1、药业集团园区建设项目工程质量及文明管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章、进场须知3第二章、现场管理人员工作纪律4第三章、工程施工质量管理规程5-19第四章、工程施工质量管理规定19-22第 五章、技术管理办法22-25第六章、施工进度控制管理规定25-27第七章、变更、签证管理办27-32第八章、计量支付管理办法32-40第九章、工程质量验收管理40-52第十章、安全文明施工管理规定52-56第十一章、分包单位管理规定56-58第十二章、施工材料及设备管理规定58-61第十三章、资料管理办法61-62、5第十四章、竣工档案编制办法65-70第十五章、三方工作程序70-76第十六章、房屋交接验收管理规定76-78第十七章、项目管理工作制度78-83第十八章、项目月度考核评比办法83-85第十九章、民工工资管理制度85第二十章、工程质量保修管理办法85-88第一章 进场须知一、 为规范XXXX园区项目实施中的管理工作，保证参建各方的合法利益，明确项目组、监理、施工单位三方职责、权利和行为规范，特制定本管理制度二、 本制度适用于所有参加XXXX园区项目建设的各级施工单位进场前均须认真阅读、宣传并执行。三、 XX园区项目每周例会时间为周五上午九点时，月例会时间为每月最后一周星期五上午九时（兼周例会）3、。四、 各施工单位均须编制项目分项实施计划、月计划和周计划，经监理审核后报送XX项目部，项目分项总实施计划报送时间为分项开工前20天，月计划和周计划报送时间为月例会、周例会时间前一天。五、 经监理审核后的月工程计量报表的时间为每月30日。六、 凡违反本制度的罚款由XXXX园区项目监理部实施并保管，用于奖励本制度执行优秀者（合同约定除外）。七、 制度规定之内容与合同有抵触按合同执行，其余解释权均属于XXXX园区项目部。第二章 现场管理人员工作纪律1、 施工单位按合同约定配置项目经理、技术负责人及管理经验丰富的各专业技术人员、岗位制度健全、目标落实到人。2、 项目经理只能担任本项目管理任务，不得兼4、任其它项目管理任务。3、 各级管理人员应有高度的责任心，对施工现场发生的问题能及时、积极主动地进行处理；并与各方积极配合，不得相互推诿、扯皮。4、 项目经理和各级主要管理人员通信设备须24小时保持通畅。5、 按规定时间上下班，不得旷工、早退，因工作需要加班时，自觉加班，不得脱岗。各施工单位项目经理离开施工现场一天以上必须向项目部请假，所有项目管理人员、现场所有监理人员离开工地必须向主管领导请假。6、 工地会议参会人员必须全数按时到会，并认真做好会前准备。7、 现场电脑用于现场管理工作，不允许打电子游戏，上网聊天及从事与工作无关的事；不准在工地现场进行打扑克、下棋、打麻将等与工作无关的活动。8、5、 施工现场不准酗酒，不准酒后上岗。9、 搞好团结，文明礼貌，严禁打架斗殴。10、 保持办公区的清洁卫生，做到整洁有序。11、 施工现场所有的单位、个人均应严格履行廉政合同，搞好廉政建设。违反第19条中的一条，处以个人100500元的罚款，同时处以单位或部门2002000元的罚款。违反第十条按相关规定予以处罚。第三章 工程施工质量管理规程1 目的：为确保集团及各成员公司（下称建设单位）新建、改扩建、装修等基础建设项目的施工质量验收监督管理制定本规程。2 适用范围：2.1本标准适用于建设单位所有基础建设的施工质量验收监督管理。2.2本标准适用于参与基础建设项目实施的设计、施工、工程中心-工程管理部6、采购、建设单位、质量验收监督小组等一系列单位或部门。3 职 责3.1设计单位：施工图交底，解答有关方提出的对图纸不清楚的问题，需要出正式设计变更文件的，出具书面变更。3.2 施工承包单位：按照工程设计图纸施工，为确保工程质量采取有效的管理措施，执行工程中心-工程管理部的指令；提供施工过程中的材料设备质量证明文件。3.3工程中心-工程管理部：负责对施工过程进行全过程全方位的质量、进度、安全的监督、控制与检查；组织建设单位、质量验收监督小组参与影响工程质量的重要环节（指涉及结构安全、使用功能的环节）的审查。3.4建设单位：参与影响工程质量的重要环节的审查工作，对工程施工过程中影响使用功能的部位提7、出变更申请。3.5 采购部：负责采购甲供设备、设施和材料，确保按时、保质保量到货，负责供应商与其他部门间的工作衔接与协调。4 业务流程（见流程图）5 施工准备阶段的质量控制5.1质量预控施工组织设计（施工专项技术方案）的审查、交底.1. 工程中心工程管理部负责审查施工方案编制的依据是否符合设计及相关法规要求，施工方案是否符合建设工程监理规范的要求，施工方案是否符合地方主管部门规定的要求；.2工程中心工程管理部负责审查模板、脚手架搭拆、临时用电、临时用水、施工平台搭拆等施工方案中常用计算的审查；.3工程中心工程管理部负责对一些采用的新技术、新工艺、新材料的审查；.4上述方案经工程中心工程管理部审8、核后经工程中心总监签审后，由工程中心工程管理部按该施工技术方案监督执行。.5关键部位，或技术难度大，施工复杂的检验批、分项工程施工前，工程中心工程管理部要会同施工方形成技术交底文件（技术交底文件需有施工单位技术负责人、各班组长、工程中心-工程管理部、建设单位负责人签字）。没有做好技术交底的工序或分项工程，不得进入正式实施。施工作业环境的控制.1工程中心工程管理部负责施工质量管理环境的控制：负责检查施工承包单位的质量管理体系和质量控制自检系统是否处于良好的状态;系统的组织结构、管理制度、检测制度、检测标准、人员配备等方面是否完善和明确;质量责任制是否落实。.2工程中心工程管理部负责现场自然环境条9、件的控制：检查施工承包单位，施工现场是否具备开工条件，对于未来的施工期间，自然环境条件可能出现对施工作业质量的不利影响时，是否事先已有充分的认识并已做好充足的准备和采取了有效措施与对策以保证工程质量。 进场施工机械设备性能及工作状态的控制.1工程中心工程管理部负责施工机械设备的进场检查。.2工程中心工程管理部负责机械设备工作状态的检查。.3工程中心工程管理部负责特殊设备安全运行的审核。对于现场使用的塔吊及有关特殊安全要求的设备，进入现场后在使用前，必须经当地劳动安全部门鉴定，符合要求并办好相关手续后，向工程中心-工程管理部递交机械设备备案记录，方允许承包单位投入使用。.4工程中心工程管理部负责10、大型临时设备的检查。施工测量及计量器具性能、精度的控制.1工程中心工程管理部负责监督施工承包单位在进场前对工地测量仪器进行标定，并收存标定后的评定书。工程中心工程管理部在施工期间定期监督施工承包单位对工地测量仪器进行校对。审查承包单位现场项目经理部的质量管理体系.1工程中心-工程管理部负责审查施工承包单位的质量管理体系的资料，包括组织机构、各项制度、管理人员、专职质检员、安全员、与作业活动有关的测量人员、材料员、试验员、特种作业人员的资格证、上岗证（从事特殊作业的人员，如电焊工、电工、起重工、架子工、爆破工必须持证上岗），并进行实地检查。对于不合格人员，要求承包单位予以撤换，不健全、不完善之处11、要求承包单位尽快整改。6 施工过程质量控制6.1对进场材料构配件的质量控制工程中心-工程管理部负责对进场材料构配件的质量控制。工程中心-工程管理部对于运到施工现场的原材料、半成品或构配件，必须按施工承包单位提交的工程材料/设备报审表、产品生产厂家生产许可证、合格证及技术说明书进行审核形成进场检查记录，并在工程材料/设备报审表签署审查合格意见后，方允许材料/构配件进场。凡是没有产品生产厂家生产许可证、合格证明、技术说明书的，不得进场。如果工程中心工程管理部认为承包单位提交的有关产品合格证明的文件以及施工承包单位提交的检验和试验报告，仍不足以说明到场产品的质量符合要求时，可以再行组织复检或见证取样12、试验。（写入招标文件中，如因乙方质量有争议要作复检，复检费用由责任方支付。）需见证取样、送检的材料按“6.2见证取样送检工作的监控”执行。进口材料的检查、验收，工程中心工程管理部应会同国家商检部门进行。6.2见证取样送检工作的监控见证取样的范围：为确保工程质量，建设部规定，涉及结构安全的试块、试件、和有关材料，应按规定进行见证取样。用于承重结构的混凝土试块，砌筑砂浆试块、钢筋及连接接头试件；用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；地下、屋面、卫生间等使用的防水材料；石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金窗、塑钢窗材料；安装材料、接地网材料；钢管、扣件；国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料；都必须实13、行见证取样和送检。（注：商品砼进场前必须提供相应企业质量管理体系认证资料、配合比试验报告），有防火要求的材料必须提供防火等级及性能检测报告。（必须现场取样）所有材料、试块、试件等在实施见证取样前，工程中心工程管理部要组织相关人员进行见证，完成材料、试块、试件等的取样过程。取样后的材料/构配件由施工单位送至通过当地建设厅认证的检测机构试验室进行试验。检验合格的试验报告作为付款的依据。6.3施工单位自检与专检工作的监控工程中心工程管理部必须要求施工单位有整套的质量监管制度及工作程序、具有相应的试验设备及检测仪器、配备数量满足需要的专职质检人员及试验检测人员，作业活动的作业者在作业结束后必须自检，形14、成自检记录表。不同工序交接、转换必须由相关人员交接检查，形成交接记录表。检查中如发现质量问题，工程中心工程管理部向施工单位发出整改通知书，严禁施工单位继续施工，整改后符合质量要求并经工程中心工程管理部验收合格后才能继续施工。施工过程中涉及的检验批、分项工程、分部工程的验收、竣工验收均按工程质量验收管理规程执行。6.4计量工作质量监控工程中心工程管理部负责施工过程中使用的计量、测量仪器，检测设备、称重衡器的质量控制。工程中心工程管理部负责审核从事测量作业人员技术水平资质：尤其是现场从事施工测量的测量工，从事试验、检验的试验工。工程中心工程管理部负责现场计量操作的质量控制。作业者的实际作业质量直接15、影响到作业效果，计量作业现场的质量控制主要是检查其操作方法是否得当。6.5质量记录资料、工地协调会的管理工程中心工程管理部负责收集施工质量记录资料，质量记录资料应真实、齐全、完整，相关各方人员的签字齐备、字迹清楚、结论明确，与施工过程的进展同步。工地协调会定期进行一次，由工程中心-工程管理部组织建设单位、采购部等相关部门参加。通过工地协调会，各部门检查分析施工过程的质量状况，指出存在的问题，提出整改的措施，并在会上落实整改方案，形成会议纪要，参会人员签字确认后实施。6.6停、复工令的下达出现下列情况时，工程中心工程管理部向建设单位负责人报批后应下达停工指令：.1施工作业活动存在重大隐患，可能造16、成质量事故或已经造成质量事故。.2承包单位未经许可擅自施工或拒绝工程中心-工程管理部管理。.3隐蔽作业未经依法查验确认合格，而擅自封闭者。.4未经工程中心-工程管理部审查同意，而擅自变更设计或修改图纸进行施工者。.5未经技术资质审查的人员或不合格人员进入现场施工。 .6使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认者;或擅自采用未经审查认可的代用材料者。.7擅自使用未经审查认可的分包单位进场施工。恢复施工指令的下达 ：承包单位经过整改具备恢复施工条件时，须向工程中心-工程管理部报送复工申请及有关材料，证明造成停工的原因已消失。经工程中心-工程管理部现场复查，认为已符合继续施工的条件，造成停工的原因确17、已消失，应及时签署工程复工报审表，并递交建设单位负责人审批通过后，工程中心工程管理部指令承包单位继续施工。6.7甲供设备及材料的质量验收监督建设单位编制设备采购URS、材料采购计划及要求，提交给采购部；采购部按建设单位提供的设备采购URS，确保设备按时、保质保量到货；设备到场后，采购部同建设单位一道共同开箱检查设备的完好性并在工程材料/设备报审表作好相关记录，并向工程中心工程管理部、建设单位提供相应设备安装图、管道接口图、电气控制图等，并安排供应商现场指导安装；采购部按建设单位提供的材料采购计划及要求采购的材料到场后，要与建设单位、工程中心工程管理部一同清点数量、检查质量，不合格的进行更换。经18、建设单位、工程中心工程管理部签署意见的工程材料/设备报审表作为支付材料款的付款依据。7 相关文件7.1、合同管理办法7.2、集团财务管理制度7.3、基建项目建设管理规程7.4工程质量验收管理规程7.5工程款支付管理管理规程8 附件附件1： 工程材料报审表附件2： 工程设备报审表附件3： 见证取样单附件4： 整改通知书附件5： 工程变更单附件6： 停工令附件7： 复工令附件1：工程材料报审表工程名称：编号：致 （建设单位）：我方于年月日进场的工程材料如下。现将质量证明文件及检查、试验结果报上。附件：产品生产厂家生产许可证 出厂合格证 技术说明书 检验或试验报告承包单位建设单位：（公章） 项目负责19、人： 年 月 日材料名称材料来源、产地用途材料规格本批材料数量试验试样来源试验日期交检证单号试验结果现场见证取样人（进场验收记录）：日 期：监理单位意见： 监理工程师（公章）： 日 期：工程中心工程管理部： 专业工程师： 负责人： 日 期：注：1、此表用于凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件。2、本表由承包单位填写，一式三份，审核后建设、监理、承包单位各留一份。3、本表作为支付工程款的依据。附件2：工程设备报审表工程名称：编号：致 （建设单位）： 我方于年月日进场的工程设备如下，现将质量证明文件及检查、试验结果报上。附件：产品生产厂家生产许可证 出厂合格证 技术说明书 检验或试验报告承包单位20、建设单位：（公章）项目负责人： 年 月 日设备名称型号规格功率容量最大外型尺寸其他技术参数检验、试验结果采购部意见： 经办人： 负责人： 日期：建设单位意见： 项目负责人： 日期： 注：1、此表用于凡运到施工现场设备。2、本表由承包单位填写，一式三份，审核后建设、监理、承包单位各留一份。3、本表作为支付工程款的依据。附件3：见证取样单工程名称：序号样品名称样品规格产地/厂家合格证编号代表批量样品数量代表工程部位制（取）样日期送样日期备注施工单位（签章）送样人：日 期见证人：日 期：附件4：整改通知书工程名称： 编号：致 （承包单位建设单位）：内容：要求： 专业工程师： 工程中心负责人： 年月日21、注：本表一式二份，建设、承包各留一份。附件5：工 程 变 更 单工程名称： 编号：致： 由于_原因，兹提出_工程变更（内容见附件），请予以审批。 附件： 提出单位_ 代 表 人_ 日 期_ 一致意见：建设单位代表： 设计单位代表： 监理工程师：签字： 签字： 签字：日期_ 日期_ 日期_附件6：工程暂时停工令工程名称：编号：致 （承包单位建设单位）：由于： 原因，现通知你方必须于年月日时起，对本工程的部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：监理工程师：专业工程师：工程中心负责人： 建设单位负责人： 日 期附件7：复工审请表工程名称：编号：致 （建设单位）：鉴于工程的停工因素（见工程22、暂时停工令第号）已经消除，特请批准复工。附件：承包单位建设单位：（公章） 项目技术负责人： 年月日监理工程师审定意见：1具备复工条件2不具备复工条件3满足以下条件后再报监理工工程师： 年月日专业工程师： 年月日工程中心负责： 年月日建设单位负责人： 年月日 流程名称：施工质量监督管理流程 流程编号： 主导部门：工程中心工程管理部参与部门及参与人：施工单位、工程中心工程管理部、建设单位施工单位监理单位工程中心-工程管理部建设单位ABCD（施工组织设计）施工技术方案、施工技术交底、环境状态、施工机械设备、计量及测量器具、质量管理体系 A112345审查施工组织设计 B2施工准备阶段质量控制 B3审23、查施工组织设计 C2施工准备阶段质量控制C3施工过程质量控制 C4完成 C5 链接按顺序依次列出如下：链接A1 1施工方编制并提交（施工组织设计）施工技术方案、施工技术交底、环境状态、施工机械设备、计量及测量器具、质量管理体系等内容。链接B2、C2 1正式施工前，监理公司及工程中心要对施工方递交的施工组织设计进行审核：新技术、新工艺、新材料的审查、主要施工方案的审查、措施方案的审查。链接B3、C3 1施工准备阶段的控制包括：施工作业环境控制；进场施工机械设备性能及工作状态的控制；施工测量及计量器具性能及精度的控制；现场项目经理部的质量管理体系的控制。链接C4 1施工过程的质量控制包括：进场材料24、构配件的质量控制、见证取样送检工作的监控、施工单位自检与专检工作的监控、计量工作质量监控、甲供设备及材料的质量验收监督。第四章 施工质量管理规定第一条 所有施工项目的质量检验批、分项工程、分部工程验收合格率均达到100%，单位（子单位）工程须一次性验收合格。第二条 严格执行GB503002001“建筑工程施工质量验收统一标准”及相关配套规范、强制性条文。第三条 各级管理人员均应树立“质量第一”的观念，在整个施工过程的各环节必须以高度的责任心和责任感按规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求进行全面的控制、检查、监督；专职质检员应由责任心强、坚持原则、具有一定的技术水平和施工经验的持证人员担25、任。第四条 各施工单位均应建立健全质量责任制、施工质量“三检制”、“ 样板制” 及综合施工质量水平评定考核制度。第五条 所有施工项目应根据施工现场的实际情况及图纸认真编制切实可行的施工组织设计和专项技术方案（作业指导书）、质量计划应体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制、成为对外质量保证和对内质量控制的依据；施工组织设计、专项技术方案、质量计划必须进行技术交底，并认真贯彻落实。第六条 所有进场材料、设备、半成品必须进行报验，出具出厂合格证、材料证明及相关检测检验报告，凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范进行复检，并经监理工程师检查认可。第七条 每项检验完工后必须经26、施工单位自检合格，填报验收记录和质量报验申请表，附齐全部质保资料，送监理和项目组审查验收，验收合格后方能进行下道工序的施工，上道工序未验收合格下道工序不得施工。第八条 严格隐蔽验收和见证取样、送样制度，隐蔽工程必须经监理工程（建设单位技术负责人）认可，未办签证的不得隐蔽，未经监理工程师见证取样的试块、试件不予认可。第九条 严格进行施工现场的过程控制，对影响结构安全和使用功能的关键部位、特殊部位、薄弱环节必须设置质量停检点并设专人进行现场监控。第十条 质量通病、成品保护应按质量计划采取切实有效的预控、控制措施，严格检查、层层把关。第十一条 总承包单位必须对分包单位进行质量控制，并对分包工程的质量27、负责，各分包单位应按相关标准、规范、规定做好质量控制管理工作，对分包的工程质量负责，服从、配合主承包单位的质量管理。第十二条 在施工、检验过程上发现的不合格产品和过程应按规定进行鉴别、标识、记录、评价、隔离、处置；对于返修和返工后的产品应按规定进行重新检验和试验；对于影响建筑主体结构安全和使用功能的不合格产品，应由施工单位提出处理方案，经监理、业主、设计人员确定后严格按批准的方案进行处理，施工单位不得擅自隐蔽；施工过程中发生的质量事故，必须按建设工程质量管理条例的有关规定进行处理。第十三条 施工过程中发现图纸存在的问题，须及时与监理、项目组、设计单位联系、协商处理，施工单位和监理单位不得任意修28、改设计，必须修改设计的应按规定办理变更手续。第十四条 单位（子单位）工程竣工前15日，应由施工单位组织自检（包括现场实物和质保资料、验收资料）合格后报监理、项目组进行初验，对初验提出的问题应限时逐项进行整改，整改结束以书面上报监理、项目组，并积极配合监理、项目组做好单位（子单位）工程的竣工交验工作。第十五条 施工过程的各个环节均应按相关规定收集、填报检查验收资料及质量保证资料，并与工程进度同步，确保资料的真实可靠；资料须及时进行整理、归档。第十六条 施工质量应定期进行检查：施工单位应坚持月检查，项目部应坚持月、周、日检查；对检查出的质量问题及隐患应按规定及时整改。第十七条 施工单位在施工过程中29、，达不到或违反以上规定，除按合同、规范、办法的有关规定进行处理外,现场按以下规定处理:达不到或违反第一条规定，对单位或部门处以10000元的罚款，对项目经理处以2000元的罚款；达不到或违反第二第十五条规定中一条，对单位或部门处以1000元5000元的罚款，对直接责任人处以100元500元的罚款。第五章 工程技术管理办法第一条 技术管理是工程质量的重要环节和保证，也是建筑工程施工过程中工期控制、造价控制、安全施工目标控制的保障，为确保XXXX园区项目技术管理工作的顺利进行，特制定本管理办法。第二条 施工交底、图纸会审是施工单位各个工种领会设计意图，对设计图纸的全面审核。会议由项目部主管技术负责30、人组织，施工交底、图纸会审要求如下：1、施工单位在接到施工图后，应由项目总工组织技术人员对施工图进行认真的审查、核对，施工单位将审查情况以书面形式报监理部，监理部应将本单位审查的情况一并汇总后以书面形式上报公司。2、公司组织有关单位（设计、监理、项目组、施工）进行图纸会审、技术交底，图纸会审、技术交底会议由监理单位的总监主持，施工单位应据实写出会议纪要，报监理单位、项目组审核后交会议各方签字盖章，作为施工的重要依据。3、施工单位应结合本单位施工经验对设计不合理部分进行优化（如：采用新材料、新工艺），并以书面形式报监理部，若优化方案切实可行，公司将视优化方案所产生的经济效益对提出单位予以奖励。第31、三条 施工组织设计1、施工单位应根据施工现场的实际情况及图纸认真编制切实可行的施工组织设计和专项技术方案（作业指导书），编制的内容及深度应符合有关规范、标准的要求，由施工单位总工程师审核后于开工前20日报监理部。2、监理部应由项目总监组织各专业工程师按规定对施工组织设计和专项技术方案（作业指导书）进行审查、审核；并将审核意见以书面形式连同施工组织设计和专项技术方案（作业指导书）于开工前15日报监理单位审批。施工组织设计和专项技术方案（作业指导书）的审核应注意以下几个方面：A）施工组织设计应针对本工程的特点，结合工程所在地域、施工季节进行设计，施工组织技术方案应经济、适用、安全、可行。B）施工组32、织设计须对施工过程中质量通病采取有效的防范措施。C）施工组织设计内容完整、文字精练，具有可操作性。3、经审批的施工组织设计和专项技术方案（作业指导书）发施工单位作为施工的重要依据，施工单位项目经理、项目总工必须组织本项目各专业人员进行技术交底，并在施工过程中严格贯彻落实。第四条 日常施工过程中的技术管理1、施工过程中的变更修改：施工过程中发现图纸存在的问题，须及时与监理、项目组、设计单位联系、协商处理，施工单位和监理单位不得任意修改设计，必须修改设计的应按规定办理变更手续。2、施工中发生的质量问题的处理，按质量管理办法处理。3、大力支持推广应用新技术、新材料、先进施工工艺、施工方法，凡是施工单33、位采用了新工艺、新材料，取得明显经济效益的，公司将按规定进行表彰和奖励。第五条 进一步加强标准化技术管理、推行样板制管理。第六章 施工进度控制管理规定一、项目进度控制应按施工合同约定的工期要求和建设方项目部确定的工程进度计划精心组织实施，确保工程按期竣工。二、各施工单位应建立以项目经理为责任主体，由子项目负责人、调度人员、作业队长及班组长参加的项目进度控制保证体系；建立健全责任制及评定考核、奖惩制度。三、施工进度计划应依据施工合同、施工进度目标、有关技术经济资料、施工布署、主要施工方案与工程实际情况编制，并结合工艺关系、组织关系、搭接关系、起止时间、劳动力计划、材料计划、机械计划及其他保证性计34、划等因素综合确定；项目进度控制总目标应结合工程实际情况分解为年、季、月、周计划，并逐层落实，通过周计划保证月计划、月计划保证季计划、季计划保证年计划、年计划保证保证项目总体进度计划的实现；施工进度计划编制的内容及深度应符合有关规范要求，并按规定进行交底。四、项目进度控制应采网络计划技术，合理调配资源，确保关键线路、关键工序的施工进度按期完成，对施工全过程实施动态控制。五、施工计划实施过程中应按下列要求展开工作：1、跟踪计划的实施进行监督，当发现进度计划执行受到干扰时，应采取调度措施；2、在计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期，记录每日完成数量、施工现场发生的情况35、干扰因素的排除情况；3、执行合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工承诺。4、落实进度控制措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核、奖惩办法。六、主承包单位应对分包单位进行进度控制，并对分包工程的进度负责； 各分包单位应按相关标准、规范、规定做好进度控制管理工作，对分包的工程进度负责，服从、配合主承包单位的进度控制管理。七、施工进度计划应定期进行检查：施工单位应坚持月检查，项目部应坚持月、周、日检查；检查的内容应重点突出检查期内的实际完成和累计完成工程量、进度偏差、进度管理情况、影响进度的原因分析等；进度发生偏差应及时采取有效措施纠偏；调整施工进度计划应采用科学的调整36、方法，并依据检查结果进行调整，必须确保总工期的实现。八、施工单位在开工前必须向项目组、监理上报该施工项目总体进度控制计划，每月月例会时间向项目组、监理上报下月进度计划，每周五工地例会前上报下周进度计划，每月、每周同时上报本月、本周完成情况进度报表（监理单位、施工单位工程月报表格式详附件）；进度报表资料应真实可靠，并及时进行整理、归档。九、 施工单位在施工过程中，达不到或违反以上规定，除按合同、规范、办法的有关规定进行处理外,现场按以下规定处理:达不到或违反第一条规定，对单位或部门处以10000元的罚款，对项目经理处以2000元的罚款；达不到或违反第二第九条规定中一条，对单位或部门处以1000元37、5000元的罚款，对直接责任人处以100元500元的罚款。 第七章 变更、签证管理办法一、工程变更（1）工程变更的原则：工程设计变更、技术经济签证应严格按照施工合同中确定的原则进行，任何与施工合同中确定的原则相违背的工程设计变更、技术经济签证的内容一概不予认可。（2）设计文件是安排建设项目和组织施工的主要依据，设计一经批准，不得任意变更。在确保工程质量标准的前提下，对于降低工程造价、节约用地、加快施工进度等方面有显著效益时，应考虑工程变更。（3）工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件。（4）工程变更的审批无论何种形式的变更都应向建设单位负责人提交工程变更单，在变更单中应说明要求修改的内容及38、原因或理由，并附图和有关文件。建设单位负责人收到变更单后组织施工单位、现场设计代表、建设单位、工程中心-工程管理部、财务部、监理单位等相关部门进行研究、协商，确认其必要性后，经各方同意后签字并形成纪要，作为工程变更单附件，报建设单位负责人审批并取得设计院正式变更文件后，由工程中心-工程管理部发布变更指令方能生效予以实施。（5）如果变更涉及到结构主体及安全，该工程变更由工程中心工程管理部按有关规定报送施工图原审查单位进行审批，否则变更不能实施。二、项目实施过程中发生的现场签证，应按公司统一规定执行。签证内容工作持续发生的，如发电机台班、抽水机台班等，可以在施工日志、监理日志及现场专业工程师工作日39、记记录一致的基础上进行合并签认，签证须附前述记录资料。三、项目施工中现场发生的以下情况不得对签证予以认可：1、场地原始标高未经项目监理单位使用仪器进行复核的；2、隐蔽工程隐蔽前未经项目监理单位和建设方项目代表认可的；3、因施工质量问题及承包人材料质量问题引起的返工；4、因施工单位交接工作未形成书面签字记录，交接后发生的返工、对已完工产品造成损坏、交接后施工费用增加的签证（责任人书面声明愿意承担责任的除外）；5、因项目经理部管理不当发生的费用损失签证；6、因施工单位不按相关施工依据进行施工发生的费用损失签证。四、签证的价款按下列原则进行确认：1、合同已有适用于变更内容的价格，按合同已有的价格执行40、。2、合同中有类似于变更内容的价格，可以参照类似价格变更合同价款。3、合同中没有适用于或类似工程的价格，按合同计价依据确认价格，或按公司的相关制度办理。五、经济签证应由各单位具有合同授予合法权利的人签署，除非另有各单位法定代表人书面授权，施工单位签署人为项目经理，监理单位签署人为项目总监理工程师，建设单位签署人为项目经理。六、 经济签证在各单位之间的传递应办理相关收发文登记手续，并由专人负责收发，收发负责人由各单位协商后书面明确。七、 以下经济签证属无效的变更、签证：1、内容违背施工合同中确定原则的；2、 经济签证未按相关规定进行办理的；3、未经施工单位项目经理、监理单位总监理工程师、项目经理41、同时签署的；4、签署各方中有任何一方超越权限的；5、经济签证内容重复的；6、直接签定金额但无组价依据或详细情况说明的；7、经济签证内容在竣工结算时发现与其它竣工结算资料相矛盾的或与事实严重不符的；8、对同签证内容在正常情况下可以有两种或两种以上合理理解的；9、 超过时限办理的；10、未编号的及未办理相关收发文登记手续的；属以上无效签证内容的，竣工结算审查时公司有权将其在结算中进行合理调整或不予认可，并追究主要责任单位和责任人的责任。八、 经济签证资料一式陆份，施工、监理、项目组各二份。所报的报表除相关责任人签署意见外一律采用计算机输入以A4纸打印。九、所发生的签证不进入当月计量月报进行支付。十42、项目竣工验收后施工单位提交竣工结算资料时应提交一整套原始的经济签证资料。十一、施工单位应当深入地进行图纸审查、设计优化，力争将设计图纸上的设计缺陷解决在施工之前，避免返工导致增加工程造价、延长工程工期。若为施工单位未认真审图、及时发现设计缺陷而产生的变更、签证相关费用，施工单位承担50%，其余由设计单位承担。十二、工程变更、技术经济签证须按工程量现场签证表（见附表一）进行填报，并由监理部统一进行编号。十四、工程变更、签证审批流程：（见图一）图一：现场签证审批流程图签证发生后三日内（公司同意延期的除外）。施工单位提交签证 审批时限2日。监理审核审批时限8日。公司审核附表一XXXX园区项目工程量43、现场签证表 第 号工程名称施工单位建设单位施工部位签证内容及原因：申报单位意见项目经理：监理单位审核意见总监理工程师：项目组审批意见项目经理：第八章 工程计量支付管理办法第一部分 工程款计量支付管理流程1.目的：为规范集团及各成员公司（下称建设单位）新建、改扩建、装修等基础建设项目工程款支付流程，满足合同履约要求，同时确保资金支付控制在资金预算、成本指标的范围内，制订本规程。2.适用范围：2.1本标准适用于建设单位所有基础建设的工程款及材料款支付。3.职 责3.1施工承包单位：编制工程款支付申请、工程预/结算书、提供工程质量证明资料。3.2 工程中心工程管理部：负责对已完工程量形象进度的核定。44、负责对已核形象进度工程价款的核定。3.3采购部：申请甲供工程设备、材料款支付。3.4质量验收监督小组：根据质量验收监督情况出具质量评估意见。3.5建设单位：对已完工程量形象进度、质量及进度款签署意见。3.6财务部：支付工程款。4.业务流程（见流程图）5.工程款支付5.1支付依据施工合同中有关工程造价、资金支付、质保金等条款。材料、设备采购合同中有关价格、交货、验收和保修等条款。经工程中心工程管理部、建设单位负责人签署合格意见的工程材料/设备报审表；5.1.4经工程中心工程管理部、监理单位签署合格意见的检验批/分项工程的质量验收记录、检验合格的试验报告、隐蔽工程检查记录、分部工程的质量验收记录、45、单位工程竣工验收记录、建设工程竣工验收报告。工程预/结算审核书。5.2工程款支付程序施工单位提出工程款支付申请施工单位递交工程款支付申请（含形象进度）、工程预/结算书，并将经签署合格意见的相关质量控制文件作为附件。工程中心-工程管理部负责审核由工程中心工程管理部现场监理审核形象进度，并提出明确的意见；造价工程师对经审核的形象进度部分出具工程预/结算审核书。质量验收监督小组审核根据质量验收监督情况出具质量评估意见。建设单位负责人审批付款审批.1填写付款申请单。.2工程中心审核。.3财务部审核。.4 工程中心分管副总裁审核。.5财务部支付工程款/材料款。9 相关文件6.1、 合同管理办法6.2、 46、集团财务管理制度6.3、 基建项目建设管理规程6.4、 工程质量验收管理规程6.5、 工程施工质量监督管理规程附件1：工程款支付申请附件1：工程款支付申请工程名称：致： 我单位已完成了 工作，按施工合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（小写）￥ 元，（大写） 。现报上工程款支付申请表，请予以审查。形象进度：1.2.3.4.5.附件：1、工程预/结算书 2、付款依据等（根据实际情况填写）施工单位（章）：项目经理： 日 期：工程中心现场监理工程师： 日 期： 质量验收监督小组意见： 日 期： 造价工程师意见：依据 ，经审核，本次应支付工程款为（小写）￥ 元，（大写） 。说明：附件47、：工程预/结算审核书造价工程师： 日 期：工程中心-工程管理部副总监： 日 期：工程中心总监： 日 期：建设单位负责人审批： 日 期：流程名称：工程款支付流程 流程编号： J004.L03.05-00 主导部门：工程中心参与部门及参与人：施工单位、工程中心工程管理部、质量验收监督小组、建设单位、财务部、工程中心分管副总裁施工单位工程中心工程管理部质量验收监督小组建设单位财务部工程中心分管副总裁 ABCDEF提出申请A11234567填写付款申请单B5工程中心副总监、总监签署审核意见B4造价工程师对已完工程的价款进行审核 B3监理工程师审核形象进度 B2副总监、总监签审付款申请B6根据质量验收监48、督情况，出具质量评估意见C2签署审批意见D4审核付款申请D6审核付款申请E6完成付款E7审核付款申请F6链接按顺序依次列出如下：链接A1 提出申请1施工单位根据合同约定递交工程款支付申请（含形象进度）、工程预/结算书、相关质量证明资料；链接B2 监理工程师审核形象进度 1由工程中心工程管理部现场监理审核形象进度，并提出明确的意见；链接C2根据质量验收监督情况，出具质量评估意见1质量验收监督小组根据质量验收监督情况出具质量评估意见。链接B3 造价工程师对已完工程的价款进行审核1工程管理部-造价工程师对经审核的形象进度部分出具工程预/结算审核书；链接B4 工程中心副总监、总监签署审核意见1工程管理49、部副总监、工程中心总监审核形象进度及核定价款；链接D4 签署审批意见1建设单位负责人对核定价款进行审批；链接B5填写付款申请单1工程管理部根据已核定的价款，收集付款依据，开始填写付款申请单；链接B6副总监、总监签审付款申请1工程管理部副总监、工程中心总监签审付款申请；链接D6/E6/F6审核付款申请1建设单位负责人、财务部、工程中心分管副总裁对付款申请进行审核；链接E7付款1付款手续完毕，财务部按时支付工程款。第二部分 工程款计量支付管理办法一、为规范计量工作的管理，使计量支付工作规范、有序进行，确保工程项目顺利实施，特制定如下工程计量规定：二、计量要求1、所计量的分项、分部工程所需要的主要材50、料应具有出厂合格证或试验报告，所用材料无检验资料或检验不合格，不予该项工程验收计量。此项工作由监理每月计量时进行核实，业主进行抽检。2、所计量的分项、分部工程必须是合格产品，不合格的产品不予计量。3、隐蔽工程应有三方签认的隐蔽验收会签单，合格产品才予计量。须要施工或监理出具记录的，必须无条件出具，记录以原始记录为准。4、属于重点验收的分部、分项工程须经公司领导、监理、施工单位三方共同验收合格方可计量。5、属于变更的分部、分项工程或合同外的工程量，须有项目组、监理（或设计院）签认的书面材料，如变更、签证等，需按公司规定执行。6、主体工程和大的分项工程以楼层为单位分层进行计量，一层内的某个分项工程51、未全部完工（或全部合格）不予计量，待全部完工（或全部合格）后方能一次计量。7、施工单位所计量的分部、分项工程数量应按实计算，不得弄虚作假，否则一经发现所报分项工程不予计量。8、如需作价格调整的，施工单位应及时出具有效手续。9、每期所报计量报表一律采用计算机输入生成，除签名、审核意见外不准用手工填写。10、报表的审核、签名必须按要求进行审核、签名，不得在所报原始数据上进行审核或在不恰当的位置上签名。签署意见应注明签署单位名称或人员名字。签名必须是本人签署，不得代签或冒签。11、每期计量报表一式伍份，公司二份，项目组、施工、监理各一份。三、计量格式及所用表格为方便审阅及统一管理，现规定统一计量格式52、。每月所报计量月报组成如下：从前到后分别为：封面、计量支付报表审批传递单、计量支付报表传递单、工程款支付证书、工程款支付申请表、合同工程清单支付报表、工程计量支付汇总表、工程量计量表、变更签证相关表格、甲共材料相关表格。以上所用表格均应为统一指定用表。 四、工程计量的依据 1、质量合格证明文件：对于承包商已完成的工程，工程质量达到合同、规范规定的标准后，由监理工程师签认工程质量证明文件，有了工程质量证明文件的工程项目才予以计量；2、工程量清单前言及技术规范：工程量清单前言和技术规范的“计量支付”条款规定的工程计量的方法，同时规定了按规定的计量方法确定的单价所包括的工作内容及范围；3、计量的几何53、尺寸以设计图纸为依据：单价合同以实际完成的工程量进行计量，但监理工程师对承包商超出设计图纸要求增加的工程数量和自身原因造成返工的工程数量不予计量。五.工程计量的内容及要求1、工程计量的内容：（1）、工程量清单中的项目；（2）、合同文件中规定的项目；（3）、工程变更、签证项目；（4）、现场特殊要求；2、工程计量的要求（1）、承包单位整理经专业监理工程师质量验收合格的分部分项工程数量（应附相关质量验收资料），按施工合同约定填报工程量清单和工程款支付申请表；（2）、属于变更、签证的分部、分项工程或合同外工程量，每月计量时施工单位应出具一份手续齐全、内容完整的变更、签证资料；（3）、施工单位所计量的分54、部、分项工程数量应按相关规定进行计算，不得弄虚作假，否则不予计量；（4）、监理工程师应认真审核计量报表，对予不符合计量要求的内容，坚决不予计量。如经监理抽检发现计量工程量超过实际工程的10%，将根据管理制度给予施工单位相应处罚。（5）、计量的格式及所用的表格：为方便审阅及统一管理，规定统一计量格式，每月所报计量月报组成依次为：封面、工程月报审批表、工程款支付证书（含审查记录）、工程款支付申请表（含工程量清单、计算办法）、附件资料（工程质量证明文件资料检，变更、签证资料及其他有关资料）；（6）、每期所报计量表一律采用计算机完成，除签名、审核意见外，不得用手工填写，每月数据存在U盘中，同报表一并上55、报，以利于修改和备案；（7）计量申报工作原则上每月进行一次，施工单位上报监理部时间为每月25日，超过规定时间则并入下月计量；监理部上报公司时间为每月30日前，超过规定时间并入下月计量，公司审核将在次月5日前审核完毕。（8）、工程计量支付月报一式伍份，其中施工单位一份、监理单位一份、公司三份；对于附件资料，也需一式伍份，其中施工、监理、各一份，建设单位三份。六. 工程计量的程序承包商按合同条款约定的时间，按计量的有关规定，向监理工程师提交已完工质量合格的工程量的报告，监理工程师接到报告后2天内按设计图纸核定工程量，并检查所附资料是否齐全，审核批复后上报业主工程部按工程计量支付审批流程办理相关审批56、事宜及进度款拨付手续。工程计量支付审批流程要求付款的理由：按规定填计量月报（包括工程实际进度、工程量清单、工程预算等内容）及施工单位拨款申请表施工单位计量月报监理部项目组进入XX公司审批流程同意付款，项目部填报计量审批传递单，并签署意见。不符合合同规定的条件或工程量 计算、计费办法不对。审查工程量审查预算的编制是否符合合同规定的计算办法。付款是否符合相关规定（12天）提出不同意 同意付款,按合同条款审查付款单，各专业工程师详细审查工程数量。（13天）见，与总监协商、 总监签署付退回施工单位。 款意见。备注：对付款理由及付款额有不同意见先与项目部进行沟通、赞成一致付款意见后，退回施工单位。.第九57、章 工程质量验收管理规程10 目的：为加强集团及各成员公司（下称建设单位）新建、改扩建、装修等基础建设项目的质量管理，统一建筑工程施工质量的验收，保证工程质量，制订本规程。11 适用范围：2.1本标准适用建设单位所有基础建设的工程质量验收管理。2.2本标准适用于项目从立项、设计、施工，验收等全过程。12 职 责3.1建设单位：成立质量验收监督小组； 3.2工程中心-工程管理部：负责对施工过程进行全过程全方位的质量、进度的监督、控制与检查；负责组织各分部分项工程验收及竣工验收，对不合格工程指令施工单位进行整改。3.3勘察单位：参与地基与基础工程验收、主体结构工程验收、竣工验收，并签署验收意见。358、.4设计单位：参与地基与基础工程验收、主体结构工程验收、竣工验收，并签署验收意见。3.5 施工承包单位：做好验收准备工作，提供验收工作中的质量控制资料，并参加验收全过程，听取参加验收人员的意见，对要求整改的工作内容进行整改。3.6 监理单位：按现行规范及规定对各分部分项质量进行监督、控制与检查，对不合格工程指令施工单位进行整改。13 业务流程（见流程图）14 工程质量验收建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批。主要内容：5.1检验批、分项工程质量验收由工程中心-工程管理部负责并组织施工单位项目专业质量（技术）负责人、监理单位等进行验收。（检验批：检测项59、目相同，质量要求和生产工艺等基本相同，由一定数量构件等构成的检测对象。） 检验批合格质量应符合下列规定：.1主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。.2具有完整的施工操作依据、质量检查记录。分项工程质量验收合格应符合下列规定：.1分部工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。.2分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。验收合格，递交建设单位负责人审批签字。经审批的检验批/分项工程质量验收记录作为该检验批/分项工程的付款依据。验收不合格，工程中心-工程管理部指令施工单位按要求进行整改，整改后，按上述程序再次进行验收。5.2分部（子分部）工程质量验收工程中心-工程管理部组织施工单位项目及技术质量负60、责人、相关的勘察设计单位工程项目负责人等进行验收。 隐蔽（是指地基、电气管线、供水供热管线、工艺管道等需要覆盖、掩盖的部分）工程验收工作程序.1隐蔽工程施工完毕，承包单位按有关技术规程、规范、施工图纸先进行自检，自检合格后，填写报验申请表，附上相应的隐蔽工程检查记录及有关材料证明，试验报告，复试报告等，在隐蔽工程验收前报送工程中心-工程管理部。.2工程中心-工程管理部收到报验申请后首先对质量证明资料进行审查，并在合同规定的时间内组织监理单位到现场检查 (检测或核查)，承包单位的专职质检员及相关施工人员应随同一起到现场进行验收，验收合格，准予承包单位隐蔽、覆盖，进入下一道工序施工。如经现场检查发61、现不合格，工程中心-工程管理部指令承包单位整改，整改后自检合格再报工程中心-工程管理部按上述程序复查。经签审的报验申请表及隐蔽工程检查记录作为工程付款的依据。分部（子分部）工程质量验收合格应符合下列规定：.1分部（子分部）工程所含工程的质量均应验收合格。.2质量控制资料应完整。.3地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。.4观感质量验收应符合要求。验收合格的分部工程质量验收记录作为分部工程的付款依据。分部（子分部）工程验收不合格，工程中心工程管理部指令施工单位按要求进行整改，整改后，按上述程序再次进行验收。5.3单位（子单位）工程质量验收工程中62、心-工程管理部组织施工单位（含分包单位）、设计等相关单位进行单位（子单位）工程验收。5.3.2单位（子单位）工程质量验收合格应符合下列规定：.1单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格。.2质量控制资料应完整。.3单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。.4主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。.5观感质量验收应符合要求。验收合格的建设工程竣工验收报告作为支付工程结算款的依据。验收不合格，工程中心-工程管理部发出整改通知书指令施工单位按要求进行整改，整改后，按上述程序再次进行验收。当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地建设行63、政主管部门或工程质量验收监督机构协调处理。6当建筑工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：6.1一般情况下，不合格现象在最基层的验收单位检验批时就应发现并及时处理，否则将影响后续检验批和相关的分项工程、分部工程的验收。因此所有质量隐患必须尽快消灭在萌芽状态，这也是本规程以强化验收促进过程控制原则的体现。非正常情况的处理分以下四种情况：第一种情况，是指在检验批验收时，其主控项目不能满足验收规范或一般项目超过偏差限值的子项不符合检验规定的要求时，应及时进行处理。其中，严重的缺陷应推倒重来；一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决，应允许施工单位在采取相应的措施后重新验收。如能够符合相应的专业64、工程质量验收规范， 则应认为该检验批合格。6.1.2第二种情况，是指个别检验批发现试块强度等不满足要求等问题，难以确定是否验收时，应请具有资质的法定检测单位检测。当鉴定结果能够达到设计要求时，该检验批仍应认为通过验收。6.1.3 第三种情况，严重的缺陷或者超过检验批的更大范围内的缺陷，可能影响结构的安全性和使用功能。若经法定检测单位检测鉴定以后认为达不到规范标准的相应要求，即不能满足最低限度的完全储备和使用功能，则必须按一定的技术方案进行加固处理，使之能保证其满足安全使用的基本要求。这样会造成一些永久性的缺陷，如改变结构外形尺寸，影响一些次要的使用功能等。为了避免造成更大的损失，在不影响安全和65、主要使用功能条件下可按处理技术方案和协商文件进行验收，责任方应承担经济责任。6.2经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。6.3经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。6.4经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，仍不予以验收。 未经任何单位允许变更的情况下，需按原设计进行恢复后进行复验。（写入招标文件中）6.5经返修或加固处理的分项、分部工程，外形尺寸改变，无法修复，但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收，但应追究施工单位责任。6.6通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分66、部工程、单位（子单位）工程，严禁验收。6.7分部工程、单位（子单位）工程存在严重的缺陷，经返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的，严禁验收。7相关文件7.1合同管理办法7.2集团财务管理制度7.3基建项目建设管理规程7.4工程施工质量监督管理规程7.5工程款支付管理管理规程8附件附件1：报验申请表附件2：检验批、分项工程质量验收记录附件3：分部工程质量验收记录附件4：隐蔽工程检查记录附件5：主体结构工程质量验收报告附件6：单位工程质量验收记录附件1： 报验申请表 工程名称： 编号：致： 我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请给予审查和验收。附件： 承包单位（章）： 项目经理： 日 期67、：监理单位意见： 监理工程师： 日期：工程中心工程管理部意见： 专业工程师： 日期：附件2： 检验批/分项工程质量验收记录工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人分包单位项目负责人（分包单位）专业工长施工班组长施工执行标准及编号质量验收规范的规定施工单位检查评定记录工程中心工程管理部/监理验收记录检 查 项 目允许偏差或允许值单位数值主控项目一般项目 共实测 点，其中合格 点，不合格 点，合格点率 %施工单位检查评定结果项目专业质量检查员： 项目专业质量（技术）负责人： 日期：监理单位意见监理工程师： 日期：工程中心工程管理部 专业工程师： 日期：附件3： 分部工程质量验收记录工程名称结68、 构 类 型层 数施工单位技术部门负责人质量部门负责人分包单位分包单位负责人分包技术负责人序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定记录验 收 意 见123456质量控制资料安全和功能检验（检测）报告观感质量验收情况验收单位分包单位项目负责人： 年 月 日施工单位项目负责人： 年 月 日勘察单位项目负责人： 年 月 日设计单位项目负责人： 年 月 日监理单位 总监： 年 月 日工程中心工程管理部 专业工程师： 年 月 日附件4： 工程隐蔽验收记录工程名称分项工程名称隐蔽验收部位施工单位项目负责人专业工长施工班组长设计图号材 质规 格单 位数 量隐蔽日期检 查 验 收 情 况附 图 及 说 明验收69、单位验收结论施工单位项目负责人： 年 月 日勘察单位项目负责人： 年 月 日设计单位项目负责人： 年 月 日监理单位 监理工程师： 年 月 日 工程中心工程管理部 专业工程师： 年 月 日附件5：主体结构分部工程质量验收报告建设单位工程名称施工单位项目负责人建筑面积结构类型层 数验收层段施工周期验收日期检查情况实体质量检查情况质量文件施工单位验收意见：项目负责人： （公章）企业技术负责人： 年 月 日 勘察单位验收意见：（公章）项目负责人： 年 月 日设计单位验收意见：（公章）设计项目负责人： 年 月 日监理单位验收意见：（公章）总监： 年 月 日工程中心工程管理部验收意见：专业工程师：负责人70、： 年 月 日 附件6：单位工程质量验收记录工程名称结构类型层数/建筑面积施工单位技术负责人开工日期项目负责人项目技术负责人竣工日期序号项 目验 收 记 录验 收 结 论1分部工程2质量控制资料核查3安全和主要功能核查及抽查结果4观感感验收5综合验收结论参加验收单位施工单位勘察单位设计单位监理单位（公章）项目负责人：日期：（公章）项目负责人：日期：（公章）项目负责人：日期：（公章）总监：日期： 工程中心工程管理部专业工程师：负责人：日期：流程名称：工程质量验收管理流程 流程编号：J004.L03.04-00 主导部门：工程中心工程管理部参与部门及参与人：施工单位、监理单位、工程中心工程管理部施71、工单位监理单位工程中心工程管理部ABC提供自检纪录等质量验收资料 A1123检验批、分项工程质量验收 B2分部（子分部）工程质量验收 B3完成分部（子分部）工程质量验收 C3检验批、分项工程质量验收 C2 链接按顺序依次列出如下：链接A1 提供自检记录等质量验收资料1施工单位收集整理并提交自检记录等质量验收资料。链接B2、C2 检验批、分项工程质量验收1工程中心-工程管理部负责并组织施工单位项目专业质量（技术）负责人、监理单位等进行验收。检验批质量验收包括：主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；具有完整的施工操作依据、质量检查记录；分项工程质量验收包括：分部工程所含的检验批的验收；分项工程所72、含的检验批的质量验收记录完整。链接B3、C3 分部（子分部）工程质量验收1工程中心-工程管理部负责并组织施工单位项目专业质量（技术）负责人、监理单位等进行验收，分部（子分部）工程质量验收包括：隐蔽工程验收；地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测；观感质量验收；2所有分部（子分部）工程质量验收合格后，工程中心-工程管理部组织施工单位（含分包单位）、设计等相关单位进行单位（子单位）工程验收。第十章 安全文明施工管理规定为提高XXXX园区项目安全生产和文明施工管理水平，预防伤亡事故的发生，创造良好的施工环境，切实搞好施工现场的安全文明施工管理，结合XX安监局安全生产监73、管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定（第24号令）要求，特制定本管理规定：第一部分 安全管理一、施工现场重伤、死亡指标控制为“0”，不得发生重大伤亡事故，不得发生火灾、爆炸、中毒事故。二、严格执行“安全生产法”、“建设工程安全生产管理条例”和JGJ5999建筑施工安全检查评分标准和相关安全规范，建立建全安全生产岗位责任制；施工单位与生产班组、分包单位必须签定安全生产责任状；安全管理目标应责任分解，落实到人；项目经理是安全生产第一责任人，必须确保安全技术措施落到实处，保证安全经费到位。三、各施工单位开工前应按安全生产的前提条件审查表的要求做好安全生产前提条件的准备工作，并报市安检站审批。四、所74、有施工项目在编制施工组织设计时，应根据工程特点制定相应的安全技术措施和施工现场临时用电方案，对危险性较在的分部分项工程应编制专项施工方案，并按规定进行安全技术交底，施工过程中要认真检查落实；重要机械设备进场必须进行报验。五、进入施工现场的人员必须全数进行三级教育和经常性的安全教育，安全教育必须落实到个人，且有书面记录。六、所有管理人员、特种作业人员应持证上岗。七、做好施工现场的“三宝四口五临边”防护，各种安全防护装置、用品必须符合规范要求；现场各部位必须悬挂安全标志及警示牌。八、对建筑业“五大伤害”事故要做好安全防护，对深基坑、外脚手架、施工用电、塔吊、井架等重特大事故源要编制专项安全技术方案75、并制定强有力的安全防护措施，防止群死群伤的重特大事故的发生。对发生重特大事故要有紧急救援方案；发生事故要按事故查处规定办理。九、坚持施工现场安全管理检查：施工单位应坚持月检查，项目部应坚持月、周检查、每日检查，班组坚持日检查制度；发现不安全隐患应按“三定”（定人、定时、定措施）要求及时整改，情况严重的应当暂停施工，并及时报监理单位、建设单位按规定进行处理。十、施工单位在施工过程中，达不到或违反以上规定，除按合同、规范、办法的有关规定进行处理外,现场按以下规定处理:十一、施工道路上遗留下的垃圾及时清理干净，保证道路畅通。 达不到或违反第一条规定，对单位或部门处以10000元的罚款，对项目经理处以76、2000元的罚款；达不到或违反第二、三、四、五、六、七、八、九条规定中的一条，对单位或部门处以5000元的罚款，对直接责任人处以5001000元的罚款 ，责任事故按合同办理。第二部分 文明施工管理一、施工现场文明施工必须取得市安全文明工地合格牌或样板工地牌。二、施工现场不准入住民工队伍；施工现场要做到安全、整洁、有序；工地周围设置围墙高度1.8m，墙面刷白，并进行广告装饰；现场入口处必须设置规整的大门，悬挂“五牌一图（工程概况、管理人员名单及监督电话、消防保卫、安全生产、文明施工、现场平面布置图），并进行绿化处理。建筑物沿街面要悬挂标语，围墙上挂彩旗或标志旗。三、施工现场实行封闭管理，建筑主体77、必须采用扣件式钢管脚手架，密目网封闭施工；现场入口设置门卫人员，严格控制进入工地人员，非工作人员严禁入内。四、进入施工现场人员必须遵守安全纪律，必须戴安全帽、工作卡；不准穿拖鞋、高跟鞋，不准带小孩进入工地；不准酒后上岗；严禁打架斗殴。五、现场内各类建筑材料堆放布置合理，堆放整齐，标牌清楚。建筑物料、垃圾集中堆放、清运，不得乱放乱扔。六、施工现场需作硬化处理，做到场内道路平整、通畅、不积水；泥浆、污水不外流，现场不飞扬尘土；施工车辆驶出工地前应清理干净。七、保持施工现场环境良好、卫生；生活设施应合理布置，保持清洁卫生；食堂饮水池、厕所、浴室等应符合要求；生活垃圾有专人处理；禁止在工地、建筑物内随78、意大小便。八、施工现场必须清洁整齐，做到工完料尽场清；必须做好成品保护工作。九、不在工地随意熔融沥青、油漆等有害、有毒烟尘和气体的物质。十、主动与工地周边各单位团结协作，积极开展共建文明施工现场活动。十一、坚持文明施工管理检查制度，施工单位应坚持月检查，项目部应坚持月、周检查、每日检查，班组坚持日检查制度，并根据检查结果，及时进行处理；项目部应积极配合指挥部、监理单位做好各项文明、卫生检查，并及时做好整改工作。十二、施工单位在施工过程中，达不到或违反以上规定，自觉接受相应罚款并按相关规范、办法进行处理： 达不到或违反第一条规定，对单位或部门处以10000元的罚款，对项目经理处以2000元的罚款79、；达不到或违反第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一条规定中的一条，对单位或部门处以10005000元的罚款，对直接责任人处以100500元的罚款 。第十一章 分包单位管理规定一、分包单位进场前需向监理公司报 “建筑工程施工质量验收统一标准中附录A.0.1施工现场管理检查记录”经总监理工程师进行审核，方可进入施工现场；二、分包单位应对项目管理制度汇编认真组织学习并严格贯彻执行；三、自觉接受总包单位的管理，并主动做好协调、沟通工作；四、及时办理开工报告要求的相关手续；五、主动按各专业分包的要求对使用材料依据规范要求进行报验及复检试验，杜绝不合格材料用于工程；1、提供材料合格证明文件；2、需复80、检的材料及时办理见证取样，送样检测手续；3、严禁施工过程中弄虚作假，将合同规定以外的材料用于工程；六、严格按建筑工程施工质量验收统一标准及相关规范要求，组织施工；1、总包单位与分包单位，在监理的配合下对转序的分项依据规范要求进行工序移交；2、总包单位有权对移交的工序质量缺陷要求主包单位给予限期处理；3、工序移交后分包单位未提出意见，则表示接受，经三方签字后生效；4、认真按相关规范组织施工；5、分包工序完工后，由监理、总包、分包单位进行工序移交；七、总包单位对分包单位负有管理的责任；1、有权对分包单位的质量、进度进行监督控制；2、有权对分包单位的违章违纪进行处理及处罚（如：成品保护违章行为、安全81、保护违章行为等）；3、有权对工程量给予核定认可，没有总包单位项目经理对工程量核定签字，监理方不办理认可手续，业主方不给拔付月进度工程款。八、分包资料管理1、在监理的指导下，对分包分项工程进行分项及检验批的划分，制定分项及检验批计划，2、分包分项工程完工后10天内向监理依据计划报齐相关分项及检验批报审资料，3、未按规定上报资料的分包单位，监理有权处予罚款、停付月进度工程款。分包单位在施工过程中，达不到或违反以上规定，除按合同、规范、办法的有关规定进行处理外,现场按以下规定处理:违反第一条、第三条、第四条、第六条、第七条给予5002000元罚款；违反第二条依据相关规定给予罚款；违反第五条给予50082、10000元罚款并进行返工；违反第八条给予5001000元罚款并停付工程款。 第十二章 材料、设备存放与管理制度一、目的为加强对进场原材料、构配件及施工机具的保管，防止在现场贮存过程中损坏、腐蚀、变质，确保施工质量和实现文明施工。特制定本制度。二、范围适用于本公司各施工现场土建和各专业工程进场原材料、构配件及施工机具的贮存管理。三、职责1、项目技术负责人负责绘制和调整基础、方体、装饰各施工期的施工现场平面布置图，确定主要料具的存放位置及范围。2、施工工长负责提供料具的贮存设施及条件。3、项目材料员、机管员和器材员负责分管物资的合理贮存、标识及日常管理。四、程序1、工程施工前经产品实现策划由项目83、技术负责人绘制施工现场平面布置图，确定临时仓库和主要材料堆放场院地的位置和规模尺寸。不同施工期（基础、主体、装饰）可适当调整平面布置图。2、施工工长依据施工平面图，组织搭设现场临时仓库，平整主要材料、大型周转工具的场院地并提供相应的设施。3、现场材料员、器材员或机管员应根据进场物资的特性，如：五金、油漆、化杂、水暖零件、电气材料、机械零配件、有毒有害、易燃易爆物品，均应入库保管分架存放，标识明确（危险品应有明显警示标志）并保持账、物、上下班卡一致。4、冬期施工对有防冻要求的原材料必须设暖库进行保存，并对库内温度进行检查。5、材料员应掌握有毒有害、易燃易爆的特性产品保管，并控制发放和使用对象，没84、用完的必须及时返库保存。6、进入现场的钢材，材料员应组织人员分规格进行码放，必须设垫木，长期存放应设棚，产品标识应包括：名称规格、生产厂家、生产日期和炉号。7、散装水泥应按标号分别贮存水泥罐中，标识牌应注明水泥标号、生产厂家、生产日期、入罐时间。8、袋装水泥应存放在临时水泥库内，库房不得漏雨、潮湿，并有垫底，码垛应整齐，最高不得超过12袋，存期超过3个月需组织倒垛。保持好原包装标识。否则应设标牌，标明名称、标号、生产厂家、生产日期、入场时间。9、对有保质期要求的原材料，材料员应关注保持期限，并坚持先入先出的原则。10、大型周转工具（如脚手工具、模板材料）应按批定地点分规格码放，扣件、卡具应入库85、保存，并设垫木。11、施工所需的汽油、柴油、润滑应用固定容器封闭保存，并设置相适应的灭火器。12、氧气瓶、乙炔瓶的存放应设遮阳晒棚，防止夏季阳光曝晒。13、饰面板（砖）应入库保存，不露天堆放必须设置底垫，并有防雨设施。14、混凝土外加剂材料员应按其性质和用途分别存放在库内，标识应清晰，领用时确认无误方可发放。15、工程使用的特殊原材料和推广新技术所需的新材料，材料员应根据其特性或产品说明的要求，采取适宜的方法进行保存，并作标识。16、现场材料员、器材员、机管员应经常检查自己所保管的物资的贮存条件及效果，发现问题及时纠正，并做到账、物、卡一致。17、公司技术质量科分别对各施工现场原材料、构配件及86、施工机具的贮存条件、标识及管理进行抽查，督促其改进。五、记录1、现场物资保管账。2、监督检查记录。第十三章 资料管理办法第一部分 总则一、为加强项目资料的统一管理，提高工程质量和管理水平，根据国家有关规范（建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001）、标准、规定和地方有关法规，结合项目特点，制定本办法。二、资料是指在项目建设过程中形成的应当归档保存的各种图纸、表格、文字、音像材料等技术文件的总称。它是工程建设及竣工交付使用的必备条件，也是对工程进行检查、验收、管理、使用、维护的依据。第二部分 资料的内容及范围一、资料收集的内容及范围1、文字部份：包括项目报批文件、设计技术文件、施工技87、术文件、监理文件、竣工验收文件等。2、图纸：包括建筑、结构、水、电、通风、消防、装饰、电梯等专业图纸。3、声像资料：包括开工至竣工期间的照片、录像、录音等材料。4、综合管网竣工测量资料：包括建设单位产权范围内的综合管网地形图和与图纸相对应的综合管网测量成果表。二、资料收集的要求1、工程立项报批文件和竣工验收文件由建设单位负责收集；监理文件由监理单位负责收集；施工文件、图纸由施工单位负责收集；声像、竣工管线测量资料由建设单位负责组织收集。2、所收集的资料一律采用原件，其中除有关政府批文等因情况特殊，仅能收集到一套原件外，其余施工文件、监理文件、图纸等资料均需收集二套原件。3、资料收集应全面、及时88、。三、资料的整理、立卷、归档1、资料应按卷内目录、以单体幢号为单位进行分类整理、立卷、归档，对于若干个栋号共用文件可统一组在某一幢号中，在备注中注明“含XX幢”，或单独组成综合卷。2、资料的存放1）、文字资料：一律采用科学技术档案盒按目录顺序存放；2）、图纸：每张图纸按图面向内、图标露外、规格297x210mm、手风琴式的原则进行折叠，按专业顺序依次存放在档案盒内。3）、声像资料：按成都市基本建设声像档案管理办法执行。3、归档文件应字迹清楚、图样清晰、图表整洁、签字签章手续完备。4、归档文件资料一律采用国际标准A4纸（297x210mm）。5、资料的整理、立卷、归档应及时。四、资料的利用1、有89、关单位必须编制卷内目录，以便于查找（格式参照标准卷内目录）。2、凡利用资料均应按规定办理利用手续，并填写资料借阅登记溥。第三部分 管理与职责一、施工单位应加强对资料管理工作的领导，建立健全岗位责任制，并配备至少一名专职资料管理人员，负责资料的收集、整理、立卷、归档工作。对于实行总承包的项目，总包单位负责汇总整理各分包单位编制的全部资料，分包应各自负责对分包项目的资料进行收集、整理。二、资料应随工程进展及时整理，应按专业系统归类，认真填写，做到字迹清楚、项目齐全、记录准确、真实，且无未了事项，所需表格一律按相关规定所指定的表格。三、资料应真实地反映工程实际情况，保证完整、准确，必须由各级负责人进90、行审核，该加盖公章的应加盖公章。四、建设单位与施工单位在签订合同时，应对资料的编制责任和移交期限做出明确规定。五、施工单位应将资料管理纳入单位的奖罚制度，对由于管理失控造成涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失等的行为造成资料不符合要求的，应按有关规定予以处罚，情节严重构成犯罪的，将依法追究刑事责任。六、监理资料的管理由总监理工程师负责，并指定专人具体实施，监理单位应按有关规范、标准、规定对施工资料进行验收，并督促施工单位做好资料管理工作。七、监理部设置资料管理人员，按相关规定负责资料的收集、整理、立卷、归档，并配合现场监理工程师定期（或不定期）对施工单位资料管理工作进行核查。八、资料管理人员的职责91、1、资料管理人员应熟悉资料管理工作方法和工作程序，以利于资料的收集、整理、立卷、归档。2、资料管理人员应具有高度的责任心，认真负责地做好资料管理工作。3、资料管理人员应不断学习，将资料管理计算机化管理系统。九、资料的检查：各单位平时做好资料管理工作，每月由项目组、监理单位相关人员协同施工单位对资料管理工作进行检查，对于资料管理不合格的，限期整改完善，对于连续两次检查不合格的，将对其相应的资料管理人员及单位负责人予以处罚。 第十四章 竣工档案编制办法一、竣工档案是指在工程建设过程中直接形成的由各种载体材料记录的文件材料、竣工图、表和工程声像档案等。具体内容由三部分组成：建筑工程竣工档案、综合管网92、竣工测量档案、声像档案。二、建筑工程竣工档案包括文字部分和竣工图部分，文字部分包括项目报批文件、设计技术文件、施工技术文件、监理文件、竣工验收文件等。文字部分编制要求如下：（1）所有标准目录收集。标准目录未列入的专业或文件，应根据实际情况收集编目。（2）、主卷以单体栋号为标准进行划分。（3）、标准目录中有“ ”一栏为每卷案卷题名，案卷题名下所列文件为本卷应收集归档的内容及排列顺序。（4）、文件按顺序收集排列好后，用铅笔在右下角编上页码，单面有字单面编，双面有字双面编（背面编在左下角），没有字的不编号。每卷编号从1开始，按流水号编写。（5）、编好号后将文件起、止页码填入标准目录中相应位置，标准目93、录中所列文件如本工程确未产生的可空出，不影响下一文件的编号。（5）、若干栋号的共用文件可统一组在某一栋号中，并在备注中注明“含XX栋”，或单独组成综合卷。（7）、每卷厚度不超过4cm，当按标准目录组卷过厚时，可有机分为若干分册，在案卷题名中注明第几分册，每册编号仍从1开始。（8）、标准目录中“大中型建筑”与“小型建筑”按建筑工程专业的多少形成资料的多少划分，同一建筑工程可同时套用两种类型的目录。（9）、标准目录应灵活运用，尽量套用。特殊工艺不能套用标准目录的，可考虑单独立卷，另行编制目录。（10）、归档文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备，均要求为原件。三、竣工图：竣工图是指建94、筑工程在施工中按照所完成的实物所绘制的一种归档保存的“定型”图样。包括建筑、结构、水、电、通风、消防、装饰、电梯等专业的竣工图。（1）、编制竣工图有三种方法：第一种、凡按图纸施工，无修改变动的（一般只对某几张图纸而言），在新的施工蓝图上加盖竣工图章，由负有责任的有关人员审核、签字认可，即可人作为竣工图；第二种、凡在施工中，虽有一般性设计变更，但将原施工图加以修改、补充（变更部份不超过图面1/3）后加盖竣工图章，可作为竣工图；第三种、凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变及其他重大改变，不宜在原施工图上修改、补充的或变更部份超过图面1/3的，应重新绘制竣工图，加盖竣工图章；（2）、每张竣工图都必95、须在适当的位置加盖竣工图章，竣工图章应使用不易褪色的红色印泥，盖在原图签的右上方，如果与原图上其它内容相重叠，可在原图签附近空白处加盖，并由相关技术人员签字，竣工图章尺寸为50mmx80mm（详附件）。（3）、竣工图要做到图物一致，修改时要标明修改的依据。修改的方法时用碳素笔叉改或杠改，不能使用其它类型的笔，不能涂改或刮改。（4）、每张图纸应按图面向内，图标露外、规格297x210mm、手风琴式的原则进行折叠（不留装订线）。（5）、竣工图按单幢号组卷（即所有专业合并组卷），图纸较多时可以分别按专业组卷，某一专业图纸较多时还可以组成若干分册。图纸顺序应按原有图纸目录顺序排列。（6）、组完卷后，对96、每张图纸逐一用铅笔在右下角编上页码，每卷从1开始。并按规定以新编页码打印图纸目录，并将目录用计算机软盘保存一并提交。目录采用Excel软件打印，格式详附件。打印时字体、字段、行宽、列宽均无限制，每卷目录单独保存为一个文件，保存的文件格式为：文本文件（制表符分隔）（7）、竣工图应采用新晒蓝图，要求图面清晰、整洁。四、室外总图工程竣工档案分专业（道路、排水、供水、供电、绿化等）结合本办法编制。五、综合管网竣工测量档案1、综合管网竣工测量档案的内容包括：建设单位产权范围内的综合管网地形图和与图纸相对应的综合管网测量成果表。2、综合管网竣工测量档案必须由具备相关资质的专业测绘单位，根据城市测量规范（C97、JJ8-99）、城市地下管线探测技术规程（建设部行业标准）3、测绘成果必须经过XX市城建档案管理处、建设单位、测绘单位三方现场验收后，签字认可，方可进行移交。六、竣工档案装订方法及要求1、案卷规格：统一采用XX市档案馆制的硬壳纸盒，其尺寸为310mm（高）x220mm（宽）。2、文字资料统一采用297x210mm（国际标准A4纸），装订采用黑色鞋带或棉线三孔装订，打结在背面，一切文字资料中不得有金属制件。3、图纸按要求折叠后依序散装在硬纸盒内（无需装订）。4、组卷样式为：外壳+封面+扉页+目录+正文+封底，其中外壳、封面、扉页格式详附件，对于移交昆明市档案馆的那一套竣工档案不需设封面、扉页。八98、管理与职责1、施工单位应加强竣工档案的编制管理工作，监理单位应加强竣工档案的检查与审核工作。2、实行总承包的项目，总包单位负责汇总各分包单位的全部技术资料进行统一的编制，分包单位应对分包项目的施工技术资料进行收集、整理，并配合总包单位做好竣工档案的编制工作。3、专业分包单位竣工档案整理1）由各专业分包单位独立按合同段、栋号并按规定进行收集、整理，经监理审核后独立成册（合同段的共用文件可统一单独组成综合卷）；2）总包单位负责按分部工程汇总专业分包单位的分项及检验批（在总包单位竣工文件相应目录中注明“详见XX册”即可）。九、验收与移交 1、工程竣工验收前，施工单位应按竣工档案编制要求提交完整的竣99、工档案一套，并由监理单位负责组织有单位协同施工单位对竣工档案质量进行审核，对不符合要求的，限期修改、补充、直至重做。2、全部竣工档案应在竣工验收后按合同约定（或XX市档案馆有关规定）最迟不超过1个月，移交XX市城建档案馆和建设单位。3、竣工档案一式陆套，其中原件两套，复印件四套；原件交一套给XX市档案馆存档，另一套原件及外加三套复印件交建设单位存档，施工单位自留复印件一套。4、竣工档案移交时应按规定办理相关移交手续。第十五章 三方工作程序为圆满完成项目的建设任务，实现本项目的工期、质量与投资目标，经三方研究，依据施工承包合同和工程监理委托合同的有关规定，制定本工作程序。参与建设的项目组、监理方100、及施工总、分包单位均应自觉执行，在工作中给予相互支持、相互监督。 一、对承包单位的资质、资格审查 1各施工单位（总包及分包单位）进场之前，应将相应的资质证书、营业执照复印件送项目监理部，经审查认可后，项目监理部应以书面形式意见通知施工单位，施工单位方可进场。对经审查不符合相应资质条件的施工单位，监理方有权拒绝其人员、设备进入现场。 2项目监理部有权对施工单位施工技能水平、组织管理水平及其相关人员的上岗证进行审查，对不胜任本项目的管理与施工的人员，有权要求施工单位进行撤换。3项目监理部应对主要材料（如钢材、水泥、红砖、砌块等）、构配件（如砼预制构件等）、商品砼、成品及半成品（卫生器具、水电产品等101、）的供应厂家资质进行审查，对经审查不符合有关规定的厂家，监理方有权拒绝其产品用于工程。 二、图纸会审、技术交底及资料审核1图纸会审前，施工单位及监理单位均应抓紧时间组织各专业人员审查图纸，汇总审查意见。图纸会审会由总监理工程师主持，施工单位负责整理记录，监理方配合整理形成纪要，纪要经施工单位、监理单位、业主单位及设计单位共同签字盖章生效。2项目监理部和施工单位在分阶段工程开工前（根据项目情况，工程桩阶段、基础阶段、主体阶段、装饰装修阶段），应对相应图纸再深入学习和审查，监理工程师编制监理细则，预见薄弱环节和隐患，确立预控措施。3当施工单位有变更要求时（有关设计的变更及其它变更）应首先向监理方提102、出，监理方在初步审议后向业主汇报。所有变更指令（包括由施工单位、监理单位、业主提出、经设计院同意的变更）必须经业主方和监理方共同签字后方可生效。设计变更由业主方归口与设计院联系办理，并必须有设计人员签认。4施工组织设计、施工进度计划及施工方案审查工程开工前，施工单位必须编制施工组织设计和施工技术方案报项目监理部审查，并报业主方备案，经项目监理部审查确认后方可实施。施工单位应编制总进度计划及施工作业计划报监理方审查，经审批后执行。项目监理部有权根据工程实际情况，要求施工单位调整计划，确保进度目标的实现。5有关的施工技术资料施工单位在施工过程中的有关技术资料，应与工程进展同步进行，严禁作假，质量保103、证资料应提交监理方审查，并留一份供存档，其内容包括：（1）主要材料、构配件、成品及半成品产品合格证或检验报告。（2）施工试验报告，包括：回填土、灰土、级配砂石、砌筑砂浆、砼及钢材焊接试验等。（3）砼、砂浆、防水材料试验室配合比通知单。（4）隐蔽工程及其它施工记录、结构吊装记录、防水试验记录、通水试验记录、电气设备安装调试记录等。单位工程竣工前，资料由总承包单位整理后交监理方核查。有关资料要求见附录：单位工程质量保证资料内容及要求。 三、监理会议制度监理部主持召开工程例会（特殊情况另行通知），由施工单位负责人、栋号负责人、质检员、项目监理部、项目组代表参加，必要时邀请设计单位及其它相关人员参加。104、例会集中讨论研究工程质量、进度、合同等问题，会议内容及决定应形成文字，由项目监理部整理成为会议纪要，并经各方签认后成为正式文件向与会各方发送。 四、分项工程、隐蔽工程、分部工程验收1.钢材、水泥、砖、砌块、预制桩及其它主要材料、构配件、设备进场后，供货方应及时向监理方报验，经监理工程师审查合格方可使用。当对材质有怀疑时，有权要求施工单位按规定复查，经复查仍不合格的，有权要求施工单位拉出现场，不得用于本项目。2.隐蔽工程施工完成后，施工单位应认真进行自检，并将自检资料送监理工程师，监理工程师应在收到资料后的规定时间组织复查，复查通过方可办理隐蔽工程验收签证。当隐蔽工程涉及多个专业时，由总监理工程105、师核实各专业情况（实行各专业会签制度），经签认后方可进行下一工序的施工。3.基础、主体施工完成，由监理方组织分部验收；单位工程完成，由监理方组织初验，业主主持竣工验收。每阶段验收由施工单位初验后报项目监理部，由总监理工程师组织验收，办理验收签证。五、工程计量及工程款支付1施工单位应每月25日前向监理方报送本月完成工程量，由监理方审核后报公司。2工程款的中间支付及竣工结算支付按公司合同统一执行，在施工单位送交工程量清单及要求支付的明细表后，在规定的期限内，监理方将进行两个层次的审核。总监理工程师组织各专业监理工程师对已完成工程量进行核实，并与分项、分部工程签证记录进行对照，确认付款的已完工程量。106、根据各专业监理工程师确认的工程量，由投资监理工程师审核支付内容及依据是否正确，并签署支付意见。经上述两层次审核后的监理支付意见，由总监理工程师签认后交业主方，支付金额及办法由公司决定。六、关于开工与复工施工单位进场应明确开工时间，由总监理工程师签发开工报告。工程暂停施工时，应有复工指令方可复工。七、往来文件规定时限1.施工组织设计应在可能的时间尽早提交项目监理部，分阶段施工方案在本部分施工前7天提交监理方。监理方对施工组织设计的审查意见应在收到之日起10日内书面回复，分段施工方案审查意见在4日内书面回复。2.施工总进度计划应与施工组织设计同时提出，下月施工作业计划在本月25日前提交项目监理部，107、项目监理部应在2天内以书面意见回复。3.工程计量报表应于每月25日前提交项目监理部，30日报业主方，项目监理部将审定意见汇入月报。4.图纸会审一般在收到图纸后15天进行。特殊情况另定。5.监理部应在当月30日前向业主方报送监理月报。6.隐蔽工程、分项工程完成，施工单位应在自检合格后于正式验收前24小时内通知项目监理部，并提交自检资料。7.监理工程师应在验收后4小时内明确验收意见，验收合格办理隐蔽验收签证。若在验收后24小时内无明确指示，也未在隐蔽验收记录上签字，应视为批准，施工单位可进行下道工序的施工。材料到货后，施工单位原则上应于用材前7天，并不得拖延至用材隐蔽后向监理方报送有关材料的质保资108、料。项目监理部应于2天内并不得延至隐蔽后对核查意见以书面回复，检查合格的可用于工程，检查不合格应按有关规定办理。8.施工试验提交时间及监理答复期限：施工单位应于砼分项施工前7天向项目监理部报送配合比资料，监理方应在2天内书面答复审查意见。有关砼砂浆取样送样、试验报告，应在试验报告出来时及时报送，以便即时对分项质量作出结论。钢筋接头试验资料最迟应在该分项工程隐蔽前1天提出，监理工程师应于隐蔽验收前书面回复审查意见。9.已经确认的设计变更或工程洽商的工程量增减，施工单位应于收到正式变更文件的7天内（特殊情况另定）报送监理方，监理方应在收到之日起7天内签署审核意见（特殊情况另定）。10.施工单位工程109、桩质保资料应于工程桩验收前7天内向监理报送；监理方在4日内提出审查意见；基础、主体分部质保资料应于分部验收前10天向监理方报送，监理方在5日内提出审查意见；单位工程质保资料应于竣工验收前20天向监理方报送，监理方在10日内提出审查意见，并由施工单位提前10天向质监站报送。第十六章 接管验收管理规定第一条 为确保项目顺利交付使用，明确厂房接管验收各方应遵守之事项，特制定本管理规定。第二条 公司负责牵头组建“接管验收小组”（以下简称验收小组），负责接管验收相关事宜。第三条 验收小组为临设机构，其成员由公司、项目部、监理部、施工单位相关人员组成，在项目部的领导下开展工作。第四条 验收小组的主要工程职110、责为：接照建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）、房屋接管验收标准（ZBP30001-90）及其它相关规范、标准进行房屋的接管验收工作。第五条 接管验收前各单位均应做好相应的准备工作：1、施工单位应按建筑工程施工质量验收统一标准、房屋接管验收标准做好竣工验收前的整改、完善工作，经监理验收合格后按规定进行竣工验收，并及时做好竣工验收后的整改工作。竣工验收合格即进入接管验收程序。2、项目组负责组织编写房屋使用说明书，收集、整理工程质量保修书、保修卡、设备使用说明书，负责组织钥匙的统一编号工作。3、业主、监理单位、物业公司做好职责范围内的工作及接管验收协调、配合工作。第六条 接管验111、收：1、项目组确认验收条件具备后以书面形式向公司报送“接管验收通知书”，公司审查有关接管验收准备情况及条件，对具备条件的应在3个工作日内签发验收通知书并约定验收时间表。2、验收小组在接到验收通知书后及验收时间表后即正式进入接管验收工作，接管验收分两阶段进行：第一阶段：资料接管验收（资料内容主要包括：住宅使用说明书、工程质量保修书、保修卡、设备操作说明书、竣工资料等）。第二阶段：房屋接管验收：验收小组进行房屋接管验收，并据实填写“接管验收表”。3、经接管验收合格的房屋，由业主在验收合格5个工作日内签署“验收合格证明文件”及接管文件，验收小组在接到文件后1个工作日办理钥匙移交手续。当钥匙按规定移交112、至项目组时，即告接管验收工作完成。接管验收合格后住宅存在的质量缺陷进入保修流程处理。4、接管验收不合格的，由验收小组签署“验收整改意见通知书”交施工单位限期处理，从新进入接管验收程序。第七条 接管验收各方均应按规定履行本单位工作职责，协调、配合做好接管验收工作。第十七章 管理工作制度第一部分 会议制度一、定期例会（一）、监理会每周五上午九点整召开定期工地例会，会议由监理主持；参会人员主要是各施工单位项目经理、项目总工。会议议程主要是：1、听取施工单位汇报本周工程完成情况及下周安排；2、听取各施工单位汇报施工中存在的问题及需要监理解决的问题；3、监理对需解决问题予以解决或提出解决问题的方案并作相113、应的安排。（二）、项目部每月最后一周的星期五上午九点整召开月度工地例会（兼周例会）。会议由项目经理主持；参会人员主要是各施工单位项目经理、项目总工，各监理单位项目总监及专业负责人，现场代表处有关人员；会议议程主要是：1、听取监理单位汇报本月工程完成情况及下月安排；2、听取各施工单位汇报施工中存在的问题及需要代表办解决的问题；3、项目部对需解决问题予以解决或提出解决问题的方案并作相应的安排。二、临时会议：由项目部视工程情况不定期召开，以解决突发事件或专项问题等。三、会议要求1、临时会议相关事宜由项目部具体通知。2、工地例会要求各施工单位以书面形式将本周（本月）工程情况及下周（下月）计划（工程周报114、格式参照工程月报）应提前一天报监理、项目部；临时会议按会前通知要求准备资料的单位或部门，应提前一天将资料交至监理部。3、参会部门或人员按会议开始时间准时到场并签到，若不能及时到场或不能参加会议的应提前一天请假，如有违反按相关规定处理。4、会议时间，一律关闭手机，并遵守会场纪律。5、在会议讨论时间，有任何问题应畅所欲言，以便解决问题。6、会议结束后，会议记录人应整理会议纪要，及时发送相关单位、部门或人员。附件：会议签到表第二部分 考勤制度1、各施工单位项目部均应按规定对本部门人员打考勤；2、考勤样式详附件；3、考勤应真实，不得弄虚作假，并按规定于次月1日内报公司项目部备案。附件：考勤表第三部分 115、物资供应工作制度1、工程开工前10日内，施工单位报送项目总体物资供应计划，经监理及项目部审批。2、项目施工过程中，施工单位按月（每月25日）报送下月物资供应计划，按周（每周一）报送下周物资领用计划，经监理及现场代表办审批后，由甲方按规定及时组织物资供应；若施工单位不按时报送月度物资供应计划、物资领用计划，按相关规定进行处理。第四部分 变更、签证、计量支付工作制度1、按规定及时办理变更、签证、计量支付手续（详变更、签证、计量支付流程）。2、变更、签证、计量支付的填报符合规定要求，真实可靠。第五部分 举报制度1、项目部现场设举报箱，施工单位、监理单位工作人员均可对本项目实施过程中违规行为或事件进行116、举报；2、项目部定时（每周一）开箱，认真、逐一对所举报违规行为或事件进行处理；3、项目部按保密制度实施保密。第六部分 文件管理制度第一条 本文件管理制度中的“文件”是指开发项目施工过程中的设计文件、图纸会审纪要、会议纪要、工作协商单、通知、报告、函件、竣工档案等文件。第二条 文件收发：1、各单位授权专人负责文件收发及签认。2、各单位发文由具有单位授权的合法代理人签发，甲方为业主项目经理，监理单位为总监理工程师，施工单位为项目经理，签名并盖单位公章方为有效。第三条 各类合同、预算（结算）、计量及支付、变更签证、物流、施工档案管理执行相关的管理制度。第四条 设计文件管理：1、甲方发出的设计文件须由117、甲方项目经理签发设计文件发件通知单的设计文件方为有效，未经项甲方项目经理签发的其它渠道来源的设计文件一律无效。 2、设计文件变更按设计变更管理制度执行。第五条 图纸会审纪要管理制度：1、监理单位根据工程实施情况确定图纸会审的时间计划，并书面通知甲方项目经理。由甲方项目经理通知设计部门，并确定会审时间。2、图纸会审三日前由监理单位收集施工单位提出图纸存在的问题，并进行整理后以书面材料提交甲方项目经理三份。由甲方项目经理提交设计单位一份。3、图纸会审由监理单位组织，按施工单位分专业集中会审。4、图纸会审纪要于会议结束时由监理单位完成整理并当众宣读纪要内容后分发至各参会单位遵照执行；参会单位必须在会118、议结束后五个工作日内完成图纸会审纪要签章。第六条 会议纪要及工作协商单管理制度：1、会议当时形成会议纪要或工作协商单。2、会议纪要或工作协商单由会议牵头组织部门于会议结束时负责整理。3、会议纪要及工作协商单必须附会议签到表。4、参会单位必须在会议结束后五个工作日内完成会议纪要及工作协商单的签章。5、甲方项目经理负责会议纪要及工作协商单在各参与单位内的批复。第七条 报告管理制度：1、各单位提交的报告经监理审批后，项目代表签收后报项目经理。2、报告份数为四份，采用A4纸打印。3、甲方项目经理签收的报告必须有监理单位的批复意见。4、甲方项目经理按审批意见回复施工单位提交的报告，并将批复后的报告原件一119、份归档备案。第八条 文件限时处理制度1、各单位均应按规定时限申报各类文件，需核批的文件应按规定的时限核批。2、申报单位未按规定的时间申报，除按规定承担相应的责任外，并处罚金500元/次。3、核批单位未按规定时限核批，除按规定承担相应责任外，并处罚金500元/次第十八章 项目月度考核评比办法为保证项目安全、保质、按期完成，促进文明施工管理，决定对本工程各项管理实行月度综合考核评定，以确保项目目标的实现。一、项目管理目标：1：工期目标：以施工合同为依据，结合工程实际情况，按经审批核定的总体工期控制计划、各阶段工期控制计划及调整的工期计划作为工期目标2：质量目标：(1) 分项工程合格率：100；（2120、）重大质量责任事故(案次)：0次。 3：安全文明施工目标：（1）重大安全责任事故：0案次。（2）建立健全各项安全生产措施、制度并认真贯彻执行。（3）加强现场文明施工管理，确保施工现场整洁、文明、有序和高效，及时制定相关的各项制度和措施，使其标准化和制度化。二、项目管理指标1：现场工作纪律：按现场管理人员工作纪律执行。2：变更、签证、计量支付管理：以施工合同为依据，按批准的工程设计、施工组织设计及施工方案实施，以变更、签证、计量支付管理办法为依据，及时办理变更、签证、计量支付的相关手续。3：物资供应及专项分包管理：按规定做好物资供应及专项分包管理。4：资料管理：按规定做好原始数据、记录、数据、台121、帐、报表等工作的管理和归档。 三、考核1：各施工单位每月就管理目标和管理指标完成情况上报项目代表，项目代表按月组织有关部门、人员组成考评小组，对各项管理目标、管理指标的完成情况进行考核，考核结果备案；2：考核评定（详见附表）：考核结果分为优良、合格、不合格；按以下标准考核评定：（1）、单项考核（质量管理、进度控制管理、安全文明施工管理、管理指标综合管理）1）优良：单项考核实得分大于等于85分；2）合格：单项考核实得分大于等于60而小于85分；3）不合格：单项考核小于60分；（2）、综合考核：将各单项考核的成绩按权重（质量管理、进度控制管理、安全文明施工管理、管理指标综合管理的权重均为0.25）122、换算到综合考核汇表中,若单项考核结果为不合格,换算到综合考核评定表中时该单项考核成绩为0; 综合考核结果分为优良、合格、不合格；按以下标准综合考核评定：1）优良：综合考核实得分大于等于85分；按制度进行奖励。2）合格：综合考核实得分大于等于60而小于85分；3）不合格：综合考核实得分小于60分。按制度进行处罚。第十九章 民工工资管理制度第一条 为保障民工工资按时足额发放，本项目对民工工资实行专项管理。第二条 实行民工工资发放调查制度，对民工工资采取不定时不定向调查，如发现施工单位未足额及时发放民工工资，将停止当月对施工单位的拨款，待民工工资足额发放后方予以拨付，同时对施工单位处以拖欠工资额度双123、倍的经济处罚。（调查表见附表）。第三条 实行民工工资专项资金申报制度，每月25日各施工单位上报本月民工工资资金报表，经监理审核后作为本月拨款的依据，如不上报将停止对施工单位拨付工程进度款（民工工资专项资金申报表见附表）。第四条 实行民工工资确认制度，每月10日下发民工工资发放确认表（见附表），发放对向为各施工单位项目经理、施工队长，经项目经理、施工队长确认签字（盖章）后上报监理及业主。如果未能按时、足额发放民工工资引起纠纷，将按确认表上约定对施工单位进行处罚。第二十章 工程质量保修管理办法第一条为保护警苑小区项目建设单位、施工单位、房屋建筑所有人和使用人的合法权益，维护公共安全和公众利益，根据124、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例及国家、省市有关要求，特制订本办法。第二条本办法所称工程质量保修，是指对项目建筑工程竣工验收交付后在保修期限内出现的施工质量缺陷，予以修复。本办法所称质量缺陷，是指项目建筑工程的质量不符合工程建设强制性标准、设计文件要求、验收规范要求以及合同的约定，影响使用或使用功能不完善、影响观感等施工质量瑕疵。第三条项目建筑工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，施工单位应当履行保修义务，并承担保修责任。第四条在正常使用下，项目建筑工程的保修期限为：（一）地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外125、墙面的防渗漏，为5年；（三）电气系统、给排水管道、设备安装为2年；（四）装修工程为2年。（五）墙面、顶棚、地面为2年。（六）门、窗及五金件为2年。其他项目的保修期限按合同约定为准。第五条保修费用由质量缺陷的责任施工单位承担。第六条项目建筑工程保修期从工程竣工验收合格交付之日起计算。第七条项目建筑工程在保修期限内出现质量缺陷，建设单位有向施工单位发出保修通知的义务，也有直接安排组织第三方进行处理的权利。施工单位接到保修通知后，应立即到现场核查情况，在与房屋所有人或使用人约定的时间内予以完成保修。发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，施工单位接到保修通知后，应当立即到达现场抢修。第八126、条涉及项目较大质量缺陷的鉴定，建设单位有权根据房屋所有人或使用人的要求，委托有相应资质的检测机构进行检测，根据检测结果，属质量缺陷的，施工单位承担由此产生的费用并承担相应责任。第九条本项目的保修管理部门为建设单位项目部所属的售后维修部，施工单位可以直接委托其进行质保期的保修维修，费用由施工单位承担。第十条在保修期内，因项目建筑工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，房屋所有人、使用人或者第三方向建设单位提出赔偿要求，建设单位有权向造成项目建筑工程质量缺陷的责任施工单位追偿，费用从施工单位质保金中扣除，不足部分建设单位有追缴的权利。第十一条因保修不及时造成新的人身、财产损害，由造成拖延的责任施工单位承担赔偿责任。第十二条施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，又不委托建设方项目售后维修部进行质保期维修处理的，由建设单位安排组织第三方进行处理的，处予项目维修费用5-10倍的罚款，费用从施工单位质保金中扣除。建设单位（签章）： 监理单位（签章）施工单位（签章）： 施工单位（签章）：