1、铁路建设公司物资设备、采购及考核管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录物资设备管理办法2第一章 总 则2第二章 物资设备分类及其范围2第三章 组织机构和职责3第四章 采购与供应6第五章 价款结算与支付12第六章 考核评比13第七章附 则13附件一： 铁路建设项目甲供物资设备目录（一）14附件二： 大中型建设项目甲控物资招标计划申报表19附件三： 重要自购物资设备采购核备表20附件四 xx铁路客运专线（闽赣段）工程甲供物资（设备）结算明细表21附件五： 甲控物资设备资金流向表22附件六： 质量管理流程图22、3附件七 工程承包单位物资设备管理考核评比评分细则（表一）24附件八 监理单位物资设备管理考核评比评分细则（表二）26附件九 物资代理公司物资设备管理考核评比评分细则（表三）27物资设备生产（供应）商管理办法29第一章 总 则29第二章 合格生产（供应）商准入条件29第三章 合格生产（供应）商管理30第四章 附 则31甲供物资设备采购供应组织实施方案（暂行）32附件：铁路建设项目部管物资采购供应一体化管理流程图40砂石料等地材管理规定（暂行）48物资设备质量管理实施细则（暂行）51第一章 总 则51第二章 职责范围51第三章 制度与措施52第四章 质量控制52第五章 违约责任54第六章 附 则3、55附表 物资设备质量记录单56物资设备管理办法第一章 总 则第一条 为规范工程建设项目物资设备采购、供应、管理工作，确保工程质量、工期、投资、安全、环保得到有效控制，根据国家法律法规和铁道部相关规定，结合项目建设特点，制定本办法。第二条 物资设备管理遵循“源头把关、过程控制、精细管理”的原则，以“保证质量、控制价格、保障供应”为核心，对物资设备实行分类管理、分级负责、专业服务、统筹供应。第三条 公司成立物资设备管理领导小组。项目物资设备采购、供应、管理工作在领导小组领导下进行，日常工作由物资设备部负责。公司招标选择物资代理公司，协助办理具体供应管理工作。第四条 项目建设中所需物资设备的管理均4、适用本办法。施工、监理、设计、供应商、代理商等应遵守本办法。铁道部另有规定的物资设备按相关规定办理。第二章 物资设备分类及其范围第五条 项目物资设备分为三类（一）甲方供应物资设备，简称甲供物资设备，是指在工程招标文件和合同中约定，由铁道部或建设单位招标采购供应的专用物资设备。其中：由铁道部组织建设单位采购供应的物资设备，称部管物资。由建设单位直接采购供应的物资设备，称建管物资。（甲供物资设备具体品种见铁建设函铁路建设项目甲供甲控物资设备目录）（见附件一）（二）甲方控制物资设备，简称甲控物资设备，是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下由工程承包单位采购的物资设备，主要是指对工程质量、安5、全和造价有直接影响的大宗通用物资设备。甲控物资设备详见甲控目录（三）自购物资设备是指在工程招标文件和合同中约定，由工程承包单位自行采购的物资，简称自购物资。指未包括在上述范围内的其他物资设备。第六条 物资设备采购分类随铁道部政策性调整而调整，公司也可根据工程实施的具体情况和市场情况做出适当调整。第七条 工程承包单位必须严格按分类管理的权限进行物资设备采购，确需越权采购的，必须报公司核准后进行，否则不予计价，造成的一切损失和后果由工程承包单位自行承担。监理单位应加强现场监督，确保进场物资设备符合工程的要求。第三章 组织机构和职责第八条 工程项目物资设备实行统一领导、分类归口、分级负责的管理体制。6、本项目所有构成工程实体的物资设备由项目管理机构实行统一管理；各单位的物资设备由物资设备部门统一归口管理。成立项目物资设备管理领导小组，组长由项目管理机构主要领导担任，副组长由分管领导和总工程师担任，成员由项目管理机构各相关部门负责人组成。领导小组职责：（一）审定物资设备管理办法。（二）研究和决定物资设备采购重要事项。（三）监督检查物资设备采购供应工作。监督物资设备采购与招标工作的全过程，审核甲供物资设备招标计划，批准招标结果上报，审批甲控物资设备招标计划、结果。第九条 项目物资设备管理工作由项目管理机构物资设备部具体负责。同时明确公司相关部门职责（一）物资设备部1负责制定全线物资设备管理的有关7、制度和办法，建立健全物资设备采购供应管理体系和质量控制管理体系，降低采购供应成本，确保物资设备质量。2负责全线物资设备管理和监督工作，对各参建单位物资设备管理工作进行指导、检查和评估。3负责与铁道部有关部门及物资代理公司建立相应工作机制，及时上报部管甲供物资设备采购计划，按时完成物资设备采购供应的相关工作.。4组织和实施建管甲供物资设备的招标采购工作，负责甲供物资设备供应组织和货款结算等，保障甲供物资设备的及时供应。5. 负责甲控物资设备采购、供应监督，审核甲控物资设备招标文件、计划和结果。同时，指导自购物资设备采购工作.6负责全线物资设备的日常管理工作，建立甲供物资设备供应台帐，监督物资设备8、质量，协调资源分配和调剂.7. 负责甲供物资设备的索赔事宜。8深入施工现场，调查了解物资设备采购、供应、存储、使用、质量等情况，找出存在的问题，研究改进办法，完善管理，提高现场管理和保障水平。（二）计划财务部1协助提供包括甲供物资设备清单和概算单价。2负责甲供物资设备价款按时复核与支付工作。（三）安全质量部1对现场物资进行日常质量监督，并纳入对施工单位的日常考核。2负责对物资设备质量管理体系运行情况进行监控。（四）工程管理部工程部审核施工单位的甲供物资设备数量，协助提供包括数量、技术要求和交货要求的甲供物资设备招标清单，协助审核甲供物资设备需求计划及甲控物资设备招标计划，审核甲供物资设备货款结9、算的供应数量并做好台帐，协调现场物资设备的供应、管理工作。（五）现场指挥部1负责检查、落实公司有关物资设备的管理规定，做好本管段物资设备采购、供应、保管的组织协调工作。2负责审核、汇总、上报本管段各工程承包单位提报的甲供物资设备需求计划清单、技术要求等。 3审核甲控物资设备招标采购计划。4负责监控本管段物资设备质量，掌握现场供需动态，及时向公司反馈信息。第十条 物资代理公司职责物资代理公司受公司委托，在公司物资设备部的指导下进行工作：（一）准确掌握并向公司提供供应商分布、产品及技术发展等市场信息，协助公司制定招标采购实施方案和市场格局优化整合方案；（二）负责汇总编制甲供物资设备采购计划；（三）10、根据批准的采购计划协助编制建管物资招标计划和招标文件，协助开展招标工作；（四）负责代理招标的物资设备的供应和催运工作，服从指挥部的现场组织协调，督促生产（供应）商履行生产供应合同，确保供应及时到位；（五）负责监控代理招标物资设备采购供应全过程的质量和索赔工作；（六）对重要物资设备实行驻厂监造。第十一条 工程承包单位职责（一）设立专门物资设备管理机构，根据本办法制定物资设备管理办法和质量控制措施。（二）严格执行铁道部铁路物资仓库技术管理规定TB/T2631-1995，认真做好收料、发料、储存保管工作。（三）按时编报部管物资和建管物资的需求计划（包括技术要求）以及甲控物资设备的招标计划。（四）负责11、本单位的甲控和自购物资设备采购供应、保管、验收和检验工作。（五）做好甲供物资设备进场后进入工地的运输，进场验收、保管和检验工作。（六）参与公司组织的供应商履约评价工作。（七）工程承包单位应将下属的作业队、架子队的物资设备都纳入集中管理之中，不得以包代管。第十二条 勘察设计单位职责（一）按照铁道部发布的甲供物资设备目录，负责提供甲供物资设备清单，明确技术要求，单独计算物资设备购置费用及相关费用，提供物资设备进场建议计划，为物资设备招标采购提供基础资料。并根据设计变更，及时调整上述资料。（二）配合物资设备招标工作。第十三条 咨询单位职责负责核查设计院提交的甲供物资设备清单。第十四条 监理单位职责（12、一）现场监督物资设备的验收、签认；（二）审查所有进场物资设备的质量证明文件和相关资料。督促工程承包单位对进场物资设备按规定进行检验、测试，并对结果进行审核和签认。监督检查物资设备的使用和储存保管情况。（三）按国家和铁道部有关规定对物资设备进行抽样检验。按规定比例对工程承包单位的抽样试验进行见证试验或者平行试验。（四）依据委托的监理合同，完成设备采购监理和设备监造的各项工作。（五）协调和处理设备安装、调试、测试及交验过程中的有关问题。（六）对未验收或者验收不合格的物资设备，督促施工单位单独保管，限期撤出现场。第四章 采购与供应第十五条 物资设备采购坚持“优质、可靠、低成本”的原则。第十六条 公司13、对主要物资设备生产（供应）商实行准入制度，动态管理。甲供物资设备的合格生产（供应）商名录执行铁道部规定，其他主要物资设备的合格生产（供应）商名录由公司审定发布。主要物资设备采购必须在铁道部和公司公布的合格生产（供应）商中进行。主要物资设备包括：甲供物资设备（分部管，建管）、甲控物资设备，粉煤灰、矿渣粉、砂、石料以及公司认定的其他物资设备。第十七条 计划与采购（一）甲供部管物资设备1在项目批复后，物资设备部及时组织工程、计财等部门依据初设批复资料向部招投标管理办公室报批部管物资设备招标计划。2.工程承包单位收到施工图后，根据使用时间，提前4个月按照要求及时编报物资设备需求招标的计划，并详细说明品14、名、规格、型号、技术质量要求、数量、交货时间、交货地点、运输方式、包装要求、价格上限等，经单位负责人签字并加盖公章后经指挥部审核后上报公司，公司物资设备部组织工程、计财部审定后，物资设备部汇总编制招标采购计划， 报公司物资设备管理领导小组审批，再上报铁道部实施招标采购。3公司按照铁道部关于部管物资管理的有关规定，参与，协助完成采购招标，评标工作. 4.根据铁道部批复的评标结果，与中标人签订合同协议书，并抄送相关单位。 （二）甲供建管物资设备1.建管物资设备由物资设备部归口管理，相关部门配合。物资设备部及时组织工程、计财部依据有关资料向铁道部招投标管理办公室报批建管物资设备招标计划。2. 工程承15、包单位按照施工图及有关要求，根据使用时间，提前2个月编报物资设备需求招标的计划，并详细说明品名、规格、型号、技术质量要求、数量、交货时间、交货地点、运输方式、包装要求、价格上限等，经单位负责人签字并加盖公章后经指挥部审核后上报公司，公司物资设备部组织工程、计财部审定后，由物资设备部汇总编制招标采购计划，报公司物资设备管理领导小组审批，。3公司按照铁道部关于建管物资管理的有关规定，物资设备部根据铁道部批复的建管物资招标计划，在规定的交易中心组织招标、评标工作4.物资设备部根据公司物资设备管理领导小组批复的评标结果，与中标人签订物资设备购销合同，并抄送相关部门和相关单位。（三）甲控物资设备1工程承16、包单位不得将依法必须招标的物资设备化整为零或以其他形式规避招标。2工程承包单位是甲控物资设备采购人和责任主体， 甲控物资设备招标计划由施工单位编制， 报公司物资设备部审核、分管领导审批后实施。（见附件二）3.物资设备部负责甲控物资设备合格供应商的资格条件审查，审定招标文件，对招标采购全过程进行指导、监督4.在公司监督下，工程承包单位按铁道部关于招标的有关规定，在规定的交易中心组织招标采购，签订合同，报公司物资设备部备案，并将合同复印件报监理单位、指挥部备案5粉煤灰、矿渣粉等自购物资纳入甲控物资管理范围。（四）自购物资设备1. 工程承包单位是自购物资设备的采购人和责任主体， 自购物资设备的采购由17、物资部门归口采购供应。2. 自购物资设备采购计划由工程承包单位编制实施。并按有关规定自行组织采购。其中，砂、石等地材重要物资的采购，需报公司物资设备部核备（见附件三）。建立全线高性能混凝土原材料主供渠道，稳定资源，保证质量，保障供应。3. 工程承包单位必须严格按分类管理的权限进行物资采购，确需越权采购的，必须报公司批准后进行，否则不予计价。由此造成的一切损失和后果由施工单位自行承担。监理单位应加强监督，确保进场物资符合采购程序和设计要求第十八条 物资合格供应（生产）商的基本条件1具有独立企业法人资格；2遵守国家法律、行政法规，具有良好的商业信誉；3具有履行合同的能力和良好的履约记录；4具有一定18、规模和良好的资金财务状况；5有完善的产品质量保证体系和管理制度；6有相应的专业技术人员；7有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备；8具有生产（经营）许可证：9铁道部规定的其他条件。第十九条 供应组织1甲供物资设备（包括部管物资、建管物资）委托物资代理公司组织供应；甲控及自购物资设备由工程承包单位组织供应。2. 工程承包单位负责物资设备的进货催运工作，物资代理公司协助。3.物资设备到达合同指定地点后，工程承包单位负责卸货和二次倒运工作，并承担相应费用4物资代理公司根据甲供物资设备合同，制定甲供物资设备供应方案和流程，报公司批准。工程承包单位也应制定合理的甲控及自购物资设备供应计划，优化供19、应工作流程，提高供应保障能力。第二十条 验收和保管（一）所有物资设备验收，由工程承包单位和监理单位现场共同完成。工程承包单位负责进场物资设备的数量、质量验收，监理单位现场监督进场物资设备的质量验收，并在工程承包单位的进货台帐上签字确认。（二）验收发现数量、质量差异时，应及时做好记录，单独存放，待处理前不得动用。甲供物资设备差异由公司物资设备部负责处理，物资代理机构、工程承包单位和监理单位协助；甲控和自购物资设备差异由施工单位负责处理，监理单位协助，公司指导、监督。所有不合格物资禁止进入施工现场。（三）项目管理机构物资设备部负责组织甲供物资设备索赔事宜；工程承包单位组织负责甲控和自购物资设备索赔20、事宜。（四）甲控及自购物资设备到达现场后，工程承包单位要按相关技术标准和规定，及时对到货物资设备进行验收。（五）工程承包单位要按照有关规定，设置必要的仓储设施，加强和规范物资设备储存保管，保证储存的物资设备质量。同时要保持一定储备量，满足施工进度需要。（六）甲供物资设备进入施工现场后，由工程承包单位负责保管工作。由于保管不善造成丢失损坏的，由工程承包单位自行承担责任。第五章 质量管理 第二十一条 物资设备质量管理职责 （一）公司质量管理职责1.制定物资设备质量管理措施、制度。2.负责物资设备质量的管理和指导。3.检查、督导物资设备的验收和进场管理。4.负责甲供物资设备的资源取得。 5.负责甲控21、物资设备的采购监督。 （二）监理单位质量管理职责1.负责对进场物资设备现场验收监督，核查进场物资设备出厂合格证和相关的质量证明文件。2.督促工程承包单位对进场物资设备按规定进行二次试验，对工程承包单位的抽样试验进行见证，并按验标要求进行平行检验，对检测结果进行审核和签认。3.监督、检查工程承包单位物资设备的使用情况。4.对未经验收或者验收不合格的物资设备予以监控，督促施工单位，限期清出现场。5.督促工程承包单位做好进场物资设备验收台帐。 （三）工程承包单位质量管理职责1.负责甲控和其他物资设备的采购进料。2.负责所有进场物资设备的验收、存储、维护和保管。3.提供适合不同物资设备性能的储存场所。22、4.负责对所有进场物资设备进行二次检测。5.做好进场物资设备的验收、保管等台帐。6.及时清理不合格物资设备出场。7.做好进场物资设备的消防安全工作。公司对物资设备质量管理负总责。其他参建单位在各自责任范围内对物资设备质量负责，要建立健全质量责任制，明确物资设备采购供应管理中各环节责任人。第二十二条 建立健全物资设备质量跟踪追溯制度。各相关单位在物资设备接转过程中必须填制物资设备质量记录单，全过程记录物资设备从厂家到最终使用的质量状况，保证产品质量的可追溯性。第二十三条 应针对不同物资设备建立质量监测系统，特别是要做好技术引进的新产品、新设备、新系统的质量监测。第二十四条 工程承包单位和监理单位23、应按规定频次、项目对进场物资设备进行检测试验。只有经检验合格的物资设备才允许进场，只有经过监理批准的物资设备才可投入工程使用。第二十五条 物资代理公司必须做好物资设备采购供应全过程的质量监控，督促物资设备生产企业加强原材料采购、生产管理、产品检验检测、包装和售后服务工作。重要物资设备实行驻厂监造制度，物资代理公司组织有资质的单位对物资设备制造过程进行监督，物资设备出厂时，应附监造确认记录。第二十六条 公司物资设备部和指挥部要加强物资设备质量的管理和检查监督，定期对物资设备质量状况进行评估、总结。第二十七条 工程承包单位、生产（供应）商对监理单位的检验结果有异议且不能达成一致时，由公司选定的第三24、方质量检测机构做出最终裁定。第二十八条 物资设备如在工程使用过程中，经任何一方检验、检查机构发现存在质量问题时，工程承包单位应立即停止使用，并不得进行下一道工序的施工。检验、检查机构应将有关情况及时报所在管段建设指挥部和公司物资设备部。由指挥部协调监理、工程承包单位和生产（供应）商现场解决出现的质量问题，重大问题报公司，由公司物资设备部会同相关部门及时提出解决的方案和措施。第五章 价款结算与支付第二十九条 价款结算甲供物资设备价款及运杂费由公司按有关规定和合同要求，进行价款结算与支付， 并在相应工程承包单位拨付工程款时抵扣。甲控和自购物资设备价款及运杂费由工程承包单位承担并自行结算、支付。第三25、十条 甲供物资设备结算流程工程承包单位收到供应商的货款及运输发票，核对无误后，填制甲供物资（设备）结算明细表（附件四），与对应所有发票复印件一并交项目管理机构办理货款结算支付.第三十一条 所有物资设备的进货发票和运杂费单据原件由相应工程承包单位负责审核及存档保管。第三十二条 甲控物资结算后，工程承包单位需将资金流向情况按月统计报项目管理机构物资设备部备案，并在每月10日前完成上月的结算单报送工作。（见附件五：流向表）第三十三条 总量控制公司原则上对甲供物资设备实行总量控制，超支不补。在对设计院提供的各标段甲供物资设备清单进行审核的基础上，确定各标段甲供物资设备需求总量。根据甲供物资设备清单、采26、购合同、结算情况，及时做好甲供物资设备的核销。应在甲供物资设备清单总量内进行招标采购，签订采购合同；在采购合同总量内进行验收结算。第六章 考核评比第三十四条 公司对工程承包单位、监理和物资代理公司的物资设备管理实行考核评比制度，各指挥部负责对工程承包单位、监理和物资代理公司物资设备管理的日常考核。第三十五条 考核评比采用自查与检查相结合的方式。内容包括业务管理、质量管理等。具体考核内容见物资设备管理考核评比评分细则。第三十六条 公司每年对优秀单位进行表彰，对不合格的单位给予通报批评，并限期整改。第三十七条 公司对工程承包单位、监理单位的考核评比结果分别纳入工程承包单位信用评价和监理单位的信用评27、价考核体系。第七章附 则第三十八条 本办法自发布之日起施行。第三十九条 本办法由公司物资设备部负责解释。附件一：铁路建设项目甲供甲控物资设备目录附件二：南昌铁路局大中型建设项目甲控物资招标计划申报表附件三：重要自购物资设备采购核备表附件四：xx铁路客运专线工程甲供物资（设备）结算明细表附件五：甲控物资设备资金流向表附件六：质量管理流程图 附件七 工程承包单位物资设备管理考核评比评分细则（表一）附件八 监理单位物资设备管理考核评比评分细则 （表二）附件九 物资代理公司物资设备管理考核评比评分细则（表三）附件一： 铁路建设项目甲供物资设备目录（一）（铁道部物资管理办组织建设单位采购供应）序号种 类28、细 目备注1桥 梁通用桥梁支座、特殊桥梁支座桥梁防水层材料伸缩调节器2隧 道隧道防水板、止水带3电 缆高压电缆钢芯铝绞线、铝绞线长途光、电缆信号电缆综合接地电缆4接 触 网接触网导线承力索接触网（钢、混凝土）支柱5轨道结构材料乳化沥青（板式轨道用）无砟轨道滑动层材料道岔厂制轨枕（板）（木枕、电容枕、绝缘枕除外）钢轨扣配件6车辆维修、运营维护设备重型轨道车、轨道平车、接触网作业车、接触网专用平车、起重轨道车7通信设备铁路GSM-R数字移动通信系统网络设备（含弱场设备）、作业手持台（包括通用手持台）、SIM卡及设备管理铁路建设项目甲供物资设备目录（二）（建设单位采购）序号种 类细 目备注1电力变电29、设备变压器、高压开关柜、电容器柜交直流电源屏、微机保护综合自动化设备远动系统主机设备、箱式变电站电流、电压互感器，氧化锌避雷器通信、信号室内双电源切换箱低压开关柜、信号备用电源装置STU、FTU装置、电抗器、隔离开关针式、悬式绝缘子2牵引变电设备牵引变压器、自耦变压器牵引变电所所用变压器110KV、220KV主断路器、27.5KV真空断路器GIS组合电器、微机保护综合自动化设备远动设备（SCADA系统）单极、双极、三极电动隔离开关气体绝缘开关柜、电流、电压互感器并联电容电抗器、交直流电源屏负荷隔离开关、氧化锌避雷器、抗雷圈3接触网设备器材接触网绝缘子、零部件补偿装置自动过分相装置、接触网分段、30、分相绝缘器绝缘锚段关节隔离开关4机车车辆维修、运营维护设备电力试验车、接触网简易检测车、轨道车、电气试验车红外线轴温探测仪、探伤设备、安全监控5T系统、电动试风装备金属切削机床、加工中心、板材加工设备、焊接设备铁路救援设备、机车清洗机、部件清洗设备、机车整备设备机车运用安全设备移车台、起重机、驾车机、公铁两用车、运输车、VGA小车工艺转向架整车试验台、水阻试验台、轮对检测设备、检测及测量仪器部件试验台部件拆解和组装流水线、立体仓库、检修专用设备锅炉、空压机、空调、环保设备5信号设备列控中心、应答器、LEU等主要地面设备ZPW-2000（UM）系列自动闭塞和电码化发送设备TDCS、CTC系统设备31、计算机联锁设备编组站综合自动化控制系统信号微机监测设备智能电源屏安全型继电器、计轴设备、防雷设备、控制台电缆地下接续设备、信号贯通地线驼峰自动化设备及车辆减速器转辙机及安装设备，外锁闭装置无线调车机车信号和监控系统道岔融雪系统信号变压器、断路器、道口信号设备25HZ轨道电路设备、电码化隔离盒、ZPW-2000（UM）系列轨道电路补偿电容6通信设备光纤传输设备有线调度通信设备无线列调通信设备数据通信设备 铁路应急通信设备客运信息系统设备程控交换设备通信电源设备车载无线通信设备、站场无线通信便携台动力及环境监控设备、光纤监测设备通信仪器仪表综合视频监控系统设备综合网管设备会议电视设备同步及时钟分配32、系统设备7房屋结构材料站房钢结构（含材料、制作）铁路建设项目甲控物资设备目录（三）序号种 类细 目1钢材钢筋混凝土用热轧光圆钢筋钢筋混凝土用热轧带肋钢筋低碳钢热轧圆盘条预应力钢绞线2水泥3轨道结构材料钢轨焊接材料木枕、电容枕、绝缘枕隔离栅栏道砟4桥梁及桥梁结构材料钢梁及桥梁钢板厂制梁锚具5混凝土用物资混凝土外加剂粉煤灰6电杆电力电杆7信号设备信号机构、机柱8通信设备地区通信光、电缆，射频、漏泄通信电缆附件二： 大中型建设项目甲控物资招标计划申报表编号：南铁 招 招标人（章）： 联系人： 电话 ： 年 月 日一、工程项目名称：二、工程项目概况：1、投资额：三、招标依据： 路局年度计划，批准的设计33、文件。四、招标条件：1、年度投资计划 2、批准的设计文件 3、建设资金 4、批准的规划及征地拆迁 5、建设项目管理机构五、招标范围及内容： 1、房建 2、线路 3、桥涵 4、通信 5、信号 6、电力 7、给排水 8、附属 9、设备 10、其他：六、标段划分依据、数量及每个标段的主要工程量及估价：七、拟采用何种方式招标：1、公开招标 2、邀请招标 八、招标时间安排：序号工 作 内 容日 期时 间地 点备 注1信息发布2资格预审3发售招标文件 4开标6九、评标委员会组成方案：共计 人。 其中：招标人指派 人，从专家库抽取 人。1、招标人指派的评委名单：2、拟从专家库中随机抽取的何种专业评委：序号姓34、 名职 称备 注序号专 业 分 类人数备 注4十：拟采用的评标办法：1、综合评估法 2、合理最低评标价法十一、采用邀请招标方式时，拟邀请的投标人： 序号单 位 名 称资 质 等 级备注 序号单 位 名 称资 质 等 级备注 1425邀请招标的理由： 项目管理机构审核意见： 年 月 日路局招标办核备： 年 月 日注：1、表中方框， 作了选择请在框内打，未作选择不需填写。2、邀请招标的理由可另附。3、本表由招标人填写，一式四份，审核后招标人、监理单位、项目管理机构、交易市场各一份附件三： 重要自购物资设备采购核备表标段号：采购人采购物资采购方式采购数量采购总额（万元）经办人物资部长采购实施要点：年35、月日审核意见：负责人采购单位（章）年 月 日说明：本表由采购人填写，一式三份，采购人、监理单位、项目管理机构各一份附件四 xx铁路客运专线（闽赣段）工程甲供物资（设备）结算明细表标段： 供货时间： 年 月 日 年 月 日 编号:HKJX -*-*序号品名计量单位实收数量合同单价金额备注合计建设单位（章） 总经理分管领导财务部安质部工程部 物资部监理单位（签字盖章）施工单位（签字盖章）供货单位制表时间： 年 月 日说明：本表一式五份，由施工单位填制。建设单位、施工单位各二份、监理单位一份。附件五： 甲控物资设备资金流向表标段号：序号付款时间招标编号合同号供货人收款人品 名单价数量金额备注填报单位36、（章） 填报人： 年 月 日附件六： 质量管理流程图物资设备需求计划甲供物资设备甲控物资设备其他物资设备建设单位施工单位自购铁道部采购建设单位招标采购物资设备运输进场施工单位现场 初验监理单位现场 初验合格物资设备二次检测验收合格物资设备不合格物资设备物资设备保管施工使用清除出场失效物资设备合格物资设备附件七 工程承包单位物资设备管理考核评比评分细则（表一）项 目满分内 容得分计分细目扣分标准一业务管理采购供应15按要求及时提报甲供物资需求计划和甲控物资招标计划。主要物资在公司公布的合格生产（供应）商名录内按规定程序采购。及时做好物资供应工作配合做好合格生产（供应）商考察。1.未按要求提报甲供37、物资需求计划或甲控物资招标计划，每发现一次扣1分。2.未编制物资供应计划，每发现一次扣3分。供应计划不规范，每发现一次扣1分。供应计划完成率没达到90%，扣3分。3.在合格物资生产（供应）商名录外采购，每笔扣5分。4. 未按规定程序采购，每笔扣2分。5. 采购合同不规范，每笔扣0.5分。6.越权采购，每笔扣2.5分。7.收集考核合格生产（供应）商资料不全或有误，每笔扣1分。8.无故拒收甲供物资，每次扣1分。9.火工品等重要物资未派人押运、监装、监卸，每次扣2分。台帐资料管理10各种资料（质量记录）填写正确，妥善保管。建立物资统计台帐，报表及时，数字真实可靠。1.物资管理所用单据、帐卡、表格、台38、帐使用不正确，填写不正确，发现一项扣0.5分。2.未装订成册、妥善保管，每项扣0.5分。3.未建立主要物资统计台帐扣1分。4.统计报表不及时，数字不真实，发现一项扣1分。5.未建立统计报表制度扣2分。二质量管理出厂前质量管理10物资计划和采购合同中对物资设备质量有明确要求。所有产品均在出厂前进行了检验试验。定期不定期到地材生产厂进行检查。1.计划和合同中的质量要求不明确，发现一次扣2分。2.没有产品检验合格证或质量保证书，发现一次扣1分。3.没有对地材生产厂的检查记录，发现一次扣1分。途中运输质量控制5确保在途运输安全1.发生运输安全事故，一次扣1分。2.在物资接转过程中没有填制物资质量记录单39、，发现一次扣1分。入场时的质量控制25入场时要及时按规定程序检验试验。1.未在规定时间内按规定程序检验试验，一次扣2分。2.不合格物资未退场，未上报，一次扣1分。3.未经监理签字即投入使用，一次扣2分。工程承包单位物资设备管理考核评比评分细则（表一续）项目满分内 容得分计分细目扣分标准三仓库管理入库管理10物资入库凭证齐全，记录详细准确，发现问题应做出记录并及时处理。1.不填写“入库物资验收登记簿”，每笔扣1分；填写不规范，每笔扣0.5分。2.应有而没有材质证明书的每笔扣1分。3.有问题未被管库员发现，每笔扣1分；有问题虽有记录，但10天内未处理的，每笔扣1分。4.未及时验收或验收记录不全，发40、现一次扣1分。在库保管15库存物资要做到分区分位并合理苫垫，要做到堆码正确、整齐、安全、稳固，过目知数，标识齐全、明显、正确。库内存料及设施无积尘，料区无积水，周围无杂草。无变质、锈蚀、损坏、虫蛀等物资。选择正确设备搬运。库存物资数量正确，帐物相符。收发动态日清月结。仓库安全防盗防火有专人负责，防盗防火安全措施得当，消防设施齐全，灭火器保持良好，会使用，仓库搬运作业安全。1.发现一次不合理存放、苫垫、堆码，扣0.5分。2.标识不全，不明显，发现一次扣1分。3.库存物资和设施有积尘，料区有积水，周围有杂草扣0.5分。4.库内存放有变质、变形、破损、丢失、虫蛀物资，每项扣1分。5.发现一次未日清月41、结、帐物不符的情况扣1分。6.安全防盗防火无专人负责扣1.5分。7.防盗防火措施不落实扣1分。8.电器设备及线路不符合要求扣0.5分。9.库房没有灭火器械扣1分，状态不良扣0.5分。10.管库员不会使用灭火器扣1分。11.发生一次搬运工伤事故扣2分，死亡事故扣10分。12.发生库存物资被盗扣2分，发生火警扣2分，发生火灾不得分。出库管理10物资依据规定的凭证出库，严格掌握先进先发原则，应附证件的发料同时附给。发料及时无差错。1.物资不按凭证出库，发现一次扣1分。2.应附技术证件未附，发现一次扣0.5分。3.不按“先进先发”原则发料，发现一次扣0.5分。4.发现错发材料一笔扣1分。合计100附件42、八 监理单位物资设备管理考核评比评分细则（表二）项目满分评分内容得分计分细目扣分标准进场物资生产（供应）商资格监督管理251、甲供、甲控物资设备必须在合同内采购，砂、石、矿渣粉必须在公司公布的合格生产（供应）商中采购。 2、参与对生产厂家的考察、评审。1、甲供、甲控物资设备未在合同内采购，每发现1次扣5分：砂、石、矿渣粉未在公司公布的合格生产（供应）商中采购，每发现1次扣5分。 2、未按程序对生产厂家进行考察、评审，每发生1次扣5分。物资采购权限监督管理25监督工程承包单位严格按物资分类采购权限的规定进行采购。出现越权采购未发现，每发生1次扣5分。物资进场验收监督管理251、督促工程承包单位对43、进场物资及时检验。 2、督促工程承包单位将不合格物资在限期内撤出现场。3、对工程所用甲供物资设备的总量进行控制。1、未按规定进行见证取样或平行检验，每发现一次扣5分：2、检验延期，每延1天扣2分； 3、不合格物资超限期退场，每延1天扣2分；4、所监理的工程甲供物资设备使用总量超施工图设计数量，每发现一次扣5分。施工过程物资质量监督管理25施工过程中物资设备质量必须合格。1、使用前未对物资设备质量进行确认，每发现一次扣5分；2、不合格物资被用于工程中扣25分。合计100附件九 物资代理公司物资设备管理考核评比评分细则（表三）项 目满分内 容得分计分细目扣分标准生产供应商管理生产（供应）商资格预审44、程序10建立并严格执行生产（供应）商资格预审程序。建立合格生产（供应）商电子及纸质档案，资料及信息完整齐备。建立合格生产（供应）商产品质量台帐，质量记录及时准确。每月5日前提供月报，及时反映供应商存在的问题。1.未严格执行程序，每发生一次扣2分。2.资料缺失，每发生一次扣1分。3.质量记录不及时准确，每发生一次扣1分。4.未按时提供月报，每发生一次扣1分，5.未及时反映供应商存在的问题，每发生一次扣1分。合格生产（供应）商档案合格生产（供应）商产品质量台帐合格生产（供应）商动态管理月报采购汇总需求计划、编制采购计划30及时、准确汇总需求计划和编制采购计划。协助招标服务，包括：编制招标实施方案、45、编制招标文件、发布公告、出售标书、审查投标人资格、组织投标人踏勘现场并答疑、组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等。甲供物资设备采购合同兑现率100%。1.未按时提报计划，每延时1天扣1分：出现差错每项扣1分。2.出现差错每项扣1分。3.甲供物资设备采购合同兑现率每降低一个百分点扣2分。协助招标服务甲供物资设备采购合同兑现率（%）供应建立供应台账（甲供物资）30分供应商建立供应台账，及时登录。建立甲供物资设备供应计划台帐，及时登录供应信息。每月5日前提供月报，及时反映存在的问题和对供应的影响。监控生产过程，及时组织发货。协助组织验收，要求及时、手续齐备。协助审核结算单据，46、要求准确无误。1.台帐缺项每发生一次扣1分； 2. 台帐未及时登录每项扣1分。3.未按时提供月报，每发生一次扣1分，未及时反映存在的问题，每发生一次扣1分。4.因供应不及时，施工单位有书面申诉，每发生一次扣1-2分。5.验收组织延误，每发生一次扣1分：手续不齐，每发生一次扣1分。6.结算出现差错每项扣2分。甲供物资供应计划台帐甲供物资供应月报监控生产过程，及时组织发货（甲供物资）协助组织验收协助审核结算单据物资代理公司物资设备管理考核评比评分细则（表三续）项目满分内容得分计分细目扣分标准质量监控甲供物资采购供应全过程的质量监控程序15建立并严格执行甲供物资采购供应全过程的质量监控程序。定期协助47、检查施工、监理单位物资质量管理执行情况，提交检查报告。检查报告内容包括:存在的问题、产生原因、解决措施。每月5日前提供月报，及时反映存在的问题和解决措施。及时协助处理质量异议。建立并严格执行选择监造单位的程序。建立并严格执行对监造单位的监督评价制度。按时提报监造周报（月报）。1.未按质量监控程序执行每项扣1分。2.质量检查问题查不清、原因说不明、措施不得力扣1-3分。3.未按时提供质量月报扣1分，未及时反映存在的问题和解决措施扣1分。4.处理质量异议，每延误1项扣1分。5.未按程序选择监造单位，每发生一次扣1-2分。6.未按对监造单位的监督评价制度执行，每发生一次扣1-2分。7.未按时提报监造48、周报（月报），每发生一次扣1分。协助检查施工、监理单位物资质量管理执行情况全线物资质量报告协助处理质量异议建立选择监造单位的程序建立对监造单位的监督评价制度监造周报（月报）咨询服务物资管理咨询服务15按照公司规定的时间、要求，提出有关物资管理办法、制度和具体实施方案建议。每月25日前发布物资信息，根据公司要求，对主要物资设备进行市场调查。围绕保证产品质量、及时组织供应、供应成本最优、提高服务水平的目标，提出改进方案。每季度由指挥部、工程承包单位根据满意程度打分。1.未按时提交扣1分，不满足要求扣1-3分。2.未按时发布物资信息，扣1分；市场调查未按公司要求的时间和规定的内容完成，扣1分。3.提49、出改进方案未被采纳扣1分，未提出改进方案扣2分。4.满意度调查表得分80-90分扣1分，80分以下扣2分。主要物资设备的市场调查服务物资管理系统优化服务指挥部满意度调查工程承包单位满意度调查合计100物资设备生产（供应）商管理办法第一章 总 则第一条 为确保建设项目工程质量，加强物资设备采购源头控制，根据铁道部铁建设号关于印发的通知规定，制定本办法。第二条 项目主要物资设备采购实行生产（供应）商资格预审制度。甲供物资设备合格生产商执行铁道部公布的合格生产商目录。公司负责制定甲控及砂、石、矿渣粉等物资的合格生产（供应）商资格条件并负责生产（供应）商资格审查和备案。只有经过审查认定合格的生产（供应50、）商，才有资格参与相关物资设备的投标活动。第三条 本办法所指物资设备，指公司物资设备管理办法中规定的甲供、甲控物资设备及公司认定的其它物资设备。铁道部有关部门另有规定的按照其规定执行。第二章 合格生产（供应）商准入条件第四条 合格生产（供应）商应具备的基本条件：（一） 具有独立企业法人资格。（二） 有足够的生产能力和检验条件，有国家或铁路重点工程供货业绩。（三） 能够提供质量优良、价格合理的产品，有较强的服务意识和售后服务措施。第五条 合格生产（供应）商审核程序：公司在指定媒体上发布资格预审公告，公布合格生产（供应）商申报条件，由生产（供应）商自愿申请并提报相关资料，公司物资设备部负责组织评审51、，评审后由公司发布合格生产（供应）商名单。第六条 申请合格生产（供应）商应提供下列有效文件和资料： （一）供货厂商信息表。（二）企业简介和产品目录。（三）营业执照、税务登记复印件。 （四）产品生产许可证复印件。（五）质量管理体系认证证书复印件。 （六）主要产品技术鉴定证书复印件（有专利技术的要出具相应证书）。（七）省部级以上机构出具的产品质量检测报告。（八）生产设备、试验检测设备描述表及年检情况，特殊产品须提供有关部门批准的图纸。（九）相应的企业资信证书，产品获奖证书等。（十）近三年在国家重点工程，尤其是铁路重点工程中的供货业绩资料（需附用户单位或物资部门盖章的相关证明材料，包括合同及中标通知52、书，相关工程的用户评价意见等）。（十一）最近两年经审计的财务报告。第三章 合格生产（供应）商管理第七条 公司在合格生产（供应）商范围内，组织相关单位对工程建设所需物资设备进行招标采购，合格生产（供应）商之间在质量、交货期、价格、服务、综合资信等几个方面开展公平竞争。第八条 合格生产（供应）商中标后，必须严格履行合同，确保产品质量和供货进度，严禁转包、分包。第九条 公司物资设备部对合格生产（供应）商实施“动态考核、优胜劣汰”，对其产品、服务及生产能力等进行跟踪考核。第十条 考核内容（一）购销合同执行情况。（二）供货质量、价格、交货和售后服务情况。（三）生产厂生产经营变化情况。（四）委托第三方质量53、检测机构进行产品质量抽样检测情况。第十一条 考核办法 （一）考核分不定期抽查和年审两种方式。（二）及时收集合同执行过程中的价格、质量、交货、售后服务等方面信息。（三）根据考核结果及反映的情况，对于不合格的厂商，视情节轻重，给予书面警告、限期整改，直至取消合格生产（供应）商资格。 第四章 附 则第十二条 公司将根据需要，陆续组织审定并发布有关物资设备的合格生产（供应）商名单。第十三条 本办法由公司物资设备部负责解释，自公布之日起执行。 甲供物资设备采购供应组织实施方案（暂行）物资设备管理是项目建设管理的重要组成部分。物资设备是工程质量的源头，是投资控制的大头。制定甲供物资设备采购供应组织实施方案54、对控制物资设备质量、保障物资设备供应具有十分重要的作用。一、甲供物资设备采购供应组织实施方案制定的依据和原则（一）依据1.铁路建设项目物资设备管理办法2.关于印发铁路建设项目甲供物资设备采购供应暂行办法的通知；3.关于印发铁路建设项目甲供物资设备目录的通知（铁建设函2008179号）；4.关于印发铁路建设项目铁道部管理的物资采购供应实施细则的通知；5.xx铁路客运专线物资设备管理办法。（二） 原则甲供物资采购供应组织遵循的原则：1.源头把关，过程控制，精细管理；2.质量第一，现场第一；3.减少环节，降低成本；4.保证质量，保障供应。二、甲供物资设备分类和采购供应管理方式（一）甲供物资设备分类根55、据铁建设号文的有关规定，甲供物资设备分部管甲供物资设备（以下简称“部管物资”）、建管甲供物资设备（以下简称“建管物资”）。部管物资：由部组织建设单位招标采购供应的物资设备。集采专供物资执行部有关规定。建管物资：由建设单位直接组织招标采购供应的物资设备。（二）甲供物资设备采购供应管理方式根据“小业主、大咨询”的建设管理模式，xx铁路客运专线引入专业物资代理公司（以下简称“物资代理公司”），协助开展本项目甲供物资设备的采购供应管理工作。公司物资设备部在部物资管理办的业务指导下，组织本项目的工程承包单位、设计单位、监理单位、物资代理公司、第三方质量检测机构，按照铁建设号、铁建设函号、铁建设号文件以及56、xx铁路客运专线物资设备管理办法规定的物资设备的管理权限、职责和程序，对甲供物资设备的采购、供应、质量与价格控制等，实行“分类管理，分级负责，专业服务，统筹供应”。三、甲供物资设备采购供应组织方案（一）采购方式甲供物资设备（含部管物资、建管物资）按照部规定的权限，实行集中招标采购。（二）工地材料厂1.初步设计文件中的工地材料厂，是甲供物资设备招标采购指定的交货地点。2.材料厂的设置费用按照初步设计概算和投标时的降造系数包干使用。3.工程承包单位应按照铁道部、公司有关规定，加强材料厂的规范管理。（三）供应方式坚持以直发为主，厂发为辅。直发、厂发料类别遵照执行铁建设号文件有关规定。（四）相关费用157、.每一个施工标段内材料厂的设置数量由工程承包单位决定，但不得影响甲供物资设备的供应。2.直发物资设备，从原产地至指定交货地点的采购、运输等费用，由生产单位负责；指定交货地点的卸车费以及后续相关费用纳入工程报价。3.当确需采用厂发方式时，从材料原产地至工地材料厂的采购、运输等费用，由供货单位负责；从材料厂到工地的运杂费、损耗及工地保管费等所有费用，由工程总承包单位承担并纳入工程报价。（五）供应组织甲供物资设备由物资代理公司组织供应到指定的交货地点，并在指定的交货地点同用料单位办理验收交接。（六）应急预案甲供物资设备因各种原因出现供不应求时，实施下述应急预案：1.项目内调剂按照就近的原则，由公司统58、一组织在项目内中标厂家（供应商）范围内调剂供应。2.项目外调剂2.1建管物资项目内无法调剂时，报公司领导批准后，从部内其它项目组织调剂供应。2.2部管物资的跨项目调剂报经部物管办同意后组织实施。3.零星应急采购当调剂不能解决供应时，在经公司物资设备管理领导小组批准后，委托物资代理公司组织零星应急采购。4应急采购当甲供物资设备不能满足工程需要时，严重影响工程进度时，经指挥部确认报公司物资设备管理领导小组同意后施工单位方可自购。四、甲供物资设备采购供应组织流程（一）甲供物资设备需求、采购及招标计划1.甲供物资设备清单和总量管理台账1.1勘测设计单位根据部、公司有关规定，及时编制部管、建管甲供物资设59、备清单（包括物资设备的名称、型号、规格、技术要求、法定计量单位、数量、概算价格等）报公司；公司在初步设计文件批复后的7日内将部管甲供物资设备清单报部物管办并抄送部物资代理公司；1.2公司根据设计院提报的甲供物资设备清单，分别建立部管、建管甲供物资设备管理核销台账，以年度为单位，核减施工单位的需用量，对甲供物资设备的总量实行动态管理。2.甲供物资设备需求总计划2.1工程承包单位根据投资与工期计划，在拿到经监理工程师确认的施工设计图纸后的20天内编制当年度有效图纸内的部管甲供物资设备需求计划、建管甲供物资设备需求计划。在在图纸到齐后，工程承包单位根据投资与工期计划编制工程承包合同工期内分年度所有部60、管、建管甲供物资设备需求总计划。2.2在图纸到齐后，每年的7月1日前，工程承包单位编制上报次年度的部管物资需求计划、建管物资需求计划以及当年度部管、建管物资需求调整计划。2.3需求计划应详细载明所需物资的名称、型号、规格、技术要求（标准、图号等）、法定计量单位、数量、到货地点、到货时间，并统一编号；上报的计划包括编制说明且需加盖单位公章、分管领导签字（参见HKJXW1）。2.4计划首先应报送所在指挥部，指挥部审核后报公司；2.5本项目物资设备管理实行“工完料清”制度。工程承包单位对所提报的需求计划的真实性、准确性、完整性、及时性负完全的责任。3.甲供物资设备采购计划3.1公司委托的物资代理公司61、根据工程承包单位的部管甲供物资设备需求计划，建管甲供物资设备需求计划分别编制部管甲供物资设备采购计划、建管甲供物资设备采购计划并由公司物资、工程、计财等相关部门会审。甲供物资设备采购计划应详细载明物资设备的名称、型号、规格、技术要求（标准、图号等）、法定计量单位、数量、到货地点、到货时间、概（预）算价格（参见HKJXW2）。3.2部管甲供物资设备采购计划经公司审批后，在每次招标前的7日内，报部物管办并抄送部物资代理公司。3.3建管甲供物资设备招标采购计划报经公司领导批准，作为公司组织招标采购的依据。4.甲供物资设备招标计划的编制与审查4.1部管物资招标计划公司根据施组安排和设计院提供的清单，按62、要求向部招标办报送全部部管物资设备招标计划，部招标办批准后分批实施。在部物管办的组织下，公司参与审查部物资代理公司编制的招标计划、文件，并将招标计划报部招标办，招标办批复后，及时反馈部物管办。末次部管物资招标前，公司将历次招标实际数量同原批准的招标计划及经核准的物资设备清单数量进行详细对比和调整，并将对原招标计划所作的调整报部招标办。4.2建管物资招标计划公司批准建管物资招标采购计划后，向部招标办提报招标计划，批准后公司组织招标采购。（二）招标1.部管物资招标1.1公司在部物管办的统一组织下进行招标、评标、确定中标人、报送评标报告。1.2公司在部物管办的组织下与批准的中标人签订采购合同，并在签63、订后3日内报部物管办。2.建管物资招标2.1根据批准的招标计划，公司组织物资代理公司编制招标文件、发布招标公告、发售标书、组建评标委员会评标、推荐中标候选人。2.2公司招标领导小组根据评标委员会推荐的中标候选人确定拟中标人、并向部招标办报送定标申请和评标报告，经招标办批准后确定中标人。2.3公司与批准的中标人签订采购合同。（三）合同管理公司汇总甲供物资设备合同签订情况，分别建立部合同台账、建管物资合同台账（参见HKJXW3），对中标单位合同的履约情况进行动态管理。（四）供应组织1.供应计划1.1季度分月供应计划工程承包单位在每季第二个月10日前编制次季部管物资季度分月供应计划、建管物资季度分月64、供应计划（参见HKJXW4）报所在指挥部，指挥部审核汇总后报公司。每季第三个月25日前可对次季季度分月供应计划进行一次补充。1.2部管物资供应计划物资代理公司审核汇总部管物资季度分月供应计划上报物管办，公司物资设备部在部物管办组织下，参与审核、调整由部物资代理公司编制的部管物资供应计划。1.3建管物资供应计划公司物资设备部组织物资代理公司审核、汇总建管物资季度分月供应计划，经公司有关部门会审后报公司领导批准，由物资代理公司组织供应。 2.供应组织2.1物资代理公司应及时将建管物资季度分月供应计划书面通知各中标人，并敦促中标人组织生产和发运， 2.2物资代理公司应掌握生产和发运情况，要求生产（供65、应）商设置安全库存，对可能出现的急需、短缺的甲供物资设备，应加大督发力度，必要时物资代理公司派人驻厂催发。2.3 物资代理公司负责对重要的物资设备，实行驻厂监造，驻厂监造人员应履行职责，及时填报监造周报，如实反映物资设备的生产质量状况，在产品合格证书或质检报告单上加盖监造专用章。2.4物资代理公司敦促生产供应商，将发货信息及时反馈物资代理公司和工程承包单位。信息包括物资设备的名称、型号、规格、数量（件、捆、套、箱等法定计量单位）、技术证书或合格证编号、发出日期、运输方式、车（船）号、包装方式、发货人、收货人等（参见HKJXW5）。物资代理公司对收到的发货信息统一编号，分中标人、物资类别连同发货66、凭证建档管理。3.到达货物登记管理物资代理公司、工程承包单位对到达物资分别在部管物资到货登记簿、建管物资到货登记簿（参见HKJXW6）上详细记载到达物资设备的情况，包括物资设备的名称、型号、规格、招标和合同号、标段号、数量（件、捆、套、箱等法定计量单位）、技术证书或合格证编号、发出日期、到达日期、运输方式、车（船）号、包装方式、发货人、收货人、外观质量验收情况、数量验收情况等。（五）验收 1.货物到指定地点后，工程承包单位要及时组织卸货，免压车（船）。物资代理公司负责组织监理单位、工程承包单位，共同开展验收工作。2.对验收过程中出现的质量、数量问题（未处理前须单独标识存放、不得使用），物资代理67、公司应及时通知发货单位派人到现场确认、处理。对验收结果和处理意见，物资代理公司、监理单位、工程承包单位、发货人应共同签字确认验收记录（参见HKJXW7），并抄报指挥部、公司物资设备部。受公司委托，物资代理公司凭签认的验收记录，向供应商办理索赔等相关事宜，必要时由公司组织处理。（六）甲供物资设备收发凭证和结算清单1.工程承包单位根据验收结果，及时填制收、发凭证（分别参见样式HKJXW8、9）。2.甲供物资设备的收发凭证实行有权签字人管理制度，工程承包单位有权签字人的身份证明、委托签字权限证明由工程承包单位出具，并分别报送公司物资设备部、指挥部、物资代理公司核备。3.物资代理公司、工程承包单位要分68、别建立部管物资、建管物资收、发、存明细台账（参见HKJXW10）。4.甲供物资设备建立对账制度，每月20日为当月结算截止时间，供应厂商根据工程承包单位的签认单编制结算清单（参见HKJXW11），并交工程承包单位签认。物资代理公司要分别与中标人、工程承包单位核对物资设备收发情况，并签字确认。5.物资代理公司在每月底前，将当月签字确认的结算清单、付款凭证（对中标人）、扣款凭证（对工程承包单位）分单位，分部管物资和建管物资分别汇总，报送公司物资设备部。（七）储备管理1.储备设施工程承包单位，应根据物资设备的理化性能，搭建必须的仓储设施（库、棚、场等），保管物资设备。2.物资设备保管2.1所有进入材料69、厂、施工现场的物资设备，按照规定分类、分区、分品种、分规格存放，做到下垫上盖，堆码整齐；标识牌形式统一、一料一牌，标识内容清晰、规范、准确。2.2在库物资设备实行月末盘点制度，做到账、卡、物相符。2.3工程承包单位，按月分部管物资、建管物资编制甲供物资设备收、发、存统计表（参见HKJXW12），在月底前抄报所在指挥部、物资代理公司，物资代理公司汇总后报总指挥部物资设备部。3.物资储备工程承包单位要根据施工进度计划要求，确定合理的经常性储备，汛期可适当加大储备量。原则上，大宗甲供物资设备（如钢材、水泥等）的经常性储备水平，按照满足连续施工不少于30天所需的物资设备储备量核定。（八）甲供物资设备结70、算物资设备部审核结算凭证报公司领导批准后，交公司计财部办理结算。（九）甲供物资设备的价差管理1.物资代理公司根据部管物资、建管物资的招标采购合同，分别建立甲供物资设备价差管理台账（参见HKJXW13）；2.物资代理公司以季度为报告期，统计部管物资、建管物资的料差情况，分部管物资、建管物资分别编制xx铁路客运专线甲供物资设备料差统计表（参见HKJX14），做好盈亏统计分析。（十）物资设备生产（供应）商履约评价1.评价指标1.1物资设备质量的合格率报告期物资设备质量合格率=（报告期实际到达的合格物资设备数量/报告期应到达的物资设备总量）*100%。1.2物资设备供应的及时率报告期物资设备供应的及时71、率=（报告期实际到达的合格物资设备数量/报告期供应计划的物资设备总量）*100%。1.3售后服务满意程度某个生产供应商的售后服务满意程度=供应对象的平均满意程度2.评价方法2.1公司以半年度为单位，对同类物资的生产（供应）商履约情况，采取即期和开累相结合的方式横向评价；2.2工程承包单位将供应管段内的部管物资和建管物资生产（供应商）评价资料报所在指挥部，指挥部汇总后报公司。2.3部管物资生产（供应）商履约评价公司根据部管物资生产（供应）商的评价资料，参与部物管办组织的对生产（供应）商的评价。2.4建管物资生产（供应）商履约管理公司以半年度为单位，召集指挥部、监理、工程承包、物资代理公司等单位，72、分析比较建管物资生产（供应）商的履约情况，对同种物资排后三名的，公司针对其存在的的问题发出书面改进通知。严重违约的除承担相关损失及合同规定的罚款外，取消后续合格生产（供应）商资格。本实施方案自发布之日起施行，请各参建单位将实施过程中的有关问题和修改意见及时反馈公司物资设备部。附件：铁路建设项目部管物资采购供应一体化管理流程图砂石料等地材管理规定（暂行）第一条 为确保工程项目建设质量，加大对全线工程用砂、石料等地材的协调管理力度，建立砂、石料主要供应渠道，根据铁路客运专线高性能混凝土暂行技术条件、xx铁路客运专线有关物资设备管理办法制定本规定。第二条 公司对全线砂、石料等地材生产（供应）商实行资73、格监管、备案制度。由公司按照“母材合格、规模生产、工艺先进、价格合理、运输便捷”的原则，通过“比设备、比工艺、比质量、比价格、比运距”，择优选择合格的生产（供应）商与之签订订购意向书，并制定指导性供应组织方案。第三条 订购意向书是确定合格生产（供应）商的依据。工程招标完成后，公司依据本项目土建工程招投标文件的相关要约，协助工程承包单位开展砂、石料等地材生产（供应）商资格审查，并督促及工程承包单位与生产（供应）商协商签订采购供应合同。（一）合同价格：原则上，订购意向书确定的价格为合同期内的最高价格，生产（供应）商在履约期内不得单方面提高价格。（二）合同数量：原则上，意向书数量只作为签订采购供应合74、同时参考，具体合同数量由各工程承包单位根据实际需求量确定。（三）合同付款：原则上要求按月清算。（四）质量标准和控制：二种材料执行的技术条件或标准，由工程承包单位负责提供，并作为合同内容或附件。质量控制执行铁道部、公司的有关规定。考虑砂、石料等地材将就近采购，是混凝土工程粗细骨料，质量控制需关口前移，各工程承包单位派人监造监装，工程监理也加大对母材采样、加工过程的取样抽检。（五）供应：每月20日前，工程承包单位应及时向生产（供应）商书面提交次月供应计划。生产（供应）商按计划组织生产、储备和供应；工程承包单位在主要工点要建立必要的储备，储备量不得低于保证连续施工10天所需的材料数量。（六）交接与验75、收：工程承包单位按照有关规定对到达施工现场的材料应及时组织验收，监理单位按照验标要求进行抽检检查或见证。对验收发现的质量、数量问题，由供、需双方及监理确认处理，同时监理单位负责向指挥部上报质量问题及处理措施，指挥部协调对质量问题的责任方进行必要的处罚。第四条 签订订购意向书的生产（供应）商如未能履行意向书承诺，其产品质量或供应能力不能满足工程要求的，工程承包单位可在公司公布的母材合格的生产（供应）商目录中选择新的生产（供应）商，并报经公司审批后签订采购供应合同。工程承包单位根据标段具体情况，可以在公司公布的母材合格的生产（供应）商目录范围外进行生产（供应）商调查，对生产（供应）质量、能力满足公76、司要求的，报监理审查，指挥部复核，公司物资设备部批准，方可选择使用。第五条 公司授权沿线各指挥部以季度为单位对生产（供应）商实行动态评价。对存在问题的生产（供应）商，由各指挥部发出书面警告，限期整改，限期内未予整改或整改后其产品质量仍然达不到技术条件要求或不能保障供应的，可向公司建议停止其供货资格。同时，各指挥部以季度为单位对工程承包单位的质量管理、合同履约等情况组织评价，评价结果与物资设备管理评比挂钩。各指挥部对双方的评价结果按要求及时上报公司。第六条 由于各种人为或不可抗力因素（包括山体岩相岩质发生变化导致母材质量不合格），其合同履行影响到施工生产的正常进行时，由各指挥部负责启动应急预案：77、（一）公司编制印发xx铁路客运专线砂、石母材合格生产（供应）商目录，作为补充或扩大供应渠道的指导性文件。（二）当出现应急状态时，首先在运距、价格合理的前提下，指挥部根据现场具体情况优先采取集中调度调剂的方式衔接供需；其次，工程承包单位按照本规定第四条的规定，建立新的供应渠道，但必须履行有关程序。第七条 本规定自发布之日起施行，由公司物资设备部负责解释。 物资设备质量管理实施细则（暂行）第一章 总 则第一条 为确保工程建设项目的物资设备质量，根据国家法律法规、铁道部及公司相关规定和办法，结合实际，制定本细则。第二条 物资设备按照“源头把关，过程控制，精细管理”的原则，实施全面质量管理。第二章 职78、责范围第三条 公司物资设备部负责合格生产（供应）商管理、考核；负责组织、指导、检查、监督物资设备质量管理活动。公司工程管理部负责审核物资设备的技术标准和质量要求，公司安全质量部参与施工现场物资设备质量的监督检查。 指挥部负责本管段物资设备质量的日常监督检查。每月向物资设备部报月度物资设备质量情况报告第四条 设计单位对物资设备技术指标的选用负责。第五条 监理单位对进场物资设备质量检验、试验的真实性、准确性负责。对进场的甲供、甲控物资设备，砂、石、矿渣粉生产（供应）商是否在合格生产（供应）商名录内进行核查；对进场和施工过程中的物资设备质量进行监督和抽查。及时向指挥部上报物资设备质量情况（附不合格物79、资的检测报告）。第六条 第三方质量检测机构负责公司指定的物资设备质量检测，对公司指定的物资设备质量检验、试验的最终结果负责。第七条 物资代理公司对甲供物资设备进场前的质量负责；对公司委托的有关物资设备质量事故调查结果的真实性、公正性负责。第八条 工程承包单位对甲控、自购物资设备的质量负责；对所有进场物资设备因管理不严导致物资设备质量不合格以及使用不合格物资设备造成工程质量责任事故负全责。第三章 制度与措施第九条 各参建单位要建立健全物资设备质量责任制，建立健全物资设备质量跟踪追溯制度，针对不同物资设备建立质量监测机制和反馈制度，特别是针对新技术产品，应加强质量监测，保证物资设备质量。第十条 工80、程承包单位按照铁道部及公司有关物资设备储存保管规定，加强进场物资设备的收料、发料和储存保管工作。制定并严格执行物资设备采购、供应、保管质量管理程序。第十一条 重要物资设备实行驻厂监造制度。第十二条 工程所需物资设备必须严格按照公司工程质量检测与试验实施细则的有关规定检验、试验，合格后方可投入使用。第十三条 监理单位和第三方质量检测机构要切实履行质量监督职能，坚决杜绝不合格物资设备使用到工程中。第十四条 指挥部要加强对现场物资设备质量的日常检查和监督。重点检查供应商资质、监督进场物资质量验收。第十五条 工程承包单位、监理单位、第三方质量检测机构、物资代理公司每月应向指挥部和公司物资设备部书面报告81、当月物资设备质量状况。第十六条 公司物资设备部要加强物资设备质量的检查、监督，定期对物资设备质量状况进行评估、总结。第四章 质量控制第十七条 前期质量控制（一）公司对合格生产（供应）商实行动态管理。甲供物资设备生产（供应）商管理执行铁道部规定；甲控物资设备，砂、石、矿渣粉按照公司制定的合格生产（供应）商资格条件审核确定。主要物资设备的采购招标必须在合格生产（供应）商名录中进行。（二）公司物资设备部和安全质量部要对招标采购计划及合同中物资设备的技术标准和质量要求认真把关，确保符合工程需要。（三）出厂产品必须经过检验合格，并有产品检验合格证或质量保证书。（四）对于需要驻厂监造的物资设备，物资代理公82、司组织有资质的单位对物资设备制造过程进行监督，物资设备出厂时，应附监造确认记录。第十八条 在途质量控制甲供物资设备在途质量由物资代理公司负责。甲控和自购物资设备在途质量由工程承包单位负责。第十九条 进场质量控制（一）初步验收。物资设备到达现场后，收料单位应根据招标采购合同、质量保证书（合格证）和发货凭证，按有关物资设备质量验收标准，对进场物资设备的数量和外观质量进行认真验收，并做好原始记录。对于存在数量、质量差异或与所签合同不符等问题，由验收单位做好记录。甲供物资设备由物资代理公司组织有关单位共同确认、协商解决，甲控和自购物资设备由工程承包单位与供货厂商协商解决。（二）工程承包单位取样试验。工83、程承包单位要按照铁道部有关施工规范对进场物资设备进行取样试验，并将试验结果报监理单位批准。不合格物资设备禁止进场，连续二批产品不合格则不再从该供应商进料。主要物资设备不合格情况要报公司物资设备部和建设指挥部备案。（三）监理单位取样试验。监理单位要按照铁道部有关验收标准对进场物资设备进行见证取样检测或平行检验，合格物资设备准予进场，不合格物资设备禁止进场。（四）第三方质量检测机构检测。按双方合同约定对物资设备进行取样检验，提交质量检验报告，评估全线物资设备质量状况。在监理单位和工程承包单位因物资设备质量产生争议时，负责取样检验，做出最终裁定。（五）验收结论必须由工程承包单位、监理单位共同签字方可84、生效，否则不予结算。第二十条 使用前质量控制（一）妥善保管。工程承包单位必须按照铁道部及公司相关规定，对所有物资设备进行现场维护、保管、保养。（二）坚持“先进先用”原则。先进场的物资设备必须先使用，以保证质量。第二十一条 施工过程质量控制物资设备转接过程中必须做好交接记录，构成工程实体的物资设备由工程承包单位和监理单位共同填制物资设备质量记录单。（表样附后）。工程承包单位对物资设备记录单按物资分类进行建档管理。工程承包单位要加强施工过程中物资设备质量自检，监理单位应进行巡视检查。第五章 违约责任第二十二条 工程监理实行违约责任追究。工程监理单位将不合格的物资设备按照合格签字的，承担50-10085、万元的违约赔款，情节严重的直至终止监理合同。第二十三条 工程承包单位未对物资设备进行检验或使用不合格的物资设备，以及擅自采购应招标采购的物资设备或未使用合格生产（供应）商名录中企业的物资设备，承担30-50万元的违约赔款。情节严重的，责令停工整顿。并由此造成的损失，工程承包单位自行承担责任。第二十四条 对越权采购的物资设备，监理单位应拒绝其进入现场。第二十五条 物资设备生产（供应）商，在履约担保有效期及质量保证期内，出现违约及质量问题，将没收其履约保证金及质量保证金。造成损失的，应按合同约定赔偿相应损失。第二十六条 在甲供物资设备采购、供应过程中因物资代理公司原因出现质量问题、供应不及时的问题86、等，公司将对其做出批评、责令整改等处理，直至终止合同；造成损失的，按合同约定赔偿相应损失。第六章 附 则第二十七条 本办法自发布之日起施行。第二十八条 本办法由公司物资设备部负责解释。附表：物资设备质量记录单附表 物资设备质量记录单 NO 出厂记录品名 规格 批（炉）号 数量 （袋、件、捆） 吨生产（供应）商 合同号 出厂日期： 年 月 日 质保书编号： 合格证号： 监造单位： 监造人 工地验收差异： 外观检验： 车（船）号 到达日期 年 月 日验收人签字： 日期： 年 月 日试验结果试验报告单号： 试验结果判定： 试验工程师签字： 日期： 年 月 日进场材料报验单号 平行检验试验单号： 批准使用情况： 监理签字： 日期： 年 月 日使用去向1） 吨用于（工程项目名称），发料单号： 。2） 吨用于（工程项目名称），发料单号： 。3） 吨用于（工程项目名称），发料单号： 。 物资负责人签字： 日期： 年 月 日工程承包单位