标任务，审定投资计划，监督投资使用情况，监督、审计子公司财务执行情况，负责筹集项目建设资金。工程管理部：负责工程建设所有设施设备的保养和维修工作。码头运营部：负责码头上的停车管理、卫生管理、安全管理工作。船务运营部：负责公司各类游艇游船的运营、维护、保养工作。市场营销部: 市146、场广告宣传，市场营销策划及组织游客，导游的培训组织工作；建立与旅游部门、旅游社的合作互利关系；建立各类游客档案工作，协助办理“游客意外伤害保险”事宜。景区管理部：负责合同处理、公司采购、运输等管理工作。10.3 劳动定员及人员培训 劳动定员本项目投入运营后，根据经营需要，需工作人员800人，公司将实行全员聘任制，进行年度考核竞岗，择优聘用，公开公正选拔人才。在旺季，根据实际需要，招收部分季节工。人员具体分配见表10-1：表10-1 劳动定员表序号岗位名称人数（人）备注1管理人员402服务人员760合 计800 人员培训为游客提供全方位的优质服务是公司的经营宗旨。因此，公司按照先培训后上岗（和持147、证上岗）的要求，组织人员培训。公司全体员工上岗前必须取得相应资格管理、服务及生态旅游、特种作业培训证书，方能从业。人员培训重点在管理层人员和保护工作人员的培训。公司将积极组织服务技能和操作技能培训，并定期选送一批优秀员工到外地培训学习，以提高其管理能力和服务意识。第十一章 项目建设实施与招标11.1 项目建设实施进度本项目建设期为3年。其间需完成可行性研究和施工图设计、基础设施建设工程、服务设施建设工程、设备购置、人员招聘及培训等。具体实施进度如表11-1所示：表11-1 项目建设社施进度序号项目2012年2013年2014年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4148、季度1可行性研究、施工图设计2基础设施建设3项目主体建设4景观景点建设5设备购置6设备到货、安装7人员招聘培训8验收试营业11.2 项目招标依照国家发展计划委员会2006年第3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定，本项目建设必须进行招投标。 招标依据中华人民共和国招标投标法合同法中有关规定 招标范围根据国家计委2006年第3号发布的国家发展计划委员会印发工程建设项目招标范围和规模标准规定第七条规定：达到下列标准之一的，必须进行招标：(一)施工单项目合同估算价在200万元人民币以上的；(二)重要设备等采购、单项合同估算价在100万元人民币以上的；(三)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算149、价在50万元人民币以上的；(四)单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。对设计、建筑工程、安装工程、道路改造、设备及材料采购、监理均实施招标。 招标组织形式上述招标范围，将采取委托有相关资质的单位组织招标。招标工作应在公平、公正、公开、透明、有序的原则下进行。评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。评标由评标委员会负责。评标委员会由有关领导和有关技术、经济方面专家组成，成员为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家大于成员总数的2/3。评标委员会评标工作受有关行政监督部门监督150、。 招标方式对设计、建筑工程、安装工程、道路改造、设备及材料采购、监理等采取公开招标的方式。本项目招标基本情况，见表11-2。表11-2 招标基本情况表 招标范围招标组织织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备采购其它情况说明： 建设单位盖章 年 月 日第十二章 投资估算及资金来源12.1 建设投资估算建设投资估算的范围依据项目的建设内容，本项目建设投资估算的内容包括征地费用、勘察设计及前期费、建筑安装费用、固定资产购置费、配套建设费、建设期管理费、建设期财务费用、不可预见费、流动资金等。建设投资估算的151、主要依据及方法.1湖北省建设项目总投资组成及其他费用定额（鄂建200626号文）；.2 2008年湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表；.3 2008年全国统一市政工程预算定额、湖北省统一基价表；.4 2008年湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表、2008年湖北省建筑安装工程费用定额及十堰市建材、人工、机械等费用价格标准；.5建设单位管理费根据财政部 2002394号文规定计算；工程建设监理费根据国家发展和改革委员会发改价格2007670号文件规定计算；可行性研究费根据计价格19991283号文规定计算；勘察、设计费根据工程勘察设计根据计价格200210号文件规定计算；招标代理服务费及其152、他费用根据国家发展计划委员会计价格20021980号文件规定计算；环境影响评价费根据计价格2002125号文件规定计算；场地准备及临时设施费根据计标（85）352号文件规定计算；工程勘察文件审查费、施工图设计审查费、抗震设计审查费根据鄂价费字1992232号文件规定计算；白蚁防治费根据鄂价费字1992232号文件规定计算；.6不可预见费按照直接费的 3%计算；建设投资估算本项目建设投资估算为54263万元，建设投资估算详见附表1。建设投资构成建设投资构成见表12-1。表12-1 建设投资构成表 序号名称投资金额（万元）备注1土地费用3895.632勘察设计及前期费用10387.183建设工程费153、用14163.724配套建设费112065资产购置费用59206不可预见费1367.187管理费用2860.558财务费用3962.759流动资金500合计54263根据我国现行项目投资管理规定，按照资本保全原则，当项目投入运营时，本项目建设投资按资产性质形成固定资产、无形及其他资产两部分。.1固定资产建设投资中形成固定资产的有：基础设施、游客接待服务设施及景点及游乐设施等实物工程投资，预计本项目形成固定资产原值44007万元.为便于财务测算，根据固定资产中各种资产的属性，将其分为房屋建筑物、机器设备及其他固定资产三类，其中：房屋、建筑物原值43947.37万元，机器设备原值5920万元。.2154、无形资产及其他资产本项目的土地计为无形资产，预计为3895.63万元。 12.2 建设期贷款利息估算本项目总投资54263万元，其中借款35000万元，建设投资中的65%为借款，借款期限10年，中国人民银行公布的五年期以上借款基准利率为6.55%，加上财务顾问费，综合成本约7.2%。经计算建设期利息为3962.75万元，详见附表2。序号项 目合计建设期1231人民币借款(单位：万元)1.1建设期利息3,962.75-1,441.002,521.75期初借款余额当期借款35,000.0020,000.0015,000.00当期应计利息（按6.55%上浮10%计算）3,962.75-1,441.0155、02,521.75期末借款余额-20,000.0035,000.001.2其他融资费用-1.3小计(1.1+1.2)3,962.75-1,441.002,521.7512.3 流动资金估算 由于旅游行业的特殊性，资金周转速度慢，因此流动资金按照第一年总成本的3%估算。预计为500万元。12.4 总投资估算本项目总投资金额为54263万元。12.5 资金筹措方案本项目属于既有法人项目，项目法人为湖北武当xx水上游乐有限公司。贷款由湖北武当xx水上游乐有限公司承担。本项目资金由股东资本金和债务资金两部分组成。资本金筹措湖北武当xx水上游乐有限公司现有注册资本1亿元，本项目建设总投资54263万元，156、其中19263万元拟由公司增加注册资本作为自筹资金注入，占建设投资总额的35%，自筹资金来源有保障。债务资金筹措 项目单位除投入注册资本外，项目建设投资所需其余资金拟向银行申请十年期借款解决。借款总额为35000万元，年利率按7.2%计算。详见附表3。单位：万元序号项 目合计建设期1 2 3 1 总投资54263.00 1000021441.00 22822.00 1.1 建设投资49800.25 20000.00 19800.25 1.2 建设期利息3962.75 1441.00 2521.75 1.3 流动资金500.00 500.00 2 资金筹措54263.00 1000021441.157、00 22822.00 2.1 项目资本金9263.00 1441.00 7822.00 建设投资14800.25 100000.00 4800.25 流动资金500.00 0.00 500.00 建设期利息3962.75 1441.00 2521.75 长期借款35000.00 20000.00 15000.00 建设投资借款35000.00 20000.00 15000.00 流动资金借款12.5.3融资方案分析本项目建设投资比较大，按照国家有关规定，本项目自筹资金比例选定为投资总额的35%。项目正常运行后拟通过强化经营管理，降低营运成本，以优化贷款结构，合理降低资金成本。本项目贷款采用抵158、押与担保相结合方式进行。12.6 还款计划本项目建设投资贷款35000万元，拟在运营后8年内还本付息。还款期及还本付息情况见表12-2。表12-2 还本付息情况表 单位:万元序号 项 目合计建设期运营期20132014201520162017201820192020202120221.1期初借款余额 20000.00 35000.00 35000.00 34500.00 33000.00 31000.00 28000.00 21000.00 14000.00 7000.00 1.2当期还本付息53624.93 1441.00 2521.75 3021.75 3985.73 4377.65 52159、33.55 9017.40 8513.05 8008.70 7504.35 其中: 还本35000.00 500.00 1500.00 2000.00 3000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 付息18624.93 1441.00 2521.75 2521.75 2485.73 2377.65 2233.55 2017.40 1513.05 1008.70 504.35 1.3期末借款余额 20000.00 35000.00 34500.00 33000.00 31000.00 28000.00 21000.00 14000.00 7000.00 0.00160、 第十三章 财务评价13.1 费用与效益估算费用与效益估算依据.1建设项目经济评价方法与参数（第三版）；.2中华人民共和国公司法及其实施条例；.3中华人民共和国营业税法及其实施细则；.4中华人民共和国企业所得税法及其实施条例；.5企业会计准则、企业会计制度及有关财务规定；.6国家及十堰市当地有关劳动工资管理和社会保障等有关规定；.7根据可行性报告的所允许的误差范围，本报告在项目财务分析及经济评价中所用数据均为四舍五入后的取整数据。费用与效益估算数据选取.1项目计算期本项目经济评价计算期按15年计算。.2财务基准收益率的设定按照中国人民银行公布的五年期以上借款基准利率为6.55%，再加财务顾问费161、，综合融资成本约为7.2%。因此本项目的财务基准收益率确定为7.2%。.3主要税率的选取根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国营业税暂行条例及有关税法规定，本项目所得税率为25%、营业税率为5%、城建税率为7%，教育附加费税率为3%，堤防费税率为2%，平抑物价基金税率为0.1%，城市教育发展费税率为0.1%。经营成本和总成本费用估算根据现行财务制度规定，企业的总成本按营业成本及管理费用、财务费用等期间费用计算。为便于本项目的财务测算及评价，本报告依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）的方法，将上述费用中的相同各项费用归并后，本项目总成本费用划分为：直接成本、工资及福利费、修理费、其他162、费用、折旧费、摊销费、财务费等。.1直接费用本项目直接费用主要包括：票务直接成本、商品销售直接成本、餐饮直接成本、客房直接成本、交通直接成本、娱乐直接成本、其他直接成本。直接成本费用采用经验比例系数计算：票务直接成本按对应的营业收入的20%估算，商品销售成本对应的营业收入的70%估算，客房按对应的营业收入的30%估算，餐饮按对应的营业收入的50%估算，交通直接成本按照对应的营业收入的45%估算，娱乐直接成本按照对应的营业收入的30%估算。其他直接成本按游艇泊位出租收入和公共泊岸停靠收入的10%估算。收入的详见附表4。13.1.3.2工资及福利本项目的劳动定员为800人，年平均工资按3.45万元163、估算，应上缴职工保险中的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险分别按20%、8%、2%、1%、0.7%测算。见附表5-1。.3固定资产折旧费预计本项目建设投资形成的固定资产原值43947.37万元，折旧费按直线法、残值率10%测算。折旧年限：房屋建筑物20年、设备10年、其他固定资产5年。固定资产折旧费测算见附表5-2。.4摊销费预计本项目建设投资中的无形资产为3895.63万元，从运营年份开始，按40年等额摊销测算。见附表5-3。.5修理费修理费按营业收入总额的0.5%计算，本项目修理费总额为2767.13万元。.6其他费用其他费用包括除工资及附加，建设成本摊销费外的市场推广费用、164、物业营运及保养费用、劳动保护费、招待费等，其中：其他管理费用按营业收入的5%估算、其它营业费用按其营业收入的4%估算。详见附表5。.7财务费用根据现行财务制度的规定，项目建设期利息支出资本化，列入固定资产原值，项目建成投产后发生的借款费用停止资本化，此后发生的借款利息计入总成本费用。.8年总成本费用估算、年经营成本费用估算预计本项目总成本费用为330451.38万元。根据财务分析和可行性研究的需要，总成本费用按其性态可划分为固定成本及可变成本；项目财务评价则采用经营成本。a.固定成本固定成本是指在一定的经营规模限度内，不随营业量因素的变化而变化的费用。具体包括工资及福利费、折旧费、修理费、摊销165、费、其他费用、财务费用等。预计本项目固定成本为158255.62万元。b.可变成本变动成本是指随营业量因素的变化而变化的费用，包括直接成本和其他营业费用等。预计本项目可变成本为172195.77万元。c.经营成本按项目财务评价原则，经营成本是从经济分析角度，在总成本费用中涉及现金流出的部分，其计算表达式为：经营成本=总成本费用折旧费摊销费财务费用预计本项目经营成本275339.6万元。13.1.4营业收入、税金测算本项目建成后的营业内容较多，主要包括票务收入、客房收入、餐饮收入、商品销售收入、娱乐收入、交通收入和其它收入。.1票务收入a.游客量的预测预计2012年以后，大武当游客人数将保持10166、%以上的增长速度； 2018年以后大武当旅游业逐渐饱和，增速保持稳定。预测大武当游客人数将在2014年接近500万人次。xx景区项目于2010年“五一”开始试运营，于2011年正式投入运营。据水上公司统计，2011年全年接待游客23.84万人次；2012年前10个月，共接游客23万人次，保守预计全年预计可接待游客27.6万人次。xx景区2012年-2015年的游客人次按15%的增幅增长；xx旅游港建成后，即2016年-2021年是xx景区的飞速发展期，预计按25%的增幅增长；2022年以后，由于市场已基本饱和，游客增幅基本上处于一个平稳状态，平均每年按10%的增幅增长。b.票价参考其他类似旅游167、景区的收费标准，再考虑到本项目门票价格含有免费茶园体验区、桔园趣味采摘区及妈祖岛小景观设施等服务项目。目前现有游乐项目收费标准由xx特区物价局核定为128元/人次。c.票务收入根据游客量及票价的预测，2015年可实现票务收入为5337.6万元。.2客房收入a.客房人数酒店收入：本景区有滨水景观精品酒店，客房约为110间，考虑到本项目酒店的区域垄断性，前两年按70%的入住率计算。b.收费标准为确定本项目客房可能实现的房价，本报告编制单位对xx景区周边同类酒店房价进行了调查，结果如表13-2所示。表13-2 周边酒店房价调查表 单位：元酒店名称最高价最低价建国酒店39991199天尊酒店16886168、98xx景区宾馆1588688玄武宾馆998498本项目客房符合四星级酒店客房标准，结合以上调查结果，近期收费标准暂按500元/间天计算。c.客房收入据此预测，2015年客房收入约为1405.25万元。.3餐饮收入项目建成后，就餐人次按到本景区游客41.7万人的80%计算，即33.36万人，人均消费按100元计算。据此预测，2015年可实现餐饮收入为1668万元。.4 交通服务收入xx旅游港内电瓶车是唯一交通工具，电瓶车按照套票的形式，10元/每人，按当年景区的内41.7万人次游客计算。据此预测， 2015年可实现交通收入为417万元。.5 商品销售收入xx旅游港内销售旅游纪念商品、武当土特产169、等产品 ，预计所有游客都会消费，人均消费20元。据此预测，2015年商品销售收入为834万元。13.1.4.6 休闲娱乐收入为提高游客的参与性，xx旅游港项目内设有多种小型娱乐项目，按当年游客的30%计算，人均消费20元，项目2015年娱乐收入250.2万元。13.1.4.7游艇码头出租收入xx旅游港内计划建设私人游艇泊位150个，其中2015年建成并投入运营的有80个，每个码头年租金暂定为10万元。据此计算，2015年可实现码头出租收入800万元。.8公共泊岸停靠收入xx旅游港内建设公共泊位65个，主要是为来自淅川、丹江、郧阳岛等旅游港口的游艇提供停靠的区域。暂定价格为人均10元，预计停靠人170、次为当年游客人次的30%，即12.51万人。据此计算，2015年可实现停靠收入125.1万元。.8营业收入综上所述，xx旅游港2015年可实现营业收入合计为10837.15万元。在15年计算期内，可累计实现营业收入为553425.41万元。详见附表4。.9营业税金及附加测算根据费用与效益估算数据选取中的各种税率取费依据，本项目2015年应缴营业税约为541.86万元，应缴城市维护建设税37.93万元，应缴教育费附加16.26万元，应缴堤防费10.84万元，应缴城市教育发展费0.54万元。详见附表4。13.1.5利润测算 从附表6可以看出，本项目2015年营业收入10837.15万元，营业税金及171、附加为607.42万元，总成本费用为11966.62万元，利润总额为-1736.9万元。各年实现利润按25%交纳所得税，法定公积金按所得税后利润的10%提取。13.2 还款能力分析还款资金来源本项目建设投资中，计划申请10年期长期借款35000万元。按照项目等额还本付息利息照付的原则还款。其中：建设期利息计入项目总投资，运行期利息计入项目财务成本。贷款偿还能力测算详见附表7。偿债能力分析偿债能力分析的主要指标为偿债备付率和利息备付率：利息备付率=税息前利润/当期应付利息费用；偿债备付率=可用于还本付息资金/当期应还本付息费用。可用于还本付息资金为还款期内各年的息税折旧摊销前利润，根据损益测算表172、贷款偿还能力测算表计算的利息备付率、偿债备付率见附表7，从附表7中可以看出，本项目偿还银行长期贷款期内各年的年均利息备付率为7.23，偿债备付率为1.5。本项目的利息备付率符合建设项目经济评价方法与参数（2006年第三版）中该行业的要求，即最低可接受值为2，偿债备付率高于最低可接受值1。表明各年的还款资金来源能够偿付当期债务，有较强的偿债能力。13.3 财务生存能力分析资金平衡当项目正常运行后，若项目当期出现还款资金短缺时，先动用以前年度累计盈余资金，累计盈余资金不足时，动用当期可供投资者分配的利润，再不足时，通过借用银行短期贷款解决。财务生存能力分析根据附表10可以看出，计算期内各年经营活173、动产生的现金流入均大于现金流出，从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内各年现金流入均大于现金流出。因此，项目具备较强的财务生存能力。13.4 财务效益评价按建设项目经济评价方法与参数（2006年第三版）中相关行业财务基准折现率取值，并结合目前行业现状，本项目财务基准折现率设定为7.2%。根据“损益表”、“投资估算表”、“项目投资现金流量表”计算出本项目的各项财务评价指标如表13-2所示：序号项目名称税前税后1内部收益率（%）1613.742财务净现值（万元）55261.6236769.53投资回收期（年）9.129.6从以上各项指标中可以看出，项目投资所得税前财务内部收益率为174、16%超过行业基准收益7.2%的8.8个百分点；项目投资所得税后财务内部收益率为13.74%，大于该公司预期基准收益率7.2%的6.54个百分点；项目所得税后投资回收期9.6年，投资回收期符合该公司的预期。说明项目在财务上是完全可以接受的。第十四章 风险分析14.1 盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点（BEP）分析项目成本与收益的平衡关系的一种方法。各种不确定因素（如投资、成本、销售量、产品价格、项目寿命期等）的变化会影响投资方案的经济效果，当这些因素的变化达到某一临界值时，就会影响方案的取舍。盈亏平衡分析的目的就是找出这种临界值，即盈亏平衡点(BEP)，判断投资方案对不确定因素变化的承175、受能力，为决策提供依据。 14.1.1基础数据本项目计算的经营期内15年的基础数据为：年均固定成本10550.37万元；年均营业收入36895.03万元；年变动成本11479.72万元，年均营业税金及附加=2067.97万元14.1.2盈亏平衡点测算（1）营业税金及附加按照营业收入的5.6%征收，则营业税金及附加与收入比率=5.6%（2）根据上述数据变动成本与收入比率=11479.72/36895.03*100%=31.11%（3）由盈亏平衡点公式可测出该项目总收入Y： 利润总额=总收入-固定成本及费用-变动成本-营业税金及附加=0可得： Y-10550.37-31.11%*Y-5.6%*Y=176、0测算得： Y=16669.88万元 由此可得该项目收入只要达到16669.88万元，就达到盈亏平衡点。 根据之前测算结果，2018年该项目旅游总收入为19464万元，从此年之后公司进入盈利期，并且收入呈现递增趋势。所以整体来看，公司营业收入在运营三年后就超过盈亏平衡点，之后利润会稳步增长，说明该项目有较好的收益。14.2 敏感性分析敏感性分析的主要因素本项目的财务敏感性分析，主要分析建设投资、游客量、直接成本等单因素变动时，对正常运营年财务内部收益率的影响程度。敏感性分析结果项目敏感性分析详见表14-1所示，敏感度系数和临界点分析详见表14-2所示。敏感性分析图详见图14-2所示。表14-1177、 敏感性分析表 变化率变化因数-15%-10%-5%0+5%+10%+15%基本方案20.84%20.84%20.84%20.84%20.84%20.84%20.84%建设投资26.77%24.61%22.65%20.84%19.17%17.63%16.19%营业收入13.47%17.30%19.09%20.84%22.56%24.24%27.90%经营成本25.51%23.61%21.69%20.84%17.75%15.73%13.68%由敏感性分析结果可以看出，收入是最为敏感的因素，建设投资和经营成本的变化对项目效益指标的影响相对较小，仍需不断开拓市场，保持较高的旅游人次，以提高市场竞争能178、力，同时，由于本项目投资者要求对建设投资估算采用偏于谨慎的原则，预计在实施中上升的可能性不大。14.3 其他风险分析14.3.1项目风险因素识别与风险等级判断旅游投资项目具有资金投入量大、投资周期性、投资产业链涉及广、资金来源多元化等特点，一旦投入使用，难于更改，为避免各种风险给项目带来损失，在投资决策过程中，准确地识别风险因素并判断风险等级十分必要。通过上述各章的分析研究，本项目主要风险因素包括：经营管理风险、行业风险、市场风险、政策性风险、投资风险等5大风险因素。14.3.1.1经营管理风险管理风险旅游行业涵盖吃、住、行、游、购、娱等多个经营要素，规模化经营的旅游企业均具有跨地域、跨要素经179、营的鲜明特点。本项目亦存在地域和业务上的分散性，管理跨度和幅度较大，客观上面临一定的管理风险。湖北省内旅游环境对客源的影响本项目旅游客源相对集中于湖北省内。湖北省内的旅游基础设施，包括道路、宾馆、旅游娱乐设施及其他旅游服务配套设施的安全性和完善程度，将直接关系着本项目对游客的吸引力；此外，该地区的旅游文化传统以及旅游者的消费偏好，可能对本项目的客源量造成影响，从而影响到本项目的经营业绩。价格风险由于受到国内外其他旅游市场的竞争,使市场价格可能会出现波动,进而影响本项目的销售收入和盈利水平。项目建成后各种旅游项目门票价格由十堰市政府物价部门统一制定,虽然近年来票价呈上升趋势,但不排除票价的下调可180、能对项目收入带来不利影响。汇率风险该项目业务以人民币结算,但汇率的波动（如人民币增值）可能对境外游客到中国旅游产生不利影响,进而影响本项目业务收入。交通制约风险旅游业对交通运输业的依赖性较大，虽然我国民航、铁路和公路交通有了长足进步，但交通基础设施的发展仍然相对滞后。本项目尽管处于交通便利地区，但在旅游旺季，这些地区对游客的分流疏散能力仍显不足。特别是与节假日期间各主要旅游城市逾百万游客的往返量相比，旅游交通客运仍是地区旅游发展的“瓶颈”。环保风险本项目在运营过程中不可避免的会产生一定量的生活污水、生活垃圾、商业垃圾和废气。主要污染物为氨氮、动植物油、NOx、CO、S02、NOx、烟尘等；如项181、目单位对这些污染源处理不当，则会使自然环境恶化,影响对游客的吸引力,从而影响到本项目的经营业绩。14.3.1.2行业风险区域间的旅游业竞争随着人民生活水平的不断提高，国内外旅游市场的日益开放，我国旅游业得到迅猛发展。在市场导向的作用下，国内涌现出一批优秀的旅游景点，行业内的竞争在产品开发、服务创新和宣传促销等方面全面展开，并且有愈演愈烈的趋势,全国各地都在积极开发各具特色的自然及人文旅游资源；“2008湖北旅游发展高层论坛”上有关专家介绍到：湖北旅游引资成长迅速，正成为承接境内外产业转移的重要领域。目前全省签约和在建旅游投资项目总额已达900多亿元。同时，据据湖北省旅游局介绍，湖北现已初步形成182、全方位、多层次、宽领域的旅游投资格局。近年来，为了鄂西地区充分利用生态文化旅游资源比较优势、实现跨越式发展，鄂西圈各级政府和社会各界都高度关注鄂西生态文化旅游圈的建设和发展，2009年6月5日，中国农业银行湖北省分行与鄂西生态文化旅游圈投资有限公司签订协议，省农行给予对方200亿元贷款授信额度。据悉，这是迄今为止我省额度最大的一笔给单家企业的授信。鄂西圈投资公司是省委省政府不久前批准成立的综合性投融资平台，致力于改善鄂西生态文化旅游圈的发展环境，参与圈内基础设施和旅游重点项目的投资和建设。本次协议，受益项目包括28个重点旅游工程。因此,越来越多的旅游景点的建设和开发可能会使本项目面临来自其他旅183、游区域的更多的竞争。自然灾害等不可抗力因素对本公司的风险本项目的建设是以当地的自然、人文资源为依托,火灾、水灾等自然灾害及其他任何可能影响到游客进入该旅游片区或限制游客欣赏风景的因素均将对本项目造成重大不利影响。14.3.1.3市场风险十堰市旅游季节性波动较大,淡旺季明显。在旅游淡季本项目旅游设施将出现一定程度的过剩,会给项目单位经营带来一定压力。客源市场受旅游地形象、旅游者收入、可供支配旅游支出、闲暇时间、旅游消费心理和旅游欲望等影响，任何一个因素的改变都可能影响到客源数量和结构的变化，从而影响到旅游业的发展。这些影响因素中，旅游者收入变化所带来的风险是全行业共同面临的风险，其它因素造成的风184、险属于个案风险。同时，旅游市场的预测有局限性，不可能全面反映未来旅游市场的变化。14.3.1.4政策性风险旅游业素有“无烟工业”和“朝阳产业”之称，是国家大力支持和发展的第三产业之一。旅游业的产业关联度很强，受国内宏观经济形势、人民生活水平的影响较大。因此，国家有关旅游政策及相关经济政策的调整（如税率、利率等政策调整），都将直接影响旅游消费和支出,从而对项目单位的业务和经营产生一定的影响。14.3.1.5项目生态环境保护及建设风险本项目投资较大，建设内容多，周期短，环保要求高，技术设计涉及多个专业和不同技术标准，牵涉多个行业、部门和单位。在建设过程中会造成当地局部景观变化，一定程度上改变动植物185、生态环境；建筑风格设计不当会产生与自然环境不协调造成视觉污染；建筑垃圾处理不当会产生生态环境污染等问题。14.3.2主要风险对策针对以上风险,项目单位将积极采取以下措施,将风险降低到最小程度。14.3.2.1经营风险对策针对管理风险首先，推行以品牌化为核心的经营模式。本项目将“xx旅游港项目”按公司战略，整合成富有品牌内容的体验式旅游产品，初步形成本项目以标准化、程序化为核心的经营模式，降低了管理难度，也使管理本身更加科学化和规范化；其次，拓展以旅行预订系统为基础、旅游电子商务为平台的市场营销模式。随着网络的普及，这一新型的市场营销模式将会快速发展，特别是以电子商务等新型营销模式的应用平台为支186、撑的代理经营、特许经营，使市场的高速扩张成为可能；第三，项目运营中公司将以完全市场化、科学化的现代企业决策和管理体系运作；第四，公司将聘用了一支专业化、年轻化的职业经理人队伍，形成了一支精于管理、勤奋敬业、团结向上的管理团队。针对湖北省内旅游环境对客源的影响的风险湖北省政府一直高度重视旅游基础设施建设，近几年来，地区的旅游环境已得到明显改善。针对该因素可能存在的环境制约因素，本项目在完善现有旅游产品配套功能的同时，致力于塑造和开发统一品牌、专业化经营的旅游系列产品，将减少环境因素可能给项目运营带来的不利影响，并丰富和完善地区的生态文化旅游产品。本项目资金将集中投向于旅游服务基础及配套设施的完整187、性和与当地人文自然环境的适应程度；同时也将进一步提高项目单位员工的服务水平,进而带动十堰市旅游业整体服务水平的提高,以吸引更多的中外游客前来十堰市观光、游览、娱乐。针对价格风险项目单位一方面将在加强内部管理、尽量控制运营成本方面下功夫；另一方面将努力提高旅游服务设施的档次和功能,提高服务质量、增加游客满意度,以高附加值的服务增强公司竞争力,吸引广大游客。针对汇率风险项目单位将加强对外汇市场的研究,及时把握汇率变动趋势,尽可能准确地预测汇率变动对境外客源市场的影响,迅速采取相应对策以适应境外客源市场的变化：加强在海外旅游市场的宣传和推广力度,提高服务质量和服务水平,增强公司在海外旅游市场的竞争力188、。针对交通制约风险近年来，xx特区把交通基础设施建设作为改善投资环境、加快经济发展的“重头戏”，抢抓机遇谋发展，真抓实干兴交通，有力地推动了交通事业的突破性发展，使十堰市对外交通十分便利。襄十高速公路、银武高速公路构成东接武汉、西通西安的高速大通道，对内市区至所辖六县市之间及重要省际出口路已全部达到山区二级路标准，骨干路网逐步配套，在建的“郧十”一级公路将建设的十郧、十房高速、十宜铁路、xx景区机场和正在疏通的汉江航道，将形成十堰市的水陆空立体交通网络。一个以十堰为主要控制点，以高速公路为主轴，以国省道“三纵三横”为主骨架，以县乡村公路为补充，内畅外连、方便快捷的交通网络已初步形成。由此可见，189、便捷的内外部交通为xx旅游港旅游发展奠定了良好的基础。同时，本项目拟借助电子管理信息系统，科学分析客源的季节性特点和流量特点，充分挖掘交通客运的潜力，增强本项目在旅游高峰期疏散游客的能力。针对环保风险xx特区环保部门强调所有旅游企业必须过环保关，对不按规定办理环保影响评价或环保治理不达标的企业将进行停业整顿。其整顿的内容涉及旅游项目对山川湖泊、名胜古迹、森林资源，动物资源、自然景观和人文景观的损害与污染，包括污水、油烟排放是否达标，开挖的生态、裸露的植被如何恢复等问题，促使十堰市旅游业健康和可持续发展。14.3.2.2行业风险对策针对行业竞争风险本项目将充分发挥现代企业的管理优势，借鉴和利用在190、试营业期间积累的行业管理经验，积极开发高品位、高质量的旅游产品。同时，加强内部管理，提高职工素质，加强人才培训和使用，制定严格有效的规章管理制度，进一步增强公司在业内的竞争实力。针对来自其他旅游区域的激烈竞争：项目单位在对外宣传和自身定位上突出旅游区山水一体化的独特性,以凸现自身的竞争优势,吸引各地游客来xx景区旅游。针对自然灾害风险公司将充分利用各种信息渠道，加强对相关信息的收集整理工作，保持对自然灾害的足够重视，注意分析和防范日常风险事故，从而最大限度地避免或减少损失。针对自然灾害等不可抗力因素可能对项目造成的潜在风险：xx特区一方面加强对自然灾害的预警、监测；另一方面通过建设两岸的防护堤191、,强化上游植被保护等措施来加强对水灾等自然灾害的防范抵御能力。14.3.2.3市场风险对策针对xx旅游业淡旺季较明显的特点：项目单位计划加强对市场的引导：利用价格杠杆来调节旅游业的淡季和旺季；由于xx旅游业的淡旺季并非完全取决于气候和季节,而是与“目标消费人群（潜在游客）的可支配时间”的长短有较强的相关性。“老年人旅游”和“商务旅游”等潜在游客群体在旅游淡季的可支配时间往往较充裕。项目单位计划在淡季加强对“环保旅游”和“水上旅游”等旅游品种的市场拓展力度,来补充常规客源的不足,力争做到“淡季不淡”。通过加大投入,树立公司品牌,提高现有旅游设施及服务的技术含量和档次,加强旅游新产品开发,形成新的192、利润增长点。14.3.2.4政策性风险对策项目单位董事会确信xx特区政府对公司的扶持政策,在可预见时间内不会有大的改变,尽管如此,项目单位仍将密切关注国家宏观经济形势和各种与旅游业相关的政策变化，提高公司决策层对国家经济政策的观察分析能力及应变能力，并根据国家政策的调整适时制定或改变公司发展计划，从而避免或减少政策风险给公司带来的影响。14.3.2.5项目建设投资风险对策项目单位成立项目开发建设领导小组，选调相关技术、管理人员成立筹建办公室，严格实行工程招标投标制和工程监理制，推行现代科学工程建设管理，加大配套资金落实力度和各项建设协调管理力度，确保工程进度和工程质量；同时，针对生态环境的破坏193、应引起项目建设单位和承建商高度重视，并按本报告所提出的各项环保控制措施贯彻落实，严格实行“谁开发、谁保护、谁建设、谁负责”的制度，坚决避免“建设性破坏和破坏性建设”现象发生。第十五章 社会影响分析15.1 社会效果影响分析本项目位于xx老城区东北部，西临xx内湖，东南背靠原生态森林，自然景观丰富，项目的实施将多边文化与武当文化融为一体，较为全面而直观地体现着中国古人信仰、思维和行为方式、价值观念，以及文明的历史发展轨迹，项目的实施将利于挖掘、研究武当文化的积极内涵，对于武当文化的传承等方面将发挥重要的作用。同时，通过本项目的建设，将对大武当品牌的提升产生更加广泛的综合带动效应。项目对中国传统文194、化的影响武当文化及其内涵源远流长，现存的古代建筑及相应的道家文化有上千年的历史。xx于1994年被联合国教科文组织命名为“世界文化遗产”。武当古建筑群落、武当功夫、武当养生文化、武当道乐等是中华民族文化的一份宝贵的遗产。xx总规中对xx旅游区地域规划的定性已经上报，xx旅游港将促使xx的发展更加迅猛，使xx的历史、文化价值也会随之完整体现出来，弘扬中国传统文化，进而促进现代社会精神文明的建设。项目对所在地居民生活水平与生活质量的影响旅游业具有强大的关联带动效应，可带动各行各业的繁荣。本项目的建设对区域社会发展具有关联带动作用，能推动区内交通运输、农业生产、邮电通讯，商业贸易、饮食服务、财政金融195、文化卫生等各行各业的发展。旅游者对地方特色产品的大量消耗，将带动地区第三产业的大发展，为当地农民脱贫致富提供了经济增长和社会持续发展的机会。因此，本项目的建设将有助于提升所在地居民生活水平和生活质量的提高。项目所在地居民就业的影响就业问题是当今世界各国都面临的一个难题，就业和再就业已成为关系政治稳定、社会安定、经济发展的极为重要的因素。目前，国际上许多国家都处于金融危机阶段，就业问题一直是国家领导普遍关注的问题。据世界旅游组织预测，旅游业每直接增加一个从业人员，就能为社会提供5个就业机会，全世界每9个就业者中就有1个旅游就业，全球旅游行业每2.4秒就创造一个新的就业机会。旅游业带来的直接就业196、岗位主要在饭店、旅行社、旅游汽车、旅游商店和旅游景区管理等方面，同时将为相关行业带来5倍于直接就业岗位数的就业机会，且就业岗位数将随着游客量的增长而逐渐上升。本项目的建设无疑给当地居民就业提供了一个很好的机会，尤其是旅游交通、旅游餐饮、旅游商品、旅游景区等领域，多数就业岗位对文化素质和年龄要求并不苛刻，特别适合于下岗职工再就业。本项目社会效果影响分析详见表15-1。表15-1 项目社会影响分析表序号社会因素影响的范围、程度1对中国传统文化的影响促使xx景区的发展更加迅猛，使xx景区的历史、文化价值也会随之完整体现出来，弘扬中国传统文化，促进现代社会精神文明的建设。2对居民生活水平与生活质量的影197、响旅游者对地方特色产品的大量消耗，将带动地区第三产业的大发展，为当地农民脱贫致富提供了经济增长和社会持续发展的机会。3对居民就业的影响游业每直接增加一个从业人员，就能为社会提供5个就业机会，同时，多数就业岗位对文化素质和年龄要求并不苛刻，特别适合于下岗职工再就业。15.2 互适性分析和可接受程度分析本项目互适性分析和可接受程度分析主要针对湖北省和十堰市的各级政府对本项目建设和运营的态度和支持程度。湖北省和十堰市的各级政府高度重视旅游产业的发展。近年来，旅游业呈现出健康、快速发展的良好势头。2008年以来，湖北省围绕产业转型升级，强化八项措施，以大手笔、做大文章，促进旅游业大发展。即重点抓好产业198、转型升级、改革创新、产品整合、对外促销、行业创建、区域协作、公共服务、队伍建设等八项工作。突出产业转型升级，努力促进“六大转变”：一是大力推进以武汉都市旅游为重点的武汉城市旅游圈和以“一江两山”为重点的鄂西生态文化旅游圈建设，使湖北成为全国重要的旅游目的地，努力实现由旅游资源大省向旅游经济大省的转变。二是大力推进旅游资源和产品整合，在完善和提升观光旅游的同时，加快发展休闲度假旅游，努力实现旅游产品由单一的游览观光向观光度假并重的转变。三是大力推进旅游服务质量管理，全面提高旅游管理和服务水平，努力实现由重硬件建设向软件硬件建设同步的转变。四是大力推进旅游人才体系建设，整体提升旅游队伍素质，努力实199、现由重导游规模向重队伍素质的转变。五是大力推进旅游企业做大做强，努力实现由“弱、小、散”经营向规范化、网络化、集团化发展的转变。六是大力推进旅游业的科学发展，全面落实“五个统筹”和“四个一律”的要求，努力实现由重经济效益向生态、社会、经济三大效益并重的转变。同时，十堰市政府相关领导的重视，也为旅游开发营造了良好的大环境。十堰市政府以及当地区委、区政府瞄准文化和生态旅游消费市场，把当地旅游定位为文化生态旅游和水上旅游，抓好重点旅游产品的开发；整合周边地区旅游资源，开辟导游、导娱、导购等多样化服务，带动与旅游相伴生的其他服务业的发展，使xx旅游港项目成为十堰市xx景区文化旅游的具体体现。同时，理顺200、各景区的旅游开发和管理体制，成立了自然保护区管理局，为大力发展文化旅游、开发生态旅游产品、保护生态资源，提供了有力的政策支持。由此可以看出，湖北省和十堰市两级政府对旅游业发展的高度重视，为湖北xx旅游港带来了新的机遇。15.3 社会风险分析项目的社会风险主要体现在对旅游安全问题风险、突发性不利事件风险以及开发和建设中的无序管理风险的处理风险。旅游安全问题风险旅游安全是旅游经济稳定运行的重要保障，是影响旅游业持续发展的一个核心因素。例举了我国近期发生的重大旅游安全事故，初步分析其产生的原因是由于旅游景区安全管理意识淡漠、旅游行政主管部门监管不力、旅游者自身旅游安全防范意识不强所导致，在此基础上，201、提出我国旅游安全管理和本项目单位的基本方略：旅游景区要强化旅游企业安全管理、当地政府应建立旅游安全预警机制、大力普及旅游安全教育以及旅游者要增强安全意识。突发性不利事件风险由于旅游企业带有天生的脆弱性，突发性不利事件的产生是企业陷入逆境的常见原因。项目单位应为逆境管理以逆境管理理论、旅游危机管理、旅游安全管理理论为基础，以突发性不利事件的来源为切入点，努力构建突发性逆境管理的三阶段模型（逆境预警期、逆境表现期以及逆境恢复期三个时期）的不同的应对策略和重点。开发和建设中的无序管理风险旅游项目的开发和建设若缺乏有序的管理，可能会造成潜在经济效益的流失，过分强调本项目发展以及当地经济社会发展中的作用202、可能会导致其他经济活动的衰退，造成区内经济的不平衡发展，而且失控的旅游会导致资源环境的过度开发利用，造成旅游开发布局的不平衡，造成区域经济和就业的畸形发展，同时由于旅游者在旅游过程中不可避免地将自己的生活方式、价值观、道德标准等带到当地，可能引发旅游者和当地居民之间的误解和冲突，有可能促使当地社会文化结构和风俗习惯发生变化，并给区内群众的生活带来不便。避免众多负面社会影响的最民主和最有效的办法是积极的社会参与，让当地社会充分认识到旅游开发可能会给当地的自然环境带来的负面影响。在享受旅游发展的好处时，充分考虑代价问题，处理好社区设施过度密集问题，实现资源消耗的有效补偿；加强法制建设，建立规范化的203、管理模式；旅游者在旅游目的地进行旅游活动时，为其提供当地文化说明，告诫游客维护当地文化价值，加强对旅游者的宣传教育。本项目社会风险分析详见表15-2。表15-2 社会风险分析表序号风险因素可能导致的后果措施建议1旅游安全问题风险会引发重大旅游安全事故旅游景区要强化旅游企业安全管理、当地政府应建立旅游安全预警机制、大力普及旅游安全教育以及旅游者要增强安全意识。2突发性不利事件风险建设单位无法持续运营该项目努力构建突发性逆境管理的三阶段模型，采取不同的应对策略和重点。3开发和建设中的无序管理风险可能会造成潜在经济效益的流失积极的社会参与，让当地社会充分认识到旅游开发可能会给当地的自然环境带来的负面204、影响。第十六章 结论和建议16.1 结论 为充分发挥生态文化旅游在保增长、扩内需、调结构等方面的积极作用，湖北武当xx水上游乐有限公司及时提出xx旅游港建设项目，拟通过开发建设，使该xx成为设施完善、环境优良、自然生态与人文景观协调发展的湖北鄂西生态旅游的品牌。项目建设符合国家、省、市发展生态旅游、培育旅游产业的产业政策。项目的实施有利于增强十堰市旅游竞争力、提升旅游地位、塑造城市形象，促进当地旅游事业的全面发展，是实现鄂西生态文化旅游圈的连片，形成鄂西生态旅游精品和最佳线路的重要组成部分；对于推动整个鄂西生态文化旅游圈旅游网络的形成，提升xx景区旅游乃至湖北旅游产品的国内外知名度具有重要的意205、义。项目建设十分必要。 项目有着资源优势突出、生态环境优越、气候适宜性好、区位优势明显等一系列良好条件，客源市场潜力巨大，得到地方各级政府及有关部门的重视和支持，项目建设有一定的先期基础，为项目的顺利实施提供了有力的支撑。经市场分析，项目前景广阔。 本项目坚持“保护第一，科学规划，合理开发，永续利用”的方针，在具体建设规模、建设内容上充分体现了生态环境保护和适当合理开发利用，不仅提高了xx生态文化旅游资源利用的整体水平，还使周边生态环境得到保护。16.1.4本项目建成后能充分发挥xx的旅游资源，解决xx特区的部分劳动就业问题，还能带动地区第三产业的发展，为当地农民脱贫致富和社会持续发展提供机会，其社会效益显著。经分析，本项目的建设是可行的。16.2 建议 xx旅游港建设项目主要投资在基础设施和生态环保工程设施方面，经济效益、社会效益、生态效益俱佳，建议地方各级政府及有关部门予以重点关注，加大政策倾斜力度，促使项目尽早建成并发挥效益。 建议湖北武当xx水上游乐有限公司在当地政府支持帮助下，组成专门的领导班子和各种专业技术人才，积极落实各项建设条件和项目建设所需资金，在项目实施中精心组织，科学管理，使项目能尽早建成并发挥效益。 在项目经营过程中，当地政府和经营企业应特别重视xx旅游港项目的生态环境保护工作，制订切实可行的科学管理目标，做好生态旅游规划，加强环境监测工作。