1、集团园区基础建设进度质量、安全文明管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、制度概述1.1 目的 为保障集团战略目标实现，实现园区基础设施建设管理的规范化、制度化，提升园区品质，特制定本管理制度。1.2 适用范围 本制度适用于公司所有园区开发项目的基础设施建设管理工作，包括进度、质量、安全文明、项目实施检查等方面内容。二、工作程序2.1 基础建设管理体系建设战略运营中心负责推进集团园区基础设施建设管理体系的健全完善，主要负责建立园区基础设施建设实施过程中的标准工作模板，并通过对关键成果的控制和现场巡检获取所需信息2、，从而达到对在施项目的有效管理。战略运营中心输出的主要成果包括但不限于：1） 年度园区工程建设管理报告；2） 季度园区TOPK工程建设检查报告；3） 月度园区TOPK工程检查报告；4） 园区项目巡检报告及专项检查报告；5） 园区重大质量及安全事故处理报告。园区事业部上报的资料包括但不限于：1) 项目基础设施建设关键节点计划、配套工程关键节点计划；2) 工程月报；3) 重大质量、安全事故应急预案；4) 工程案例库及相关培训课件；5) 工程后评估报告。2.2工程进度管理关键节点管理：依据总部下达的关键节点模板，园区业务单元项目管理部应在立项时即提出关键节点建议。战略运营中心负责在立项评审时应综合考3、虑集团整体计划安排、投资安排、回款安排及对年度经营指标和最终财务表现的影响，经运营副总裁审核、总经理审批后确定该项目关键节点，并随项目成功标尺一并下达。项目关键节点一般用于对各业务单元的年度考核，通过关键节点完成率或关键节点延迟天数进行考核。项目实施过程中，由战略运营中心负责关键节点预警，并启动红色预警机制。（注：红色预警机制释义当园区30%以上基础设施项目实际进度偏离关键节点计划时，战略运营管理中心负责启动红色预警机制，并召开专题会议研究，制定解决方案。）2.3 工程质量管理 战略运营中心负责推动各事业部工程技术标准化的完善、提高集团工程质量标准。项目开工前，应由各业务单元编制该项目重大工程4、技术问题清单及解决方案，报战略运营中心备案。战略运营中心应重点从质量、安全、成本方面审核其合理性与适用性，并保留修正权。项目实施过程中，战略运营中心应通过月度TOPK检查重点检查以下内容：1) 质量管理目标达成情况（特别是列入重大技术问题清单内容）；2) 施工技术方案审核工作表；3) 施工日志完整性；4) 施工标识和工程质量文件管理；5) 分项工程验收记录（特别是隐蔽工程和重要节点）；6) 材料设备验收记录；7) 变更洽商审核程序及变更原因；8) 片区对施工单位的质量检查记录和整改记录；9) 片区与施工单位的技术交底记录；10) 质量事故处理记录（重大事故由战略运营中心牵头处理）；11) 园区5、事业部工程技术标准化实施检查。2.4 安全文明管理 战略运营中心负责通过制定各类安全文明管理规范和应急预案促进工程安全文明管理水平提高。项目安全管理指标必须列入当年绩效指标，并做为不计权重项直接扣减最终绩效得分。项目实施过程中，战略运营中心应通过月度TOPK检查重点检查以下内容：1) 施工及监理单位安全文明管理措施的审核程序；2) 施工现场各项安全文明规范的执行情况；3) 片区对施工单位的安全检查记录和整改记录；4) 安全事故处理记录（重大事故由战略运营中心牵头处理）。2.5 工程成本管理各园区每月工程月报内容包括上报本月投资情况，本月施工产值及支付金额；下月投资计划，下月计划施工产值元，计划6、支付额，附相应的支付工程清单；投资及资金流量图；变更洽商数量及主要原因。各片区动态成本月报经本公司成本部门审核后，报财务管理中心，由财务管理中心完成集团整体月度成本分析。2.6 工程信息管理1) 项目巡检：项目巡检可分为定期巡检和专项抽检。战略运营中心须保证每月对所有在施项目巡检一次，检查内容以进度、质量、安全为主；专项抽检事前不得通知被检业务单元和片区，检查内容根据不同工程阶段（如土方开挖、管线工程、回填土施工、路基施工、面层施工、竣工验收、产品交付等）和不同专项（消防、冬施、春开等）确定。项目巡检结果应在集团内公示，以促进各项目工程管理水平改善。2) 工程月报：各项目每月必须上报工程月报，7、月报内容应包括进度、质量、投资、安全、材料、待协调事项等。各项目工程月报经片区和本公司工程管理部审核后，报战略运营中心备案。2.7 工程专业知识转化1) 专业后评估：项目结束后，应由各片区按工程后评估模板完成项目工程专业后评估工作，对项目建设过程中的各类问题进行汇总分析，并提出改善建议。经本公司工程管理部审核后，做为项目整体后评估的一部分提交项目管理部，战略运营中心备案。2) 案例库建设：战略运营中心应认真分析各项目后评估报告（工程专业），并针对典型问题进行深度剖析，完善工程案例库建设，为后续项目提供经验和知识共享。3) 专业培训：战略运营中心应每年制定集团工程系统培训计划，积极开展各业务单元8、之间的经验交流，并组织培训交流后的测评。三、保障措施为保障集团园区基础建设业务管控目标的实现，采取以下措施推进工作的顺利进行： 3.1对需要上报集团运营管理中心审核备案的报告、方案等文件性资料发生时间拖延、内容多处明显错误等情况时，集团将给予相关事业部通报批评并建议扣减相关片区责任人的当期KQA分值； 3.2在工程巡检中、月度和季度TOPK检查中、各专项检查中发现的非严重和偶然性的工程管理类问题将通知相关事业部，并责成事业部进行处理，结果上报集团备案； 3.3在工程巡检中、月度和季度TOPK检查中、各专项检查中发现的严重和多发性（两次以上）的工程管理类问题，集团将给予相关事业部通报批评，并责成9、事业部上报处理方案，经集团审核同意后实施。四、 附则本制度由战略运营中心负责解释，自颁布之日起实施。附件1 XXX项目项目工程月报时 间： 编 制 人：审 核 人：主 管 领 导：目 录一、当月工程完成汇总1、完成情况汇总表2、建安投资汇总3、本月项目形象进度4、本月实际完成情况与月度计划比较5、进度偏差分析及拟采取的措施二、工程质量管理1、本月工程质量检查汇总2、本月工程质量总结分析三、安全生产1、本月安全文明生产检查汇总2、本月安全文明生产总结分析四、招标及合同事项1、当月工程招标事项汇总2、当月材料招标汇总3、当月会签合同汇总4、认价单汇总五、本月工程管理总结1、施工单位综合评比结果2、10、当前急需总部配合解决的工作六、本月结算汇总表七、下月材料招标计划八、下月进度及结算计划一、当月工程完成汇总1、完成情况汇总表新开工面积年计划本月累计备注：（开工项目/日期）竣工面积年计划本月累计备注：（竣工项目/日期）年度投资年计划本月累计备注：前期手续、证件办理情况办理齐全注：项目完成投资包括全年发生的土地费用、策划费用、设计费、前期工程费、规审报建费、公建配套及建安成本等费用。2、建安投资汇总序号工程名称施工单位当月完成投资额累计完成投资额其中当月甲供材量累计甲供材量当月应付金额累计应付金额123注：该表格涵盖时段为上月26日本月25日3、本月项目形象进度序号工程名称施工单位进度描述12注11、：涵盖时段为上月26日本月25日4、本月实际完成情况与进度计划比较进度计划（截至月底）实际进度（截至24日）比较结果5、进度偏差分析及拟采取的措施偏差工作内容偏差原因分析拟采取措施1、1、1、 6、签证情况本月签证共 份，累计 份，主要签证内容： 7、成本分析潜在或发生的影响成本的因素及事件：二、 工程质量管理1、本月工程质量检查汇总序号工程名称施工单位存在质量问题采取的措施结果122、 本月工程质量总结分析总结：奖罚：本月质量情况在发现质量问题后，现场及时发现及时要求整改并下发监理工程师通知单，施工单位基本能按照要求整改并及时回复通知单，因此本月未进行质量奖罚。管理措施：1、检查落实总包单位12、的质量保证体系、技术管理体系，同时根据工程进展，审核各专项施工方案并落实质量通病防治措施；2、召开工地周例会，通报现场存在的质量问题并进行分析总结；3、严格执行工序报验制度，认真落实施工自检、交互检、专职检，验收不合格的工序不得进行下道工序施工；4、对重要工序进行旁站、巡视、平行检验监理，发现问题及时指出，确保工程实体过程质量合格；5、项目管理部和项目监理部每月对各家总包单位进行工程质量大检查，对检查存在的问题要求限期整改。并对其工程质量进行综合评比； 6、认真执行工程实体的实测实量工作。三、 安全文明生产 1、本月安全文明生产检查汇总序号工程 名称施工 单位存在安全隐患采取的措施结果123、13、 本月安全文明生产总结分析总结：奖罚：管理措施：1、每月、周、日进行现场安全文明施工检查，确保施工现场安全文明施工标准化。2、对存在安全隐患的部位，下发安全隐患通知单要求限期整改。3、跟踪监督检查安全隐患整改执行情况，对文明施工、创卫工作加强日巡查频次。对现场建筑垃圾要求定期清运，做到工完场清、工完料净。4、召开工地例会、专题会议针对现场工作提出通报，高标准严要求施工现场安全文明施工 。5、对多台塔吊相互间运行情况的监控，要求各家总包单位编制塔吊防碰撞实施方案，并认真落实塔吊司索人员交底教育，避免塔吊相互间的交叉和碰撞。四、招（询）标及合同管理1、当月工程招（询）标事项汇总序号招标（询）事项中14、标（委托）单位中标指标（总价、单价、费率）2、 当月材料招标询价汇总序号招标（询）事项中标（委托）单位中标指标（总价、单价）3、 当月会签合同（协议）汇总序号合同（协议）名称主要条款4、 认价单汇总序号认价单内容施工单位工程名称认价结果（总价或单价）五、本月工程管理总结1、施工单位综合评比结果质量、进度、安全文明、资料方面：2、 当前急需总部配合解决的工作序号存在问题六、本月结算汇总表序号工程名称施工单位审计单位甩项工程报审金额审定金额结算分析七、下月材料招标计划序号招标项目主办单位拟定时间12八、下月工作计划序号工程项目施工单位进度计划12附件2 重大工程技术问题清单序号重大工程技术问题论证15、方式主责部门论证内部配合方形成论证结果大体时间安排1土方、降水、基坑支护、基础桩施工与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案2总包招标技术支持与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分其他投标入围单位确定 完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案3施工总平面布置与设计院、顾问公司论证专项论证报告与外部专业公司论证考察报告与外部专家论证对项目公司工程部技术交底考察实16、施过程监控方案其他 4地下防水与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案5结构施工难点、重点与设计院、顾问公司论证专项论证报告与外部专业公司论证考察报告与外部专家论证对项目公司工程部技术交底考察实施过程监控方案其他 6外部装修与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案7室内装修与设计院、顾问17、公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案8建筑物防水与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案9消防体系与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案1018、空调系统与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案11电梯系统与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案12动力系统与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术19、交底实施过程监控方案13楼宇智能化系统与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案14市政体系与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案15园林景观与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其20、他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案附件3 项目巡检报告编号： 第 页，共 页项目名称施工阶段巡检时间巡检组长巡检组员存在问题建议措施工程质量工程进度安全文明施工制度管理综合评价其他反馈问题巡检组长意见项目经理注：本表一式三份，总部战略运营中心、业务单元工程管理部、项目部/片区公司各留存一份。附件4 项目巡检照片说明贴放照片图片编号主要情况说明 项目巡检照片说明贴放照片图片编号主要情况说明附件5 项目整改方案项目名称巡检时间方案编制时间编制人审核人巡检发现的主要问题整改方案项目经理意见工程管理部意见编号： 第 页，共 页注：本表一式二份，一份由工程管理部存档，一份由项目部留存。附21、件6 项目整改情况评价表编号： 第 页，共 页项目名称本次巡检时间上次巡检施工阶段本次巡检施工阶段待整改问题发现时间整改情况评价工程质量工程进度安全文明施工制度管理综合评价巡检组长意见附件7 专项工程验收报告记录编号：工程项目名称 项目第 期 工程施工范围：施工单位：实际开工日期： 年 月 日总包单位：实际完工日期： 年 月 日完工资料：本项工程产生签证共 份。 水电、配合费情况： 自行交纳 金隅代扣 它 ； 分项工程施工单位对以上内容确认无误。 施工单位经办人： 审查项目及内容审查情况一、是否已全部完成合同约定内容已完成 未完成情况说明：二、是否已全部完成变更内容及签证资料已完成 未完成情况22、说明：三、技术档案和施工管理资料是否齐全 （包括但不限于：进场试验报告、质量合格文件）齐全 其他情况说明：四、是否按合同工期完成，如工期变化有何影响 已按合同工期完成 ； 未按合同工期完成但无其它不利影响； 工期变化影响说明：五、工程进行中有无索赔发生 无 索赔通知编号：六、工程质量是否达到合同要求 质量合格，满足合同要求； 质量未达到合同要求审查结论 监理单位经办人： 施工单位负责人： 年 月 日总包单位负责人： 年 月 日监理单位负责人： 年 月 日建设单位负责人： 年 月 日说明：1. 审核内容可直接在“”内划勾确认即可；2. 本表格一式三份，施工单位、监理、兆泰置地各存一份，作为最终验23、收依据；附件8工程技术交底计划记录编号：序号分部工程子分部工程分项工程计划时间完成时间关键分项1A.地基基础AA.土方工程AA01.土方开挖2AA02.土方回填3AB.基坑工程AB01.降排水4AB02.地下连续墙5AB03.锚杆土钉6AB04.搅拌桩支护7AB05.排桩支护8AB06.毛石挡墙9AB07.钢筋砼挡墙10AB08.喷射砼11AB09.钢及砼支撑12AC.地基处理AC01.搅拌桩复合地基13AC02.CFG桩复合地基14AC03.强夯地基15AD.基础工程AD01.静压桩16AD02.锤击桩17AD03.钻孔桩18AD04.冲孔桩19AD05.挖孔桩20AD06.筏板基础21AD24、07.后浇带砼22AD08.砼结构缝23B.主体结构BA.砼结构工程BA01.模板工程24BA02.钢筋工程25BA03.砼工程26BA04.预应力结构27BB.砌体工程BB01.加气砼砌筑28BB02.水泥砖砌筑29BC.钢结构工程BC01.钢结构焊接30BC02.紧固件连接31BC03.钢零部件加工32BC04.钢结构安装33BC05.钢结构涂装34BC06.钢结构预拼装35BC07.钢网架结构安装36BC08.压型金属板37BD.木结构工程BD01.木结构防腐3839BE.PC结构工程BE01.40BF.劲钢（管）砼结构结构工程BF01.劲钢（管）焊接41BF02.螺栓连接、劲钢（管）与25、钢筋的连接42BF03.劲钢（管）制作、安装43C.装饰装修CA.地面工程CA01.砂浆地面44CA02.石材地面45CA03.铀面砖地面46CA04.实木地板47CA05.复合地板48CB.门窗工程CB01.木质门安装49CB02.钢质门安装50CB03.铝合金门窗51CB04.玻璃安装52CB05.五金安装53CC.栏杆百叶CC01.铝合金栏杆百叶54CC02.玻璃栏杆55CC03.钢质栏杆56CD.抹灰工程CD01.内墙抹灰57CD02.外墙抹灰58CD03.天棚抹灰59CD04.60CD05.61CE.吊顶工程CE01.铝扣板吊顶62CE02.埃特板吊顶63CE03.64CF.隔断工程26、CF01.65CF02.66CF03.67CF04.68CG.饰面砖工程CG01.劈开砖69CG02.70CG03.71CG04.72CH.幕墙工程CG01.玻璃幕墙73CG02.金属幕墙74CG03.石材幕墙75CI.涂刷工程CH01.水性涂料76CH02.油性涂料77CH03.质感涂料78CJ.裱糊软包工程CI01.裱糊工程79CI02.软包工程80CK.细木工程CJ01.橱柜工程81CJ02.窗帘盒工程82CJ03.门窗套工程83CJ04.栏杆扶手84D.安装工程DA.给排水工程DA01.室内给水管道85DA02.室内排水管道86DA03.室内热水管道87DA04.雨水管道88DA05.27、热水器系统89DA06.卫生洁具安装90DA07.室内消防91DA08.室外给水管道92DA09.室外排水管道93DA10.室外消防94DA11.管沟井池95DA12.中水系统96DA13.泳池系统97DB.电气工程DB01.变压器安装98DB02.配电柜（箱）安装99DB03.发电机组100DB04.电缆桥架101DB05.室外电缆沟井102DB06.室内配管穿线103DB07.室外电线导管敷设104DB08.普通灯具安装105DB09.专用灯具安装106DB10.景观灯具安装107DB11.开关插座安装108DB12.接地装置安装109DB13.防雷引下线110DB14.变配电室接地干线128、11DB15.等电位连接112DB16.居家安放系统113DB17.楼内对讲安装114DC.电梯工程DC01.电梯设备进场115DC02.电梯土建交接116DC03.电梯导轨安装117DC04.轿箱配重安装118DC05.电梯安全部件安装119DC06.手扶电梯设备进场120DC07.自动扶梯土建交接121DC08.自动扶梯安装122DD.空调通风DD01.风管安装123DD02.空调通风安装124DD03.空调制冷系统125DD04.空调水系统安装126DD05.工程系统调试127E.防水工程EA.地下防水EA01.防水混凝土128EA02.水泥砂浆防水层129EA03.卷材防水层130EA29、04.涂料防水层131EA05.止水带防水132EB.外墙防水EB01.133EB02.134EC.室内防水EC01.厨房防水135EC02.卫生间防水136ED.屋面防水ED01.屋面保温137ED02.屋面找平138ED03.涂膜防水139ED04.卷材防水140ED05.细石砼保护层141ED06.密封材料142ED07.钢瓦屋面143ED08.陶瓦屋面144ED09.种植屋面145EE.特殊防水EE01.泳池防水146EE02.花池防水147EE03.消防水池防水148EE04.生活水池防水149EE05.附件9 施工技术方案审核工作配合表序号名称上报单位开工时间施工技术方案上报时间监30、理项目部项目部1土建总包施工组织设计审核备案二次审核2装修总包施工组织设计审核备案二次审核3基坑支护施工方案审核备案二次审核4大型钢结构安装工程施工方案审核备案二次审核5门窗工程施工方案审核备案二次审核6防水工程施工方案审核备案二次审核7“四新”推广应用方案审核备案二次审核8砌筑施工专项方案审核备案二次审核9高支模施工专项方案审核备案二次审核10安全文明施工方案审核备案二次审核11施工测量方案审核备案12大体积筏式基础施工方案审核备案13结构吊装工程施工方案审核备案14钢筋工程施工方案审核备案15塔吊方案（含基础）审核备案16脚手架工程施工方案审核备案17模板工程施工方案审核备案18混凝土工程31、施工方案审核备案19给排水工程施工方案审核备案20通风空调工程施工方案审核备案21电气工程施工方案审核备案22施工试验方案审核备案23雨期施工方案审核备案24环境保护方案审核备案25计量器具选用方案审核备案26现场消防保卫措施审核备案附件10项目质量管理计划记录号：实施计划：_项目序号计划名称原始计划动态计划完成时间验证人责任部门工作目标11.品质策划21.1.品质管理架构建设31.1.1品质管理架构建设完成41.2.项目质量管理计划51.2.1项目质量管理计划批准62.品质保证72.1.品质体系维护82.1.1品质体系培训完成92.1.2品质体系测试完成102.1.3品质体系操作执行112.32、2.技术标准维护122.2.1技术标准培训完成132.2.2技术标准测试完成142.2.3技术标准应用执行152.3.监理规划162.3.1监理规划审核完成172.4.图纸会审与交底182.4.1图纸内部审核完成192.4.2现场图纸会审与交底完成202.4.3设计变更图中标注212.5.施工技术方案222.5.1基坑支护施工方案审核完成232.5.2土建总包施工组织设计审核完成242.5.3高支模施工专项方案审核完成252.5.4大型钢结构安装工程施工方案审核完成262.5.5防水工程施工方案审核完成272.5.6砌筑施工专项方案审核完成282.5.7门窗工程施工方案审核完成292.5.8“33、四新”推广应用方案审核完成302.5.9装修总包施工组织设计审核完成312.5.10土方工程施工方案审核完成322.5.11桩基础工程施工方案审核完成332.5.12抹灰施工专项方案审核完成342.5.13成品保护措施方案审核完成352.5.14脚手架施工方案审核完成362.5.15安全文明施工方案审核完成372.6.监理实施细则382.6.1监理实施细则审核完成392.7.材料、设备验收402.7.1变压器进场验收412.7.2发电机组进场验收422.7.3高、低压柜进场验收432.8.工程样板验收442.8.1砌筑工程样板通过验收452.8.2门窗工程样板通过验收462.8.3户型砌筑样板34、通过验收472.8.4防水工程样板通过验收482.8.5四新工程样板通过验收492.8.6交楼标准样板通过验收502.8.7品质生活体验馆通过验收512.8.8抹灰工程样板通过验收522.8.9外墙贴砖样板通过验收532.8.10管洞封堵样板通过验收542.8.11施工工艺样板通过验收552.8.12材料效果样板通过验收562.8.13木门安装样板通过验收572.9.施工技术交底582.9.1工程技术交底计划通过审核592.9.2砌筑施工技术交底602.9.3门窗安装技术交底612.9.4防水施工技术交底622.9.5四新工程技术交底632.9.6抹灰施工技术交底642.9.7外墙贴砖技术交底35、652.9.8管洞封堵技术交底663.品质控制673.1.工序交接检验683.1.1场地标高移交完成693.1.2防水基层移交完成703.1.3涂料基层移交完成713.1.4设备安装土建移交完成723.1.5电梯井道移交完成733.1.6门窗洞口移交完成743.1.7装修土建移交完成753.2.质量过程抽检763.2.1地基基础质量评级773.2.2主体结构质量评级783.2.3安装工程质量评级793.2.4装饰装修质量评级803.2.5防水工程质量评级813.3.过程管理评估823.3.1土建总包单位评估833.3.2装修总包单位评估843.3.3监理单位评估853.3.4项目工作质量评估836、63.3.5专项工程检查873.3.6深圳区域评估883.4.分项工程验收893.4.1门窗工程验收通过903.4.2防水工程验收通过913.4.3室外管线工程验收通过924.品质改善934.1.工程案例总结944.1.1工程案例编制完成954.1.2工程案例评选完成964.1.3工程案例宣讲完成974.2.投诉数据反馈984.2.1户均返修数统计994.2.2渗漏率统计1004.2.3重大质量投诉统计1014.3.质量责任评价1024.3.1品质策划评价1034.3.2品质保证评价1044.3.3品质控制评价1054.3.4品质改善评价1064.3.5品质改善评价附件11项目实体质量检查分项37、表分类项目分项工程主要检查内容检查情况得分实体质量现场质量70基础施工（30）桩基工程测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高，桩身偏位。（410分）土方及支护桩头保护，土方开挖和回填,地基处理。410分）基础工程桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水（410分）主体施工（30）钢筋、模板模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑扎，预留插筋。（ 410分）混凝土工程混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷（ 410分）砌筑工程砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂直度，穿墙螺杆设置 （410）防裂防渗漏（60）门窗安装洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点38、，成品保护，淋水试验。 （820分） 屋面、露台施工基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。（820）厨卫、阳台 卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。（410分）内外粉刷孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量 （410分）室外工程(30)道路工程基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护。（410分）绿化工程按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护，（410分）泳池、景观、河道、入口原材料质量，观感质量，细部质量。（410分）装修工程（10）精装修、示范单位会所、公用部位、全39、装修、示范单位、工序样板间等材料、工艺、观感质量，上人屋面观感，毛坯房观感（410分）成品保护（10）成品保护措施得力，预计不会出现大面积的半成品、成品损坏和污染；进场及已安装的材料、设备保护，工序保护（410分）重复犯错（10）重复犯错前期问题得到整改预防得力。（410分）评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，存在质量问题的扣2分,情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为0。现场质量得分=100实得分/应得分进度控制30% 计划管理（15分）总进度计划及其调整计划得到公司批准（2）每月2日前上报月进度计划（4）月施工进度计划与报总办的月工作计划表（计划评估）内容40、一致（8）月进度计划满足公司阶段节点要求（6） 发现一处不合要求扣2分计划执行（70分）检查月工作计划（计划评估）实际完成情况(以总办考评履约率为准,工程管理部现场抽查)履约率*50进度控制（15分）上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位的进度控制措施（10）进度状况在控制范围内，未进入预警（10）计划调整3天内上报公司，调整理由充分，并得到领导批准（10）每发现一处不合要求扣2分进度控制得分=100实得分/应得分实体质量得分=现场质量得分 70进度控制得分30附表：实体质量检查发现的主要问题：图片尺寸：330*270图片编号主要情况说明图片编号主要情况说明附件12 xx项目安全生产检41、查明细表受检项目受检单位检查单位检查人签字检查时间检查地点总监签字一资料检查情况整改情况检查人签字1生产经营单位安全生产许可证有无2安全生产组织机构及各有关管理制度是否齐全3安全目标责任书是否签订4安全三级教育记录5特种设备资料及上岗是否符合要求6重大危险源登记记录及资料情况7现场紧急救援预案8安全资金投入情况9分包单位是否具备资质要求10对影响安全的设备、材料是否符合规定11其他安全生产资料情况是否齐全完整二现场检查检查情况整改情况检查人签字1塔吊检查人签字塔吊安装、拆除是否符合规定塔吊保养是否符合规定塔吊使用后定期检测情况塔吊司机、指挥人员是否接受培训及持证上岗情况塔吊制造厂家生产许可证、42、出厂检验合格证其他情况2提升机、施工电梯检查情况整改情况检查人签字安装拆除是否符合规定使用后定期检测情况限位器安装及有限情况超作员接受培训及持证上岗情况限制超载措施其他情况3脚手架检查人签字搭设方案及计算书是否通过审批水平间距是否符合规定竖向间距是否符合规定与墙体拉接是否符合规定安全网挂设是否符合规定脚手板铺设是否符合规定脚手架搭设是否符合规定4施工用电检查人签字是否设置漏电保护器漏电保护器是否符合规定是否按规定接地架设是否符合规定所有电线电缆是否符合规定其他情况5高空坠落检查人签字防坠落设施是否完善作业人员是否接受专业教育其他情况6基坑检查人签字基坑支护是否符合规定临边维护是否符合规定其他情43、况7洞口、临边防护检查人签字临边防护是否符合规定洞口防护是否符合规定8现场安全警示牌不止情况检查人签字9其他存在安全隐患情况检查人签字检查人： 审核：批准：附件13工程洽商审批单项目名称 ： 施工单位名称 ：合同名称合同编号变更编号洽商原因提出方1.我司 2.设计单位 3.施工方 4.客户具体原因 1.设计类： A.设计错漏 B.超成本目标 C.设计优化 D.补充设计 E.技术措施变更 F.材料设备变更 2.现场施工类: A.施工错误 B.施工困难 C.施工进度要求 3.营销类： A.客户需求 B.产品要求变化 4.其它： A.领导要求 B.政府要求 C. .洽商内容说明（含费用预估）变更实施44、前 提出部门意见 签名： 日期：相关部门意见（ ） 签名： 日期：相关部门意见（ ） 签名： 日期：相关部门意见（ ） 签名： 日期：工程管理部意见成本合约部意见 签名： 日期：工程主管领导 签名： 日期：总经理 签名： 日期：变更实施后变更实施时间执行情况 已实施 口 未实施 口 其他-附件14竣工验收计划验收内容关键项目开始时间完成时间责任人备注规划验收化粪池施工外架拆除临设拆除室外管网道路施工配套房屋粗装修绿化施工报建图纸核对消防验收大堂装修入户门安装防火门安装地下室泵房施工消防车道消防意见书核对环保验收发电机房降噪噪音检测环保入案空气检测人防验收地下室地面地下室风管安装人防设备安装人防45、验收电梯验收可以使用验收通过防雷验收验收通过燃气验收煤气公司证明书主体验收电气中间验收竣工验收资料整理提交资料（对质监站）资料送档组织初验竣工备案监督报告备案完成附件15 单位（单项）工程竣工报告 施工单位： 验收日期： 年 月 日工程名称合同/委托编号合同造价开工日期竣工日期合同主要内容(范围)合同完成情况工程实体：工程资料： (此栏及以上由施工单位打印)施工单位意见监理单位意见建设单位意见技术负责人： 项目经理： 年 月 日专业监理工程师：总监工程师：年 月 日项目主管：项目经理：年 月 日注：本表一式四份。 附件16 单位（单项）工程竣工验收合格证书 施工单位： 验收日期： 年 月 日工46、程名称合同/委托编号合同造价开工日期竣工日期合同主要内容(此栏及以上由施工单位打印)验 收 单 位（人员签名）监理公司设计单位其他单位验收意见监理单位： 专业监理工程师/日期建设单位： 项目主管/日期施 工 单 位监 理 单 位建 设 单 位项目经理：（单位盖章）年 月 日总监：（单位盖章）年 月 日项目经理：（单位盖章）年 月 日注：1本证书一式四份，是施工单位办理工程结算等手续的重要文件之一。2本公司出具的竣工档案收件单与相应的工程内部验收表是该证书的附件，不可缺少。3验收意见必须肯定、明确。 附件17单位（单项）工程移交证书施工单位： 移交日期： 年 月 日工程名称合同/委托编号合同造价47、开工日期竣工日期移交内容工程实体：施工合同所规定的全部内容工程资料：移交物业公司施工资料一套、竣工图一套移交证书附件：1施工合同中所规定的施工范围和施工内容复印件2工程质量保修承诺书3设备/设施移交清单4工程甩项清单5苗木清点移交清单和“苗木养护计划”6工程各分包单位一览表7工程竣工资料审查单8物业公司工程竣工资料收件单、工程竣工资料收件单9单位（单项）工程竣工报告10单位（单项）工程竣工验收合格证书（附工程内部验收表） 11工程项目内部验收会议纪要（含会议签到表）物业公司接收意见 经办人/日期施工单位监理单位建设单位物业公司项目经理：（盖章）年 月 日专业监理工程师：总监工程师：（盖章）年 月 日项目主管：项目经理：（盖章）年 月 日负责人： （盖章）年 月 日注：1本移交证书一式四份，平台公司一份、物业公司一份、华夏新城一份、施工单位自执一份。