1、集团地产工程进度、成本及安全文明管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、制度概述1.1 目的 为保障集团战略目标实现，实现工程管理的规范化、制度化，提升产品品质，特制定本管理制度。1.2 适用范围 本制度适用于公司所有房地产开发项目的工程管理工作，包括进度、质量、安全文明、项目实施检查等方面内容。二、工作程序2.1 工程管理体系建设战略运营中心负责推进集团整体工程管理体系的健全完善，主要负责建立工程实施过程中的标准工作模板，并通过对关键成果的控制和现场巡检获取所需信息，从而达到对在施项目的有效管理。战略运营2、中心输出的主要成果包括但不限于：1） 年度工程管理报告；2） 季度TOPK工程检查报告；3） 月度TOPK工程检查报告；4） 项目巡检报告及专项检查报告；5） 重大质量及安全事故处理报告。各事业部上报的资料包括但不限于：1) 项目关键节点计划、一级工程节点计划（工程专业必须包含总包进场、施工图交底、开工证办理、正负零、结构封顶、外立面完成、设备安装完成、室内/公共装修完成、竣工备案、产品交付节点）及二级工程节点计划，以上计划如进行调整需在一周内重新上报；2) 重大工程技术问题清单；3) 工程月报；4) 在建工程突发事件处理预案；5) 工程后评估报告。2.2工程进度管理1) 关键节点管理：依据总3、部下达的关键节点模板，各业务单元项目管理部应在立项时即提出关键节点建议。战略运营中心负责在立项评审时应综合考虑集团整体计划安排、投资安排、回款安排及对年度经营指标和最终财务表现的影响，经运营副总裁审核、总经理审批后确定该项目关键节点，并随项目成功标尺一并下达。项目关键节点一般用于对各业务单元的年度考核，通过关键节点完成率或关键节点延迟天数进行考核。项目实施过程中，由战略运营中心负责关键节点预警，并启动红色预警机制。2) 一级节点管理：依据总部下达的项目成功标尺和一级节点模板，由各业务单元项目管理部编制项目一级节点，经本公司总经理审批后报战略运营中心备案。战略运营中心收到项目一级节点后，应组织一4、级节点是否满足关键节点的符合性审查，并保留修正权。项目一级节点一般用于对各业务单元的季度考核，通过一级节点完成率或一级节点延迟天数进行考核。项目实施过程中，由各业务单元项目管理部负责一级节点预警，并启动橙色预警机制。3) 二级节点管理：依据业务单元确定的项目一级节点，由各片区组织编制项目二级节点，经片区经理审核、本公司总经理审批后报战略运营中心备案。项目二级节点一般用于对各片区的月度TOPK检查，通过检查监督促进项目二级节点计划达成。项目实施过程中，各业务单元各片区负责二级节点预警，并启动黄色预警机制。（注：红色预警机制释义当项目实际进度偏离关键节点计划10天以上时，战略运营管理中心负责启动红5、色预警机制，并召开专题会议研究，制定解决方案；橙色预警机制释义当项目实际进度滞后一级节点计划20天以上时，由各业务单元项目管理部负责启动橙色预警机制，分析原因并制定解决方案，运营管理中心参与并跟踪；黄色预警机制释义当项目实际进度滞后二级节点计划30天已上时，由片区经理负责启动黄色预警机制，分析原因并制定解决方案，并上报运营管理中心备案。）2.3 工程质量管理 战略运营中心负责推动各事业部工程技术标准化的完善、提高集团工程质量标准。项目开工前，应由各业务单元编制该项目重大工程技术问题清单及解决方案，报战略运营中心备案。战略运营中心应重点从质量、安全、成本方面审核其合理性与适用性，并保留修正权。项6、目实施过程中，战略运营中心应通过月度TOPK检查重点检查以下内容：1) 质量管理目标达成情况（特别是列入重大技术问题清单内容）；2) 施工技术方案审核工作表；3) 施工日志完整性；4) 施工标识和工程质量文件管理；5) 样板先行的执行情况；6) 分项工程验收记录（特别是隐蔽工程和重要节点）；7) 材料设备验收记录；8) 变更洽商审核程序及变更原因；9) 片区对施工单位的质量检查记录和整改记录；10) 片区与施工单位的技术交底记录；11) 质量事故处理记录（重大事故由战略运营中心牵头处理）；12) 事业部工程技术标准化实施检查。2.4 安全文明管理 战略运营中心负责通过制定各类安全文明管理规范和7、应急预案促进工程安全文明管理水平提高。项目安全管理指标必须列入当年绩效指标，并做为不计权重项直接扣减最终绩效得分。项目实施过程中，战略运营中心应通过月度TOPK检查重点检查以下内容：1) 施工及监理单位安全文明管理措施的审核程序；2) 施工现场各项安全文明规范的执行情况；3) 片区对施工单位的安全检查记录和整改记录；4) 安全事故处理记录（重大事故由战略运营中心牵头处理）。2.5 工程成本管理各片区每月工程月报内容包括上报本月投资情况，本月施工产值及支付金额；下月投资计划，下月计划施工产值元，计划支付额，附相应的支付工程清单；投资及资金流量图；变更洽商数量及主要原因。各片区动态成本月报经本公司8、成本部门审核后，报财务管理中心，由财务管理中心完成集团整体月度成本分析。2.6 工程信息管理1) 项目巡检：项目巡检可分为定期巡检和专项抽检。战略运营中心须保证每月对所有在施项目巡检一次，检查内容以进度、质量、安全为主；专项抽检事前不得通知被检业务单元和片区，检查内容根据不同工程阶段（如土方开挖、桩基工程、地下室施工、转换层施工、标准层施工、竣工验收、产品交付等）和不同专项（消防、冬施、春开等）确定。项目巡检结果应在集团内公示，以促进各项目工程管理水平改善。2) 工程月报：各项目每月必须上报工程月报，月报内容应包括进度、质量、投资、安全、材料、待协调事项等。各项目工程月报经片区和本公司工程管理9、部审核后，报战略运营中心备案。2.7 工程专业知识转化1) 专业后评估：项目结束后，应由各片区按工程后评估模板完成项目工程专业后评估工作，对项目建设过程中的各类问题进行汇总分析，并提出改善建议。经本公司工程管理部审核后，做为项目整体后评估的一部分提交项目管理部，战略运营中心备案。2) 案例库建设：战略运营中心应认真分析各项目后评估报告（工程专业），并针对典型问题进行深度剖析，完善工程案例库建设，为后续项目提供经验和知识共享。3) 专业培训：战略运营中心应每年制定集团工程系统培训计划，积极开展各业务单元之间的经验交流，并组织培训交流后的测评。三、保障措施为保障集团地产业务工程管控目标的实现，采取10、以下措施推进工作的顺利进行： 3.1对需要上报集团运营管理中心审核备案的报告、方案等文件性资料发生时间拖延、内容多处明显错误等情况时，集团将给予相关事业部通报批评并建议扣减相关项目责任人的当期KQA分值； 3.2在工程巡检中、月度和季度TOPK检查中、各专项检查中发现的非严重和偶然性的工程管理类问题将通知相关事业部，并责成事业部进行处理，结果上报集团备案； 3.3在工程巡检中、月度和季度TOPK检查中、各专项检查中发现的严重和多发性（两次以上）的工程管理类问题，集团将给予相关事业部通报批评，并责成事业部上报处理方案，经集团审核同意后实施。四、附则本制度由战略运营中心负责解释，自颁布之日起实施。11、附件1 项 目 工 程 月 报项目名称： 记录编号： （工程形象图片）编制： 审核： 编制日期： 年 月 日抄报单位： 抄送单位： 1.工程进度控制1.1本月完成描述本月工地进度情况：1.2下月计划1.3进度的主要问题及对策影响工程进度的原因：2.工程质量控制2.1质量情况2.2施工队伍评价2.3质量文件2.4质量专题会议2.5奖励罚款2.6质量问题的主要对策描述存在的质量问题及对策3.工程投资控制3.1投资情况本月投资情况，本月施工产值及支付金额。3.1.2下月投资计划，下月计划施工产值元，计划支付额，附相应的支付工程清单。投资及资金流量图。3.2签证情况本月签证共 份，累计 份，主要签证内12、容：3.3成本分析潜在或发生的影响成本的因素及事件：4.安全文明施工描述安全文明情况，潜在的安全隐患5.工程材料、设备管理5.1工程材料、设备质量控制5.2工程材料、设备计划5.3工程材料设备进场6.需各方协调备忘7.项目部内务7.1.工程人员情况描述当时组织架构情况7.2工程人员变动情况7.3.工程大事记7.4气象数据7.4.1.本月气象记录：白天26272829303112345678910晚上26272829303112345678910白天111213141516171819202122232425晚上111213141516171819202122232425注：每天分为白天（7:013、0AM-7:00PM），夜（7:00PM-第二天7:00AM）。雨天指连续时间四小时以上下雨； 大雨指日降雨量在50mm以上。图例如下:晴天阴天雨天台风大雨 7.4.2.统计： 晴天 天，阴天 天，雨天 天，台风 天，大雨 天。附件2 重大工程技术问题清单序号重大工程技术问题论证方式主责部门论证内部配合方形成论证结果大体时间安排1土方、降水、基坑支护、基础桩施工与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案2总包招标技术支持与设计院、顾问公司论证14、论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分其他投标入围单位确定 完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案3施工总平面布置与设计院、顾问公司论证专项论证报告与外部专业公司论证考察报告与外部专家论证对项目公司工程部技术交底考察实施过程监控方案其他 4地下防水与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案5结构施工难点、重点与设计院、顾问公司论证专项论证报告与外部专业公司论证考察报告与外部专家论证15、对项目公司工程部技术交底考察实施过程监控方案其他 6外部装修与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案7室内装修与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案8建筑物防水与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检16、测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案9消防体系与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案10空调系统与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案11电梯系统与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技17、术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案12动力系统与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案13楼宇智能化系统与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案14市政体系与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部18、专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案15园林景观与设计院、顾问公司论证论证报告类型确定与外部专业公司论证专项论证报告与外部专家论证考察报告考察招标文件技术标部分试验、检验、检测投标入围单位确定其他完成招标对项目公司工程部技术交底实施过程监控方案附件3 项目巡检报告编号： 第 页，共 页项目名称施工阶段巡检时间巡检组长巡检组员存在问题建议措施工程质量工程进度安全文明施工制度管理综合评价其他反馈问题巡检组长意见项目经理注：本表一式三份，总部战略运营中心、业务单元工程管理部、项目部/片区公司各留存一份。附件4 项目19、巡检照片说明贴放照片图片编号主要情况说明 项目巡检照片说明贴放照片图片编号主要情况说明附件5 项目整改方案项目名称巡检时间方案编制时间编制人审核人巡检发现的主要问题整改方案项目经理意见工程管理部意见编号： 第 页，共 页注：本表一式二份，一份由工程管理部存档，一份由项目部留存。附件6 项目整改情况评价表编号： 第 页，共 页项目名称本次巡检时间上次巡检施工阶段本次巡检施工阶段待整改问题发现时间整改情况评价工程质量工程进度安全文明施工制度管理综合评价巡检组长意见附件7 专项工程验收报告记录编号：工程项目名称 项目第 期 工程施工范围：施工单位：实际开工日期： 年 月 日总包单位：实际完工日期： 20、年 月 日完工资料：本项工程产生签证共 份。 水电、配合费情况： 自行交纳 金隅代扣 它 ； 分项工程施工单位对以上内容确认无误。 施工单位经办人： 审查项目及内容审查情况一、是否已全部完成合同约定内容已完成 未完成情况说明：二、是否已全部完成变更内容及签证资料已完成 未完成情况说明：三、技术档案和施工管理资料是否齐全 （包括但不限于：进场试验报告、质量合格文件）齐全 其他情况说明：四、是否按合同工期完成，如工期变化有何影响 已按合同工期完成 ； 未按合同工期完成但无其它不利影响； 工期变化影响说明：五、工程进行中有无索赔发生 无 索赔通知编号：六、工程质量是否达到合同要求 质量合格，满足合同21、要求； 质量未达到合同要求审查结论 监理单位经办人： 施工单位负责人： 年 月 日总包单位负责人： 年 月 日监理单位负责人： 年 月 日建设单位负责人： 年 月 日说明：1. 审核内容可直接在“”内划勾确认即可；2. 本表格一式三份，施工单位、监理、兆泰置地各存一份，作为最终验收依据；附件8工程技术交底计划记录编号：序号分部工程子分部工程分项工程计划时间完成时间关键分项1A.地基基础AA.土方工程AA01.土方开挖2AA02.土方回填3AB.基坑工程AB01.降排水4AB02.地下连续墙5AB03.锚杆土钉6AB04.搅拌桩支护7AB05.排桩支护8AB06.毛石挡墙9AB07.钢筋砼挡墙122、0AB08.喷射砼11AB09.钢及砼支撑12AC.地基处理AC01.搅拌桩复合地基13AC02.CFG桩复合地基14AC03.强夯地基15AD.基础工程AD01.静压桩16AD02.锤击桩17AD03.钻孔桩18AD04.冲孔桩19AD05.挖孔桩20AD06.筏板基础21AD07.后浇带砼22AD08.砼结构缝23B.主体结构BA.砼结构工程BA01.模板工程24BA02.钢筋工程25BA03.砼工程26BA04.预应力结构27BB.砌体工程BB01.加气砼砌筑28BB02.水泥砖砌筑29BC.钢结构工程BC01.钢结构焊接30BC02.紧固件连接31BC03.钢零部件加工32BC04.钢23、结构安装33BC05.钢结构涂装34BC06.钢结构预拼装35BC07.钢网架结构安装36BC08.压型金属板37BD.木结构工程BD01.木结构防腐3839BE.PC结构工程BE01.40BF.劲钢（管）砼结构结构工程BF01.劲钢（管）焊接41BF02.螺栓连接、劲钢（管）与钢筋的连接42BF03.劲钢（管）制作、安装43C.装饰装修CA.地面工程CA01.砂浆地面44CA02.石材地面45CA03.铀面砖地面46CA04.实木地板47CA05.复合地板48CB.门窗工程CB01.木质门安装49CB02.钢质门安装50CB03.铝合金门窗51CB04.玻璃安装52CB05.五金安装53CC24、.栏杆百叶CC01.铝合金栏杆百叶54CC02.玻璃栏杆55CC03.钢质栏杆56CD.抹灰工程CD01.内墙抹灰57CD02.外墙抹灰58CD03.天棚抹灰59CD04.60CD05.61CE.吊顶工程CE01.铝扣板吊顶62CE02.埃特板吊顶63CE03.64CF.隔断工程CF01.65CF02.66CF03.67CF04.68CG.饰面砖工程CG01.劈开砖69CG02.70CG03.71CG04.72CH.幕墙工程CG01.玻璃幕墙73CG02.金属幕墙74CG03.石材幕墙75CI.涂刷工程CH01.水性涂料76CH02.油性涂料77CH03.质感涂料78CJ.裱糊软包工程CI0125、.裱糊工程79CI02.软包工程80CK.细木工程CJ01.橱柜工程81CJ02.窗帘盒工程82CJ03.门窗套工程83CJ04.栏杆扶手84D.安装工程DA.给排水工程DA01.室内给水管道85DA02.室内排水管道86DA03.室内热水管道87DA04.雨水管道88DA05.热水器系统89DA06.卫生洁具安装90DA07.室内消防91DA08.室外给水管道92DA09.室外排水管道93DA10.室外消防94DA11.管沟井池95DA12.中水系统96DA13.泳池系统97DB.电气工程DB01.变压器安装98DB02.配电柜（箱）安装99DB03.发电机组100DB04.电缆桥架101D26、B05.室外电缆沟井102DB06.室内配管穿线103DB07.室外电线导管敷设104DB08.普通灯具安装105DB09.专用灯具安装106DB10.景观灯具安装107DB11.开关插座安装108DB12.接地装置安装109DB13.防雷引下线110DB14.变配电室接地干线111DB15.等电位连接112DB16.居家安放系统113DB17.楼内对讲安装114DC.电梯工程DC01.电梯设备进场115DC02.电梯土建交接116DC03.电梯导轨安装117DC04.轿箱配重安装118DC05.电梯安全部件安装119DC06.手扶电梯设备进场120DC07.自动扶梯土建交接121DC08.自27、动扶梯安装122DD.空调通风DD01.风管安装123DD02.空调通风安装124DD03.空调制冷系统125DD04.空调水系统安装126DD05.工程系统调试127E.防水工程EA.地下防水EA01.防水混凝土128EA02.水泥砂浆防水层129EA03.卷材防水层130EA04.涂料防水层131EA05.止水带防水132EB.外墙防水EB01.133EB02.134EC.室内防水EC01.厨房防水135EC02.卫生间防水136ED.屋面防水ED01.屋面保温137ED02.屋面找平138ED03.涂膜防水139ED04.卷材防水140ED05.细石砼保护层141ED06.密封材料14228、ED07.钢瓦屋面143ED08.陶瓦屋面144ED09.种植屋面145EE.特殊防水EE01.泳池防水146EE02.花池防水147EE03.消防水池防水148EE04.生活水池防水149EE05.附件9 施工技术方案审核工作配合表序号名称上报单位开工时间施工技术方案上报时间监理项目部项目部1土建总包施工组织设计审核备案二次审核2装修总包施工组织设计审核备案二次审核3基坑支护施工方案审核备案二次审核4大型钢结构安装工程施工方案审核备案二次审核5门窗工程施工方案审核备案二次审核6防水工程施工方案审核备案二次审核7“四新”推广应用方案审核备案二次审核8砌筑施工专项方案审核备案二次审核9高支模施工29、专项方案审核备案二次审核10安全文明施工方案审核备案二次审核11施工测量方案审核备案12大体积筏式基础施工方案审核备案13结构吊装工程施工方案审核备案14钢筋工程施工方案审核备案15塔吊方案（含基础）审核备案16脚手架工程施工方案审核备案17模板工程施工方案审核备案18混凝土工程施工方案审核备案19给排水工程施工方案审核备案20通风空调工程施工方案审核备案21电气工程施工方案审核备案22施工试验方案审核备案23雨期施工方案审核备案24环境保护方案审核备案25计量器具选用方案审核备案26现场消防保卫措施审核备案附件10项目质量管理计划记录号：实施计划：_项目序号计划名称原始计划动态计划完成时间验30、证人责任部门工作目标11.品质策划21.1.品质管理架构建设31.1.1品质管理架构建设完成41.2.项目质量管理计划51.2.1项目质量管理计划批准62.品质保证72.1.品质体系维护82.1.1品质体系培训完成92.1.2品质体系测试完成102.1.3品质体系操作执行112.2.技术标准维护122.2.1技术标准培训完成132.2.2技术标准测试完成142.2.3技术标准应用执行152.3.监理规划162.3.1监理规划审核完成172.4.图纸会审与交底182.4.1图纸内部审核完成192.4.2现场图纸会审与交底完成202.4.3设计变更图中标注212.5.施工技术方案222.5.1基坑31、支护施工方案审核完成232.5.2土建总包施工组织设计审核完成242.5.3高支模施工专项方案审核完成252.5.4大型钢结构安装工程施工方案审核完成262.5.5防水工程施工方案审核完成272.5.6砌筑施工专项方案审核完成282.5.7门窗工程施工方案审核完成292.5.8“四新”推广应用方案审核完成302.5.9装修总包施工组织设计审核完成312.5.10土方工程施工方案审核完成322.5.11桩基础工程施工方案审核完成332.5.12抹灰施工专项方案审核完成342.5.13成品保护措施方案审核完成352.5.14脚手架施工方案审核完成362.5.15安全文明施工方案审核完成372.6.32、监理实施细则382.6.1监理实施细则审核完成392.7.材料、设备验收402.7.1变压器进场验收412.7.2发电机组进场验收422.7.3高、低压柜进场验收432.8.工程样板验收442.8.1砌筑工程样板通过验收452.8.2门窗工程样板通过验收462.8.3户型砌筑样板通过验收472.8.4防水工程样板通过验收482.8.5四新工程样板通过验收492.8.6交楼标准样板通过验收502.8.7品质生活体验馆通过验收512.8.8抹灰工程样板通过验收522.8.9外墙贴砖样板通过验收532.8.10管洞封堵样板通过验收542.8.11施工工艺样板通过验收552.8.12材料效果样板通过验33、收562.8.13木门安装样板通过验收572.9.施工技术交底582.9.1工程技术交底计划通过审核592.9.2砌筑施工技术交底602.9.3门窗安装技术交底612.9.4防水施工技术交底622.9.5四新工程技术交底632.9.6抹灰施工技术交底642.9.7外墙贴砖技术交底652.9.8管洞封堵技术交底663.品质控制673.1.工序交接检验683.1.1场地标高移交完成693.1.2防水基层移交完成703.1.3涂料基层移交完成713.1.4设备安装土建移交完成723.1.5电梯井道移交完成733.1.6门窗洞口移交完成743.1.7装修土建移交完成753.2.质量过程抽检763.2.34、1地基基础质量评级773.2.2主体结构质量评级783.2.3安装工程质量评级793.2.4装饰装修质量评级803.2.5防水工程质量评级813.3.过程管理评估823.3.1土建总包单位评估833.3.2装修总包单位评估843.3.3监理单位评估853.3.4项目工作质量评估863.3.5专项工程检查873.3.6深圳区域评估883.4.分项工程验收893.4.1门窗工程验收通过903.4.2防水工程验收通过913.4.3室外管线工程验收通过924.品质改善934.1.工程案例总结944.1.1工程案例编制完成954.1.2工程案例评选完成964.1.3工程案例宣讲完成974.2.投诉数据反35、馈984.2.1户均返修数统计994.2.2渗漏率统计1004.2.3重大质量投诉统计1014.3.质量责任评价1024.3.1品质策划评价1034.3.2品质保证评价1044.3.3品质控制评价1054.3.4品质改善评价1064.3.5品质改善评价附件11项目实体质量检查分项表分类项目分项工程主要检查内容检查情况得分实体质量现场质量70基础施工（30）桩基工程测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高，桩身偏位。（410分）土方及支护桩头保护，土方开挖和回填,地基处理。410分）基础工程桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水（410分）主体施工（30）钢筋、模板模板配备套数，模板支设，模板36、拆除，钢筋焊接与绑扎，预留插筋。（ 410分）混凝土工程混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷（ 410分）砌筑工程砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂直度，穿墙螺杆设置 （410）防裂防渗漏（60）门窗安装洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。 （820分） 屋面、露台施工基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。（820）厨卫、阳台 卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。（410分）内外粉刷孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量 （410分）室外工程(30)道路工程基层处理，标高控制，37、面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护。（410分）绿化工程按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护，（410分）泳池、景观、河道、入口原材料质量，观感质量，细部质量。（410分）装修工程（10）精装修、示范单位会所、公用部位、全装修、示范单位、工序样板间等材料、工艺、观感质量，上人屋面观感，毛坯房观感（410分）成品保护（10）成品保护措施得力，预计不会出现大面积的半成品、成品损坏和污染；进场及已安装的材料、设备保护，工序保护（410分）重复犯错（10）重复犯错前期问题得到整改预防得力。（410分）评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每38、一小点作为扣分点，存在质量问题的扣2分,情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为0。现场质量得分=100实得分/应得分进度控制30% 计划管理（15分）总进度计划及其调整计划得到公司批准（2）每月2日前上报月进度计划（4）月施工进度计划与报总办的月工作计划表（计划评估）内容一致（8）月进度计划满足公司阶段节点要求（6） 发现一处不合要求扣2分计划执行（70分）检查月工作计划（计划评估）实际完成情况(以总办考评履约率为准,工程管理部现场抽查)履约率*50进度控制（15分）上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位的进度控制措施（10）进度状况在控制范围内，未进入预警（10）计划调整3天39、内上报公司，调整理由充分，并得到领导批准（10）每发现一处不合要求扣2分进度控制得分=100实得分/应得分实体质量得分=现场质量得分 70进度控制得分30附表：实体质量检查发现的主要问题：图片尺寸：330*270图片编号主要情况说明图片编号主要情况说明附件12安全文明检查评分表项目名称： 记录编号：评分内容权重评分项目满分满分标准扣分标准扣分分值检查结果得分加权得分安全20%脚手架25脚手架搭设与进度相符，必要位置均设置到位脚手搭设不及时或未设置每处3脚手架搭设规范、合同双方会议纪要要求、搭设整齐搭设不符合合同要求（材质、悬挑）每栋3脚手架接地、基面满足要求接地不符合要求/接地未设置/落地未采40、用硬地坪2/3脚手架围网布置齐全、洁净、无较大面积破损安全网设置不全每处/不整齐/网污染严重/网严重破损每处3/2/2安全防护25洞口邻边防护到位未设防护措施/防护措施达不到要求3/2靠近单体的施工场地防护架搭设规范未设置防护架每处/防护架达不到安全要求每处3/2高层建筑安全兜网搭设到位未设置每处/设置不全每处/网出现破损每处4/2/2劳动保护25高空操作安全带配置每发现一人0.5现场施工人员安全帽、安全鞋佩戴齐全每发现一人0.5防火措施25生活区、办公区消防栏设置符合要求每缺少一处3脚手架上每层设置灭火器、加压送水设备灭火器每缺少一处/水管无水或水压过小2/2文明施工80%场地规划15分区明41、显、严格、布置整齐、工料堆放有序场地布置规范程度26场地内各施工单位围挡设置整齐、规范，无倒塌、缺口等现象施工粗糙、出现破损13各施工单位规划统一，入口、塔吊、龙门架、脚手架、围挡等样式统一样式不统一个别与整体不符每处/花样繁多，无标准1/5材料堆放20材料堆放整齐，区分明显材料堆放混乱24水泥、钢材、砌块等有可靠防雨措施无可靠措施每处/有措施但作用不明显4/2材料标签设置明显、按检验阶段区分明显没有设置标签/标签每缺少一处/无检验阶段划分每种4/1/1工具堆放5工具库房搭设规范、标牌清楚随意搭设、无标牌每处1工具堆放分区明确、堆放整齐、标牌齐全无管理状态、随处堆放、无标牌每处1机械设备15机42、械设备标牌、操作规程设置到位每缺少一处2专人操作、专人围护无专人操作，随便使用5安全保护装置齐全无接地、防护罩等安全措施每处1卫生状况15施工厂区地面平整、洁净，无扬尘现象场地高低不平，卫生状况不好24办公区布置合理、分区明确干净卫生办公、住宿功能混乱每处/卫生状况差2/13食堂、餐厅、厕所等场所环境卫生、灭蝇措施可靠卫生环境差13施工、生活垃圾分开堆放、清理及时垃圾堆放混乱，清理不及时，异味较大13工地入口设置硬地坪，设置车辆冲洗装置无硬地坪每处/硬地坪不平整，出现破损每处/无冲水装置或形同虚设每处2/1/2安全标识5工地、栋号入口等重要位置安全标识设置齐全缺少必要安全标识每处每个1上墙资料43、5开发公司工程管理部上墙资料齐全，更新及时资料每缺一项/更新不及时每项1/1施工单位上墙资料齐全，更新及时资料不全、更新不及时每单位1水电管理15临时用水管线作暗埋处理，现场无常流水等浪费现象管线不暗埋每处/长流水现象每处/漏水现象每处0.5/2/0.5电线线路假设规范整齐，道路上方加高处理，并设置标牌电线布置混乱每处/架设不规范每处1/0.5配电箱、电闸、分线盒符合安全用电要求不符合规范和公司规定要求每处1施工道路5主要道路硬覆盖到位、专人负责养护覆盖不到位，无专人养护13道路平整、通畅，无障碍道路高低不平、不通常12检 查 综 合 得 分检查人员签字:监理单位：施工单位：分管领导签字：附件44、13工程洽商审批单项目名称 ： 施工单位名称 ：合同名称合同编号变更编号洽商原因提出方1.我司 2.设计单位 3.施工方 4.客户具体原因 1.设计类： A.设计错漏 B.超成本目标 C.设计优化 D.补充设计 E.技术措施变更 F.材料设备变更 2.现场施工类: A.施工错误 B.施工困难 C.施工进度要求 3.营销类： A.客户需求 B.产品要求变化 4.其它： A.领导要求 B.政府要求 C. .洽商内容说明（含费用预估）变更实施前 提出部门意见 签名： 日期：相关部门意见（ ） 签名： 日期：相关部门意见（ ） 签名： 日期：相关部门意见（ ） 签名： 日期：工程管理部意见成本合约部意45、见 签名： 日期：工程主管领导 签名： 日期：总经理 签名： 日期：变更实施后变更实施时间执行情况 已实施 口 未实施 口 其他-附件14竣工验收计划验收内容关键项目开始时间完成时间责任人备注规划验收化粪池施工外架拆除临设拆除室外管网道路施工配套房屋粗装修绿化施工报建图纸核对消防验收大堂装修入户门安装防火门安装地下室泵房施工消防车道消防意见书核对环保验收发电机房降噪噪音检测环保入案空气检测人防验收地下室地面地下室风管安装人防设备安装人防验收电梯验收可以使用验收通过防雷验收验收通过燃气验收煤气公司证明书主体验收电气中间验收竣工验收资料整理提交资料（对质监站）资料送档组织初验竣工备案监督报告备案完46、成附件15 项目节点计划标准模板序号计划节点名称等级主责部门计划类别1项目取得/启动时间前期2项目定位及产品策划报告审批完成一级3概念设计完成一级4取得建设用地规划许可证完成5规划设计完成一级6单体方案完成一级7项目设计指导书（方案移交后5日）8项目运营策划书初稿（定位策划10日后）一级9取得国有土地使用证完成10物业公司及物管费确定一级11取得建设工程规划许可证完成一级12项目运营策划书执行稿（规划许可证取得5日）13项目二级节点14初勘完成设计15建筑初设完成一级16项目目标成本一级17详勘完成18基础施工图完成19内部施工图评审20材料部品清单确认一级21项目招标采购控制表一级22施工报47、建图完成23节能审批通过24取得建筑工程施工许可证完成一级25交楼标准确定26销售展示区室外综合管网与景观施工图完成一级27全套施工图完成一级28全套精装修施工图完成一级29场平与拆迁一级施工30总包单位确定一级31监理单位确定32桩基施工单位确定33土方、基坑支护、挡土边坡、地基处理单位确定34道路及管网工程单位确定35基础开工一级36桩基工程施工完成37施工至正负零一级38主体结构达到预售条件一级39主体封顶一级40砌筑工程完成41外门窗安装完成42外立面配件安装完成43外墙保温施工完成44外墙装饰工程完成45屋面工程完成46外脚手架拆除47内墙粉刷完成48室内地面基层完成49室内墙砖及地48、砖铺贴完成50电梯安装完成51公共部位装修完成52园建、绿化工程采购完成53外墙保温系统采购完成54建筑构件材料采购完成55水电管线材料采购完成56外门窗采购完成57外墙及屋面装修材料采购完成58单元门、防火门、入户门、信报箱等采购完成59小区智能化系统采购完成60配套安装工程采购完成61电梯采购完成62消防工程采购完成63小区永久标示、停车管理系统采购完成64精装修材料采购完成65施工达到竣工验收条件66室外配套、园建完成一级67内部专项验收及整改完成68基础验收完成69主体验收完成70防雷专项验收完成71规划验收完成72消防验收完成73人防验收完成74电梯验收完成75水、电、气验收完成7649、环保验收完成77竣工档案专项验收完成78竣工验收完成79取得竣工备案证一级80取得实测面积查丈报告81工程结算完成82项目营销策划整体方案一级营销83销售展示区实施计划确定84销售手册会签完成85定价会签完成86案名及项目BI确定87样板房及销售大厅施工图完成88样板房及销售大厅装修施工单位确定89样板房装修完成90销售大厅装修完成91销售展示区公共部位装修施工完成92销售展示外立面施工完成93销售展示区室外环境完成94销售展示区包装完成95销售展示区开放一级96销售资料设计配合完成97合同附图会签完成98取得预售许可证一级99开盘一级100取得预售测绘报告101内部预验收开始产品交付102完50、成项目交付风险自评估报告103模拟验收开始104模拟验收及整改完成一级105办理大产权证一级106室内外清洁与集中交付资料准备完成107集中交付开始108集中交付完成一级附件16 在建工程突发事件处理预案（模板）一、编制目的：尽可能控制并降低华夏幸福基业公司在建项目重大突发事件（简称突发事件）对公司带来的风险和危害，将损失降低到最低程度，同时对已发生的突发事件积极应对，快速反应，最大限度保障人员生命、财产安全。二、对象：突发事件是指项目开展过程中，发生的具有不可预见性、关系到工程的重大利益和施工人员人身安全的事件。 三、突发事件对工程利益产生重大影响的类型1、安全事故；2、刑事案件；3、其他造51、成重大影响的事件。四、突发事件处理原则1、事前控制原则：在项目中树立应对突发事件的防范意识，对可能引发突发事件的因素进行监测、分析、评估。2、最快反应原则：事件发生后，相关部门和单位必须在最短的时间内做出反应，并根据突发事件应对预案采取初步措施。3、顾及配合单位利益原则：尽最大能力顾及配合单位的利益，妥善处理与各单位的关系。4、节约务实原则：既达到最佳的处理效果又在最大程度上降低事件费用。5、事后总结原则：对事件进行总结，详细说明事件处理工作中存在的各种问题，并对相关人员进行奖励或违约处罚。五、突发事件预警1、突发事件预警小组:人员组成原则上由各分子公司工程管理部门有关人员及各项目施工单位项目52、经理组成。工程管理部门应要求各施工单位在对在建项目危险源进行摸底前提下，编制公司项目紧急事件处理预案。 2、预警小组应掌握各工程项目的情况，关注有可能对工程项目造成重大影响的变动因素，和相关部门单位保持交流与沟通。3、预警小组定期召开工程例会，讨论突发事件预防事宜。4、预警小组根据预防会议的决定采取预防措施，协调人负责监督检查。六、突发事件处理1、成立华夏幸福基业各分子公司工程安全生产领导小组，由主管副总裁任组长，总部相关部门负责人、各直属公司主管付总任副组长，工程总监、各直属公司工程管理部门经理、副经理任组员。工程安全生产领导小组全面负责公司的安全生产责任。2、成立突发事件处理小组:由各分子53、公司工程管理部门、事件发生单位及监理公司组成。全面负责突发事件的处理工作，并向工程安全生产领导小组上报各类突发事件信息的内容：时间、地点、事件的性质、危害程度、等级、采取的措施和后续进展情况等。3、突发事件处理人员在突发事件处理小组的领导下，根据部门工作职责分工在事件处理过程中进行工作。4、突发事件发生后，事件处理小组成员和相关部门单位人员按照预案规定进行紧急救援。5、事件处理完毕后，处理小组对事件的整个处理过程进行总结，形成突发事件总结报告，上报工程安全生产领导小组。书面报告应包括以下基本内容：调查表反馈情况的简单总结和分析；进一步落实影响因素的是否存在，是否严重，是否可以规避或控制；重点变54、动因素的重点分析；及预防措施。6、事件发生的项目应定期填写突发事件影响因素调查表。7、突发事件处理小组应定期将突发事件应急程序进行普及宣贯，定期进行演练，保证所有参与建设人员均做到应知应会。七、突发事件应急程序以下突发事件发生，突发事件处理小组自动启动处理程序。1、火灾现场人员确认火警；如果火势很小，则采取措施灭火；现场人员迅速做出判断，如果火势蔓延迅速，立刻离开现场，立即拨打或托人拨打119报警电话；现场人员通知项目经理及驻地监理；项目经理及驻地监理赶赴现场处理，并通知工程管理部门；工程管理部门向工程安全生产领导小组汇报。2、刑事案件、工作场所暴力事件1）现场人员确认发生刑事案件（暴力事件）55、；2）现场人员保护现场；3）现场人员通知项目经理及监理，并通知工程管理部门；4）工程管理部门向工程安全生产领导小组汇报，由工程安全生产领导小组根据形式决定是否报警。3、人员死亡或群伤1）现场人员通知直接领导、项目经理及驻地监理；2）通知医院等相关部门，进行抢救工作；3） 直接领导、项目经理及驻地监理赶赴现场处理,并通知工程管理部门；4）组织对受伤人员的看护工作，阻止无关人员接近；5）通知、接待受伤或死亡员工家属，阻止无关人员接近；6）工程管理部门向工程安全生产领导小组汇报。针对建设过程中，人员死亡或群伤可能出现的几种突发事件：垂直或水平运输（吊装）突发事件 该类事故发生后，由现场人员切断电源，56、疏散现场施工人员，保护好现场； 由现场人员对轻伤要立即进行简单的止血、包扎等处理，通知项目经理立即安排专人专车送定点医院进行进一步治疗； 重伤事故发生后，现场人员首先观察受伤的情况、部位，如发生休克，应先处理休克。遇到呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。并立即拨打120电话，并派人在路口接警，同时通知项目经理，总监理工程师，工程管理部门，并向工程安全生产领导小组汇报； 死亡事故发生后，现场人员立即拨打120电话，在现场做好标记、拍照、摄像等，同时通知项目经理，总监理工程师，工程管理部门，向工程安全生产领导小组汇报，并按相关制度上报有关部门。触电突发事件 一旦触电事故发生，现场人57、员要立即切断电源开关，让触电者脱离电源，引导人员撤离事故现场； 坚持迅速、就地、正确、坚持的触电急救八字方针，现场人员首先根据触电的具体症状进行对症施救，如发生休克，应先处理休克。遇到呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压； 根据情况立即拨打120急救电话，并派人在路口接警，同时通知项目经理，总监理工程师，工程管理部门，并向工程安全生产领导小组汇报； 如因触电事故引发火灾，要立即组织人员灭火，参照火灾预案执行。高处坠落安全事故 高处坠落事故发生后，现场人员应立即组织抢救伤者，根据实际情况采取相应的措施； 处于休克状态伤员要立即让其安静、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医58、院治疗。出现颅脑损伤，必须维持呼吸通畅，昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运； 发现脊椎受伤者，创伤处用消毒纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，搬运时将伤者平卧放在担架或硬板上，以免脊椎移位，断裂造成截瘫，招致死亡。搬运中，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运； 发现伤者手足骨折，不要盲目搬运伤者，应在骨折部位用夹板固定受伤位，使短端不在位移或刺伤肌肉、神经、血管等； 遇有创伤性出血伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖； 根据情况立即拨打120急救电话，并派人在路口接警，同时通知项目经理，总监理工程59、师，工程管理部门，并向工程安全生产领导小组汇报。危险化学物品事故 要严格危险化学物品的运输、储存、领发和使用； 危险化学物品事故，引发火灾、爆炸等，要抓住火灾、爆炸发生的初期有利时机尽快扑灭； 组织人员对事故区域进行监护； 根据情况立即拨打120急救电话，并派人在路口接警，同时通知项目经理，总监理工程师，工程管理部门，并向工程安全生产领导小组汇报。地表沉降、隧道坍塌、基坑事故 在软弱地层施工，一旦出现地表有程度较轻沉降或坍塌现象，但不会影响到建筑物、住户安全和正常工作生活秩序时，紧急事件处理小组应采取相应的应对措施，严密监测，保证地表沉降或刀盘前方坍塌不加剧，并向工程安全生产领导小组汇报； 一60、旦发现地表沉降程度较大或坍塌较严重，可能威胁到建筑物、住户安全和正常工作生活时，紧急事件处理小组应严密监测，并向工程安全生产领导小组汇报；同时报告设计院、集团公司等，共同协作妥善疏散人员，保护建筑物等； 当突发事态较严重，有建筑物倒塌，人员伤亡时，紧急事件处理小组应立即拨打110和120电话，并向工程安全生产领导小组汇报，寻求社会力量救援。4、应急处理要求、注意事项紧急事件处理小组负责应对相关部门的调查、媒体的采访等工作：1） 相关部门单位对紧急事件处理小组的指示必须无条件服从和执行，如有异议，必须迅速向协调人提出。2） 相关部门在保护现场的同时，对处理突发事件可能需要或有关联的资料进行准备、61、整理、保存。3） 事件处理过程中相关人员的手机等通讯工具必须处于24小时工作状态。4） 突发事件预案应当告知现场施工作业人员。施工期间，其内容应当在施工现场显著位置予以公示。八、事故处理1、事故调查1）事故发生后，紧急事件处理小组立即组织相关人员赴事故现场开展事故调查。2）事故调查时，应查明事故发生的单位、时间、范围、详细地点、事件的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计、危机原因、性质的初步判断、现状和发展变化，抢救处理情况和已采取的措施必要等，可采用拍照、录像等手段记录事故现场情况。2、调查报告紧急事件处理小组对于事故调查形成调查报告。调查报告的内容包括：事故发生的时间、地点、部位、事62、故的过程（提供照相、证人等证据）、事故原因分析、责任性质的初步分析和防范类似事故再次发生的措施和建议，处理方案。九、善后处理1、紧急事件处理小组负责督促责任单位进行整改、恢复安全生产，重点做好伤亡人员及家属的安抚工作。2、责任单位将事故伤亡处理结果上报紧急事件处理小组进行检查，保证赔偿及时准确发放，维护社会安定团结。十、附则1、本预案每年修订一次，若建设部出台相关应急预案，即作出相应修订；2、重大、特大安全事故调查及上报程序执行工程建设重大事故报告和调查程序规定及特别重大事故调查程序暂行规定；3、对于如暴乱、自然灾害等无法预警和自行处理的其他重大影响的突发事件，按照政府相应措施执行。附件17项63、目后评估报告目 录核心内容提要2【项目概况及评估综述】3【项目投资管理评估】4【项目规划设计工作评估】7【项目营销工作评估】15【项目进度、工程管理评估】18【项目成本管理评估】22【项目概况及评估综述】1、 项目概况2、 项目经济技术指标3、 项目开发周期4、 项目综合评估【项目投资管理评估】1、 项目发展周期内北京房地产市场发展回顾2、 投资管理评估的方式3、 土地合同执行情况评估4、 可研阶段规划调整评估 规划指标调整的原因 规划调整的实践 规划调整的结果5、 土地成本变动评估6、 经验总结【项目规划设计工作评估】1、项目完成情况介绍 时间节点2、项目的建筑标准 结构体系 外立面材料 公64、共部分 出租区域 机电配置标准 给水系统 生活热水系统 排水系统 雨水系统 制冷系统 供暖系统 新风系统 通风系统1、 项目设计过程管理回顾与实施完成情况 规划设计 平面设计及功能 立面设计 装修设计 景观设计2、 项目实施过程设计管理工作总结3、 各阶段与相关部门协调配合4、 本项目设计管理方面突出经验与教训5、 限额设计执行情况6、 售后使用情况【项目营销工作评估】1、 项目各类型物业销售情况2、 与市场定位时房地产市场情况对比分析3、 项目销售时机4、 原定位与实际设计建设成果的对比分析5、 预期租金与实际租金的对比分析6、 物业管理和管理费价格确定检讨7、 项目计划销售期、速度与实际情65、况的对比分析8、 实际成交客户与原定位目标客户的区别及原因分析9、 项目的销售策略10、 提出可借鉴的经验11、 项目的整体市场定位营销工作【项目进度、工程管理评估】1、 项目发展进度概况2、 项目发展进度执行情况 项目前期阶段计划与实际对比见项目发展进度计划与实际完成对比3、 项目施工进度执行情况： 项目施工阶段计划与实际对比4、 项目发展进度控制经验总结5、 项目的工程特质和难点6、 项目的工程经验总结【项目成本管理评估】1、 项目发展成本总量及构成分析2、 各项发展成本变更原因分析 土地成本 利息支出 管理费用3、 销售费用4、 项目发展建安成本分析5、 成本控制策划和合约管理 合约分判成本控制 过程成本控制 合约结算成本控制6、 成本控制经验总结