1、旅游有限责任公司景区新建漂流项目可行性分析报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月83可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录1 总论111 项目简况及项目承办单位1111 项目简况1112 项目承办单位基本情况112 项目可行性研究的依据113 可行性研究的范围与内容2132、1 研究的范围2132 研究的内容314 可行性研究的主要结论3141 项目建设的必要性3142 旅游客源市场分析4143 建设规模及建设内容4144 生态环境的保护措施4145 投资估算及资金筹措5146 经济评价主要指标5147 生态效益评价分析结论6148 社会效益评价分析结论615 结论62 项目提出的背景及建设的必要性821 项目提出的背景8211 项目区域在湖北旅游发展中的地位8212 资源背景822 项目建设的必要性9221 项目建设是激活xx旅游，凝聚xx新县城人气的需要9222 是丰富湖北省旅游发展战略重点 “一江两山”连线区域产品的需要9223 解决三峡库区移民脱贫致富的需3、要10223 调整产业结构，资源可持续利用的需要103 项目建设的条件1131 自然条件11311 地理位置与面积11312 地质地貌11313 森林植被11314 气象气候特征12315 水资源状况1232 社会经济条件1233 项目建设条件13331 道路交通13332 供电13333 给、排水13334 邮政通讯1334 旅游资源条件14341 旅游资源特色14342 漂流资源的优势分析15343 旅游资源综合评价1635 项目建设条件分析17351 优势（strength）17352 劣势（weakness）19353 机遇（opportunity）19354 挑战（threat）204、4 旅游客源市场分析与预测2141 国内外漂流市场总体分析2142 XX漂流客源市场细分21421 从地理位置来划分22422 按年龄划分22423 按收入划分22424 按出游动机划分23425 国内漂流景区形成漂流客人流的基本要素2343 目标市场定位2445 客源规模预测26441 漂流河段风景环境容量26442 客源规模预测275 总体规划及建设规模2951 总体规划29511 项目建设的指导思想29512 项目规划的原则29513 发展定位3052 项目总体布局与建设规模31521 峡谷漂流运动区31522 孔雀谷探险体验区31523 营地综合服务区32524 将军柱观光游览区3255、25 凉伞沟休闲区336 项目基础设施建设方案3461 旅游基础设施建设工程34611 道路建设34612 配套给水工程建设35613 配套排水、环境卫生工程建设36614 配套供电工程建设38615 配套通讯工程建设3862 公用及游务设施建设工程38621 气象、水文监测站和上游山洪报警点38622 风景区大门39623 漂流配套服务设施工程3963 旅游项目设施建设、器材配置工程40631 漂流器材装备配置规划40636漂流器材保障系统的配置规划41637 其他机械设备的配置规划4164 旅游服务保障体系建设工程41641 停车场建设41642 医疗急救站建设417 组织机构设置及劳动定6、员4371 管理目标4372 管理体系4373 劳动定员及人员培训46731 劳动定员46732 人员培训468 项目实施进度及招投标4881 项目实施进度48811 概述48812 分期完成工程量4882 工程招投标49821 招投标依据49822 招标范围50823 招标组织形式50824 招标方式50825 本项目招标基本情况509 投资估算及资金筹措5391 建设投资估算53911 建设投资估算的范围53912 建设投资估算的主要依据及方法53913 建设投资估算54914 建设投资构成5593 总投资估算5694 资金筹措方案56941 资本金及来源56942 建设投资资金来源5797、43 流动资金来源5711 财务效益评价及投资风险分析58111 财务评价的依据58112 营业收入、税金测算581121 营业收入测算:581122 营业税金及附加税测算：63113 总成本费用测算631131 直接成本641132 水电费641133 工资及附加641134 折旧费651135 修理费651136 长期待摊费用651137 广告宣传费651138 其他费用661139 财务费用6611310 总成本费用6611311 总成本构成66114 利润测算68116 财务效益评价681161 财务评价指标68117 盈亏平衡分析69118 敏感性分析69119 其他风险分析及对策68、91191 旅游市场风险691192 生态维护及项目建设风险701193 政策风险701194 经营管理风险711110 财务和风险评价结论7113 结论和建议72131 结论72132 建议721321 漂流为主、多种经营、四季皆宜、持续发展721322 重视调研、细分市场，准确定位、培育市场73附图1 xx县xx风景区总体规划区域位置图附图2 xx县xx风景区总体规划功能分区图1 总论11 项目简况及项目承办单位111 项目简况项目名称：xx县xx景区xx漂流项目承办单位：xx县xx旅游有限责任公司法定代表人：xx建设性质：新建建设地点：湖北省宜昌市xx县xx镇xx区域联系电话：邮编：网址9、： E-mail： 112 项目承办单位基本情况xx县xx旅游有限责任公司成立于2007年，是由xx集团、xxxx供电有限公司、xx镇政府出资组建的公司，属xx县人民政府授权开发xx县xx旅游的业主单位。该公司在保护自然生态环境的前提下，以客源市场为导向，把握现代旅游发展趋势，聘请相关专业人才，对xx风景区旅游资源系统评价分析，选定优势资源，高立意、高起点、高标准地进行旅游资源开发和建设。12 项目可行性研究的依据本规划的主要依据是：（1）联合国教科文组织、联合国环境规划署和世界旅游组织：可持续旅游发展宪章和可持续旅游发展行动计划，1995年4月，西班牙“可持续旅游发展世界会议”通过；（2）国10、家旅游局：中国旅游业发展“九五“计划和2010年远景目标纲要；（3）国家质量监督检验检疫总局：旅游规划通则，2003-02-24；（4）国家质量监督检验检疫总局：中华人民共和国国家标准 GB/T 17775-1999旅游区(点)质量等级的划分与评定，1999-06-14批准；（5）国务院198576号文件：关于风景名胜区管理暂行条例；（6）湖北省旅游局：湖北省旅游业发展“十五”计划和2015、2020年远景目标纲要；（7）建设部：159号文，风景名胜区建设管理规定；（8）湖北省旅游局、中山大学旅游发展与规划中心：湖北省旅游发展总体规划，20012020年；（9）湖北大学：xx县旅游总体规划（111、9992010）（10）xx县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要（草案）（11）xx县xx旅游有限责任公司关于本项目可研报告编制委托书，2007；（12）关于xx县旅游发展的初步考察建议方案，2007；（13）武汉大学：xx县xx风景区总体规划暨重点地块控制性规划，2007；（14）国家环保局、国家旅游局、建设部、林业部、国家文物局环法1995462号关于加强旅游区环境保护工作的通知 ；（15）湖北省第九届人大常委会第七次会议通过湖北省旅游管理条例，1999年1月22日；（16）建设项目环境保护管理条例；（17）中华人民共和国环境保护法。13 可行性研究的范围与内容131 研究的范围xxx12、xxx漂流选址于xx县中南部的开放地区xx，东起杉树坪xx镇一线，西止于黄粮坪一线；南以杨道河狼皮山一线为界，北抵杨家山古龙岩一线。控制面积30km2，本项目规划面积约4Km2。该区域的地理坐标为东经1104911056，北纬31113119，本项目规划区域海拔在300米以上。项目区域主体由两条峡谷河段组成。四周群山环抱，山上植被为原始次生林；峡谷四周山峦起伏多变，风景优美，漂流河道水流量大、局部地段地势较平缓，为漂流河段、设施布局及漂流生活区的建设提供了优越的地貌条件。该景区的地理和气候环境具有自然性、独特性、多样性、舒适性和承载力大的特点，是开展漂流、现代休闲和营地旅游的经典场所。根据xx13、县旅游发展总体规划要求，以全省旅游发展政策为指导，以近、中期开发建设为目标，对该区域资源可持续利用及主要公路、河道、漂流基础设施建设和供电、给排水等进行研究规划，使xx区域形成以漂流为主体结合部分观光游览，并兼顾健身、旅游项目，设施完善、环境优良的现代体验式休闲观光景区。132 研究的内容按建设项目可行性研究报告的要求，本报告研究的主要内容包括：（1）项目提出的背景和必要性；（2）项目建设条件分析；（3）旅游客源市场分析；（4）xx风景区总体规划暨重点地块控制性规划；（5）项目建设规模及建设方案；（6）生态环境恢复与环境保护；（7）项目运行组织及劳动定员；（8）建设管理与实施进度；（9）投资估14、算及资金筹措；（10）项目的经济效益及财务评价；（11）投资风险分析；（12）生态效益评价与社会效益分析；等等。14 可行性研究的主要结论141 项目建设的必要性鉴于国内外体验式旅游及生态旅游的发展前景和xx区域天然优越的地理气候环境，依据湖北省旅游业“十五”发展计划和xx县“十一五”国民经济社会发展计划，xx县xx景区xx漂流项目的建设将成为湖北“一江两山”大旅游区规划中的重要补充部分，可以弥补湖北“一江两山”大旅游区体验性旅游项目的不足，形成湖北旅游的精品。选址的xx风景区是“一山”神农架和“一江”连接线路上景点空白的重要补充，这既便利了游客，又增强了景区市场的竞争力。同时，传统的观光旅游15、产品的单一供给已经不能满足旅游者多样化的需求，而选址区域得天独厚的自然条件足以支撑起体验性旅游产品，是“一江两山”观光旅游产品的完善、补充和拓展，通过开发建设xx漂流项目，以此为龙头，将xx漂流项目涉及的两河周围的xx风景区范围控制起来，带动资源有效利用， “激活”xx旅游，提升xx新县城人气，促进当地经济的发展，解决三峡库区移民的脱贫致富问题都是十分必要的。142 旅游客源市场分析本项目旅游功能定位为：漂流、时尚休闲和观光。利用选址的牛场xx区域优越的地理和气候条件，形成一个集漂流、时尚运动、休闲观光为一体的风景区。随着“新三峡”、“一江两山”旅游格局的形成，xxxx风景区作为其重要过路地段16、，将在一定程度上吸引三峡和神农架客流。按照目前省内相关景区目前游客接待人次的类比及发展趋势，并结合xx自身特点，预测项目建设初期，第一年接待夏季游客0.8万人次，鉴于漂流旅游市场的发展态势，前四年内游客将快速增长，随后将年按30%递增，接待游客量达到12万人次以后，已经达到本项目环境容量的近80，此时要控制增长速度，或者启动远期规划项目。143 建设规模及建设内容规划建设的漂流场位于xx县的中南部，控制面积30km2，本项目规划面积4km2。漂流河段建设重点安排在夏阳河xx集镇两河口段、孔子河开关站两河口段的峡谷区域。该选址区域具有地理位置、环境景观、道路交通等多方面的优越条件，有极大的发展优17、势。根据xx县旅游总体规划、xx县xx风景区旅游规划要求和风景环境容量测算，漂流区域建设规模拟定为建设第一年接待游客0.8万人，本项目建设的漂流游客容量控制在15万人次以内。如果游客人数增长速度较快，则应考虑实施远期规划内容，远期规划实施后游客容量应控制在20万人次以内，以保护生态环境，维护生态平衡。根据漂流河段水体系统保护需要、功能分区及地形地势、资源分布等特点，本项目建设内容主要包括旅游基础设施建设、公用及游务设施建设、旅游设施项目建设、旅游服务保障体系建设等。即：步游道、给排水工程、供电工程、通讯工程等；漂流河段、气象水文监测站建设、游客接待中心、漂流功能设施、大门建设等；游乐、峡谷体验18、建设等；医疗急救中心建设等。144 生态环境的保护措施xxxxxx漂流生态环境的保护应遵循以下原则：少伐树、少动土石方工程；不损坏或少损坏自然环境，即使损坏了环境，亦应在短期内恢复。根据这一原则，有关部门应制定生态环境保护性规章制度，使景区生态环境的保护有章可循。在开发建设时尽量减少大规模土石方开挖，同时，对于漂流河段的清理要严格遵循分期实施、滚动发展的原则。另外，对漂流游客的容量要进行冷静评估、注重安全防范，不要盲目贪多，造成“人满为患”、产生负面效应。xx集镇生活区的住宿接待能力应有限制。145 投资估算及资金筹措根据国家和有关部门关于项目总投资的规定，本项目的总投资1262.13万元，其19、中固定资产投资万元（其中基础设施项目投资194万元、公用及游务设施项目投资536万元、旅游项目投资205万元、旅游服务保障体系55），建设期贷款利息96万元，铺底流动资金176.13万元。本项目建设投资资金拟采取股东投资为主的筹资方式。为了提高资金利用率，将采取企业自筹资金结合银行贷款等方式进行筹资，资金的来源主要分为三部分：股东出资、商业性贷款。具体的资金筹措方案为：按照国际上较为标准的资产负债率50%左右计算自有资金和借款资金的比率。这种资产负债结构是比较健康的企业资本结构。此方案下的筹资情况见附表10-3。项目投营后各年所需流动资金，由企业逐年用自有资金增补。146 经济评价主要指标经济20、评价主要指标如表1-1。表1-1 主要经济指标汇总表序号指 标 名 称单位数 据备 注11.预计年均旅游人次万人次7.23计算期10年平均数据22.项目总投资万元1262.133 2.1建设投资万元10864 2.2铺底流动资金万元176.1353.建设投资资金来源万元6 3.1企业自有资金万元762.137 3.2申请银行贷款万元50084.流动资金来源万元1769 4.1企业自有资金万元176105.劳动定员人30（76）括号内为漂流经营期定员116.建设期年2127.年均营业收入万元1137.18138.年均营业税金及附加万元44.001149.年均利润总额万元442.581510.年均21、净利润万元292.613（33%）所得税后1712.评价指标所得税前所得税后18 12.1静态投资回收期年3.513.85含建设期2年2213.盈亏平衡点%39.72147 生态效益评价分析结论本可行性研究报告是在保护性开发原则的指导下和严格控制的前提下对开发区域的旅游资源环境作出的设计，制定了xxxxxx漂流生态环境保护的规章制度，并对风景区各季节的环境容量进行了估算。按照规划严格实施将不会导致项目选址地域的生态环境和生态系统的倒退。同时，本项目适度控制游人数量，资源保护和开发并重，是实现生态环境改善、可持续利用和生物多样性保护的一举多得的举措。148 社会效益评价分析结论xxxxxx漂流项22、目的建设和此项目开发引起的游客流及带动诸多行业的快速发展，将对全县产生多方面的社会影响，项目筹建单位拟采取系列相应措施，发挥旅游业的积极作用，最大限度地抑制和防止其消极影响，在不牺牲生态环境为代价的基础上，通过以漂流旅游为主体的旅游活动促进对当地传统文化的整理和保护使项目开发建设顺利进行，促进xx全县旅游业和区域社会健康稳步地发展。15 结论xxxxxx漂流是xx生态环境的重要组成部分和极具特色的旅游新资源，在国内外体验式旅游迅猛发展的背景下，该项目的建设对实现湖北“一江两山”大旅游区连片战略将有着极为重要的意义，对科学地开发xx风景区旅游资源，丰富xx产业体系极具现实意义。同时，开发以漂流为23、主体的旅游，对带动开发xx县旅游资源，解决三峡库区移民的脱贫致富，促进xx县社会经济的转型，推动地方经济实现可持续发展都有巨大的积极作用，项目建设是必要的。该建设项目的实施有着一系列良好的条件：景区良好的区位条件、自然风光优势突出，漂流条件优越，客源市场有保证，县委、县政府及有关部门高度重视和鼎力支持，均为项目的顺利实施提供了有力的支撑。该项目坚持“全面规划、合理布局、分期实施、滚动发展”的方针，在具体建设规模、建设内容上充分体现了生态环境保护和适当合理开发利用，在项目设置上考虑了xx风景区与漂流项目互为依托的关系，整体提高了xx的旅游资源利用水平。经投资效益综合分析，该项目建设后有较好财务效24、益和较强的抗风险能力，有较好的社会效益，对当地旅游等诸多行业将有明显的拉动作用，该项目的启动可以凝聚xx新县城人气，激活新县城“冬眠”旅游服务设施。同时通过项目的实施可将该区域的自然资源、生态环境纳入到运用现代科技进行保护、改善与升华，使其经济效益、生态效益、社会效益达到了完美的统一。因此，该项目是可行的。2 项目提出的背景及建设的必要性21 项目提出的背景211 项目区域在湖北旅游发展中的地位湖北省旅游发展总目标是：充分挖掘湖北省自然生态与历史文化旅游资源，细分海内外旅游市场，抓住历史性机遇，加强区域整合与联动，以大武汉都市旅游区为基础，以”一江两山”文化生态休闲旅游区为突破，以恩施民俗生态25、旅游区为新增长点，树立大旅游观念，全面推进湖北省旅游业的大发展，最终实现湖北省从旅游资源大省向旅游强省的历史性跨越。在2005年把湖北省“一江两山”文化生态休闲旅游区和大武汉都市旅游区培育成为全国性的旅游目的地，实现从旅游资源大省向旅游经济大省的跨越；到2010年，把恩施民俗生态旅游区培育成为湖北省旅游发展新的增长点，湖北省旅游产业实力进一步巩固、壮大，实现从旅游经济大省向旅游经济强省的历史性跨越；到2020年，湖北省旅游强省的地位不断巩固和壮大，湖北省旅游业保持持续竞争优势，在全国旅游业中处于重要地位。本项目选址区域是湖北省实施“一江两山” （长江三峡和武当山、神农架）旅游发展战略的重要组成26、部分长江三峡和神农架重要连接带。同时，国家实施西部大开发，湖北地处我国中西部结合部，具有东引西联、南北交汇的独特区位优势，神农架又位于鄂西，处于抓住国家实施西部大开发战略机遇的有利地位，而本项目选址区域也是神农架旅游的重要门户之一，将是新兴的自驾旅游主要线路之一。212 资源背景xx县因“昭君出塞”而闻名于世，三峡工程蓄水后，xx老县城将没入江底，从而使xx再一次令世人瞩目。本项目选址区域xx风景区位于xx县东南部的xx镇，北距xx新县城40公里、神农架旅游重镇木鱼镇90公里，东南距宜昌市100公里左右，西南距三峡水库回水区域峡口镇快艇码头仅12公里。省道从项目区域呈东西向横穿而过，即将动建的27、沪蓉北高速公里出口位于xx集镇，交通极为便利。选址区域主体由两条峡谷夏阳河和孔子河及其支脉组成，控制区域为峡谷两侧范围，地势落差大海拔3001700米，总面积约30平方公里。夏阳河近东西走向（110290），水流自东向西；孔子河近南北走向，水流自北向南。两条峡谷河流交汇于两河口，向西南流经峡口汇流于香溪河进入长江。峡谷四周山峦起伏多变，沟壑纵横交织，地形复杂多样，构成多种不同的地文景观、生物景观、水域景观、气候类景观。夏阳河、孔子河两条峡谷地形切割深，汇奇、险、秀、幽于一体，两河沿线有“外十里画廊”和“内十里画廊”之称。xx景区则以其整体风光而有“xx仙境”之美称。xx风景区的资源具有自然性、28、独特性、多样性、舒适性、富有感染力和承载力大等特点，其得天独厚的自然环境，为建设漂流提供了良好的条件。22 项目建设的必要性221 项目建设是激活xx旅游，凝聚xx新县城人气的需要xx旅游起步较早，长期以来，xx旅游一直停留于定位不准确的状态之中。目前，xx县仅昭君故里为AAA景区，并且没有融入区域旅游大格局中。三峡工程启动后，xx相当一部分区域为库区，xx县城也为三峡工程建设而整体搬迁至古夫镇。迁入古夫镇的xx新县城尽管很高的建设水准，并且比老县城更为美观和现代，但由于地处交通的盲端，没有任何过境人流，导致其一直缺乏人气。xx漂流项目启动后，将成为xx旅游的龙头，将是对xx旅游的激活， 同时29、，旅游客流将以新县城为住宿接待依托，有效凝聚xx新县城人气。222 是丰富湖北省旅游发展战略重点 “一江两山”连线区域产品的需要湖北作为国内旅游业发展最快的地区之一，以其长江三峡和神农架的旅游资源优势，迎合了当今国内外重视生态旅游的特点。但是湖北旅游存在的主要问题是虽然旅游资源丰富，但缺乏品牌，旅游业的基础设施不足、素质不高、实力不强是制约湖北旅游从资源优势向旅游强省跨越的软肋。为此，在已制订的湖北省旅游发展十五计划和2020年规划中，把打造湖北“一江两山”的大旅游区作为重中之重。国家实施西部大开发，湖北地处我国中西部结合部，具有东引西联、南北交汇的独特区位优势，而xx又位于鄂西，处于抓住国家30、实施西部大开发战略机遇的有利地位。从湖北省旅游发展战略看，xx还具有位于湖北省旅游发展战略重点“一江两山”的重要组成部分神农架、长江三峡的连线区域的区位优势。因此，本项目的启动，将是是丰富湖北省旅游发展战略重点 “一江两山”连线区域产品的一个不可或缺的组成环节。223 解决三峡库区移民脱贫致富的需要xx县属于三峡工程移民区，三峡水库蓄水后，xx老县城将沉入江底，并且许多移民需要安置。xx漂流项目实施后，需要许多员工，可以安置解决部分移民就业问题；同时，此外，旅游业本身具有带动效应，还可间接安置就业。因此，项目启动可以是解决三峡库区移民脱贫致富的有效途径之一。223 调整产业结构，资源可持续利用31、的需要目前，xx产业经济以资源消耗型的矿业、化工业为主，以水资源利用的小水电亦占相当的比重。矿业、化工业大量消耗不可再生资源，且对环境影响极大；而利用循环资源的小水电资源虽然没有造成水资源的消耗，但小水电对水资源利用方式是改变水的自然流向，导致原有流向区域的生态环境改变。而漂流项目的开发则是还水资源的自然流向，有利于恢复水流经区域的生态恢复。同时，项目启动后，也可改变xx单一的资源经济格局。 3 项目建设的条件31 自然条件311 地理位置与面积 xxxxxx漂流选址于xx县东南部xx集镇附近，邻近312省道，地处xx镇所辖范围内，该区域的地理坐标为东经1104911056，北纬311131132、9。东起杉树坪xx镇一线，西止于黄粮坪一线；南以杨道河狼皮山一线为界，北抵杨家山古龙岩一线。控制面积30km2，本项目规划面积约4Km2。控制面积约30Km2，本项目规划面积约4 Km2。312 地质地貌xx，属大巴山体系，山脉走向大多从东向西伸展，总地势为东、西、北三面高，南边低。山势、水势均向中部和南部倾斜。从整个地面看，东北部群山重叠，多山间台地，向南逐渐降低；西北部与神农架林区相连、山高坡陡，沟深谷幽，水流湍急，呈现出岩多坡陡的地貌特征。岩溶地貌遍布全县，尤以xx河谷最为典型。在河谷地段有部分冲积形成的堆积地貌。项目区域主体由两条峡谷河段组成，其中，夏阳河走向110290，孔子河走向近33、南北向。，海拔约在300米500米间，落差约100米左右，峡谷两侧地带为中高山地，海拔在500米1700米间，最大落差超过1000米。地貌可分为三个单元：海拔800米以下的低山区；海拔8001200米的中山区；海拔1200米以上的高山区。规划区域的地形有适当落差，可构成旅游体验的视野，为漂流河道、设施布局及生活区的建设提供了优越的地貌条件。313 森林植被xx风景区范围植被覆盖率高，生物种类繁多，自然的景色随季节的变化而绚丽多彩。植被自海拔300米至1500米垂直分布，有中亚热带常绿阔叶林和北亚热带常绿、落叶阔叶混交林及温性针叶林带。主要植物种类为樟科、壳斗科、落叶松、栎树类等，不同植物种类的34、色彩和花期的多样性导致了景区整体植物景观的丰富多彩。土壤有7个土类，15个亚类，44个土属，101个土种。包括黄壤、黄棕壤、棕壤、石灰土、紫色土、潮土、水稻土等。加之植被发育、雨水充沛，土壤肥力较好，极有利于草木植物生长。314 气象气候特征（1）气候特征xx县地处亚热带与暖温带的过渡地区，以亚热带季风气候为基带，四季分明，高低山垂直差异大，又受长江“峡谷暖流”的制约，气候复杂多样。春季冷空气活动较频繁，常形成阴雨天气；夏季温暖湿润，高温天气较少；秋季多秋寒秋雨天气；冬季多霜冻和积雪。高山区，冬长夏短、雨量充沛，湿度大，气候温凉，冬季严寒。中山区，气候温暖、雨量充沛。低山地区，夏长冬短，无霜期35、长，夏季温度炎热，多干旱，冬季暖和。（2） 气温、湿度xx年平均气温为15.3，年平均相对湿度约为73%。因境内高低悬殊，导致气温随海拔高度的增高而降低，每上升100米，气温平均下降0.65度，全年0.560.75之间。8月0.75，2月0.56最小。各海拔高度历年各月平均气温7月最高，8月次之，再次之是9月、6月、5月。1月最低。315 水资源状况漂流项目选址区域雨量充沛，历年平均降水量约1200mm，多雨季节一般在5月下旬至10月中旬。两条峡谷河段汇水面积大，周边山地植被发育良好，林木茂盛，构成良好的滞水屏障，导致大气降水后不易立即形成山洪，在周边地势低的沟谷形成了无数清澈溪流。xx景区植36、被发育良好，雨水充沛，可充分利用大气降雨形成的地表流径和浅表地下水蓄水作为漂流补充水源。在两河上游适当地段可修筑滚水坝，建小型水库蓄水，全年蓄水供夏季漂流用水，其它季节用于绿化、美化及生活用水。形成的水面可为多种旅游项目提供条件。32 社会经济条件xx县属宜昌市所辖，下辖六镇两乡，分别是古夫镇、xx镇、峡口镇、高阳镇、南阳镇、宋洛乡、黄粮镇、榛子乡，另外还设有国家级自然保护区和林区林业管理局两个行政管理机构。古夫镇为全县的政治、经济、文化的中心，xx镇则为旅游门户区域。“十五”以来，xx县坚持把加强保护自然资源放在经济工作的首位，积极探索、合理开发，走发展特色经济之路，近年来，在国际国内生态旅37、游发展迅猛的背景下，该县社会经济结构发展巨大的变化，已有从矿业经济向旅游经济转变的思路。在生态环境得到有效保护的前提下，地方经济建设和各项社会事业都有了较大的发展。商业网点遍布各乡镇，形成了一定规模的接待设施。同时，交通、邮电、科技、教育、卫生等各项社会事业较已往也有了全面进步。但是，由于xx县属于三峡水库库区移民县。因此，xx县解决库区移民脱贫致富的任务十分艰巨，xx保护和经济发展任务更是任重道远。33 项目建设条件331 道路交通 xx对外交通系统目前主要为公路交通，现有四条出口公路线：209国道北出口经神农架通往十堰市，与汉渝铁路、宁（夏）武（汉）高速相接；209国道南出口通往巴东，省道38、东出口通往宜昌进而可以连通长江三峡、接通焦柳铁路、空港和318国道及沪蓉高速；省道南出口通往秭归连通三峡大坝；新209国道神农架新华乡往东经过保康的东出口连接宜昌襄樊的公路；312省道通往宜昌，距宜昌仅100公里。 项目选址的xx区域有312省道自东向西横贯通过，孔子河亦有两刘县道通过，项目区域交通通车条件极为便利，无需新建道路设施。332 供电 目前xx县供电系统以大网供电为主，区内小水电为辅。全县大小水电站众多，装机容量大，有水电县之称，用电普及率接近100%。项目选址的xx风景区区域无需要新建线路就能满足本项目的要求。333 给、排水 xx县水源主要来自于山区水系，在各大镇上建有小水厂，39、铺设有自来水管网供水。排水采用暗管和明渠相结合的方式进行排放，但是偏远地区仍是采用水井或溪流取水方式。项目选址可以xx集镇为接待依托，无需要新建给、排水设施。334 邮政通讯 xx县目前已开通数字程控电话、移动电话、数据通信、互联网等业务。一般区、乡、镇都建立了邮政所（点）。项目区域邮电通讯设施能满足本项目的要求，不需要重新铺设。34 旅游资源条件漂流旅游度假区范围内拥有丰富的旅游资源。按照旅游资源分类、调查与评价，进行评价分析。341 旅游资源特色（1）地文景观 存在的旅游资源基本类型有：AAB 谷地型旅游地、ACL 岩石洞与岩穴、ACG 峡谷段落、ACF 岩壁与岩缝、ACB 独峰。景区出露40、的主要岩性为白云岩、白云质灰岩、鲕状及硅质条带灰岩，炭质页岩、板岩、硅质岩、白云岩及磷块岩；向上为中统南沱组地层，冰积砾岩、泥岩。两条峡谷河段两侧山体岩性为白云岩、白云质灰岩等碳酸盐岩岩性，而区域雨水充沛，植被发育，在地壳运动和地表径流、地下水百万年的冲刷、溶蚀等作用下，使峡谷地形险峻、复杂，怪石、奇峰林立。（2）生物景观存在的旅游资源基本类型有：CBA 草地、CCA 草场花卉地。植被发育、雨水充沛，在风化作用下形成了较厚的腐殖土层，极有利于植物生长，景区整体植物景观的丰富多彩。从而构成的高山草甸景观犹如高山草场。（3）气候景观存在的旅游资源基本类型有：DAA 日月星辰观察地、DBB 避暑气候41、地、DBA 云雾多发区。站在xx的高处有一揽众山小的感觉，在晴天可欣赏蓝天白云，在雨天则可领略周边山体云海的景观。 （4）水域风光存在的旅游资源基本类型有：峡谷河段、BBC 潭池、BCB 跌水。该区域植被覆盖率高，年降水约1600毫米左右，从而使区域地下水较为丰富，水位深浅不一、不断渗透，形成大量地表水。进而使两条峡谷汇水面积大，水量充沛，构成泉、瀑、潭等多样化的峡谷水体景观。高山区域和峡谷区域地形、地貌形成强烈的对比和反差。前者让人感受似置身于蓝天白云下聆听舒缓浪漫的抒情曲；后者则让人惊叹大自然的鬼斧神工，置身其中似在倾听一曲雄浑乐章。（5）人文活动 昭君故里342 漂流资源的优势分析（1）42、资源分析 项目选址区域可开发漂流项目的资源有夏阳河和孔子河，两河的资源情况如下表：夏阳河（卧佛山）与孔子河漂流项目基本情况比较表落差（米）长度（公里）漂流时间枯水流量（m3/s）区位（距宜昌）景观（美感度）环境安全系数夏阳河 （卧佛山）12052145100km2小时较好一般一般孔子河8142271109km2小时极好极好较高（2）比较分析项目区域地形复杂多样，适合开展各种类型的户外运动。此外，项目区域植被发育良好，空气清新，也能使参加活动的人们体会回归自然、融入自然、挑战自我，达到“天人合一”的思想境界。表31xx风景区与九畹溪风景区的比较进入条件与区位（与宜昌为参照）核心卖点弊端与问题xx43、风景区宜昌xx115km，2.5小时车程，路况一般，没有过境限制；总体区位与九畹溪没有太大的差距，行程时间还略优于九畹溪。 惊险刺激程度更强，两种不同风格漂流汇于一处，深度有平湖、神农架、古洞口、古夫镇、高阳镇、昭君村。后来者与强者分食，还有周边新崛起的对手，共同瓜分一个市场。狭路相逢勇者胜。九畹溪风景区宜昌九畹溪120km，3小时车程，50km路况较好，70km一般，高速限制； 惊险刺激程度强，与平湖观光搭配合理，三峡大坝、屈原祠。核心卖点惊险刺激程度随高峡水位的影响，将有很大的减弱，机制不顺，社会环境恶化，企业效益极差。（3）综合评分根据漂流旅游资源的技术性评估参数，漂流资源总分为100分44、，xx风景区夏阳河和孔子河资源得分分别为87分、65分（如表35）。夏阳河（卧佛山）与孔子河漂流项目基本要素评价表合计（100分）落差（40分）长度（6分）漂流时间（5分）流量（6分）区位（9分）景观美感（9分）环境（8分）安全系数（8分）投资（9分）备注夏阳河（卧佛山）874064487786孔子河651543579877343 旅游资源综合评价（1）自然性：项目选址xx区域及其附近目前仅在舒家屋场有一户居民和高山盆地区域入口附近有居民放养牛羊，基本无居民活动。整个景区基本为原始次生林所覆盖，生态系统保存较为完好，地貌没有明显人工改变痕迹。（2）多样性由于项目控制区域海拔在300米到170045、米，植被覆盖率高，分布着落叶常绿阔叶林、针阔混交林、山顶灌木林带生态系统，此外，还分布人工森林生态系统，加上居民活动较少，使生物种类繁多，进而导致生物景观的多样性。在整个景区，有陡峭的山峰，也有舒缓的山形；有幽深的峡谷，也有开阔的宽谷；既有飞流而下的瀑布，也有静静流淌的溪流。由于生物多样性和地形地貌复杂性等因素导致景观类型的多样性和组合的完整性。（3）舒适性xx景区海拔由300米到1700米，受山区小气候和海拔高度的影响，即使在炎热的盛夏也让人感觉不到酷暑，是避暑消夏的极好去处。选址区域虽紧邻312省道，具有方便的交通，但其幽静的环境又丝毫让人感受不到城市的喧嚣。（4）感染力xx景区多样化的旅46、游资源，不仅具有奇特性和舒适性的特点，而且具有极强的感染力。站在高处，在蓝天白云的映衬下，使人有一览众山小、登高必自强、必自信的感受；在峡谷中，游客会产生一种寻幽、探秘的情感；而进行峡谷溯溪生存体验活动时，则会产生探险的激情和超越自我的豪情。（5）承载力由于主体景区由峡谷和山地构成，峡谷长度大；此外，开发项目多，且四季均有旅游观赏物和参与的项目。随着科学管理的加强，通过将游客合理分散到各个点，避免游客拥挤于某一个区域，则可有效的提高整个旅游区的承载力。综上所述，xx景区丰富的旅游资源不仅具有单一的突出特色，而且具有其总体组合优势。35 项目建设条件分析对于旅游项目建设条件的分析，通常采用 “S47、WOT”（优势-劣势-机遇-挑战）分析方法。351 优势（strength）（1）气候适宜，是开展漂流运动的良好场所。xx地处中纬度，漂流峡谷海拔300m500m。全年平均气温为15左右，为高寒过湿的高山气候带气候，一年四季中，春夏秋三季平均气温为22左右，适于草木生长。与此同时，与国内的众多漂流场相比，由于地处南方，夏季极低气温为20 ，多在2530之间，因而，在漂流期内，既没有盛夏的酷暑，也没有刺骨的冰水，是温暖的漂流场。气温适宜，漂流者可以更充分地享受漂流运动的乐趣，很适合于开展漂流运动。 （2）交通方便，具有优越的微观区位省道呈东西向横贯项目区域，规划中的xxxxxx漂流在省道一侧。以48、省道为干线，东距湖北省旅游城市宜昌100公里，距三峡大坝建成后的码头60公里；南距三峡回水区域峡口码头12公里，是宜昌方向进入神农架的必经之路，也是“一江两山”中长江三峡好和神农架的连线区域，其开发既可借连线的区位为其增添新的活动项目，又可增强其的吸引力。此外，该风景区北40公里接xx县城古夫镇，可以充分利用县城的旅游接待设施为其接待依托。（3）资源丰富、特色鲜明，可规划适游项目多xx自然景观秀丽、文化底蕴深厚，古汉文化、巴楚文化、现代人文风貌在这里交相辉映。特别是古夫新城,以现代特色为主体、传统风格作点缀,令人赏心悦目，叹为观止。xx的环境、植被非常好。以景区的自然条件为基础，依托景区不假人49、工的纯真自然环境，景区的规划项目都属特色专项层次的旅游项目，活动项目紧扣当前国内外旅游消费新潮流，时尚新潮，不仅是传统的观光旅游产品的提升和互补，而且项目的参与性和娱乐性强，特色和形象鲜明，有突出的个性，对游客具有强烈的吸引力。尤其是，旅游漂流项目近邻区域虽然有与其同质的项目，资源不具有垄断性，但在区域主体产品的神农架旅游中没有与之相媲美的项目，如能有效经营和管理，不仅能以其独特性成为区域旅游的代表性产品之一，丰富区域旅游产品类型、平衡旅游季节差异，将与区域众多的生态旅游观光产品互为补充，提升区域旅游产品的层次、使区域旅游总体形象的内涵更为丰富，增强区域旅游的吸引力。同时，景区内的两条峡谷，地50、势险峻，水量充沛，是开展现代流行的溯溪探险等户外运动方式旅游的理想去处。在建成漂流景区后，不但可以“激活”xx旅游，可以大力发展xx四季旅游，扩大旅游项目，丰富旅游内容，最终形成神农架独特的四季旅游区，而且对该区域的自然资源可进行有规划的科学维护。（4）地形良好、水资源丰富，有利于开展漂流旅游xx地形地貌条件好，孔子河4公里漂流河段落差85米，夏阳河5公里漂流河段落差120米。两条峡谷漂流河段既有落差大扣人心弦的激流段，也有让人驻留欣赏两岸美景的缓流段。在近4平方公里范围内，为漂流场的活动区、生活接待区的布局提供了可供选择的广阔地域。同时，xx区域水源丰富，可以满足人工漂流及建设其他生活配套设51、施的需要。（5）重点地块居民少，无搬迁压力漂流项目主要涉及河道，仅漂流起点和终点区域需要建设配套服务设施。本项目选址的起点和终点区域主要为荒地，居民较少，耕地和林地极少，这对规模开发漂流省去不少棘手的问题。操作难度小，没有任何搬迁压力，无后遗症。352 劣势（weakness）具有众多优势，但与具有“鲜明特色、良好环境、高质量服务”的精品旅游区建设目标，还有较大差距，存在着自身的劣势条件与不足。（1）县域内旅游发展较慢，亮点不明目前，与周边县市比较，xx旅游发展相对滞后，旅游骨干产品没有形成，亮点不明。 （2）基础、配套设施条件差，改善投入较大旅游开发程度较低，其接待、住宿、餐饮、游乐等旅游配52、套设施建设也接近空白，对此条件的改善需要较大的投入。（3）周边景区同类产品较多，市场竞争压力大以至于还没有形成大规模的客源市场，必须加以培植。353 机遇（opportunity）（1）漂流市场潜力巨大漂流旅游是依托水资源，集参与性、趣味性、刺激性于一体的具有休闲、健身、娱乐、体验功能的运动旅游，它具有反复消费、附加值高的特点。漂流旅游已成为当今最为时尚的夏季旅游选择。夏季诸多旅行社组团漂流，漂流成为其重要产品，规模越来越大。随着人们收入的提高，休闲时间的增多，也给xxxxxx漂流开发客源市场创造了十分有利的条件。（2）xx县委、县政府的高度重视xx县委、县政府对建设xx漂流项目极为重视，认识53、很高，特别是认识到漂流项目对激活xx县旅游、经济发展、对外开放具有极为重要的意义。本项目自启动以来，一直受到县委、县政府的高度重视，并组织专班、专人负责协调。这些上为该项目的快速启动提供了有力的保障条件。（3）三峡大坝建成形成新的大旅游格局蓄水后的三峡库区“高峡平湖”新景观与香溪大峡谷、神农架将共同构成新的精品旅游线路，并将成为湖北旅游发展的重点。漂流项目选址区域仅距香溪峡谷进入长江的旅游码头峡口12公里，建成后将为湖北省“两江一山”旅游格局的增添新的体验式旅游项目。神农架的原始洪荒、“野人”之谜等对旅游者具有极大的诱惑力，若xx漂流建成后，可以形成三峡大坝游神农架神奇生态之旅昭君故里寻访xx54、激情漂流武当山循环旅游线路，对“一江两山”的旅游资源实现综合利用、有机整合，形成补充。354 挑战（threat）（1）管理难度增加，需要进一步协调好各方关系项目选址的xx区域为xx镇所辖，漂流河道的水流目前主要为小水电开发所截流，涉及多个电站，并且分属不同业主，在xxxxxx漂流开发之前，利益之争并不明显，在开始准备启动项目后，会有相当的社会办旅游力量加入项目中，各方可能会因为涉及利益发生矛盾。因此，为实现漂流项目乃至整个xx旅游的可持续发展，必须加强政府的宏观调控，协调好各部门、各利益主体之间的关系，避免各自为阵现象及各种短期行为的发生。（2）经营服务经验的欠缺，重新适应市场和学习新技能的55、任务艰巨尽管xx旅游起步较早，尤其在“昭君故里”的旅游开发中已积累了一定的经验，但已往的旅游为传统的文化观光项目，漂流旅游与之相比差异明显，是一个全新的项目，相关的但经营、服务、市场开拓等方面的人才匮乏。因此，如何整合各种资源，加快新项目开发的进程，打造xx漂流旅游新品牌，将是本项目启动后面临的严峻挑战。（3）旅游服务设施不足现代旅游客源市场竞争焦点是对游客的旅游服务竞争，旅游服务包括促销过程中的服务，游客旅游过程中的吃、住、行、游、娱、购服务以及旅游产品售后服务。良好的旅游服务不仅需要现代化的促销手段，健全的旅游服务接待设施，更需要高水平的管理人才和高素质的服务人员，尽管xx新县城有一些旅游56、服务设施，但尚未经受旅游高峰期客流的检验，宾馆饭店的数量不能满足需求。而漂流旅游的客源群体的高峰集中程度远远要高于一般的大众旅游，因此，需要提高接待服务的硬件质量。4 旅游客源市场分析与预测41 国内外漂流市场总体分析现代旅游业日益成为世界最大产业之一，以平均每年10 %的速度增长。漂流旅游现已成为旅游产业群中的一个重要分支，经过规划与管理的漂流是一种有惊无险、参与性强的户外运动型旅游活动，也是世界上从未衰败过的四大旅游项目（休闲、野营、野餐、漂流）之一。它所具有的惊险刺激而又安全的特点符合现代旅游者，特别是中青年旅游者寻求刺激富于冒险的心理需求。漂流运动在世界范围内是夏季旅游、健身的主导项目57、和内容，全世界每年有几亿人次参与，欧美、日韩等地域每到夏季，成千上万的人争先去漂流度假。漂流旅游在我国起步较晚，但发展势头强劲。近几年间，大众漂流旅游市场发展很快，据不完全统计，全国目前大型漂流胜地共有六十多处，漂流人次达500万。火热的夏季，往往是旅游的淡季，但却是漂流的旺季，能带动旅游的“空白”，拉动相关领域的开发，即“修建一个漂流场，拉活沿途一条线，带富一个乡（县）”，故得到当地政府、相关部门、各旅行社的高度重视。中国漂流协会正在加大行业管理的工作力度，促使漂流产业健康、有序、持久发展。夏季诸多旅行社组团漂流，规模越来越大。从国内漂流旅游市场潜力来看，根据世界旅游组织专家预测，中国漂流市58、场潜力巨大，在未来将有占其人口2的人成为漂流者（目前还不足0.075），参加人数将会达到2600万，在下一个十年内，中国漂流者将会有一个爆炸性的增长。根据中国漂流协会统计，2000年全国共有100万人参加漂流，到2002年则上升到200万人，预测在未来10年，参加人数将以6080的速度递增。由此可见，我国的旅游漂流市场将快速发展，前景十分广阔。42 xx漂流客源市场细分市场细分是根据旅游者的不同需求与特点，把客源市场分为若干不同的子市场的分类过程，对市场进行细分化的特征标准是划分市场的基础，通过市场细分，可将漂流场客源市场分为不同的子市场，而不同子市场的旅游者存在着需求和特点的明显差异。根据其59、地理位置、客源结构、交通情况等方面来划分，可将xx漂流客源市场细分为：421 从地理位置来划分根据地理位置，可将xx漂流的旅游客源市场大体可以分为三大块：外省客源市场、省内客源市场和国外客源市场。从全国漂流旅游客源市场来看，主要以漂流地周边地区城镇市场为主，远地市场为辅。本文所指的地理位置，实质是漂流客源地与漂流场所之间的距离以及到达的交通方式，便捷程度。422 按年龄划分按年龄可以将客源市场分为儿童市场、少年市场、青年市场、中年市场。据有关统计我国16岁以下的人口达3.8亿，消费群体具有自己独特的个性，他们出生在更为优越的生活环境中，在这个数字化时代，加上他们的记忆力、模仿能力强，因此他们大60、多都思想活跃，个性突出，追求自然、自信、自立和时尚。但自控能力差，依赖性强，动手能力差，往往容易眼高手低。儿童市场和少年市场一般来说不具有收入来源，因此往往并不拥有消费决定权，多数家长往往指定品牌购买，但有60%的家长会听取孩子们的意见。青年指的是年龄在16岁25岁之间，往往喜欢独立的和比较灵活的旅游方式。相对于其他市场而言，他们在一个地方停留的时间往往较长，对非传统的旅游经历感兴趣，喜欢新开发的景点，喜欢户外运动，包括水上项目。他们通常预算很紧，所以常常以讨价还价来得到最好的价钱。因此往往被认为是低消费者。壮年指的是年龄在25岁到35岁之间，他们往往处于创业的关键阶段，事业和家庭压力都是最重61、的时候，因此在旅游需求上更倾向于能缓解压力的休闲方式，壮年出于不断提高自己的愿望，往往在旅游活动中还表现出很强的求知欲和挑战自己的特点。中年市场又被称作灰发市场，他们往往财力雄厚，在消费上虽然留意时尚和品牌，但重视物有所值。423 按收入划分按收入可将市场分为低收入阶层、中等收入阶层和高收入阶层。因为低收入阶层收入偏低，恩格尔系数大，收入主要用于支付必需品的开支，因此出游的能力有限。中国的中等收入阶层发育不足，据中科院的测算，目前中国城市居民中有48.5%的家庭财产在15万至30万元之间，如果考虑到中国农村除极少数农民收入较高外，大多数收入偏低的现实，可以推测出目前中国的中等收入阶层人数占全国62、人口的19%左右，而根据世界的总体情况来看，中等收入阶层人数一般要占到40%50%，因此在我国中等收入阶层的比例远远偏低。在法律保障、政策激励等因素的促动下，目前中等收入阶层呈现加速成长的态势，预计到2020年，中等收入阶层将有望达到40%左右，社会结构也将实现从“葱头型”到“橄榄型”的跨越。中等收入阶层都是最稳固的阶层。他们一般都达到小康生活水平，工作稳定，对社会和政策的认同感强，而且消费稳定，是扩大和拉动市场的重要力量。就中国的高收入阶层来看，据国家统计局城市社会经济调查总队对9956户城市高收入家庭进行的问卷调查结果显示，2000年上半年城市高收入群体人均月收入为5467元左右。其中，随63、着知识和技术的市场化而形成的“知本家”脱颖而出，迅速致富，人均月收入逾万元，成为城市高收入群体中的佼佼者。该收入群体中收入最高的是硕士及以上学历的人群，有些小学和初中文化程度者收入也较高。高收入群体中比例最高的是3040岁的人，占城市高收入群体的37。该年龄段的人大多受过良好的教育，精力充沛，经验丰富，经济基础较好，事业有成，收入较高而且稳定。424 按出游动机划分旅游者的出游动机是多种多样的，大致可分为回归自然、修养、娱乐、观光、购物和健身等。不同的出游动机决定了旅游者对旅游目的地的选择，不同的旅游动机的旅游者进行旅游活动的形式、时间、年龄、市场范围等方面也是不同的。下表简要说明了具有不同的64、旅游动机旅游者的相应特征。表41 不同旅游动机旅游者特征出游动机回归自然休养健身、娱乐观光资源类型山野风光乡村风光度假村拓展训练漂流名胜古迹团队结构团队伙伴家庭家庭单人伙伴团队家庭伙伴滞留时间短期中期或长期短期或中期短期年龄全龄中老年青少年全龄市场范围周边周边本地本地周边注：这里短期主要指1-2天，中期指3-4天，长期指5天以上425 国内漂流景区形成漂流客人流的基本要素（1）经济收入较多；（2）现代消费观念较强；（3）现代健康意识较强；（4）文化素质较高；（5）年龄多在20-45岁之间的在职人员；（6）以本地及周边地区的客源为主体；（7）主要来源于城镇居民；（8）一次漂为绝大多数；（9）利用65、双休日、节假日漂流者为绝大多数；（10）以漂流景区做为旅游目的地者为绝大多数；（11）女性参与意识明显增强；（12）自驾车者（汽车族）占有相当比例；（13）部门集体漂流呈增多趋势；（14）客流量呈倍数增长的趋势；（15）有特色的漂流景区客流增长快。43 目标市场定位在市场细分的基础上，度假区要根据自己的资源条件和建设能力，选择一个或数个最适合本度假区实际的子市场作为自己的目标市场。市场细分是度假区发掘出市场机会，目标市场定位，则是使度假区抓住这些机会。市场细分是根据旅游者的需求和特征来划分市场；而目标市场的确定则是根据度假区的实际条件和特点进行的。目标市场选择是市场细分的继续，也是市场细分的目66、的所在。目标市场定位要从不同的角度、不同的方面进行，是一种立体型的市场定位。根据这些市场定位的情况，采取切实可行的对策措施，将上述潜在的目标市场变为现实的目标市场，这样才能实现即定的战略目标根据本项目开发的目标成为湖北富有特色的漂流景区，因此，必须提高本项目区的客源流入、扩大自身的影响，提高景区的知名度与美誉度。目标市场应根据从这一目标出发来进行选择。（1）作为xx县的一部分，毗邻神农架，漂流在开发初期受神农架和整个xx县旅游客源状况影响较大，而xx客源市场主要是国内客源，以省内市场为主，占据市场份额的60%以上，省外客源也占了相当比例，结合xx的客源结构，漂流场在近期市场定位仍应以省内市场为67、主，省外市场要加大宣传和开拓力度，不断扩大省外市场比例；从近期中远期，省内市场与省外市场并重，省外市场主要以进入神农架和到三峡旅游的游客为主。随着三峡水位抬升，xx峡口旅游码头的通航， 2003年十月份开始游船已经进入神农架，这意味着从三峡进入神农架的国际游客将大大增加，据估计，从三峡分流至神农架的国际游客将会占到1/3。这也给xx漂流吸引国际游客带来了很好的契机。因此国外客源也不能忽视，在发展国内市场的同时，也要加大吸引国际游客的力度。（2）从年龄来看，由于度假区的功能主要定位以漂流为主的户外运动，加上xx为山区，因此客源应主要定位于青壮年阶层。这一年龄段的游客收入较高、出游的可能性大、活动68、参与的程度大，具有较大的市场潜力。同时可针对儿童和少年市场，开发一些适宜的运动项目，增强市场的吸引力，这样不但可以扩大市场，从家庭出游的形式看，也是对青壮年市场的有力支持。对年龄划分的综合分析，不管是12岁以下的儿童（而且多有家长的陪伴），16岁-25岁的青年，25岁-35岁的壮年以及老年阶层都有参与漂流的热情和条件。（3）收入决定了旅游者的购买力。漂流运动因为器具昂贵、对场地的要求较高等方面，加上远距离的交通费用和食宿费用，要求旅游者要具备一定的经济实力。但单纯定位于高收入阶层的市场，会给发展带来很大限制。度假区还是应该把重点放在大众市场，通过提供多形式、多档次的户外运动项目，采取灵活的价格69、策略，吸引多收入阶层的目标群体。从度假区内的预期消费来看，估计旅游者的平均滞留时间为2至3天，人均消费250元左右，加上区外的住宿与交通等费用，人均消费一般为800到1000元左右。月收入达到800元以上的人群应能够承受。华中及广州漂流市场的竞争日趋活跃，使漂流从“贵族运动”的台阶逐渐走向民众，几百元的“套餐票”可以漂一夏。旅游漂流的市场将伴随“小康生活水平”的增多而扩延。（4）按交通距离划分，是以某些交通距离为半径将客源市场分为几个级别的市场，这些交通距离被称作客源半径。按交通距离可将度假区的客源市场市场分为三级。一级市场。以xx为半径，350公里范围内区域及武汉市场、神农架随带市场，主要包70、括xx周边武汉、宜昌、襄樊、十堰、恩施、荆门、荆州等地，以及省外湖南、四川、陕西、河南等与湖北交界的部分地区。500公里以内是度假区的主要客源市场。二级市场。以xx为半径，350-500公里范围内区域，含一级市场外的湖北其他地区旅游市场，以及此范围内的湖南、四川、陕西、河南等省份与湖北交界的部分地区，是度假区较为重要的客源市场，有很大的开拓潜力。三级市场。500公里范围外，临近湖北、湖南、四川、陕西、河南等省份；以关联性地区呼和浩特为代表的北方市场；长江流域旅游市场，以及国内经济发达、出游率高的重要旅游客源市场。（5）从游客的动机来看，根据度假区是以漂流为主的户外运动场所这一资源特点，游客前来71、旅游的动机包括健身、娱乐和休闲等。具体来看，吸引游客来的旅游动机和旅游方式有：专程漂流游。攀岩、峡谷溯溪拓展挑战游。xx昭君文化之旅顺路赏景漂流游。xx是昭君的故乡，昭君的美名和出塞和亲的故事，长久以来，在游客心目中烙下深深的印记，它强烈吸引着游客的兴趣。踏上昭君文化之旅，顺路赏景漂流，人文与时尚运动结合。根据景区的漂流为主打产品定位，景区最重要的吸引物始终是漂流资源，吸引更多的漂流游客是度假区项目开发和促销的核心。漂流项目兼有出游动机中的多项内容，以中青年、青少年为主，基本不受年龄限制；团队、伙伴、家庭、个人均有参与的积极因素，参与面很广。除此之外，还要开发多种形式的其他项目，一方面是为了丰72、富度假区的项目的内容和结构，吸引更多的游客；更重要的是开发夏季项目，以在无雪季节度假区仍然利用度假区的资源、设施和人员，吸引客源，从而把度假区建成一个设施完善的漂流胜地。45 客源规模预测441 漂流河段风景环境容量风景环境容量亦即旅游地的合理容量，超过其承载力，不仅旅游资源会遭到破坏，旅游者的旅游质量也会受到影响。按照通常惯例有两种计算方式：C=（S/I）R C= L/I 式中：C合理容量（人） S风景区游览面积（m2）I单位规模指标（I1游览面积：m2/人；I2线路长度：m/人）L风景区游览线路长度（m）R周转率，指旅游地每日平均接待游人的批数线状结构风景区，采用式计算；面状结构风景区，采73、用式计算。则xx景区风景环境的近期合理容量为：（1）漂流河段： 设计周转率为3，本项目建成后漂流区域日容量为4534人；远期规划建成后漂流区域日容量为7258人。（2）凉伞沟野营拓展训练区周转率为1，允许3队训练，总计60人（3）攀岩练习区 周转率为2，可以容纳25人练习，则：25人250人（4）将军柱观景区1500米步游道，单位规模指标为12米/人，周转率为2。则：1500/122250人（5）孔雀谷溯溪穿越生存体验周转率为1，允许6队训练，100人考虑旅游项目的季节性差异，景区夏季可开展项目为：漂流、野营拓展训练、将军柱观景、攀岩练习、峡谷溯溪穿越生存体验。本项目建成后其高峰日总合理容量为74、：高峰日总容量为45342501004884人；远期规划建成后漂流区域高峰日容量为7258+2501007608（人）景区内其它季节可开展项目为：将军柱观景、攀岩练习、野营拓展训练、峡谷溯溪穿越生存体验等。高峰日总容量为60+50+250100460根据季节性旅游项目开展时间，取夏季旅游项目的时间为180天，取其不均衡系数为0.7，其它季节旅游项目时间为250天。则：本项目夏季风景环境容量为4884（人次/天）180（天）0.734.19万人次；远期规划建成后夏季风景环境容量为7608（人次/天）180（天）0.753.26万人次；其它季节项目年风景环境容量为460（人次/天）250（天）1175、.5万人次。442 客源规模预测最近几年来，我国人均国内产值持续增长，从而导致了我国国民旅游需求持续膨胀。尤其在实施“五一”、“十一”长假以来，持续膨胀的旅游需求造就了许多旅游热点目的地，许多目的地已经开始人满为患，不仅使许多景区超负荷运转，不利于景区资源和环境的保护，而且也使得景区的风景大打折扣。因此，旅游风景环境容量应是景区规划内游客接待量理论上的上限值，而游客规模则是考虑各种现实因素后的实际预测值，该值应该不大于旅游风景环境容量。本建设项目xxxxxx漂流是xx旅游的一个组成部分，由于该项目与xx及神农架已经开发项目具有互补性。同时，度假区的入口位于神农顶风景区和燕天风景区两个主要景区连76、线的必经之路209国道旁，势必受到两个景区客源的带动。因此，拟建度假区的游客规模预测可以参考xx全县旅游游客规模预测及神农架旅游市场规模预测，同时，该项目是一个极有吸引力的新卖点，可带来新的客源，从而改变xx夏季旅游淡季的现状。此外，xx风景区的其它季节旅游景观吸引物为自然景区，稍加修饰就可接待游客，增加景观吸引强度，夏季旅游吸引物为漂流，项目第一期完工后即可接待游客。因此，我们预测：表42 各年度漂流游客预测值日接待量（人次）年接待量（万人次）备 注2007年5000.802008年10001.502009年30003.002010年50005.002011年60008.002012年70077、09.002013年800010.002014年800011.002015年800012.002016年800012.00合计72.30由表4-5知，至2012年，本项目建成后的第五年，景区夏季漂流游客总数达到9万人次，达到本项目夏季风景容量的60%。此时，若漂流游客数仍然呈不断增长趋势，则应考虑启动远期规划项目或者限制漂流游客进入数量，远期规划建成后夏季风景容量应控制在15万人次，从而有效的保护环境，实现景区的可持续发展。5 总体规划及建设规模本项目可行性研究报告的编写是根据湖北大学编制的xx旅游总体规划和武汉大学所编制的xx县xx风景区旅游规划暨重点地块控制性规划（由本项目负责人主持编制）78、基础上进行的。51 总体规划随着西部大开发、南水北调工程的启动实施以及三峡工程的建设，湖北省委、省政府已将“一江两山”（即三峡、武当山、神农架）的开发建设作为全省经济崛起的支撑点而加大培育和扶持力度，按照湖北省旅游发展总体规划，以及xx旅游总体规划和xx县xx风景区旅游规划暨重点地块控制性规划要求，立足旅游资源的现状和潜在优势，以保护生态环境为主，开发利用为辅的总原则来确定本项目的建设指导思想、规划原则和发展定位。 511 项目建设的指导思想xxxxxx漂流建设的指导思想主要有以下三个方面：（1） 以xx风景区的自然风光和漂流资源条件为基础，以其较好的地理区位潜力为依托，优先开发具有龙头作用的79、漂流项目，激活xx县的旅游市场，凝聚xx新县城人气，拉动xx县的经济增长。（2） 适应目前蓬勃发展的国内旅游消费市场对旅游产品的参与性、趣味性、娱乐性的深度日益增长的需要，以及旅游消费者对亲近大自然、复归本真自我和强身健体的旅游消费需求，以为游客提供愉悦的生态旅游中康体休闲经历为根本，围绕生态休闲主题，通过建设专项旅游设施和提供专项旅游活动项目和服务，为旅游者创设一可以深度参与其中的生态娱乐休闲空间。512 项目规划的原则在以上的规划指导思想下，xxxxxx漂流的项目规划遵循的原则如下：“全面规划, 合理布局, 分期实施, 滚动发展”的方针。要立足现实基础, 确定重点, 加快开发和配套步伐。要80、坚持建设的高起点和服务设施综合配套的高标准。（1）坚持以资源条件为基础，以市场需求为导向原则。度假区内拟开展的所有活动都以xx风景区的自然资源条件、地理区位条件为基础，结合当今旅游市场的消费需求进行建设和规划，选择和确定目标客源市场，使资源条件与市场需求两个方面得到最佳的结合。适应世界旅游发展趋势，积极参与国际、国内旅游市场竞争与区域联合，充分利用国内、国际两个市场，实现旅游业的稳步发展。本项目的市场导向，就是要以现实市场需求为基础，以潜在市场需求为导向，满足不同层次、不同需求的旅游者。（2）以经济效益为重点，综合效益最优化原则。吸引游客，取得旅游经济收入，增加当地的经济收入，是景区开发规划的81、出发点和重点。市场经济条件下，景区的规划应考虑景区的经济效益，良好的经济效益是其重要目标，也是实现社会效益和生态环境效益的前提和保障。但经济效益并不是唯一的目标，景区的开发建设还应综合考虑社会效益和生态效益，要以为游客创造和提供一个满意的、有价值的经历为宗旨进行规划设计，以综合效益最优化作为景区规划建设的原则（3）高标准、高品质的原则。漂流旅游的游客消费层次一般比较高，这些游客的消费行为经济性已不再是影响购买某一旅游产品或服务时考虑的唯一的决定性因素，产品和服务的质量同价格一样受到重视。基于这一消费心理的分析，xxxxxx漂流的开发建设以及建成后的经营管理都应坚持高标准、高质量的原则，以品质打82、造品牌产品，以取得市场的认可产生口碑效应吸引游客的到来，并增加其与国内同类产品的竞争力。（4）树立景区主题形象的原则。当今是一个形象引导消费的时代。面对众多的旅游目的地和旅游产品，旅游者往往由于信息不对称而难以决策。如果一个景区及其提供的旅游产品系列传递出一个鲜明明确的主题形象，则该景区会较易为旅游消费市场认可和接受。漂流场的定位是漂流、现代休闲度假，景区的总体规划、实体景观物质环境塑造以及景区建成后的经营管理都必须围绕这一主题进行，项目提供的旅游活动项目以及基于以上各方面提供的旅游整体氛围的“漂流度假、时尚休闲”基调对于旅游者而言应是容易辨识的。（5）立足生态环境保护，实现可持续展原则。旅游83、资源属不可再生的资源，在开发和利用过程中必须十分注意保护好资源，以达到可持续发展的目的。要注意开发与保护并重，自始至终确保自然景观、水体和大气的保护，尽可能防止对环境的污染破坏，塑造优美的生态环境。漂流场位于有“绿色宝地”之称的xx，虽然不在法定的保护区范围内，在xx区域进行的漂流活动也应十分注意环境保护，环境保护原则应贯穿于度假区开始的项目设施的建设到建成后的经营活动的全过程之中；此外，由于该选址区域位于xx自然保护区的入口，其环境保护作用还能起到教育游客对保护区环境的深度认识，这也是一项创造社会效益的重要内容。513 发展定位成为湖北最有特色的漂流景区。成为全方位服务的漂流景区。具备向漂流84、客人提供优良的行、漂、食、住、游、玩等的优质服务条件。先期启动以漂流项目为主体的一期工程，滚动开发，最后达到整个地域的多项目的全面开发。该项目建设设想是：将该项目作为湖北省乃至华中地区著名的生态与时尚运动漂流景区来规划设计，集自驾观光、美食休闲、漂流赏景、探险拓展为一体的风景区。52 项目总体布局与建设规模根据xx景区的各项功能要求及其景区旅游资源和土地资源的适配性，将景区分为三大功能区：峡谷漂流运动区、孔雀谷探险体验区、营地综合服务区、将军柱观光游览区、凉伞沟休闲区。521 峡谷漂流运动区主要设置：夏阳河漂流河段孔子河漂流河段（1）夏阳河漂流起点选址于xx集镇西侧距集镇300米处，终点选址于85、两河口，全程5公里，落差120米。（2）孔子河漂流起点选址于xx电站开关站处，终点选址于两河口，全程4公里，落差81米。522 孔雀谷探险体验区xx景区内的支流峡谷孔雀谷两侧岩石岩性为白云岩、白云质灰岩和泥质灰岩等碳酸盐岩石，在构造运动和水流冲刷等联合作用下形成深切河谷，同时，由于两侧植被发育良好，从而形成集秀、险、奇、幽的神秘迷人景观。规划将此次级峡谷分别作为峡谷观光休闲和溯溪生存体验场所。主要设置：峡谷溯溪穿越生存探险体验项目孔雀谷 规划将孔雀谷与黄粮坪形成连线，旅游者从孔子河与孔雀谷交汇处的开始背帐篷及有关用品（攀岩和野外生活用品）徒步探险溯溪穿越孔雀谷，沿孔雀谷抵达源头进入黄粮坪区域，86、在黄粮坪区域进行休整和进行拓展训练及攀岩体验活动，并在黄粮坪区域野营区露营，完成超越生存体验。该线路的建设内容少，应尽量保持原始状态，沿途仅需设置饮水点标志、休憩地标志及简易厕所；要求为旅游者提供较详细的路线图（内容应包括各种典型标志物、饮水点标志、休憩地标志、标明简易厕所及危险地段等）。523 营地综合服务区（1）规划在两河口区域建设以服务漂流运动为主的设施，中期建设漂流等运动相配套的餐饮和康体等设施。（2）规划利用温泉区域建设的自驾休闲营地，修建体现xx特色营地配套居屋，并建设相应的品茶、休憩及餐饮服务设施，并使之与整个景区的服务相匹配。在本项目中不做研究。524 将军柱观光游览区位置：两87、河口312省道南侧规划从下而上修建一简易步游道（上山公路约3公里处），景点内容从下而上分别为石柱奇观、白松景观。该功能区的设置可充分利用旅游资源，增加景点内容的丰富性，同时增加进入主景区方式的多样性。还可进一步开发热汽球、滑翔伞、登山、日光浴、森林浴等。在峡谷四周山顶附近森林资源较为丰富，规划修建方便游客游览的人行便道和供游客休闲的木结构亭廊、休息的坐凳、吊床，并对该区植物及景观择要挂牌说明，形成森林徒步沐浴游；xx风景区区域视野开阔，在将军柱山顶可极目周围群山，夏季可观赏漂流河段景观，冬日可进行日光沐浴。规划在林中建设林荫小道，标牌树木释放出气体对人体特有作用的知识介绍，形成森林沐浴吸氧健康88、游。攀岩练习区建设 位置：将军柱利用将军柱景区内相对高差达4050米，岩壁平均坡度约80，整体稳定性较好，岩壁下方的平地面积较大。规划通过对岩壁进行必要的边坡护理以保证长期的稳定性，并专业人员修理和定线通过配置必要的攀岩设备、器材，配置教练，作为游客体验征服自然的乐趣的练习攀岩岩壁。攀岩是景区内常年可开展的旅游活动，一般的旅游者尝试和体验专业攀登的滋味，几分是新奇，几分是体能和技巧的测验，成功攀登后是战胜自然的喜悦，全神贯注的参与中有多种体验。525 凉伞沟休闲区位置：凉伞沟在山谷内，规划配置若干帐蓬，此适合青少年让他们在野趣横生的静滥之夜燃起篝火，纵情歌舞，回归自然；在该区规划设置拓展训练项89、目设施，让游客在旅游中体会超越自我，拓展心理和生理素质。6 项目基础设施建设方案61 旅游基础设施建设工程611 道路建设（1）概况xx风景区位于xx东南部的xx镇，宜昌xx县城的省道312东西横贯项目区域，拟建的沪蓉北高速出口设在xx集镇附近，交通极为便利。（2）设计依据公路工程技术标准 JTJ001-97公路路线设计规范 JTJ011-94公路路基设计规范 JTJ13-95公路沥青路面设计规范 JTJ014-97公路桥涵设计规范 JTJ021-89 （3）道路工程设计 A漂流起点进入主干道夏阳河漂流起点紧邻312省道，进入方便，无需新建进入道路。孔子河漂流起点由312省道在两河口向北转入县90、级公路两刘路后有矿山公路相衔接，亦无需新建进入道路，但在旅游旺季矿山公路的矿车将会对旅游车辆形成干扰，需要进行有效管理，建议进行分时管理。两河口漂流终点312省道，进入方便，无需新建进入道路。B步游道两条漂流河段旅游主要以橡皮艇漂流为主要游览方式，xx风景区仅在将军柱观光游览区需步行道路考虑漂流步行道路，根据将军柱观光游览区的特点，区内以步行道路为主，步行道系统布置应遵循“设成环路，遍布全区，依势而建”的原则，呈马蹄形、环形、网状式设置，宽度在115m之间，主要起串联景点和各功能区，展现景观效果的作用。步行道的路面以滚石固定结合卵石路和土路为主。在庙沟峡谷的几处陡峭岩壁，为增加路途观赏性可在岩91、壁处用悬梯沟通，同时亦是构景。在坡度较陡地段修筑台阶步行道，路面用材亦应以当地岩石石材为主，可用水泥适当加固，顺应自然，利用自然，道路应高高低低，弯弯曲曲，忽隐忽现，若即若离，不同地段应具不同风格。步游道是旅游区内游客游玩的主要道路，步游道的布置应尽量利用原有的山路，以避免过多的开挖或环境破坏。步游道或台阶应具有吸引力，应有清楚标明起止点和路标，尽量减小陡坡，避免泥泞和有形障碍物。根据各景区的特点和当地的实际情况，本项目共需修建步游道2km，宽度为12m。路面主要为碎石铺面和坚土质路面，步游道坡度控制在8度20度之间，每级台阶的高度控制在1020cm之间，并以1015cm为主。游线中每隔80092、m左右处，或步行时间在半小时至一小时内，要设置休憩处，如休憩亭、台、凳等，供游客休憩。612 配套给水工程建设（1）设计依据与规范建筑给排水设计规范 GBJ115-88(1997年版)；建筑设计防火规范 GBJ1687（修订中）；国家有关法规及相关文件。（2）设计原则本着因地制置、装置合并的原则进行优化设计。为节约水资料，尽可能采用循环用水。贯彻以防为主，消防结合精神，做好水消防系统设计（3）概况 漂流旅游度假区选址的xx区域水量丰富，排水网渠及河流众多，由于当地水源没有受污染，因此，水质较好。 （4）给水工程随着旅游业的发展，相应的给水水量及水质标准都将提高。给水水质应符合国家规定的生活饮用93、水标准。供水工程既考虑经济适用，又要满足旅游业发展规模的需要。具体给水方式是：xx景区植被发育良好，旅游区地处低处，而该区雨水较为充沛，可充分利用大气降雨形成的地表径流和浅表地下水蓄水作为水源。A. 漂流用水调查历史数据表明，夏阳河枯水流量为1.45m3/s，孔子河枯水流量为2.71m3/s，漂流经营期一般为丰水期，两河的水流量通常情况下可以满足漂流用水。但是，目前两河的水流基本为水电站截流用于发电，因此，必须协调发电和漂流用水的关系。此外，考虑降水的不均匀性，为确保漂流用水，规划在两河上游适当地方选址修建蓄水水库（合计库容200M3），全年蓄水供夏季漂流之用，水库水流同时也可用于发电。B. 94、生活用水主要生活用水为两河口终点，可利用现有市政给水网，利用将军柱电站水流。市政给水管网引一条DN100PVC主进水管并形成环网，同时沿道路敷设DN50给水支管，然后由支管通往各用水处，各用水点和单体建筑用水以枝状管接入，最后出地面采用DN15支管。生活用水用水量取日综合用水量标准计算。表61 生活用水量量估算序号名称用水标准规模最高日用水量1住宿300L/d人15045（m3/d）2餐饮20L/次人300060（m3/d）3办公40L/dm21004（m3/d）4职工100L/d人20020（m3/d）5不可预计用水量按总用水量15%计26（m3/d）6估算日最高用水量155（m3/d）C消95、防系统设施及用水装置、水源消防系统的设置于重点服务区；各功能区采用消火栓。室内消火栓系统；消防用水量为15L/S，火灾延续时间为2小时，一次火灾灭火用水量为108m3。室外消防用水量为25L/S，火灾延续时间为2小时，一次火灾需水量180m3。 一般用水标准：一般宾馆2吨床日；不居住游人10一25升人日对xx集镇的人口及地形、水质、水量等因素综合加以考虑，确定景区用水量的多少和给水泵、贮水池的个数及位置，并留有发展的余地。D绿化和道路洒水用水水源。绿化用水、道路洒水直接取滚水坝内蓄水。613 配套排水、环境卫生工程建设（1） 现状xxxx风景区目前xx集镇居民较多，漂流终点两河口亦有少量居民散96、居，两条漂流河段区域居民极少。目前无排污系统，少量生活污水和垃圾直接排放、散落环境，污染较大。在项目的建设过程中，随着游客人数增加，势必对环境造成一定的污染，因此在设计和施工中要加以十分注重，力求将生态的破坏降低到最小的限度，在项目建设实施前就要制订出一套有效的环保措施，建设施工要严格按设计实施，有专人负责环保工作。随着景区的建成，游客数量会大幅度增加，主要污染源为粪便、生活废水和生活垃圾。（2）污水的管理和处理出于确保漂流峡谷河段水长期保持洁净状态的需要，采取分区、有组织、多形式的排放，严格按雨污分流的排水体制建立排水系统。景区排污量按中远期发展设计，规划在xx集镇建1个污水处理站，污水经污97、水处理站处理达标后统一排放。A. 具体规划原则 搞好环境保护，各风景区建设物（群）的污废水实施处理达标后排放。雨水采用自然排放。由于各旅游景区无工业污染源，污水基本为生活污水，经化粪池处理，大部分可以作为花卉苗木肥料，剩余污水经过一次沉淀后分散就近排放。B. 污水处理方式采用微动力污水生化处理装置进行污水处理，根据上节计算漂流场生活用水量为300m3/d，相对应生活污水量应该在此范围中，处理装置拟采用处理量为500m3/d 的JC型装置。 微动力污水生化处理装置的工艺流程为： 生活污水网滤厌氧微氧生化固液分离出水排放 微动力污水生化处理装置的技术原理为：在自然温度下处理生活污水，优选适于低浓度98、的高密度微絮体优势厌氧微生物种群，基于厌氧生物反应的传质原理，利用低压流体激波，强化和加速底物的传质/传递与生物氧化过程，使工艺系统内的厌氧生物反应与传质处于细胞尺度，辅之隐吸环流与高生物量反应，大幅度的提高反应速度，减小反应器容积，降低基建费用，节省供氧能耗，降低运行费用，减少剩余污泥量。C. 排水布局景区漂流道为新建设施，在一定程度上会破坏原有植被，进而影响原有地表径流体系。因此必须构筑新的排水体系，以保持水土和保护漂流道不被暴雨损毁。 上部漂流道北侧和中部漂流道主坡地表径流经过漂流道时修建暗渠、暗沟。 蓄水池与落水洞之间保持畅通，以确保蓄水池之超容量水能泄流；管理区域生活用水可直接下导流99、进入2308高地北沟谷排水体系。（3）配套环境卫生工程建设在度假区xx盆地漂流场生活区内设1个垃圾收集站，在一定范围设1个与环境协调样式的垃圾桶。收集站应备有相应管理用地，环卫职工按服务人口的一定比例配备。规划考虑在旅游区生活服务区设立垃圾处理站台，并在景区外围带设立垃圾堆放场，处理服务区及生活区的废弃物，对于生活垃圾，进行分类，购置垃圾转运车一辆及时将垃圾转运至木鱼垃圾处理站进行处理；在旅游区内各功能区，根据游人分布情况，按规定的建筑质量，每服务半径10002000m设生态公厕一处，共设置4处，分别在庙沟入口大门1处、xx高山盆地区域3处。614 配套供电工程建设（1） 设计依据民用建筑电气100、设计规范 JGJ/T16-92建筑设计防火规范 GBJ16-87建筑物防雷设计规范 GB50057-9410KV及以下变电所设计规范 GB50053-94（2）概况漂流项目各区域均有民用电力设施接入。（3）供电工程根据本项目整体规划，漂流区和其他区域用电容量不大，民用电力设施接入即可满足需求。本项目仅两河口营地服务区需要足够的电力，规划供电电源拟由民用电力设施接入用电缆引一专用回路供电，单独设置配电房。615 配套通讯工程建设目前已经有程控电话进入，且在整个风景区区域具有较强的移动电话通讯信号。 随着旅游客流的进入，景区近期需考虑的设施及中远期电讯规划设想为： （1）根据风景区内的地形地貌特点101、，建立合理可靠的电讯系统，建议电讯部门架设信号加强设施，以满足旅游区的发展需求。 （2）通讯电缆全部由地下敷设，电话线尽量隐蔽架设。62 公用及游务设施建设工程621 气象、水文监测站和上游山洪报警点（1）功能设计为综合功能监测站。监测旅游活动对生物多样性及环境的影响，以确保对环境和生态影响的极小化，同时为保护区的保护项目提供最直接的参考；该监测站同时也应具备防火监测功能。（2）开发方向气象监测站的监测项目和成果直接向游客开放，以促进保护意识的增强。（3）建设内容及规模分别布置有气象监测室、水文监测点、环境监测室、植物标本馆、多媒体演示厅、解说厅等，并购置电脑、多媒体系统、投影仪、触摸屏、各种102、监测、实验仪器等设施设备，以标本、演示和高科技手段等多样形式为游客进行展示丰富多彩的动植物和生态环境演变。 622 风景区大门拟建的大门位于xx集镇西侧，夏阳河漂流停车场前的312省道上，为漂流景区标志性大门。利用峡谷稳定的水体流动，修建一大型水车，体现峡谷水体景观。另外要做几幅大型的宣传画，来展示景区内的各项活动以及景色，譬如漂流、峡谷风光等。623 漂流配套服务设施工程（1）设计依据民用建筑设计通则 JGJ37-87建筑设计防火规范 GBJ16-87（2001年版）建筑结构荷载规范 GB50009-2001砼结构设计规范 GB50010-2002 建筑抗震设计规范 GB50011-2001103、 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 国家现行有关建筑结构设计规范和规程（2）设计原则本项目的主体功能为漂流运动，其方案设计应遵循以下原则：A以提高接待档次，为游客提供周到细致的服务为目的，以中国传统的建筑风格为主，适应游客住宿、娱乐的需要；B作为休闲度假区域，要注重周围自然景色、气象特点的充分利用，与周围环境互相渗透，突出“以人为本”的环境与空间理念。C力求框架及附设物可灵活组装，达到多功能的目的。（3）建设方案规划主要配置停车场通讯、餐饮、购物、休闲设施和职工宿舍，为游客提供必要的服务。A. 夏阳河起漂点位置：xx集镇西侧（紧邻集镇）内容：非封闭服务区和漂流起点功能区服务区主要104、由售票处、管理用房、贵宾休息室、商业性服务设施、更衣室、厕所等组成；功能区主要有检票处、安全培训、安全检查、安全装备发放处、漂流艇充气房等组成。商业性服务设施，包括小商品出售、电信邮政服务、广播室、上网室、雪场办公室等。总建筑面积400 m2。B. 孔子河起漂点位置：xx开关站附近内容：非封闭服务区和漂流起点功能区服务区主要由售票处、管理用房、贵宾休息室、商业性服务设施、更衣室、厕所等组成；功能区主要有检票处、安全培训、安全检查、安全装备发放处、漂流艇充气房等组成。商业性服务设施，包括小商品出售、电信邮政服务、广播室、上网室、雪场办公室等。总建筑面积300 m2。C. 两河口漂流终点位置：两河105、口内容：规划在两河口漂流止漂点位置修建一占地2000 m2，建筑面积4000m2规模的综合性漂流服务接待中心。根据漂流区及周边环境的分析及旅游区的特点，服务中心定位为以古朴、自然、大方的风格，建筑的设计要融入自然环境，建筑形式低调，不追求强烈视觉效果，不能破坏整体氛围。建筑与周边环境相融合，以强调自然原始风貌为灵魂，突出传统与旅游休闲特色，区别于城市性大众娱乐，提升旅游品味。服务中心以餐饮娱乐功能为主，兼顾办公接待。服务中心采用坡屋顶仿木砖混结构建筑，建筑风格要古朴、自然、大方，设计要融于自然环境，采用古典与现代设计相结合手法。全部功能分为餐饮及休闲娱乐、办公、辅助功能、商亭四部分，前三个部分106、分别位于漂流登岸出口处，以广场相联系。商亭位于服务中心与停车场之间，利于流线的组织。63 旅游项目设施建设、器材配置工程631 漂流器材装备配置规划表62 漂流器材装备配置分期规划序号大 类单位数 量一期二期远期规划总数1漂流橡皮艇、浆条300700100020002安全帽顶300700100020003救生衣件300700100020004漂流服装类套30070010002000636漂流器材保障系统的配置规划表67 人工漂流系统的配置分期规划序号项目单位数 量备注一期二期远期规划总数1空压机台2114637 其他机械设备的配置规划表68 其他机械设备的配置分期规划序号项目单位数 量备注一期107、二期远期规划总数1漂流器材运输车辆11264 旅游服务保障体系建设工程641 停车场建设本项目的实施后，由于季节性明显，且游客相对集中，因此，停车场建设是项目的重点之一。根据合理组织，科学划分，方便游客的原则，项目拟设置三个停车场。 在两河口综合服务区建一大型停车场，面积为2800m2， 70辆车位；在xx开关站起漂点建一小型停车场，面积为800m2， 10辆大车位；在xx集镇西夏阳河起漂点建一中型停车场，面积为1800m2， 40辆车位642 医疗急救站建设 尽管xx风景区邻近省道，漂流主要区域均在道路附近，但是漂流属于容易受伤的运动项目。因此，为了满足游客就医的需要，本项目拟在两河口区域建108、一个医疗急救站，面积为20m2，并配备相应的医疗救护设施；在两个起漂点均配备医务室，面积各10m2。7 组织机构设置及劳动定员71 管理目标 总目标是管理体系避免开发建设中出现不必要的内耗，使度假区区在规划开发的早期就步入良性运营过程，并使景区各系统因子构成有序的整体，系统内部的人流（旅游客流、旅游就业人流）、信息流、物质流、能量流和价值流运转合理、有效，对外管理体系必须使景区系统具有强的竞争能力，并能使景区在经济、环境和社会三大方面达到增值。 具体目标是： （1）充分发挥景区自身的自然特色和优势条件，通过漂流景区的建设激活xx旅游，使景区成为富有特色和市场竞争优势的漂流、休闲、康体旅游目的地109、；（2）通过旅游管理体系的正常运转，达到景区运营的良好状况，实现经济价值的增值。 （3）加强生态环境的保护，增强游客的生态和环境保护意识，提高旅游就业人员的知识、素质、服务意识、道德风尚、好客程度以及社会自我维护水平。72 管理体系漂流景区的管理体系，按照现代企业的管理模式，具有独立法人地位，自主经营、自负盈亏。具体的管理机制要根据资金的投入方式和资金份额决定，或独家经营，或多家合资（股份制）经营。一般情况下，每处漂流场均成立一个企业性质的公司，按公司法组成和动作。公司实行董事会领导下的总经理负责制、设总经理1人，负责全面管理与营销工作；设副总经理若干人，分管下属的若干部门。漂流公司普遍设立下110、列部门：计划财务部、综合部、接待服务部、市场开发部、场地设备部、器材服务部、安全保障部等七个职能部门。公司实行董事会领导下的总经理负责制。其管理体系流程图如图81。结合国内漂流景区的运营经验，xxxxxx漂流建成后的管理系统及其各部分的职责建议如下：（1）综合部a. 负责人事管理工作。b. 公务外联接待。c. 行政管理、文秘工作。d. 对xx区域自然环境的保护工作。e. 必要的环保监测工作。f. 监督垃圾处理与污水净化的有效性。g. 漂流区域的卫生监督、医务室管理。（2）场地设备部a.漂流安全知识、技术的传授指导工作。b. 漂流设备的安全运转及维护。c. 实施人工漂流。d. 每日的天气形势预报111、工作，气象水文资料的积累。e. 景区内安全秩序维护。f. 现场救护。g负责漂流河道的清理、维护。（3）市场部a. 市场广告宣传。b. 市场营销策划及组织游客。c. 导游的培训组织工作。d. 建立与旅游部门、旅游社的合作互利关系。e. 建立各类游客档案工作。f. 协助办理“游客意外伤害保险”事宜。（4）接待服务部a. 住宿安排工作。b. 餐饮安排工作。c. 酒吧、咖啡厅、食品出售的管理。（5）器材服务部a. 漂流器材服装、装备的出租服务。b. 漂流器材的维护保养。（6）安全保障部a. 场区的社会安全保卫工作。b. 野外用火的监督，防火、防盗工作。c. 交通车辆安全行驶的宣传与管护工作。d. 出入112、景区大门车辆及停车场的秩序维护工作。（7）计划财务部a. 财务的预、决算。b. 漂流场财产的登记造册，使用保管的追踪工作。c. 财务的监督工作。图71 xxxxxx漂流管理体系流程图副总经理计划财务部综 合 部市场开发部接待服务部餐饮服务组商品组总经理公司董事会器材服务部安全保障部场地器材部车 队73 劳动定员及人员培训731 劳动定员本项目第一期投入运营后，根据经营需要，2004年冬季需配备工作人员31人，公司将实行全员聘任制，进行年度考核竞岗，择优聘用，公开公正选拔人才。在旺季，根据实际需要，招收部分季节工和从总公司其他部门抽调。公司员工中要求本科及以上学历的高级管理人员3名，专科以以上学113、历初级管理人员10名，一般工作人员要求高中或中专以上学历。人员具体分配见表8-1。表8-1 劳动定员表序号岗位名称人数1总经理1人（1）2副总经理2人（2）3计划财务部3人（6）4综合部3人（5）5接待服务部2人（8）6市场开发部2人（2）7场地设备部8人（24）8安全保障部3人（12）9器材服务部6人（16）合计30人（76）*括号中为夏季漂流经营期所需要定员732 人员培训为游客提供全方位的优质服务是该公司的经营宗旨。因此，该公司按照先培训后上岗（和持证上岗）的要求，组织人员培训。公司全体员工上岗前必须取得相应资格管理、服务及特种作业培训证书，方能从业。人员培训重点在管理层人员和漂流教练和114、器材维修人员的培训。公司将积极组织服务技能和操作技能培训，并定期选送一批优秀员工到外地培训学习，以提高其管理能力和服务意识。8 项目实施进度及招投标81 项目实施进度811 概述本项目建设期为两期进行（2007年2月2008年6月）。其间需完成前期工作、开工准备、基础设施建设工程、公用及游务设施建设工程、旅游项目工程建设、人员招聘及培训等。具体实施进度如下：（1）前期工作（2007年2月2004年3月）：完成所有的前期准备工作和规划设计、可行性研究、建筑设计、环境评价报告等。目前已经完成。（2）开工准备（2004年4月）：完成开工报告批复、项目工程预算、设计标书、招投标等。（3）项目建设（20115、04年5月2008年6月）：项目建设分期滚动，第一期工程（近期，2007年），第二期工程（中期，2008年）；根据市场以及运营情况及时调整工程量和进度。（4）第一期工程完成后即可投入使用，进行试运营；在第一期工程的施工接待同时进行人员招聘及培训，2007年7月启动试运营。（5）根据市场情况以及运营的效率，确定是否启动远期工程（20082012年）。812 分期完成工程量表91 分期完成工程量表序号项目单位工程量完成工程量（）第一期第二期1.一、旅游基础设施建设工程2.1.步游道（将军柱）km3 - 100.00 3.2给水工程4. a.上游蓄水水库M3200万 100.00 5. b.水净化装116、置套1 100.00 6.3.供电工程7. a.变、配电设施购置 50.00 50.00 8. b.供电电缆敷设km13 95.24 4.76 9.4环保和绿化工程10. a.生态厕所座4 50.00 50.00 11. b.密封式垃圾转运车辆1 - 100.00 12. c.垃圾转运站座1 100.00 - 13. d.垃圾箱个30 40.00 60.00 14. e.场地及绿化 20.00 80.00 15. f.游览标识牌、指示牌 30 70 16. g.污水处理站座1 - 100.00 17.二、公用及游务设施建设工程 18. 1.气象、水文监测站19. a.建筑工程m2100 - 1117、00.00 20. b.设备购置 - 100.00 21. c.水、电、消防等公用设施 - 100.00 22. 2. 漂流服务主要建筑工程23. a. 建筑工程m24700 20.00 80.00 24. b. 内部设施 20.00 80.0025. 6.景区大门及观景亭工程26. a.入口景区标志性大门座1 100.00 27. b.观景亭m240 - 100.00 28.三、旅游设施建设29.1漂流河道清理工程70.0030.0030.2漂流器材购置套200025.0075.0031.3其它装备32.a野营装备套70 - 100.00 33.b购置游乐器械 - 100.00 34.c攀岩118、练习区和拓展设施 - 100.00 35.四、旅游服务保障体系36. 1.停车场m25400 53.70 46.30 37. 2.医疗救护中心38. a.建筑工程m230 100.00 - 39. b.医疗设备购置 100.00 - 82 工程招投标依照国家发展计划委员会2000年第3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定，本项目建设必须进行招投标。821 招投标依据中华人民共和国招标投标法合同法中有关规定 822 招标范围 对设计、建筑工程、安装工程、道路改造、设备、材料、监理均实施招标。823 招标组织形式 上述招标范围，将采取委托有相关资质的单位组织招标。 为保证工程项目在公平、公正、公119、开、透明、有序的原则下进行，工程项目招标阶段由有关部门组成专门机构整体把握、控制、调整。评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。评标由评标委员会负责。评标委员会由有关领导和有关技术、经济方面专家组成，成员为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家大于成员总数的2/3。这些专家从事相关领域工作满8年，并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会的评标工作受有关行政监督部门监督。824 招标方式对设计、建筑工程、安装工程、道路改造、设备、材料、监理等采取公开招标的方式。825 本项目招标基本情况招标基本情况表9-2；审批部门120、核准意见如表9-3。表8-2 招标基本情况表建设项目名称：xxxxxx漂流项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理道路改造设备重要材料其它情况说明：建设单位盖章 年 月 日 表8-3 审批部门核准意见建设项目名称：xxxxxx漂流项目 招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设 计建筑工程安装工程监 理道路改造设 备重要材料其它审批部门核准意见说明：审批部门盖章 年 月 日9 投资估算及资金筹措91 建设投资估算911 建设投资估算的范围依121、据项目的建设内容，建设投资估算的内容包括：（1）景区步游道、供电、给、排水工程、环保和绿化工程等旅游基础设施建设。（2）气象、水文监测站、漂流服务主要建筑工程、xx风景区大门及观景亭工程等公用及游务设施建设工程。（3）旅游设施建设项目，包括：漂流河道清理工程、漂流器材装备、相关项目器材、安全系统、游乐设施建设等。（4） 旅游服务保障体系建设，有停车场、医疗救护中心等。（5）项目建设期间发生的其他费用、预备费用、建设期贷款利息。912 建设投资估算的主要依据及方法（1）全国市政工程投资估算和市政工程可行性研究投资估算编制方法；（2）最新全国统一市政工程定额湖北统一基价表；（3）最新全国统一建筑工122、程基础定额湖北统一基价表；（4）最新湖北建筑安装工程费用定额及xx县建材、人工、机械等费用价格标准；（5）交通部JTJ00197公路工程技术标准；（6）风景名胜区建筑管理规定（1992）（国家建设部）；（7）建设项目环境保护条例（国务院环境保护委员会、国家计委）；（8）各项目工程量及相关技术资料；（9）新增各种设备按近期市场价估算；（10）建设单位管理费按建设工程费用的3%估算；规划、勘测、设计费按建设工程费用的4%估算；标底编制及招标管理费按建设工程费用的0.5%估算；工程监理费按建设工程费用的1.2%估算； （11）基本预备费按工程费用的8%计算；（12）建设期贷款利息：本项目计划申请银行123、贷款500万元，银行贷款的建设利息按中国人民银行2007年2月公布的三至五年期贷款年利率6.93%及分年资金筹措计划计算。913 建设投资估算本项目建设投资估算为 8,416万元，其中建设期利息710万元，建设投资估算详见附表101。序号项目单位工程量完成工程量（）第一期第二期1.一、旅游基础设施建设工程1942.1.步游道（将军柱）km320 - 100.00 3.2给水工程4. a.上游蓄水水库M3200万100 100.00 5. b.水净化装置套11 100.00 3.供电工程 a.变、配电设施购置2 50.00 50.00 b.供电电缆敷设km132 95.24 4.76 4环保和绿124、化工程 a.生态厕所座460 50.00 50.00 b.密封式垃圾转运车辆16 - 100.00 c.垃圾转运站座12 100.00 - d.垃圾箱个400. 2 40.00 60.00 e.场地及绿化1 20.00 80.00 f.游览标识牌、指示牌0. 8 30 70 g.污水处理站座1 - 100.00 二、公用及游务设施建设工程 536 1.气象、水文监测站 a.建筑工程m21002 - 100.00 b.设备购置3 - 100.00 c.水、电、消防等公用设施1 - 100.00 2. 漂流服务主要建筑工程a.孔子河起漂点m2100 20.00 80.00 b.夏阳河起漂点100c125、.两河口漂流终点m24000300 3.景区大门及观景亭工程 a.入口景区标志性大门座120 100.00 b.观景亭m24010 - 100.00 三、旅游设施建设2051漂流河道清理工程13070.0030.002漂流器材购置套20005025.0075.003漂流器材保障设备104其它装备15a野营装备套70 - 100.00 b购置游乐器械 - 100.00 c攀岩练习区和拓展设施 - 100.00 四、旅游服务保障体系55 1.停车场（含防洪护坡）m2540050 53.70 46.30 2.医疗救护中心5 a.建筑工程m230 100.00 - b.医疗设备购置 100.00 - 126、第一部分小计990第二部分 其它费用 1.建设单位管理费29.7工程费用的3% 2.项目前期工作费10 3.规划管理、勘测、设计费39.6工程费用的4% 4.工程监理费11.88工程费用的1.2% 5.标底编制及招标管理费4.95工程费用的0.5%第二部分小计96.13第一部分+第二部分1086.13914 建设投资构成建设投资构成见表10-1、图10-1。表10-1 建设投资构成表 单位：万元序号项 目估算价值占投资比例()1旅游基础设施建设工程19415.37 2公用及游务设施建设工程53642.47 3旅游设施建设工程20516.24 4旅游服务保障体系建设工程554.36 5其他费用9127、6.137.62 6预备费806.34 7建设期贷款利息967.61 8合 计100.00图9-1 建设投资结构图根据我国现行项目投资管理规定，按照资本保全原则，当项目投入运营时，本项目建设投资按资产性质形成固定资产、长期待摊费用两部分。（1）固定资产：项目建设投资中形成固定资产的有：生态环境保护、旅游设施、旅游服务保障体系、旅游基础设施及其他工程等实物工程投资，上述实物工程投资的预备费以及建设期贷款利息等。预计本项目形成固定资产原值1086万元，固定资产形成率86.04%。（2）长期待摊费用：本项目建设投资中其他费用，预计为176.13万元（含预备费）93 总投资估算根据国家和有关部门关于项128、目总投资的规定，本项目的总投资1262.13（万元）。94 资金筹措方案941 资本金及来源根据国务院国发199635号文规定，本项目企业应具备不低于项目总投资20%的资本金，即1262.1320%=252.4(万元)。本项目所需资本金由企业用自筹资金投入。942 建设投资资金来源本项目建设投资达1262.13万元，投资期集中在2007年至2008年两年时间，投资额度相对较大，单靠企业自筹资金，投资压力较大，应该采取多渠道筹资方式。为了提高资金利用率，可以采取企业自筹资金结合银行贷款等方式进行筹资，因此资金的来源主要分为三部分：（1）股东出资：由xx集团、xx供电公司、xx镇政府按比例出资。（129、2）政府的贴息贷款：本项目可以充分利用政府的支持政策，引入部分利率优惠的政府贴息贷款。（3）商业性贷款：由于这个项目的投资前景可观，可以带来丰厚的利润回报，因此可以借用项目融资的思想“以项目养项目”，通过申请一定的商业贷款来充实资金来源。具体的资金筹措方案为：按照国际上较为标准的资产负债率50%左右计算自有资金和借款资金的比率。这种资产负债结构是比较健康的企业资本结构。本章以及下一章的数据都是按照这种方法来计算的。943 流动资金来源项目投营后各年所需流动资金，由企业逐年用自有资金增补。11 财务效益评价及投资风险分析111 财务评价的依据（1）国家计委、建设部：建设项目经济评价方法与参数（第130、二版）；（2）投资项目可行性研究指南（中国国际工程咨询公司编著）；（3）投资项目经济咨询评估指南（中国国际工程咨询公司编著）；（4）财政部：企业会计制度2001年；（5）马桂顺：旅游企业会计，东北财经大学出版社；（6）国家旅游局：旅游企业财务管理，旅游教育出版社，2000年；（7）国家旅游局：2001年中国旅游业统计公报；（8）国家统计局：“2002年我国旅游总收入情况”；（8）湖北省统计局：湖北省统计年鉴；（9）湖北省旅游局：1999年湖北省国内旅游抽样调查资料及湖北省2001年旅游统计；（10）项目相关考察资料；（11）项目计算期：本项目计算期定为10年，其中建设期2年。112 营业收入、131、税金测算1121 营业收入测算:（1）门票收入：a.年旅游人数：用以测算财务效益的年旅游人数，按本报告预测的2004年2012年xx县xx景区的各年旅游人数计算（见第四章）。b.门票收入测算：根据湖北省国内旅游抽样调查统计资料、省内及邻省主要景区门票价格水平如表11-1。参照目前省内其他类似景区门票的收费水平，暂定xxxxxx漂流的门票20072008年为80元/人（给经销商折扣后的实际结算价）， 20092013年为100元/人， 2013年后125元/人。按此门票价格及预测的各年旅客数量测算，预计本项目门票收入在计算期内呈持续增长趋势,到2010年的门票收入可达500万元，计算期内的年均门132、票收入为805.9万元，见附表11-1。表11-1 省内及邻省有关漂流及其它景区门票价格调查表序号景点价格（元/人）序号景点价格（元/人）1秭归九畹溪18010酆都鬼城602京山鸳鸯溪12011神农架自然保护区603红安对天河18012神农祭坛304宜昌杨家溪12013燕天风景区305车溪风景区3014神农顶风景区606奉节天坑地缝景区6015神农溪漂流 1007巫山小小三峡3516武汉黄鹤楼308巫山小三峡10017武当山709奉节白帝城5018襄樊古隆中35表112 漂流门票收入测算表日接待量（人次）年接待量（人次）门票价格（元）年度总收入（万元）2007年500800080642008年133、100015000801202009年3000300001003002010年5000500001005002011年6000800001008002012年7000900001009002013年800010000010010002014年800011000012513752015年800012000012515002016年80001200001251500合计7230008059（2）餐饮收入测算：a.游客人均消费水平预测：由于xx县旅游发展程度较低，xx县毗邻神农架，两地的消费水平接近，因此，本项目的相关测算拟采用神农架统计资料（以下同）。根据神农架县旅游局统计资料，2002年神农架接134、待游客约50万人次，旅游收入12000万元，游客人均消费240元，其中用于餐饮的消费约占21.8%，按以上数据计算，2002年神农架游客餐饮消费水平为52.32元/人。参照2002年神农架游客的餐饮消费水平，并考虑到xx景区的实际情况、人民生活水平的提高及物价上涨等因素，本项目近期人均餐饮消费按30元测算。同时考虑到国民经济增长因素，中期、远期的人均餐饮消费测算为32元和37元。测算方法为：中期餐饮消费在近期水平上按照7年复利增长，远期餐饮消费水平则在中期餐饮消费水平的基础上同理测算得出。b.餐饮收入测算：按预测的计算期内各年游客餐饮消费水平及游客人数测算，预计本项目到2010年的餐饮收入为1135、83.8万元，计算期内的年均餐饮收入为331.27万元，见表11-3。两河口服务设施中有餐饮设施，但游客餐饮并非固定在本项目投资的设施内消费，此项含县内关联企业和农民带动收入。此外，本项目投入的餐饮配套设施临近312省道，除了能为漂流游客提供餐饮服务外还能为过路游客提供房屋，因此，按总餐饮收入的1/2计算表11-3 餐饮收入测算表表日接待量（人次）年接待量（人次）餐饮消费(元/人)年度总收入（万元）本项目收入（万元）2007年50080003024.012.0 2008年10001500032.148.224.1 2009年30003000034.3103.051.5 2010年5000500136、0036.8183.891.9 2011年60008000039.3314.6157.3 2012年70009000042.1378.7189.4 2013年800010000045.0450.2225.1 2014年800011000048.2529.9265.0 2015年800012000051.5618.5309.3 2016年800012000055.2661.8330.9 合计7230003312.71656.4 （4）住宿收入测算（为县内关联企业带动收入，以后计算略）：a.住宿游客量及住宿消费水平测算：可供住宿的床位：本项目新建可供游客住宿的床位共120个，其中第一期中没有住宿设137、施的建设,从第二期开始建设住宿的设施.床位出租率测算：xx各景区及xxxxxx漂流全年可供游客游览的时间为360天左右，在旅游季节内，由于存在着节假日、双休日等不均衡因素，客房的入住率不可能达100%。据国家旅游局公布的统计资料，2001年全国星级饭店的全年平均客房出租率为58.45%，参照上述客房出租率，本项目可供住宿的床位年均出租率设定为：2005年2007年为50%、2007年以后各年为55%。床位收费水平预测：据调查，xx县的住宿收费标准见表11-2。表11-4 xx县的住宿收费标准调查表等 级收费标准豪华等级150元/人日标准等级80元/人日经济型30元/人日注：旅游淡、旺季时可能上138、下浮动。湖北省内旅游星级饭店目前的收费水平如表11-3。表11-5 湖北地区星级宾馆团队淡、平、旺季房价调查表等 级标准双人间收费标准五星或准五星级淡季360元/间平季400元/间旺季420元/间四星或准四星级240元/间300元/间320元/间三星或准三星级120元/间160元/间200元/间二星或准二星级80元/间100元/间140元/间本研究暂定本项目床位的平均收费水平为100元/人日。今后随着国民生活水平提高，这个收费水平也会有所提高,但是本报告中暂时按照这个平均收费水平计算.b.住宿收入测算：按以上设计的住宿床位数、年营业时间、设定的床位出租率及床位平均收费水平测算，预计本项目到20139、10年的住宿收入达500万元，计算期内的年均住宿收入为723.00万元，见附表11-6。表 11-6 住宿收入测算表日接待量年接待量住宿消费年度总收入（人次）（人次）(元/人)（万元）2007年500800010080.0 2008年100015000100150.0 2009年300030000100300.0 2010年500050000100500.0 2011年600080000100800.0 2012年700090000100900.0 2013年80001000001001000.0 2014年80001100001001100.0 2015年80001200001001200.140、0 2016年80001200001001200.0 合计7230007230.0 （5）购物收入测算：a.购物消费水平：2006年神农架游客用于购物的消费占人均消费的20%，按2006年神农架游客人均消费240元计算，购物消费人均为48元。参照上述数据，设定漂流景区游客近期人均购物消费为15元。同时考虑到国民经济增长因素，中期、远期的人均购物消费水平测算为16元和19元。测算方法为：近期购物消费水平不变，中期购物消费水平在近期水平上按照7年复利增长，远期购物消费水平则在中期购物消费水平的基础上同理测算得出。b.购物收入测算：按预测的计算期内各年游客购物消费水平及游客人数测算，预计本项目到20141、10年的购物收入为91.9万元，项目计算期内年均购物收入为165.64万元，见附表11-1。表11-7 购物收入测算表日接待量（人次）年接待量（人次）购物消费(元/人)年度总收入（万元）2007年50080001512.0 2008年10001500016.0524.1 2009年30003000017.2 51.5 2010年50005000018.4 91.9 2011年60008000019.7 157.3 2012年70009000021.0 189.3 2013年800010000022.5 225.1 2014年800011000024.1 265.0 2015年800012000142、025.8 309.3 2016年800012000027.6 330.9 合计7230001656.4 （6）营业收入测算：预计本项目到2010年的总营业收入达683.80万元，计算期内的年均营业收入为1,137.18万元，见表11-8。表11-8 营业收入测算表年接待量（人次）漂流门票年度总收入（万元）餐饮消费年度总收入（万元）购物消费年度总收入（万元）2007年80006412.0 12.0 2008年1500012024.1 24.1 2009年3000030051.5 51.5 2010年5000050091.9 91.9 2011年80000800157.3 157.3 2012年143、90000900189.4 189.3 2013年1000001000225.1 225.1 2014年1100001375265.0 265.0 2015年1200001500309.3 309.3 2016年1200001500330.9 330.9 合计72300080591656.4 1656.4 年均营业收入1,137.180万元中，漂流门票收入为500万元，占总收入的70.87%；餐饮收入为165.64万元，占总收入的14.57%；购物收入为165.64，占14.57%。1122 营业税金及附加税测算：根据我国及地方现行有关法规，本项目各项收入均应纳营业税，旅游门票收入营业税率为3144、%，其他收入营业税率为5%，附加税中，城市维护建设税、教育费附加分别为应纳营业税额的5%、3%。项目计算期内的年均应纳营业税446.84万元，应纳各种附加税35.75万元，见附表11-9。表11-9 营业税金及附加税测算年度漂流营业税（万元）餐饮营业税（万元）购物营业税（万元）营业税总额（万元）城市维护建设税（万元）教育费附加税（万元）附加税总额（万元）2007 1.92 0.60 0.60 3.12 0.16 0.09 0.25 20083.60 1.21 1.21 6.01 0.30 0.18 0.48 20099.00 2.58 2.58 14.15 0.71 0.42 1.13 201145、0 15.00 4.60 4.60 24.19 1.21 0.73 1.94 201124.00 7.87 7.87 39.73 1.99 1.19 3.18 201227.00 9.47 9.47 45.94 2.30 1.38 3.67 201330.00 11.26 11.26 52.51 2.63 1.58 4.20 201441.25 13.25 13.25 67.75 3.39 2.03 5.42 201545.00 15.47 15.47 75.93 3.80 2.28 6.07 201645.00 16.55 16.55 78.09 3.90 2.34 6.25 合计241.7146、7 82.82 82.82 407.41 20.37 12.22 32.59 113 总成本费用测算根据旅游企业会计制度规定，旅游企业总成本费用由直接成本、管理费用、财务费用、销售费用四项费用构成，为便于测算，本报告将上述费用的相同各项费用归并后，按漂流、餐饮、住宿、购物等的直接成本，水电费，工资及附加，折旧费，修理费，长期待摊费用摊销费，广告宣传费，财务费用及其他费用等九项要素测算。见表11-11。1131 直接成本（1）漂流直接成本：漂流的直接成本很低，按漂流收入的10%测算。（2）餐饮直接成本：餐饮的直接成本主要为各种原材料、辅助材料的购进成本，参照餐饮行业的平均直接成本水平，按餐饮收入147、的50%测算。（3）住宿直接成本：住宿的直接成本主要为客房的盥洗用品、水电费等成本，参照旅店业直接成本水平，按住宿费收入的20%测算。（4）购物直接成本：购物的直接成本主要为各种商品的购进成本，按购物收入的70%测算。（5）直接成本测算：项目计算期内的年均直接成本为279.36万元。1132 水电费水电费成本主要为经营管理中所耗的水电费，以及漂流用水(涉及减少电站发电)等，按营业收入的2%测算。项目计算期内的年均水电费成本为34.12万元。1133 工资及附加本项目随着工程进行增加定员，第一期76人，其中固定员工30人，其他招收季节工，第二期建设期总共110人，2011年以后达到200人，第一148、期的人均年收入参照xx县的平均工资水平，暂时按9600元测算，福利费按工资的14%提取。2004年2012年的工资及福利费的估算见表114，2012年以后的工资及福利费不变。表11-10 工资及福利费测算年度固定员工（人）季节员工数（人）约当总人数*（人）人均工资（元）人均福利费（元）工资及福利费（万元）2007304645 9600134449.61 2008407063 9600134469.31 20095010083 9600134491.20 20105013093 96001344102.14 201150150100 96001344109.44 201250150100 960149、01344109.44 201350150100 96001344109.44 201450150100 96001344109.44 201550150100 96001344109.44 201650150100 96001344109.44 合计968.91 说明:（1）因为季节工全年平均只有四个月的工资,因此约当总人数*=固定工人数+季节工人数4/12；（2）2004年只有4个月的营业期，工资只算作4个月，所以2007年的人均工资为96004/12=3200(元/人)预计本项目到2010年的工资及附加成本为102.14万元，项目计算期内的年均工资及附加成本为96.89万元。1134 折150、旧费折旧费按直线法、余值率5%测算。折旧年限：建筑物30年，器材10年，运输车辆5年，考虑计算的方便，平均均按20年测算。在测算中，建设期内各年完成的投资，从第二年起开始计提折旧费，每年折旧费为54.3万元，项目计算期内的年均折旧费成本为48.87万元。1135 修理费风景区内的道路、景点及设备、建筑物的维护修理费按固定资产折旧费的30%测算。预计本项目到2010年的修理费成本为16.29万元，项目计算期内的年均修理费成本为14.66万元。1136 长期待摊费用本项目建设投资中的长期待摊费用，从项目计算期第一年起，按5年等额摊销测算。预计项目计算期内每年摊销35.226万元。1137 广告宣传151、费主要用于本项目旅游产品的广告宣传费用，按营业收入的5%测算。预计本项目到2010年的广告宣传费为34.19万元，项目计算期内的年均广告宣传费56.859万元。1138 其他费用 其他费用主要包括办公费、差旅费、劳动保护费、业务招待费、工会经费、职工教育费、养老保险费、医疗保险费、财产保险费、垃圾及污水处理费等，按营业收入的10%测算。预计本项目到2010年的其他费用成本为68.38万元，项目计算期内的年均其他费用成本为113.72万元。1139 财务费用本项目计划向银行申请长期贷款500万元，银行长期贷款建设期贷款利息已计入建设投资。11310 总成本费用预计本项目到2010年的总成本费用共152、计510.48万元，计算的经营期内的年均总成本费用为694.603 万元，固定资产折旧费和长期待摊费用摊销费估算分别见表11- 11。11311 总成本构成根据财务分析和可行性研究的需要，总成本费用按其性态可划分为固定成本及变动成本；按项目评价原则采用经营成本。（1）固定成本：固定成本是指在一定的营业规模限度内，不随游客数量等其他因素的变化而变化的费用。具体包括工资及福利费、折旧费、修理费、摊销费、财务费用、其他费用等。（2）变动成本：变动成本是指随游客数量等其他因素的变化而变化的费用，包括漂流、餐饮、购物等的直接成本、水电费、广告宣传费用等。（3）经营成本：按项目评价原则，经营成本是从经济分153、析角度，将其从总成本费用分离出来的一部分成本，其计算表达式为：经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-财务费用。表1111 总成本测算表年度漂流成本（万元）餐饮成本（万元）购物成本（万元）广告费5%（万元）水电2（万元）折旧费（万元）其它10%（万元）待摊费用（万元）维修（万元）工资及福利（万元）总成本（万元）2007 6.468.44.41.7608.835.226049.61120.60 20081212.0516.878.413.36454.216.8235.22616.2669.31244.51 20093025.7536.0520.158.0654.240.335.22616.2691154、.2357.20 2010 5045.9564.3334.1913.67654.268.3835.22616.26102.14484.35 20118078.65110.1155.7322.29254.2111.4635.22616.26109.44673.37 20129094.7132.5163.93525.57454.2127.87016.26109.44714.49 2013100112.55157.5772.5129.00454.2145.02016.26109.44796.55 2014137.5132.5185.595.2538.154.2190.5016.26109.44959155、.25 2015150154.65216.51105.9342.37254.2211.86016.26109.441061.22 2016150165.45231.63108.0943.23654.2216.18016.26109.441094.49 合计805.9828.21159.48568.59227.436487.81137.18176.13146.34968.96505.96 114 利润测算损益测算见表11-12，本项目到2010年的营业收入为683.8万元，营业税金及附加为26.13万元，总成本费用为484.35万元，利润总额为173.32万元。计算期内年均利润总额为442.57156、7万元。各年实现利润按33%交纳所得税，法定公积金和公益金分别按所得税后利润的10%、5%提取。到2010年的所得税后利润为116.12万元，计算期内年均所得税后利润为292.613万元。表1112 损益测算表年度营业税及附加（万元）总成本（万元）总收入（万元）总利润（万元）税后利润（万元）2007 3.37 120.60 88-35.97 -35.97 20086.49 244.51 168.2-82.80 -82.80 200915.28 357.20 40330.52 20.45 2010 26.13 484.35 683.8173.32 116.12 201142.91 673.37 157、1114.6398.32 266.87 201249.61 714.49 1278.7514.60 344.78 201356.71 796.55 1450.2596.94 399.95 201473.17 959.25 1905872.58 584.63 201582.00 1061.22 2118.6975.37 653.50 201684.34 1094.49 2161.8982.98 658.60 合计440.01 6505.96 11371.84425.77 2926.13 116 财务效益评价1161 财务评价指标静态投资回收期（含2年建设期）静态投资回收期=累计净现金流量开始出现158、正值年份数-1+（上年累计净现金流量绝对值/当年净现金流量）所得税前= 3.51年 所得税后=3.85年从以上各项指标可以看出，本项目从第三年开始盈利，静态投资回收期所得税后为3.85年，投资回收期短。同时，项目的清偿能力较强，具有投资上的低风险性，因此在财务上是可行的。117 盈亏平衡分析利润=总收入-固定成本-可变成本-营业税金及附加所以盈亏平衡点为：固定成本/（年总收入-可变成本-营业税金及附加）100=291.64/(1137.18-358.97-44.00)=39.72%年均盈亏平衡点旅游人数=7.2339.72%=2.872万人次 计算表明，当项目计算期内年均经营能力利用率达39.159、72%或年均游客人数达2.872万人次可不亏不盈。118 敏感性分析通过对各种因素的考察，对该项目盈利能力影响较大的因素有：（1）建设投资额的增减（2）营业收入的增减（3）营业成本的增减其中，经营收入因素对财务评价指标的影响最大，经营成本因素对财务评价指标的影响较小，建设投资因素变动的影响最小。因此，本项目有较强的抗风险能力。119 其他风险分析及对策1191 旅游市场风险（1）风险因素：旅游市场的需求来自客源。客源市场受旅游地形象、旅游者收入、可供支配旅游支出、闲暇时间、旅游者消费心理和旅游欲望等影响，旅游产品供给受xxxx漂流旅游产品供给总量和结构的影响。任何一个因素的改变都可能影响到客源160、数量和结构的变化，从而影响到旅游业的发展。在这些影响因素中，旅游者收入变化所带来的风险是全行业共同面临的风险，属系统风险，旅游产品供给总量变化所带来的风险也是系统风险，但可以通过宏观调控予以避免。其他因素造成的风险属个案风险。同时，旅游市场前景的预测具有局限性，不可能全面反映未来旅游市场的变化。（2）市场风险的应对措施：对于市场风险，全行业都受其影响，任何景区都难以避免，尽管如此，仍应树立“没有疲软的市场，只有过时的产品”的市场观念，通过有效地预测市场变化来开拓市场。目前各种专题旅游已逐步成为旅游消费热点，各地纷纷推出具有地方特色的专题旅游产品，市场竞争十分激烈，同质产品可能会分流一部分客源。161、为此，应突出“xx”的品牌优势、其独特的区域自然风貌以及xx所具有的丰富的、有特色的天然漂流资源，来形成xxxx漂流在市场中的区分度。为了尽量减少市场风险的冲击，应着力加快项目建设进度，加大宣传促销力度，提高市场竞争力和占有率，促使客源稳步增长，并不断研究市场变化，根据旅游者的消费要求推陈出新，调整和优化产品结构，实施精品名牌战略，形成“唯我独有，经久不衰”的特色旅游产品，从而降低市场风险。1192 生态维护及项目建设风险（1）生态环境保护风险：项目建设在一定程度上将改变该区域内动植物的生态环境；建筑风格设计不当会产生与自然环境不协调造成视觉污染；建筑垃圾处理不当会产生生态环境污染等问题，这些162、都应引起项目建设单位和承建商高度重视，并按本报告所提出的各项环保控制措施贯彻落实，严格实行“谁开发、谁保护、谁建设、谁负责”的制度，坚决避免“建设性破坏和破坏性建设”现象发生。（2） 建设过程中的风险：建设周期短，环保要求高，技术涉及多个专业和不同技术标准，也关系到多个行业、部门和单位。因此，需选调相关技术、管理人员成立项目开发建设领导小组， 严格实行工程招投标制和工程监理制，推行现代工程建设管理，加大配套资金落实力度和各项建设协调管理力度，以确保工程进度和工程质量。（3） 环保和建设风险的应对措施：针对环境保护和生态系统建设中可能出现的各种风险，只要项目筹建责任人和承建商严格按项目建设设计规163、划要求进行，同时按本报告中所提出的各种环保措施来操作，完全可以避免出现上述风险。建设过程中的技术风险和成本控制只要建立和健全领导机构、组织体制和各项规章制度，引入现代工程管理技术，加强系统管理，也是完全可以避免的。1193 政策风险作为政府主导型产业，本项目的实施必须严格按照国家有关政策及其他有关规定的要求来进行。我国政府为加速旅游业的发展，提出“国家、集体、个人一起上”的方针，目前又提出通过旅游扶贫等积极政策来促进具有丰富旅游资源地区的经济发展，这些都极大地促进了旅游业的快速发展。越来越多的投资资金向旅游业倾斜，用于旅游业、旅游基础设施建设。但在目前良好的财政税收、金融政策影响下，政策风险对164、本项目的影响主要是积极层面的。（1）影响资金来源与流向：本项目投资约50来源于银行贷款，国家产业政策的调整和指向将影响这一部分资金的流向，同时对民间资金的流向也将产生一定的影响。但从旅游发展的环境来看，旅游业已经成为势在必行的产业，无论从旅游消费需求，还是国家旅游开发的政策和消费导向，旅游业发展都具备了宏观政策条件，未来一定阶段内，国家政策对旅游开发投资的影响主要是积极的。（2）影响居民收入与消费方式：从目前国家政策来看，进一步提高居民的收入水平，提倡积极而健康的消费，是国家的既定方针，在相当长的一段时间内，只要不发生大的自然灾害和动乱，这种政策取向不会发生变化，如果改变，只会更有利于本项目拓165、展市场。同时不难发现，近年来，随着人们物质生活水平的提高，旅游日益成为人们追求生活享受的一项重要内容，对旅游产品的需求也越来越迫切。本项目的开发正是顺应了这一需求。1194 经营管理风险项目的经营管理风险是指项目实施后可能出现旅游产品结构和功能的矛盾，不完全适应旅游市场发展的要求。因此要时刻注意分析客源市场的需求变化趋势，按客源的结构性变化和功能转型及时改造xxxx漂流的旅游产品组合，创新旅游产品，同时积极参与各类旅游产品展销会，大力宣传推广xxxx漂流旅游产品形象。同时，项目从设计、施工到交付运营都可能因管理不善而造成生态环境破坏、旅游安全事故、市场秩序混乱、服务质量下降、经营成本失控等风险166、。针对上述经营管理风险，项目建设单位要严格贯彻落实国家和湖北省制定的相关法律法规，建立质量监督管理体系，实施旅游服务质量标准化管理，创建生态旅游品牌，提高市场竞争力；要实施科教兴旅战略，实现管理体制与制度创新，增强经营活力与发展后劲；要加强财务管理，增收节支，节能降耗，管理增效，提高投资经济效益。同时，xxxx漂流管理局还应加强旅游管理，通过合理控制游人数量，实现资源保护和旅游开发并重，使xxxx漂流的旅游开发走上可持续利用之道路。只有项目运营的经营管理水平不断提高，项目的社会、生态和经济效益才能充分发挥，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。 1110 财务和风险评价结论从xxxx漂流旅游项目167、的经济效益指标来看，项目所得税后静态投资回收期为4年（含建设期），项目计算期内年均实现经营保本点的游客数为2.782万人次，经济评价指标较好，经济效益比较明显。从不确定性分析来看，在几种主要的风险因素在10%的范围内浮动时仍能取得超出旅游行业平均水平的经济效益，项目有较强的抗风险能力。13 结论和建议131 结论（1）漂流场是xx旅游的重要组成部分，在国际国内旅游业迅猛发展和漂流旅游市场前景良好的背景下，该项目的建设将成为湖北“一江两山”大旅游区的重要产品，对完善、充实、丰富xx旅游产品体系极具现实意义。项目开发有效填补了xx旅游业体验项目的空白，整体提高了xx旅游区的旅游资源利用水平，可以有168、效“激活”xx县旅游，凝聚xx新县城人气。（2）该项目对促进xx县的社会经济转型，改变单一产业类型经济格局，加快贫困山区脱贫奔小康，解决三峡库区移民脱贫致富具有重大的积极作用，对拉动xx县经济具有极为重要的意义。（3）该项目的实施有着一系列良好的条件：资源优势突出，具备漂流场应有的山、水、河、路、客五大要素；生态环境优越、旅游资源丰富，可以开发四季可游的项目；客源市场有保证，发展潜力巨大，同时得到县委、县政府及xx县龙头企业xx集团和当地政府的重视和鼎力支持，为项目的顺利实施提供了有力的支撑。（4）该项目坚持“保护第一，科学规划，合理开发，永续利用”的十六字方针，在具体建设规模、建设内容上充分169、体现了生态环境保护和适当合理开发利用，在项目设置上考虑了风景区与xx整个旅游区与互为依托关系。 （5）该项目经投资效益综合分析，该项目建设后有较好财务效益和较强的抗风险能力。综上所述，该项目是必要的、可行的。132 建议1321 漂流为主、多种经营、四季皆宜、持续发展该项目是一个经济效益、生态效益、社会效益俱佳的好项目。由于季节性极强，建议项目经营单位采用灵活多样的多种经营方式。针对不同漂流群的需求，可采用散票、联票、会员制等多元化的经营。积极推介漂流套餐，努力发展观光-漂流、漂流-购物、漂流-保健、漂流-度假等多元化的复合型旅游产品，以便增加吸引力，提高食宿消费水平，延长旅游者停留时间。推动170、漂流旅游向产业化方向发展，拉动其他众多相关产业。注重环境的保护，通过生态环境多样性建设，保证漂流地四季景美，盛夏则开发成为避暑胜地，并及时根据客源市场开发新的其它季节项目。1322 重视调研、细分市场，准确定位、培育市场对于xx旅游公司乃至整个xx旅游业来说，漂流旅游是一个新兴的项目，必须积极开拓市场、加强营销。要对漂流旅游产业的消费群体和消费标准做好细分和定位，要及时系统地掌握漂流旅游者人数的发展情况。漂流场应根据自身条件，寻求合适的市场定位，满足不同层次漂流者的需求。举办漂流节等节庆活动，增加新闻媒体的炒作力度。不同区域、不同层次、不同类别漂流旅游者的不同需求心理等等，在宣传促销中都应考虑，提出针对性强、有巨大号召力的宣传口号，招徕更多的漂流旅游客人。