1、煤业集团矿区建设工程质量及项目管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1、 施工图设计技术交底与图纸会审制度12、 施工组织设计编报与审批制度83、 单位、分部（分项）工程开工申请制度114、 施工测量管理制度155、 隐蔽工程质量验收制度276、 工程质量检查与验收制度327、 工程联系单、技术核定单管理制度408、 设计变更管理制度459、 工程进度款签审制度5010、 工程建设文件档案管理制度5311、 施工现场管理制度6012、 工程主要设备、材料质检制度6313、 不合格项目处理管理制度6914、 2、质量事故处理管理制度7415、 施工总平面管理制度8216、 安全管理制度. .85一、施工图设计技术交底与图纸会审制度为确保工程质量，使施工人员充分领会设计意图，熟悉设计内容，正确地按图施工；同时也为了减少图纸差错，将图纸中的隐患和问题消灭在施工之前，制定本制度。1设计技术交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节，是保证工序质量的前提，也是保证工程顺利施工的主要步骤，各有关单位应认真执行。设计技术交底与图纸会审一般在现场进行，由监理单位组织，各有关单位参加。2设计技术交底与图纸会审工作，是设计图纸在施工前的一次详细审核，各有关单位必须参加，包括业主单位、监理单位、设计单位、施工单位，特别是施工3、单位的工地、班组直接参加施工的技术人员，必须亲自参加会议，以便全面了解设计意图并审查其可操作性。3设计技术交底与图纸会审以分册为单位，设计单位必须提交完整的正式施工图纸。对施工单位急需重要的分项专业图纸，必要时也可提前交底与会审，但在成套图纸到后，应再次统一交底与会审。4在技术交底与图纸会审之前，业主、施工单位和监理部门必须事先指定主管该项目的工程技术人员、监理工程师熟悉图纸，进行初步审查，并代表本单位准备意见。5设计技术交底与图纸会审时，设计单位须派该项目的主要设计人或了解设计情况的工地代表出席，并依据设计管理规定对所提交的施工图纸进行有计划、有系统地技术交底。6设计技术交底与图纸会审工作的4、程序：6.1设计单位介绍设计意图、工艺布置与结构特点、工艺要求、施工技术措施与有关注意事项；6.2各有关单位提出图纸中的疑问、存在的问题和需要解决的问题；6.3设计单位答疑；6.4各单位针对问题进行研究与协商，拟定解决问题的办法；6.5写出会审纪要，并经各方签字。7设计技术交底与图纸会审应做出详细的记录。根据记录形成会议纪要，该纪要经会议各方同意，即被视为设计文件组成部分并予以存档。纪要采用表格形式（见附表）。8对会审中有可能出现的设计修改，必须符合已批准的初步设计原则和国家、煤炭行业所颁发的有关设计标准、规范和规程；当通过协商各方意见仍不能统一时，一般性问题由业主与设计监理商议后做出决定，重5、大问题则由业主报有关上级部门批准。9对会审中已决定必须进行设计修改的，由设计单位按设计变更管理制度提出修改设计，并经设计监理、业主核签后方可交付施工。10为了体现设计技术交底作用，在施工图会审纪要中应包括设计答疑方面的有关内容和条文。如经会审，对设计没有提出任何问题的工程项目，也应做出会审纪要，以示对该设计的认可。11凡直接涉及设备制造厂家的工程项目及施工图，视情况由业主邀请制造厂家代表到会与设计院的代表一起进行技术交底与图纸会审。12图纸会审重点内容：12.1施工图设计是否符合已审定的原则与标准；12.2施工图采用的方案是否进行了优化；12.3施工图设计是否符合国家和煤炭行业颁发的规范、规程6、和标准的规定；12.4设计图纸是否经过设计单位按图纸划分等级经各级人员正式签署；12.5施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致；12.6设计与施工主要技术方案是否相互适应，对现场条件有无特殊要求；12.7图纸表达深度和出图范围能否满足施工要求；12.8预制构件、设备组件及现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力；12.9专业之间、设备和系统施工图设计之间是否协调，例如设备外形尺寸和基础尺寸，建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求等；12.10设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术在施工技术、机具和物资供应上有无困难，并应有协调解决的办法；12.11施工图之间、总图和分图之间，总体尺寸与7、分部尺寸之间有无矛盾；12.12能否满足生产安全、经济的要求和检修、维护作业的合理需要。附图 施工图设计技术交底与图纸会审流程图附表 施工图会审纪要附图：施工图设计技术交底与图纸会审流程图设计院提出完整的正式施工图（以分册为单位）施工图设计技术交底与图纸会审流程图批准与否一般问题由业主与设计监理商定设计院答疑设计院介绍设计意图及要求业主、监理部门、施工单位熟悉图纸，初步审查业主、监理部门、施工单位提出图纸中的问题与会各单位针对问题研究、协商解决办法意见统一与否重大问题业主报上级部门批准形成会议纪要 是 是 是否 否 设计院进一步研究提出修改方案按重大设计变更审批程序进行业主、设计监理核签设计院8、修改设计施工单位执行附表图纸会审记录 工程名称建设单位监理单位勘察单位设计单位施工（分包）单位会审地点会审时间会审内容共计 页 项条款（其中：建筑 条，机构 条，安装 条）参加单位及参加人员建设单位（章）参加人签字勘察单位（章）参加人签字设计单位（章）参加人签字监理单位（章）参加人签字施工（分包）单位（章）参加人签字图纸会审记录续附表施工图会审纪要（续页）工程名称： 编号：会审纪要：本页须和首页同时使用，签署在首页。二、施工组织设计编报与审批制度为了科学地组织施工，确保工程质量，缩短建设工期，提高投资效益，对施工准备过程进行有效地策划和控制，保证工程顺利进行，制定本制度。1工程施工前，施工单位9、将编制好的施工组织设计经单位技术负责人审批后，填写施工组织设计审批表（见附表），提交业主和监理审批。2对重要的施工组织设计由业主和监理主持会审。参加人员有：监理、施工单位的有关人员。会审后形成会议纪要，经各方签字交编制单位对原施工组织设计进行修改并正式出版，作为正式施工依据。3编制施工组织设计时，必须结合工程实际情况和本单位具体条件，从技术、组织、管理、经济等方面进行全面，综合分析，确保施工组织设计在技术上可行，经济上合理，措施得当，利于安全文明施工、提高工程质量、缩短施工周期。4施工组织设计地编制应符合下列要求：4.1 符合发、承包双方签订的合同书；4.2 符合设计单位提交的施工图设计，如有10、必要，要求设计配合施工做部分核算或局部修改时，应有充分依据，并征得设计代表的同意；4.3 符合国家和煤炭行业颁发的规程、规范、标准和政策以及国内外设备资料标准；4.4 符合现场具体条件，做到安全、文明施工。5施工组织设计应包括下列内容：5.1工程概况，包括设计与设备特点、工艺要求、主要工程量、外委协作项目等；5.2 主要施工方案全过程施工顺序、施工方法；5.3施工综合进度网络图（包括开工、竣工日期、工序工日、关键路线、阶段形象进度及施工进度）；5.4主要施工机具配置和劳动力计划；5.5 施工物资供应计划（包括设备、材料、半成品、加工制作配件）；5.6主要施工力能供应（包括水、电）；5.7施工准11、备工作计划； 5.8 施工技术组织、安全组织（包括消防、防飓风、防雨、防冻等）措施；5.9质量标准和质量控制点，保证质量的计划、措施，保证文明施工；5.10生产、生活临建设施场地安排；5.11 费用估算及用款计划。5.12各项经济技术指标控制；6简单的单位工程、重要的分部（分项）工程应编制施工技术方案或施工作业指导书，但审批程序不变。附表 施工组织设计/施工技术方案报审表附表施工组织设计/施工技术方案报审表编号：工程名称合同编号XX二矿筹备处并监理公司： 施工组织设计/施工技术方案已经我单位审定，现报上，请予以审批。附件： 承包商（章） 负责人： 年 月 日监理部门意见：监理公司（章）监理工程12、师： 年 月 日总监理工程师： 年 月 日业主审批意见：建设单位：（章）代表： 年 月 日本表一式三份，业主、监理、承包商各存一份。三、单位、分部（分项）工程开工申请制度为了合理组织施工，保证开工条件符合规定，制定本制度。1按照科学管理、合理组织施工的原则，施工单位在划定的单位、分部（分项）工程开工之前，必须做好开工准备，按开工条件自我考核，考核认为基本合格后，填写开工报告（见附表1）。2开工报告由施工单位填写，并在预计的开工日前72小时送业主和监理批准。3开工条件考核表（见附表2）是衡量开工条件是否完善和具备的尺度，施工单位应按考核项目逐项填写，与开工申请报告同时报业主和监理核评。4考核栏中13、对考核结果分合格、基本合格、不合格三级。合格指被考核项目已经完成；基本合格指被考核项目工作尚未完成，但根据进度进展情况，认为可在预计开工之日前完成；不合格指被考核项目工作未作，或被考核项目工作不符合要求。5在考核项目中，必须全部达到合格或基本合格条件才能批准开工。6单位、分部（分项）工程开工申请报告先由监理审核，合格后报业主批准方可开工。附表1：单位、分部（分项）工程开工报审表附表2：单位、分部（分项）工程开工条件考核表附表1：单位、分部（分项）工程开工报审表编号：工程名称合同编号致：XX二矿监理项目部：我单位承建 项目的施工准备工作已完成，具备开工条件，现报上，请于批准。附件：1、开工报告承14、包商 ： （章） 项目经理： 日 期： 年 月 日监理部门意见：监理公司： （章） 监理工程师： 年 月 日总监理工程师： 年 月 日附表2：单位、分部（分项）工程开工条件考核表工程名称： 编号：序号考 核 项 目施工单位考核监理部门考核业主考核1设计交底与图纸会审2施工场地布置3材料进场并检验4设备进场并检验5质量培训考核6测量放线并复验7工程外部接口具备条件8机具配置9人员到位10现场安全措施11现场力能供应12加工件配置13质量保证措施14加工厂形成生产能力考核评语施工单位监理部门业主单位考核结果代号： 合格： 基本合格： 不合格： 无关项目：附表3单位工程开工报告单位工程名称工程地点建15、设单位单位工程编号计划开工日期实际开工日期预计开工日期工程总造价工程量及简要内容：施工单位名称：（章） 负责人： 年 月 日监理单位： （章） 年 月 日建设单位：（章） 年 月 日主管单位：（章） 年 月 日矿区质监站：（章） 年 月 日四、施工测量管理制度为了明确工程测量的依据和方法，制定本制度。本制度适用于全部单位工程项目的轴线和高程控制以及工程所需的永久和临时征地、临建工程的轴线和高程。1矿井建设工程的控制网已由业主委托有资质的单位设置完毕，工程定位测量必须在此控制网的基础上进行测设。2上述控制网，现场所有施工单位应妥善保护，防止损坏。3业主或监理单位设专门质监员，负责单位工程主轴线及16、单位工程一、二级高程控制的复测，但不能代替施工单位测量人员的测试工作。4施工单位应在开工前编制好施测任务书（见附表1），经其主管部门审核，业主或监理单位专职质监员审批后，才能予以施测。5施测的技术要求、仪器精度、误差精度按SDJ 16987规定执行。6施工测量6.1 测量人员必须根据总平面布置图和有关施工图纸，结合现场条件，确定定位方法，并填写轴线定位测量报告书（见附表2）。6.2 井筒应根据近井点按地面一级导线的精度要求，设该井筒控制桩；主要建（构）筑物的定位，应根据厂区控制网或建筑方格网按二级导线精度的要求，设该建（构）筑物控制桩。6.3 井筒及建（构）筑物控制桩的测设应符合下列要求： 根17、据井筒及建（构）筑物的十字线和轴线布置控制桩； 控制桩的数量应根据具体工程而定；井筒每侧点不得少于三个，点间距一般不小于20m，距井口边缘最近的十字中线点以不小于15m为宜，用冻结法施工时应不小于30m。部分十字中线点可设在墙上或其它建筑物上。当主井十字中线在井口与绞车房之间不能设三个点时，可以少设，但须在绞车房后面再设三个点，其中至少有一个点能瞄视井架天轮平台。建立井塔时，地面十字中线点的布设，应保证每侧至少有一个点能直接向每层平台上标定十字中线； 控制桩的位置不得布设在铁路、公路、地下设施及施工机械行走的范围内；井筒十字中线基点位置应便于使用和长期保存。为此，应尽可能避开地面临时和永久建筑18、物，并设在不受采动影响的区域内。当在十字中线的某个方向上有临时和永久建筑物，且影响基点通视和保存时，可平行于这条十字中线建立辅助中线； 井筒及主要建（构）筑物的控制桩宜采用钢管桩或混凝土桩，埋设深度应超过冻土层。6.4 井筒实际中心的坐标和十字中线的坐标方位角应按地面一级导线的精度要求实地测定。两条十字中线垂直度的允许误差为10。厂房和输煤系统建筑物，应采用二级导线进行校核，其精度符合国家和煤炭行业规定要求。6.5 一般附属建（构）筑物定位，其精度应符合二级导线的精度的要求。6.6 井筒、建（构）筑物和设备基础的轴线在放线前，应对控制桩进行复查。6.7建（构）筑物和设备基础的高程测量应按四等水19、准进行，测量时应填写水准测量报告书（见附表3）。6.8地下管沟轴线测设应符合图根导线的精度要求，线路折点和加密点应测设控制桩，高程测量应符合四等水准的精度要求。7沉降观测7.1 建（构）筑物必须按设计沉降观测要求埋设观测点，并按规定在施工过程中进行沉降观测。沉降观测应填写沉降观测成果表（见附表4）。7.2 沉降观测的步骤如下：7.2.1 编制沉降观测技术措施；7.2.2 建立二等水准网；7.2.3 进行沉降观测；7.2.4 整理观测成果，绘制观测点沉降过程曲线；7.3 建（构）筑物和设备基础等工程在施工期间的沉降测应符合下列规定：7.3.1 基础施工完毕后开始观测；7.3.2 建（构）筑物每完20、成一层观测一次；7.3.3施工期间中途停工，在停工之日，复工之时，均应进行观测；7.3.4从建成到移交生产，每月观测一次；7.3.5施工期间总观测次数不应少于6次；7.4 当观测点损坏或视线被阻挡无法观测时，应立即在其邻近补充埋设观测点和追加一次观测，并在记录中详细说明。7.5 建（构）筑物和设备基础发生沉降时，观测次数应按具体情况增加，并对发生裂缝的结构应进行裂缝观测。7.6 沉降观测所使用的仪器设备、水准尺以及观测等级应符合有关规定。8工程验收8.1 厂区控制网或建筑方格网测设完毕应进行验收，并提供下列资料：8.1.1 施测图；8.1.2 坐标变换计算书；8.1.3 平差计算书；8.1.421、 控制网及建筑方格网成果表；8.1.5 点之记。8.2 工程竣工后应向业主单位提供下列沉降观测资料：8.2.1 沉降观测技术措施；8.2.2 设计规定的单位工程沉降观测点平面图；8.2.3 沉降观测成果表及观测点沉降过程曲线。附图A 施工定位测量流程图附图B 施工高程测量流程图附图C 沉降观测流程图附表1 施测任务书附表2 轴线定位测量报告书附表3 水准测量报告书附表4 沉降观测成果表附图A 施工定位测量流程图施工单位进行定位测量施工单位提交定位测量报告业主、监理部门进行实际复核 退 回 回 回 合格与否 N Y业主、监理部门签批并注明复测记录存档备案附图B 施工高程测量流程图施工单位进行高程22、测量施工单位提交水准测量报告业主、监理部门进行实际复核 退 回 回 回 合格与否 N Y业主、监理部门签批并注明复测记录存档备案附图C 沉降观测流程图施工单位制定测量计划业主、监理部门审查 退 回 回批准与否 N Y 施工单位按计划进行沉降观测业主、监理部门抽查 退 回 合格与否 N批准沉降观测结果 Y附表1 施测任务书实测项目使用仪器实测类别图纸号施测要求及计算依据 编制： 年 月 日施工单位审核 审核： 年 月 日监理部门审核 审核： 年 月 日业主审批 审批： 年 月 日本表一式三分，由施工单位填写，业主、监理部门、施工单位各存一份。附表2 轴线定位测量报告书 编号：工程名称测量等级实测23、项目利用测点施测仪器施工图纸施测施测成果及附图：负责人： 审核： 施测人： 日期：复测复测成果及图纸：评价：等级：审核监理复测人监理日期业主业主本表一式三分，由施工单位填写，业主、监理部门、施工单位各存一份。附表3 水准测量报告书 编号：工程名称测量等级实测项目利用测点施测仪器施工图纸施测成果测点后视前视仪高高程附图及说明负责人： 审核： 施测人： 日期：复测成果测点后视前视仪高高程附图及说明评价：等级：审核监理复测人监理日期业主业主本表一式三分，由施工单位填写，业主、监理部门、施工单位各存一份。附表4 沉降观测成果表工程名称： 编号：测点名称测点等级施测仪器次日期施测成果荷重情况仪器编号高程24、（m）本次沉降（mm）累计沉降（mm）布置示意图负责人： 审核： 施测人： 日期：1、沉降量的符号以下沉为正，上浮为负。2、本表一式三分，由施工单位填写，业主、监理部门、施工单位各存一份。五、隐蔽工程质量验收制度为了规范隐蔽工程质量验收管理，做到内部层层把关，把质量缺陷消除在隐蔽之前，使工程项目整体质量得到保证，制定本制度。本制度适用于所有隐蔽工程项目的质量验收。1隐蔽工程是指那些在上一道工序结束，被下一道工序所掩盖的，正常情况下无法进行复查的项目。2 隐蔽工程验收时，施工单位应提前24小时通知业主、监理部和设计代表，并提供以下有关资料：2.1 重要建筑及安装项目作业指导书（或技术措施）。2.25、2 隐蔽项目施工程序。2.3 与隐蔽工程有关的设备消缺、设计变更、不合格项处理及标准变更的签证记录。2.4 隐蔽部件材质检验报告、复查记录。2.5 隐蔽项目施工自检原始记录（含三级验评复查记录及签证）。2.6 隐蔽工程报告（含施工作业质量与标准的差异，遗留问题的处理意见）。3隐蔽项目验收3.1 隐蔽工程项目完工，并具备验收的基本条件。3.2 现场实地抽查施工记录时，施工单位应认真配合，主要提供第2条规定的资料。3.3 工程验收合格并签证后方可隐蔽和进行下道工序作业。隐蔽项目一经签证，不得自行变动部件尺寸、位置。3.4 遇有隐蔽工程项目未全部完成，主要技术记录不完整或失真时，隐蔽验收工作暂缓。426、隐蔽工程验收表格采用统一表格以及有关制造厂提供的出厂验收记录表。5隐蔽验收工作出现下列情况的处理原则：5.1 业主和监理部事前确已收到通知，但未按规定时间内派员到场验收，施工单位可自行隐蔽，但必须作好记录。5.2 施工单位未通知检查验收，或经检查验收发现问题不按要求消缺处理的，不能进行隐蔽和下道工序作业，否则业主和监理部有权通知施工单位返工，直至隐蔽验收合格。6涉及到质量监督站验收的项目，按质监站有关制度执行。7隐蔽工程质量验收记录一式四份，分别由施工单位、设计单位、业主和监理部分别管理、备份。附图 隐蔽工程质量验收流程图附图 隐蔽工程质量验收流程图施工班组自检合格后提出验收申请并附有关报告和27、资料 退所在工地检查、验收 回合格与否 N 退 Y 回施工单位检查、验收合格与否退 N 回业主、监理部门会同设计单位验收 Y 合格与否 N签证（竣工验收） Y注：1、包括是否完工及必要的技术资料是否齐全；2、上述流程图未考虑质监站主持及参加的检验。隐蔽工程检查验收记录工程名称合同编号隐蔽日期验收日期施工内容：检查验收内容：施工单位（章）： 经办人： 年 月 日隐蔽工程检查验收记录（续页）监理单位审查意见： （公章） 经办人： 年 月 日建设单位审查意见： （公章） 经办人： 年 月 日六、工程质量检查与验收制度为了统一工程质量检验评定范围、内容、标准和检测方法，促进和加强工程建设项目质量管理与28、控制，确保工程质量，制定本制度。本制度适用于所有单位、分部、分项工程。1质量验评范围是指质量检验评定项目的划分、各单位工程检验范围及各分项工程质量验评标准的套用。2施工单位按照建设工程施工质量验收规范、煤矿井巷工程质量检验评定标准（MT5009-94）、矿山井巷工程施工及验收规范（GBJ213-90）、煤炭工业建设工程质量技术资料管理规定、煤炭工业煤矿井巷工程建筑安装工程单位质量保证资料评级办法等标准规范进行施工。3工程质量检验评定按分项（分段）、分部和单位工程的划分顺序逐级进行。3.1 分项工程的质量检验评定（一次或分数次）：施工班组自检合格填写分项工程质量检验评定表，由施工单位验收后提交业29、主、监理和质监站；业主、监理和质监站根据分项工程质量检验评定表对现场工程进行实地抽查，同时核查出厂证件、试验报告、施工记录等有关资料。分项工程全部施工完毕后，方可进行分项工程质量评定。分项工程质量检验评定表综合记录应由专业工程队技术负责人提出，施工单位核查后交监理和业主核签。3.2分部工程的质量评定：在所含分项工程全部完工并签证了“分项工程质量检验评定表”的基础上，由施工单位负责填写“分部工程质量检验评定表”，提交监理和业主核签。3.3单位工程的质量评定：在所含分部工程完工并签证了“分部工程质量检验评定表”的基础上，由施工单位将主要技术资料提交监理、业主和核查单位（质监站）核签，尚需进行观感质30、量评定的工程，先由施工单位自评，然后提交监理部、业主和核查单位（质监站）核定。4监理和业主仅参加四级验收，其余一、二、三级由施工单位自检评定，监理和业主有权检查。5矿建、土建、安装施工和调试中，监理工程师发现重大质量隐患或有可能造成重大质量隐患时，应及时发出停工令（见附表1），经业主签字同意后生效。责任单位在接到停工令后应及时组织处理，处理自检合格后填写复工申请表（见附表2），监理工程师和业主检查证实质量隐患确已消除，应及时签署意见，复工申请表经监理、业主审签同意复工后即形成复工令。6质量检验等级评定6.1 质量检验等级评定，依次按分项工程、分部工程和单位工程为对象进行。6.2 质量等级分为：31、“合格”与“优良”两个等级。7在施工过程中发生质量不合格时，应按不合格项目处理管理制度进行及时处理。凡推倒重新施工的，可重新检验评定质量等级；凡经修补加固处理不影响结构性能或使用功能的，重新评定质量等级只允许评为合格。重新办理质量验评手续时，原有质量验评记录及与处理该项目问题有关的文件、检测资料等均应附上。8由于原材料、制成品、工程设计或设备制造等的缺陷造成施工人员无法处理的质量缺陷而不参加评定质量等级的项目，应符合下列条件：8.1 按标准、规范、制度进行了严格检查、把关；8.2 施工单位确实无力修正和更改；8.3 经监理、业主和设计单位正式认可。9凡单位工程竣工验收，必须提供合格的竣工验收资32、料，经各有关单位共同审查检验合格会签后交资料室归档。10建设工程项目要实行中间验收，矿建、土建交付安装或安装完毕交付土建完成建筑尾工时，都要办理中间验收签证手续。各承包商应相互尊重和爱护对方的劳动成果，对成品工程应采取有效的防护措施，凡经另一方工程成品有损坏时，应负责赔偿有关损失。11工程质量检验评定采用统一的表格。附图A 分项工程质量检查与验收流程图附图B 分部工程质量检查与验收流程图附图C 单位工程质量检查与验收流程图附表1 停工令附表2 复工申请表附图A 分项工程质量检查与验收流程图施工班组自检合格后提出验收申请并附有关报告和资料 退所在工地检查、验收 回合格与否 N 退 Y 回施工单位33、检查、验收合格与否退 N 回业主、监理部门会同设计单位验收 Y 合格与否 N签证（竣工验收） Y注： 上述流程图未考虑质监站主持及参加的检验。附图B 分部工程质量检查与验收流程图所在工地填写分部工程质量验评表并附有关报告和资料施工单位检查 退 回是否具备验评条件 N 退 Y 回业主、监理部门核定是否具备验评条件 N N Y签证（验评结束）注：1、包括所含分项工程是否全部签证，报告、资料是否齐全等。 2、上述流程图未考虑质监站组织及参加的检验。附图C 单位工程质量检查与验收流程图施工单位提出验收报告和有关资料质监站、业主、监理部门检查验收 退 回合格与否 N Y 签证（竣工验收）注：包括所含分项34、工程是否全部签证，报告、资料是否齐全， 观感质量评定是否合格等。附表1停工令 编号：工程名称 ： 由于 原因，决定自 年 月 日 时起 工程 部分暂停施工，特此通知。监理公司（章） 总监理工程师： 年 月 日业主意见：业主单位（章） 代表： 年 月 日承包商签收：承包商（章） 负责人 年 月 日本表一式三分，由监理部门填写，业主、监理部门、承包商各存一份。附表2 复工申请表 编号：工程名称XX二矿筹备处并监理公司： 编号 停工令指出的 工程 部分停工因素现已全部消除，具备复工条件。特报请审查，请于批准复工。 附件：承包商（章） 负责人 年 月 日监理部门意见：监理公司（章） 总监理工程师： 年35、 月 日业主意见：业主单位（章） 代表： 年 月 日本表一式三分，由承包商填写，业主、监理部门、承包商各存一份。七、工程联系单、技术核定单管理制度为了便于项目建设工程施工过程中各单位的联系，及时快捷处理各种工程问题，制定本制度。1除重大问题和重大决定必须正式行文外，各单位在下列活动中，联系处理一般工程问题均可采用“工程联系单”或“技术核定单”。1.1 技术核定单施工中遇有无法按图（设计院设计文件或设备厂家图纸、说明书等）施工的技术问题，均需使用技术核定单来处理。由问题提出单位提出存在的问题和解决问题的建议，报送业主、监理、设计单位核定。技术核定单在工程竣工后移交业主归档。1.1.1 在施工过程36、中，施工单位对设计图纸提出的建议和意见。1.1.2 在施工过程中，业主、监理、设计等单位对施工单位的施工方案问题提出的建议和意见。1.1.3 各单位间对工程中需要解决的技术问题。1.1.4 对施工质量进行跟踪检查发现的问题。1.2 工程联系单在施工过程中，各单位之间在下列工程活动中，联系处理一般工程问题，使用工程联系单。在工程竣工后移交业主归档。1.2.1 各单位在施工中需要某单位解决的工程问题。1.2.2 业主就现场总平面、道路、水源、电源、通讯等方面的安排，通知各参建单位。1.2.3 施工单位因施工需要，向业主或其它单位提出要求。例如：占地或堵塞通道等方面的请求。1.2.4 监理单位在工程37、监理过程中，要求有关参建单位处理的问题或向业主申报的事宜。1.2.5设备厂家驻工地代表与各单位之间需要协调的问题。1.2.6 工程建设中其它事宜。2各单位均使用统一格式的技术核定单和工程联系单（见附表）3技术核定单和工程联系单采取统一代码编号，各单位的代码见工程建设文件档案管理制度第三条。在代码后面各单位可根据自己的规定编排流水号。4技术核定单和工程联系单由各单位（部门）负责人签发。各单位授权签发人名单报业主、监理部门备案。5各单位在接到技术核定单或工程联系单后应给予足够重视。需回复的工程联系单，主送单位应在72小时内予以回复，非主送业主单位的工程联系单均应抄报业主。6技术核定单送达后，受理单38、位在48小时之内做出处理，并转送到下一个单位，最后由业主分发至各有关单位。附图 技术核定单操作流程图附表1 技术核定表附表2 工程联系单附图 技术核定单操作流程图提出问题和解决问题的建议监理部门确认 确认与否 N 设计问题 Y 设备问题设备供货单位核定或提出处理方案设计单位核定或提出设计变更通知单 核定与否N 核定与否 N监理确认 Y YN 确认与否 N 业主审批 Y批准与否N Y交矿建、土建或安装单位执行附表1技 术 核 定 表工程名称： 编号：图纸名称（设备名称）图纸编号（设备图号）内容：提出单位：批准： 审核： 提出人： 年 月 日监理部意见： 监理工程师： 年 月 日设计院意见： （设39、备厂家意见）工地代表： 年 月 日业主审批意见：代表: 年 月 日注：本表一式四份，有关签字各一份。如果内容较多，栏内填写不下，可另附附页，附页编号要与技术核定单相同。附表2 工程联系单回复： 需回复 不需回复 编号：主 送抄 送主 题性 质通知 建议 备忘 联系 其他事由：主管： 联系人： 会签： 发送单位签章： 年 月 日回 复：主管： 联系人： 年 月 日本表发送、主送、抄送单位各一份。主送单位应在接到联系单后三天内签署回复意见，送达发送单位和抄送单位。内容较多的增加附页。八、设计变更管理制度为了使设计变更的管理程序化规范化，制定本制度。1设计变更分类1.1 一般设计变更，不改变设计原则40、，不影响工程质量和安全经济运行，不影响外部观感，不增减工程费用的变更事项。1.2 重大设计变更：涉及变更设计规模、设计原则、工艺系统、主要结构、总体布置以及主要原材料和设备代用等设计变更事项。2由设计单位提出的设计修改采用设计变更通知单的形式，由其它单位提出的有关工程设计的意见或建议采用技术核定单的形式。3设计变更原因3.1 设计图纸有差错，或设计与实际情况不符合，或设计条件有变化；3.2 现场条件所限，采用的材料规格、品种、质量不符合设计要求；3.3 上级机构的正式批件；3.4 技术改进和合理化建议；3.5 施工差错并由有关方面提出的意见。4设计变更操作程序4.1 一般设计变更：由要求设计变41、更的单位提出，经设计单位核签或下达设计变更通知单，交设计监理审签确认，业主审批后发各有关单位执行。4.2 重大设计变更：由要求设计变更的单位提出，必要时由设计监理和业主组织专题讨论，由设计单位编制设计变更文件，交业主审批。当变更原初步设计审定的内容时，报请原审批单位批准。最后由业主下发各有关单位执行。4.3 “设计变更通知单”由业主按施工图分发方案送有关单位，其中业主自留一份原件档案，3份原件交施工单位，其余持图单位送复印件。竣工后施工单位将2份原件随竣工资料交业主归档。5凡由于设计本身的原因引起的设计变更，不管由哪个单位提出，均需由设计院提出设计变更通知单。6凡参与工程建设的相关单位所提出的42、设计变更要求，均需报送业主单位审核，交设计单位核定或进行设计变更，其核定单或设计变更由业主发送给有关单位执行。7凡经过会审并交付施工的图纸，不论何种情况，只要存在设计变更，均应有正式的设计变更通知单或技术核定单。如果设计变更需在已建结构上修改的，即使以后正式蓝图已改正，该通知单也必须加以说明归档，以表明结构有过修改。8设计变更应在完成上述审批手续之后才允许施工,不得先进行设计变更施工而后补办手续.附图 设计变更操作流程图附图 设计变更操作流程图提出设计变更要求交业主审核 确认与否 N Y 设计院变更监理部门确认确认与否 N Y业主或原审批单位核批 确认与否 N Y业主备案施工单位执行设 计 变43、 更 记 录单项工程名称图纸编号单位工程名称工 程 量原设计：修改后：变更理由：设 计 变 更 记 录（续页）施工单位：经办人：年 月 日监理单位： 经办人：年 月 日设计单位： 经办人：年 月 日建设单位：经办人：年 月 日九、工程进度价款签审制度为了使工程付款审批规范化,以达到有效的投资控制,制订本制度。1工程款项的签审支付，以国家有关法律、法规和发、承包双方所签订的施工合同为依据。2承包单位应于每月25日编出当月报表，报表详细反映当月实际完成的工程量及工作量，报业主和监理部审批。报表内容应包括： 当月工程形象进度说明；工程投资统计汇总表；月度完成工作量分项目预算。工程价款结算采用工程款报44、审表，工程款报审表采用统一格式（见附表）。3监理对承包单位报来的上述报表中完成的工程量和工作量进行认真审核。审核所报内容是否符合实际情况及合同规定，已完成工程项目是否资料齐全并验收合格。4监理对报表中的数据、资料有异议及时通知承包单位，承包单位对其进行修改后再报监理核签。若监理部认为不具备支付当月进度款条件时，也应及时通知承包单位。5监理部签署支付当月进度款意见后，尚需业主有关部门审核、签署意见，并附上当月工程考核情况，最后经业主领导人批示后向承包单位支付工程进度款。附图 进度款签审流程图 附表 工程付款单附图 进度款签审流程图施工单位每月25日提交当月工程款报审表和有关资料监理部门审查通过与45、否 N Y业主工程部复核业主计划部核准领导批示支付工程进度款附表工程拨款单编号： 200 年 月 日工程项目名称施工单位单项工程名称合同金额（万元）验收时间付款理由本月完成金额（万元）上月累计完成金额（万元）本次支付金额（万元）已支付金额（万元）监理单位（签章） 建设单位（签章） 主管部门（签章） 领导审批备注本表一式三分，由承包商填写，业主、监理部门、承包商各存一份。十、工程建设文件档案管理制度为了做好建设文件档案管理工作，充分发挥档案文件在工程建设、生产管理、工程维修、改建和历史查阅过程中的作用，有利于工程建设、竣工移交和达标投产，制定本制度。1档案管理应贯穿从项目申请到竣工验收、回访全过46、程，做到与基本建设同步进行。业主、设计单位、施工单位、调试单位、监理部和质检部门应注意搜集、整理工程有关资料，并纳入日常工作，以确保资料和图纸的齐全、完整、准确、系统和便于查询。其职责分工如下：1.1 业主单位工程技术部1.1.1技术部是建设文件档案的归口单位，负责对工程各部门档案的规范化、标准化的指导和管理。1.1.2负责工程建设全过程档案资料管理的组织协调工作。1.1.3负责收集、整理生产准备文件，包括企业技术标准。1.1.4对工程档案的收集、整理、编制、归类提出指导性意见。1.1.5参加工程竣工验收。1.1.6确定单位工程总编号以及档案的编辑方式，档案的分类、组卷、编目、卷皮规格，并使其47、符合有关规定。1.1.7负责工程前期文件的搜集、整理和归档工作。1.1.8工程建设期间，负责用于施工、调试的全部技术资料（包括招投标文件、各种合同、协议、设计文件、设备图纸、安装设计说明书、技术规范以及建设期间形成的各种技术文件等）的接收、归档工作，并将这些技术资料按规定的份数分发给各有关参建单位。1.1.9工程竣工时，接受全部工程档案并建立档案库。1.2 设计单位负责提交下列资料：1.2.1 工程各设计阶段的设计文件；1.2.2 全部设计变更通知单；1.2.3设计总结。1.3 施工单位负责提交全套、完整的竣工资料一式四份，其中包括：1.3.1 矿建、土建施工、安装全部技术记录；1.3.2 施48、工方案和措施；1.3.3 验收签证书；1.3.4 移交试生产前的消缺记录；1.3.5 项目建设期间的工程联系单、技术核定单及工程总结。1.3.6调试过程中设备缺陷处理记录；1.4 监理单位负责提交监理过程中形成的有关的工程质量、工期、投资控制等方面的全部文件材料。2所有移交业主归档的工程文件按“达标”要求，外观整齐，纸张统一用A4（210297mm），用纸装订成册（不得使用金属钉装订），每期厚度不得超过3cm，卷内应按顺序编排页码，每卷内应附卷内目录，卷内目录要求打印（样本见附表1），单位工程竣工资料为多卷时，第一卷应附总目录。书写、签字一律使用签字笔、碳素墨水笔或兰黑墨水笔。禁止使用圆珠笔、49、纯兰墨水笔或铅笔。文件及记录、资料等原则上均应由激光、喷墨打印机打印（现场记录除外）。不准使用色带打印机和复写纸。3各参建单位文件采取统一代码编号。代码如下：xxxx-xx-xxx上述代码由三部分组成：第一部分为文件编制单位代码，是汉语拼音字母缩写。第二部分为专业代码，分为以下几类：第一个号码分为：矿井K洗煤厂X铁路T第二个号码分为：矿建专业（含冻结）K土建专业（含暖通、给、排水、水消防）T安装专业A设备专业S第三部分为文件的流水号，由三位数字组成，流水号要连续，不准重号，也不准跳号。4竣工文件材料要求内容真实、齐全，技术数据准确、可靠，字迹清楚、字体工整。5竣工图应按煤炭行业规定要求进行编制50、。5.1 根据设计修改通知单重新绘制的竣工图，必须按竣工图标题栏标释。5.2 无设计变更的施工图应逐张审核，确认与现场相符合加盖竣工图章。5.3 应编制“竣工图编制总说明”，对每册修改图纸宜编制分册说明。5.4 凡四级图有修改的，又需要修改五级图或清册的，应继续修改。6关于原件和复印件6.1 凡合同、协议、签证、矿井移交生产交接书等文件资料均应为正本（即必须有各代表方符合规定的亲笔签字，有单位盖章栏目的还必须加盖单位公章）归档，签字方不能用副本或复印件归档。6.2 施工技术记录、工程签证单、试运记录、材料半成品试验单、设计修改通知单（含工程联系单、技术核定单）等表式和数据，均应用合格的书写材料51、书写并将原件（如表式为复印件，数据虽用合格书写材料书写也不能用为原件；验收签证单中的各方人员必须签全名，不能用印章或打印代替签名）归档。6.3 施工措施、方案和报告均应为油印件或激光打印件，不能用复印件或色带打印件，以保证字迹清楚耐久。6.4 对于已经形成或不可避免将要形成的复印件必须重新签署和盖章，即签名和公章不得复印。对于原材料以及设备的出厂合格证件，复印后必须由发送单位签字并加盖公章。7文件档案目录7.1 工程前期依据性文件7.2 设计基础资料和勘测报告7.3 工程设计文件7.4 矿建施工文件7.5 土建施工文件7.6 机电设备及安装文件7.7 设备试运及系统调试文件；7.8 工程质量监52、督与监理文件7.10 矿井验收交接文件7.11 未完项目文件7.12 生产准备与试生产期间的文件8工程档案案卷的分类、组卷、编目、卷皮规格及其制作材料的质量应符合国标GB/T1182289科学技术档案案卷构成的一般要求。附表1 卷内目录附表2 工程质量缺陷（事故）及主要质量问题统计台帐附表1卷 内 目 录 序号文件编号责任单位文件题名日期页数共页数备注附表2 工程质量缺陷（事故）及主要质量问题统计台帐工程名称： 第 页序号不合格项目通知单编号发现日期主要质量问题修改完毕日期验收人十一、施工现场管理制度为了规范现场管理,保证调度有序,给施工创造一个良好的环境,制定本制度。本制度明确了现场调度、力53、能干线管理、安全文明施工和消防、保卫管理办法。1现场调度1.1筹备处具体负责矿井建设的现场组织与指挥。1.2 受业主单位的委托，河南工程咨询监理公司XX项目部依据国家有关监理法规和制度，对矿井的矿建、土建、铁路、安装和调试实行监督管理。1.3 由监理部门定期召开各承包单位（含设计、施工、设备厂商）驻现场负责人参加的工程协调会议，各承包单位应按时参加，会后应共同执行协调会有关决议。业主和监理负责督促与检查。1.4 协调会议任务1.4.1 布置工程任务，传达上级有关指示；1.4.2 检查与协调工程进度，解决工程中存在的问题，促进工程按合同规定的网络进度计划施工；1.4.3 检查与协调工程质量中存在54、的问题，布置有关质量工作的具体要求；1.4.4 检查与协调现场安全、保卫、文明施工中存在的问题；1.4.5 协调工程建设内部条件问题（材料、设计、设备、资金）；1.4.6 了解与协调工程建设外部条件（建设环境、地方政府要求）；1.5 各施工单位应于每月末（当月25日）、每季末（当季最后一个月25日）、每年末（每年12月25日）提供当月、当季、当年基建统计报表及各类工程报告报业主和监理单位。1.6 协调会闭会期间，业主和监理对现场各施工单位之间，现场力能及机械互相协作借用，总平面管理，交通堵断等作必要的调度，各施工单位应予协助，有关费用按双方的承包合同或协议执行。1.7 各施工单位应按月提供质量55、月报（包括验评项目情况及混凝土生产水平统计）报业主和监理部门。1.8 各施工单位应按要求按年、季、月、提供其下一个年、季、月的工程进度计划（含材料、设备、用款计划）报业主和监理部门审查。2现场安全生产、文明施工管理执行业主颁发的“工程管理施工实施细则”。3消防、保卫管理3.1 现场的消防保卫工作由业主负责划分区域，由有关施工单位按划分区域负责管理，各方应接受保卫部门的抽查和监督。3.2 各施工单位的现场消防、保卫工作，在业务上要接受业主消防、保卫部门的指导，同时也要接受地方公安、消防部门的领导。3.3 业主和各施工单位均应建立专门的消防保卫组织，制定严格管理制度，编制消防保卫工作计划，全面开展56、有关消防、保卫工作。3.4 业主和施工单位主管消防与保卫工作的专职人员，对现场消防和保卫工作中存在的问题应及时下达整改通知，存在问题的单位应制定有关措施，及时予以改正。十二、工程主要设备、材料质检制度为保证工程所需的主要设备、材料的进货质量，制定本制度。1工程的材料和设备质量及运行性能，对确保矿井安全可靠和经济运行具有决定性意义，必须十分重视。进货检验按有关方面所负责任，层层把关。2凡是用于工程的设备、材料，必须满足设计图纸、设备清册上规格及技术参数的要求。3运到工地的设备、材料，无论是业主供应的，还是施工单位采购的，都要按规程、规范要求进行检查验收。4工程现场设备验收程序4.1 设备验收时应57、注意下列要求：4.1.1 开箱前先验收包装质量；4.1.2 开箱后应清点设备及附件并应与装箱单相符合，装箱单应与合同规定相符合；4.1.3 设备型号、规格、数量、性能、参数和安装要求应与设计图纸和文件相符合；4.1.4 装箱资料要齐全，一般包括：设备清单和出厂合格证设备总图基础外型图和荷载图性能曲线使用维护说明书和安装说明书出厂检验和性能实验记录4.2 设备开箱验收工作由业主主持，安装单位、监理单位、供货单位和运输单位参加。4.3 验收时由业主或指定的单位做好记录，对存在的缺件和缺陷问题，应经过共同研究后做出纪要，明确责任，落实处理办法、费用和时间要求。4.4 当有关各方在验收时对设备缺件、缺58、陷、数量、质量技术标准、处理方法与供货单位意见不一致时，一般由业主主持，组织各有关方（制造厂或供货单位、安装单位、设计单位、监理单位）协商解决。当工期紧迫时，业主有权请某单位先行处理，其所发生费用由责任方负责。4.5 经过验收后的设备，由施工单位保管并做好状态标识。5工程现场主要材料验收程序5.1 用于工程的主要材料，进场时必须具有正式的出厂合格证和材质化验单，使用前施工单位须按验收标准复验，这些证件应经施工单位的总工程师复核，而且必须经主管的监理工程师和业主代表复核；没有出厂合格证和材质化验单或经复验不合格的材料均不得在工程中使用。5.2 材料质量抽样、检验项目和方法，应符合国家或行业有关规59、程、规范等要求，采样、送样由监理见证。5.3 用于重要结构并在现场配制的材料，如高强混凝土、设备安装二次浇灌砂浆、防水材料、防腐蚀材料、绝缘材料、保温材料等配制，应经试验合格并经施工单位质保部门同意后使用，而且必须经过主管监理工程师和业主单位代表的同意方可使用。6本制度不代替验规上规定的承包商在设备材料进场使用前的验收要求，如复验、抽检、出厂证明的复核等。附图A 主要设备质检流程图附图B 主要材料质检流程图附图C 外购构、配件质检流程图附图A 主要设备质检流程图按招标程序选择有资信的供货商签订供货合同设备运至工地进口设备进行商检合格与否 N Y施工单位接货，报告业主合格与否 N Y设备入库、标60、识附图B 主要材料质检流程图按招投标程序选择有资信的材料供应商签订供货合同材料运抵现场施工单位检查出厂合格证、材质化验单，并按规范要求复验合格与否 N Y业主、监理部门审核合格与否 N Y签证通过附图C 外购构、配件质检流程图按招标程序选择有资信的供货商签订供货合同构、配件运抵现场施工单位检查厂家批号和出场合格证并按规定进行抽检、复验合格与否 N Y业主、监理部门审核合格与否 N Y签证通过十三、不合格项目处理管理制度为了统一不合格项目的处理方法，制定本制度。1不合格项目内容主要有：1.1 凡是施工过程（包括矿建、土建、安装、调试）中，未执行技术操作规程或作业指导书影响工程质量的项目；不符合设61、计文件要求的项目。1.2 用于工程的设备、原材料等不符合技术规范要求的项目。1.3 在设备及系统调试中未执行技术规范或作业指导书的项目。1.4 凡是设计文件不符合国家设计规范、施工规范以及国内外设备资料要求的项目。1.5 根据施工验收标准评为不合格项目。2不合格项目的处理通知形式：分口头通知和文件通知两种。口头通知属一般缺陷处理项目，由业主或监理提出，通知责任单位质监部门或设计代表、供货商代表处理。当口头通知无效或缺陷较大时，进行文件通知（通知单见附表）。属文件通知的不合格项目分以下几种类别：2.1 矿建、土建、安装接口的不合格项目A级。处理意见和措施需提交监理部和业主审核，处理后需经业主、监62、理验收，处理的试验及验收资料交监理部和业主存档。2.2 供审查的不合格项目B级。即影响主要性能或寿命，修复后可以恢复性能，需发生额外处理费用的项目。处理意见和措施需交监理部和业主审核，处理后需经业主和监理验收，验收资料交业主、监理存档。2.3 记录备案的不合格项目C级。不影响主要性能或寿命，处理后可以正常运行，不发生额外处理费用的项目。处理结果交监理和业主备案。2.4 一般不呈报的不合格项目D级。处理后不影响井巷、建筑物、构筑物和设备寿命，且不发生额外处理费用的项目。处理结果交监理部备案。3对不合格项目的处理：分为处理、停工处理、紧急处理三种。4不合格项目的提出：发现不合格项目应在发生后3日内63、提出报告，说明不合格项目发生的部位、原因与标准偏差。须及时处理的不合格项目，应立即报告。4.1 如不合格项目为监理或业主发现，由监理或业主向责任单位提出，并责成责任单位提出处理方案，经监理和业主审核后转责任单位。4.2 如不合格项目为供货商或设计单位发现，供货商或设计单位应向监理和业主提出不合格项目通知单（包括处理建议），由监理和业主审核后转责任单位。5责任单位在接到通知单后，应立即提出处理方案，经监理和业主审核后方可进行处理。属停工处理的，不经验收，不得进行下道工序，若继续施工，业主和监理有权令其停工。6处理工作完成后，应填写处理报告（包括自检结果）交监理和业主验收，验收合格后方可安排下道工64、序施工。7当不合格项目性质严重，构成质量事故时，应按事故处理规定办理。8不合格项目处理不能代替设计变更通知单。不合格项目属设计问题时，按设计变更管理制度执行。9不合格项目增加的费用，按承发包合同有关条款处理，如无规定，由责任方承担。10处理项目涉及第三方时，在受理栏中必须有第三方的会签意见。11各有关单位应按月对已发生的不合格项目进行统计、分析、上报监理部和业主。附图 不合格项目处理流程图附表 不合格项目提出及处理验收单附图 不合格项目处理流程图提出不合格项目必要时必须停工监理和业主受理，界定责任单位不合格项目类别、处理类别责任单位提出处理方案业主、监理部会同有关单位审核处理方案可行与否 N施65、工单位按批准方案执行 Y按分项工程质量检查与验收程序办理不合格项目的质量检验合格与否 N Y办理合格签证资料归档 注：上述流程图符合A级、B级处理程序，C级可跨越方案审核程序。附表 不合格项目提出及处理验收单工程名称： 编号：提出发现日期结 系 设构 统 备 问题类别：设计 设备 施工 调试 其它 发现地点情况概要及处理意见提出单位：提出人：签发: 年 月 日受理责任单位:责任单位负责人签字： 年 月 日不合格项目类别：A B C D 处理类别 处理 停工处理 紧急处理 监理工程师：总监理师：业主会签单 位负责人备 注处理处理方案:设计单位：监理部：业主：处理班组：质检科：技术负责人：验收验收66、结果：合格 不合格 验收说明：责任单位 设计单位监理部业主单位设备厂家验收日期年 月 日注：本表内的（处理方案）栏仅填写主要内容，（处理过程及结果）栏仅填写结论。该两栏较详细的内容附材料于表后。十四、质量事故处理管理制度为了严格工程质量事故管理，总结经验教训，保证工程质量，制定本制度。1凡在施工过程中发生工程质量不符合国家有关规程规定、不符合设计要求、施工偏差超过标准允许范围，需要返工或造成永久性缺陷者以及工程设备在施工过程中（包括装卸、搬运、试运过程）由于操作、使用、调整及保管不当造成设备、材料损坏者均属质量事故。2质量事故分类：2.1 重大质量事故2.1.1 井壁、基础、房屋及构筑物的主要67、结构倒塌事故影响单位工程停工72小时以上的；2.1.2 建（构）筑物基础超过规范规定的不均匀下沉，建筑物倾斜，结构开裂，或主体结构强度严重不足，必须经过补强才能使用；2.1.3 影响结构安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷；2.1.4 严重影响设备及其相应系统的使用功能；2.1.5 严重影响下一步主要工程施工，其损失金额在10万元以上或影响工期15天以上者。2.2 一般质量事故2.2.1 返工损失一次在110万元；2.2.2 影响下道工序施工515天者。2.3 记录事故2.3.1 返工损失一次在1万元以下；2.3.2 影响下道工序施工不超过5天者。3发生质量事故时，要做到“三不放过”68、，即事故原因不调查清楚不放过，事故责任者不受到教育不放过；没有切实可行的防范措施不放过。4质量事故处理程序4.1 质量事故的报告。发生工程质量事故应填报工程质量事故报告单（见附1）。4.1.1 记录事故发生后，于当日报本单位质量管理部门。4.1.2 一般质量事故发生后，施工单位应在两天内向业主单位、质监中心站巡视员和监理部门报告。4.1.3 重大质量事故发生后，施工单位除立即向有关主管部门报告外，还应在五小时内向业主单位、质监中心站和监理部门报告。4.2 事故发生后，应立即采取紧急措施，防止事故扩大。4.3 事故的调查分析。发生质量事故应进行认真调查分析。4.3.1 一般质量事故，由事故发生单69、位组织调查分析会，并在五日内向质监巡视员、业主、监理报送事故调查报告；重大事故由质监巡视员组织施工、设计、业主和监理部门有关人员进行调查分析，并在十日内由质监巡视员将调查报告报送质检中心站及有关上级部门。4.3.2 在进行事故分析时，质监巡视员根据工作需要可委托质量检测单位进行必要的检验和试验。4.4 事故处理的技术方案及实施。事故原因调查清楚后，责任单位应立即提出质量事故处理方案。4.4.1 记录事故由施工单位自己组织处理，但处理技术措施应经质检部门审核，单位技术负责人（总工）批准。4.4.2 一般质量事故处理方案由事故责任单位提出工程质量事故处理方案报审表（见附表2），经业主、监理部和设计70、代表审核批准后组织实施。4.4.3 重大质量事故处理方案应由事故责任单位提出工程质量事故处理方案报审表（见附表2），受业主、监理部门、设计单位、质监巡视员共同商定并签证后实施。4.5 对经济损失在50万元以上，重要建、构筑物主体结构倒塌或严重影响主要设备及其相应系统的使用功能的质量事故，质监巡视员还应及时报告质监中心站，请他们参加事故的分析处理工作。4.6 质量事故处理完毕后，责任单位应立即填报质量事故处理结果报验单（见附表3），由质监巡视员、业主和监理部门对其进行检查验评。4.7 事故责任者的处理。对发生事故的责任者（包括领导责任），要根据事故大小、责任轻重、态度好坏，分别给予行政和经济的处71、罚，对损失特别重大、情节特别严重的，直至追究刑事责任。4.8 一般事故和重大事故处理的全过程技术资料（影像、记录、分析报告、补强措施、试验数据、工程图纸等）应妥善保存，单位工程竣工时应随竣工资料予以移交。4.9 施工任务分包方发生的事故，由原包单位负责按上述程序处理。4.10 对事故的定性、责任、处理意见分歧较大而又不能统一时，由上一级质量监督部门或上级机关裁决。附图 工程质量事故处理流程图附表1 工程质量事故报告单附表2 工程质量事故处理方案报审表附表3 工程质量事故处理结果报验单附图 工程质量事故处理流程图发身工程质量事故施工单位向质量巡视员、业主、监理部门及主管上级报告事故性质 一般 重72、大质检中心站组织业主、监理、设计、施工单位事故调查分析事故责任单位主持事故调查分析施工单位提出处理方案质检巡视员、业主、监理工程师、和设计院代表联合审核、签证施工单位执行处理完毕后，施工单位报验质检巡视员、业主、监理部门查验合格与否 N Y办理签证，资料归档注：本流程图仅是从技术角度进行处理的程序。此外，还应按“三不放过”原则进行处理。附表1工程质量事故报告单 编号：工程名称合同编号XX二矿筹备处、质监站、并监理公司： 年 月 日 时，在 （工程部位） 发生 工程质量事故，现报告如下：事故概况：事故原因：（初步调查结果或现场报告情况）造成经济损失：损失金额（估算） 万元应急措施：初步处理意见：73、（详情待现场调查后另报）承包商（章）项目负责人： 年 月 日 本表一式五份，由承包商填报，业主、质监站、监理部门、设计单位、承包商各存一份。重大质量事故应按有关规定报告。附表2 工程质量事故处理方案报审表编号：工程名称合同编号XX二矿筹备处、质监站、并监理公司： 年 月 日 时，在 （工程部位） 发生 工程质量事故，已于 月 日 号质量事故报告单报告你处，经组织对事故详细调查和研究，现将详细情况及处理方案报上，请审核。 附：事故调查报告及处理方按承包商（章）项目负责人： 年 月 日 设计单位核查意见：代表： 年 月 日 监理部门审查意见：监理公司（章）总监理工程师： 年 月 日监理工程师： 年74、 月 日业主审查意见 业主单位（章） 代表: 年 月 日 质监站意见： 质监站： 年 月 日本表一式五份，由承包商填报，业主、质监站、监理部、设计单位、承包商各存一份。附表3 工程质量事故处理结果报验单 编号：工程名称合同编号XX二矿筹备处、质监站、并监理公司： 年 月 日 时，在 （工程部位） 发生 工程质量事故，事故单位编号 ，我单位已按批准的 号质量事故处理方案处理完毕，请予查验。附件：自查记录和试验记录 承包商（章） 项目负责人： 年 月 日监理部查验意见： 监理部（章） 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日业主查验意见： 业主单位（章） 代表： 年 月 日 质监站意见： 75、质监站： 年 月 日本表一式四份，由承包商填报，业主、质监站、监理部、承包商各存一份。十五、施工总平面管理制度为了保证施工场地布局合理、方便施工、节省用地、文明整齐、高度有序、制定本制度。本制度明确了施工单位进入施工现场后场地的使用。1施工单位进入施工现场前，应根据合同所规定的承建工程范围，按照本项目施工组织总设计的要求，根据施工总平面布置所划定的用地范围，结合工程实际情况和所承担工程项目的施工组织设计（或施工方案）的要求，绘制其施工总平面图。该施工总平面图随同施工组织设计（或施工方案）报业主和监理批准后实施。2施工单位不得在其给定的施工现场之外私建、乱建临时建筑和设施，或堆放设备、材料，更不76、允许占用道路作为施工现场。必要时，须经业主批准。3施工现场随着施工阶段的变化和施工单位的实际需要，业主有权统筹安排，重新调配使用，如土建施工结束后，部分场地交安装单位使用。4各施工单位要对其所占用的施工现场范围内的安全、防火、道路和排水系统的畅通以及良好的施工环境负责。对建筑垃圾、生活垃圾及各种污水排放都要妥善处理，不得随意乱放、乱排。5施工单位在施工时需要开挖已有道路，中断交通；或需要中断水源、电源时，必须提前2天提出书面申请，经业主（重大问题由业主主管领导）批准后执行。施工单位必须在批准的时间内完成任务并予恢复；如不能按时完成并影响其他施工单位施工时，其后果由当事施工单位负责赔偿损失或必要77、的罚款。6各类履带式机械、重型压路机械及超重件运输机械的进厂路线，施工单位必须按批准的、指定的路线通行，否则对道路及地下设施造成的破坏由当事施工单位负责修复或赔偿损失。7施工单位需使用业主提供电源时，应事先提出申请，经批准后按指定地点和容量联接，并应按承包合同的规定向业主交纳费用。8业主按计划需要停电时，应事先提前一天通知施工单位，以利作好施工安排。意外发生断电事件时，施工单位与业主主管工程师研究，采取必要措施，在短期内尽快予以恢复。9施工单位在厂区内取土和弃土，原则上由业主负责调配，施工单位不得随意取土或弃土，更不得以商品转卖给其他单位。施工中挖掘的多余土方，应由当事施工单位及时运到筹备处指78、定地点，不得乱堆弃土，堵塞道路及排水系统。10设置在施工现场的永久性测量标石，各施工单位应予保护，不得损坏和移动。11施工单位对所承担的工程项目已施工完毕并经验收后，应即撤离施工现场，其所建临时建筑和各项设施应在三个月内拆除或由业主按规定合理调配给其他施工单位使用，有关施工单位不得借故拖延或私自处理。如要长期占用，除征得业主同意外，还应按协议收取一定的场地费用。12业主设专人管理施工总平面，各施工单位对有关施工场地的使用、临时设施的建设、现场道路及各种力能管线布置、安全、防火、排水等措施的实施，必须接受业主主管工程师的监督与管理。13监理工程师应协助业主主管工程师做好施工总平面的监督与管理。十79、六、安全管理制度第一章 总 则为了更好地搞好XX二矿项目建设的安全生产，不断加强安全防范，按照煤炭部门“三不放过”原则，为创造工程建设的安全施工环境，特制定本管理制度。1.各参建单位要严格贯彻执行中华人民共和国安全生产法，认真落实上级部门关于安全生产的各种规定、指示和各项规章制度。2.各参建单位要高度重视安全生产，要建立健全安全管理体系和安全生产岗位责任制。制定出切实可行、具有可操作性的安全技术措施、规章制度和操作规程。特殊工种持证上岗，重点施工项目要制定安全防范措施。在进场15日内报送筹备处。在执行过程中，如需修改完善安全技术措施及各项规章制度的，要及时报送筹备处备案。3.各单位在组织制定安80、全技术措施时，要有安全事故急救预案，要及时处理各种不安全隐患。如发生安全事故，按安全事故汇报制度除向本单位上级汇报外，要及时、如实地向筹备处报告。并积极组织妥善处理事故，防止事故扩大。4.各单位对本项目部的职工要加强安全教育，要严格执行各种安全技术措施、规章制度和操作规程，做到班前贯彻，班后检查，并组织好每周的安全技术课并作好记录，搞好安全竞赛活动。5.严禁违章指挥，坚决制止违章作业。正确处理生产与安全之间的辩证关系，当生产与安全发生矛盾时，首先要解决安全问题。对检查出的不安全隐患和问题要及时、认真整改。第二章 安全生产责任制1.各项目经理、施工队长要对本单位的劳动保护和安全生产工作负全面领导81、责任。1.1在项目施工的过程中，要认真贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，要结合项目特点，提出有针对性的安全管理要求，严格履行安全考核指标和安全生产奖惩办法。1.2认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施，严格执行安全技术措施审批制度、施工项目安全交底制度。施工场地安全防护设施齐全、到位，警示标志明显。1.3领导组织安全生产检查，定期研究分析承包项目施工中存在的不安全生产问题，并加以落实解决。1.4发生事故，保护好现场，及时上报，并认真吸取教训。2.工长、施工员对所管工程的安全生产负直接责任。2.1组织实施安全技术措施，进行安全技术交底。2.2对施工现场搭设的架子和安装的电气、82、机械设备等安全防护装置，都要组织验收，合格后方能使用。2.3不违章指挥。2.4组织工人学习安全操作规程，教育工人不违章作业。2.5认真消除事故隐患，发生工伤事故要立即上报，保护现场，参加调查处理。3.班组长要模范遵守安全生产规章制度，领导本班组安全作业。3.1安排生产任务时要认真执行安全交底，严格执行本工种安全操作规程，有权拒绝违章指挥。3.2班前要对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，发现问题立即采取措施，及时消除事故隐患。3.3组织班组开展安全活动，开好班前安全生产会，做好收工前的安全检查，组织一周的安全讲评工作。要作好记录。3.4发生工伤事故要立即组织抢救，保护好现场并向83、工长报告。4.工人4.1认真学习并严格执行安全技术操作规程，自觉遵守安全生产规章制度。4.2积极参加安全活动，认真执行安全交底，不违章作业，服从安全人员的指导。4.3发扬团结友爱精神，在安全生产方面做到互相帮助、互相监督。对新工人要积极传授安全生产知识。维护一切安全设施和防护用具，做到正确使用，不准拆改。4.4工作时，劳动保护用品佩带齐全，对不安全作业现象要敢于提出意见，并有权拒绝违章指令。5.安全系统安全生产责任制5.1贯彻执行安全生产和劳动保护方针、政策、法规、条例及规章制度。5.2做好安全生产的教育和管理工作，总结交流推广先进经验。5.3经常深入现场，指导安全人员的工作，掌握安全生产情况，调查研究生产中的不安全问题，提出改进意见和措施。5.4组织安全活动和定期安全检查，及时向上级领导汇报安全情况。5.5编制安全技术措施计划，并对贯彻执行情况进行督促检查。5.6与有关部门共同做好新工人、转岗工人、特种作业人员的安全技术训练、考核、发证工作。5.7制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告领导处理。5.8对违反安全生产和劳动保护法规的行为，经说服劝阻无效时，有权越级上告。6.各职能部门要密切配合做好安全生产工作。 XX煤业集团XX二矿筹备处 XX年5月