1、建设公司物资采购及数据统计管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.总则为了加强物资管理工作，高质高效地完成施工任务，充分发挥物资管理工作在工程施工过程中的职能作用，实现物资管理的标准化、制度化、规范化，保证工程质量，满足工期要求、节约建设资金，根据集团公司物资设备管理暂行办法及本公司物资和设备管理实施细则的规定，并结合的实际情况，特制定本物资管理制度。2机构设置2.1物资部部，是该项工作管理的职能部门。2.2物资部门负责梁场物资管理的日常工作。2.3岗位上设置：物资部长、司磅员、监磅员、保管员、资料员。组织机构2、框架图如下：物资部部长 物资部副部长司磅员资料员资料员监磅员司磅员保管员3.岗位职责3.1 部长、副部长：在梁场场长的领导下开展工作，负责物资的全面管理。执行国家行业规定的有关物资方面的法律法规、标准和政策并制定相应的管理制度。执行公司质量体系程序文件中规定的主要内容及相关程序在本场的运行及管理工作。3.2司磅员：认真执行上级物资管理的各项规章制度，执行本梁场的物资管理制度。: 负责进场物资的验收，计量和料仓管理工作。物资进场后，需要过磅的物资，过磅前先验送料单，对照送料单验产品的名称、品种、规格、数量、生产厂家、生产日期、检验日期、批号、外观、签封、检测报告、材质证明或合格证是否齐全，通知试3、验室或质检部确认是否符合质量要求并进行过磅计量，做到一物两次计量（先计量毛重、后计量皮重）。并填写验收记录表等相关内容、存查。: 负责地材砂石料仓的管理，分品种、规格、堆放整齐清洁, 并负责地材砂石料的总量控制，统计准确，不多进、协调日需求量，及时通知供货方进料，从外观目测、手抓严格控制质量。3.3 监磅员：是物资设备验证的第一责任人，负责全程监控。3.4 保管员：按照场领导及上级主管部门的要求做好各项物资的验收、发放、保管、签认工作。：严格执行物资验收制度，对进场的物资验名称、规格型号、数量、质量合格证、检测报告、材质证明或合格证是否齐全。：做好材料的记录和送检工作，通知试验室及时取样以保证4、料源保质保量的投入到施工生产中。：负责物资的各种统计报表，日需求计划上报。并做好各类仓储物资安全保管工作，做到“四防”：防水浸、防锈蚀、防火、防丢失被盗。：建立、整理、保存好采购合同，点验单、发料单、质量证明材料/合格证、报检单、检验单、统计报表等原始资料和质量活动记录，以备核查。3.5 资料员：负责主要物资的明细账、检验报告单、材质单或合格证的台帐建立、登记工作，根据收料单、过磅单、发料单下帐，详细填写台帐相关内容。：会同试验室做好各种试验报告、材质单、合格证等签收手续并做好记录。以保证料源的可追溯性。：来料后及时按各种材料的相关内容填写标识牌。做到随来料（根据试验报告情况）随更换。：对于集5、团公司、局指挥部、项目部、场部下达的有关文件，传真、电子邮件等做好收、发文登记记录，严格执行文件中的有关规定。3.6 以上人员认真落实集团公司及公司颁发的物资管理文件、标准和办法。并认真做好上级单位交办的其它各项工作。4.采购控制4.1采购权限依据集团公司物资管理实施细则关于物资采购管理的要求，结合本公司物资管理办法，实行集中采购，分级分权的采购管理制度5.采购供应5.1 物资部门会同技术部门编制物资需求计划，计划上报时间为本月20日报下月计划，第一季度报第二季度计划，年初报全年计划。5.2 施工技术部负责按照施工图纸、施组和施工进度提供所需物资的名称、规格型号、材质、数量、质量标准、等级、交6、货时间、交货地点等参数。编制物资需求计划报物资部门，物资部门审核后，上报项目部物资工程保障部。5.3 为满足施工进度的需要，物资部门以技术部门提供的物资需求总计划为依据，编制月采购计划，并实行连签制，即“场领导、总工、技术主管、业务主管、编制人签字确认”。5.4 物资负责人确认审核后，上报项目部工程保障部，严禁无计划采购，以避免影响工程进度，为其造成不必要的损失。5.5 因计划编制延误，漏报、错报等原因造成的损失由编制单位承担。6物资质量过程控制6.1 制定各项相关的物资质量控制制度，并组织落实和实施。6.2 物资验收、检验质量验收： 物资部门对进入现场的物资进行初检（外观检验）、送检（内在质7、量检验）。6.2.2数量、单据验收：依据采购计划及送料人员提交的运料单，核对进场物资的数量是否与单据量一致。对物资名称、规格、型号、数量、外观质量、材质证明材料、检测报告、产品合格证等进行验证，证件齐全后方可过磅计量，开收入库单，并在收料单上附上机械打印收据。据实填写验收记录。诸如钢筋、混凝土材料（水泥、掺合料、砂石料、外加剂）、预应力材料（钢绞线、锚具）、防水涂料等确认检验的实施记录。进场的物资，在验收手续齐全后，及时开具试验通知单，通知试验室取样检验，并双方签字确认。复试后的检验报告由试验室交物资部门一份，物资部门做好详细记录，建立完整的检验记录台帐，以保证料源的可追溯性，并保证内业资料的8、齐全。 对于检验和试验不合格的物资，物资部及时进行隔离存放、标识。并填写不合格品评处报告记录表。6.3 物资发放、储存、保管 根据工程的实际情况按分部、分项或单位工程实施限额领料，坚持先进先出的原则进行出库发放。限额数量施技部门提供，梁场总工审核，材料的发放、领用和列销不得一人完成。 发放物资产品时，在没有得到及时转账的情况下，对上对下要做到领料签收人必须是技术人员或物资人员与施工队两方委托授权人的有效签字后方可领料，否则不予领取。入库产品由指定的保管员负责，发出的产品由领料者负责。 领取后的物品要做好出库记录，并据实填写材料收发台账。 物资部依据物资的种类、性质、性能、数量及当地的气候环境配9、置适合产品储存保管要求的仓库、料棚、料架，并配备了相应的计量、照明、消防及安全措施。 物资部根据物资的种类，性能等合理规划仓库，料场、料位、分类分区进行堆放、保管。确保物资存储期间不丢失、不损坏、不变质、无污染。对仓储物资合理堆码，新旧分存，并进行标识。对漏天存放的大宗货物，应根据地理环境气候和物资的理化性能，结构形态合理堆码。垛码应定量、整齐、通风、防潮。对易燃品必须储存有专用的仓库，并专人保管，设立警示标志，配备相应的消防器材。确保物资的安全性、有效性。7 物资跟踪审核及反馈7.1 物资部门根据产品和料源的使用情况，制定供方评价规定，明确供货单位所供应的材料是否符合合同条款的要求和施工用料10、所需。根据其使用情况对其进行评价与选择，以保证所需材料是在合格供方采购，并保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。7.2 在评价的过程中核实所供产品是否按合同中所规定的条款来履行，并做好评价记录。7.3 物资部依据物资需求计划及有关规定，将预选的物资供方名单汇编成册，组织施工技术、试验、安质部门逐一对预选的供方进行评议，将具有资格的供方名单填入合格供方名录。7.4 梁场物资部门对供方的评价，必要时应对供方资源地进行实地考察，保证料源稳定性和有序供应。7.5 对于通过质量管理体系认证的或获国家免检产品资格的供方，可永久纳入合格物资供方名单，每年复审一次。7.6梁场对合格供方进行质量跟踪审核，特殊11、情况（如供方不按质量要求供货/违反合同要约等）物资部门应及时将情况反馈至公司物资部或项目部物资部，将此供方在名单内予以除名，并做好分供方跟踪审核反馈表记录，以备核查。8现场物资管理8.1施工过程中的物资管理8.1.1物资部对施工现场进行合理布局，料场、库区按施工组织安排，做好物资计划和储备工作，加强文明施工建设。8.1.2砂、石料存放地点要平整夯实，排水畅通，无污染流散，减少倒运次数和装卸作业的损失。砂、石料的使用和消耗必须纳入定额供应和限额领料管理的范围。根据材料贮存特点高标准建设，库存容量应满足汛期、冬季、农忙季节及其他材料枯竭期的备料需要。并制定相应预防措施，造成亏方和浪费的，要对相关责12、任人进行经济处罚10005000元，节约成效显著的要给予奖励10005000元。8.1.3对于工器具及低值易耗品，应建立领借、使用、维修、检查、清点及报损制度。 现场原材料、半成品按行业标准要求进行验收，标识。查看是否出现损伤，在搬运过程中如发生产品丢失、损坏、变质时，填写产品搬运、丢失、变质、损坏报告单，并通知有关部门组织人员核实、妥善处理，隔离存放。因防护不当或其他原因造成质量缺陷的，按不合格品、不符合状态、事故事件控制程序执行。 8.2物资标识管理物资部门负责物资存储期间标识的保持和管理。物资标识必须按规定的方式和内容进行标识，标识内容要及时更新。标识牌的格式见附表。物资部门对进入施工现13、场的物资进行标识，标明物资的名称、规格、质量等级、生产厂家、进场日期、检验日期、批号及检验状态（合格、不合格、待检或已检）。对构成工程主体并对工程最终质量有重大影响的主要物资和法规中有可追溯性要求的物资，应保持其标识的可追溯性。物资存放仓库、料区、料架或包装容器上按照郑西公司的要求统一标识。标识统一美观、标志清楚、内容完整、填写规范、料场整洁，物资堆码必须整齐划一，库容整洁，同时应采取必要的防护、安全措施。物资标识要在物资台帐、验收记录、发料单、试验报告及其它单据中进行记录，以保证料源的可追溯性。有可追溯性要求的物资标识应具有唯一性，对每件、每批都应进行标识，并在施工生产过程中予以保存，物资收发，使用要明确的责任人。 9物资数据统计及管理9.1.1定期编制主要物资收、支、存统计表，上报项目工程保障部。9.1.2 建立、整理、保存好点验单、发料单、收料单、试验/检验通知单、过磅单、统计报表等原始资料和质量活动记录，以备核查。9.1.3在收尾工程中，要认真核算剩余工程量，严格控制进料数量，做到工完料清。并据实填写物资清查表。10本制度如有未尽事宜，在施工过程中进行修改或补充。11本制度自公布之日起实施。