1、房地产公司员工内部调动及工程进度管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx全套管理制度及流程大全管理制度及流程表格一、质量管理体系工作规程 文件编码规定1目的确保每一个质量文件都有唯一的编码，便于文件的识别、追溯和控制。2 范围适用于质量文件（包括质量记录）的编码。3 职责3.1 质量管理部负责集团公司质量管理体系文件编码的规定。3.2 各职能部门及项目公司负责对其责任范围内产生的有关文件和质量记录进行编号。4 编码规定4.1 集团公司质量手册的编码由集团公司代号、文件类别代号组成，即GT/QM。4.2 集团2、公司程序文件的编码由集团公司代号、程序文件通用代号以及顺序号三部分组成。表达形式如下图：4.3 工作规程的编码由集团公司代号、工作规程通用代号、对应的程序文件顺序号和此文件在相关规程中的顺序号四部分组成。对应的程序文件顺序号与该规程顺序号之间用实心圆点间隔。表达形式如下图：4.4 质量记录编码由集团公司代号、质量记录通用代号、对应程序文件顺序号和该记录在相关记录中的顺序号组成。对应程序文件顺序号与该记录顺序号之间用短破折号间隔。表达形式如下图：4.5 外来文件统一由相应管理部门进行收发文处理。外来文件须加盖收文章，编码由集团公司简称、收文日期、四位数年号和三位数顺序号组成，表达形式如下图4.63、 集团公司制定和发布与质量有关的行政公文，其编号由集团公司名称缩写、文种简称、四位数年号和顺序号组成。表达形成如下：4.7 工程技术类文件和资料的编号执行工程技术类文件资料管理规程。5 其他5.1 各部门、项目公司可根据实际需要在上述各类文件编码基础上加适当的前缀和后缀。如有其它类型文件需要编号，可自行规定编码方法，但均须报质量管理部备案。5.2 质量手册、程序文件及工作规程的版本号用英文字母 A、B、C表示，文件换版时依次更改。5.3 质量手册、程序文件及工作规程文件每页均有“修改状态”栏，其后的修改编号由版本号、斜线(/)和阿拉伯数字表示，从“0”开始，每修改一次递加“1”，直至更换版本后4、，再从“0”开始。6 相关/支持性文件6.1 文件和资料控制程序6.2 质量记录控制程序6.3 工程技术类文件资料管理规定二、质量管理体系工作规程 人才招聘管理工作规程1 目的规范人才招聘工作，确保招聘工作质量，为公司选拔德才兼备的优秀人才。2 适用范围适用于集团公司各职能部门、项目公司人才招聘的管理和控制工作。3 职责3.1 集团公司各在杭项目公司或用人职能部门负责填报本单位（部门）的人员需求审批表。3.2 集团公司人力资源部负责在杭项目公司和各职能部门人才招聘工作的组织、实施和协调；负责相关资料的收集、筛选、归档和保存。3.3 集团公司人力资源部、各用人单位（部门）及其分管领导共同负责应聘5、人员的初审、笔试和面试。3.4 人员录用审批的权限为：集团公司各职能部门、各项目公司经理及以上人员（包括主持部门工作的副经理）的录用由集团公司董事长审批； 公司各部门副经理及以下人员由集团公司总经理审批； 各项目公司部门副经理及以下人员的聘用由各项目公司自行审批。3.5 各用人单位（部门）负责人负责考察、评价本单位（部门）试用期员工的工作情况。4 工作程序4.1 各单位（部门）有人员需求时，须填报人员需求审批表，经业务分管领导确认，公司人力资源部及分管领导审核，公司总经理或董事长审批后，在公司内部不能调配的情况下，由人力资源部负责组织对外招聘。4.2 人力资源部人事管理员根据招聘依据，负责统计6、用工人数、分析用工类型，并制订相应的招聘方案，报集团公司总经理、董事长审定后及时办理招聘信息的审批和发布手续。4.3人力资源部对外招聘，可通过人才信息库选择推荐或集中对外招聘两种途径进行，集中对外招聘须由人力资源部制订招聘计划，明确招聘的时间、渠道、任职资格、人数及成本预算等。一般情况下，公司招聘的员工最低学历要求为大专，主管及以上职位最低学历为本科。4.4 招聘计划获准后，人力资源部通过职业介绍中心、媒体、互联网、员工推荐、学校及猎头公司等渠道组织实施招聘。招聘信息发布后，由人力资源部人事管理员负责收集、整理、汇总各类应聘资料。应聘资料可通过电子邮件、邮寄、现场交递等形式收集。应聘人员的个人7、资料一般包括身份证、学历证及职称证等复印件，个人简历，近期免冠证件照等。 人力资源部会同用人部门对应聘资料进行初次筛选，以确定笔试人选。资料初选主要考察应聘人员学历、职称、年龄等是否达到应聘岗位的基本要求。笔试组织工作由人力资源部和用人部门负责，笔试人员的联系工作由人力资源部人事管理员统一负责。笔试时应聘人员应填写应聘人员情况登记表。笔试试题由人力资源部会同有关专业部门共同拟定，人力资源部负责试卷的印制和保管工作，并不定期对各专业试题进行更新。 批卷工作由试卷拟订人负责，原则上应在笔试后 3个工作日内完成。 批卷结束后，人力资源部应及时将笔试结果汇总并向集团公司分管系统领导汇报，并根据分管系统8、领导确定的面试人员名单和面试时间安排面试。对于笔试不合格者，人力资源部应及时辞谢。面试一般情况下须集体进行，面试评价小组成员主要包括人力资源部负责人、用人单位（部门）负责人及分管领导、人事分管领导或总经理等。每个成员须填写面试人员评价表，分别对应聘人员的专业知识、表达能力、形象气质等作出评价，并经集体讨论后填写面试评价小组意见汇总表，得出面试结果。必要时可组织多重面试。根据面试结果，人力资源部组织拟录用人员到公司指定医院进行体检。对于不录用人员，人力资源部应及时辞谢并视情将其纳入公司人才信息库。人力资源部应对拟录用人员进行资格及证书审核等工作，主要是核查身份证、学历证、职称证等原件，对于重要、9、特殊岗位人员还应调查其在原工作单位的表现等。4.5人力资源部应在 2个工作日内将面试结果报集团公司总经理和董事长进行录用审批。4.6 根据集团公司总经理和董事长的审批意见，人力资源部应在审批意见下达后的 3个工作日内将面试结果反馈给应聘人员，并与应聘人员协商到位时间。4.7人力资源部应及时通知经审批同意录用的人员，在规定时间内到公司人力资源部办理报到手续。 报到时应向新员工发放员工手册、工作牌等，同时向相关单位（部门）填报新员工入职通知书，由相关单位（部门）负责安排办公地点、办公用品、工作交接及宿舍安排等事项。 各用人单位须为每位新员工指定新员工辅导员，帮助新员工尽快进入工作状态。 录用手续办10、理完毕后，由人力资源部根据公司领导的审批意见，直接与新员工签订试用期聘用合同。试用期聘用合同一式二份，一份人力资源部留档，一份新员工本人留存。4.8 新员工在上岗前，须参加由人力资源部及本单位（部门）组织的新员工教育培训。主要了解公司经营理念、企业文化、员工行为规范、公司基本制度及本岗位职责和业务知识等。岗前培训结束后，由各用人部门进一步进行岗位知识和业务知识培训，并指定新员工辅导员对其进行专门辅导，具体按新员工培训管理制度、新员工辅导员管理办法执行。4.9 各项目公司在核定编制内招聘人员，原则上应自行组织，部门副经理及以下人员可按照本公司录用审批权限逐级审批，确定录用人选。其中，部门副经理人11、选在正式聘任前应征求公司人力资源部意见，必要时人力资源部应参与考察确认。5 相关/支持性文件5.1 人力资源控制程序5.2 职位说明书6 质量记录6.1 人员需求审批表(xx06-01)6.2 应聘人员情况登记表(xx06-06)6.3 应聘人员汇总表(xx06-07)6.4 面试人员评价表(xx06-08)三、员工转正管理工作规程1 目的规范公司员工转正手续的办理工作。2 适用范围本规程适用于公司各部门、项目公司员工转正的管理和控制工作。3 职责3.1 集团公司、项目公司用人部门负责试用期员工在试用期聘任期间的日常工作考核，并根据试用期员工的工作状态向公司提议转正。3.2 集团公司人力资源部12、负责办理集团公司各部门试用期员工转正的相关手续。3.3 员工转正审批的权限为： 集团公司部门副经理及以上职级试用期员工的转正由集团公司董事长(或其授权人)负责审批； 集团公司各职能部门副经理以下职级（不含部门副经理）试用期员工的转正由集团公司总经理负责审批； 各项目公司部门副经理以下职级（不含部门副经理）试用期员工的转正由项目公司自行审批，部门副经理及以上职级试用期员工的转正由集团公司董事长(或其授权人)负责审批。4 工作程序4.1 集团公司用人部门负责人根据试用期员工在试用期聘任期间的日常工作考核，向人力资源部口头提议试用期员工转正。 若试用期员工在试用期聘任期间有特殊贡献的，用人部门负责人13、可向人力资源部书面提议提前转正。 若在试用期聘任期间发现不符合工作要求，用人部门负责人应提前一周向人力资源部书面提议提前解除试用期聘用合同或延长试用期限。4.2 人力资源部接到用人部门负责人提交的试用期员工转正的提议后，应在2个工作日内通知新员工提交试用期间的工作总结，并向用人部门负责人发放员工转正考核审批表。4.3 员工转正考核审批表的逐级审批手续由人力资源部负责办理。 集团公司部门副经理以下职级（不含部门副经理）的试用期员工由总经理负责审批。 集团公司及项目公司部门副经理以上职级（包括部门副经理）的试用期员工由公司董事长(或其授权人)负责审批。4.4 集团公司试用期员工经审批转正的，由人力14、资源部负责与新员工签订劳动合同和劳动合同补充协议。 劳动合同和劳动合同补充协议签署后，由人力资源部负责办理合同鉴证手续。劳动合同和劳动合同补充协议由鉴证部门保存一份，人力资源部保存一份，一份存入员工的人事档案。 人力资源部应为集团公司员工建立公司内部档案，并同时给予办理人事档案托管、社会保险转移等手续。4.5 原单位退休退养再聘、借用人员等人事关系未转移至公司的员工，由人力资源部负责与员工签订员工聘用合同(内部)。4.6 各项目公司部门副经理以下职级（不含部门副经理）试用期员工的转正手续由项目公司自行审批；部门副经理及以上职级试用期员工的转正，由项目公司填写员工转正考核审批表，经项目负责人在“15、本单位意见栏目”中签署意见后提交给集团人力资源部，由集团人力资源部逐级办理审批手续。4.7人力资源部应及时更新员工花名册等员工信息。5 相关/支持性文件5.1 人力资源控制程序6 质量记录6.1 员工转正考核审批表(xx06-09)四、员工内部调动管理工作规程1 目的通过正常的内部调动，充分挖掘员工潜能，调动员工工作积极性，为公司培养综合型人才。2 适用范围本规程适用于公司各部门以及集团公司和各项目公司之间员工内部调动的管理和控制工作。3 职责3.1 人力资源部负责办理员工内部调动的相关手续。3.2 总经理负责审批公司部门副经理以下职级（不含部门副经理）员工的内部调动。3.3 董事长(或其授权16、人)负责审批公司部门副经理以上职级（包括部门副经理）员工的内部调动。4 工作程序4.1 员工本人要求调动的 根据公司空缺岗位的工作要求和自身特长，员工可向人力资源部提交书面申请报告要求岗位调动。 人力资源部接到书面申请报告后，根据需要和可能，并征求原各部门负责人、分管领导和拟调入各部门负责人、分管领导意见。如基本可行，则填写员工内部调动审批表，然后呈总经理或董事长(或其授权人)审批。.1 公司部门副经理以下职级（不含部门副经理）员工的内部调动由总经理负责审批。.2 公司部门副经理以上职级（包括部门副经理）员工的内部调动由董事长(或其授权人)负责审批。 若审批同意调动，员工须办理好交接手续并填写17、好工作交接清单，然后凭工作交接清单到人力资源部办理正式调动手续。 若审批不同意调动，人力资源部应负责做好员工的解释、沟通工作。4.2 通过竞聘上岗调动的 根据竞聘上岗规则及办法，员工通过竞聘上岗调动的，由人力资源部负责办理相关调动手续。 根据竞聘结果，由人力资源部填写员工内部调动审批表，并经原各部门负责人、分管领导和拟调入各部门负责人、分管领导签署意见后，呈总经理或董事长(或其授权人)审批。.1 公司部门副经理以下职级员工的内部调动由总经理负责审批。.2 公司部门副经理及以上职级员工的内部调动由董事长(或其授权人)负责审批。4.3 因工作需要公司要求予以调动的 根据公司领导意见，人力资源部负责18、被调动员工的解释、沟通工作。 若被调动员工同意工作调动的，由人力资源部填写员工内部调动审批表，由原各部门负责人、分管领导和拟调入各部门负责人、分管领导意见签署意见后，呈总经理或董事长(或其授权人)审批。.1 公司部门副经理以下职级员工的内部调动由总经理负责审批。.2 公司部门副经理及以上职级员工的内部调动由董事长(或其授权人)负责审批。 若被调动员工不同意工作调动的，人力资源部应及时将有关信息反馈给公司领导，以便及时调整人员安排。4.4 内部调动手续审批完毕后，由人力资源部负责将调动的有关事项详细函告调入部门，以便工作衔接。5 相关/支持性文件5.1 人力资源控制程序5.2 岗位调动申请报告519、.3 工作移交规程6 质量记录6.1 员工内部调动审批表(xx06-10)五、员工续聘管理工作规程1 目的规范公司员工聘用合同续签手续的办理工作。2 适用范围本规程适用于集团公司各部门、项目公司员工续聘的管理和控制工作。3 职责3.1 人力资源部负责办理集团公司员工续聘的相关手续。3.2 集团公司董事长(或其授权人)负责审批公司部门副经理以上职级（包括部门副经理）员工的续聘。3.3 集团公司总经理负责审批公司部门副经理以下职级（不含部门副经理）员工的续聘。4 工作程序4.1 员工劳动合同期满前十个工作日内，人力资源部向员工发放员工合同期满续聘审批表，由员工确定是否续签劳动合同。4.2 若员工同20、意续签劳动合同，则填写好员工合同期满续聘审批表的相关内容，三个工作日内交人力资源部办理续聘审批手续。 若经公司领导审批同意续聘的，由人力资源部负责与员工签订新的劳动合同和劳动合同补充协议，并请员工认真阅读条款后签名。.1 劳动合同和劳动合同补充协议签署后，由人力资源部负责到政府劳动人事主管部门办理合同鉴证手续。劳动合同和劳动合同补充协议由鉴证部门留存一份，人力资源部保存一份，一份存入员工的人事档案。 若经公司领导审批决定不再续聘的，由人力资源部按公司有关规定办理合同到期的有关手续。4.3 若员工确定不再续签合同的，十个工作日之内将表格交还人力资源部，由人力资源部按公司有关规定办理离职手续。 具21、体按员工离职管理工作规程执行。4.4 原单位退休退养再聘、借用人员等人事关系未转移至公司的员工，由人力资源部负责与员工签订员工聘用合同(内部)。续聘手续同前款所述。4.5 各项目公司员工的续聘由各项目公司自行办理。5 相关/支持性文件5.1 人力资源控制程序5.2 员工离职管理工作规程6 质量记录6.1 员工合同期满续聘审批表(xx06-11)六、员工离职管理工作规程1 目的规范公司员工的离职管理工作，确保员工离职后工作的延续性。2 适用范围本规程适用于公司各部门、项目公司员工离职的管理和控制工作。3 职责3.1 人力资源部负责办理员工离职的相关手续。3.2 用人各部门负责办理员工离职后的工作22、移交手续。3.3 总经理负责审批公司主管以下职级（不含主管）员工的离职报告。3.4 董事长(或其授权人)负责审批集团公司主管以上职级（包括主管）员工的离职报告。4 工作程序4.1 劳动合同或员工聘用合同(内部)期满后，员工本人向公司提出不再续签。 员工向公司提交书面的不再续签聘用合同的报告后，由人力资源部负责办理离职手续。离职手续包括：a）请相关部门签署员工离职会签意见；b）工作交接清单；c）离职费用结算。 员工提出不再续签聘用合同，经公司领导指示要求挽留的，由人力资源部负责进行沟通工作。4.2 若员工不能胜任工作或因其他原因，公司决定予以辞退的，人力资源部应做好被辞退员工的沟通工作，并办理辞23、退后的有关手续。具体手续内容同离职手续。4.3 在合同期满前员工本人向公司提出辞职申请的，应提前一个月向公司提交书面的申请报告，经公司领导审批同意辞职的，由人力资源部负责办理离职手续。4.4 审批权限：a）总经理负责审批公司部门主管以下职级（不含主管）员工的离职；b）董事长(或其授权人)负责审批公司部门主管以上职级（包括部门主管）员工的离职。4.5 员工必须在工作交接手续办理完毕后方可离职，工作交接手续的办理具体按关于进一步明确工作移交管理规定的通知执行。4.6 因个人原因或未经公司批准即擅自离职的，公司可根据劳动合同或员工聘用合同(内部)的有关规定追究其责任。4.7 员工离职手续办理完毕后，24、由人力资源部负责给予办理人事档案和社会保险转移手续。4.8 各项目公司员工离职手续由各项目公司自行办理。5 相关/支持性文件5.1 人力资源控制程序5.2 xx房产通字【2003】222号关于进一步明确工作移交管理规定的通知6 质量记录6.1 员工离职会签表(xx06-12)6.2 员工离职结算报告(xx06-13)七、房价优惠折扣管理工作规程1 目的对房价优惠额度及审批权限进行管理，促进房产品的销售。2 适用范围适用于购房优惠的审批过程。3 职责3.1 项目负责人负责组织拟定项目销售购房优惠政策、各级管理者的购房优惠审批权限方案及楼盘定价方案，并组织相关部门和人员进行评审。3.2 集团公司董25、事长（或其授权人）负责各项目购房优惠政策、各级管理者的购房优惠审批权限方案及楼盘定价方案的审定。3.3 项目负责人、集团公司总经理（或其授权人）、集团公司董事长（或其授权人）负责相应权限范围内的房价优惠审批。4 工作程序4.1项目开盘销售前，项目负责人应组织拟定项目销售购房优惠政策、房优惠政策、各级管理者的购房优惠审批权限方案和楼盘定价方案（包括定价建议及市调报告），并报集团公司策划部。4.2 策划部负责组织集团公司领导、相关部门及营销代理公司有关人员对其进行评审，根据评审意见修改后的方案报集团公司董事长（或其授权人）审定。4.3 附“购房优惠审批流程”图。4.4 项目负责人应督促营销代理公司26、必须严格按照有关购房优惠政策的规定执行，不得向客户许诺超过规定范围的优惠额度。4.5 对超过规定的优惠额度的，项目负责人应督促营销代理公司按照不同的审批权限办理相应的审批手续。购房优惠额度在项目负责人审批权限内的，由营销代理公司经办人员填写购房优惠审批单，经项目销售部经理审核后，报项目负责人审批。购房优惠额度超过项目负责人审批权限的，由营销代理公司经办人员填写购房优惠审批单，经项目销售部经理签署意见、项目负责人审核后，报集团公司总经理（或其授权人）审批。购房优惠额度超过集团公司总经理审批权限的，由营销代理公司经办人员填写购房优惠审批单，经项目销售部经理和项目负责人签署意见、集团公总经理审核后，27、报集团公司董事长（或其授权人）审批。购房优惠额度超过集团公司董事长审批权限的，由营销代理公司经办人员填写购房优惠审批单，经项目销售经理和项目负责人签署意见、集团公司总经理审核后，提请集团公司董事会研究决定。4.6 集团公司及各项目公司员工购房优惠管理具体按关于印发 的通知有关规定执行。4.7 所有的购房优惠审批单都必须附入客户的购房合同后存档保存。4.8 若项目销售过程中的购房优惠政策发生调整，项目负责人应及时提出调整建议，经集团公司策划部审核、董事长（或其授权人）批准后，由项目公司发文明确，并督促营销代理公司具体执行。5 相关/支持性文件5.1 质量记录控制程序5.2 房屋销售价格确定工作规28、程5.3 房屋销售价格调整工作规程5.4 浙绿控股通字2003002号关于印发的通知6 质量记录6.1 购房优惠审批单（xx?09-03）八、投诉处理工作规程1 目的1.1 确保顾客投诉得到及时、有效的处理，保障客户得到优质产品和服务的权益。1.2 收集、分析形成顾客投诉的原因并改进工作质量，提高产品和服务品质。2 适用范围适用于顾客投诉处理的全过程，以及顾客投诉资料的统计、分析、汇总、保存和管理。3 职责3.1 客户服务部负责顾客投诉的受理、反馈、调查、分析及验证，并对顾客投诉信息进行汇总和分析，定期向公司领导和有关部门提供建议和反馈。3.2 总经理是顾客投诉处理工作的第一责任人，授权公司客29、户服务分管领导对特殊或重大顾客投诉作出决定或指令。3.3 涉及投诉内容的责任单位（单位）是有关顾客投诉处理工作的直接责任人，负责本单位或部门有关的投诉处理工作。4 工作程序4.1 投诉处理工作的整个流程，详见投诉处理工作流程图。4.2 客户服务部接到投诉后，须立即填写投诉登记表，并同时填写投诉信息汇报表和投诉处理单进行信息传递。4.3 向公司分管领导传递信息 客户服务部应在接到投诉后半个工作日内将投诉信息汇报表呈报公司分管领导，以便公司分管领导在第一时间知晓投诉内容。 投诉信息汇报表供公司分管领导阅知投诉信息。特殊情况需要对直接责任人进行事前提示和要求的，公司分管领导须在半个工作日内作出明确批30、示，并直接传递或责成客户服务部立即转送直接责任人。4.4 向直接责任人传递信息 客户服务部在接到投诉后，须及时进行初步调查和分析，确定直接责任人，并在半个工作日内将投诉处理单发送给直接责任人。 直接责任人接收投诉处理单时须在投诉登记表上签收。4.5 投诉调查及处理措施的确定 直接责任人接收到投诉处理单后，须在一个工作日内与客户取得联系或直接赶到现场调查实际情况，或指定经办人与客户取得联系或直接赶到现场调查实际情况。在情况调查阶段不得向客户作任何承诺。 直接责任人或指定的经办人员在调查实际情况后，须立即进行原因分析，确定处理措施，并将处理措施填入投诉处理单的相应栏目内。由直接责任人指定的经办人员31、制定的处理措施，须经直接责任人审签意见。直接责任人须在接到投诉处理单三个工作日内将已填写处理措施的投诉处理单反馈给客户服务部，并留存一份复印件备查。客户服务部在接到直接责任人反馈的投诉处理单后，须立即将投诉处理单转呈公司分管领导审批。公司分管领导是投诉处理原则的把握者，在接到投诉处理单后，最迟须在一个工作日内出具审批意见填入投诉处理单，并直接或责成客户服务部传递给直接责任人。公司分管领导在超过规定期限未作批示的，应视为已批准由直接责任人全权处理。4.6 对紧急、重大的投诉，客户服务部除及时传递书面材料外，还应以电讯等联络方式，向分管领导和直接责任人进行信息通报和催办。4.7 所有涉及法律咨询的32、事项，由客户服务部统一向法律事务部或公司法律顾问进行法律咨询。4.8 投诉处理措施的实施 投诉处理措施经公司分管领导批示或超过规定期限未作批示的，直接责任人须及时组织开展有关实施工作。.1 公司分管领导批示需重新制定处理措施的，直接责任人须立即组织重新制定处理措施，并按 4.4.2-4.4.4项报批。.2 公司分管领导批准或基本同意处理措施并另有明确要求的，直接责任人须立即组织实施。.3 公司分管领导超过两个工作日未作批示的，应视为已批准由直接责任人全权处理，直接责任人须及时与客户协商处理措施，以免延误时间造成客户损失或导致客户更大的不满。 直接责任人或指定的经办人员在实施投诉处理措施时，应与33、客户取得联络，向客户陈述处理措施、商定具体实施时间以及邀请客户监督等。 直接责任人或指定的经办人员在处理顾客投诉时，应本着真诚、善意和实事求是的原则，认真履行职责。a）向客户进行沟通解释应耐心、细致，态度诚恳，对客户的过激言行要给予理解、包容，并努力取得客户的谅解和认同。b）若投诉处理涉及有关工程维修时，客户服务部应督促维修人员对维修现场做好保护工作，以免损坏其它物品。维修的责任、流程及费用等规定具体按服务过程控制有关要求执行。c）维修完毕后，客户服务部须邀请客户进行现场验证。 在投诉处理措施的实施过程中，客户服务部须对整个处理过程进行跟踪和督促。4.9 投诉处理的验证 投诉处理完成后，客户服34、务部应对处理结果进行验证。 验证内容主要有：a）处理措施的实施情况及处理措施的有效性；b）顾客对投诉处理的满意度。 客户服务部在验证完毕后，须将验证情况记录在投诉处理表相应栏目内。4.10 投诉处理信息的利用 客户服务部应整理、分析投诉处理结果，每月编制投诉统计分析报告，呈报公司领导审阅，并抄送总工程师办公室、质量管理部及其他有关部门。 投诉统计分析报告供公司分管领导知晓投诉处理结果。若分管领导另有批示的，客户服务部须及时传递和督办。 在投诉处理结束并通过验证后，客户服务部须将相关的投诉资料、记录进行收集整理，妥善保管，以备核查。 客户服务部须对顾客投诉处理情况每年至少进行一次统计和分析，编制35、年度投诉处理统计分析报告。报告送质量管理部审核后，提交管理评审会议。4.11 外地项目公司投诉处理的管理 客户服务部应指导、协助外地项目公司做好顾客投诉处理工作。对直接反馈到集团公司的顾客投诉，客户服务部应及时与项目公司沟通，并协助项目公司予以妥善处理。 对外地项目公司受理的顾客投诉信息及相应的投诉统计分析报告，客户服务部应督促其每季度上报集团公司备案。5 相关/支持性文件5.1 质量记录控制程序5.2 顾客沟通控制程序5.3 顾客满意监视和测量控制程序5.4 数据分析控制程序6 质量记录6.1 投诉登记表(xx10-02)6.2 投诉处理单(xx10-03)6.3 投诉信息汇报表(xx10-36、04)九、工程变更工作规程1 目的管理、控制设计变更，确保任何工程变更都进行了必要的审批和信息传递。2 适用范围本规程适用于公司开发项目中有关工程变更的管理和控制。3 职责3.1 项目工程部负责各类工程变更的最终确认、信息传递和实施。3.2 工程成本管理部负责在杭项目相关工程变更的费用核算。3.3 总工程师办公室负责对变更金额超过 50万元的重大单项变更必要性进行审核。3.4 项目工程部负责人、项目公司工程分管领导、项目负责人及集团公司董事长（或其授权人）负责相应权限内的工程变更的审批。4 工作程序4.1 顾客要求的变更顾客要求的变更（不论是签订合同前还是签订合同后）所发生的费用（设计费和材料37、费等）须由顾客自行承担，由项目公司督促营销代理公司向顾客做好解释工作。对顾客要求的变更，由项目公司督促营销代理公司经办人员将顾客要求的变更内容以及顾客愿意承担相关费用的承诺填入合同评审表，并经顾客确认后将合同评审表传递到项目工程部、设计单位。必要时，在杭项目合同评审表还需送集团公司总工程师办公室、法律事务部和工程成本管理部等相关部门和单位会签意见，最后由项目负责人审批。 各会签部门在审签意见时若不同意变更，必须详细说明理由。项目工程部若同意变更，须同时注明对设计变更联系单的时限要求。工程成本管理部主要对工程变更所产生的费用进行估算，以便项目公司负责人能在获得充分信息的情况下进行审批。 合同评审38、表经会签、审批后最终不同意更改的，由项目公司督促营销代理公司经办人员及时向顾客解释说明并请求顾客谅解。 合同评审表经会签、审批后最终同意更改的，项目工程部应及时以工作联系单形式催促设计单位出具设计变更联系单。 设计单位出具设计变更联系单后，项目工程部分管人员应及时填写工程变更审批单，经项目工程部负责人对变更内容的必要性进行审核后（须于收到设计变更联系单后的三个工作日内完成），送工程成本管理部（如须确定材料价格，应先送材料设备部，由材料设备部在四个工作日内完成材料询价工作），由工程成本管理部在收到完整的材料价格信息后五个工作日内完成变更费用的核算工作。 经工程成本管理部核签的工程变更审批单，由项39、目工程部报分管领导审批，费用由客户支付。应由顾客承担的费用，由项目工程部书面提供给营销代理公司，并督促营销代理公司经办人员及时与顾客签订补充协议。 项目公司财务管理部负责收取相关变更费用，并在合同评审表相应栏目内进行确认。 经批准的顾客变更，由项目负责人督促营销代理公司根据工程进度对变更落实情况及时进行实地验证，并在合同评审表上的相应栏目内确认。4.2 公司要求的变更 公司高层领导要求的变更.1 公司高层领导要求的工程变更，由项目工程部统一向设计单位发工作联系单要求更改，并须催促设计单位及时出具设计变更联系单。.2 工程成本管理部负责变更费用的核算，具体流程同 4.1.6条。.3 经工程成本管40、理部核签的工程变更审批单，由项目工程部报相应权限人员进行审批，其中 1万元及以下的变更由项目工程部负责人审批，1万元以下、5万元及以下的变更由项目公司分管工程领导审批，5万元以上、50万元及以下的变更由项目负责人审批，50万元以上的重大单项变更由集团公司总工程师办公室审核、董事长（或其授权人）审批。.4 若涉及面积变更的，应由项目公司委托测绘部门重新测绘，具体按服务过程控制程序4.1.7条执行。.5 项目工程部应及时将工程变更信息书面反馈给营销代理公司，并协助营销代理公司统计已发生变更部分的已售房屋（指使用功能、户型布局、立面或面积发生变更的房屋），同时督促其及时书面通知顾客协商合同变更或签署41、补充协议。对面积变更的未售房屋，应督促营销代理公司重新调整预售面积。 项目工程部要求的变更.1 项目工程部、施工单位、监理单位发现设计不合理并要求变更，统一由项目工程部负责向设计单位发工作联系单予以确认。.2 工程变更审批及信息传递流程同 4.2.1.2-4.2.1.5条。4.3 设计单位要求的调整 公司原则上不允许设计单位擅自调整已经确认的设计图纸，但因技术方面的考虑确需对原设计进行调整时，设计单位可出具设计变更联系单。 项目工程部须对照原设计图纸对设计单位出具的设计变更联系单进行认真核对，发现对原房屋的使用功能、户型布局、立面或面积产生影响的，须立即向营销代理公司传递书面的变更信息，并协助42、营销代理公司统计发生变更部分的已售房屋，督促其及时书面通知顾客协商合同变更或签署补充协议。对面积变更的未售房屋，应督促营销代理公司重新调整预售面积。 工程成本管理部负责变更的费用核算，具体流程同 4.2.1.2-4.2.1.3条。4.4 外地项目公司工程变更的管理 工程成本管理部应会同总工程师办公室指导、协助各外地项目公司进行工程变更工作的管理。 对外地项目公司变更金额超过 50万元的单项变更，工程成本管理部应督促其报集团公司审批。5 相关/支持性文件5.1 设计和开发控制程序5.2 工程管理过程控制程序5.3 内部沟通控制程序5.4 合同评审程序6 质量记录6.1 合同评审表(xx?09-043、1)6.2 工作联系单（xx?04-01）6.3 工程变更审批单（xx?11-04）十、供方考察工作规程1 目的通过有效考察，为合格供方的选择提供依据。2 适用范围适用于供方选择前组织对施工单位、监理单位以及材料和设备的供应厂商进行考察。对新材料、新设备供应厂商的考察可参照此规程执行。3 职责3.1 总工程师办公室负责协助项目负责人对施工和监理单位进行考察，并协助材料设备部和项目负责人对物资供方进行考察。3.2 材料设备部负责在杭项目公司类采购物资中A类物资的供方考察工作，协助并参与在杭项目公司对类物资供方的考察，指导外地项目公司进行供方考察。3.3 工程成本管理部负责参与对施工单位、监理单位44、的考察。4 工作程序4.1 考察准备 考察前，由组织考察的相应责任部门制定考察计划，确定考察内容。 对于施工、监理单位，应从投标报名单位中选择资质符合要求、项目班子组成合理、市场信誉较好的进行考察。对于材料和设备的供应厂商，应选择生产能力强、质量稳定、售后服务完善的进行考察。新材料、新设备供应厂商的考察由相应责任部门根据需要确定。 对以往与本公司合作中考核情况良好的施工、监理单位或材料、设备供应厂商可免予考察。4.2 施工、监理单位的考察 考察组由项目负责人、总工程师办公室、工程成本管理部、项目工程部（土建和安装人员若干名）组成。 考察项目需为该施工、监理单位拟派项目班子负责人直接从事的工程，45、一般选择一个在建工程和一个建成工程进行考察。考察组到达现场后，应首先听取情况介绍：a）投标单位负责人对公司和项目班子的情况介绍；b）项目班子负责人对所考察工程的概况及采取的质量、进度、安全文明施工等方面管理措施的介绍；c）项目班子负责人对投标项目的管理思路介绍；d）听取业主单位的评价。 现场检查应根据施工进度情况选择若干分项、分部工程，一般应将地下室、重要设备机房、底层或大堂、顶层作为检查重点，标准层可选择2-3个楼层进行检查。 对被考察单位质量管理体系运行情况也应作为检查重点，可通过查阅有关工程管理文件和资料进行了解。4.3 材料和设备供方的考察 考察组由项目负责人、材料设备部、总工程师办公46、室、项目工程部有关人员组成。 考察组首先应听取企业负责人的情况介绍。 现场考察主要内容为：a）厂区、车间环境、生产秩序、工人工作状况；b）生产设备运行及维护情况；c）原材料检验控制情况；d）半成品检验、成品检验手段、检测设备；e）产品标识、质量记录检查；f）材料、设备的储运情况等。 对有特殊生产工艺要求的材料和设备，需对其生产流程作重点检查。 使用方考察 对材料、设备的使用情况，应要求供方选择若干使用单位进行实地查看，并听取业主意见。4.4 考察报告 考察工作完成后，由组织考察的责任部门整理考察报告，报告应包括：a）被考察单位的资质、信誉情况；b）对拟派项目班子的人员组成及工程经历或拟供设备性47、能的评价；c）工程现场检查情况或生产场地、生产设备情况；d）对实物产品质量及质量管理体系运行情况进行评价；e）是否选择为合格供方的建议。 考察报告需呈报集团公司分管领导审阅。 根据考察报告和其他相关资料，由责任部门填写供方评价表，经评价人员签署评价意见后报集团公司分管领导审批。 对评价合格的单位，列入合格供方名册，考察报告存入合格供方档案。5 相关/支持性文件5.1 合格供方控制程序5.2 物资采购控制程序5.3 设备采购工作规程6 质量记录6.1 供方评价表(xx?12-01)6.2 合格供方名册(xx?12-02)6.3 供方考察报告(xx?13-01)十一、开工前准备工作规程1 目的用于48、规范工程管理人员开展项目开工前的准备工作，确保该项工作处于受控状态。2 适用范围本规程适用于项目开工前准备工作各阶段的管理与控制。3 职责3.1 项目工程部负责本规程的具体实施。4 管理过程4.1 资料准备 项目工程部工程管理人员需对本项目的基本情况进行了解，取得包括建设背景、规划条件、项目位置规模、用地范围、项目策划定位、项目建设计划、设计图纸等相关资料。 项目工程部工程管理人员需向有关部门了解本地块内部及周边道路的地下管线及地下洞室、障碍物的情况并取得相应图纸。地下管线是指电力、电信、管道煤气、上下水、有线电视及军用通信线路等。当遇到地下管线影响施工的情况时，需向有关部门提出迁移申请或采取49、其他措施。 项目工程部需将管线资料整理后提供设计及前期管理人员，作为设计或申请工程管线接口的依据。各种管线资料要列入受控文件范围。4.2 红线测量定位由项目工程部委托勘测部门对本地块道路红线或规划红线进行定位测量，定位点应做好可靠保护，防止破坏。对勘测单位提供的标高引测点应做好记录。勘测定位资料需列入受控文件范围。4.3 场地平整 由项目工程部组织场地原土标高测量。 组织场地平整工作。场地平整时需注意质量：a）应先清除地表植被及垃圾；b）河塘回填前应先排除塘内积水；c）严格控制回填材料质量，以防影响工程施工；d）对场内土质较差的部位应采取另外处理措施。 场地平整完成后，项目工程部应组织复测，确50、保标高达到施工要求。4.4 地质勘察地质勘察是指为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质、水文等要素进行测绘、勘探、测试，并提供建设所需的勘察成果的活动。地质勘察可分为初步勘察和详细勘察两个阶段。初步勘察应满足初步设计的要求，详细勘察应满足施工图设计的要求。 由项目工程部组织参加勘察招标的单位进行现场踏勘、答疑，会同设计回答投标单位对招标文件和勘察任务书中的有关疑问。 地质勘察开始前，项目工程部应会同设计人员对勘察单位提交的勘察组织设计进行审核：看勘察手段、布孔方案和钻探深度是否满足勘察任务书的要求；勘察进度是否满足设计出图的要求；人员、机械是否达到标书的承诺，能否满足施工51、要求。 项目工程部应做好地质勘察过程中的检查工作，必要时拍摄图像资料，对勘察过程中出现的特殊情况，如发现地下洞室、障碍物、承压水或由于土（岩）层面起伏较大导致的补孔或孔深增加情况及时通知设计单位共同解决，并签发联系单予以确认。勘察过程中，应督促勘察单位对取土孔保留岩石芯样，以便土建施工时比较、参考。 当收到勘察成果后，项目工程部应及时会同集团公司总工程师办公室（或项目总工程师）和设计单位对勘察报告的内容进行审核，如报告中缺少某些设计参数，则要求勘察单位补充完整。 地质勘察报告、勘察要求及地质勘察招标文件应列入受控文件范围，做好发放记录。4.5 临时设施施工 项目工程部应根据建筑总平面图对场内的52、临时道路、排水设施、施工围墙及甲方现场办公设施进行布局，报分管领导审批同意后组织施工。临时道路应满足施工时通过重型车辆的要求。 项目工程部应预估施工水、电用量，配合前期管理部做好施工用水、用电的申请及现场查勘、定位和设置的工作。 各项临时设施完成后，项目工程部应做好验收工作。4.6 建筑定位、放线及灰线验收在取得建筑施工平面图后，由项目工程部负责委托勘测单位对建筑物进行现场定位、放线，并取得定位资料，然后委托灰线组进行灰线验收。对定位点，项目工程部应负责做好保护。4.7 由项目工程部在现场设置控制性水准点和坐标点，这些点应设置稳固、分布均匀、相互通视、远离基坑和道路。水准点和坐标点应定期检查、53、校核，对发生位移和沉降的点应及时记录，采取相应措施。4.8 根据设计单位提出的试桩要求，则由项目工程部组织试桩施工和静荷载试验工作。施工前应检查桩基施工单位的机械设备证明文件和管理人员及特殊专业工种人员的资格证明文件。现场工程管理人员应检查试桩情况并取得沉桩参数记录，应特别注意贯入度、充盈系数、拨管速度、桩底沉渣厚度、混凝土配合比、泥浆比重、极限承载力、桩端沉降等重要参数的准确性。试桩或静载试验报告应列入受控文件范围。4.9 施工前项目工程部应配合做好施工、监理、设备及材料招标工作，具体参见物资采购控制程序、设备采购工作规程、合格供方控制程序。5 相关/支持性文件5.1 物资采购控制程序5.254、 合格供方控制程序5.3 工程管理过程控制程序5.4 设备采购工作规程5.5 工程技术文件和资料控制规程5.5 桩基工程施工管理规程6 质量记录6.1 质量文件审批单(xx?01-04)6.2 外来文件处理单(xx?01-05)6.3 工程类受控文件发放清单(xx?01-12)6.4 施工单位管理人员及特殊专业人员资格证明文件统计表(xx?15-04)6.5 施工单位机械设备证明文件检查表(xx?15-07)6.6 桩基施工记录(xx?15-17A/B/C)6.7 检验、试验报告检查表(xx?22-02)十二、工程会议规程1 目的规范各种工程会议按时召开，确保工程会议处于受控状态。2 适用范围55、适用于各种工程日常管理会议和内部会议。3 职责3.1 项目工程部负责本规程的具体实施。4 管理过程4.1 会议通知及准备 会议召集人负责通知有关单位、部门及相关人员参加，明确时间、地点和内容，对重要会议需采用书面形式通知。 有关会议资料需提前送阅，以便参加人员做好准备。 会议发言人要提前做好准备，对重要的发言稿如有必要应提请相关的领导审阅。 提前指定会议记录人，各参加人员准时列席会议并签到。4.2 图纸会审会议 会议由项目工程部负责组织，由设计人员负责答疑。 会议应在工程开工前进行，具体地点、时间由项目工程部确定，并通知各有关单位。施工单位、项目工程部、监理单位应提前进行图纸预会审并形成书面材56、料，汇总后在图纸正式会审前三天提交设计单位，在此基础上，组织总工程师办公室、工程成本管理部、设计、监理、施工单位人员进行正式的图纸会审。 施工单位负责会议记录，设计单位、监理单位、项目工程部负责审核并送交项目工程部经理审阅，最终形成图纸会审纪要，经施工单位、设计单位、项目工程部、监理公司盖章确认，由项目工程部负责分发各有关单位，并填写工程类受控文件发放清单，对会审纪要编码登记于受控文件清单。4.3 质检、安检交底会议 会议由项目工程部负责组织，由质监站、安监站责任人负责交底。 会议应在工程开工前进行，时间、地点由质监、安监单位确定，并通知各有关单位，参加会议人员由质监站、安监站、项目工程部、施57、工单位、监理公司有关人员组成。 交底纪录表、单应纳入受控文件范围，登记于受控文件清单。4.4 监理例会 会议由监理单位组织，每两周不得小于一次。 会议参加人员由项目工程部经理及分管人员，监理单位总监、监理工程师和监理员，施工单位的项目经理、技术负责人、施工员及其他有关人员组成。 会议由总监主持，内容主要是协调施工过程中各方面的关系，对本阶段施工提出具体的要求。会议由监理公司记录形成会议纪要，并负责分发各有关单位，项目工程部对会议纪要编码并登记于受控文件清单。4.5 项目工程部例会 会议由项目工程部经理主持，每周一次。 会议参加人员由项目工程部人员组成。 会议内容主要是各分管人员对本周的工作情况58、进行总结汇报，提出施工过程中需项目工程部配合解决的问题，特别要对施工过程中质量问题找出原因及改进措施，针对本周计划分析完成情况及未完成的原因，制定具体的督促措施。项目工程部经理对本周整个项目的工作情况作总结，指出不足之处，并对各分管人员提出的需项目工程部配合及需解决的问题给予答复解决。4.6 临时会议及其他会议 对需临时召开的会议、应由相关负责人组织召开，必要时需作好记录，形成会议纪要，编码填写相应记录。 对需项目工程部参加其他的会议，相关人员应积极按时参加，并做好笔记。5 相关/支持性文件5.1 工程管理过程控制程序5.2 工程技术文件和资料控制规程6 质量记录6.1 受控文件清单(xx?059、1-01)6.2 质量文件审批单(xx?01-04)6.3 工程类受控文件发放清单(xx?01-12)十三、工程质量管理工作规程1 目的通过严格、有效管理，使工程质量始终处于受控状态，确保工程质量的持续改进和提高。 工程承包合同文件、设计文件、国家及有关部门颁发的质量管理法律、法规性文件、有关质量检验和控制的专门技术法规性依据（如工程质量检验评定标准、材料及其制品的技术标准等）是质量控制的依据。2 适用范围本规程适用于公司开发项目的工程质量管理工作。3 职责3.1 项目工程部负责工程质量的日常管理工作，组织工程验收，向项目负责人、项目总工程师及集团公司总工程师办公室逐月汇报工程质量情况。3.260、 总工程师办公室负责对各项目的质量管理工作进行监督检查，对发现的质量问题督促整改，组织重大质量问题的处理和验收工作，组织工程质量评定工作。3.3 工程质量目标由项目负责人确定。3.4 工程质量等级由质量评定小组投票决定，项目负责人最终核准。4 工作程序施工过程中应紧密联系监理方，督促监理方按监理规划及监理实施细则开展工作。同时结合自身掌握的现场施工状况，检查监理方在质量控制方面的工作质量。为现场管理工作需要，应和监理共同营建良好的施工管理环境，形成一系列的制度，包括：a）总监理工程师负责制b）施工图会审及设计交底制度c）工程开工申请制度d）施工组织设计和施工方案报审制度e）工程材料、半成品质检61、制度f）隐蔽工程的验收制度g）工程变更签证制度h）工程款支付签审制度i）工程质量事故处理制度j）工程质量检查制度k）工程管理日记（监理日记）、监理月报制度l）监理例会制度4.1 事前控制事前控制是指建设工程施工正式开始前或各分部、分项工程施工开始前即对影响工程质量的各种因素进行控制。主要从两方面入手，一方面是对承包商的施工准备工作的质量进行全面的检查与控制；另一方面是应组织好有关工作的质量保证，如图纸会审、技术交底以及处理设计变更以及检查监理单位的准备工作。 由项目公司负责人确定工程质量等级目标，并在招标文件和施工合同中明确目标及奖罚措施。 正式施工前应督促施工单位按合同要求建立起质量控制系统62、组织，即由项目经理领导下建立起各级质量责任制，做到层层把关，严格控制。 督促施工单位建立起完善的质量保证体系，以规范化的操作程序来保证工程质量。 对从事质量管理的乙方人员和从事特殊、专业工种的施工人员的资质应严格审查，做到持证上岗。 对原材料、半成品和各种构配件的质量进行检查，做到不合格材料不进入施工阶段，具体执行工程材料管理工作规程。 对进场施工的主要机械、设备性能（检验合格证明文件）进行检查，保证其能够正常运行。 对乙方选择的分承包方（如果有）的资质和人员、机械的施工准备情况进行检查并报项目负责人批准。 会同监理单位、设计单位对施工单位提交的施工组织设计、施工方案等进行严格审核，施工组织设63、计和重要方案须报总工程师审批后才能实施。 对施工中采用的新技术、新工艺、新材料进行审核把关。施工单位只有在充分熟悉、了解的基础上并进行必要的试验和检验后才能正式采用。 会同监理单位对标高和轴线进行复核、检查。 组织进行图纸会审和技术交底工作。 审核开工申请，只有在各种条件全部具备后才能正式进入施工。 以ISO9001质量管理体系为标准在项目工程部内部建立岗位责任制，落实各项管理制度和工作程序并严格参照实施。 督促、检查监理单位的人员到位情况，审核监理规划和监理细则并根据合同明确双方职责。 建立装饰工程样板制度，对重要的装饰工程需邀请设计单位和公司分管领导参加样板验收，通过后才能进入大面积施工。64、项目工程部需填写装饰样板工程验收记录。4.2 事中控制 对施工单位的质量控制自检系统进行监督，使其能在质量管理中始终发挥良好作用。 监督与协助施工承包方完善工序质量控制，使其能将影响工序质量的因素自始至终都纳入质量管理范围；督促承包方对重要的和复杂施工项目或工序要作为重点设立质量控制点，加强控制；及时检查与审核施工承包方提交的质量统计分析资料和质量控制图表；对于重要的工程部位或专业工程，还要进行试验和复核（桩基工程、混凝土工程等分项工程进行重点控制）。 在施工过程中进行跟踪监控，随时密切注意承包方在施工过程中是否发生了不利于保证工程质量的变化，如施工材料质量、混合料的配合比、施工机械的运行与使65、用情况、计量设备的准确性，上岗人员的组成和变化，以及工艺与操作等情况是否始终符合要求。 严格工序间的交接检查。项目工程部应会同监理单位对主要工序作业和隐蔽工程在规定的时间内进行检查、确认其质量符合要求，并督促监理单位签复隐蔽工程验收单后，才能进行下道工序。混凝土浇筑应建立浇筑前各工种会签和浇筑令制度。 在施工过程中，无论施工或设计承包方提出的工程变更或图纸修改，都应通过甲方审查并组织有关方面研究，确认其必要性后，由甲方发布变更指令方能予以实施。 工序产品完工后，应先由施工单位进行自检，监理单位进行复检，甲方收到通知后，应在合同规定的时间内对其质量进行检查，确认合格并签发质量验收单后，才能进入下66、道工序施工。 当发生以下情况时，甲方有权对施工单位下达停工指令或给予相应的经济处罚：.1 施工中出现质量异常情况，经提出后，施工单位未采取有效措施或措施不力未能扭转者；.2 隐蔽工程未经检查确认合格而擅自封闭；.3 发生质量事故迟迟未按要求进行处理者；.4 未经甲方和设计单位同意而擅自变更设计或修改图纸进行施工者；.5 未经技术资质审核或审核不合格的人员进入现场施工；.6 使用原材料、构配件不合格或未经检查确认者；或擅自采用未经检查认可的代用材料者；.7 擅自允许未经甲方认可的分承包方进场施工。 对质量记录进行统计分析，归纳产生质量问题的原因，提出纠正措施，对下道工序进行质量预控。 参加工程监67、理例会，对施工中的质量情况等问题进行小结，布置下阶段的工作要点。 发生质量事故后，应及时组织召开专题会议，分析原因，制定处理方案和预防措施，重大质量事故须立即向项目负责人、总工程师和集团总工程师办公室汇报，并做好现场保护工作。4.3 事后控制事后控制是指对完成施工过程所形成的产品的质量控制，保证即将交付给客户（或下道工序）的产品（或半成品）的质量合格，事后控制主要围绕工程验收和工程质量评定为中心进行。 及时组织分项、分部工程的验收。根据验收情况，由评定小组填写分部工程现场检查记录表和分部工程质量评定表。 组织联动试车或设备的试运转。 工程验收和质量评定.1 正式竣工验收前，项目工程部应组织集团68、总工程师办公室、设计、监理、施工、销售、物管等单位进行预验收工作，对预验收中发现的问题，应及时督促施工单位在规定期限内整改完毕。填写单位工程预验报告。.2 由项目工程部组织由质监单位参加的单位工程竣工验收。.3 工程质量评定的工作程序执行工程质量评定工作规程，由项目工程部填写质量保证资料核查表、单位工程观感质量评定表,由评定小组填写单位工程质量综合评定表。5 相关/支持性文件5.1 工程管理过程控制程序5.2 工程材料管理工作规程5.3 项目竣工验收工作规程5.4 工程质量评定工作规程5.5 建设工程质量管理条例（国务院令第279号）6 质量记录6.1 装饰样板工程验收记录(xx?15-13)69、6.2 工程部通知单(xx?15-15)6.3 工程部整改通知单(xx?15-16)6.4 分部工程质量评定表(xx?22-03)6.5 分部工程现场检查记录表(xx?22-04)6.6 质量控制资料核查表(xx?22-05)6.7 单位工程观感质量评定表(xx?22-06)6.8 单位工程预验报告(xx?22-07)6.9 单位工程质量综合评定表(xx?22-08)十四、工程进度管理工作规程1 目的按预定的进度计划实施管理，控制每个进度节点，确保工程整体计划的实现。2 适用范围本规程适用于对公司开发项目施工进度的全过程管理。3 职责3.1 项目工程部负责本规程的具体实施；3.2 材料设备部、70、工程成本管理部等相关部门根据本部门职责做好配合工作。4 工作程序4.1 签订施工承发包合同后，项目工程部应立即敦促各标段总承包单位在限期内编制施工组织设计、提供分段进度计划的施工总进度计划。4.2 项目工程部各标段分管人员会同监理工程师对照合同工期，审查施工总进度计划。4.3 项目工程部负责应根据各标段总承包单位编制的进度计划和项目开发建设计划编制工程总体进度计划，此计划包括各单体工程、室外管线工程、环境工程以及各单项验收和综合验收的计划安排。4.4 工程总体进度计划编制完成后，项目公司应组织集团公司总工程师办公室、工程成本管理部、材料设备部、销售代理公司等相关部门和单位对计划安排的合理性进行71、评审，并由项目负责人审批同意后实施。同时，计划应抄送集团公司总工程师办公室和销售代理公司等相关部门和单位备案。4.4 项目工程部应敦促总监理工程师在施工组织设计、施工总进度计划批准后，立即编制施工控制工作细则；要求该细则必须有下列内容：a）施工进度目标分解图b）进度控制的工作内容及深度c）进度控制的方法和具体措施d）进度目标实施的风险分析4.5 审查、认可上述进度控制工作细则： 进度目标分解图中至少要有下列控制点，每个控制点都应是一个或几个子网络。.1 桩基和地下室围护施工完成.2 施工至0.000.3 施工至中间结构验收.4 装饰工程完成（室内、外装饰应分开安排计划，分头控制进度）.5 大型72、设备安装、调试.6 竣工初验、竣工交验 风险分析的合理性、充分性。4.6 总承包施工单位编制的总体和分段计划应提供各分包单位。4.7 项目工程部应会同前期管理人员及时做好施工用水、用电、排水、排污的办理和申请等开工前各项准备工作，积极创造开工条件，抓紧办理施工许可证。4.8 督促各甲方分包单位与总包单位签订分包协议，明确各方职责，分包施工单位的进度安排应严格纳入总包管理。4.9 敦促施工单位及时进场，按照施工总平面图的布置，抓紧有关临时设施的施工，做好正式工程开工前的各项准备工作。4.10 监督监理和施工单位严格按合同约定的开工日期开工。4.11 会同监理工程师监督、核查施工单位各主要施工机械73、和主要工种作业人员的流水施工安排的合理性和各部分施工进度的均衡性。4.12 督促监理并参与检查施工单位的分项、分部工程作业计划完成情况，当发现进度计划被延误时，必须及时进行调查、分析原因、研究对策，要求施工单位采取调整施工部署或修改施工技术方案等切实有效的措施弥补延误的工期，并及时调整后续施工进度计划，必要时请监理下达赶工令，要确保月进度计划完成。4.13 月进度计划的完成情况必须进行实地检查核实，每月应书面向集团公司总工程师办公室报告当月计划进度执行情况和次月的计划进度。4.14 项目工程部应及时向材料设备采购部门或人员提交甲供材料需求计划，材料设备采购部门或人员应督促供应厂商保证按时供货，74、若多次出现供货延误情况，应考虑更换供应厂商。4.15 总图施工前，由前期管理人员负责组织管线综合协调会，邀请政府职能部门、各管线设计、施工单位、项目工程部、总包施工单位和监理单位参加，对各管线施工的先后顺序和相互衔接进行明确。必要时邀请集团公司总工程师办公室、工程成本管理部参加。当具备施工条件时，由项目工程部会同前期管理人员督促管线施工单位按时进场施工。4.16 及时处理设计变更和施工联系单，保证按变更内容进行施工。4.17 凡必须要质监站到位验收的部位，要提前通知，确保准时进行检查验收，使后续工序能顺利施工。4.18 监督施工单位及时安排好农业“双抢”和春节期间的施工劳动力。4.19 在单位75、工程竣工初验之前，敦促施工单位和监理单位各自按照规定，整理好文件、技术资料，督促监理和施工单位及时提交监理总结和竣工报告。5 相关/支持性文件5.1 工程管理过程控制程序5.2 工程质量管理工作规程5.3 工程材料管理工作规程5.4 项目开发建设计划6 质量记录6.1 监理大纲、监理细则审批表(xx?15-02)6.2 监理公司施工前准备情况检查表(xx?15-03)6.3 施工单位管理人员调换审批表(xx?15-05)6.4 施工组织设计审批表(xx?15-05)6.5 工程施工进度（调整）计划审批表(xx?15-08)6.6 工程施工进度计划审批表(xx?15-09)6.7 工程施工进度（76、调整）计划汇报表(xx?15-10)十五、工程材料管理工作规程1 目的对工程材料的采购、进货、检验、储存及使用各项环节进行控制，以保证材料质量和工程质量。工程材料是指符合国家有关材料验收规范的合格的各种建筑材料。2 适用范围本规程适用于公司开发项目中使用的工程材料的管理。3 职责3.1 材料设备部负责在杭项目类甲供或甲定乙供材料供方的选择、评价和考核；参与在杭项目类、外地项目公司类甲供或甲定乙供材料供方的选择、评价。3.2 项目工程部现场专职材料管理人员负责甲供材料的验收和保管。3.3 项目工程部督促施工单位按照规定对材料进行抽检，并监督和检查施工及监理单位对甲定乙供材料和乙供材料的进货检验。77、4 工作程序4.1 进货及检验 甲供材料.1 甲供材料供应商的评价、选择、控制及采购合同的签订流程具体参见物资采购控制程序有关规定执行。.2 项目工程部负责编制材料供应计划，此计划需明确所需材料规格、数量、质量等级和进场时间等具体要求。.3 材料设备供方必须提供供货清单和材料出厂合格证，工程现场专职材料管理人员根据清单负责检查产品规格和数量，各专业工程师负责产品的外观质量检查，监理单位和施工单位共同参加。.4 甲供材料的复试由项目工程部委托施工单位到具备相应资质的试验部门进行，监理单位派专人见证。 甲定乙供材料.1 甲定乙供材料供应商的评价、选择程序具体参照物资采购控制程序有关规定执行。.2 78、甲定乙供材料的单价若招标文件中明确需由双方协商确定的，采购时施工单位事先需取得项目工程部和工程成本管理部门对材料单价的认可。.3 甲定乙供材料的进货检验由施工单位负责，监理单位派专人监督，项目工程部随时检查其执行情况。 乙供材料乙供材料进货检验由施工单位负责，监理单位派专人监督，项目工程部随时检查其执行情况。所有材料必须检验合格才能使用，各种检验报告由项目工程部统一保管、存档，并由分管人员填写检验、试验报告检查表。 对进场检验不合格的材料一律退回厂家或供货单位，对甲供或甲定乙供材料项目工程部需将情况以书面形式报告材料设备部。4.2 各种材料进场后，必须合理堆放，妥善保管。对不同规格、牌号及检验79、和未检验材料要做好标志、防止混用。4.3 材料堆放场地需硬化，并根据不同要求采取防潮、防晒、防腐蚀保护措施。易燃材料需做好防火隔离措施，周围设警示标志，严禁在易燃品周围使用明火。项目工程部和监理单位负责监督执行，对违规情况督促施工单位进行整改。4.4 对由于各种原因而发生变质和损坏的材料，经设计单位认为可以降级使用的，必须得到监理单位和项目工程部的认可，否则严禁使用。项目工程部在现场施工管理中需对这些材料加强跟踪检验。4.5 材料的场内运输需制定合理计划并应作为施工组织设计的一部分统一考虑，现场施工必须按照计划执行。4.6 各施工单位每月底根据施工进度计划和材料库存情况上报甲供材料本月使用情况80、和下月供应计划，由项目工程部审核后提交材料设备采购部门。5 相关/支持性文件5.1 工程管理过程控制程序5.2 物资采购控制程序5.3 工程质量管理工作规程6 质量记录6.1 采购计划表(xx?12-01)6.2 检验、试验报告检查表(xx?22-02)十六、工程质量检查工作规程1 目的通过开展日常检查、对口检查和重点检查活动，发现工程管理的薄弱环节，进行有针对性地整改，保证工程质量始终处于稳定、良好状态。2 适用范围适用于公司开发项目各阶段的工程质量检查工作。3 职责3.1 项目工程部负责组织开展工程质量日常检查，参与对口检查工作，并将检查结果向项目负责人和总工程师汇报。3.2 总工程师办公81、室负责组织开展工程质量对口检查和重点检查工作，并负责向公司领导汇报检查情况。4 工作程序4.1 日常检查日常检查由项目工程部组织监理公司、施工单位共同进行。可根据施工不同阶段进行，检查的重点为：a）分项、分部工程实体质量；b）施工资料完备情况；c）施工单位质量体系的运行情况；d）人员、设备的到位情况；e）成品保护情况。 日常检查结果，项目工程部经理应在工程例会上宣布，并针对检查中发现的质量问题，提出整改要求，必要情况下，可采取奖罚措施。 日常检查的结果，项目工程部经理应及时向项目负责人和总工程师汇报。4.2 对口检查 时间安排对口检查每季度进行一次。 人员组成对口检查组由项目负责人或项目工程部82、经理及工程管理人员共 45人组成。 分组集团公司总工程师办公室根据工程类型、性质和进度情况确定检查分组安排，并根据情况选择 1-2个项目参与对口检查。 检查开始前，由各项目工程部组织自查，并形成自查报告。自查报告应包括：a）工程简介；b）工程总体计划；c）工程形象进度、主要施工部位；d）工程质量自查情况，存在的主要质量问题；e）监理单位工作情况；f）项目工程部 ISO9001质量管理体系运行情况。 对口检查单位对进度计划执行情况、工程质量、质量记录进行逐条检查。 由对口检查单位编写完成检查报告，与自查报告一起作为该项目对口检查的情况汇报，报受检查项目负责人、集团公司总工程师办公室。4.3 重点83、检查 时间安排重点检查每半年进行一次。总工程师办公室一般在二季度和四季度根据对口检查情况，在征求总经理的意见后选择一到二个项目组织进行重点检查。 人员组成重点检查组由公司分管领导、总工程师办公室、设计单位有关人员组成，必要时，可邀请部分外聘专家参加。 检查报告由总工程师办公室负责整理，呈报公司领导审阅并反馈受检查单位。5 相关/支持性文件5.1 工程管理过程控制程序5.2 工程质量管理工作规程5.3 工程进度管理工作规程6 质量记录6.1 工程管理对口检查报告(xx?15-18)6.2 工程管理重点检查报告(xx?15-19)十七、项目竣工验收工作规程1 目的通过对完工的建设项目设计和施工质量84、进行最后检验，确保产品符合要求。2 适用范围适用于对已完工项目的竣工验收。3 职责3.1 项目工程部负责组织对建筑物单位工程进行竣工（预）验收，以及组织各单项验收和项目综合竣工验收，集团公司总工程师办公室参与。4 工作程序4.1竣工验收的准备工作对收尾工程项目，项目工程部应作一次彻底清查，找出遗漏项目和修补工作，并制定作业计划和完工日期计划。 及时督促施工单位整理竣工验收资料，会同监理单位严格审核各项资料是否符合要求。工程竣工资料的内容包括：a）工程项目开工报告b）工程项目竣工报告c）设计变更通知单d）工程联系单e）工程质量事故发生后调查和处理资料f）水准点位置、定位测量记录、沉降及位移观测记85、录g）材料、设备、构件的质量合格证明资料h）试验、检验报告i）基础工程验收记录（包括验槽记录、各种桩基施工记录及桩基测试报告）j）结构工程中间验收记录k）隐蔽工程验收记录及施工日记l）竣工图m）质量检验评定资料n）工程竣工验收及资料 由项目工程部组织由集团公司总工程师办公室、规划设计部、设计单位、监理单位等单位或部门对将要竣工的项目进行预验收，并对施工质量作出初步鉴定，及时发现遗留问题，事先予以返修，不得拖延竣工进程。4.2竣工验收的依据 竣工的项目必须符合政府主管部门批准的设计批复、设计文件、施工图纸和说明书、设备技术说明书、招标投标文件和工程合同、图纸会审记录、设计修改签证、技术核定单、现86、行的施工技术验收标准及规范，以及施工单位提供的有关质量文件和技术资料等。工程项目的规模、工艺流程、工艺管线、设备，土地使用、建筑结构、建筑面积、质量标准等必须与上述文件合同所规定的内容一致。 从国外引进的新技术或进口设备的项目，必须按照签订的合同和国外提供的设计文件等资料进行验收。4.3竣工验收的标准 土建工程验收标准，按照设计施工图纸、技术说明书验收规范进行验收，工程质量必须符合各项要求，在工程内容上按规定全部施工完毕，建筑物、构筑物周围 2米以内场地平整，障碍物清除，道路及下水道畅通。 安装工程验收标准，必须按照设计要求的施工项目内容、技术质量要求及验收规范的规定，各道工序保质保量，施工完87、毕，排水道必须做好冲洗、试水、畅通，给水管完成清洗试压等工作，各项设备、电气、空调、消防、通讯、有线电视、监控、可视对讲、电子门控等工程项目应全部安装结束符合安装技术质量要求。 人防、消防、电梯等专业工程，验收前，需满足有关政府主管部门的验收条件和标准。4.4工程项目正式验收 参加工程项目竣工验收的各方应对竣工的工程进行现场检查，并逐一检查工程资料所列内容是否齐备完整。 举行各方参加的现场验收会议。.1 施工单位代表应介绍工程概况和施工情况、自检情况及竣工情况，出示竣工资料（竣工图和各项原始资料及记录）.2 监理工程师应通报工程监理中的主要内容，发表竣工验收意见。.3 项目工程部根据在检查中发88、现的问题，对施工单位提出限期整改处理的意见。.4 质检部门会同项目工程部及监理工程师讨论工程正式验收是否合格，监理工程师当场宣布验收结果。5 相关/支持性文件5.1 工程管理过程控制程序5.2 工程质量管理工作规程6 质量记录6.1 单位工程预验报告(xx?22-07)十八、工程质量评定工作规程1 目的建筑工程的质量评定工作是促使质量进步的一项十分重要的基础性工作，为了更好地履行这一职能，对工程质量做出客观、公正、科学地评价，特制定本工作规程。2 适用范围本规程适用于公司开发的项目中建筑物基础、主体结构及单位工程质量评定。单位工程质量评定分为预评与复评两部分，预评工作应在房屋竣工验收后交付前进89、行，复评工作宜在交付后一年左右进行。3 职责3.1 总工程师办公室负责组织质量评定，项目工程部配合。3.2 项目公司总经理负责最终审定工程质量等级。4 工作程序4.1 成立工程质量评定小组由集团公司总工程师办公室组织成立建筑安装工程质量评定小组，集团公司工程分管领导（或其授权人）为评定组组长，项目负责人为副组长，组员由集团公司总工程师办公室有关人员、项目工程部负责人、设计单位代表、项目总监及外聘专家（12人）组成。评定时，小组成员实到人数达到应到人数的三分之二及以上为有效。4.2 成立工程质量评定工作小组由项目工程部和监理人员组成工程质量评定工作小组，主要负责分部工程的质量评定及协助进行单位工90、程质量评定的具体工作。4.3 分部工程质量评定分部工程质量评定须在该分部工程结束后进行。其中基础（0.00以下结构及防水）、主体结构和主要装饰工程评定获得优良是该单位工程质量等级为优良的前提。 分部工程质量评定由工程质量评定工作小组进行，对基础、主体结构和主要装饰三个分部工程的质量评定，必要时可邀请集团公司总工程师办公室参加。工程质量评定工作小组须对工程质量和资料进行全面检查，并听取施工单位汇报和监理单位的评定意见后进行无记名投票，得票三分之二及以上时该分部工程可评定为优良。 由质量评定工作小组填写分部工程现场检查记录表、分部工程质量评定表。 各分部工程质量评定应邀请设计单位有关工种设计人员参91、加并签署意见。4.3 单位工程质量评定 预评.1 预评定工作由集团公司总工程师办公室负责组织。施工单位应事先提交评定申请报告，由项目工程部审核后上报总工程师办公室。.2由项目工程部负责编写预评报告，报告应包括能否评定为优良工程的充分、具体理由，报告须提前上报质量评定小组，以供参考。.3 由项目工程部根据检查情况填写质量保证资料核查表、单位工程观感质量评定表。.4 项目工程部应督促施工单位、监理单位做好评定前的准备工作，包括施工情况汇报、自评情况、监理情况汇报及等有关资料。.5 现场评定a）由施工单位代表汇报施工情况和自评情况；b）由监理单位代表汇报工程监理情况和评定意见；c）质量评定小组对工程92、资料进行检查；d）质量评定小组分组（根据项目规模分 2-3个组）对工程现场建筑物进行逐幢检查；e）评定小组成员对工程质量发表意见；f）投票表决g）投票采用无记名形式，分组进行，得票率在三分至二及以上且满足相关要求的单位工程预评为优良。.6 由质量评定小组根据预评结果填写单位工程质量综合评定表。 复评复评工作宜在房屋交付使用后一年左右进行，由总工程师办公室组织。.1 现场检查评定小组主要对房屋的使用功能和观感进行检查，按照部位、楼层、幢号进行重点检查，.2 评定会议会议由集团公司总工程师主持。a）评定小组应听取物业管理单位代表对交付后工程质量投诉的情况汇报；b）评定小组成员对工程质量发表意见；c93、）投票表决复评得票率在三分之二及以上的单位工程可评定为优良工程。4.4 施工单位有对评定结果有申诉的权利，如情况属实，理由充分，评定小组将对该单位工程重新评定。4.5 工程质量等级由项目公司负责人最终审定。5 相关/支持性文件5.1 xx房产通字【2002】202号关于下发的通知6 质量记录6.1 分部工程质量评定表(xx?22-03)6.2 分部工程现场检查记录表(xx?22-04)6.3 质量控制资料核查表(xx?22-05)6.4 单位工程观感质量评定表(xx?22-06)6.5 单位工程质量综合评定表(xx?22-08)十九、桩基工程施工管理规程1 目的用于指导工程管理人员对桩基工程进94、行全面质量控制，确保桩基工程全过程处于受控状态。2 适用范围本规程适用于预制混凝土桩、沉管灌注桩、钻孔灌注桩及人工挖孔桩等桩基工程施工过程各阶段的质量控制。3 职责3.1 总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2 项目工程部负责本规程的具体实施。4 工艺流程4.3 钻孔灌注桩4.4 人工挖孔桩5 管理过程5.1 事前控制 三通一平根据不同桩基类型对场地地基承载力、供电量的不同要求，做好场地平整及通电的工作，根据桩的布置情况做好通路的工作，对沉管灌注桩、钻孔灌注桩等需现场拌制砼的桩基工程尚需做好现场通水的工作。 图纸会审按照程序文件的要求及相关管理规程认真做好图纸会审工作。 试沉95、（打）桩组织设计、勘察单位到现场，进行试沉（打）桩工作，以确定各种施工参数，如贯入度、持力层岩样等。 审批施工方案结合地质勘察报告、周边环境情况、图纸及图纸会审纪要，审核施工单位的施工方案是否合理、科学，并填写施工方案审批表。对施工单位的方案重点审查以下几点内容：a.施工机械的选用是否符合要求b.施工人员的配备是否到位c.施工路线的安排是否合理d.相关技术措施是否合理、可行 检查施工人员的上岗证、资质证明及施工机械的检定证书，并根据程序文件的要求填写相关纪录。 对于需现场拌制混凝土的桩基工程还需检查砂、石、水泥的试验报告是否齐全，试验结果是否合格，是否已出具混凝土配合比通知单。根据结果填写相关96、纪录。 对于预制混凝土方桩，预应力混凝土管桩需检查其出厂合格证，原材料试验报告是否齐全及其所用的焊条是否满足要求，出厂合格证是否齐全，根据检查结果填写相应的质量记录。 对于沉管灌注桩，需检查桩尖的质量是否满足设计及施工规范要求，其中包括桩尖的混凝土标号、配筋等项内容。5.2 事中控制 检查施工单位现场放线情况是否符合设计及施工规范要求。 检查桩的长度，直径或型号、规格等是否符合设计的要求。 需现场拌制混凝土的，要严格控制混凝土的质量，砂石及水泥需车车过磅，混凝土试块的制作需满足相应的施工规范要求，对于预制桩，需认真检查桩身质量是否满足相应的设计及施工规范的要求。 桩身垂直度需严格控制在施工规范97、规定的 0.5%以内。预制桩用两台经纬仪控制；沉管灌注桩用桩架所附带的线锤控制；钻孔灌注桩需分别用水平尺和线锤控制磨盘的水平度及钻杆的垂直度；人工挖孔桩垂直度可用线锤控制。 对贯入度有要求的端承摩擦桩，需严格控制最后贯入度，达不到设计和施工规范要求的需及时与设计单位联系，提出补救方案，并填写相应的质量记录。对于钻孔桩沉渣厚度需满足设计及施工规范要求。 严格遵循施工方案设定的打桩路线进行打桩，无特殊情况不得任意更改。 其他方面.1对于预制混凝土管桩，需检查两节桩的接头的质量是否满足施工规范的要求。.2 对于各类灌注桩需进行钢筋笼隐检，检查钢筋笼的长度、直径、箍筋、吊筋等项是否满足设计的要求。沉管98、灌注桩的拔管速度需严格控制在规范允许的范围内。 对于垂直度、最后贯入度达不到要求以及灌注桩的充盈系数达不到要求的桩及预制桩的桩头击碎、超送，少送等质量问题的桩，要及时与设计单位联系，以尽早提出补救方案。 要求施工单位每天提交“打桩日报表”和“隐蔽工程验收记录”，并由分管人员审核。 现场管理人员须对 20%的桩的成桩过程进行记录，填写桩基工程施工记录。 人工挖孔桩的施工安全应作为控制重点，必须符合强制性条文的要求。 施工完成后，桩孔必须用粘土回填或采取覆盖措施，防止跌落伤人。5.3 事后控制 桩基测试（动测）桩基工程施工完成后均需进行桩基测试（动测）。测试应包括设计人员指定和随机抽取的桩，数量必99、须满足设计和施工规范的要求。 根据设计及验收规范的要求，对个别的桩须采取大应变动测或静载荷试验。 垫层施工完成后，需检查桩偏位情况。 对桩偏位、桩身完整性或承载力达不到设计要求的桩，需及时与设计单位联系，明确补桩等处理措施。 要求打桩单位及时完成桩基工程竣工图。 对桩基工程单独分包的项目，施工结束后，需督促桩基施工单位与上部土建单位做好现场平面及标高控制网、点的交接工作。6 编制依据6.1 建筑施工手册6.2 桩基工程手册7 相关/支持性文件7.1 工程管理过程控制程序7.2 监视和测量控制程序7.3 不合格控制程序7.4 工程质量管理工作规程7.5 工程材料管理工作规程7.6 工程进度管理工100、作规程8 质量记录8.1 施工单位管理人员及特殊专业、工种人员资格证明文件统计表(xx?15-04)8.2 施工组织设计审批表(xx?15-06)8.3 施工单位机械设备证明文件检查表(xx?15-09)8.4 工程施工进度（调整）计划审批表(xx?15-08)8.5 工程施工进度计划审批表(xx?15-09)8.6 工程施工进度（调整）计划汇报表(xx?15-10)8.7 工程管理日记(xx?15-11)8.8 施工方案审批表(xx?15-12)8.9 工程部通知单(xx?15-15)8.10 工程部整改通知单(xx?15-16)8.11 桩基工程施工纪录(xx?15-17)二十、基坑围护工101、程施工管理规程1 编制目的用于指导工程管理人员对基坑围护工程进行全面质量控制，确保基坑围护工程施工全过程处于受控状态。2 适用范围适用于建筑物与构筑物有地下室或地下结构的基坑围护工程设计及施工过程各阶段的质量控制。3 职责3.1 总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释，参加基坑围护方案评审，审批围护施工方案；3.2 项目工程部负责本规程的具体实施。4 管理流程4.1 放坡基坑围护工程4.2围护结构基坑工程5 管理过程5.1 事前控制 基坑围护设计方案应满足安全、经济、施工方便及快速等要求。 基坑深度超过 5m时，设计单位应有围护设计资质，围护方案应经专家组论证。 检查围护设计施工图，102、地质勘察报告，邻近建筑物和地下设施的类型、分布及其结构情况，技术、质量、安全措施及施工监测要求，施工组织设计、方案等资料是否齐全。 基坑围护工程施工单位准备情况.1 检查施工单位人员及机械设备是否按合同要求进场到位。.2 检查施工方案，并通过审核。.3 施工单位是否准备好相应的抢险、堵漏材料和设备。.4 现场基准点是否已引测至基坑开挖范围外适当位置。5. 2 事中控制 原材料进场必须提供合格证，并按规范进行取样复试。 检查定位是否准确，并进行复核。 施工过程严格按施工组织设计及现行规范执行。 对设计有龄期要求的围护结构必须达到龄期要求后方可进入下道工序。 当设计无具体要求时，基坑周边的堆载不得103、超过 15kPa。 土方开挖必须严格分层进行，施工时应督促施工单位派专人负责观察挖土过程，严禁挖土机械碰撞工程桩，应随时检查围护结构的稳定和是否存在渗漏情况，发现险情及时处理。 当采用机械挖土时，要求机械挖土只能挖到离基底 20-30cm、侧壁 20-30cm位置，其余 20-30cm土方采用人工修土。 根据设计要求，应委托具备相应资质的单位进行基坑监测，做到信息化施工，以随时了解基坑的稳定程度，现场监测的对象为：a）自然环境；b）基坑底部及周围土体；c）支护结构；d）地下水位；e）周围建（构）筑物；f）周围地铁、水管、排污管、电缆、煤气管等重要地下设施；g）与基坑相邻的周围城市道路路面。 当104、土方开挖完毕后，必须马上进入下道工序，严禁原土受扰动和被水浸泡。 围护支撑系统的拆除严格按施工方案规定的时间和顺序进行。 当基坑围护出现异常情况时（如位移持续加大，发生塌方、涌水、涌砂等），应及时组织施工单位进行抢险，并及时制定加固方案，取得基坑围护设计单位及监理、甲方同意后，立即组织实施。 施工过程中必须整理的保证资料a）定位记录；b）原材料合格证及复试报告；c）焊接报告；d）隐蔽验收记录；e）试块报告。5.3 事后控制 地下室结构施工完成后，取得基坑检测单位出具的监测报告，对围护结构的安全、稳定情况作出评价。6. 编制依据6.1 建筑基坑工程技术规范（YB9258-97）6.2 建筑施工手105、册6.3 地下工程设计施工手册6.4 岩土工程勘察规范7 相关/支持性文件7.1 工程管理过程控制程序7.2 监视和测量控制程序7.3 工程质量管理工作规程8 质量记录8.1 施工单位管理人员及特殊专业、工种人员资格证明文件统计表(xx?15-04)8.2 施工组织设计审批表(xx?15-06)8.3 施工单位机械设备证明文件检查表(xx?15-07)8.4 工程施工进度(调整)计划审批表(xx?15-08)8.5 工程施工进度计划审批表(xx?15-09)8.6 工程施工进度(调整)计划汇报表(xx?15-10)8.7 工程管理日记(xx?15-11)8.8 施工方案审批表(xx?15-12106、)8.9 工程部通知单(xx?15-15)8.10 工程部整改通知单(xx?15-16)二十一、基础工程施工管理规程1 目的用于指导工程管理人员对基础工程进行全面质量控制，确保基础工程全过程处于受控状态。2 适用范围本规程适用于基础工程（非地下室）施工过程各阶段的质量控制。3 职责3.1 总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2 项目工程部负责本规程的具体实施。4 工艺流程5 管理过程5.1 事前控制认真熟悉图纸，按照质量管理体系程序文件的规定及相关管理规程的要求做好图纸会审工作，并请设计单位及时予以解答或更正。审核施工单位的施工方案是否合理、可行，将审核意见填写在施工方案审批107、表上，并反馈给施工单位。施工方案中重点审核以下几个内容：a）人员的配备情况是否符合要求；b）机械设备的选用是否符合投标文件，是否已准备好；c）主要材料是否落实；d）质量保证措施是否有效。检查施工人员的上岗证、资格证明文件、机械设备有效使用证明文件及检测设备校验合格证和有效期，检查结果按程序文件要求填写相关记录。 检查所放灰线及标高测量是否准确无误。 检查所使用的原材料是否有合格证或质保单，进场材料的规格、型号、数量是否确实无误。 检查进场的材料是否做好标识，检查结果填写在相关记录上。5.2 事中控制 土方开挖检查是否按设计或施工规范要求放坡，当开挖的基坑（槽）土体含水量大、土质差或基坑较深时，108、应采用临时性支撑加固。当开挖深基坑时，则须采取半永久性且安全、可靠的支护措施。 基坑（槽）开挖应尽量防止对地基土的搅动，机械挖土时，应在基底标高以上预留一层人工清理。 土方开挖要注意对工程桩的保护，对于未送至设计桩顶标高的桩，事先应做好标记。 在地下水位以下挖土，检查是否在基坑四侧或两侧挖好临时排水沟和集水井，降水工作应持续至基础（包括地下水位往下回填土）施工完成。弃土应及时外运，在基坑边缘临时堆载时，与基坑边缘的距离及堆载大小应符合要求。基坑挖土完成后，应组织各相关部门进行验槽，并要求施工单位做好验槽记录。应根据设计要求对工程桩抽样进行静载及动测检查；合格后，方可开始下道工序施工。对于预制桩109、，应检查截桩后桩身的质量是否符合要求，对于超送的桩，检查是否按设计要求及有关标准接桩，接桩的混凝土是否符合要求。检查垫层厚度及标高是否符合设计要求。垫层弹线后，应检查桩位的轴线位置是否符合要求。如偏差值超过标准要求，应及时请设计处理。钢筋混凝土及砖基工程严格按相关管理规程的要求施工。基础拆模、土方回填前，应组织相关部门对基础进行验收、评定，合格后方可开始下道工序施工。填土应由下而上分层，检查是否按规范要求分层回填、分层夯实。墙基及管道两侧应同时均匀回填、夯实，控制墙基及管道中心线不产生位移。5.3 事后控制基础工程结束后，应对其进行验收和评定，符合要求后根据验收结果填写分部工程现场检查记录表、110、分部工程质量评定表。6 编制依据6.1 建筑施工手册6.2 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）6.3 砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）7 相关/支持性文件7.1 工程管理过程控制程序7.2 监视和测量控制程序7.3 工程质量管理工作规程8 质量记录8.1 工程管理日记(xx?15-11)8.2 施工方案审批单(xx?15-12)8.3 检验、试验报告检查表(xx?22-02)8.4 分部工程质量评定表(xx?22-03)8.5 分部工程现场检查记录表(xx?22-04)二十二、地下室工程施工管理规程1编制目的用于指导工程管理人员对地下室工程进行全面质111、量控制，确保地下室工程施工全过程处于受控状态。2 适用范围本规程适用于地下室工程施工各阶段的质量控制。3 职责3.1 总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2 项目工程部负责本规程的具体实施。4 工艺流程5 管理过程5.1 事前控制 地下室施工应在桩基工程结束后方可施工，如为砼灌注桩，则桩身强度应达到设计要求时方能进行土方开挖。 应组织施工单位、监理单位仔细、系统阅读设计文件，组织设计、施工、监理及公司相关部门进行设计交底及图纸会审，并形成纪要。对大型设备吊装孔洞在图纸会审中应重点复核。 审核地下室施工组织设计及施工方案，完成审批程序，应特别注意施工方案中有没有涉及地勘报告中提112、示的特殊地质情况给施工带来影响。 协助监理公司检查施工单位在投标书、施工合同及施工组织设计中承诺的人员、设备、材料的进场情况或组织准备情况。 审查施工环境与条件方面的准备工作情况，包括施工用电、施工照明、施工场地及通道，以及防冻、防高温、防洪等应急措施落实，同时应协助监理公司督促施工方建立质量管理和保证体系，检查质量检测、试验和计量用的仪器、设备和仪表是否满足使用需要。 会同监理单位对总包单位建立的施工测量控制网进行复核，如桩基工程单独发包，则需组织桩基施工单位和总包单位进行现场交接。 督促施工单位绘制钢筋翻样图和模板翻样图。 对甲供材料（如钢材、水泥），需编制材料供应计划，填写采购计划表，并113、根据施工场布图检查、落实水泥筒位置，钢筋堆场等。 对需要进行检验的材料应督促施工、监理及时取样送检。砼使用前，应提前进行配合比等相应试验。 根据经批准的施工组织设计，编制地下室进度计划，报公司相关部门。5.2 事中控制表中所例控制手段：观察指以“目视”“目测”进行的检查监督。现场检查指现场巡视、观察及测量方式进行的检查监督。量测指用简单的手持式量尺、量具、量器进行的检查监督。测量指借助于测量仪器、设备进行的检查。试验指通过试件（块）、取样进行的试验，或通水、通电、通气的试验等。 大体积砼的施工控制要点当地下室体量较大，底板采用厚板基础，属于大体积砼时，需要将大体积砼施工作为控制重点。施工前，应114、督促施工单位针对大体积混凝土施工制定专项施工方案，经设计、监理及甲方批准后方可实施。大体积混凝土应通过行之有效的技术手段控制水化热，避免温度裂缝的产生，适当掺用、AEA、TEA、等微膨胀剂，补偿砼收缩，同时应做好保湿养护。.1 砼浇捣前质量控制a）水泥：要降低砼的水化热，应尽量降低砼中的水泥用量，优先采用水化热较低的矿渣硅酸盐水泥。b）黄砂、石子：黄砂采用优质的中砂，石子采用粒经连续级配的碎石。c）外掺料：根据级配，采用磨细粉煤灰等外掺料。d）外加剂：（）采用高效缓凝减水剂。（）掺加膨胀剂。为使配合比符合实际情况，确定砼配合比的试块均提前 28天以上制作，配合比的最终确定，需待 28天强度合格115、后。.2 砼浇捣过程质量控制a）大体积砼应采用商品砼，应对砼的供应制定方案，以确保有足够的砼供应量，保证大体积砼的顺利施工。b）浇筑时应在室外温度较低时进行，事先应测试砼的出料温度，不宜超过28。c）根据泵送砼的自然流淌坡度约 1：5，砼的浇筑采用斜面分层，连续施工，分层厚度控制在 50cm之内，砼卸料处，保证上部砼的密实，后道布设在坡脚上方，确保下部砼的密度，随着砼的逐渐推进，振捣捧也相应跟上。振捣捧的落点间距宜控制在0.4m左右,振捣时间2030s,并且在间隔30min后要进行二次振捣。d）在电梯井、承台、集水坑等到底部下凹较多的部位，先将该处下凹坑用砼浇到与底板标高基本持平后，再循序推进116、浇筑。e）浇筑在砼初凝前用木蟹打磨压实，并进行二次光面，以闭合收缩裂缝。f）砼坍落度，由专人负责每二小时测定一次，每车砼到现场均应进行目测。g）砼浇筑后应注意测温和保温、保湿养护，当设计无具体要求时，内外温差控制不宜超过 25。一般砼浇筑后三天内达最高温度，以后逐日降温，因此最初三天时间内不准在底板上加载任何东西，必须在三天后才允许立模扎筋，但养护草包不准移去，也不能随意掀开，仍要继续养护 14天。5.3 事后控制 各分项工程结束后，应督促专业监理工程师对分项工程质量及时进行评定。 在地下室工程结束后，应组织分部工程验收和评定，质量等级由评定小组核定。项目工程部需填写分部工程现场检查记录表、分117、部工程质量评定表。6 编制依据6.1 建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）6.2 混凝土质量控制标准（GB50164-92）6.3 建筑地基基础施工质量验收规范（GB50202-2002）6.4 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）7 相关/支持性文件7.1 工程管理过程控制程序7.2 工程质量管理工作规程7.3 工程材料管理工作规程7.4 基坑围护工程施工管理规程7.5 钢筋工程施工管理规程7.6 混凝土工程施工规程8 质量记录8.1 监理规划、监理细则审批表(xx?15-02)8.2 施工组织设计审批表(xx?15-06)8.3 施工单位机械设备证118、明文件检查表(xx?15-07)8.4 工程施工进度计划审批表(xx?15-09)8.5 工程管理日记(xx?15-11)8.6 施工方案审批表(xx?15-12)8.7 检验、试验报告检查表(xx?22-02)8.8 分部工程质量评定表(xx?22-03)8.9 分部工程现场检查记录表(xx?22-04)二十三、钢筋工程施工管理规程1 目的用于指导工程管理人员对钢筋工程进行全面质量控制，确保钢筋工程全过程处于受控状态。2 适用范围本规程适用于钢筋工程施工过程各阶段的质量控制。3 职责3.1 总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2 项目工程部负责本规程的具体实施。4 工艺流程119、5 管理过程5.1 事前控制 认真熟悉图纸，检查图纸中的问题，并请设计单位及时予以解答或更正，尽量避免返工的出现。 人员检查：检查电焊工是否具有上岗证。 材料检查.1 根据进料清单检查进料的规格、型号、数量是否确实无误；.2 督促并监督施工单位做好来料复试工作，对于达不到要求得钢筋予以退场，并填写相应的质量记录。 标识检查：对于已进场的钢筋，要求施工单位做好标识，标识牌上明确“品名、规格、数量、检验状态”四项内容。 下料加工检查：主要检查焊接接头位置、焊接质量、弯折部位的弯转半径、角度及弯头长度是否满足相关施工规范及设计要求。督促并监督施工单位做好钢筋焊接接头的试验工作，不符合要求的不得进入现120、场进行安装。 重要部位或较为复杂的钢筋工程，要求施工单位编写施工方案并认真进行技术交底和安全交底；对施工单位的施工方案进行审批，填写相应的质量记录。5.2 事中控制 检查项目.1 钢筋原材、焊接试验报告是否齐全，试验结果是否合格；要在现场进行焊接的，尚需在现场取样复试。根据检查结果填写检验、试验报告检查表。.2 各部位钢筋规格、数量、间距、形式是否满足设计及施工规范要求。特别要注意悬臂及人防部位的要求。.3 承台、柱、墙、梁、板钢筋截面尺寸、保护层厚度是否满足设计及施工规范的要求。.4 柱、墙、梁钢筋加密部位是否满足设计及施工规范的要求。.5 焊接质量、搭接长度及接头位置是否满足设计及施工规范121、的要求。.6 各部位钢筋锚固长度是否满足设计及施工规范的要求。特别注意边、角、柱顶及墙顶等特殊部位。.7 施工缝、后浇带加筋是否满足设计及施工规范的要求。.8 垫块及撑脚的数量、尺寸是否满足施工规范的要求。后浇带的设置是否满足设计及施工规范的要求。.9 预埋件是否牢固，尺寸、数量、位置是否满足设计的要求。 对于以上各检查项目如有不合格的，填写工程部整改通知单，要求施工单位及时予以整改。 对钢筋分项的验收，要求施工单位提前二十四小时通知，且施工单位应先行自检。全面验收合格后，签复施工单位的隐蔽工程验收记录。 对于人防、基础等部位的钢筋，须按要求及时通知人防、质监站等相关部门予以验收。 在浇砼过程122、中，要有钢筋工在场，随时将变形、位移的钢筋加以整理。特别注意阳台、空调搁板等悬挑部位的上皮钢筋一定要保证位置的准确。6 编制依据6.1 建筑施工手册6.2 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）7 相关/支持性文件7.1 工程管理过程控制程序7.2 物资产品标识控制程序7.3 监视和测量控制程序7.4 工程质量管理工作规程7.5 工程材料管理工作规程8 质量记录8.1 工程管理日记(xx?15-11)8.2 施工方案审批单(xx?15-12)8.3 检验、试验报告检查表(xx?23-02)二十四、混凝土工程施工管理规程1 编制目的用于指导工程管理人员对混凝土工程进行全面质量123、控制，确保混凝土工程施工全过程处于受控状态。2 适用范围适用于混凝土工程施工过程各阶段的质量控制。3 职责3.1 总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2 项目工程部负责本规程的具体实施。4 工艺流程5 管理过程5.1 浇筑前的检查 浇筑混凝土前，应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸、规格、数量和位置，其偏差应符合混凝土结构工程施工质量验收规范的规定，此外还应检查模板支撑的稳定性及接缝的密实情况。 模板及隐蔽项目应分别进行预检和隐蔽验收，符合要求时，方可进行浇筑。 混凝土配合比应符合设计要求及规范要求。需检查配合比及相应材料进场合格证，督促施工单位对原材料进行复试，如124、水泥安定性，砂石级配、含泥量等。 对技术要求复杂的部位如屋面及地下室工程等，应要求施工单位提交技术方案并审核。5.2原材料计量 混凝土各组成材料应符合配合比及相应规范要求。 应对混凝土组成材料计量进行抽查，计量结果的偏差应符合规范要求。 每一工作班正式称量前，应对计量设备进行零点校核。5.3 搅拌 混凝土搅拌的最短时间符合规范要求，每一工作班至少应抽查两次。 应检查混凝土的坍落度，每一工作班不应少于两次，坍落度检查应在搅拌地点和浇筑地点分别取样检测。 试块制作、存放应符合规范要求。5.4 运输 混凝土从搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间应符合规范要求。 混凝土运至浇筑地点时，应观察其稠度，混凝土125、应不离析、不分层、组成成分不发生变化。5.5 浇筑 浇筑时，应注意避免混凝土产生分层离析。混凝土自由倾落高度不宜超过2m。在竖向结构中一次性浇筑混凝土的高度不得超过 3m，否则应采用串筒、斜槽、溜管等下料。浇筑竖向结构混凝土前，底部应先填以 50-100厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。 浇筑混凝土时，应经常检查模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔的情况，当发现有变形、移位时，应立即停止浇筑，并在已浇筑的混凝土凝结前修整好。 混凝土浇筑应连续进行，如必须留设施工缝时，应按规范要求留设，下步浇筑前，应按规范对施工缝部位作相应处理。 在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇 1-1.5h126、，使混凝土获得初步沉实后，再继续浇筑。 混凝土分层浇筑时，每层混凝土厚度不应超过振动棒长的 1.25倍，振捣上一层时，应插入下一层 5cm左右，以消除两层之间的接缝，应对操作人员技术熟练程度进行检查，振捣时间、间距应符合规范要求。 上翻梁、钢筋密集部位、混凝土墙洞下部等部位，应加强监控。5.6 养护 应检查混凝土养护情况，混凝土应保持足够湿润状态。 混凝土拆模期限应符合规范要求。 混凝土强度未达到规定强度前，不得进行支模架搭设施工。5.7 冬、雨季施工当浇筑时间为冬季、雨季或高温季节时，应制定专项方案，冬季及高温季节应有措施防止受冻或产生裂缝，雨季应有措施进行表面覆盖。5.8 混凝土质量检查和127、评定 混凝土拆模完毕后，应检查混凝土表面蜂窝、空洞、露筋长度、裂隙夹渣层等情况，并作好记录，未经检查施工方不得擅自处理。 检查混凝土试块试验报告，发现问题应及时采取处理措施。 应对构件的轴线位置、标高、截面尺寸、柱墙垂直度等进行检查并做好记录。6 编制依据6.1 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）6.2 混凝土强度检验评定标准（GBJ107-87）7 相关/支持性文件7.1 工程管理过程控制程序7.2 工程质量管理工作规程7.3 工程材料管理工作规程7.4 监视和测量控制程序8 质量记录8.1 工程管理日记(xx?15-11)8.2 检验、试验报告检查表(xx?22-0128、2)二十五、抹灰工程施工管理规程1 编制目的用于指导工程管理人员对抹灰工程进行全面质量控制，确保抹灰工程施工全过程处于受控状态。2 适用范围适用于对抹灰工程各阶段的质量控制。3 职责3.1 总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2 项目工程部负责本规程的具体实施。4 管理流程5 管理过程5.1 事前控制 完成结构验收并完成整改。 审核施工单位装饰工程施工方案中关于抹灰工程的内容，填写施工方案审批表。 组织设计、施工、监理单位参加的抹灰样板评审，并形成纪要。 检查原材料试验及试配，填写检验、试验报告检查表。检查内容包括：a）水泥的品种、标号、存放等应符合要求，并经过复试；b）石灰129、的细度、熟化时间应符合要求；c）砂的细度模数应符合要求，并且颗粒坚硬清洁，使用前须过筛，不得含有粘土、草根等杂物；d）外掺剂应有有效质量保证资料；e）麻刀、纸筋等的浸泡、掺和应符合要求；f）石膏、玻璃纤维、膨胀蛭石等材料质量要求符合相应的规范要求。 配合工种检查a）门窗框是否安装齐全，质量是否符合要求，是否采取了保护措施。b）板条、钢丝网、吊顶是否牢固，标高是否正确。c）各种预埋件、预留洞是否齐全，位置是否正确。d）水、电管线，配电箱是否安装完毕，水、暖管道是否做好压力试验等。5.2 事中控制 底层施工.1 基层应清理干净并充分湿润。.2 基层应采取涂刷界面剂、划浆等处理措施并符合要求。.3 130、灰饼、冲筋、护角施工应符合施工规范的要求。 中层施工.1 砂浆应按配合比进行计量。.2 不同材料分层抹灰厚度应符合规范要求。.3 板条或钢丝网抹灰应符合相应要求。.4 外墙腰线、窗台等应做流水坡度，下面做滴水线或滴水槽。 面层施工.1 面层抹灰厚度应符合规范要求。.2 面层应注意接槎，表面压光、拉毛等应符合要求。 冬季施工.1 进入冬季施工后，要求施工单位提交冬季施工方案，并填写施工方案审批表。.2 冬季施工应按施工规范及冬季施工方案进行。 各层施工后的养护应符合要求。5.3 事后控制 检查项目.1 抹灰工程的面层不得有爆灰和裂缝，各抹灰层之间及抹灰层与基层之间应粘贴牢固，不得有脱层、空鼓等缺131、陷。.2 抹灰分格缝的宽度和深度应均匀一致，表面光洁、无砂眼，不得错缝、缺棱掉角。.3 抹灰面层的外观质量，应达到设计及施工规范的要求。6 编制依据6.1 建筑施工手册6.2 建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）7 相关/支持性文件7.1 工程管理过程控制程序7.2 监视和测量控制程序7.3 工程质量管理工作规程7.4 工程材料管理工作规程8 质量记录8.1 工程管理日记(xx?15-11)8.2 施工方案审批表(xx?15-12)8.3 装饰样板工程验收记录(xx?15-13)8.4 检验、试验报告检查表(xx?22-02)二十六、楼地面工程施工管理规程1 编制目的用132、于指导工程管理人员对楼地面工程进行全面质量控制，确保楼地面工程施工全过程处于受控状态。2 适用范围适用于水泥砂浆（细石砼）和花岗岩（地砖）地面的施工过程各阶段的质量控制。3 职责3.1 总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2 项目工程部负责本规程的具体实施。4 工艺流程4.1 水泥砂浆（细石砼）楼地面4.2 花岗岩（地砖）地面5 管理过程5.1 事前控制 建筑楼地面各构造层施工时，其下一层质量符合规范的规定并在有可能损坏其下层的其他工程完工后，方可进行其上一层施工。 原材料控制.1 楼地面工程所用的水泥宜采用标号不低于 32.5的普通硅酸盐水泥，有安定性强度报告及细石砼配合比133、报告单。.2 楼地面工程所用的黄砂，宜采用粗中砂并进行过筛，不能含有草根等杂质，并对黄砂做含泥量测试，合格后方可投入使用。.3 楼地面工程所用的细石子应控制含泥量。.4 块材需材质均匀、色泽一致，能符合技术等级，光泽度、外观等质量要求同时应符合国家花岗岩建筑板材的有关规定。.5 对楼地面所需材料的数量、标号、品种、规格作检查并按规范要求抽样复验，确认合格后方可使用（取得产品合格证和试验报告的前提下），同时将其登记于检验、试验报告检查表。.6 各种用材要求按品种、标号分别堆放，并做好标识。 工具控制施工单位所使用的检测设备、计量工具必须具备有效合格证明，并将检查情况登记于施工单位机械设备证明文件134、检查表上。 施工准备控制.1位于建筑楼地面工程的下部沟槽、暗管等，应待该项工程完成后，通过施工单位自检及监理单位、项目工程部的复验合格后，方可进行楼地面工程施工，并签复隐蔽工程验收单。.2 建筑楼地面工程施工时，环境温度、湿度及所铺设材料的湿度应符合规范规定。.3 地面如坐落在填土上，填土应按规范分层夯实。.4 楼地面施工前，基层必须清理干净，再用清水冲洗。.5 在铺贴花岗岩板块前，板块应按设计要求并根据石材的颜色、花纹、图案、纹理等试排板，找方、编号，并根据施工图尺寸复核结构实际情况，以大面排整砖的原则绘制施工大样，依施工大样弹线并复核。.6 弹出楼地面及块材的标高控制线，并经复核，正确无误135、后方可施铺。5.2 事中控制 水泥砂浆楼地面（细石砼）.1 水泥砂浆（细石砼）应按配合比报告单控制，但可根据实际天气情况对用水量作适当调整。拌和料要求施工单位车车过磅，并采用机械搅拌，控制其拌和时间。.2 水泥砂浆面层厚度及强度应符合设计及规范要求。.3 水泥砂浆（细石砼）拌和应均匀，施工时应随铺随拍实。控制好施工时间。抹平工作应在初凝前完成，压光工作应在水泥终凝前完成。.4 当水泥砂浆（细石砼）面层内埋设管线等，出现局部厚度不足，应按规范要求做防止面层开裂处理措施。.5 细石砼骨料其最大粒径不应大于面层厚度的 2/3，且不大于 15mm，浇筑时砼坍落度不宜大于 30mm，并需振捣密实。.6 136、细石砼楼地面不应留设施工缝，当施工间歇超过规范要求应作相应处理措施。.7 在已处理清洁的基层上应刷一道水泥浆，目的是增强面层与基层的粘结力，涂刷水泥浆稠度要适宜（0.40.5的水灰比），涂刷要均匀不得漏刷，面积不得过大。.8 在抹压过程中不得撒干水泥。.9 在面层施工时水灰比不得过大，在撒水泥砂浆（ 1：1）干拌合料搓压要用力。.10 抹压遍数不少于 2遍，最后一遍抹压时要均匀、平直。.11 水泥砂浆（细石砼）试块制作及数量应符合规范要求，在做试块时应有工程部人员或监理人员参加见证，并封样，应及时取得试件报告复印件，并登记在检验、试验报告登记表上。 花岗岩及地砖.1 结合层厚度：当采用水泥砂（137、其体积比为 1:41:6）时应为 20mm30mm，当采用水泥砂浆时应为 10mm15mm。.2 在铺设工艺板材应用水浸湿，待擦干或晾干后方可铺设，结合层与板材应分段同步铺砌，铺砌宜采用水泥浆或干铺水泥洒水作粘结。.3 铺砌的板材应平整，板缝直，镶嵌正确，板材与结合层及墙角，镶边处应紧密砌合，不得有空隙。.4 铺砌时按花纹、色泽、厚薄有意识选择铺砌。5.3 事后控制 施工完成 24小时后蓄水或覆盖养护 7天。 成品保护.1 在养护期间不得在浇筑好的楼地面上施工，养护后施工时需在其上铺垫油毡或草包，施工工具应小心轻放，以避免损伤楼地面，施工后必须及时清理。.2 在操作过程中，注意运灰双轮车不得碰138、坏门框及铺设在基层的各种管线。.3 面层养护时间应符合要求，可以上人操作时，为防止硬器划伤和油漆涂刷过程中污染面层，应上铺防护层。.4 在养护期间，在操作间道路口需做“严禁运行”标识并进行封闭。5.3.2.5 在 28天后对地坪质量（起砂、起皮、起壳、色泽、平整度等）进行检查，并将检查结果登记在分部工程现场检查记录表上。.6 花岗岩或地砖施工后应及时清理，并在表面做防护措施，待砂浆达到一定强度后方可上人。6 编制依据6.1 建筑施工手册6.2 建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）6.3 建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2002）7 相关/支持性文件7.1 139、工程管理过程控制程序7.2 监视和测量控制程序7.3 工程质量管理规程7.4 工程材料管理规程8 质量记录8.1 工程管理日记(xx?15-11)8.2 装饰样板工程验收纪录(xx?15-13)8.3 分部工程质量评定表(xx?22-03)8.4 分部工程现场检查记录表(xx?22-04)二十七、英红瓦屋面施工管理规程1 目的用于指导工程管理人员对英红瓦屋面工程进行全面质量控制，确保其施工全过程处于受控状态。2 适用范围本规程适用于英红瓦屋面工程施工过程各阶段的质量控制。3 职责3.1 总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2 项目工程部负责本规程的具体实施。4 工艺流程5 管140、理过程5.1 事前控制 英红瓦屋面工程施工应在找平层完成，验收符合要求后方可开始。 根据采购合同要求检查英红瓦的规格、型号、数量是否确实无误。检查其他辅助材料是否符合要求，如钢钉、黄砂等。 所用的英红瓦应有合格证或质保单，并登记于检验、试验报告登记表；对存在分层、裂缝、露砂、酥松、表面粗糙、边缘不齐等缺陷的英红瓦不得使用。 检查顺水条、挂瓦条及排水沟所用材料的材质、规格是否符合要求，防腐处理是否符合规范要求，检查情况可填写在工程管理日记中。 各种材料分别堆放，并做好产品标识，每月检查后填写产品标识检查记录。5.2 事中控制 顺水条、挂瓦条的间距应均匀相等，挂瓦条间距应不大于 345mm，以保证141、瓦与瓦的搭接按 75mm，使上一片瓦的三重挡水檐有作用，并可将下片的钉孔盖住。 挂瓦条与每根顺水条相交处应用钢钉钉牢，钉设平整、牢固，挂瓦条上棱应成一直线，均与檐口、屋檐顺水条平齐，接头设在顺水条上，并相互错开。 排水沟的宽度应符合要求，安装时两边包住顺水条并用钢钉固定，屋檐处板向下折叠以防雨水倒灌，板与板搭接应上搭下，搭接长度不小于 150mm。 平瓦铺设时应按自右向左，自下而上顺序操作；当屋面坡度大于 55度时，须采用长度不小于 75mm的镀锌钢钉或不锈钢钉，同时适当加大挂瓦条的尺寸。 对设天沟、檐沟的屋面，天沟、檐沟的防水层做法严格按规范施工，同时平瓦伸入沟内长度为 5070mm，以有利142、于屋面雨水流入沟内，并防止爬水。 排水沟处瓦切割后应保证边沿整齐，并用 1：3水泥砂浆将瓦片底部空隙全部封住，切割机械采用电动圆锯机。 脊瓦铺设应从斜屋脊底端开始，自下而上至斜屋脊顶，脊瓦大封头瓦应紧贴檐口，用掺颜料的水泥砂浆将脊瓦固定在另一端，直至铺设小封头脊瓦。 脊瓦之间的搭接长度应符合要求，同时避免切割，保证铺设完整；脊瓦铺设须拉线操作，保证脊瓦在一条线上，檐口瓦须用水泥砂浆固定，并钉于边檐顺水条上。 屋檐口第一条挂瓦条处应用细石砼浇筑，并检查是否留置排气通水孔。 脊瓦铺设须特别注意瓦片的整洁，如不慎污染水砂，及时清理。 屋面与突出屋面的墙、烟道等连接处，是防水薄弱环节，该部位须作重点处143、理和检查。 对于以上各项检察情况如有不合格，应通知施工单位整改，必要时填写工程部整改通知单给施工单位，要求限期整改。5.3 事后控制 英红瓦屋面工程结束后，应进行分项、分部工程验收及评定，符合要求后根据检查结果填写分部工程现场检查记录表、分部工程质量评定表。6 编制依据6.1 英红彩瓦技术要点6.2 屋面工程质量验收规范（GB50207-2002）7 相关/支持性文件7.1 工程管理过程控制程序7.2 监视和测量控制程序7.3 工程质量管理工作规程7.4 工程材料管理工作规程8 质量记录8.1 工程管理日记(xx?15-11)8.2 施工方案审批表(xx?15-12)8.3 工程部整改通知单(144、xx?15-16)8.4 检验、试验报告检查表(xx?22-02)8.5 分部工程质量评定表(xx?22-03)8.6 分部工程现场检查记录表(xx?22-04)二十八、油毡瓦屋面施工管理规程1 目的用于指导工程管理人员对油毡瓦屋面施工进行全面质量控制，确保其施工全过程处于受控状态。2 适用范围本规程适用于油毡瓦坡屋面工程施工过程各阶段的质量控制。3 职责3.1 总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2 项目工程部负责本规程的具体实施。4 工艺流程5 管理过程5.1 事前控制 屋面工程施工前，施工单位应编制防水施工方案或技术措施，并明确细部节点处理方法。 施工单位技术负责应向施145、工班组进行技术交底，内容包括：施工工艺、施工顺序、构造层次、节点处理方法、工程质量标准、保证质量的技术措施、成品保护措施等。 根据采购合同要求检查油毡瓦的规格、型号、数量是否确实无误，检查其它辅助材料是否符合要求。检查油毡瓦的合格证或质保单是否齐全。5.2 事中控制 找平层应粘结牢固，无疏松、空鼓、起壳、起砂现象，表面平整度应不大于 5mm。 阴、阳屋脊线必须顺直，阴阳屋脊线处宜做成圆弧，防止油毡瓦铺钉时断裂。阴脊处涂刷宽 500mm、厚 3mm的防水涂料（如 851），两边弹线。 油毡瓦屋面与突出屋面结构的交接处，均应作泛水处理。泛水处理应符合设计要求，顺直整齐，结合严密，无渗漏。可沿屋面坡146、度做通长挡水线，挡水线必须粉刷密实，并在底部做成“老鹰嘴”，交接处做成圆弧，并涂刷防水涂料，油毡瓦收口至挡水线下，并作密封处理。出屋面的管子与屋面交接处应做成圆锥体，并涂刷防水涂料，油毡瓦应收口至管子处，并作密封处理。 油毡瓦铺钉前，屋面应弹墨线，墨线应相互平行，间距与油毡瓦规格尺寸及搭接长度相符合。 油毡瓦铺钉前，应对屋面找平层、节点处理、防水处理等进行隐蔽验收，验收合格后方可进行油毡瓦铺贴。 油毡瓦应与基层紧贴，瓦面平整，自檐口向上铺设，第一层应与檐口平行，切槽应向上指向屋脊，用油毡钉固定，檐口装成品檐沟的，油毡瓦可挑出 20mm；檐口不装成品檐沟的油毡瓦可挑出 10mm。第二层油毡瓦应与147、第一层叠和，但切槽应向下指向檐口。第三层油毡瓦应压在第二层上，并露出切槽 125mm。油毡瓦之间的对缝，上下层不得重合。 油毡瓦所用固定钉必须钉平、钉牢，严禁钉帽外露油毡瓦表面。每片油毡瓦不应少于 4个油毡钉，当屋面坡度大于 150%时，应增加油毡钉固定。 铺设脊瓦时，应将油毡瓦沿切槽剪开，分成三块作为脊瓦，并用两个油毡钉固定。脊瓦应顺年最大频率风向搭接，脊瓦与两坡面油毡瓦搭盖宽度每边不小于 100mm，脊瓦与脊瓦的压盖面不小于脊瓦面积的 1/2。5.3 事后控制 油毡瓦屋面工程结束后，应及时进行验收及分项、分部评定，填写分部工程现场检查记录表、分部工程质量评定表。6 编制依据6.1 屋面工程148、质量验收规范（GB50207-2002）7 相关/支持性文件7.1 工程管理过程控制程序7.2 监视和测量控制程序7.3 工程质量管理工作规程7.4 工程材料管理工作规程8 质量记录8.1 工程管理日记(xx?15-11)8.2 施工方案审批表(xx?15-12)8.3 检验、试验报告检查表(xx?22-02)8.4 分部工程质量评定表(xx?22-03)8.5 分部工程现场检查记录表(xx?22-04)二十九、平屋面施工管理规程1 目的用于指导工程管理人员对平屋面施工进行全面质量控制，确保平屋面施工全过程处于受控状态。2 适用范围适用于对平屋面施工各阶段的质量控制。3 职责3.1 总工程师办149、公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2 项目工程部负责本规程的具体实施。4 工艺流程5 管理过程5.1 事前控制 施工准备.1 屋面工程施工前，组织施工单位进行图纸会审，掌握施工图中的细部构造及技术要求，并应编制防水施工方案或技术措施。.2 督促施工技术负责人向班组进行技术交底。内容包括：施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法、工程质量标准、保证质量的技术措施、成品保护措施和安全注意事项。.3 检查施工机具是否完好。 原材料.1 防水层所用材料应有材料质量证明文件，并经指定的质量检测部门认证，确保其质量符合技术要求，进场材料应按规定取样复试，提出试验报告，150、严禁在工程中使用不合格产品。.2 屋面保温层应选用密度小、导热系数小，吸水率低和憎水性的保温材料，屋面保温材料的强度应满足搬运和施工要求。.3 刚性防水层的混凝土配合比应按设计要求，由试验室通过试验确定。尤其是掺有各种外加剂的刚性防水层，其外加剂的掺量要严格试验，获得最佳掺量范围。5.2 事中控制 找平层施工.1 找平层应粘结牢固，没有松动、起壳、起砂等现象，表面平整，用 2m长的直尺检查，找平层与直尺间的空隙不应超过 5mm。.2 找平层的坡度必须准确，符合设计要求。.3 两个面的相接处，如墙、烟囱、管道泛水等，均应做成圆弧（其半径采用沥青卷材时，为 100150mm；采用高聚物改性沥青时，151、为 50mm；采用合成高分子卷材时，为 20mm）。.4 分格缝留设位置应准确，其宽度及纵横间距应符合设计要求。.5 水落口周围的坡度应准确，水落口杯与基层接触处应留宽20mm，深20mm的凹槽，嵌填密封材料。 柔性防水层的施工.1 雨天、雪天严禁卷材施工；五级风及其以上时不得施工；气温低于0oC时不宜施工。.2 柔性防水层找平层应符合质量要求，达到规定的干燥程度。.3 节点做法必须符合设计要求，搭接正确，封固严密，不得翘边开缝。.4 防水层不得有裂纹、脱皮、鼓泡、翘边、脱层现象，涂膜厚度应符合设计要求。.5 根据设计要求设透气孔的，对透气孔的设置进行检查。 屋面保温施工.1 保温层的基层应平152、整、干净、干燥。.2 雨天、雪天、五级风及其以上的天气，均不应进行施工操作。.3 保温层厚度应符合设计要求，厚度偏差不得超过5%。.4 保温层表面应平整，块体需粘贴的要粘贴牢固。含水率不得超过设计要求。 刚性防水施工.1 混凝土的强度等级、厚度及补偿混凝土收缩的自由膨胀率应符合设计要求。.2 检查预埋件是否遗漏，位置是否正确。.3 钢筋位置是否正确，分格缝处是否断开。.4 混凝土防水层厚度在最薄处不小于 40mm。.5 检查分格缝位置是否准确，嵌缝是否可靠。.6 穿过屋面的管道等与屋面交接处，周围要用柔性材料增强、密封，不得渗漏；各节点做法应符合设计要求。 建筑面层施工.1 建筑面层的施工则根153、据不同使用功能要求按照楼地面的设计和施工规范有关要求进行。5.3 事后控制 屋面工程施工中应作分项工程的交接检查，未经检查验收，不得进行后续施工。将现场工程质量检查情况填写在分部工程现场检查记录表内。 平屋面工程施工结束后，应检验屋面有无渗漏和积水，排水系统是否通畅，对屋面的节点、接缝、泛水构造等进行外观检验，根据实测实量结果以及施工单位自评情况和监理单位评定意见，进行屋面分部工程质量评定，填写于分部工程质量评定表上。6 编制依据6.1 建筑施工手册6.2 屋面工程质量验收规范（GB50207-2002）7 相关/支持性文件7.1 工程管理过程控制程序7.3 监视和测量控制程序7.3 工程质量154、管理工作规程7.4 工程材料管理工作规程8 质量记录8.1 工程管理日记(xx?15-11)8.2 分部工程质量评定表(xx?22-03)8.3 分部工程现场检查记录表(xx?22-04)三十、幕墙工程施工管理规程1 编制目的用于指导工程管理人员对幕墙工程进行全面质量控制，确保幕墙工程施工全过程处于受控状态。2 适用范围适用于幕墙工程施工过程各阶段的质量控制。3 职责3.1 总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2 项目工程部负责本规程的具体实施。4 工艺流程4.1明框幕墙施工工艺流程4.1明框幕墙施工工艺流程5 管理过程5.1 事前控制 安装幕墙的结构主体工程（钢结构、钢筋混155、凝土及砖混结构）应符合有关结构施工及验收规范要求，幕墙工程设计图纸已会审。 检查主体结构洞口尺寸是否符合设计要求，洞口尺寸数据由施工单位复核整理完毕提供幕墙承建单位。 检查幕墙与主体结构连接的预埋件埋设是否符合设计要求、是否牢固，位置是否准确。 检查幕墙防雷接地节点预留是否到位。 确认幕墙分隔样式、颜色及相关技术参数已通过设计签署认可。 检查幕墙材料相关质保书、试验报告及质量情况。.1 玻璃幕墙材料符合国家现有产品标准规定和设计要求，并有出厂质量证书和幕墙抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告。.2 结构硅酮密封胶相容性、剥离粘结性试验报告，并有保险年限的质量证书。.3 156、预制配件出厂质量证书。 检查幕墙施工单位准备情况.1 检查施工单位人员及机械设备是否按合同要求进场到位。.2 检查施工组织设计及方案，并通过审批。.3 检查幕墙样板完成情况，并通过样板验收评审。5. 2 事中控制 幕墙安装施工质量控制.1 安装施工前接受质监站和监理的质量安全交底。.2 检查和复核主龙骨定位是否准确。.3 检查现场焊接或高强螺栓紧固的构件固定后，是否已及时进行防锈处理。.4 永久性固定施工前，应严格检验和复核立柱及横梁的安装精度，允许偏差应符合施工规范要求。.5 幕墙安装施工中应对下列项目进行隐蔽验收：a）构件与主体结构的连接节点的安装；b）幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间157、隙节点的安装；c）幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装；d）幕墙防雷接地节点的安装；e）幕墙防火构造。.6 结构组件间密封部位表面清理及衬垫放置位置的检验复核。.7 检查线脚条和胶条嵌塞是否密实、全面，封缝胶密封是否挤封饱满、均匀一致，外观是否平整光滑。.8 检查层间防火及保温矿棉材料是否填塞严实。.9 玻璃安装前，检查玻璃的色泽是否均匀一致，镀膜是否有脱落，安装玻璃时涂膜面位置是否正确。.10 幕墙施工过程中应分层进行抗雨水渗漏性能检查。.11 幕墙工程验收时应提供下列资料：a）设计图纸、文件、设计修改和材料代用签证文件；b）材料出厂质量证书，结构硅酮密封胶相容性试验报告及幕墙物理158、性能检验报告；c）预制配件出厂质量证书；d）隐蔽工程验收文件；e）施工安装自检记录。.12幕墙工程质量检验应按观感检验和抽样检验分别进行，检验结果应符合施工规范要求。.13 检查幕墙成品保护是否有专人负责。 幕墙施工安全控制.1 幕墙施工机具使用前应进行检验。.2 检查施工人员是否配备安全帽、安全带、工具袋。.3 检查幕墙施工工作面安全防护措施以及现场焊接防火措施。.4 督促检查专职安全人员到位情况及巡查制度。5.3 事后控制 组织工程验收和评定，填写分部工程现场检查记录表和分部工程质量评定表。 幕墙工程验收交付后，由物管部门及时制订幕墙的保养、维修计划。6 编制依据6.1玻璃幕墙工程技术规范159、（JGJ102-96）6.2建筑施工手册7 相关/支持性文件7.1 工程管理过程控制程序7.2 监视和测量控制程序7.3 物资产品标识控制程序7.4 工程质量管理工作规程7.5 工程材料管理工作规程8 质量记录8.1 施工单位管理人员及特殊专业、工种人员资格证明文件统计表(xx?15-04)8.2 施工单位机械设备证明文件检查表(xx?15-07)8.3 工程施工进度(调整)计划审批表(xx?15-08)8.4工程施工进度计划审批表(xx?15-09)8.5 工程施工进度(调整)计划汇报表(xx?15-10)8.6工程管理日记(xx?15-11)8.7 施工方案审批表(xx?15-12)8.8160、 装饰样板工程验收记录(xx?15-13)8.9 工程部整改通知单(xx?15-16)8.10 分部工程质量评定表(xx?22-03)8.11 分部工程现场检查记录表(xx?22-04)三十一、市政道路及管线工程施工管理规程1 目的用于指导工程管理人员对市政道路及管线进行全面质量控制 ,确保市政道路及管线工程全过程处于受控状态。2 适用范围本规程适用于市政道路及管线工程施工过程各阶段的质量控制，3 职责3.1 项目工程部负责本规程的具体实施。4 管理流程5 管理过程5.1事先控制图纸会审及管线综合协调。.1组织设计、监理和施工单位进行图纸会审，并形成会审纪要。重点审查建筑单体与道路、管线、区外161、管线的接口有无问题。.2组织道路设计单位、各管线设计单位及环境设计单位召开综合协调会，审查设计方案是否合理，是否已得到相关行业接口部门的认可。施工单位资质及人员审查.1审查道路施工单位及各配套单位是否具有相应的施工资质要求。.2审查施工单位项目组织机构图和人员资格证明文件并进行登记、填写施工单位管理人员及特殊专业工种人员资格证明文件统计表，重点控制组织管理者及特殊专业工种人员的资格。对不符合要求的，要求施工单位撤换。审核施工单位的施工组织设计.1审查道路施工单位及各配套管线单位的施工组织设计，并将审查意见填写在施工组织设计审批表上。.2审查道路施工单位与各配套管线的施工进度计划，重点把握各工序162、的施工顺序，避免相互干扰及成品破坏。.3审查道路施工单位与各配套管线施工单位的成品保护措施，并将审查意见填写在施工组织设计审批表上。.4审核施工单位机械设备的选型是否符合投标文件要求，有否按计划准备好。检查其有效性，并将结果填写施工单位机械设备证明文件检查表上。对不符合要求及在使用过程中发现的不能保证正常使用的机械、设备，必须要求施工单位及时整改，以保证工程的顺利进行，必要时撤换。5.2施工阶段控制道路路基施工.1复核道路的定位是否符合设计要求。.2复核路基持力层的土质和标高是否满足设计要求，土路基两侧临时排水沟有否考虑。.3检查路基填筑的材料、路基宽度、铺设方法和压实厚度是否满足设计要求。.163、4复核路基填筑的标高是否符合设计要求。管道施工及验收.1复核各种管道达到定位是否符合设计要求，确定管道开挖方法和开挖顺序，遵循由深到浅的施工顺序。.2复核各种管道的垫层与基础厚度、标高是否符合设计和施工规范要求。.3复核各种管道的检查井坐标、井底标高是否符合设计和施工规范要求。.4检查各管道的连接方式走向是否符合设计及施工规范要求。.5管道连接完后，需进行隐蔽验收，有要求试验的，必须按规范进行试验，并将试验结果填写在隐蔽工程验收记录上，隐蔽工程全部验收合格后，方可填隐蔽。.6检查各管道回填材料与施工方法是否符合设计和施工规范要求。.7组织人员对管道进行验收与质量评定。道路垫层施工与验收（基层主164、要为三渣）.1检查管道铺设后的路面平整度、标高、路基密实度是否符合设计及施工规范要求。.2检查道路垫层材料生产厂家许可证及材料的试验报告。.3检查施工单位有否设置预控铺设标高，并复核铺设厚度是否符合设计要求。.4检查道路垫层压实方法及压实后的标高、平整度、路拱是否符合设计及施工规范要求。.5组织人员对道路基层进行验收与质量评定。各种管线穿线、调试及道路基层的养护。.1检查各种线路的材料有否生产合格证，规格是否符合设计要求。.2检查各种线路的中继设施的设置位置是否合理。.3检查各种线路的调试情况是否已符合设计和使用要求。.4检查道路基层养护期间有否封闭，检查道路基层有否按要求浇水养护。道路平、侧165、石施工。.1检查道路平、侧石的生产质量是否符合设计要求。.2检查平、侧石的铺设平整度、高度是否符合设计及施工规范要求。道路面层施工与验收。.1检查道路面层材料生产厂家的生产许可证及材料检验报告。.2检查道路面层预控厚度是否符合设计要求，顶标高、路面排水坡度是否符合设计要求。.3检查各种管线检查井的顶标高是否与道路的顶标高一样。.4检查道路面层施工机械是否符合规范要求。.5组织人员对道路面层进行验收与质量评定。6 编制依据6.1 建筑施工手册6.2 市政公用工程质量检验评定标准汇编6.3 给水排水管道工程施工及验收规范7 相关/支持性文件7.1 工程管理过程控制程序7.2 监视和测量控制程序7.166、3 工程质量管理工作规程7.4 工程材料管理工作规程7.5 工程进度管理工作规程8 质量记录8.1 施工业工种人员资格证明文件统计表(xx?15-04)8.2 施工组织设计审批表(xx?15-06)8.3 检验、试验报告检查表(xx?22-02) 、三十二、建筑给水排水工程施工管理规程1 编制目的用于指导工程管理人员对建筑给水排水工程进行全面质量控制，确保建筑给水排水工程施工全过程处于受控状态。2 适用范围适用于建筑给水排水工程施工过程各阶段的质量控制。3 职责3.1 总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2 项目部负责本规程的具体实施。4 管理流程5 管理过程5.1 事前控制167、 图纸及图纸会审.1 熟悉施工图纸、相关技术资料，理解设计意图。.2 组织施工、监理和设计进行图纸会审并形成图纸会审纪要。 对施工单位的施工组织设计进行审批，将审查意见填写在施工组织设计审批表上，以书面形式反馈给安装单位，对组织设计中不合理及错误之处，必须要求安装单位及时组织修改，并重新报审。 确定大型设备吊装就位移动路线。 了解施工单位人员的素质和施工经验，审查施工单位质量保证体系。工程中使用新材料，新工艺时，施工人员须进行必要的培训后才能上岗操作。不能满足要求时，立即通知施工单位进行整改。 审查监理人员上岗资质，检查监理人员到岗情况是否符合合同要求，不符合要求时通知监理单位进行整改。 会同168、监理人员核查进场材料是否符合设计、合同要求及相关技术标准，发现不符合要求的材料应及时要求施工单位限期退场。 要求安装单位上报所用规范清单，审查其有效性，并在施工组织设计审批表上注明审查结果。5.2 事中控制 经常检查施工单位库房备料情况，发现不符合本工程要求、非本工程使用的材料，通知施工单位及时清场。 对贮存有特别要求的材料，核查施工单位库房条件。 根据工程进度及时进行各部位的隐蔽验收，做好相关资料。 基础部位施工时，检查埋地部分管线是否同图纸和其他施工文件要求相符合。核验给水管道和排水管道材料的规格、型号的质量是否符合要求。检查管道支撑固定是否可靠。管道穿过基础、地龙墙部位的预留洞尺寸是否符169、合设计和规范的要求；管道穿过地下室的地下构筑物外墙时，防水套管的规格、型号和数量是否符合要求。检查管道标高、坡度是否满足设计和规范的要求，布置和连接配件是否符合设计和规范要求。有防腐、保温要求的管道，检查防腐、保温是否符合设计要求。埋地给水管道隐蔽前根据规范要求进行压力试验。埋地排水管道隐蔽前根据规范进行灌水试验。 主体施工阶段，检查预留孔洞是否符合设计和规范要求。预埋结构体内的管道，核查其规格、型号和数量、质量是否与图纸和其他施工文件要求相符合，并在混凝土浇注前进行水压或灌水试验。 检查管道的支、吊、托架的安装，位置、数量间距是否符合要求，固定是否牢靠。 检查管道接口使用的辅助（粘结剂、橡胶170、圈、麻丝等）材料是否符合要求，接口施工操作是否符合材料要求。 检查管道坡度是否符合设计和规范要求。 各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验，并做好相关记录。 给水管道应进行通水放水试验；排水管道应进通水通球试验，并做好相关记录。 生活给水系统管道在交会付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家生活饮用水标准方可使用。5.3 事后控制 安装完工后，及时督促相关单位做好成品保护工作。 及时做好验收交付工作。6 编制依据6.1 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB502422002）7 相关/支持性文件7.1 工程管理过程控制程序7.2 监视和测量控171、制程序7.3 工程质量管理工作规程7.4 工程材料管理工作规程8 质量记录8.1 施工组织设计审批表(xx?15-06)8.2 工程部整改通知单(xx?15-16)8.3 检验、试验报告登记表(xx?22-02)三十三、建筑电气安装工程施工管理规程1 编制目的用于指导工程管理人员对建筑电气安装工程进行全面质量控制，确保建筑电气安装工程施工全过程处于受控状态。2 适用范围适用于建筑电气安装工程施工过程各阶段的质量控制。3 职责3.1 总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2 项目工程部负责本规程的具体实施。4 管理流程5 管理过程5.1 事前控制 图纸及图纸会审.1 熟悉施工图纸172、相关技术规范，理解设计意图。.2 组织施工单位，监理公司，设计单位进行图纸会审，并形成图纸会审纪要。 对施工单位的施工组织设计进行审批，将审查意见填写在施工组织设计审批表上，以书面形式反馈给安装单位，对组织设计中不合理及错误之处，必须要求安装单位及时组织修改，并重新报审。 确定大型设备吊装就位移动路线。 了解施工单位人员的素质和施工经验，审查施工单位质量保证体系。电气施工人员必须进行必要的培训并取得相关上岗证才能上岗操作，工程中使用新工艺，新材料时施工人员必须进行必要的培训后才能上岗操作。不能满足要求时，立即通知施工单位进行整改。 审查监理人员上岗资格，检查监理人员到岗情况是否符合合同要求，173、不符合要求时通知监理单位进行整改。 会同监理人员核查进场材料是否符合设计，合同要求及相关技术标准，发现不符合要求的材料应及时要求施工单位限期退场。 要求安装单位上报所用规范清单，审查其有效性，并在施工组织设计审批表上注明审查结果。5.2 事中控制 经常检查施工单位库房备料情况，发现不符合本工程要求、非本工程使用的材料，通知施工单位及时清场。 对储存有特别要求的材料设备，核查施工单位库房条件。 根据工程进度情况及时进行各部位的隐蔽验收，做好相关资料。 施工过程中检查各部位管线，接地装置等是否同图纸和其他施工文件要求相符合，特别注意地下室预埋管道，预留孔洞，预留接地极等是否符合电梯，人防，弱电机房174、配电房等重要设备的特殊要求，桥架、封闭式母线等与风管、水管标高，部位是否冲突，隐蔽后的管道是否有严格的防堵塞保护措施。对不符合要求的要及时通知施工单位整改。 检查施工单位操作过程是否严格按规范操作，管道连接是否牢固，管内穿线是否通畅。 检查施工单位的各种试验的试验过程是否真实、标准，试验结果是否符合设计和规范要求，并做好相关记录。5.3 事后控制 安装完工后，及时督促相关单位做好成品保护工作。 及时做好验收交付工作。6 编制依据6.1 建筑物防雷设计规范（GB50057-94）6.2 民用建筑照明设计标准（GBJ133-90）6.3 火灾自动报警系统施工及验收规范（GB50166-92）6.4175、 建筑电气安装工程施工质量验收规范（GB50303-2002）7 相关/支持性文件7.1 工程管理过程控制程序7.2 监视和测量控制程序7.3 工程质量管理规程7.4 工程材料管理规程8 质量记录8.1 施工组织设计审批表(xx?15-06)8.2 工程管理日记(xx?15-11)8.3 检验、试验报告检查表(xx?22-02)8.4 分部工程质量评定表(xx?22-03)8.5 分部工程现场检查记录表(xx?22-04)三十四、采暖与通风工程施工管理规程1 目的用于指导工程管理人员对通风与空调安装工程进行全面质量控制，确保通风与空调安装工程的施工全过程处于受控状态。2 适用范围本规程适用于通176、风与空调安装工程施工过程各阶段的质量控制。3 职责3.1 总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2 项目部工程负责本规程的具体实施。4 管理流程5 管理过程5.1 事前控制 图纸预审及会审.1 熟悉施工图纸、相关技术规范、标准及标准图。.2 组织设计、监理和施工单位进行施工图技术交底，并形成会议纪要。 协调安装单位与土建总包单位之间的配合工作，在安装工作开工前明确配合工作和费用，并签定书面协议。 提供设备部件安放场地，临时工具房，临时施工用电、施工用水等配套工作，并要求安装单位对准备工作进行验收确认。 对安装单位的施工组织设计进行审批，将审查意见填写在施工组织设计审批表上，以书177、面形式反馈给安装单位，对组织设计中不合理及错误之处，必须要求安装单位及时组织修改，并重新报审。 确定大型设备吊装就位移动路线。 了解施工单位人员的素质和施工经验，审查施工单位质量保证体系。工程中使用新材料，新工艺时，施工人员须进行必要的培训后才能上岗操作。不能满足要求时，立即通知施工单位进行整改。 审查监理人员上岗资质，检查监理人员到岗情况是否符合合同要求，不符合要求时通知监理单位进行整改。 会同监理人员核查进场材料是否符合设计、合同要求及相关技术标准，发现不符合要求的材料应及时要求施工单位限期退场。 要求安装单位上报所用规范清单，审查其有效性，并在施工组织设计审批表上注明审查结果。5.2 事178、中控制 预埋、预留及土建配合.1 预埋件位置、数量、规格应正确，预埋牢固可靠。.2 预留孔（洞）位置、尺寸大小应正确。.3 在混凝土浇筑过程中，应随时检查预埋件、预留孔（洞）情况，发现问题及时整改。.4 与通风和空调系统有关的土建工程完毕后应与监理、设计、施工单位共同会检。 风管制作、安装及验收.1 风管制作过程中，检查风管的尺寸、咬口、焊口施工正确。.2 检查风管、部件的接口是否正确，安装位置应符合设计要求，吊、支架的位置、间距、安装是否符合规定，法兰的垫料是否符合设计要求或规定。.3 根据工程进度，对通风与空调的暗配管道等安装部位进行隐蔽工程检查验收，并检查隐蔽工程检查记录。 设备安装及单179、机试运行.1 检查设备合格证、随机文件；.2 核对设备型号、规格、数量，检查设备外观；.3 设备就位前对设备基础进行验收；.4 检查设备安装位置、方向、水平度；.5 检查设备与基础的连接，支、吊、托架的安装情况，并作出相应的调整；.6 检查设备转动部分安装是否转动灵活，风机叶轮是否碰壳；.7 检查设备与风管、水管的连接密封情况，应作漏风量测试的设备，检验其漏风量是否符合要求；.8 单机试运行是否运转平稳，符合设备技术文件规定，风机、电机旋转正确。隐蔽的单机应在隐蔽前进行单机试运行；.9 检查风管、水管、设备的防腐及保温措施是否符合规范要求。5.3 系统试运行及调试 系统试运行应在通风及空调设备180、单机试运行以及风管漏风量测定合格后进行。 测定系统试运行各项技术数据是否符合设计要求和有关技术文件规定，并作好记录。 施工完毕后，对各系统作外观检查和无生产负荷的联合试运行测定及调试。 工程投入试运行后，应作生产负荷条件下的综合效能试验的测定与调整。5.4 事后控制 设备安装完工后，及时督促相关单位做好成品保护工作。 及时做好验收交付工作。6 编制依据6.1 通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）7 相关/支持性文件7.1 工程管理过程控制程序7.2 监视和测量控制程序7.3 工程质量管理工作规程7.4 工程材料管理工作规程8 质量记录8.1 工程管理日记(xx?15-11181、)8.2 分部工程质量评定表(xx?22-03)8.3 分部工程现场检查记录表(xx?22-04)三十五、建筑设备安装工程施工管理规程1 编制目的用于指导工程管理人员对建筑设备安装工程进行全面质量控制，确保建筑设备安装工程施工全过程处于受控状态。2 适用范围适用于建筑设备安装施工过程各阶段的质量控制。3 职责3.1 总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2 项目工程部负责本规程的具体实施。4 管理流程5 管理过程5.1 事前控制 图纸及图纸会审.1 熟悉施工图纸、相关技术资料，理解设计意图。.2 组织施工、监理和设计进行图纸会审并形成图纸会审纪要。 协调安装单位与土建总包单位之182、间的配合工作，在安装工作开工前明确配合工作和费用，并签定书面协议。 提供设备部件安放场地，临时工具房，临时施工用电、施工用水等配套工作，并要求安装单位对准备工作进行验收确认。 对安装单位的施工组织设计进行审批，将审查意见填写在施工组织设计审批表上，以书面形式反馈给安装单位，对组织设计中不合理及错误之处，必须要求安装单位及时组织修改，并重新报审。 确定大型设备吊装就位移动路线。 审查监理人员上岗资质，检查监理人员到岗情况是否符合合同要求，不符合要求时通知监理单位进行整改。 了解施工单位人员的素质和施工经验，审查施工单位质量保证体系。工程中使用新材料，新工艺时，施工人员须进行必要的培训后才能上岗操183、作。不能满足要求时，立即通知施工单位进行整改。 会同监理人员核查进场材料是否符合设计、合同要求及相关技术标准，发现不符合要求的材料应及时要求施工单位限期退场。 要求安装单位上报所用规范清单，审查其有效性，并在施工组织设计审批表上注明审查结果。5.2 事中控制 主体施工阶段混凝土浇注前检查预埋件位置、数量、规格是否正确，预埋件固定是否牢固可靠；预留孔洞位置、尺寸是否正确。在混凝土浇筑过程中，监督施工单位安排人员随时检查预埋件、预留孔洞，发现问题及时整改。必要时组织监理、设计、施工单位进行会检。 检查预埋管线是否符合设计要求，位置是否合理准确。 设备到场后，检查设备合格证和随机文件是否齐全；核对设184、备型号、规格、数量是否正确，随机配件、工具是否齐全。检查设备外观和包装是否完好，确认设备在运输过程中是否损坏。 设备安装前，组织安装单位、监理对土建条件进行验收。检查是否已具备设备安装条件，并书面确认。 检查设备安装的位置、方向是否正确，设备水平度是否符合要求。 检查管道连接是否正确，是否符合管道安装规范要求。 检查控制线路及控制设备安装是否正确。 检查设备与基础连接是否可靠，设备紧固件是否可靠紧固。检查设备转动部分是否盘动灵活。 按相关技术要求进行试车运转和调试，测定设备运行各项数据是否符合设计和相关技术文件要求。做好资料记录。5.3 事后控制 设备安装完工后，及时督促相关单位做好成品保护工185、作。 及时做好验收交付工作。6 编制依据6.1 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB502422002）6.2 建筑电气工程施工质量验收规范（GB503032002）6.3 通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）7 相关/支持性文件7.1 工程管理过程控制程序7.2 监视和测量控制程序7.3 工程质量管理工作规程7.4 工程材料管理工作规程8 质量记录8.1 工程管理日记(xx?15-11)8.2 检验、试验报告登记表(xx?22-02)8.3 分部工程质量评定表(xx?22-03)8.4 分部工程现场检查记录表(xx?22-04)三十六、电梯安装工程施工管理规程1186、 编制目的用于指导工程管理人员对电梯安装工程进行全面质量控制，确保施工全过程处于受控状态。2 适用范围适用于电梯安装施工过程各阶段的质量控制。3 职责3.1 总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2 项目工程部负责本规程的具体实施。4 工艺流程5 管理过程5.1 事前控制 组织审核土建施工图，电梯安装图及配线图是否一致，并形成纪要。 协调电梯安装单位与土建总包单位之间的配合工作，于安装开工前明确配合工作费用，并签定书面协议。 提供电梯部件的安放场地，临时工具房，临时施工用电，施工用水，装饰楼面标高线，复合井道相关尺寸，督促土建单位做好井道清理，井道防水等相关配套工作，并要求安装187、单位对准备工作进行验收确认。 根据合同提供的供货清单 ,对到场部件进行开箱验收 ,发现与合同规定的型号不符、部件缺损、无质保书等情况，应及时与供货商取得联系，要求其在限定日期内进行整改。 审查安装单位人员资格证明文件并进行登记，填写施工单位管理人员及特殊专业人员资格证明文件统计表，重点控制安装单位管理者及专业工种人员的资格，对不符合要求的，要求安装单位撤换。 要求安装单位上报所用规范清单，审查其有效性，并在施工方案审批表上注明审查结果。5.2 事中控制 安装进度控制.1 项目工程部应每半月对工程量完成情况及下阶段进度计划进行审核，并将审核意见填写在工部施工进度计划审批表上；当进度发生滞后时，应188、分析原因，并督促安装单位根据实际情况对下阶段进度计划进行调整；当安装进度影响到工程总的进度时，工程部负责人应根据情况对总计划进行调整，并将审批意见填写在工程施工进度（调整）计划审批表上，并报分管副总经理审批，经审核批准后方能执行。.2 项目工程部须加强与设计的联系，督促设计单位做好施工现场的配合工作，在工程施工的过程中需要设计参与确认的，工程部应及时通知设计单位参加，以保证工程顺利实施。 安装质量控制.1 项目工程部管理人员应根据安装单位上报的安装人员名单，加强对施工现场人员的核查，确保技术人员的到位率，从而保证安装的技术水平。.2 主要工序的控制.2.1 导轨的安装:无论是轿厢导轨还是对重导189、轨，应根据规范严格控制其垂直度、顺直度及导轨间的间距，保证电梯在运行过程中保持平稳通畅；用于支撑导轨的撑架应固定牢靠，撑架安装处应注意混凝土墙内是否有管线通过，防止破坏管线及撑架固定不牢。.2.2 厅门、地坎的安装：地坎安装应平整顺直，控制地坎面与室内地坪面的高差，严防室内流水进入电梯井道；厅门安装应控制门的安装位置是否准确，厅门的门套立杆是否垂直，与墙面的拉结是否安全可靠；在电梯外观上，对厅门的成品保护极其重要，厅门安装完后应对门套采取成品保护措施，并应及时安装好装饰性门套，也为电梯调试提供条件。.2.3 轿厢的拼装：轿厢的拼装主要控制拼装完成后的调试，在调试阶段，注意轿厢及对重装置在运行中190、与导轨的接触是否通畅；厢门的启闭是否灵活；平层是否准确；钢丝绳是否干净、有无死弯、松股及断丝现象；电梯的随行电缆是否绑扎牢固、排列整齐。.2.4 机房的施工：机房内的各种装置应布局合理，必须确认电梯的供电电源是否单独敷设；各电气装置的保护系统是否良好；必须对各电气装置的功能进行严密的测试，保证电梯安全可靠的运行。.2.5 电梯的试运行：在电梯试运行之前，必须检查机房内主机墩子浇筑的质量，检查主机是否安装牢靠，检查合格后方可进行试运行；在试运行阶段，除上述几点必须严格把关外，特别应注意对电梯安全钳的试验，保证电梯出现故障时能及时安全可靠地停止。5.3 事后控制 电梯安装完成后应及时做好成品保护工191、作。 在电梯调试验收后，做好移交准备工作。6 编制依据6.1 电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）7 相关/支持性文件7.1 工程管理过程控制程序7.2 监视和测量控制程序7.3 工程质量管理工作规程8 质量记录8.1 施工单位管理人员及特殊专业工种人员资格证明文件统计表(xx?15-04)8.2 施工组织设计审批表(xx?15-06)8.3 施工单位机械设备证明文件检查表(xx?15-07)8.4 工程施工进度（调整）计划审批表(xx?15-08)8.5 工程施工进度计划审批表(xx?15-09)8.6 分部工程质量评定表(xx?22-03)8.7 分部工程现场检查记录表(x192、x?22-04)三十七、安全、文明施工管理规程1 编制目的用于指导工程管理人员对工程施工现场的安全、文明进行全面管理，确保工程做到文明施工、安全生产。2 适用范围适用于工程建设全过程对安全、文明施工的管理。3 职责3.1 总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2 项目工程部负责本规程的具体实施。4 安全施工管理4.1 事前控制 及时为施工单位提供工程所用的水文地质，地下管线设施等资料和其他必要条件。 工程开工前，检查相应建筑物，构筑物，地下管线、市政公用设施等安全防护情况。 审查设计文件是否符合施工作业人员安全健康的要求。 审批施工单位编制的施工组织设计中制定施工安全技术措施，193、并填写施工组织设计审批表。 检查施工单位制定的施工安全目标和措施，并要求建立施工安全保障体系，实行施工安全岗位责任制。 检查施工单位设置的专职安全员，专职安全员应当持证上岗，并按规定独立行使职权。 督促施工单位建立员工安全教育培训制度，未经安全教育培训的员工不得上岗作业。 检查施工单位使用的施工机具，不合格的施工机具不得投入使用，并填写施工单位机械设备证明文件检查表。 检查施工单位特殊作业人员资格证书，并填写施工单位管理人员及特殊专业工种人员资质证明文件统计表。4.2 事中控制 检查用地红线范围内或者经有关部门批准临时占用的场地和道路，应当全部用于施工，不可挪作他用。 督促施工单位根据工程的特194、点编制安全专项施工方案，制定施工技术措施，向作业人员进行书面安全技术交底。 检查施工单位建立的专业检查、职工自检和安全自检的制度执行情况。 督促施工单位根据季节和生产情况的变化，组织安全生产全面检查或专项检查，对存在的事故隐患应当及时整改。 检查施工安全措施，现场设置的机具、机构或设备应要求施工单位定期维护和保养。 检查施工现场设置必要的预防危害人体健康和安全急救的设施。 检查施工单位施工建立和执行防火管理制度情况，要求建立工地使用明火审批制度。现场应设置符合消防规定的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区或者储存、使用易燃易爆物品时，应当采取必要的消防安全措施。 定期会同监理单195、位开展安全、文明施工检查，对发现的问题在监理例会上向施工单位指出，要求按时整改。 督促施工单位于建筑工程完成基础分部工作量 50%、主体分部已结顶、装饰分部工作量的 30%时，及时到安监机构申请安全达标验收，验收合格的，将安全达标牌悬挂在施工现场的显著位置。4.3 事后控制 检查施工单位对安全技术资料设专人管理及归档的情况。 重大事故发生后，应要求施工单位积极组织抢救，保护事故现场，立即向市建筑业行政主管部门，公安部门和劳动行政主管部门报告，并要求在二十四小时内写出事故书面报告。同时，项目工程部应及时向项目负责人汇报事故情况。5 文明施工管理5.1 事前控制 在施工方案确定前应组织设计、施工单196、位和有关部门对可能造成周围建筑物、构筑物、防汛设施、道路、地下管线损坏或堵塞的施工现场进行检查，并制定相应的技术措施，纳入施工组织设计保证文明施工。 审批施工组织设计中工地文明施工部分，并填写施工组织设计审批表。5.2 事中控制 检查工地周围的遮挡围墙，按要求围墙设置高度不低于 2.5米,采用预制板或砖砌筑,封闭严密,并粉刷涂白,保持整洁完整。 督促施工单位设置施工标牌，并放置于主通道醒目位置。 检查工地排水系统，要求设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，防止泥浆、污水、废水外流，污染、堵塞下水道和河道。 检查施工单位临时舍施，要求按施工区域与非施工区域严格进行分隔。 检查建筑材料、机具设备按工197、地总平面图的位置在固定场地整齐堆放，不得侵占道路及安全防护等设施。 检查施工现场道路是否通畅，场地是否平整，有无大面积积水。 夜间施工作业，应督促施工单位按规定事先向环保部门申请夜间施工许可证。 要求工地出入口内应用砼硬化，并设置车辆冲洗设施，运输车辆冲冼后出场。 按政府主管部门规定要求使用商品混凝土。5.3 事后控制 施工单位在施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应要求立即疏竣或修复；对工地周围的单位和居民财产造成损失的，应由施工单位承担经济赔偿责任。 建筑工程完工后，要求施工单位按要求及时拆除工地围墙、安全防护和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。6 198、编制依据6.1 杭州市建筑工地文明施工管理规定6.2 杭州市建筑工程施工安全管理办法6.3 建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）6.4 建筑施工安全检查标准实施指南7 相关/支持性文件7.1 工程管理过程控制程序8 质量记录8.1 施工单位管理人员及特殊专业工种人员资格证明文件统计表(xx?15-04)8.2 施工组织设计审批表(xx?15-06)8.3 施工单位机械设备证明文件检查表(xx?15-07)8.4 工程管理日记(xx?15-11)8.5 施工方案审批表(xx?15-12)全套质量管理体系文件一、公司组织架构2.2 公司组织架构 公司组织架构图注：虚线表示业务上的指导和监督管理199、。 公司质量结构图注：虚线表示业务上的指导和监督管理。2.3 公司质量职责公司管理层及与质量有关的职能部门的质量职责.1 董事长a）贯彻国家、省、市有关房地产开发经营和基本建设投资的方针政策及法律法规；b）对集团公司房地产开发经营全过程的合法性承担管理责任；c）负责集团公司开发房地产项目的项目可研、产品策划及设计开发等管理。.2 常务副董事长兼总经理a）贯彻国家、省、市有关房地产开发经营和基本建设投资以及财务管理方面的方针政策和法律、法规；b）负责组织制定集团公司的发展规划和发展战略；c）负责集团公司房产项目开发经营过程中的资本运作以及相关的成本管理。d）任命管理者代表；e）主持制订并批准公司200、质量方针和质量目标，并确保在内部得到有效沟通；f）确定与质量管理体系有关的各类人员的岗位职责和权限；g）根据质量管理体系要求，保证配置适宜的设备、设施及人力资源；h）主持管理评审，评价公司质量体系的适宜性和有效性，并布置质量改进工作。.3 管理者代表a）负责组织建立、实施和改进公司质量管理体系；b）定期向公司最高管理层汇报质量管理体系的运行情况；c）确保在整个公司内树立和提高满足顾客要求的服务意识；d）代表公司负责就质量管理体系的相关事宜与外部各方面进行联络。.4 综合管理部a）制订各项行政及后勤管理制度，并监督实施；b）负责集团各类决定和领导批示的督办，以及相关文件的草拟、审核、印发等管理工201、作；c）负责行政管理类受控文件和资料、以及与质量有关的外来文件和权证的管理；d）负责行政管理类质量记录的控制和管理；e）负责办公设备、设施的配置和日常维护管理；f）负责有关办公设备、设施供方的评价与选择；g）负责组织各职能部门、项目公司制订年度/月度工作计划并对其执行情况进行跟踪和控制；h）负责对各职能部门、项目公司有关总经办会议决定事项的贯彻落实情况进行跟踪和控制；i）负责集团档案管理和公司印章使用管理。.5 人力资源部a）制订集团人力资源开发计划和各项人事管理制度；b）负责集团及有关成员企业员工的招聘、选拔和录用；c）建立、完善集团的薪酬福利体系；d）负责集团及有关成员企业员工的工资、福利202、及社会保险的管理；e）负责集团及有关成员企业员工的劳动人事关系管理，以及职务、职称管理和员工调动手续的办理；f）建立、完善集团的培训管理体系，并组织及各级管理干部、员工进行知识、技能培训，组织集团公司与项目公司新员工上岗培训；g）建立、完善集团绩效考核体系，并组织绩效考核的实施；h）监管、指导集团各成员企业的人力资源管理工作；i）负责集团人力资源管理的相关外联工作。.6 质量管理部a）负责组织建立、实施和完善集团公司ISO9000质量管理体系；b）负责集团公司质量管理体系类文件和记录的控制和管理，并负责对各职能部门、项目公司的质量管理体系文件和记录进行监督和检查；c）组织对集团公司质量管理体系203、的有效性进行沟通，并对内部沟通过程进行监督；d）制订内部审核年度计划和审核实施计划并组织实施；e）制订管理评审计划，整理、汇编各部门管理评审材料及编制管理评审报告；f）负责对各职能部门、项目公司的数据收集及分析工作进行指导和监督；g）负责对内外审及管理评审提出所需采取纠正和预防措施的实施进行监督；h）指导、协助集团各项目公司建立和实施ISO9000质量管理体系；i）组织集团公司有关职能部门对项目公司运行ISO9000质量管理体系情况、工程实物质量等方面状况进行周期性的工作质量监督检查；j）协助质量体系审核机构对公司进行年度监督审核、复评审核工作；i）负责与质量管理体系相关的各项外联工作。.7 204、总工程师办公室a）负责制订集团各类工程管理制度、工作规程以及相关的企业技术标准；b）负责协助材料设备部和在杭项目公司进行类物资中 B、C 类设备的采购；c）参与项目公司类物资供方的评价、选择，并对其类物资的采购提供技术指导；d）参与集团在杭项目工程勘察、施工、监理单位的考察和招投标工作；e）参与集团外地项目重大设备供应单位的考察与评价工作，并协助其对工程勘察、施工、监理单位的考察、评价及招投标工作，审核招标文件和合同等相关文件；f）审查集团各项目公司的工程技术疑难问题处理方案和工程中的合理化建议；g）组织集团各项目重大工程质量事故的调查、分析和处理；h）组织对集团各项目公司在建项目工程质量、工205、期、安全、文明施工、监理等状况进行检查；i）主持集团各项目工程质量检验评定（包括优良工程的评定）工作，并参与项目工程竣工验收工作；j）参与集团各项目重要设计阶段设计文件的评审，参与各项目结构设计调整变更、基坑围护方案论证等重要的技术会议；k）负责集团房产品工程质量情况的分析及改进；l）负责工程“四新”技术在集团各项目公司的推广与应用；m）研究住宅智能化的发展方向，新技术新设备的开发及应用，为集团公司在该方面的决策提供可行性实施方案；n）指导、协助集团各项目公司弱电系统方案的设计、施工、质量监督及与政府各有关职能部门的工程技术协调；o）指导、协助集团各项目工程建设中前期准备工作、室外管线工程手续206、办理和综合协调以及政府部门的单项验收和综合验收工作；p）编制工程技术类人员的专业培训计划，组织业务考察、学习、交流活动，会同人力资源部组织对工程技术类员工技术职称考核晋升工作；q）负责与工程技术和工程管理相关的各类外联工作。.8 企业发展部a）制订集团公司的发展规划和发展战略；b）负责国家及相关区域房地产行业信息的收集、分析和内部传递；c）协助实施集团拟开发项目的市场调研、可行性研究及有关业务洽谈；d）参与集团公司各开发项目的产品策划与研究工作；e）负责与项目拓展和企业发展相关的外联工作。.9 规划设计部a）负责制定集团各类房产品的规划、建筑及景观的设计标准与设计管理制度；b）负责协助项目负责207、人对承接集团项目设计任务的设计单位进行考察评价、选择和设计委托；c）负责协助项目负责人组织各类设计方案和阶段性设计成果的评审；d）负责组织对承接集团项目设计任务的设计单位进行过程考核与管理，以及有关设计过程的沟通；e）参与集团公司各开发项目的产品策划与研究工作。.10 策划部a）负责集团企业形象宣传的策划和管理；b）负责对集团公司广告、行销策划供方进行评价与选择；c）负责集团在杭各类房产交易和展销会等大型营销活动的策划和组织工作；d）指导、协助各项目公司进行营销策划、广告设计和发布，以及楼书等宣传资料的设计和制作；e）指导、协助各项目公司进行房屋销售定价及调价过程的组织操作；f）负责xx报、x208、x客户通讯的编辑、出版及xx网站的维护和管理；g）负责集团与宣传及项目策划有关的外联工作。.11 材料设备部a）组织对集团在杭项目类物资中 A 类甲供材料供应厂商的考察、评价和选择，并协助在杭项目公司进行类物资中 B类、C类设备供应厂商的考察、评价和选择；b）负责实施集团在杭项目类物资中 A 类甲供材料的采购，对其供货业绩进行跟踪和考核，并协助在杭项目公司进行类物资中 B类、C类设备的采购；c）参与集团公司外地项目类物资和设备的考察、评价和选择，对其类物资的采购进行价格指导；d）协助工程成本管理部确定在杭项目类物资中 A 类甲供材料的款项并进行结算；e）指导、督促项目公司材料管理人员编制材料和209、设备的收、发、存月报表；f）负责新材料及先进设备的信息调研和收集，协助相关部门促进新材料和设备的推广应用；g）负责集团材料设备信息网络管理系统的设计、开发、实施和维护工作；h）负责与材料、设备采购有关的外联工作。.12 计划资金部a）负责编制集团公司年度融资计划；b）负责集团在杭项目的融资工作，并指导、协助外地项目公司进行融资工作；c）负责集团各项目公司之间的资金平衡、调度和统筹管理；d）监管集团各项目公司资金使用情况，督促其编制月度资金计划与执行分析表，在此基础上进行定期分析并将分析结果报公司领导；e）负责与金融机构及资金合作单位的外联工作。.13 财务管理部a）制订集团各项财务管理和审计制210、度，并组织实施和监管；b）组织实施对集团各项目公司的财务内部审计工作；c）监管和指导集团各项目公司的财务管理工作；d）负责集团公司日常财务核算，财务报表编制，以及集团财务信息的归集和分析；e）指导、督促各项目公司编制项目成本分析报告；f）指导、督促各项目公司定期向营销公司反馈项目售房款的资金回笼情况及编制月度催款计划；g）负责集团及有关成员企业的税务、审计、银行、工商以及统计等相关外联工作。.14 工程成本管理部a）制订集团工程成本管理制度；b）参与集团在杭项目的工程招投标及合同谈判、签订工作；c）指导、协助集团外地项目的工程招投标及合同谈判、签订工作；d）负责集团在杭项目的工程进度款审核工作211、；e）负责集团在杭项目的工程变更费用核算工作；f）负责集团在杭项目的工程预结算的编审工作；g）编制集团在杭项目的工程预算和工程成本分析报告；h）指导、协助集团外地项目的工程成本管理和控制；i）负责与工程预结算和工程成本控制相关的外联工作。.15 客户服务部a）负责客户投诉的接待、受理、调查、处理、验证及反馈；b）负责组织客户重大投诉处理方案的拟订、报批和落实；c）负责客户投诉的统计和分析，并对客户投诉中的质量通病进行整理、汇总，提出改进建议，向公司有关部门进行反馈；d）负责对在杭项目房屋交付时客户意见及各项整改要求进行跟踪落实；e）负责组织进行在杭项目已交付房屋的业主回访工作，指导、督促外地项212、目公司做好相关工作；f）组织集团公司各项目顾客满意度等相关信息的收集、汇总和分析；g）负责协助项目公司对销售代理公司实行供方评价、考核和监控；h）负责协助项目公司对物业管理公司实行供方评价、考核和监督；i）督促、协助外地项目公司做好顾客投诉处理工作以及与客户服务相关的其他工作；j）负责与客户投诉及售后服务相关的其他工作。.16 法律事务部a）负责起草或审核公司重要协议、合同及其他法律文书，组织或参加重要合同评审会议；b）参与集团公司项目开发前期有关土地谈判及协议等方面的相关事宜；c）负责集团公司及在杭项目公司顾客投诉引起的法律诉讼、仲裁等事务的统一管理；d）为公司重大决策和重要经济活动提供法律213、意见；e）协助外地项目公司聘请法律顾问，并指导、协助其顾客投诉引起的法律诉讼、仲裁等事务；f）负责与公检法等部门相关业务的联络、协调。.17 各项目公司a）贯彻执行国家、省、市有关房地产开发经营和基本建设投资的方针政策及法律法规要求；b）制订本项目的质量目标，并确保实现；c）依据本手册有关章节的要求，并结合项目实际，制定并贯彻执行相应的程序文件和工作规程；d）根据本手册第 7.1章（产品实现的策划）、7.2（与顾客有关的过程）、7.3（设计和开发）、7.4（采购）中的要求，开展必要的房产品实现过程策划、与产品有关要求的确定和评审、设计和开发以及采购活动；e）对施工管理、销售服务中的关键过程进行214、控制；f）确定对房产品质量有显著影响的关键过程和节点控制要求，并采用适宜的方法进行监视和测量。当未能达到策划结果所需的能力时，应采取适当的纠正和预防措施；g）对不合格品进行控制。 质量职责分配表3.1 质量手册的管理 编制、批准和颁布a）本质量手册由质量管理部根据 GB/T19001-2000（idt ISO9001:2000）质量管理体系要求标准并结合公司实际组织编写；b）质量手册由管理者代表审核、公司总经理批准后，颁布实施。 手册的发放a）质量手册的发放由质量管理部负责登记发放，发放范围一般包括公司部门/项目公司负责人及以上管理干部，具体由管理者代表批准确定；b）公司对内发放的质量手册和对215、外发放给认证机构的质量手册均为受控版本，加盖“受控”章；c）质量手册受控版本的持有者，应妥善保管，不得外借、擅自涂改和复制，调离工作或离开本公司的人员应办理变更或交还手续。质量手册损毁或遗失的，原持有人须书面说明情况，经质量管理部经理批准后重新领用。 手册的更改和换版a）质量手册采用活页装订。质量手册的更改由质量管理部具体实施，并按本章 b）条的规定重新进行审批。受控版本质量手册的更改，采用更改页替换作废页的形式更改；b）当质量手册经过重大修改或多次更改，或公司质量管理体系发生重大调整时，由管理者代表拟定关于换版的提案，报请总经理批准后进行换版。质量手册的换版须按本章 b）条规定进行审批；c）216、质量手册的版本号和修改状态按文件编码规定有关规定执行；d）质量管理部应根据原质量手册发放清单回收作废的文件，并统一集中销毁。5.1 管理承诺公司总经理按 GB/T19001-2000质量管理体系 要求标准的要求，结合公司的产品、过程和管理的实际，组织建立、实施并持续改进质量管理体系的有效性，并通过下述活动提供证据：a）以培训、会议、文件、宣传媒体等多种方式，向公司全体员工传达满足顾客和法律法规和其他相关要求的重要性，提高员工质量意识、法律意识和顾客至上意识；b）制定与公司管理实际及开拓发展相适应的质量方针；c）组织制定经过努力可实现的质量目标，并坚持将质量目标分散落实至各职能部门、项目公司及各217、岗位员工；d）每年按规定的时间间隔进行质量管理体系的适宜性、充分性和有效性评审，并组织制定、实施纠正和预防措施；e）确保质量管理体系建立和运行所需的各种资源，并进行合理分配5.3 质量方针公司总经理根据管理承诺，以顾客为关注焦点，组织相关部门制定并批准质量方针，并确保质量方针满足以下要求：a）与公司的管理理念、经营宗旨相一致；b）满足质量管理体系的要求，并体现对其持续改进的承诺；c）为公司制定相应的质量目标提供依据和指导；d）在公司内部易于沟通，并得到全体员工的理解和支持；e）通过管理评审对质量方针持续适宜性进行评审和修订。依据以上原则，经反复推敲和研讨，确定本公司的质量方针为：“真诚、善意、218、精致、完美”。5.5 职责、权限与沟通 职责和权限公司为有效地实施质量管理体系，规定了组织架构、公司主要管理者及部门、项目公司质量职责，并通过制定文件、培训和内审等方式得到沟通。a）公司组织架构和管理者的分管范围及相互关系，见本手册 2.2 章；b）公司主要管理者、各部门、项目公司质量职责，见本手册 2.3 章 条；c）质量管理职能分配表，见本手册 2.3 章 条；d）各部门、项目公司与质量有关的人员都应明确其质量职责。e）必要时，公司总经理可以采用授权方式委托某部门或员工处理突发性事务，但必须有书面的授权文件，并明确其职责和权限、有效时间及事务内容。 管理者代表公司总经理在管理层中任命一名管219、理者代表，详见本手册 0.3章管理者代表任命书，其职责和权限见本手册 2.3 章 .3 条规定。 内部沟通公司制定并实施内部沟通控制程序，确保公司各管理层次、职能部门及项目公司之间就质量管理体系有关信息进行有效地沟通。.1 沟通的主要内容a）质量管理体系文件，以及有关的规章制度/管理办法，培训计划、通知等；b）质量管理体系运行情况，包括：质量方针、质量目标的完成情况、内部审核/外部审核及管理评审结果等；c）质量管理体系过程/管理工作中出现的问题及协调意见；d）顾客反馈的信息，包括顾客投诉；e）各职能部门的职责和权限，以及与质量有关的各岗位职责。.2 沟通的主要渠道a）下发文件；b）召集会议；c220、）工作联系单等记录的传递；d）电话、传真、xx报、BBS等其它形式；.3 质量管理部负责对内部沟通的实施进行总体监督。在发现相关方面的沟通出现问题时，应及时向公司领导报告情况并提出改进建议。7.3 设计和开发公司制定并执行设计和开发控制程序，确保项目的设计和开发全过程处于受控状态，并符合规定的质量要求。 设计和开发策划公司产品的设计和开发均委托有相应资质的设计单位进行。与本公司有关的设计和开发过程中的设计输入、设计评审、设计验证和设计确认及责任部门的职责权限、接口关系的要求在7.3.6条中予以明确，各设计阶段的时间安排在本手册 7.1章（产品实现的策划）的项目开发建设计划中进行明确。 设计和开221、发输入.1 项目负责人根据产品策划书的要求组织规划设计部编制设计任务书，并组织相关部门及人员进行评审，评审记录应予以保存。.2 设计任务书应确定与产品有关的要求，包括：a）新项目的产品策划书；b）新项目列入建设计划的政府批文；c）规划条件，如建筑面积、容积率、高度、间距、绿化率控制等；d）地形图、红线图；e）经济性要求，如造价、户型及比例、层高、用材档次等；f）功能要求，如设备配置、设施配置等；g）地质勘察报告；h）项目建设计划；i）其他要求和条件。.3 项目负责人根据设计任务书委托设计单位进行方案设计。 设计和开发输出项目负责人应委托设计单位根据公司提供的设计任务书和国家有关的法律、法规的要222、求进行设计，编制设计方案和施工图纸，并在上述文件发布前进行内部评审，确保符合要求。 设计和开发评审.1 设计方案和施工图纸等设计阶段成果完成后，项目负责人应组织相关职能部门人员对其满足质量要求的能力进行评审。.2 设计和开发评审主要包括对建筑设计、环境设计、室外工程总图设计和专业设计的图纸评审。根据设计和开发过程，评审工作主要分为四个阶段：a）方案设计阶段；b）初步设计阶段；c）施工图设计阶段；d）施工准备阶段。.3 设计和开发评审方式、评审人员及评审内容应针对不同设计阶段确定。.4 参加评审时，评审人员应提出必要的问题或改进措施和建议。.5 评审结果、任何必要的措施及随后的跟踪应予以记录并保223、存。 设计和开发验证公司在设计和开发过程中组织的各阶段的评审工作包含了对设计和开发验证，保证了设计和开发的输出满足输入的要求。 设计和开发确认.1 在工程施工进行到特定阶段时，由项目工程部组织进行各阶段的验收工作。验收时应邀请设计单位相关工种人员参与，重点检查是否按照设计意图和使用要求进行施工。.2 各阶段的工程验收工作对应建筑工程为地基验槽、基础验收、中间结构验收和竣工验收，对应专业工程为各单项验收。.3 对验收结果和存在问题及所采取的任何必要的措施应予记录并保存。 设计和开发更改的控制.1公司的设计和开发的更改主要分为四类：a）顾客要求的变更；b）公司高层领导要求的变更；c）项目工程部要求224、的变更；d）设计单位要求的变更。.2 设计和开发更改时，项目工程部应督促设计单位尽快出具设计变更联系单，并保存更改记录。.3 当设计更改涉及原房屋的使用功能、户型布局、立面或面积变化的，应重新组织评审、确认，并向营销代理公司反馈相关工程变更信息。7.5 生产和服务提供 生产和服务提供的控制公司制定并执行开发前期过程控制程序、工程管理控制程序及服务过程控制程序，对项目开发前期、工程管理及服务过程中的各个环节进行有效控制，确保满足顾客要求。.1 开发前期a）企业发展部应协助项目负责人对拟定项目进行投资可行性研究，编制项目可行性研究报告，并经评审后报集团公司董事长审批；b）项目负责人组织工程部门等相225、关人员进行立项报批、办理用地审批手续及有关权证的申领，负责申领建设工程施工许可证、办理质监委托、委托灰线验收等工作；c）项目负责人组织规划设计部编制产品策划书及设计任务书，并委托设计单位进行设计工作；d）计划资金部编制集团公司年度融资计划，对项目开发过程中的资金运作进行管理和监控；e）项目工程部配合政府部门做好拆迁工作；f）项目负责人会同总工程师办公室对勘察、监理和施工单位做好招投标工作；g）项目工程部委托地质勘察并进行“三通一平”等施工前期准备工作。.2 工程管理项目工程部负责具体实施工程管理过程控制，总工程师办公室对工程管理效果进行监督，并提供技术服务。a）开工准备阶段的控制，主要控制点包226、括：对施工组织者、管理者及特殊专业工种人员的控制；对施工单位的施工组织的控制；对施工用机械、检测设备的控制；对施工环境与条件等方面的控制；成品防护的控制；对施工图的控制。b）工程施工阶段的控制，主要包括：对工程进度的控制；对现场质量的监督和控制；对监理的监督和控制；对设计活动的控制。.3 营销控制a）项目负责人委托营销代理公司进行销售、权证办理的代理，签订销售合同，并组织对其代理服务过程实施以下控制：新项目上市准备过程控制；销售价格控制；房屋暂时保留控制；延期签约控制购房优惠折扣控制；资金回笼、逾期款及延期付款控制；换/退房控制；销售价格调整控制；销售合同档案控制等；b）明确与营销代理公司的接227、口、信息传递及控制方式；c）对营销系统的工作组织不定期的监督和检查。.4 交付及交付后活动控制a）物业移交房屋竣工验收后，应与物管单位做好物业移交验收工作：物业相关技术资料的移交，包括竣工图纸、设施设备系统设计方案、设备清单、出厂合格证书等资料；物业实物的移交验收；移交完毕后办理移交手续，双方签字认可b）房产品的实际交付委托营销代理公司向顾客发入伙通知书，协助办理入伙手续并陪同顾客验房；若交付时发现存在不符合交房要求的情况，工程部应组织整改；交付时向顾客提供产品说明书和品质保证书；交付的房屋需经顾客签字确认。c）投诉处理及维修服务制定投诉处理工作规程，规定顾客投诉受理、调查、处理及验证和反馈流228、程、职责和权限等；明确一般质量问题、重要质量问题的信息反馈、调查分析和维修主体，以及保修期内、期外的维修责任及费用等。 生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，应由责任部门对该过程实施确认。公司的特殊过程主要指工程施工中的隐蔽工程：a）项目工程部管理人员应加强巡视，确保对桩基施工、砼施工等隐蔽工程进行重点的监督和检查；b）隐蔽工程在隐蔽前，项目工程部应会同监理单位进行验收。只有验收合格，并经监理签字确认后，方能允许进入下一分项施工。 标识和可追溯性公司制定并执行产品标识和可追溯性控制程序，对物资和房产品进行标识，防止不同产品误用/识，并保证在有追溯性229、要求的场合实现可追溯性。.1 产品标识a）明确产品标识的对象、方式/方法；b）明确产品状态标识方式/方法。.2 可追溯性标识a）钢材、水泥、砖及新材料等重要物资，应具可追溯性；b）应作出唯一性标识并用文字、照片等适宜方式记录。 顾客财产根据公司的经营实际，没有顾客财产方面的控制要求，故删减该条款。 产品防护公司制定并执行产品防护控制程序，对施工阶段材料、半成品和成品，以及验收后交付前的最终产品的有效防护，确保房产品的质量。a）督促施工单位制订成品防护措施并评审；b）要求施工单位建对施工期间的材料、半成品及成品进行防护；c）项目竣工验收后，督促物管单位定期对房屋做好日常维护和管理工作，直至交付顾230、客。8.5 改进 持续改进公司利用贯彻质量方针、实施质量目标、内外部质量审核、管理评审、数据分析及纠正和预防措施等活动，持续改进质量管理体系的有效性。 纠正和预防措施公司制定并执行纠正和预防措施控制程序，对已发现或潜在的不合格的原因进行分析，防止类似问题的再发生/发生，确保质量管理体系的有效运行。.1 纠正措施a）识别质量管理体系过程中所存在的不合格，包括顾客投诉；b）经必要的调查分析，确定不合格的原因；c）针对不合格的原因，研究防止不合格再发生的措施；d）评价、确定应采取的措施并实施；e）跟踪验证所采取的措施实施结果并记录；f）评价措施的有效性。.2 预防措施a）识别质量管理体系过程中所潜在231、的不合格并分析原因；b）研究预防不合格有可能发生的措施需求；c）评价措施需求的必要性和可行性；d）确定必要的可采取的措施并实现；e）跟踪验证所采取的措施实施结果并记录；f）评价措施的有效性。.3 采取纠正和预防措施时，要考虑适宜的统计技术的应用。.4 确定的纠正和预防措施应与不合格或潜在问题的影响程度相适应。1 目的对质量记录进行有效控制，为房产品质量符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供证据。2 适用范围适用于与质量管理体系运行有关的所有质量记录的管理，包括来自供方的质量记录。3 职责3.1 质量管理部负责集团公司质量管理体系类质量记录的控制和管理，负责对各职能部门、项目公司的质量记录控制232、进行不定期的监督和检查。3.2 综合管理部负责集团公司行政管理类质量记录的控制和管理。3.3 总工程师办公室和各项目工程部根据工程技术类文件和资料管理规程的有关规定分别负责工程技术类质量记录的控制和管理。3.4 企业发展部和规划设计部负责有关项目策划类质量记录的控制和管理。3.5 策划部负责有关营销策划类质量记录的控制和管理。3.6 各项目公司负责督促营销代理公司进行销售类记录的管理。3.7 其余集团公司和项目公司的各部门负责其职能范围内所产生的质量记录的控制和管理。4 工作程序4.1质量记录表式的编制质量记录表式除国家、行业已有外，由各职能部门负责设计，并按文件和资料控制程序进行评审、审批及233、管理。 质量记录表式必要时须说明份数和传递路线。 质量记录表式的更改，按文件和资料控制程序有关规定执行。 质量管理部须编制集团公司所有质量记录的表式清单，各项目公司分别负责其质量记录表式清单的编制。4.2 质量记录的标识和编号 质量记录标识为记录名称、编号、日期、签名及目录等。标识应标注齐全、准确。 质量记录编号具体按文件编码规定执行。4.3 质量记录的填写要求 书面媒体的质量记录应用钢笔、圆珠笔、签字笔认真填写。质量记录表式中各栏目的填写应规范、完整、准确，字迹要工整。确无数据、文字的，要在空格上划斜线“ /”表示，或加盖“以下空白”章，不得留有空白栏。4.4 质量记录的更改 质量记录原则上234、不允许更改； 如笔误等确需更改的质量记录，可在原记录上划双横线更改(保持原记录可辨认)，并由原记录人或其主管负责人签名（或盖私章）确认；合同中因笔误产生的更改，须加盖修改确认章或校正章。4.5 质量记录的收集、编目和保存 各职能部门按职责要求负责相应质量记录的收集、编目和保存。 所有的质量记录应有专人定期收集：管理类记录每半年收集一次，工程管理质量记录每月收集一次。 收集到的质量记录应及时整理、汇总，并编制目录。 质量记录应分类妥善保存，并根据其特点确定保存方式，以便于存取和检索，保存的环境应确保在规定的保存期内不损坏、不丢失、不失效。4.6 质量记录借阅质量记录一般仅限公司内部人员查阅和借阅235、。外单位人员须经过质量记录保管部门的分管领导批准后方可借阅、借离。 借离质量记录须填写质量记录借离登记表。4.7 质量记录的保存期和处理不同质量记录的保存年限分别为：一般质量记录保存期为 35年，权证及工程技术资料保存期限为 1070年（具体见质量记录目录中注明的保存期限）。 超过保存期的质量记录，由保存部门的管理人员填写作废 (失效)文件登记、销毁审批单，经质量记录管理部门负责人审核、分管领导批准后，集中进行销毁处理。4.8 监督管理集团公司各职能部门根据相应职能指导、监督各项目公司进行有关质量记录的管理。质量管理部负责对集团公司各职能部门、项目公司的质量记录控制情况进行不定期的监督和检查。236、5 相关/支持性文件5.1 文件和资料控制程序5.2 工程技术类文件和资料管理规程5.3 文件编码规定6 质量记录6.1 质量记录借离登记表(xx02-01)6.2 作废(失效)文件登记、销毁审批单(xx01-09)二、质量目标控制程序1 目的1.1 确保在集团公司和各项目公司的相关职能和层次上建立质量目标。1.2 确保质量目标满足与产品有关的各种要求。1.3 确保质量目标是可测量的。2 适用范围适用于公司总质量目标在各职能部门、项目公司层面上的分解、考核及修订。3 职责3.1 公司总经理（或其授权人）负责组织制定、批准集团公司总的质量目标，并根据质量目标配置相应的资源。3.2 质量管理部应督237、促各职能部门、项目公司进行质量目标的分解及落实，收集、整理有关质量目标的改进建议并递交管理评审。3.3 公司各有关职能部门和项目负责人负责拟定本部门（单位）的质量目标，并将质量目标在各岗位上进行分解落实。4 工作程序4.1 质量目标的制定公司建立质量管理体系时，由总经理（或其授权人）根据公司的质量方针组织制定总的质量目标，确保质量目标符合质量方针并满足与房产品有关的各种要求。 当出现下列情况时，须由总经理（或其授权人）组织制定新的质量目标：a）按照新的质量标准建立或修改原质量管理体系时；b）公司的质量方针、组织机构发生重大变化时；c）公司的资源配置、市场环境发生重大变化时；d）管理评审提出修订238、质量目标时。 公司总的质量目标应包括以下主要内容：a）项目工程优良率；b）顾客满意率。4.2 质量目标的分解总经理（或其授权人）负责召集相关职能部门负责人及其分管领导、各项目公司负责人参加年度计划工作会议。会议对已确定的公司总的质量目标进行学习和研讨，并根据相应的职能权限重点在集团公司总工程师办公室、客户服务部和项目公司工程部等有关部门（单位）进行分解。各职能部门负责人应组织拟定本部门的质量目标，负责将本部门的质量目标在相关岗位上进行分解落实，经研讨确定本部门的年度质量目标后报其分管领导审核。各分管领导根据权限范围负责审核相应部门的年度质量目标，并报总经理（或其授权人）批准。各项目负责人应组织239、拟定本单位的质量目标，负责将本单位的质量目标在相关部门、岗位上进行分解落实，形成本单位的年度质量目标。经研讨确定的各项目公司年度质量目标经项目负责人审批后报集团公司备案。各职能部门、项目公司负责人须组织本部门（单位）员工，对公司的质量目标及其部门（单位）的年度质量目标进行学习和传达。 各职能部门、项目公司制定的年度质量目标应体现如下原则：a）确保符合公司的质量方针，并略高于集团公司总的质量目标要求；b）确保公司产品和服务能满足顾客及法律法规的要求；c）确保在具体岗位、部门以及单位上的质量目标能进行考核评定；d）应体现持续改进的原则。4.3 质量目标的考核及修订质量管理部应会同人力资源部督促集团240、公司各职能部门、项目公司负责人定期考核本部门（单位）相关岗位的质量目标完成情况，并根据统一安排向总经理（或其授权人）报告质量目标的完成情况及修订建议。质量管理部应协助管理者代表对各职能部门、项目公司有关质量目标的完成情况进行核查，收集有关质量目标的修订建议并编制书面报告提交管理评审。 管理评审须对公司本年度的质量目标完成情况进行评价，并根据相关领导、有关部门（单位）对质量目标的修订建议及公司下年度的工作计划，作出改进决定。5 相关/支持性文件5.1 管理评审控制程序三、管理评审控制程序1 目的根据规定的时间间隔对集团公司质量管理体系运行情况进行评审，以获取信息、组织改进，从而确保质量管理体系持241、续的适宜性、充分性和有效性。2 适用范围适用于集团公司质量管理体系评审过程的控制。3 职责3.1 集团公司总经理负责主持管理评审会议，作出改进决定，并批准管理评审报告。3.2 管理者代表负责组织管理评审会议，报告集团公司质量管理体系的运行情况，审核管理评审报告，并审批各部门制定的纠正和预防措施。3.3 质量管理部负责管理评审资料的准备，编制管理评审报告，并对管理评审决定中改进事项的实施效果进行验证。3.4 各职能部门负责本部门质量管理体系实施情况有关资料的准备，制定并实施管理评审中提出的与本部门直接有关的各项改进措施。4 工作程序4.1 评审频次 集团公司应每年度进行一次管理评审，通常安排在每242、年的第四季度进行。 如遇下列情况，可由公司总经理决定或由管理者代表提议、经总经理批准，增加评审的次数：a）公司组织结构发生重大调整；b）重大质量事故或顾客重大投诉；c）社会环境、市场需求有重大变化；d）内、外审核中发现严重不合格；e）法律、法规及相关标准发生重大变化。4.2 评审计划质量管理部应于每年底拟订下一年度的管理评审计划，内容包括：评审的目的、内容、人员和时间安排等。管理评审计划经管理者代表审核后，报公司总经理批准。4.3 评审准备质量管理部负责收集、整理管理评审会议输入材料，在评审会议一周前准备完毕，分发给参加管理评审会议的相关人员，并发出评审会议通知。 管理评审须输入的材料：a）上243、次管理评审中决定的改进事项的落实情况，由质量管理部提供；b）内外部审核情况和纠正措施验证结果，由质量管理部提供；c）可能影响质量管理体系的变更，由质量管理部提供；d）顾客满意率分析报告及改进建议，由客户服务部提供；e）投诉处理统计分析报告及改进建议，由客户服务部提供；f）工程质量情况分析报告及改进建议，由总工程师办公室提供；g）公司人力资源分析报告及改进建议，由人力资源部提供；h）各部门的质量管理体系的运行情况以及纠正和预防措施的实施情况，由 各职能部门提供。 提供管理评审的各项分析报告宜采用数据分析控制程序中的统计分析方法进行。4.3 评审实施 管理评审以会议形式进行，由公司总经理(或其授权244、人)主持，管理者代表、有关分管领导以及各职能部门负责人参加。必要时，由总经理决定是否需要增加有关人员参与管理评审。 管理者代表报告集团公司质量管理体系的运行情况和质量目标完成情况。 各职能部门负责人报告质量管理体系有关规定在本部门的运行情况、纠正和预防措施实施情况以及改进建议。 参加评审的所有人员应充分发表意见，对提供评审的材料进行综合的分析和研讨。 管理评审应就下列内容作出评价及改进决定：a）质量管理体系对公司实际情况的适宜性及实施的有效性；b）对房产品质量和服务质量存在的问题提出解决对策；c）公司资源配置是否满足当前及发展的需求，并确定需要采取的改进措施。 质量管理部负责管理评审会议记录。245、4.4 评审报告 质量管理部根据评审会议的评价和决定，起草管理评审报告，内容包括：a）评审目的、内容、依据、时间、地点、参加人；b）公司质量管理体系存在的问题，整改要求和改进部门；c）公司质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性的评价结论。 管理评审报告经管理者代表审核、公司总经理批准后，由综合管理部按文件和资料控制程序有关规定进行发放。4.5 评审后活动 根据管理评审确定的有关改进要求，各责任部门须组织相关人员进行研讨并制定纠正和预防措施，填写纠正和预防措施表，报管理者代表审批后实施。 质量管理部负责对各职能部门的纠正和预防措施的实施情况进行跟踪验证，并向管理者代表和公司总经理作出书面汇报。 246、所有管理评审的会议资料、记录及评审报告，均由质量管理部负责收集、整理及保存。 管理评审引起的文件更改，按文件和资料控制程序执行。4.6 对项目公司管理评审的控制质量管理部应指导、督促已建立质量管理体系的项目公司开展每年度的管理评审活动，并要求其将管理评审报告送质量管理部备案。5 相关/支持性文件5.1 文件和资料控制程序5.2 数据分析控制程序5.3 纠正和预防措施控制程序6 质量记录6.1 管理评审会议签到册（xx05-01）6.2 管理评审会议记录（xx05-02）6.3 管理评审报告（xx05-03）6.4 纠正和预防措施表（xx25-01）四、设施、设备和软件的控制程序1 目的通过对涉247、及日常办公、施工建设的设施、设备及软件进行管理和维护，确保其正常运行并满足相关要求。2 适用范围适用于办公、施工的设施设备及软件的购置、建造、使用和维护，以及对施工、监理单位的机械、检测设备的控制。3 职责3.1 综合管理部负责集团公司办公设施、设备的配置和日常维护，包括办公网络设备和软件的日常维护，确保其处于正常使用状态。3.2 项目工程部负责向公用设施管理部门申请办理本项目施工临时上水、下水、电力、电信等设施的配置，并负责组织工地现场办公用房、销售用房及样板房的建设，以及对施工、监理单位的机械、检测设备实施进场检验并作定期检查。3.3 项目负责人负责组织销售用房及样板房的设计委托和评审，确248、定装修和配置要求。3.4 集团公司总经理和综管部门分管领导根据相应权限审批各类设施、设备的购置和/或建造。4 工作程序4.1 基础设施设备 项目开工前，项目工程部应组织进行现场办公用房、销售用房和辅助用房（如休息室、食堂等）的设计委托和评审工作。.1 其中现场办公用房、辅助用户的设计方案由项目工程部组织评审，报项目负责人审批后，由项目工程部组织建造。.2 销售用房的设计方案由项目负责人组织设计公司、营销代理公司、集团公司策划部等相关部门进行评审，经集团公司董事长（或其授权人）审定后，由项目工程部组织建造。 项目工程部根据项目建设情况，在施工前提出工地现场临时上水、下水、电力、电信等设施的配置要249、求，经项目负责人审批后由项目工程部向公用设施管理部门提出申请，确保在施工前落实并安装到位。 集团公司各职能部门根据工作需要，向综合管理部提出工作设备购置申请。单价 1万元以下的设施、设备需经综管部门分管领导审批同意，单价 1万元及以上的设施、设备需经集团公司董事长（或其授权人）审批同意后，由综合管理负责购置并建立工作设备清单。 对项目公司购置的设施、设备，综合管理部应督促其建立工作设备清单，并于每年底上报综合管理部备案。 销售样板房的装饰及设备配置方案由项目负责人组织委托专业单位进行设计，并组织公司各相关部门进行评审，集团公司董事长（或其授权人）审批同意后，由项目工程部组织实施装修施工和设备安250、装。完成后，由项目工程部组织策划部、营销代理公司等相关部门和单位进行验收和确认，填写装饰样板工程验收记录。装修设计和施工单位的选择执行合格供方控制程序。 项目负责人应根据项目营销需要，报请集团公司董事长审批是否需要制作楼盘模型（可列入营销策划书内容，一起评审、报批）。如需制作，由策划部协助项目负责人委托制作，开盘前完成。楼盘模型制作单位的选择执行合格供方控制程序。 客户服务部应开通集团公司客户投诉专线电话并向社会公布，并督促各项目公司也开通和公布相应的客户投诉电话。 各使用部门应按照设备、设施和软件的使用说明进行使用，综合管理部负责办公设备的日常维护工作，对电脑、软件及网络每月进行定期维护并做251、好设备、设施和软件维护记录。4.2 对监视和测量装置、机械设备的控制 施工前，项目工程部应组织监理单位共同审查施工单位的机械设备的选型是否符合投标文件，有否按计划准备好，对桩机、塔吊、井字架、压路机、道路铺摊机等机械设备须检查其有效证明文件。 对施工和监理单位的经纬仪、水准仪、磅秤、压力表、电位摇表、接地摇表等检测设备，须检查校验合格证及有效期。同时要求施工、监理单位将正常使用、检验合格的标志附在机械设备上并定期检查。 对不符合要求的、以及在使用过程中发现的不能保证正常使用的检测设备，项目工程部应对该设备可能影响的测量结果进行评价，必要时重新测量，同时必须要求施工单位及时修理、更换，以保证工程252、的顺利进行。4.3 工作环境 项目工程现场应有相对独立的办公场所和辅助用房，并配备电脑、电话等必要的设备和网络连接接口。 施工环境与条件方面的控制.1 项目工程部施工前应检查施工单位对未来自然环境可能对施工造成的不利影响是否已作好充分的准备和采取了有效的措施，以保证工程质量。.2 项目工程部应检查监理单位在施工前是否已做好相应准备工作，具体按工程管理过程控制程序有关规定执行。 现场销售案场应满足交通便利、环境优美的要求，并须有独立、安全的通道，配备空调、电话、电脑、传真机及网络连接接口等设施和设备。 日常办公现场应保持整洁和文明。5 相关/支持文件5.1 合格供方控制程序5.2工程管理过程控制253、程序5.3 监视和测量控制程序6 质量记录6.1 工作设备清单(xx07-01)6.2 设备、设施和软件维护记录(xx07-02)6.3 监理公司施工前准备情况检查表(xx15-03)6.4 施工单位机械设备证明文件检查表(xx15-07)6.5 装饰样板工程验收记录(xx15-13)五、项目策划控制程序1 目的1.1 确保公司的各项策划活动全过程处于受控状态。1.2 树立良好的公司形象，不断提升品牌知名度。2 适用范围适用于集团公司和各项目公司的各项策划活动的管理和控制，包括：产品策划、营销策划、广告策划、形象策划和涉及公司形象、品牌的有关社会活动策划等。3 职责3.1 企业发展部负责协助各254、项目负责人对拟开发项目进行可行性调研和分析，并编制项目可行性研究报告。3.2 规划设计部会同企业发展部负责协助各项目负责人编制产品策划书。3.3 策划部负责协调和控制集团公司有关房产品的广告宣传和促销活动，以及涉及公司形象、品牌的有关社会活动策划；协助项目负责人编制项目营销策划书，协助其开展广告宣传、促销及各类推广活动。3.4 集团公司董事长（或其授权人）负责审批项目可行性研究报告、产品策划书和营销策划书。4 工作程序4.1市场调查企业发展部负责收集国家及有关区域的房地产行业信息。对集团公司拟开发的项目，协助项目负责人进行市场调查，有目的地收集和分析相关的房地产产品信息、市场环境、业内其他企业255、营销状况，为公司领导的经营决策提供依据。 企业发展部应制订市场调查计划，计划主要包括以下内容：a）市场调查目的；b）市场调查内容、范围和方式；c）市场调查时间；d）市场调查人员安排；e）拟订市场调查表。 市场调查计划应经企业发展部分管领导批准。市场调查人员应对市场调查资料进行收集、整理和分析，并拟写市场调查报告，报告应包含以下内容：a）调查目的；b）调查内容；c）调查结果；d）调查结论、建议和对策。 市场调查报告要求：a）报告内容客观、真实、准确，重点突出；b）报告形式尽可能配有图片、统计图表和原始资料。 市场调查报告经企业发展部负责人审核后，报集团公司分管领导及董事长（或其授权人）审阅。4.256、2 项目可行性研究 由企业发展部协助项目负责人编制项目可行性研究报告。具体编写方法按集团公司项目可行性研究标准化格式（2003版）执行。 企业发展部协助项目负责人组织召开项目可行性研究报告评审会议。会议由董事长（或其授权人）主持，规划设计部、计划资金部、总工程师办公室等相关部门人员参加，必要时可邀请营销代理公司、设计公司等相关单位参加。 评审项目可行性研究报告内容是否满足以下要求：a）市场调查和顾客分析是否准确；b）项目构想和经济评估是否客观；c）项目开发初步安排是否合理。 在评审会议至少三天前，项目负责人须将项目可行性研究报告分发给各相关部门和单位。 收到项目可行性研究报告的各个部门和单位须257、认真研阅，并提供书面意见和建议。 项目可行性研究报告的编制人负责整理会议纪要，并根据评审意见修订项目可行性研究报告。必要时，项目可行性研究报告可重复评审、修订。修订后的项目可行性研究报告须报集团公司董事长（或其授权人）审定。4.3 产品策划已确定投资开发的项目，由规划设计部协助项目负责人根据项目可行性研究报告编制产品策划书，企业发展部参与。 产品策划书的具体编写方法按集团公司产品策划书标准化格式（2003版）执行。 规划设计部负责协助项目负责人组织召开产品策划书的评审会议。会议由董事长（或其授权人）主持，规划设计部、企业发展部、策划部、总工程师办公室、工程成本管理部、材料设备部、营销代理公司、258、设计公司和物管公司等c）调查结果；d）调查结论、建议和对策。 市场调查报告要求：a）报告内容客观、真实、准确，重点突出；b）报告形式尽可能配有图片、统计图表和原始资料。 市场调查报告经企业发展部负责人审核后，报集团公司分管领导及董事长（或其授权人）审阅。4.2 项目可行性研究 由企业发展部协助项目负责人编制项目可行性研究报告。具体编写方法按集团公司项目可行性研究标准化格式（2003版）执行。 企业发展部协助项目负责人组织召开项目可行性研究报告评审会议。会议由董事长（或其授权人）主持，规划设计部、计划资金部、总工程师办公室等相关部门人员参加，必要时可邀请营销代理公司、设计公司等相关单位参加。 评259、审项目可行性研究报告内容是否满足以下要求：a）市场调查和顾客分析是否准确；b）项目构想和经济评估是否客观；c）项目开发初步安排是否合理。 在评审会议至少三天前，项目负责人须将项目可行性研究报告分发各相关部门和单位。 收到项目可行性研究报告的各个部门和单位须认真研阅，并提供书面意见和建议。 项目可行性研究报告的编制人负责整理会议纪要，并根据评审意见修订项目可行性研究报告。必要时，项目可行性研究报告可重复评审、修订。修订后的项目可行性研究报告须报集团公司董事长（或其授权人）审定。4.3 产品策划已确定投资开发的项目，由规划设计部协助项目负责人根据项目可行性研究报告编制产品策划书，企业发展部参与。 260、产品策划书的具体编写方法按集团公司产品策划书标准化格式（2003版）执行。 规划设计部负责协助项目负责人组织召开产品策划书的评审会议。会议由董事长（或其授权人）主持，规划设计部、企业发展部、策划部、总工程师办公室、工程成本管理部、材料设备部、营销代理公司、设计公司和物管公司等 对集团公司直管项目，由策划部负责营销策划书的编制、组织评审等项工作的具体实施。4.5 广告策划 策划部负责组织实施集团公司广告策划工作，参与项目公司广告供方的选择和评价，对项目公司独立开展的各项广告宣传、促销活动，策划部应予以指导和协助，并督促其将各类广告策划方案报集团公司审批后实施。 广告宣传计划.1 策划部负责编制集261、团公司年度广告宣传计划，报集团公司董事长（或其授权人）审定。.2 策划部负责指导、督促各项目公司编制年度广告宣传计划，并报集团公司审核和备案。对项目公司年度广告宣传计划的修订和执行情况，策划部须进行跟踪和控制。.3 根据项目开发情况，项目公司应适时提出广告宣传需求，报集团公司策划部，并由策划部负责收集、汇编各项目月度广告宣传计划表，报集团公司董事长（或其授权人）审定后督促实施。.4 策划部负责对各项目公司的广告合约进行审核，并报集团公司董事长（或其授权人）签署后执行。 报刊、杂志广告.1 项目公司负责根据项目销售状况、评审通过的营销策划书中的相关广告计划，组织各类报刊、杂志广告。.2 项目公司262、负责组织营销策划人员填写广告设计委托书，委托行销企划和广告供方进行广告设计，并将广告设计方案报集团公司策划部审核。行销企划和广告供方的评价和选择按合格供方控制程序有关规定执行。.3 策划部负责对广告设计方案进行审核，提出修改意见，反馈给项目公司，并由项目公司督促行销企划和广告供方进行修改。广告设计方案的审核主要包括：a）广告设计是否符合委托要求；b）广告诉求点是否明确，文案语句是否精练、优美、流畅；c）广告创意是否新颖，富有感染力；d）广告构图是否精美、匀称；e）企业名称、企业徽标、销售价格、销售电话是否准确。.4 策划部负责将修改后的广告方案，报董事长（或其授权人）审定，并根据董事长（或其授263、权人）的修改意见反馈给项目公司，由项目公司督促行销企划和广告供方进行修改。.5 广告方案定稿后，由项目公司填写广告刊登审批表，报项目负责人审批后给予刊登。策划部应督促项目公司对刊登的广告进行收集，并对效果进行核验。.6 项目公司负责对广告刊登费用提出付款申请，经项目负责人审核，并报集团公司策划部审核、集团公司董事长（或其授权人）审批后给予费用结算。 电视、广播广告.1项目公司根据销售状况、评审通过的营销策划书中的相关广告计划，组织各类电视、广播广告。.2 项目公司应组织营销策划人员编写广告文案或填写广告设计委托书委托行销企划供方进行文案策划，并将广告文案报集团公司策划部审核、董事长（或其授权人264、）审定后，由项目公司委托广告供方根据文案进行创意和制作。.3 项目公司应组织营销策划人员对广告制作过程进行管理和监控，并提供样片报集团公司策划部审核、董事长（或其授权人）审定。.4 广告制作定稿后，由项目公司组织营销策划人员填写广告刊登审批表，报项目负责人审批后播放。集团公司策划部应督促项目公司对电视、广播广告效果进行核验，样片留档。.5 项目公司负责对制作、播出费用提出付款申请，经项目负责人审核，并报集团公司策划部审核、董事长（或其授权人）审批后给予费用结算。 广告宣传品的制作和管理.1 项目公司负责委托行销企划和广告供方根据产品策划书和营销策划书的要求进行楼书等广告宣传品的设计，并对该过程265、进行管理和监控。.2 策划部负责对设计方案进行审核，提出修改意见，反馈给项目公司，由项目公司督促行销企划和广告供方进行修改。审核内容主要包括：a）宣传品设计是否符合委托要求；b）宣传资料设计创意是否新颖，构图是否匀称，装订是否精美；c）宣传资料的内容介绍是否准确，文案是否精练，图案是否精美，户型（包括家俱摆放）是否准确；d）宣传资料上的企业名称、企业徽标、销售电话是否准确；e）宣传资料是否有与法律法规相冲突的内容。.3 项目公司应将修改后的设计方案，经项目负责人审核后，报集团公司策划部审核、集团公司董事长（或其授权人）审定，并将修改意见反馈给行销企划和广告供方进行再次修改。.4 设计方案定稿后266、，由项目公司组织营销策划人员填写宣传品印刷审批表，报项目负责人审批后委托广告供方进行印制。.5 项目负责人负责组织相关人员编写产品使用说明书和品质保证书。a）产品使用说明书主要内容应包括：项目概况（项目简介、地理区位图、园区总平图等）；产品介绍（规划布局、建筑风格、环境绿化、基础设施等）；使用说明（建筑材料、特别提示和限制内容等）；服务指南等（物业管理、周边市政配套、办理房屋所有权证需预备资料、前期物管协议、验房指南等）。b）品质保证书主要内容应包括：业主档案、品质保证对象、保修期限、品质保证单位等。.6 策划部负责协助项目公司组织召开“两书”评审会议。会议由项目负责人主持，策划部、规划设计部267、企业发展部、总工程师办公室、材料设备部、项目工程部、营销代理公司、设计公司和物管公司等相关部门和单位人员参加。.7 项目公司负责根据评审意见对产品使用说明书和品质保证书进行修订，经项目负责人审核后，报集团公司策划部审核、董事长（或其授权人）审定。定稿后的产品使用说明收和品质保证书由项目公司填写宣传品印制审批表，经项目负责人审批后委托广告供方进行印制。.8 项目公司应以“成本控制”为原则，对所有印刷品的价格、数量、质量进行控制，并明确交付日期。.9 印刷品交付时，项目公司应会同营销代理公司对楼书、产品使用说明书和品质保证书的印刷数量和质量进行验收，并填写楼书资料移交清单，同时督促营销代理公司指268、派专人进行保管。.10 项目公司应对营销代理公司楼书（含模型）的使用、保管情况做不定期的检查，新楼书启用时，应及时将已作废、失效的楼书从营销代理公司收回，并填写作废楼书资料回收清单，确保宣传资料的适用性。 对集团公司直管项目，由策划部负责报刊杂志、电视广播等形式的广告策划工作的具体实施，以及相关广告宣传品的制作和管理工作。 促销活动.1项目公司根据市场状况和公司产品销售需要，组织参加各类促销活动。.2 对每一项促销活动，项目公司均应编制活动计划书，并报集团公司策划部审核、董事长（或其授权人）审定后实施。活动计划书应包括以下主要内容：a）活动主题与目的；b）活动时间与地点；c）活动物品准备；d）269、活动人员安排；e）活动注意事项；f）其他。.3 活动前项目公司应填写广告设计委托书，委托广告供方进行场地布置设计（含预算）。设计方案经策划部审核（必要时请规划设计部协助），集团公司董事长（或其授权人）批准后执行。.4 项目公司负责活动的布展和撤展，填写书面记录，综合管理部给予协助。活动结束时，材料应尽量回收和利用。.5 促销活动费用，应集团公司策划部审核、董事长（或其授权人）审批后给予费用结算。.6 活动结束后应组织编写活动总结报告。.7 对集团公司直管项目的促销活动，以及在杭举办的房交会及其他各项促销活动，由集团公司策划部负责组织实施，具体按展销会工作规程有关规定执行。4.6 园区标识系统项270、目公司负责委托广告供方进行园区标识系统的设计，经集团公司规划设计部、策划部、物管公司等相关人员评审通过后，组织制作完成。 对集团公司直管项目，由策划部负责委托设计和制作等项工作的具体实施。4.7 公司形象策划 策划部负责集团公司形象与品牌的策划和管理，项目负责人给予协助。 树立公司形象与品牌，应重视以下几点：a）企业诚实、守信；b）保证产品质量；c）注重媒体宣传，扩大市场影响；d）切实做好销售服务；e）其它。 策划部负责委托广告供方进行企业识别系统的设计。设计内容包括：企业品牌标准名称、标准字体图形、标准色彩以及它们的标准组合、标准形象图形、企业识别标识变体。 企业识别系统设计方案，须经集团公271、司董事长（或其授权人）审定。 包装用品、办公用品、公关用品、广告宣传品及各类标识牌均须统一使用公司标识。 策划部负责组织综合管理部、营销代理公司以及广告供方以座谈方式讨论加强公司的形象宣传、品牌策划。 涉及公司形象、品牌因素的有关社会活动策划，由策划部、综合管理部和活动主体部门编制策划方案，经集团公司董事长（或其授权人）审定后实施。5 相关/支持性文件5.1 文件和资料控制程序5.2 合格供方控制程序5.3 质量记录控制程序6 质量记录6.1 工作联系单(xx04-01)6.2 项目可行性研究报告(xx08-01)6.3 产品策划书(xx08-02)6.4 营销策划书(xx08-03)6.5 272、广告宣传计划(xx08-04 )6.6 广告设计委托书(xx08-05 )6.7 广告刊登审批表(xx08-06 )6.8 宣传品印刷审批表(xx08-07 )6.9 楼书资料移交清单(xx08-08 )6.10 作废楼书资料回收清单(xx08-09 )六、销售合同评审控制程序1 目的确保销售合同的内容合法、合理、公平、明确而完整，且公司有能力满意其内容和要求。2 适用范围适用于楼盘销售的定位协议、预售协议、基准合同、常规合同和特殊合同的评审。3 职责3.1 项目负责人负责进行楼盘销售工作的委托。3.2 项目公司负责组织相关部门和单位人员进行定位协议、预售协议以及各类合同文本的评审工作。3.3273、 质量管理部负责组织相关职能部门对营销代理公司的合同评审工作进行不定期的监督和检查。4 定义4.1 定位协议和预售协议分别是指在项目取得预售许可证之前和之后与意向客户签订的销售意向书，协议条款必须经有关单位和部门评审确认。4.2 基准合同是指政府部门下发的范本或增加了承诺条款的空白合同文本，承诺条款必须经有关单位和部门评审确认。4.3 常规合同是指仅需填写而无需对基准合同条款和要求进行修改的条件下所签订的合同。4.4 特殊合同是指对基准合同条款进行修改的条件下所签订的合同。5 工作程序5.1 楼盘开盘销售前，由项目负责人委托营销代理公司进行销售代理，签订营销代理合同。对营销代理公司的选择执行合274、格供方控制程序。5.2 定位协议、预售协议以及基准合同文本的评审 项目公司应组织营销代理公司制作定位协议、预售协议以及基准合同的文本草案，并组织召开评审会议，项目工程部、设计公司和物业管理等相关单位和部门参加。必要时，可邀请集团公司领导、总工程师办公室、材料设备部、客户服务部和法律事务部等相关部门人员参加。项目公司应组织营销代理公司根据合同评审结论修改和调整各类协议和合同文本，填写合同评审表并经参加合同评审的相关部门和单位负责人签署意见后，报项目负责人批准。 基准合同的主要评审内容：a）对产品已作出明确规定，顾客的要求能得到满足；b）是否符合国家、行业的法律、法规要求；c）对顾客的承诺能否实现275、；d）顾客和公司双方的合法权益能否保障。 所有项目公司经评审确认的定位协议、预售协议以及基准合同样本须报集团公司法律事务部备案。5.3 常规合同的评审项目公司应督促营销代理公司做好与顾客签订常规合同的评审工作，除填写楼盘名称、位置、楼号、房号、面积、价格等必要信息以外不得对协议条款作任何更改。5.4 特殊合同的评审 顾客提出要求更改合同有关条款的，项目公司须督促营销代理公司以合同评审表的形式反馈相关职能部门和单位进行评审，并报项目负责人审批，确保公司有能力满足顾客的特殊要求。 顾客提出优惠折扣要求的，项目公司须督促按照公司规定的不同审批权限办理相应手续，具体按房价优惠折扣管理工作规程执行。 对276、顾客提出的工程设计变更按工程变更工作规程的有关规定执行。5.5 常规合同和特殊合同的评审内容a）对顾客的承诺已明确并已形成文件，如楼盘名称、位置、楼房结构、房型、楼号、房号、平面图、面积、价格、交付期限、装饰设备标准、付款方式，特殊的工程设计质量要求及面积差异等违约处置的条款；b）顾客的特殊要求已明确、合理；c）公司满足合同要求的能力。5.6 项目公司应督促营销代理公司在合同评审后，销售人员方可与客户签订销售合同。5.7 预售协议在签订后十天内必须签订购销合同。若顾客因特殊原因需延长购销合同的签约时间，项目公司须督促营销代理公司销售人员填写延期签约审批单，延长 14天以内的由营销代理公司销售部277、经理审批，14天以上的须报项目负责人审批。6 相关/支持性文件6.1 质量记录控制程序6.2 工程变更工作规程6.3 房价优惠折扣管理工作规程7 质量记录7.1 合同评审表(xx09-01)7.2 合同评审会议记录（xx09-02）7.3 购房优惠折扣审批表（xx09-03）7.4 延期签约审批表（xx09-04）7.5 自费更改设计的补充协议（xx09-05）七、顾客沟通控制程序1 目的确保与顾客进行有效的沟通，准确掌握顾客对房产品要求的有关信息，促进产品品质和服务品质的持续改进和提高。2 适用范围适用于公司就产品信息、顾客问询与合同的处理、顾客反馈信息等方面与顾客沟通的控制。3 职责3.1278、 企业发展部负责房产品信息的收集、分析和内部传递。3.2 项目负责人负责在顾客接待及签订销售合同时顾客沟通工作的委托。3.3 项目工程部负责业主工程质量监理小组会议的组织和沟通、联络工作。3.4 客户服务部负责组织做好与物管单位就顾客反馈信息的沟通工作，以及受理顾客投诉过程中与顾客的沟通工作。4 工作程序4.1 产品要求信息的沟通 企业发展部负责对房产品市场的顾客需求和期望信息进行收集,包括顾客要求、市场动态及竞争对手信息等，并对所收集的信息进行统计、分析，编写市场调查分析报告，及时呈报公司领导及抄送有关部门。 在房产品开发前期准备阶段，企业发展部应协助项目公司收集项目所在区域的市场状况以及顾279、客对房产品的要求和期望信息。 各项目公司须将各类市场调查报告报集团公司企业发展部备案。企业发展部应对各类市场调查分析报告进行梳理、分析和汇总，形成阶段性的房地产市场动态和趋势的分析报告，作为房产品品质改进和新项目开发策划的依据。 对新开发的项目产品信息和正在开发过程中及已开发完成的产品的有关信息的发布，由策划部在xx网站、客户通讯、xx报和各相关媒体广告上进行发布，发布的信息应详实、准确、易懂，并明确告示顾客向公司咨询的有关联系方法（包括项目名称、联系地址和联系电话等）。4.2 顾客问询与合同的处理 项目未委托销售前，项目负责人应组织相关人员做好意向顾客的沟通工作，向顾客介绍本公司的产品，回答280、顾客咨询，并将顾客基本信息予以登记记录。 项目委托销售后，项目负责人应督促营销代理公司做好销售接待、销售协议/合同签定等各销售环节中与顾客的沟通工作。 由于公司原因需进行合同修改的，项目公司应及时通知营销代理公司，并督促其及时与顾客进行沟通和协商。必要时，合同的更改应重新进行评审，具体按销售合同评审控制程序和工程变更规程执行。4.3 顾客反馈信息 与业主工程质量监理小组的沟通.1 当新建项目的销售比例超过百分之三十时（以户数计算），项目公司应组织营销代理公司成立业主工程质量监理小组，小组成员名单由项目公司委托营销代理公司选择提供，报项目负责人审核并经与业主沟通后确定。根据项目的规模，业主工程质281、量监理小组的数量应控制在5-10人左右。.2 项目工程部应根据项目工程的实际进度情况，在基础、主体结构、装饰（含装修）、安装等重要分部工程的关键施工阶段组织召开业主工程质量监理小组会议。.3 业主工程质量监理小组会议应由该项目负责人主持，项目工程分管领导、工程部经理及营销代理公司负责人等相关人员参加。会议应就工程质量、进度等情况与业主进行沟通，并收集业主的反馈信息。.4 项目工程部负责整理、编制业主工程质量监理小组会议纪要，由项目负责人审核、签发，主送相关单位、部门及业主工程质量监理小组各成员，并报集团公司总工程师办公室和客户服务部。.5 由项目工程部组织落实业主提出的各项合理、可行的建议及要282、求，必要时应将落实情况书面反馈给业主工程质量监理小组各成员。.6 有关业主工程质量监理小组的管理规定具体按集团公司文件关于进一步明确业主工程质量监理小组和客户服务质量监督小组有关管理规定的通知执行。 与客户服务质量监督小组的沟通.1 客户服务质量监督小组应在小区建成交付后，按区域设立（目前暂分浙江区域、上海区域、北京区域和安徽区域）。.2 由项目公司会同营销代理公司共同拟定客户服务质量监督小组成员初选名单，报项目公司负责人或负责区域管理的负责人审核，并经与业主沟通后确定。.3 客户服务部及浙江区域以外其它区域客户服务部门负责组织召开本区域的客户服务质量监督小组座谈会（没有成立专门客户服务部门的283、区域，由项目公司负责人或负责区域管理的负责人安排相关项目综合管理部门负责组织落实）。.4 有关客户服务质量监督小组的管理规定具体按集团公司文件关于进一步明确业主工程质量监理小组和客户服务质量监督小组有关管理规定的通知执行。 与物管单位的沟通.1 客户服务部门应就顾客向物管单位反馈的信息进行不定期的收集、汇总和分析，并反馈给相关单位和部门。.2 对急需集团公司有关职能部门协助解决的信息，客户服务部应及时以工作联系单的形式反馈至责任部门，要求限期整改，并对改进结果进行跟踪验证。 顾客回访.1 当房屋交付后一年且入住率超过50%时，客户服务部（或外地项目公司客户服务部门）委托营销代理公司对该项目的业284、主进行至少一次的顾客回访。.2 顾客回访采用调查问卷形式，内容应涉及产品策划、工程质量、销售服务、投诉处理服务和物业管理服务等内容，由集团公司客户服务部组织编制，总工程师办公室、策划部、规划设计部、营销代理公司和物管单位等相关单位和部门参与评审后确定。.3 当调查问卷回收数量超过总调查量的25%时，顾客回访工作才为有效。.4 客户服务部门应督促营销代理公司及时书面整理和分析顾客回访信息，编制顾客回访分析报告，报集团公司领导、客户服务部以及其它相关部门和单位。 顾客投诉.1 客户服务部负责接待和受理反馈到集团公司的各类顾客投诉，并对所受理的投诉进行登记、分析、传递和协同判定、督促、检查，以及投诉285、资料的汇总、保存和管理。同时，协助项目公司对重大顾客投诉进行分析和处理。.2 公司总经理是顾客投诉工作的第一责任人，授权公司客户服务分管领导对特殊或重大顾客投诉作出决定或指令。.3 各相关责任部门（或单位）负责本部门（或单位）有关的投诉处理。.4 顾客投诉工作具体按投诉处理工作规程执行 客户服务部应督促各项目公司或其所在区域的客户服务部门就与顾客回访、顾客投诉等顾客反馈信息进行统计分析和传递相关职能部门，并报客户服务部备案。5 相关/支持性文件5.1 内部沟通控制程序5.2 顾客满意控制程序5.3 市场调查工作规程5.4 投诉处理工作规程5.5 xx房产通字2003261 号关于进一步明确业主286、工程质量监理小组和客户服务质量监督小组有关管理规定的通知6 质量记录6.1 市场调查分析报告(xx10-01)6.2 工作联系单 (xx04-01)6.3 投诉处理单 (xx10-03)八、设计和开发控制程序1 目的确保项目的设计和开发全过程处于受控状态，符合规定的质量要求。2 适用范围适用于对公司所有开发项目设计和开发工作的管理，以及设计任务书等质量文件的编制、实施和控制。3 职责3.1 项目负责人负责：a）组织相关部门编制设计任务书；b）组织各类设计的委托工作；c）组织施工图交叉审核的委托工作；d）组织对各阶段的设计会审意见的落实情况进行跟踪和检查。3.2 规划设计部负责协助项目负责人选择287、设计单位、组织有关部门对各阶段的设计方案、户型设计进行评审。3.3 项目工程部负责组织方案设计、初步设计和施工图设计的会审工作，并负责对施工图纸进行全面评审工作。3.4 总工程师办公室负责参与各设计阶段的评审工作，并组织项目工程部对施工图设计进行专项评审。3.5 策划部、企业发展部、工程成本管理部、材料设备部、客户服务部等相关部门根据工作的关联性分别参与各设计阶段的评审和会审工作。4 工作程序4.1 建筑设计 设计委托.1 项目负责人根据产品策划书的要求组织规划设计部等相关部门编制设计任务书，并组织总工程师办公室、工程成本管理部、材料设备部、客户服务部以及营销代理公司、物管公司等相关单位和部门288、进行评审。.2 项目负责人根据评审意见将设计任务书作相应调整后报集团公司规划设计部审核、董事长审批。.3设计任务书的主要内容应包括：a）新项目的产品策划书b）新项目列入建设计划的政府批文c）规划条件，如建筑面积、容积率、高度、间距、绿化率控制等d）地形图、红线图e）地质勘察报告f）项目建设计划g）经济性要求，如造价、户型及比例、层高、用材档次等h）功能要求，如设备配置、设施配置等i）其他要求和条件.4 项目负责人根据设计任务书委托设计单位进行设计。设计单位的选择按合格供方控制程序的有关规定执行。.5 项目负责人负责组织设计人员赴现场进行实地踏勘。 规划设计阶段.1 规划设计部负责组织规划设计的289、委托和协调。.2 规划设计部应组织项目负责人、集团公司相关部门和人员对规划设计方案进行内部评审，评审纪要须报集团公司董事长审定。.3 规划设计部应协助项目负责人组织政府相关职能部门对修订后的规划设计方案进行评审，传递政府批复意见至集团公司董事长，并根据董事长的审定意见进行方案的调整。 方案设计阶段.1 项目负责人应督促设计单位及时提供方案设计，并组织集团公司规划设计部等相关部门进行技术、经济性审核。方案评审应邀请集团公司董事长参加，项目负责人负责督促设计单位根据评审意见及时进行修改和调整。.2 修订后的方案设计经集团公司规划设计部审核、董事长（或其授权人）确认后，由项目工程部报送政府各相关职能290、部门，并请城市建设、规划等主管部门组织会审。.3 项目工程部应将政府各职能部门的会审意见及时传递给项目负责人，由项目负责人报集团公司分管前期系统领导和董事长阅知。.4 项目负责人应组织项目工程部督促设计单位根据政府部门的会审意见进行修改和调整，并对落实情况进行跟踪和检查。 初步设计阶段.1 初步设计文本完成后，由项目负责人组织集团公司规划设计部、总工程师办公室、材料设备部、工程成本管理部、营销代理公司和物管公司等相关部门和单位对初步设计中的技术细节与设计单位进行研讨，主要控制施工难度及投资预算，此外还包括户型细调、设备协调、材质确等。.2 对初步设计中涉及的重大设备选型、弱电和智能化设计，集团291、公司总工程师办公室和材料设备部应协助项目负责人予以初步确定。.3 修订后的初步设计经集团公司规划设计部审核、董事长（或其授权人）审批后，由项目工程部报送政府各相关职能部门，并请城市建设、规划等主管部门组织会审。.4 项目工程部应将政府各职能部门的会审意见及时传递给项目负责人，由项目负责人报集团公司分管前期系统领导和董事长阅知。.5 项目负责人应组织项目工程部督促设计单位根据政府部门的会审意见进行修改和调整，并对落实情况进行跟踪和检查。.6 项目工程部应在初步设计的深化阶段组织对一些专题方案进行评审：a) 建筑立面设计；b) 建筑结构类型确定；c) 深基坑围护方案；d) 新材料运用、重大设备的确292、定。 施工图设计阶段.1 施工图设计前，需向设计单位提供地质详勘报告等文件。地质勘察报告文件由集团公司总工程师审定，必要时，可请承担施工图设计的设计单位会审。.2 如果施工图设计与初步设计是由不同设计单位协作进行的，项目负责人应组织相关设计单位进行设计交底和技术答疑，阐述设计意图和设计理念，交代关键部位和注意节点。.3 项目负责人负责根据设计合同督促设计单位及时提供施工图。.4 项目工程部根据政府有关要求委托施工图的交叉审核，交叉审核时应提供设计任务书。.5经交叉审核的施工图纸由项目工程部负责报送政府有关部门进行审查和审批手续。.6总工程师办公室应组织有关人员对以往不同类型项目中出现的施工图设293、计问题进行汇总，并整理成书面材料后发至各项目工程部。在施工图纸会审之前，项目工程部应根据类似项目中存在过的施工图设计问题，对施工图纸进行专项审核（必要时还可邀请相关方面的专家参与审核）。.7项目工程部应组织工程管理人员对施工图纸中的技术细节进行全面审核，填写施工图评审记录表，对发现的施工图设计问题提出改进建议并及时反馈设计单位进行修改。.8 施工前，由项目工程部组织设计单位、施工单位、监理公司、总工程师办公室、工程成本管理部进行施工图的会审和设计交底工作。施工图会审的重点为：a）建筑、结构、水、电、暖通等工种设计是否满足规范要求；b）设计是否存在不合理因素；c）是否满足施工便利性要求；d）各工294、种设计是否协调；e）图纸表达是否清晰、完整、正确。.9 项目工程部负责整理图纸会审纪要，由设计单位进行逐条答复并经参加单位确认后发放。.10 图纸会审纪要是图纸的重要补充和修正，应确保文字清晰、表达正确。4.2 环境设计 项目负责人在建筑方案确定后组织委托环境设计。设计单位的选择执行合格供方控制程序。 环境设计的方案完成后，由项目负责人组织集团公司规划设计部、总工程师办公室、材料设备部、工程成本管理部、策划部、营销代理公司和物管公司等单位和部门进行评审，评审时还应邀请集团公司董事长参加。 环境设计评审的主要内容为：a）环境设计与建筑物在平面、立面相互关系是否存在矛盾；b）道路布置是否合理，是否295、有利于行车、步行和排水；c）场地、道路、绿地间的衔接是否合理；d）各种硬质景观、水景、小品、垃圾箱、园区标识系统和位置安排的充分性和合理性；e）花坛、挡墙、栏杆材质及与建筑、绿化的关系是否合理；f）是否合理考虑了活动与休息空间；g）绿化中各种乔木、灌木、花卉种类搭配、层次关系是否理想；h）土方工程量是否经济。 项目负责人整理评审纪要并经集团公司规划设计部审核、董事长确认后，及时将修改意见反馈给设计单位进行调整。 环境施工图完成后，项目工程部应组织有关工程管理人员对环境施工图纸进行全面审核，记录评审结果并反馈给设计单位进行修改。 施工前，项目工程部应组织设计单位、施工单位、监理单位和公司相关部门296、进行设计交底和图纸会审。会审纪要应由项目工程部负责组织整理，由设计单位进行逐条答复并经参加单位确认后发放。4.3 室外工程总图设计 室外工程总图设计应以规划设计、环境设计为依据，由项目负责人负责设计委托。设计单位的选择执行合格供方控制程序。 在室外工程总图设计开始前及方案设计完成后，由项目工程部组织建筑设计、环境设计和各专业管线设计单位、政府职能部门及集团公司相关部门召开管线综合协调会议并形成纪要。 室外工程的总图综合，其主要应解决：a）各管线与道路、建筑物在平面、立面位置相互交叉布置是否合理；b）各管线相互之间位置是否合理；c）各种检查井布置的合理性；d）与环境设计的协调性；e）是否便于施工297、；f）图纸表达是否清晰、完整、正确。 由管线综合设计单位根据会审内容绘制管线综合图并发放给各专业施工单位。项目工程部应组织有关工程管理人员对管线综合图纸进行全面审核，并在施工组织施工单位、监理单位等进行图纸会审。4.4 室内装修设计 室内装修设计由项目负责人于建筑设计确定后委托进行。设计单位的选择执行合格供方控制程序。 装修设计方案完成后，由项目负责人组织设计单位、规划设计部、总工程师办公室、材料设备部、工程成本管理部、营销代理公司等相关单位和部门进行评审，评审时还应邀请集团公司董事长参加。 装修设计方案的评审内容主要有：a）平面布置是否合理，包括功能分区，交通流线等；b）室内空间处理是否舒适298、美观，通风采光性能是否良好；c）装修设计与其它建筑、结构、水、电、暖、消防等设计有无矛盾；d）整体造价及材料适用是否合适。 评审意见经整理形成纪要并经集团公司规划设计部审核、董事长确认后，由项目负责人及时将修改意见反馈给设计单位进行调整。 装修施工图完成后，由项目工程部组织装修施工单位、监理单位和公司相关部门进行图纸会审和设计交底工作。 图纸会审纪要应由项目工程部负责组织整理，由设计单位进行逐条答复并经参加单位确认后发放。4.5 专业设计 由项目负责人委托各专业设计。设计单位的选择执行合格供方控制程序。 挖土深度超过 5m的基坑围护方案，设计完成后应由项目工程部根据政府有关规定组织专家会审。 299、施工前，由项目工程部组织工程管理人员对图纸进行全面审核并组织各相关单位进行会审。弱电设计方案完成后，由项目负责人组织总工程师办公室、材料设备部、工程成本管理部、建筑设计单位、营销代理公司等相关部门和单位进行评审，评审时还应邀请集团公司董事长参加。 弱电设计方案的评审内容主要有：a）各系统的配置是否先进、可行；b）各系统的点位是否合理、完整；c）弱电管线与建筑设计的衔接是否协调；d）整体系统的投资是否适宜。 评审意见经整理形成纪要并经董事长确认后，由项目负责人及时将修改意见反馈给设计单位进行调整。 弱电施工图完成后，由项目工程部组织弱电施工单位、监理单位和公司相关部门进行设计交底和图纸会审。会审300、纪要应由项目工程部负责组织整理，由设计单位进行逐条答复并经参加单位确认后发放。4.6 设计质量控制 项目负责人委托施工图设计时，应要求设计单位明确设计总负责人。设计总负责人的主要职责是协调各工种的设计配合、组织对施工图进行全面审核，确保设计质量。 项目负责人应督促设计单位在其提供的设计方案和图纸上，有各工种设计人员和设计总负责人的签字、设计单位公章和主要设计人员的资质印章。4.7 设计进度控制 项目负责人签署各类设计合同时，应与设计单位协商明确具体的出图期限及相应的奖惩条款。 在每个的设计节点，项目负责人均应及时组织各项评审活动、反馈修改意见，加快信息传递速度。 当设计进度出现滞后时，项目负责301、人应及时组织有关人员与设计单位进行沟通，要求采取改进措施。 当设计进度将影响项目开工或交付时，项目负责人应及时将情况反馈集团公司董事长，并采取相应惩罚措施，直至取消设计单位合格供方资格。 项目完成后，由项目负责人根据各设计单位的设计进度、设计质量及现场配合等情况填写供方考核表，确定是否将其继续纳入合格供方范围，有关设计单位的选择由集团公司董事长审批。4.8 设计和开发确认在工程施工进行到特定阶段时，由项目工程部负责组织进行各阶段的验收工作。验收时应邀请设计单位相关工种人员参与，重点检查是否按照设计意图和使用要求进行施工，填写分部工程现场检查记录表、分部工程质量评定表和单位工程质量综合评定表。各302、阶段的工程验收工作对应建筑工程为地基验槽、基础验收、中间结构验收和竣工验收，对应专业工程为各单项验收。验收结果及相应的整改措施须得到设计单位的书面认可，由项目工程部负责整改措施的实施及其资料的保管工作。4.9 设计和开发更改对公司房产品设计和开发的更改，按工程变更工作规程进行控制。5 相关/支持性文件5.1 合格供方控制程序5.2 开发前期过程控制程序5.3 工程变更工作规程6 质量记录6.1 设计任务书(xx11-01)6.2 图纸会审纪要(xx11-02)6.3 施工图纸评审记录表(xx11-03)6.4 分部工程质量评定表(xx22-03)6.5 分部工程现场检查记录表(xx22-04)303、6.6 单位工程质量综合评定表(xx22-06)九、开发前期过程控制程序1 目的对项目开发前期工作中影响开发建设进度及销售的各个环节进行控制，确保房地产开发过程有序进行并具合法性。2 适用范围适用于房地产开发过程中有关前期过程的控制。3 职责3.1 企业发展部负责协助项目负责人对拟新项目进行投资可行性调研和分析，编制项目可行性研究报告。3.2 规划设计部负责协助项目负责人编制产品策划书和项目开发建设计划，并协助项目负责人编制设计任务书，企业发展部等相关部门参与。3.3 项目负责人负责：a）组织项目工程部等相关部门或人员进行项目的立项报批、办理用地审批手续及有关权证的申领、办理质监委托、申领建设304、工程施工许可证、委托灰线验收等工作；b）组织项目工程部、集团公司总工程师办公室等相关部门对勘察、监理和施工进行招投标工作。3.3 项目工程部负责委托地质勘察、配合政府部门拆迁以及进行“三通一平”等施工前期准备工作。3.4 计划资金部负责编制集团公司年度融资计划，并对项目公司开发过程中的资金运作进行指导和监控。4 工作程序4.1 投资可行性研究 企业发展部负责组织对集团公司拟定新项目进行投资可行性的调研和分析，并协助项目负责人编制项目可行性研究报告。 项目负责人组织相关部门对项目可行性研究报告进行评审后，报集团公司董事长（或其授权人）审定。4.2 立项报批 项目负责人组织相关部门人员根据项目开发305、建设需要编制立项报告，并向政府计划部门报批。在取得政府计划部门的立项批复后，由项目工程部向城市规划部门申请勘察定点，并申领勘察红线和规划设计条件。具体须向城市规划主管部门提供如下文件、资料：a）填写申报表、单b）计划部门批准的有效计划文件（或立项批文）c）建设单位对拟建项目的说明及要求d）拟建方案示意图或选址验证e）意向位置 1/1000地形图二份（其中一份需划定规划四线）4.3 产品策划及开发建设计划项目负责人根据项目可行性研究报告组织规划设计部、企业发展部等相关部门编制产品策划书（具体执行项目策划控制程序），并对项目的开发建设周期组织专题研讨，根据研讨结果编制项目开发建设计划，报集团公司董306、事长（或其授权人）审定。 项目开发建设计划应包括项目前期进度计划、各阶段设计和开发进度计划以及施工进度计划。 开发建设各阶段计划的主要内容：a）根据项目特点及资源配置情况，明确划分项目开发建设过程的阶段，细化每一阶段的工作内容和要求；b）明确在不同的开发建设阶段应开展的各类活动，包括活动的时机、参与人员和相关要求；c）明确各相关部门和人员在各开发建设阶段的职责和权限，并保持有效的沟通渠道。随着项目开发建设的进展，可能会出现一些突发的情况或发生设计要求的变化，须确保在适当的时候对计划进行修改或变更。4.4 设计委托 项目负责人组织规划设计部等相关部门编制设计任务书，经相关部门评审后，报集团公司董307、事长批准。 项目负责人负责组织规划设计部等相关部门评价和选择设计单位，并委托进行方案和施工图的设计。设计单位的选择执行合格供方控制程序。4.5 方案设计评审及报批 方案设计完成后，由项目负责人组织规划设计部等相关部门对设计方案进行评审，具体按设计和开发控制程序执行。 经董事长审核同意的方案设计文本，由项目负责人组织项目工程部报送政府各相关职能部门，并请城市建设或规划主管部门组织会审。 对政府各相关职能部门的会审意见，项目工程部应及时传递给项目负责人，由项目负责人报送集团公司前期系统的分管领导和董事长阅知。 项目负责人应组织项目工程部督促设计单位根据政府部门的会审意见进行修改和调整。项目负责人应308、组织项目工程部向城市建设和规划主管部门申领规划设计批复、建设用地红线及建设用地规划许可证。4.6 用地手续办理 项目负责人负责组织相关部门人员办理用地手续。 需要通过政府出让取得的土地，应到政府土地管理部门办理用地审批手续、申领国有土地使用证等。若拟受让土地上有房屋需要拆迁的，应到政府有关部门办理拆迁许可证。 需通过转让取得的土地，由项目负责人组织会同该土地原使用权人办理土地转让及过户手续。4.7 资金计划和筹措计划资金部根据集团公司项目拓展情况或意向，结合项目公司的资金需求计划，编制集团公司年度融资计划，报集团公司常务副董事长批准后执行。具体应按集团公司资金管理的有关规定执行。4.8 地质勘309、察 项目负责人负责组织相关部门选择勘察单位，并委托进行地质勘察。 地质勘察报告须经集团公司总工程师办公室审核。必要时，可邀请外聘专家和承担施工图设计的设计单位进行会审。4.9 初步设计和施工图设计 设计过程控制参照设计和开发控制程序中有关规定执行。项目负责人负责督促设计单位及时提供施工图，并负责委托施工图纸的交叉审核。 项目工程部负责将施工图报送政府有关部门审查、审批，并申领建设工程规划许可证、办理固定资产投资许可证等相关手续。4.10 招投标管理及施工前期准备 项目负责人负责组织相关部门评价、选择施工和监理单位，签订施工和监理合同。具体按合格供方控制程序的有关规定执行。 施工合同签订后，项目负责人应组织项目工程部办理工程质量监督委托手续并向城市建设管理部门申领建设工程施工许可证。 项目工程部负责配合政府部门做好拆迁工作，并组织进行场地的三通一平、委托灰线验收及相关的施工前期准备工作。4.11 申领预售证 由项目负责人组织评价、选择营销代理公司，并委托营销代理公司进行商品房预售前的准备工作。 当工程建设投资达到规定比例或工程进度满足相关要求时，由项目负责人组织项目销售部向房管部门申领商品房预售证及办理价格备案手续。5 相关/支持性文件