1、说明：1、操作说明：1）请选择使用模板；2）在（且仅在）黄色区域填写“苑区名称”、“日期”、“产品情况”等数据；2、“首推货量”约定为最早开工苑区，请务必注意填写，免影响日期生成；3、“日期”栏必须以日期格式输入，以免影响关联表格的数据运算；使使用用模模板板（请请在在右右边边单单元元格格选选择择模模板板类类型型）摘摘牌牌到到开开放放3 3个个月月模模板板批次名称日期展示区摘牌日2016/1/1开工日（展示区）2016/1/16开放日2016/5/14首推货量开工日2016/1/20开售日2016/5/28交楼日2017/1/20批次1开工日2015/5/2开售日2015/8/30交楼日20172、/5/3项目停工期信息年份停工期开始时间停工周期20162016/1/243020172017/1/133020182018/2/13020192019/1/2130模板清单摘牌到开放3个月模板摘牌到开放4个月模板摘牌到开放5个月模板产品情况类型层数建筑面积（m2）交付标准U型商业街+超豪+双拼+组合板房+销售中心631,500豪装双拼3108,265装修洋房2251,202装修停工期结束时间2016/2/232017/2/122018/3/32019/2/20说明：1、操作说明：1）请选择使用模板；2）在（且仅在）黄色区域填写“苑区名称”、“日期”、“产品情况”等数据；2、“首推货量”约定为3、最早开工苑区，请务必注意填写，免影响日期生成；3、“日期”栏必须以日期格式输入，以免影响关联表格的数据运算；序号时间是否可调整级别计划版本阶段业务事项执行计划日期基准计划日期输入条件完成标准需在计划管控系统上传的资料（用于确认该项工作是否按时、保质完成）温馨提示：（1）上传涉及施工照片和视频需在文件名中注明照片或视频拍摄的具体范围、位置或施工部位；（2）压缩照片或视频容量，便于快速上传。完成成果审 批流程开始日期周期完成日期开始日期周期完成日期1是二级定案版筹备项目立项2015/10/1552015/10/19摘牌日前78天5摘牌日前74天（1）项目投资立项汇报稿；（2）项目立项投资测算（含成4、就共享测算）；（3）其他关于项目情况的报告或资料。（1）项目投资立项报告PPT终稿；（2）经集团领导签字确认的项目投资立项意见表（若为一级区域，以区域总立项终审为准。（1）签字确认的项目投资立项意见表扫描件；（2）立项版主项计划。区域投资经理（填报）区域投资负责人（审批）区域运营负责人（抄送）2是二级定案版筹备联合调研成果提交2015/10/2172015/10/27摘牌日前72天7摘牌日前66天（1）明确意向地块；（2）项目交底会（1）项目市场调研报告；（2）规划设计要点；（3）地块岩土报告；（4）项目土方工程报告；（5）项目市政配套情况调研报告；（6）项目法务报告；（7）项目地块投资分析；5、（8）其他专项报告（1）各专项报告电子版（须包含但不限于：市场调研报告、规划设计要点、地块岩土报告、土方工程报告、市政配套情况调研报告、项目法务报告、项目地块投资分析）区域投资经理（填报）区域设计负责人（审批）区域投资负责人（抄送）3是二级定案版设计规划设计条件提交2015/10/2152015/10/25摘牌日前72天5摘牌日前68天（1）明确意向地块；（2）规划设计条件前期调查（1）立项审批通过；（2）准确地形图（CAD电子版）；（3）用地红线图（CAD电子版）；（4）用地规划设计要点；（5）当地城市规划管理技术规定；（6）具体明确的地方建筑面积计算规则；（7）当地城市总体规划；（8）当地6、控制性详细规划（若有）；（9）初步户型配比（区域总裁签字确认）；（10）地块调研报告。（1）经区域总签字确认的规划设计条件清单扫描件（见“集团字【2012】133号”公文关于进一步明确区域项目提交意向地块规划设计条件的通知中的附件规划设计条件清单）区域设计经理（填报）区域运营负责人（审核）区域设计负责人（审批）4是二级定案版设计规划方案设计任务书2015/11/272015/11/8摘牌日前60天7摘牌日前54天（1）售楼处选址及展示区范围初步确定；（2）产品建议书；（3）项目配套设施建议书（含酒店、商业、物业、学校等）；（4）其他规划建议。（1）区域总签字确认的规划方案设计任务书（须包括地块7、经济技术指标、售楼处选址及展示区范围初步确定、产品类型初步建议、规划风格建议、项目配套设施建议、其他规划建议等）（1）区域总签字确认的规划方案设计任务书签字页面扫描件及整份文件电子版区域设计经理（填报）区域设计负责人（审批）区域运营负责人（抄送）5是二级定案版筹备四位一体2015/11/252015/11/6摘牌日前60天5摘牌日前56天（1）项目市场调研报告；（2）规划设计方案初稿；（3）售楼处选址及展示区范围初步意向；（3）项目配套设施初步意向（含酒店、商业、物业、学校等）。（1）区域总签字确认的产品定位报告及规划设计建议书（要求包含以下内容：市场定位分析、客户定位、产品定位及户型配比、价8、格定位、规划方案意见、产品设计及装修标准意见、相关材料选择、展示区规划及参观动线等）（1）区域总签字确认的产品定位报告及规划设计建议书签字页面扫描件及整份文件电子版项目负责人（填报）区域营销负责人（审核）区域设计负责人（审核）6是二级定案版筹备户型配比确定（投资分析版）2015/11/272015/11/8摘牌日前60天7摘牌日前54天（1）项目市场调研报告；（2）产品定位报告及规划设计建议书；（3）售楼处选址及展示区范围初步确定；（4）项目配套设施建议书（含酒店、商业、物业、学校等）；（5）其他规划建议。（1）区域总签字确认的户型配比建议书（投资分析稿）（1）区域总签字确认的户型配比建议书（9、投资分析稿）扫描件及电子版区域营销经理（填报）区域设计负责人（审批）项目负责人（抄送）7是二级定案版设计初勘报告提交2015/11/13102015/11/22开工日（展示区）前64天10开工日（展示区）前55天（1）概念性规划方案文本；（2）准确地形图（CAD电子版）；（3）用地红线图（CAD电子版）。（1）初勘报告（1）初勘报告电子版项目工程经理（填报）区域设计负责人（审批）项目负责人（抄送）8是二级定案版筹备投资分析会（定位策划会）2015/11/1852015/11/22摘牌日前44天5摘牌日前40天（1）项目投资分析报告汇报稿；（2）规划设计方案（过程稿）；（3）里程碑计划初稿；（410、）确定选择哪种版本的开放工期（3、4、5个月）；（5）经集团领导签确的项目投资立项意见表。（1）项目投资分析报告PPT终稿；（2）投资分析会会议纪要；（3）经集团领导签确的项目投资分析意见表。（1）经集团领导签确的项目投资分析意见表扫描件；（2）项目投资分析报告PPT终稿电子版。区域投资经理（填报）项目负责人（审核）区域投资负责人（审批）9是三级定案版设计人防咨询意见上报2015/12/172015/12/7开工日（展示区）前46天7开工日（展示区）前40天（1）修建性详规审批完成前，项目部与当地人防管理部门进行各项咨询。（1）形成人防咨询汇总文件（如会议纪要等）提交研发设计中心及相关部门（111、）人防咨询文件电子版或扫描件区域设计经理（填报）区域设计负责人（审批）区域运营负责人（抄送）10是三级定案版设计消防咨询意见上报2015/12/172015/12/7开工日（展示区）前46天7开工日（展示区）前40天（1）修建性详规审批完成前，项目部与政府规划部门、消防大队等沟通，并对消防设计要求进行技术对接，形成消防设计协调会成果（如会议纪要）（1）消防设计协调会成果（会议纪要）提交研发设计中心及相关部门（1）消防设计协调会成果（会议纪要）或其他消防咨询文件扫描件或电子版区域设计经理（填报）区域设计负责人（审批）区域运营负责人（抄送）11否二级定案版设计呈主席签字版规划设计方案2015/1112、/2692015/12/4摘牌日前36天9摘牌日前28天（1）政府规划部门、区域项目、营销中心等各方调整意见汇总；（2）与主席的预沟通所获得的修改指示。（1）可呈送主席（联席总裁）签字确定的规划设计方案（含总图）（1）待呈送主席（联席总裁）最终签字的规划设计方案电子版区域设计经理（填报）区域设计负责人（审批）区域运营负责人（抄送）12否里程碑-1定案版设计规划设计方案确定2015/12/522015/12/6摘牌日前27天2摘牌日前26天（1）待呈送主席（联席总裁）最终签字的规划设计方案（含总图）；（2）展示区范围建议。主席（联席总裁）签字确认的规划方案（含总图）及展示区范围终稿主席（联席总裁13、）签字原稿（签字页面或图纸签字部位）的扫描件或BIP审批截图。区域设计经理（填报）区域运营经理（审核）区域运营负责人（审批）13否二级定案版筹备定案会（投资决策会）2015/12/1072015/12/16摘牌日前22天7摘牌日前16天（1）项目投资决策PPT汇报稿；（2）项目定案投资测算（含成就共享测算）；（3）规划设计方案（终稿）；（4）里程碑计划区域审定稿；（5）最终确定选择哪种版本的开放工期（3、4、5个月）；（6）经集团领导签确的项目投资分析意见表（1）项目投资决策报告PPT终稿；（2）投资决策会会议纪要；（3）经主席最终审批通过的项目投资决策意见表（1）经主席或联席总裁最终签字确认14、的项目投资决策意见表扫描件；（2）项目投资决策报告PPT终稿电子版。区域投资经理（填报）项目负责人（审核）区域投资负责人（审批）14否二级定案版筹备项目核心团队组建2015/12/1552015/12/19摘牌日前17天5摘牌日前13天项目部人员组成申请报告项目团队组建申请BIP审批通过（1）完成BIP审批的截图区域人力资源经理（填报）项目负责人（审核）区域人力资源负责人（抄送）15否二级定案版筹备报建策划会2016/1/172016/1/7开工日（展示区）前15天7开工日（展示区）前9天（1）报建策划会汇报资料（报建策划及准备工作）；（2）会议纪要（1）报建策划汇报PPT终稿电子版；（2）会15、议纪要电子版。区域运营经理（填报）项目负责人（审核）区域运营负责人（审批）16二级定案版筹备完成项目合约规划2016/1/172016/1/7开工日（展示区）前15天7开工日（展示区）前9天方案版目标成本完成后合约规划BIP审批流程完成（1）合约规划BIP审批流程完成截图，并文字说明此项工作已完成即可区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审批）17否二级定案版筹备工程前期策划会2016/1/172016/1/7开工日（展示区）前15天7开工日（展示区）前9天（1）规划设计方案（终稿）；（2）地块前期调研报告；（3）工程前期策划汇报稿（如制定展示区详细、可行的施工组织策划方案；各16、项抢工措施和预案；应对天气等外界干扰的措施；抢工费用测算、成本和质量责任分解、成就共享预分配等）。（1）工程前期策划汇报PPT终稿（含工程前期策划内容、工程管理责任分解落实方案、成本管理责任分解及落实方案、成就共享分配方案等）；（2）会议纪要。（1）工程前期策划汇报PPT终稿电子版；（2）会议纪要电子版。区域运营经理（填报）项目负责人（审核）区域运营负责人（审核）4/3318否二级定案版筹备成本策划会2016/1/172016/1/7开工日（展示区）前15天7开工日（展示区）前9天（1）成本策划会汇报资料（成本策划及准备工作）；（2）会议纪要（1）成本策划汇报PPT终稿电子版；（2）会议纪要电17、子版。区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审批）19否里程碑-3定案版摘牌土地获取2016/1/112016/1/1摘牌日前0天1摘牌日前0天（1）经主席最终签字确认的项目投资决策意见表；（2）摘牌条件符合性评审（签字版）（1）招拍挂项目：签订土地成交确认书；（2）土地转让项目：获取最新国土证；（3）收购、并购及合作成立公司项目：完成工商变更手续及具备可开发的土地资源；（4）品牌输出项目：签订品牌输出协议并实质性开工。上传扫描件：（1）招拍挂项目：土地成交确认书；（2）土地转让项目：最新国土证；（3）收购、并购及合作成立公司项目：最新营业执照；（4）品牌输出项目：品牌输出协议18、并实质性开工图片。区域投资经理（填报）区域运营负责人（审批）区域运营经理（抄送）20否二级定案版经营启动会2016/1/1672016/1/22开工日（展示区）后0天7开工日（展示区）后6天（1）项目启动会PPT汇报稿；（2）土地获取。（1）项目启动会汇报PPT定稿；（2）会议纪要（含相关决议）（1）项目启动会报告（定稿）电子版；（2）区域总签字确认的启动会会议纪要扫描件及电子版。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营负责人（审批）21否二级定案版设计总图报规确认2016/1/1672016/1/22开工日（展示区）后0天7开工日（展示区）后6天（1）经主席确定的修建性详细规划总平面19、图；（2）项目部确认的单体方案，报建面积等；（1）当地规划部门正式确认后的总平面图，并上报政府最终批复意见。（1）当地规划部门签字确认的总平面图扫描件或照片（可扫描签字处局部）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域设计负责人（审批）22否二级定案版设计土方平衡图2015/12/2252015/12/26开工日（展示区）前25天5开工日（展示区）前21天（1）项目地形图；（2）项目竖向设计标高图；（3）项目土方挖填计算表；（4）地块现状标高复核；（5）规划方案基本确定。（1）土方平衡图（1）土方平衡图电子版区域设计经理（填报）区域设计负责人（审批）区域运营负责人（抄送）23否二级定案版设20、计规划报建文本2015/12/18152016/1/1摘牌日前14天15摘牌日前0天（1）完成报建施工图（1）形式及内容符合报审要求（含总图、报建施工图）。（1）规划设计文本说明（电子版）区域设计经理（填报）区域设计负责人（审批）区域运营负责人（抄送）24否二级定案版设计详勘报告提交2015/12/21102015/12/30开工日（展示区）前26天10开工日（展示区）前17天（1）勘察要求；（2）红线图；（3）地形图；（4）钻孔平面布置图（1）详勘报告（展示区）或总体祥勘报告中涉及展示区的过程稿。（1）详勘报告电子版项目工程经理（填报）区域设计负责人（审批）项目负责人（抄送）25否二级定案版21、设计主干道施工图及预埋管线图2015/12/3162016/1/5开工日（展示区）前16天6开工日（展示区）前11天（1）规划方案确定；（2）项目部提供市政设计条件；（3）项目部提供道路设计条件。（1）主干道施工图及预埋管线图移交（可以是电子版）（1）主干道施工图及预埋管线图电子版区域设计经理（填报）区域设计负责人（审批）区域运营负责人（抄送）26否二级定案版设计桩基础施工图（展示区）2015/12/31102016/1/9开工日（展示区）前16天10开工日（展示区）前7天（1）规划方案确定；（2）详勘报告（展示区）；（3）单体建筑方案的确定；（4）地下室顶板园林条件具备（若有）。（1）桩基础22、施工图（展示区）（1）桩基础施工图（展示区）电子版区域设计经理（填报）区域设计负责人（审批）区域运营负责人（抄送）27否二级定案版设计正负零以下施工图（含建筑、结构及机电）（展示区）（可选项）2015/12/31152016/1/14开工日（展示区）前16天15开工日（展示区）前2天（1）基础选型报告；（2）规划设计方案；（3）单体方案等。（注：具体设计前置条件要求见“集团字【2014】206号”公文关于发布项目前置设计条件汇编版的通知中的附件关于项目前置设计条件指引V1.0）（1）展示区正负零以下施工图（含建筑、结构及机电）（1）项目部的工作联系单扫描件（联系单中说明已完成展示区正负零以下施23、工图（含建筑、结构及机电）移交，并列出图纸清单和移交至项目部的时间）区域设计经理（填报）区域设计负责人（审批）区域运营负责人（抄送）28否二级定案版设计正负零以上建筑物、构筑物施工图（建筑、结构、毛坯版机电）（展示区）2015/12/24202016/1/12开工日（展示区）前23天20开工日（展示区）前4天（1）单体建筑方案政府沟通意见；（2）当地消防部门的具体沟通意见；（3）施工图设计审查的沟通意见（强条、地方规定等）。（注：具体设计前置条件要求见“集团字【2014】206号”公文关于发布项目前置设计条件汇编版的通知中的附件关于项目前置设计条件指引V1.0）（1）展示区正负零以上建筑物施工24、图（建筑、结构、毛坯版机电）（1）项目部的工作联系单扫描件（联系单中说明已完成展示区正负零以上建筑物施工图（建筑、结构、毛坯版机电）移交，并列出图纸清单和移交至项目部的时间）区域设计经理（填报）区域设计负责人（审批）区域运营负责人（抄送）29否二级定案版设计全套施工图会审（展示区）2016/1/1532016/1/17开工日（展示区）前1天3开工日（展示区）后1天（1）展示区建筑物、构筑物全套施工图；（2）具体图纸会审要求见工程管理中心发文工程字【2014】007号公文关于发布图纸会审指引的通知中的附件图纸会审指引。（1）项目部、设计单位、施工单位、监理单位四方会签的图纸会审纪要（或审图意见）25、。（1）会签的图纸会审纪要扫描件及电子版区域设计经理（填报）区域设计负责人（审批）项目负责人（抄送）30否二级定案版设计（装修）全套精装修施工图（含软装、含水电图）（展示区）2015/12/29582016/2/24开工日（展示区）前18天58开工日（展示区）后9天（1）展示区装修设计任务书；（2）各阶段装修设计条件图（展示区建筑方案图、展示区建筑施工过程图、展示区建筑蓝图）。（1）展示区全套装修施工图（展示区）（1）项目部的工作联系单扫描件（联系单中说明已完成展示区全套装修施工图移交，并列出图纸清单和移交至项目部的时间）区域设计经理（填报）区域设计负责人（审批）项目负责人（抄送）31否二级审26、定版设计（顺茵）园林景观方案细化及园建施工图（展示区）2016/1/23532016/3/15开工日（展示区）后7天53开工日（展示区）后29天（1）展示区园林景观方案签确及细化（1）展示区园建施工图移交并确认（1）无需上传附件，只需顺茵负责人（或对接人）在进度信息系统中直接写明“已完成XX项目展示区全套园林园建施工图”即可。顺茵业务负责人（填报）区域设计经理（审核）区域设计负责人（审批）32否三级审定版设计（顺茵）园林结构、水电图（展示区）2016/3/1582016/3/22开工日（展示区）后29天8开工日（展示区）后36天（1）展示区园建施工图审批通过（1）展示区园林水、电和结构图移交并27、确认（1）无需上传附件，只需顺茵负责人（或对接人）在进度信息系统中直接写明“已完成XX项目展示区全套水电结构图”即可。顺茵业务负责人（填报）区域设计经理（审批）区域设计负责人（抄送）33否三级审定版设计（顺茵）园林绿化图（展示区）2016/2/29262016/3/25开工日（展示区）后14天26开工日（展示区）后39天（1）展示区园林园建施工图（含土建、水电）完成（1）展示区园林绿化图移交并确认，包含但不限于乔木配置图、地形图（若有）（1）无需上传附件，只需顺茵负责人（或对接人）在进度信息系统中直接写明“已完成XX项目展示区园林绿化图”即可。顺茵业务负责人（填报）区域设计经理（审批）区域设计28、负责人（抄送）34否三级审定版设计夜景照明方案确定（含施工图、效果图）（展示区）2016/3/1872016/3/24开工日（展示区）后32天7开工日（展示区）后38天（1）项目部（营销中心）提供夜景照明设计任务书；（2）展示区建筑施工图；（3）夜景照明及LED工程施工单位确定。（1）昇辉负责人签字确认单扫描件（内判）（2）设计成果电子版（外判）设计成果电子版区域设计经理（填报）区域设计负责人（审批）区域运营负责人（抄送）35是二级审定版设计桩基础施工图（货量区）2016/1/10512016/2/29开工日（展示区）前6天51开工日（展示区）后14天（1）规划方案确定；（2）详勘报告（货量区29、）；（3）单体建筑方案的确定；（4）地下室顶板园林条件具备（若有）。（1）桩基础施工图（货量区）（1）项目部的工作联系单扫描件（联系单中说明已完成货量区所有桩基础施工图移交，并列出图纸清单和移交至项目部的时间）区域设计经理（填报）区域设计负责人（审批）区域运营负责人（抄送）5/3336是二级定案版设计正负零以下施工图（含建筑、结构及机电）（货量区）2016/1/9702016/3/18开工日（展示区）前7天70开工日（展示区）后32天（1）各阶段批复完成，园林提资确定，人防条件确定；（2）当地消防部门的具体要求，施工图设计审查的注意事项（防质量通病措施、抗震要求、风荷载等）（1）货量区正负零以30、下施工图（建筑、结构、机电）（1）项目部的工作联系单扫描件（联系单中说明已完成展示区正负零以下施工图（含建筑、结构及机电）移交，并列出图纸清单和移交至项目部的时间）区域设计经理（填报）区域设计负责人（审批）区域运营负责人（抄送）37是二级定案版设计正负零以上建筑物、构筑物施工图（含建筑、结构及毛坯版机电）（货量区）2016/1/9702016/3/18开工日（展示区）前7天70开工日（展示区）后32天（1）单体建筑方案确定；（2）当地消防部门的具体要求，施工图设计审查的注意事项（防质量通病措施、抗震要求、风荷载等）。（1）货量区正负零以上施工图（建筑、结构、毛坯版机电）（1）项目部的工作联系单31、扫描件（联系单中说明已完成展示区正负零以上建筑物施工图（建筑、结构、毛坯版机电）移交，并列出图纸清单和移交至项目部的时间）区域设计经理（填报）区域设计负责人（审批）区域运营负责人（抄送）38是二级审定版设计全套施工图会审（货量区）2016/3/1982016/3/26开工日（展示区）后33天8开工日（展示区）后40天（1）货量区全套施工图（建筑、结构、机电）；（2）具体图纸会审要求见工程管理中心发文工程字【2014】007号公文关于发布图纸会审指引的通知中的附件图纸会审指引。（1）项目部、设计单位、施工单位、监理单位四方签字会签的图纸会审纪要。（1）会签的图纸会审纪要扫描件及电子版区域设计经理32、（填报）区域设计负责人（审批）项目负责人（抄送）39是二级定案版设计（装修）全套精装修施工图（含软装、水电图）（货量区）2016/2/28232016/3/21开工日（展示区）后13天23开工日（展示区）后35天（1）货量区装修设计任务书；（2）各阶段装修设计条件图（建筑方案图、建筑施工过程图、建筑蓝图）。（1）货量区全套装修施工图（1）项目部的工作联系单扫描件（联系单中说明已完成货量区全套装修施工图移交，并列出图纸清单和移交至项目部的时间）区域设计经理（填报）区域设计负责人（审批）项目负责人（抄送）40否三级审定版设计（顺茵）园林景观方案细化及园建施工图（货量区）2016/4/153020133、6/5/14交楼日前280天30交楼日前251天（1）货量区园林景观方案签确及细化（1）货量区园建施工图移交并确认（1）无需上传附件，只需顺茵负责人（或对接人）在进度信息系统中直接写明“已完成XX项目货量区全套园林园建施工图”即可。顺茵业务负责人（填报）区域设计经理（审核）区域设计负责人（审批）41否三级审定版设计（顺茵）园林结构和水电图（货量区）2016/5/15102016/5/24交楼日前250天10交楼日前241天（1）货量园建施工图审批通过（1）货量区园林结构和水电图移交并确认（1）无需上传附件，只需顺茵负责人（或对接人）在进度信息系统中直接写明“已完成XX项目货量区全套水电结构图”34、即可。顺茵业务负责人（填报）区域设计经理（审批）区域设计负责人（抄送）42否三级审定版设计（顺茵）园林绿化图（货量区）2016/5/15202016/6/3交楼日前250天20交楼日前231天（1）货量区园林园建施工图（含土建、水电）完成（1）货量区园林绿化图移交并确认，包含但不限于：乔木配置图、灌木配置图、地形图（若有）等。（1）无需上传附件，只需顺茵负责人（或对接人）在进度信息系统中直接写明“已完成XX项目货量区园林绿化图”即可。顺茵业务负责人（填报）区域设计经理（审批）区域设计负责人（抄送）43否二级定案版招标桩基础工程施工单位确定及招标审核定价2015/12/16252016/1/9开35、工日（展示区）前31天25开工日（展示区）前7天（1）详勘报告（或初勘报告）；（2）桩基础施工图（或桩位图、桩型、大致数量、标段划分）；（3）标段划分；（4）桩基础施工单位拓展与考察；（5）招标立项书。（1）以定标通知书BIP流程发起为完成标准（1）招标结果审批表BIP流程完成截图，并文字说明此项工作已完成即可区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审批）44否二级定案版招标桩基础工程合同签订2016/1/9722016/3/20开工日（展示区）前7天72开工日（展示区）后34天桩基础立项完成甲乙双方签订合同合同签署封面和签字页面的扫描件区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域36、成本负责人（审批）45否二级定案版招标土石方工程施工单位确定及招标审核定价2015/12/17102015/12/26开工日（展示区）前30天10开工日（展示区）前21天（1）详勘报告；（2）土方平衡图（若有）；（3）土方开挖图（若有）；（4）基础施工图；（5）规划方案（无主席确定版，可提供基本确定版的规划方案）；（6）水文资料。（1）区域总裁终审通过的定标文件（1）区域总终审的BIP截图或签确的工作联系单扫描件（2）招标审核定价BIP审批流程完成截图区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审批）46否二级定案版招标基坑支护工程施工单位确定及招标审核定价2016/1/14452037、16/2/27开工日（展示区）前2天45开工日（展示区）后12天（1）详勘报告；（2）土方开挖图；（3）基础施工图；（4）基坑支护施工图。（1）以定标通知书BIP流程发起为完成标准（1）招标结果审批表BIP流程完成截图，并文字说明此项工作已完成即可区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审批）47否二级审定版招标总包单位确定施工单位确定及招标审核定价（示范区）2015/12/17302016/1/15开工日（展示区）前30天30开工日（展示区）前1天（1）总包单位拓展与考察；（2）、户型配比确定；（3）单体建筑方案完成（或规划方案主席确定，并与政府提前沟通成熟）；（4）招标立项书38、；（5）标段划分。（1）以定标通知书BIP流程发起为完成标准（1）招标结果审批表BIP流程完成截图，并文字说明此项工作已完成即可区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审批）48否二级定案版招标总包单位确定合同签订（示范区）2016/1/15662016/3/20开工日（展示区）前1天66开工日（展示区）后34天完成招标结果审批表甲乙双方签订合同合同签署封面和签字页面的扫描件区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域运营负责人（审核）49否二级审定版招标总包单位确定施工单位确定及招标审核定价（示范区）2015/11/27502016/1/15开工日（展示区）前50天50开工日（展39、示区）前1天（1）总包单位拓展与考察；（2）、户型配比确定；（3）单体建筑方案完成（或规划方案主席确定，并与政府提前沟通成熟）；（4）招标立项书；（5）标段划分。以定标通知书BIP流程发起为完成标准集团总裁终审的招标结果审批表BIP审批流程截图区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审批）50否二级定案版招标总包单位确定合同签订（货量区）2015/12/11152016/3/24开工日前50天115开工日后34天招标立项完成甲乙双方签订合同合同签署封面和签字页面的扫描件区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域运营负责人（审核）51否二级审定版招标人防工程施工单位确定及招标审核定40、价2016/3/20302016/4/18开工日（展示区）后34天30开工日（展示区）后63天（1）完成施工图设计（1）定标通知书发出（1）招标结果审批表BIP流程完成截图，并文字说明此项工作已完成即可区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审批）52否二级审定版招标消防工程施工单位确定及招标审核定价（非市政配套部所辖，且未纳入总包合同范围）2016/3/20302016/4/18开工日（展示区）后34天30开工日（展示区）后63天（1）完成施工图设计（1）定标通知书发出（1）招标结果审批表BIP流程完成截图，并文字说明此项工作已完成即可区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域41、成本负责人（审批）53否二级审定版招标展示区装修工程施工单位确定及招标审核定价2016/1/23502016/3/12开工日（展示区）后7天50开工日（展示区）后26天（1）装修计划；（2）施工图；（3）材料样板（1）外判情形：定标通知书发出；（2）雅骏公司情形：项目总签发的由雅骏承接装修工程的工作联系单（1）招标结果审批表BIP流程完成截图，并文字说明此项工作已完成即可区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审批）54否三级定案版招标石材幕墙工程施工单位确定（展示区）2016/1/4552016/2/27开工日（展示区）前12天55开工日（展示区）后12天（1）立面主材选择方案42、；（2）建筑施工图（1）外判情形：完成干挂石材工程发包流程线上审批；（2）万方公司情形：项目总签发的由万方承接的工作联系单（1）招标结果审批表BIP流程完成截图，并文字说明此项工作已完成即可区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审批）55否三级定案版招标石材幕墙工程施工单位确定（货量区）2016/4/5262016/4/30开工日（展示区）后50天26开工日（展示区）后75天（1）立面主材选择方案；（2）建筑施工图完成干挂石材工程发包流程线上审批或中标单位确认表线上审批（1）招标结果审批表BIP流程完成截图，并文字说明此项工作已完成即可区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域43、成本负责人（审批）6/3356否三级审定版招标室外供水工程（市政配套部管辖范围）合同定价（预算阶段）2016/7/24702016/10/1交楼日前180天70交楼日前111天（1）市政综合管网施工图完成；（2）清单编制完成及供水专项方案确定（1）合同谈判及定价（1）招标审核定价BIP审批流程完成截图或（2）【不经过预结算审核的】市政配套工程定价区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审批）57否三级审定版招标室外供水工程（市政配套部管辖范围）合同签订2016/10/2152016/10/16交楼日前110天15交楼日前96天（1）完成招标审核定价（1）完成合同签署（1）合同签署44、封面和签字页面的扫描件区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审批）58否三级审定版招标室外供配电工程（市政配套部管辖范围）合同定价（预算阶段）2016/7/24702016/10/1交楼日前180天70交楼日前111天（1）市政综合管网施工图完成；（2）清单编制完成及供配电专项方案确定（1）合同谈判及定价（1）招标审核定价BIP审批流程完成截图或（2）【不经过预结算审核的】市政配套工程定价区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审批）59否三级审定版招标室外供配电工程（市政配套部管辖范围）合同签订2016/10/2152016/10/16交楼日前110天15交楼日45、前96天（1）完成招标审核定价（1）完成合同签署（1）合同签署封面和签字页面的扫描件区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审批）60否三级审定版招标燃气工程（市政配套部管辖范围）合同定价（预算阶段）2016/7/24702016/10/1交楼日前180天70交楼日前111天（1）市政综合管网施工图完成；（2）清单编制完成及燃气专项方案确定（1）合同谈判及定价（1）招标审核定价BIP审批流程完成截图或（2）【不经过预结算审核的】市政配套工程定价区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审批）61否三级审定版招标燃气工程（市政配套部管辖范围）合同签订2016/10/2146、52016/10/16交楼日前110天15交楼日前96天（1）完成招标审核定价（1）完成合同签署（1）合同签署封面和签字页面的扫描件区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审批）62否三级审定版招标室外采暖工程（市政配套部管辖范围）合同定价（预算阶段）2016/7/24702016/10/1交楼日前180天70交楼日前111天（1）市政综合管网施工图完成；（2）清单编制完成及采暖专项方案确定（1）合同谈判及定价（1）招标审核定价BIP审批流程完成截图或（2）【不经过预结算审核的】市政配套工程定价区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审批）63否三级审定版招标室外采47、暖工程（市政配套部管辖范围）合同签订（可选项）2016/10/2152016/10/16交楼日前110天15交楼日前96天（1）完成招标审核定价（1）完成合同签署（1）合同签署封面和签字页面的扫描件区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审批）64否三级审定版招标室外消防工程（市政配套部管辖范围）合同定价（预算阶段）2016/6/29702016/9/6交楼日前205天70交楼日前136天（1）市政综合管网施工图完成；（2）清单编制完成及消防专项方案确定（1）完成合同签署（1）招标审核定价BIP审批流程完成截图或（2）【不经过预结算审核的】市政配套工程定价区域成本经理（填报）项目48、负责人（审核）区域成本负责人（审批）65否三级审定版招标室外消防工程（市政配套部管辖范围）合同签订2016/9/7152016/9/21交楼日前135天15交楼日前121天（1）完成招标审核定价（1）完成合同签署（1）合同签署封面和签字页面的扫描件区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审批）66否三级审定版招标智能化工程施工单位确定及招标审核定价（可选项）2016/3/23252016/4/16开工日（展示区）后37天25开工日（展示区）后61天（1）智能化工程施工图（1）定标通知书发出（1）招标结果审批表BIP流程完成截图，并文字说明此项工作已完成即可区域成本经理（填报）项目49、负责人（审核）区域成本负责人（审批）67否三级审定版招标 园建工程施工单位确定及招标审核定价（可选项）2016/3/1152016/3/15开工日（展示区）后15天15开工日（展示区）后29天（1）园建、结构、水电施工图（1）定标通知书发出（1）招标结果审批表BIP流程完成截图，并文字说明此项工作已完成即可区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审批）68否三级定案版招标绿化工程施工单位确定及招标审核定价2015/12/29152016/1/12开工日（展示区）前18天15开工日（展示区）前4天（1）园林景观设计任务书（1）项目总签发的由顺茵施工的绿化工程业务联系单（1）经项目总50、签发至顺茵的工作业务联系单扫描件（2）招标审核定价BIP审批流程完成截图区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审批）69否二级定案版采购甲供材、甲指材、设备等采购清单确认2016/1/15452016/2/28开工日（展示区）前1天45开工日（展示区）后13天（1）全套建筑施工图；（2）装修施工图及装修水电图（1）经确认的甲供/甲指/设备采购清单（要求涉及展示区开放/开盘、推售货量区工程的甲供材、甲指材及设备清单要罗列完备，不能出现重大材料设备采购漏项的情况）（1）经项目总确认的甲供/甲指/设备采购清单电子版和扫描件项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营负责人（抄送）51、70否二级定案版采购电梯采购供应商、价格、合同范本输出、合同签订（展示区）2015/12/31182016/1/17开工日（展示区）前16天18开工日（展示区）后1天（1）建筑、结构、电气施工图；（2）电梯设计参数报审；（3）供应商、价格、合同范本输出。（1）合同签订（1）合同签署封面和签字页面的扫描件项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营负责人（抄送）71否二级审定版采购电梯采购供应商、价格、合同范本输出、合同签订（货量区）2016/3/27152016/4/10交楼日前299天15交楼日前285天（1）建筑、结构、电气施工图；（2）电梯设计参数报审；（3）供应商、价格、合同范本输52、出。（1）合同签订（1）合同签署封面和签字页面的扫描件项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营负责人（抄送）72否二级审定版采购四大标准件（门、地板、扶手、橱柜）及浴室柜、浴室镜下单（展示区）2016/3/10152016/3/24开工日（展示区）后24天15开工日（展示区）后38天（1）项目部拟定展示区四大标准件的采购清单（1）经现代家居确认的申购单（1）完成BIP申购流程的截图项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营负责人（抄送）73否二级审定版采购四大标准件（门、地板、扶手、橱柜）及浴室柜、浴室镜到货及施工（展示区）2016/4/9302016/5/8开工日（展示区）后553、4天30开工日（展示区）后83天（1）经现代家居确认的申购单；（2）项目与现代家居就展示区进场时间、现场进度、货仓安排、现场交通组织等问题预先沟通。（1）全部货到现场，并完成施工（1）无需上传附件，只需文字说明此项工作已完成即可。项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营负责人（抄送）74否二级审定版采购四大标准件（门、地板、扶手、橱柜）及浴室柜、浴室镜下单（货量区）2016/8/9212016/8/29交楼日前164天21交楼日前144天（1）项目部拟定货量区四大标准件的采购清单（1）经现代家居确认的申购单（1）完成BIP申购流程的截图项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营负54、责人（抄送）75否二级审定版采购四大标准件（门、地板、扶手、橱柜）及浴室柜、浴室镜到货及施工（货量区）2016/9/29772016/12/14交楼日前113天77交楼日前37天（1）经现代家居确认的申购单；（2）项目与现代家居就货量区进场时间、现场进度、货仓安排、现场交通组织等问题预先沟通。（1）全部货到现场，并完成施工（1）无需上传附件，只需文字说明此项工作已完成即可。项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营负责人（抄送）76否一级-1审定版五证国有土地使用权证2016/3/14452016/4/27开售日前75天45开售日前31天（1）土地使用权出让合同；（2）国土证附图；（3）55、附图测量表。取得国有土地使用权证原件。国土使用权证扫描件。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）项目总办负责人（审批）7/3377否二级审定版五证建设用地规划许可证2016/3/14452016/4/27开售日前75天45开售日前31天（1）用地规划许可证申请；（2）用地规划许可证附图。（1）建设用地规划许可证（1）建设用地规划许可证扫描件项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）78否二级审定版五证规划方案批复2016/4/28102016/5/7开售日前30天10开售日前21天（1）规划方案报批申请；（2）规划报建方案文本（数量根据政府要求）；（3）规划总图。（1）规划56、方案批复文件（1）规划方案批复文件扫描件项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域设计负责人（审批）79否一级-1审定版五证建设工程规划许可证2016/4/8202016/4/27开售日前50天20开售日前31天（1）修建性详细规划；（2）建筑单体方案；（3）报建施工图；（4）施工图审查；（5）交通评价；（6）管线综合；（7）放线手册；（8）报建面积核准；（9）防洪审查；（10）深基坑支护设计；（11）人防方案审查；（12）消防方案审查；（13）环评审查；（14）卫生审查；（15）教育局意见；（16）街办意见；（17）市政配套费。取得建设工程规划许可证原件。建设工程规划许可证扫描件（需包含签57、发日期页面）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）项目总办负责人（审批）80否一级-1审定版五证建筑工程施工许可证2016/4/23202016/5/12开售日前35天20开售日前16天（1）施工许可证申请表；（2）施工中标通知书；（3）设计中标通知书；（4）监理中标通知书；（5）质量监督；（6）安全监督；（7）现场勘查表；（8）施工图、节能审查；（9）施工图、节能审查备案；（10）新型墙体保证金；（11）散装水泥基金；（12）人防施工图审查；（13）社会统筹保证金；（14）施工人员工资保证金取得建筑工程施工许可证原件。建筑工程施工许可证扫描件（需包含签发日期页面）。项目运营负责人（填报）58、项目负责人（审核）项目总办负责人（审批）81否二级审定版筹备收地（展示区）2016/1/1152016/1/15开工日（展示区）前15天15开工日（展示区）前1天（1）项目展示区红线控制点完成；（2）项目展示区围墙形成；（3）项目展示区红线内土地地上物清除完毕；（4）项目展示区红线内地下管线迁移完毕。（1）展示区收地确认书或其他签字确认的证明文件展示区地块现场照片（13张）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）82否二级定案版工程临设搭建（展示区）2016/1/1152016/1/15开工日（展示区）前15天15开工日（展示区）前1天（1）做好临设位置规划；（2）临设搭59、建施工队伍确定（1）完成展示区临设搭建（能满足项目部、展示区施工单位、子公司、突击队的办公与生活需求）上传现场完工照片（13张）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）83否里程碑-2定案版工程开工（展示区）2016/1/1612016/1/16开工日（展示区）后0天1开工日（展示区）后0天（1）三通一平（展示区）；（2）移交场地，并具备基本开工情况；（3）基础工程施工单位进场；（4）可实施的施工图纸（如桩基施工图等）。（1）项目总签发的基础施工单位开工令；（2）桩基施工单位中标通知书；（3）可实施的基础工程施工图纸；（4）天然基础开挖或桩基础工程打桩开工。（1）基础施工60、单位开工令扫描件；（2）现场施工照片（12张）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）84是二级定案版工程主干道及管线预埋工程施工（展示区）2016/1/16452016/2/29开工日（展示区）后0天45开工日（展示区）后14天（1）主干道施工图及预埋管线图（1）完成并验收合格上传现场完工照片（13张）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）85是一级-1定案版工程基础工程并检测完成（展示区）2016/1/16452016/2/29开工日（展示区）后0天45开工日（展示区）后14天（1）三通一平；（2）移交场地，并具备基本开工情况；（3）基础施工单61、位进场。桩基础工程施工完成，并验收合格。桩基础工程检测报告相关页面扫描件（需包含封面、签字日期页面）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）86是一级-1审定版工程地下工程至正负零（展示区）2016/2/2972016/3/6开工日（展示区）后14天7开工日（展示区）后20天（1）桩基础工程施工及检测完成；（2）正负零以下施工图（建筑、结构、机电预埋或预留）正负零结构施工完成，并验收合格。现场完工照片（15张）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）87是一级-1审定版工程主体结构至预售条件（展示区）2016/3/7342016/4/9开工日（展示区62、）后21天34开工日（展示区）后54天（1）正负零结构施工完成主体结构形象进度达到当地预售条件（或公关实际预售条件）。（1）在“填报内容”明确项目预售条件；（2）批次各楼栋工程进度照片各12张。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）88是二级定案版工程绿化进场（展示区）2016/2/2912016/2/29开工日（展示区）后14天1开工日（展示区）后14天（1）园林景观方案细化完成；（2）具有绿化施工作业面。（1）经项目、顺茵双方签确的绿化进场确认单；（2)绿化进场并开始做如下工作：现场熟悉；与项目沟通对接，拟定工作计划；开始做全面施工的各项准备；开始苗木选购等；根据能开63、展施工的工作面安排绿化施工。（1）经项目与顺茵双方签确的绿化进场确认单扫描件；（2）施工现场照片25张（各主要部位）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）89是三级审定版工程室内土方回填（展示区）2016/3/2222016/3/23开工日（展示区）后36天2开工日（展示区）后37天（1）首层结构完成拆模，可分批移交施工场地（1）室内土方回填施工完成并验收合格（1）各楼栋室内土方回填完工现场照片（每栋各一张以上照片）项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）90是一级-1审定版工程砌筑工程完成（展示区）2016/3/24302016/4/22开工日（展64、示区）后38天30开工日（展示区）后67天（1）主体工程分批移交砌筑工作面，穿插施工。（1）砌体工程完成，并验收合格。（2）取得主体结构中间验收登记表现场完工照片（从室外拍摄，确保看到整栋楼砌筑面）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）91是三级审定版工程抹灰工程（展示区）2016/3/26302016/4/24开工日（展示区）后40天30开工日（展示区）后69天（1）砌体工程分批移交抹灰工作面，穿插施工。（1）抹灰工程完成并验收合格（1）各楼栋抹灰完工现场照片（每栋各一张以上照片）项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）92是三级审定版工程屋面工程（65、展示区）2016/4/10152016/4/24开工日（展示区）后55天15开工日（展示区）后69天（1）主体工程屋面施工作业面移交（1）屋面工程完成并验收合格（1）各楼栋屋面工程完工现场照片（每栋各一张以上照片）项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）93是二级审定版工程铝合金门窗工程（展示区）2016/3/26302016/4/24开工日（展示区）后40天30开工日（展示区）后69天（1）主体砌筑工程完成；（2）洞口尺寸符合规定且验收合格，并办好交接手续；（3）可分批移交，穿插施工（1）铝合金门窗工程完成并验收合格（1）各楼栋门窗工程完工现场照片（每栋各一张以上照片）项66、目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）94是三级审定版工程室外土方回填（展示区）2016/3/21432016/5/2开工日（展示区）后35天43开工日（展示区）后77天（1）外架拆除（可分批）；（2）室外土方回填工作面分批移交，穿插作业施工。（1）室外土方回填验收合格并完工上传现场完工照片（13张）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）95是二级审定版工程夜间照明工程（展示区）2016/4/4252016/4/28开工日（展示区）后49天25开工日（展示区）后73天（1）主体工程完成；（2）砌体工程完成；（3）施工工作面移交（可分批）。（1）管线及67、设备隐蔽验收通过；（2）夜间照明设备和照明效果调试完成。上传现场完工的夜景照片（13张）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）96是二级审定版工程电梯到货及安装（展示区）2016/4/17202016/5/6开工日（展示区）后62天20开工日（展示区）后81天（1）完成电梯采购；（2）电梯安装工作面移交（1）电梯安装及调试完成（1）涉及电梯安装的楼栋电梯安装完成后照片（每栋各一张以上照片）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）97是二级审定版工程外墙干挂石材施工场地移交（展示区）2016/3/2852016/4/1开工日（展示区）后42天5开工日68、（展示区）后46天（1）建筑主体结构已完成，外墙砌砖、抹灰、保温和防水等工序施工完毕并且都已通过检查验收；（2）外墙铝合金门窗框已经安装完毕；（3）外墙有关管道（水、电、空调、烟道、燃气等预埋管）、防雷接口等已完成，管道预留口位置已确定，阳露台地漏周围封堵和防水已完成并通过隐蔽验收；（4）分批移交，穿插施工。（1）外墙施工排栅修改完成（排栅离批荡完成面40cm）；（2）外墙工作面移交；水（电）接驳点布置合理；（3）经签字确认到的场地移交确认单；（4）主要涉及别墅/三层及以下的挂石工程；（5）具体参考“集团字【2013】011号”公文关于实施“集团专业公司场地交接验收制度”的通知中的附件4外墙干69、挂石材工程施工场地交接验收标准（试行）。（1）经项目部与万方（或外判装修单位）双方负责人签字确认的场地（分批）移交确认单扫描件（如分批移交，须提交所有签确的场地分批移交确认单）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）98否一级-1审定版工程外立面完工并外架拆除完成（展示区）2016/4/17102016/4/26开工日（展示区）后62天10开工日（展示区）后71天（1）外装饰工程（含挂石、喷涂等）完成；（2）门窗工程完成；（3）屋面工程完成；（4）外墙水电工程完成；（5）外立面照明工程完成；（6）可分批拆除。（1）外立面施工完成（2）外排架全部拆除并清运完毕工程进度照片，洋70、房每栋1张，别墅可一张多栋（以方便反映为原则）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）8/3399否二级审定版工程土建移交装修作业面（展示区）2016/3/3152016/4/4开工日（展示区）后45天5开工日（展示区）后49天（1）主体结构、砌体、抹灰工程基本完成，铝合金门窗框安装及填塞收口完成。（2）室内地面工程基本完成，现场基本清洁。（3）卫生间沉箱渗水试验测试完毕，防水施工完成，并确保不渗漏；卫生间管网铺设完毕，包括沉箱盖板完成；厨房、卫生间管网漏水试验合格；穿楼板管周边堵塞渗水试验合格。（4）安装工程的隐蔽分项工程应基本完成，如：空调管槽、给排水、消防水管、自动71、洒水系统、烟感报警系统、强电、弱电系统管线等。（5）施工区内的材料运输、转运道路须畅通；材料的垂直运输（七层以上）项目部须提供解决方案。（6）可提前分批移交（1）必须在“土建移交装修作业面”规定的完成时间之前完成所有的装修作业面移交；（2）经项目部与雅骏（或外判单位）双方责任人签字确认的场地移交确认单；（3）具体参考“集团字【2013】011号”公文关于实施“集团专业公司场地交接验收制度”的通知中的附件3雅骏公司场地交接验收标准（试行）。（1）经项目部与装修单位双方责任人签字确认的场地（分批）移交确认单扫描件（如分批移交，须提交所有签确的场地分批移交确认单）项目运营负责人（填报）项目负责人（审72、核）区域运营经理（审核）100否一级-1审定版工程室内装修工程完成（展示区）2016/4/2382016/5/9开工日（展示区）后47天38开工日（展示区）后84天（1）装修施工单位的确定；（2）装修全套图纸（含水电）完成会审；（3）装修进场前1个月完成材料的下单采购、合同签订和石材加工、备料等相关工作；（4）装修作业面分批移交；（5）装修施工单位进场。（1）对于精装货量：室内装修工程全部完成，并完成承接查验；（2）对于毛坯货量：公共部位装修工程完成，并完成承接查验。项目总签字确认的分部工程验收表。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）101否一级-1审定版工程市政工程完73、工（展示区）2016/3/23452016/5/6开工日（展示区）后37天45开工日（展示区）后81天（1）市政综合管网施工图完成会审；（2）提供市政工程施工作业面（可提前进场穿插作业施工）。（1）小区道路完成（未含沥青铺设）；（2）小区雨污水、燃气、供电、供水供暖等配套埋设完成。（1）项目总签字确认的分部工程验收表；（2）施工全部完成照片25张以上（各主要部位）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）102三级审定版工程园林地形建造（展示区）2016/4/5302016/5/4开工日（展示区）后50天30开工日（展示区）后79天（1）外架拆除（可分批）；（2）室外土方回74、填至0.00标高（可分批）；（3）可提供30%或以上的绿化地形作业面积，并可连续提供工作面。地形建造完成，符合图纸设计和审美标准（1）施工全部完成照片25张以上（各主要部位）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）103否一级-1审定版工程园艺工程完工（展示区）2016/3/23442016/5/5开工日（展示区）后37天44开工日（展示区）后80天（1）园建施工图（结构、水电）完成；（2）提供园建工程施工作业面（可提前进场穿插作业施工）。室外园建工程完成并验收合格。（1）项目总签字确认的分部工程验收表；（2）施工全部完成照片25张以上（各主要部位）。项目运营负责人（填报75、）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）104三级审定版工程绿化苗木种植（展示区）2016/3/1702016/5/9开工日（展示区）后15天70开工日（展示区）后84天（1）提供绿化种植工程施工作业面（可提前进场穿插作业施工，并需有可供15人以上连续施工的工作面）；（3）永久绿化用水管道通水之前提供并保障临时绿化施工养护用水；（4）土方回填到位；（5）市政隐蔽工程包括各种管线埋设完毕。所有绿化种植类工作完成。（1）施工全部完成照片25张以上（各主要部位）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）105否一级-1审定版工程绿化工程完工（展示区）2016/4/1030201676、/5/9开工日（展示区）后55天30开工日（展示区）后84天（1）绿化施工图完成；（2）提供绿化工程施工作业面（可提前进场穿插作业施工，并需有可供15人以上连续施工的工作面）；（3）永久绿化用水管道通水之前提供并保障临时绿化施工养护用水；（4）土方回填到位；（5）市政隐蔽工程包括各种管线埋设完毕。所有绿化种植类、园林装饰类工作完成。（1）项目总签字确认的分部工程验收表；（2）施工全部完成照片25张以上（各主要部位）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）106否二级审定版验收展示区联合验收2016/5/1212016/5/12开工日（展示区）后87天1开工日（展示区）后877、7天（1）完成展示区所有工程，提交联合验收申请（1）各方联合验收通过并书面签字确认展示区联合验收会议签到表项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营负责人（审核）107否二级审定版验收整改及交付（展示区）2016/5/1322016/5/14开工日（展示区）后88天2开工日（展示区）后89天（1）联合验收完成（1）整改验收通过（1）无需上传附件，只需文字说明此项工作已完成即可。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）108否里程碑-1审定版工程展示区开放2016/5/1412016/5/14开工日（展示区）后89天1开工日（展示区）后89天（1）展示区联合验收完成并整78、改完毕区域营销总经理（或项目营销第一负责人）签字确认的凭据。（1）展示区联合验收会签文件扫描件；（2）展示区现场关键部位图片（15张）(U街中庭，英伦商业街景观，销售中心大堂，项目正门)。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）109否三级审定版销售预售面积报告2016/4/1472016/4/20开售日前44天7开售日前38天（1）销售物业面积测绘所需建施图（1）相关部门签发预售面积报告（1）预售面积报告封面和签字页面的扫描件项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）110否二级审定版经营营销策划会2016/5/1652016/5/20开售日前12天5开79、售日前8天（1）正式开盘前完成开盘方案编制；（2）合同交楼时间初步确定；（3）根据“预销定产”制定推货初步策略；（4）定价及价格输出策略。（1）评审通过的总体开盘方案及策略；（2）会签确的定合同交楼时间；（3）会议纪要。经会签的开盘前评审会会议纪要扫描件。项目营销负责人（填报）项目负责人（审核）区域营销负责人（审批）111否里程碑-3审定版销售开售2016/5/2812016/5/28开售日前0天1开售日前0天（1）货量区主体结构达到预售条件，且已取得预售许可证；（2）已取得国土使用权证、国土规划许可证、工程规划许可证、施工许可证；（3）展示区达到完美展示状态。（1）正式开售；（2）取得商品房80、预售许可证。（1）展示区联合验收会签文件扫描件；（2）商品房预售许可证扫描件；（3）开盘现场照片（13张）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）112否一级-1审定版五证商品房预售许可证2016/5/12152016/5/26开售日前16天15开售日前2天（1）市商品房预售申请表、申请报告和领取商品房预售许可证委托书；（2）企业开发资质等级证书和营业执照（有效期内）；（3）建设用地批准书及附图；（7）（4）国有土地使用证及附图；（5）建设工程规划许可证；（6）建设工程施工许可证；（7）建筑功能指标明细表；（8）建设工程报建审核书；（9）报建四至平面图、各单元平面图；（181、0）单体报建平面四至图（晒蓝）或小区规划报建平面四置图（晒蓝）；（11）预测绘报告和楼盘明细表；（12）国有土地使用权出让合同和已缴纳地价款的发票；（13）国有土地使用权出让合同和已缴纳地价款的发票；（14）小区或商业楼宇命名文件；（15）各方合作分成比例、面积数、分配部位的协议或证明：（16）回迁房的安置情况表及市拆迁办结案证明；（17）监控协议书、监控帐号开户证明书；（18）前期物业管理中标备案书。取得商品房预售许可证原件商品房预售许可证扫描件（需包含签发日期页面、标注预售面积数据页面）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）项目总办负责人（审批）9/33113否二级审定版经营开盘后评估82、会2016/6/472016/6/10开售日后7天7开售日后13天（1）开盘；（2）项目开盘后评估汇报稿。（1）开盘后评估终稿；（2）会议纪要（1）开盘后评估终稿电子版；（2）会议纪要电子版项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营负责人（审核）114否二级审定版筹备收地（货量区）2016/1/15602016/3/14开工日前5天60开工日后24天（1）项目货量区红线控制点完成；（2）项目货量区围墙形成：（3）项目货量区红线内土地地上物清除完毕；（4）项目货量区红线内地下管线迁移完毕。（1）货量区收地确认书或其他签字确认的证明文件货量区地块现场照片（13张）。项目运营负责人（填报）项目83、负责人（审核）区域运营经理（审核）115是二级审定版工程临设搭建（货量区）2016/1/15552016/3/9开工日前5天55开工日后19天（1）做好临设位置规划；（2）临设搭建施工队伍确定（1）完成货量区临设搭建（能满足货量区施工单位、子公司的办公与生活需求）上传现场完工照片（13张）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）116是里程碑-2审定版工程开工（货量区）2016/1/2012016/1/20开工日后0天1开工日后0天（1）三通一平（货量区）；（2）移交场地，并具备基本开工情况；（3）货量区基础工程施工单位进场；（4）可实施的施工图纸（如桩基施工图等）。（184、）项目总签发的基础施工单位开工令；（2）桩基施工单位中标通知书；（3）可实施的基础工程施工图纸；（4）天然基础开挖或桩基础工程打桩开工。（1）基础施工单位开工令扫描件；（2）现场施工照片（12张）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）117是二级审定版工程主干道及管线预埋工程施工（货量区）2016/1/20602016/3/19开工日后0天60开工日后29天（1）主干道施工图及预埋管线图（货量区）（1）完成并验收合格（1）主干道施工图及预埋管线图电子版项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）118是一级-1审定版工程基础工程并检测完成（货量区）20185、6/1/20602016/3/19开工日后0天60开工日后29天（1）三通一平（货量区）；（2）移交场地，并具备基本开工情况；（3）货量区基础施工单位进场。桩基础工程施工完成，并验收合格。桩基础工程检测报告相关页面扫描件（需包含封面、签字日期页面）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）119是三级审定版工程土方工程（货量区）2016/3/11202016/3/30开工日后21天20开工日后40天（1）土方开挖图；（2）地质详勘报告；（3）完成开挖前测量工作；（4）土方施工单位确定。（1）土方工程验收通过并完成收方工作（1）土方工程完工现场照片（5张以上）；（2）经会签的86、收方凭证扫描件。项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）120是一级-1审定版工程地下工程至正负零（货量区）2016/3/16302016/4/14开工日后26天30开工日后55天（1）桩基础工程施工及检测完成；（2）正负零以下施工图（建筑、结构、机电预埋或预留）正负零结构施工完成，并验收合格。现场完工照片（15张）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）121是三级审定版工程地下室防水及土方回填（货量区）2016/4/10152016/4/24开工日后51天15开工日后65天（1）完成地下室结构，且主体结构做到局部拆模（做防水部位）（1）完成并验收合87、格（1）现场完工照片（5张以上）项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）122是一级-1审定版工程主体结构至预售条件（货量区）2016/4/15652016/6/18开工日后56天65开工日后120天（1）正负零结构完成主体结构形象进度达到当地预售条件（或公关实际预售条件）。（1）在“填报内容”明确项目预售条件；（2）批次各楼栋工程进度照片各12张。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）123是一级-1审定版工程主体施工至结构封顶（货量区）2016/4/26302016/5/25交楼日前269天30交楼日前240天（1）正负零结构完成主体施工至结构封顶88、工程进度照片，洋房每栋1张，别墅可一张多栋（以方便反映为原则）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）124是二级审定版工程首批施工工法样板验收（货量区）2016/5/10102016/5/19开工日后81天10开工日后90天（1）选取合适的工法样板区（选取一栋别墅或者一层洋房集中设置工法样板，也可以搭设临时工棚并在内部设置工法样板，杜绝样板分散设置的情况，工法样板区还需预留足够位置放置后续新增加的工法样板。）（1）施工工法样板间通过验收（具体参照工程管理中心关于设置工法样板相关规定执行）（1）施工工法样板间验收照片（5张以上）；（2）经签确的工法样板验收意见文件扫描件。89、项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域工程技术部负责人（审核）125是一级-1审定版工程标准层会签样板完成（货量区）2016/5/1072016/5/16开工日后81天7开工日后87天（1）主体结构至9层；每个户型在砌筑批量开工前必须完成施工样板，样板内容包括标准层（一整层）的砌筑及抹灰及装修湿铺贴，在样板完成后由区域设计、工程技术部、项目部一起签署的会验单，出具会签意见。（1）标准层砌筑完成照片。（2）样板验收意见（经区域设计管理部、技术部签字）项目工程经理（填报）项目负责人（审核）区域工程技术部负责人（审批）126是一级-1审定版工程砌筑工程完成（货量区）2016/3/283020190、6/4/26交楼日前298天30交楼日前269天（1）主体工程分批移交砌筑工作面，穿插施工。（1）砌体工程完成，并验收合格。（2）取得主体结构中间验收登记表现场完工照片（从室外拍摄，确保看到整栋楼砌筑面）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）127是三级审定版工程抹灰工程（货量区）2016/5/251052016/9/6开工日后96天105开工日后200天（1）砌体工程分批移交抹灰工作面，穿插施工。（1）抹灰工程完成并验收合格（1）各楼栋抹灰完工现场照片（每栋各一张以上照片）项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）128是三级审定版工程屋面工程（货量区91、）2016/7/29252016/8/22开工日后161天25开工日后185天（1）主体工程屋面施工作业面移交（1）屋面工程完成并验收合格（1）各楼栋屋面工程完工现场照片（每栋各一张以上照片）项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）129是三级审定版工程铝合金门窗工程（窗框部分，货量区）2016/5/301002016/9/6开工日后101天100开工日后200天（1）主体砌筑工程完成；（2）洞口尺寸符合规定且验收合格，并办好交接手续；（3）可分批移交，穿插施工（1）铝合金门窗工程完成并验收合格（1）各楼栋门窗工程完工现场照片（每栋各一张以上照片）项目运营负责人（填报）项目92、负责人（审核）区域运营经理（审核）130是二级审定版工程外墙干挂石材施工场地移交（货量区）（可选项）2016/5/301052016/9/11开工日后101天105开工日后205天（1）建筑主体结构已完成，外墙砌砖、抹灰、保温和防水等工序施工完毕并且都已通过检查验收；（2）外墙铝合金门窗框已经安装完毕；（3）外墙有关管道（水、电、空调、烟道、燃气等预埋管）、防雷接口等已完成，管道预留口位置已确定，阳露台地漏周围封堵和防水已完成并通过隐蔽验收。（1）外墙施工排栅修改完成（排栅离批荡完成面40cm）；（2）外墙工作面移交；水（电）接驳点布置合理；（3）经签字确认到的场地移交确认单；（4）主要涉及别93、墅/三层及以下的挂石工程；（5）具体参考“集团字【2013】011号”公文关于实施“集团专业公司场地交接验收制度”的通知中的附件4外墙干挂石材工程施工场地交接验收标准（试行）。（1）经项目部与万方（或外判装修单位）双方负责人签字确认的场地（分批）移交确认单扫描件（如分批移交，须提交所有签确的场地分批移交确认单）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）131是三级审定版工程普通水电安装工程（货量区）2016/10/24602016/12/22开工日后248天60开工日后307天（1）随土建施工进展完成预留预埋，作业面移交后进行水电安装工程（1）完成并验收合格（1）各楼栋普通水94、电安装工程完工现场照片（每栋各一张以上照片）项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）132否一级-1审定版工程外立面完工并外架拆除完成（货量区）2016/6/241222016/10/23交楼日前210天122交楼日前89天（1）外装饰工程（含挂石、喷涂等）完成；（2）门窗工程完成；（3）屋面工程完成；（4）外墙水电工程完成；（5）外立面照明工程完成；（6）可分批拆除。（1）外立面施工完成（2）外排架全部拆除并清运完毕工程进度照片，洋房每栋1张，别墅可一张多栋（以方便反映为原则）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）133否二级审定版经营精装修前期策95、划会（货量区）2016/6/24302016/7/23交楼日前210天30交楼日前181天（1）主体结构完成，进入砌体工程阶段；（2）货量区精装修前期策划方案初稿。（1）经充分讨论确定的货量区精装修前期策划方案（需包括精装修责任的分解落实及过程监控措施）；（2）会签的会议纪要。（1）货量区精装修前期策划方案（终稿）电子版；（2）会签的会议纪要扫描件和电子版。项目工程经理（填报）项目负责人（审核）区域工程负责人（审批）134否二级审定版工程土建移交装修作业面（提供湿装修作业面）（货量区）2016/8/23302016/9/21交楼日前150天30交楼日前121天（1）主体结构、砌体、抹灰工程基本96、完成，铝合金门窗框安装及填塞收口完成。（2）室内地面工程基本完成，现场基本清洁。（3）卫生间沉箱渗水试验测试完毕，防水施工完成，并确保不渗漏；卫生间管网铺设完毕，包括沉箱盖板完成；厨房、卫生间管网漏水试验合格；穿楼板管周边堵塞渗水试验合格。（4）安装工程的隐蔽分项工程应基本完成，如：空调管槽、给排水、消防水管、自动洒水系统、烟感报警系统、强电、弱电系统管线等。（5）施工区内的材料运输、转运道路须畅通；材料的垂直运输（七层以上）项目部须提供解决方案。（1）可提前分批移交，但必须在“土建移交装修作业面”规定的完成时间之前完成所有的装修作业面移交；（2）经项目部与雅骏（或外判装修单位）双方责任人签字97、确认的场地移交确认单；（3）具体参考“集团字【2015】339号”公文关于发布“土建总包与专业公司施工场地交接验收制度”的通知。（1）经项目部与雅骏（或外判装修单位）双方责任人签字确认的场地（分批）移交确认单扫描件（如分批移交，须提交所有签确的场地分批移交确认单）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）10/33135否一级-1审定版工程现代家居施工场地移交（毛坯交楼则无须考核此项）2016/9/23302016/10/22交楼日前119天30交楼日前90天（1）精装修湿铺贴完成；（2）内墙底漆完成，ICI第一遍完成；（3）天花吊顶、石膏线安装完成；（4）装修类水电安装完成98、；（5）窗扇及玻璃安装完成。（1）可提前分批移交，但必须在“现代家居施工场地移交”规定的完成时间之前完成所有的作业面移交；（2）经项目部与现代家居双方责任人签字确认的场地移交确认单；（3）集团字【2015】339号”公文关于发布“土建总包与专业公司施工场地交接验收制度”的通知。（1）经项目部与现代家居双方责任人签字确认的场地移交确认单（详见“集团字【2015】339号”公文关于发布“土建总包与专业公司施工场地交接验收制度”的通知）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）136否一级-1审定版工程室内装修工程完成（货量区）2016/8/241202016/12/21交楼日前199、49天120交楼日前30天（1）土建移交装修作业面（分批）完成；（2）现代家居施工场地移交（分批）完成；（3）提前完成相关合同签订、及材料下单采购等相关工作。（1）对于精装货量：室内装修工程全部完成，并完成承接查验；（2）对于毛坯货量：公共部位装修工程完成，并完成承接查验。项目总签字确认的分部工程验收表。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）137否二级审定版工程电梯到货及安装（货量区）2016/7/29452016/9/11交楼日前175天45交楼日前131天（1）电梯安装作业面移交；（2）电梯提前及时下单并签订合同。（1）所有货量区电梯安装并调试完成（1）涉及电梯安装100、的楼栋电梯安装完成后照片（每栋各一张以上照片）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）138否一级-1审定版工程市政工程完工（货量区）2016/7/101502016/12/6交楼日前194天150交楼日前45天（1）市政综合管网施工图完成会审；（2）提供市政工程施工作业面（可提前进场穿插作业施工）。（1）小区道路完成（未含沥青铺设）；（2）小区雨污水、燃气、供电、供水供暖等配套埋设完成。（1）项目总签字确认的分部工程验收表；（2）施工全部完成照片25张以上（各主要部位）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）139否二级审定版工程红线外电力工程201101、6/6/91802016/12/5交楼日前225天180交楼日前46天（1）与政府部门协调，确定施工计划（1）完成并验收合格（1）主要部位现场完工照片（13张）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）140否二级审定版工程红线外热力工程（可选项）2016/6/91802016/12/5交楼日前225天180交楼日前46天（1）与政府部门协调，确定施工计划（1）完成并验收合格（1）主要部位现场完工照片（13张）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）141否二级审定版工程红线外燃气工程2016/6/91802016/12/5交楼日前225天180交楼日前4102、6天（1）与政府部门协调，确定施工计划（1）完成并验收合格（1）主要部位现场完工照片（13张）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）142否三级审定版工程红线外给水工程2016/6/91802016/12/5交楼日前225天180交楼日前46天（1）与政府部门协调，确定施工计划（1）完成并验收合格（1）主要部位现场完工照片（13张）项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）143否三级审定版工程红线外雨污水工程2016/6/91802016/12/5交楼日前225天180交楼日前46天（1）与政府部门协调，确定施工计划（1）完成并验收合格（1）主要部位现103、场完工照片（13张）项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）144否三级审定版工程红线外电信工程2016/6/91802016/12/5交楼日前225天180交楼日前46天（1）与政府部门协调，确定施工计划（1）完成并验收合格（1）主要部位现场完工照片（13张）项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）145否三级审定版工程红线外道路工程（影响展示区部分）（可选项）2016/1/161152016/5/9开工日（展示区）后0天115开工日（展示区）后84天（1）与政府部门协调，确定施工计划（1）完成并验收合格（1）主要部位现场完工照片（13张）项目运营负责104、人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）146否三级审定版工程红线外道路工程（影响货量交楼）（可选项）2016/6/91802016/12/5交楼日前225天180交楼日前46天（1）与政府部门协调，确定施工计划（1）完成并验收合格（1）主要部位现场完工照片（13张）项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）147否三级审定版工程红线内给水工程2016/10/22452016/12/5交楼日前90天45交楼日前46天（1）工作面移交；（2）施工单位确定；（3）施工图已经过会审（1）给水管道隐蔽验收/带压隐蔽，验收合格并完成（1）主要部位现场完工照片（13张）项目运营负105、责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）148否三级审定版工程红线内雨污水工程2016/10/22452016/12/5交楼日前90天45交楼日前46天（1）工作面移交；（2）施工单位确定；（3）施工图已经过会审（1）完成并验收合格（1）主要部位现场完工照片（13张）项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）149否三级审定版工程红线内电力工程2016/10/22452016/12/5交楼日前90天45交楼日前46天（1）工作面移交；（2）施工单位确定；（3）施工图已经过会审（1）完成并验收合格（1）主要部位现场完工照片（13张）项目运营负责人（填报）项目负责人（审106、批）区域运营经理（抄送）150否三级审定版工程红线内热力工程（可选项）2016/10/22452016/12/5交楼日前90天45交楼日前46天（1）工作面移交；（2）施工单位确定；（3）施工图已经过会审（1）完成并验收合格（1）主要部位现场完工照片（13张）项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）151否三级审定版工程红线内电信工程2016/10/22452016/12/5交楼日前90天45交楼日前46天（1）工作面移交；（2）施工单位确定；（3）施工图已经过会审（1）完成并验收合格（1）主要部位现场完工照片（13张）项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（107、抄送）152否三级审定版工程红线内燃气工程2016/10/22452016/12/5交楼日前90天45交楼日前46天（1）工作面移交；（2）施工单位确定；（3）施工图已经过会审（1）完成并验收合格（1）主要部位现场完工照片（13张）项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）153否三级审定版工程红线内道路工程2016/7/141452016/12/5交楼日前190天145交楼日前46天（1）工作面移交；（2）施工单位确定；（3）施工图已经过会审（1）除最后一道沥青的铺设之外，其他完成面均需完成并验收合格（1）主要部位现场完工照片（13张）项目运营负责人（填报）项目负责人（审批108、）区域运营经理（抄送）154否三级审定版工程地下室泵房工程2016/10/22452016/12/5交楼日前90天45交楼日前46天（1）工作面移交；（2）施工单位确定；（3）施工图已经过会审（1）完成并验收合格（1）主要部位现场完工照片（13张）项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）155否二级审定版工程消防工程2016/10/12452016/11/25交楼日前100天45交楼日前56天（1）主体工程完成；（2）砌体工程工作面移交。（1）消防栓管线隐蔽验收合格并完成（1）主要部位现场完工照片（13张）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）156否109、一级-1审定版工程园艺工程完工（货量区）2016/8/31412016/12/21交楼日前170天141交楼日前30天（1）园建施工图（结构、水电）完成；（2）提供园建工程施工作业面（可提前进场穿插作业施工）。室外园建工程完成并验收合格。（1）项目总签字确认的分部工程验收表；（2）施工全部完成照片25张以上（各主要部位）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）157否一级-1审定版工程绿化工程完工（货量区）2016/9/221062017/1/5交楼日前120天106交楼日前15天（1）绿化施工图完成；（2）提供绿化工程施工作业面（可提前进场穿插作业施工，并需有可供15人110、以上连续施工的工作面）；（3）永久绿化用水管道通水之前提供并保障临时绿化施工养护用水；（4）土方回填到位；（5）市政隐蔽工程包括各种管线埋设完毕。所有绿化种植类工作完成。（1）项目总签字确认的分部工程验收表；（2）施工全部完成照片25张以上（各主要部位）。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）158是二级审定版工程正式供电2016/12/21202017/1/9交楼日前30天20交楼日前11天（1）红线内、外电力工程完成，验收及手续通过（1）正式供电（1）正式供电证明文件扫描件项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）159是二级审定版工程正式供水201111、6/12/21202017/1/9交楼日前30天20交楼日前11天（1）红线内、外供水工程完成，验收及手续通过（1）正式供水（1）正式供水证明文件扫描件项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）160是二级审定版工程正式供暖（可选项）2016/12/21202017/1/9交楼日前30天20交楼日前11天（1）红线内、外供暖工程完成，验收及手续通过（1）正式供暖（1）正式供暖证明文件扫描件项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）161是三级审定版工程正式通信2016/12/21202017/1/9交楼日前30天20交楼日前11天（1）红线内、外通信工程完成112、，验收及手续通过（1）完成并验收合格（1）正式通信证明文件扫描件项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）162是二级审定版工程正式供气2016/12/21202017/1/9交楼日前30天20交楼日前11天（1）红线内、外供气工程完成，验收及手续通过（1）正式供气（1）正式供气证明文件扫描件项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）11/33163是二级审定版工程雨污水正式接通2016/12/21202017/1/9交楼日前30天20交楼日前11天（1）红线内、外雨污水工程完成，验收及手续通过（1）雨污水正式接通（1）雨污水正式接通相关凭证扫描件或现场照片113、项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）164是三级审定版验收分户验收2016/11/22302016/12/21交楼日前59天30交楼日前30天（1）工程质量竣工验收前，甲方跟施工单位根据政府规定，做好“一户一验”计划及准备（1）建设单位、施工、监理、物业四方签字确认的住宅工程质量分户验收汇总表。（1）会签的住宅工程质量分户验收汇总表扫描件项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域客服负责人（审批）165是二级审定版验收承接查验2016/12/21152017/1/4交楼日前30天15交楼日前16天（1）承接查验的物业达到物业承接查验办法规定的条件；（2）区域客户关系管114、理部牵头组织项目部和负责承接该项目的物业分公司成立承接查验小组，并确定物业承接查验方案；（3）制定物业承接查验的工作计划（查验交接时间、苑区、范围、标准、依据等）。（1）完成承接查验、整改、复验工作。（1）完成承接查验复验工作的证明文件电子版或扫描件。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域客服负责人（审批）166是三级审定版验收电梯验收2016/9/13202016/10/2交楼日前129天20交楼日前110天（1）甲方组织监理单位、电梯安装单位完成自检；（2）实现五方对讲、消防迫降、调试电缆等功能。（1）电梯验收检测报告（或当地其他验收合格凭据）（1）电梯验收检测报告扫描件（或当地其他115、验收合格凭据扫描件）项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）167是三级审定版验收燃气验收2016/11/30202016/12/19交楼日前51天20交楼日前32天（1）正式供气（1）验收通过（1）燃气验收报告扫描件项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）168是三级审定版验收人防工程验收2016/11/30202016/12/19交楼日前51天20交楼日前32天（1）人防工程完成；（2）现场通水通电；（3）将竣工资料准备齐全，向质监站及人防主管部门提交人防工程竣工验收通知单（1）验收通过（1）人防工程验收报告扫描件项目运营负责人（填报）项目负责人（审116、批）区域运营经理（抄送）169是三级审定版验收节能验收2016/11/30202016/12/19交楼日前51天20交楼日前32天（1）建筑施工图；（2）建筑节能计算书（1）节能检测报告（1）节能检测报告扫描件项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）170是三级审定版验收环保验收2016/11/30202016/12/19交楼日前51天20交楼日前32天（1）填写并提交建设项目竣工环保验收申请书。（1）验收通过（1）环保竣工验收报告扫描件项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）171是二级审定版验收规划验收2016/12/6202016/12/25交楼日117、前45天20交楼日前26天（1）建设工程竣工图；（2）完成竣工图测绘（建设工程竣工测量成果报告书）；（3）建设工程规划许可证；（4）准备好有关资料向规划行政主管部门提出规划验收申请。（1）取得建设工程竣工规划验收合格证（1）建设工程竣工规划验收合格证扫描件项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）172是二级审定版验收消防验收2016/12/1302016/12/30交楼日前50天30交楼日前21天（1）建筑工程竣工后，验收材料准备好；（2）向公安消防机构提出工程竣工消防验收申请。（1）取得消防验收合格意见书（1）消防验收合格意见书扫描件项目运营负责人（填报）项目负责人（审核118、）区域运营经理（审批）173是三级审定版设计竣工图完成2016/11/20152016/12/4交楼日前61天15交楼日前47天（1）全套施工图；（2）设计变更联系单。（1）项目部签字确认的竣工图（1）项目部签字确认的竣工图清单扫描件区域设计经理（填报）项目负责人（审批）区域运营经理（抄送）174是二级审定版验收建筑工程（四方）验收2016/12/21102016/12/30交楼日前30天10交楼日前21天（1）单位建筑工程完工（1）建设单位、监理、施工、设计四方参与完成建筑工程（四方）验收并通过。（1）四方签字确认的四方验收单（单位工程质量竣工验收记录）扫描件项目运营负责人（填报）项目负责人119、（审核）区域运营经理（审批）175否里程碑-2审定版验收竣工验收及备案2017/1/1152017/1/15交楼日前19天15交楼日前5天（1）竣工资料准备完毕并完成档案验收；（2）建筑工程（四方）验收通过。取得竣工验收备案表原件。竣工验收备案表扫描件项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）176否里程碑-1审定版验收交楼联合验收2017/1/2012017/1/20交楼日前0天1交楼日前0天（1）完成竣工验收及备案，并依法取得竣工验收备案表；（2）单体、市政、道路、绿化及外环境达到法定及合同约定交付使用条件；（3）集团客户关系管理中心或区域客户关系管理部牵头组织；（4）具120、体见“集团字【2014】003号”公文项目交楼前联合验收操作指引。（1）交楼联合验收通过；（2）项目、营销及客服完成交楼准备；（3）清洁完成。（1）区域总签字确认的交楼联合验收报告扫描件;（2）联合验收会议卡扫描件；（3）联合验收会议纪要扫描件；（4）集团职能中心参加交楼联合验收意见表（如集团有抽查）扫描件；（5）项目现场信息反馈（注：截止于联合验收会议日现场反馈）电子档。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域客客服负责人（审核）177否二级审定版经营交楼后评估会2017/4/27152017/5/11交楼日后97天15交楼日后111天（1）完成合同交楼；（2）交楼后评估报告汇报稿。（1121、）交楼后评估报告终稿；（2）会签确认的会议纪要。（1）交楼后评估报告终稿电子版；（2）会签确认的会议纪要扫描件和电子版。项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域客服负责人（审批）178否二级审定版经营总包结算资料提供2017/1/16302017/2/14交楼日前4天30交楼日后25天（1）竣工验收通过（1）所提供之结算资料内容及形式符合项目结算要求，相关负责人签字确认（1）经区域（成本）经办人员签字确认的总包结算资料。区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）179是二级审定版经营结算后评估会2017/5/22152017/6/5交楼日后122天15交楼日后136天（1）122、结算完成；（2）结算后评估汇报稿。（1）结算后评估会汇报终稿；（2）会签确认的会议纪要。（1）结算后评估报告终稿电子版；（2）会签确认的会议纪要扫描件和电子版。区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）8212/33责任体系原序号主责部门1主责部门2区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）区域（投资）1区域（投资）区域（运营）2集团运营总监（抄送）集团研发设计中心负责人（抄送）区域（设计）3集团运营总监（抄送）集团研发设计中心负责人（抄送）区域（设计）4区域投资负责人（审核）区域总裁（审批）区域运营负责人（抄送）集团运营总监（抄送）集团研发设计中心负责人（抄送）区域（运营）项目部5123、区域营销负责人（抄送）集团研发设计中心负责人（抄送）区域（营销）项目部6集团研发设计中心项目设计负责人（抄送）集团研发设计中心负责人（抄送）项目部7区域运营负责人（抄送）集团运营总监（抄送）集团投策中心负责人（抄送）区域（投资）项目部8集团研发设计中心负责人（抄送）项目部9集团研发设计中心负责人（抄送）项目部10区域总裁（抄送）集团研发设计中心负责人（抄送）集团研发设计中心项目部11项目运营负责人（抄送）项目负责人（抄送）区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）集团研发设计中心负责人（抄送）集团研发设计中心项目部12区域运营负责人（抄送）集团运营总监（抄送）集团投策中心负责人（抄送）区域（投资）项124、目部13集团人力资源中心负责人（抄送）区域（人力）14集团运营总监（抄送）区域（运营）项目部15区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）集团成本中心负责人（抄送）集团成本管理中心集团运营总监（审批）区域总裁（抄送）区域（运营）项目部16完成成果审 批流程13/33区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）集团成本中心负责人（抄送）区域（成本）项目部17区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）集团投策中心负责人（抄送）区域（投资）项目部18集团运营总监（抄送）项目部区域（运营）19区域总裁（抄送）集团研发设计中心负责人（抄送）项目部20集团研发设计中心负责人（抄送）集团研发设计中心项目部21集团研发设计中心负125、责人（抄送）集团研发设计中心项目部22集团研发设计中心项目设计负责人（抄送）集团研发设计中心负责人（抄送）项目部23项目负责人（抄送）集团研发设计中心负责人（抄送）集团研发设计中心项目部24项目负责人（抄送）集团研发设计中心负责人（抄送）集团研发设计中心项目部25项目负责人（抄送）集团研发设计中心负责人（抄送）集团研发设计中心项目部26项目负责人（抄送）集团研发设计中心负责人（抄送）集团研发设计中心项目部27集团研发设计中心负责人（抄送）集团工程管理中心负责人（抄送）项目部区域（技术）28集团研发设计中心负责人（抄送）集团工程管理中心负责人（抄送）集团研发设计中心项目部29项目负责人（抄送）顺126、茵项目部30项目负责人（抄送）顺茵项目部31项目负责人（抄送）顺茵项目部32项目负责人（抄送）昇辉业务负责人（抄送）项目部昇辉（仅适用于内判情形）33项目负责人（抄送）集团研发设计中心负责人（抄送）集团研发设计中心项目部3414/33项目负责人（抄送）集团研发设计中心负责人（抄送）集团研发设计中心项目部35项目负责人（抄送）集团研发设计中心负责人（抄送）集团研发设计中心项目部36集团研发设计中心负责人（抄送）集团工程管理中心负责人（抄送）项目部区域（技术）37集团研发设计中心负责人（抄送）集团工程管理中心负责人（抄送）集团研发设计中心项目部38项目负责人（抄送）顺茵项目部39项目负责人（抄送）127、顺茵项目部40项目负责人（抄送）顺茵项目部41区域运营负责人（抄送）区域总裁（抄送）集团成本中心负责人（抄送）集团运营总监（抄送）集团成本管理中心项目部42区域运营负责人（抄送）区域总裁（抄送）集团成本中心负责人（抄送）集团运营总监（抄送）集团成本管理中心项目部集团成本中心负责人（抄送）项目部集团成本管理中心43集团成本中心负责人（抄送）区域（成本）项目部44区域运营负责人（抄送）区域总裁（抄送）集团成本中心负责人（抄送）集团运营总监（抄送）集团成本管理中心项目部45区域成本负责人（审批）区域总裁（抄送）集团成本中心负责人（抄送）集团运营总监（抄送）集团成本管理中心项目部区域运营负责人（抄送）128、区域总裁（抄送）集团成本中心负责人（抄送）集团运营总监（抄送）集团成本管理中心项目部区域成本负责人（审批）区域总裁（抄送）集团成本中心负责人（抄送）集团运营总监（抄送）集团成本管理中心项目部集团成本中心负责人（抄送）区域（成本）项目部46集团成本中心负责人（抄送）区域（成本）项目部47区域运营负责人（抄送）区域总裁（抄送）集团成本中心负责人（抄送）集团运营总监（抄送）项目部区域（成本）48集团成本中心负责人（抄送）项目部区域（成本）49集团成本中心负责人（抄送）集团成本管理中心项目部15/33集团成本中心负责人（抄送）集团成本管理中心项目部50集团成本中心负责人（抄送）项目部51集团成本中心负129、责人（抄送）集团成本管理中心项目部52集团成本中心负责人（抄送）项目部53集团成本中心负责人（抄送）集团成本管理中心项目部54集团成本中心负责人（抄送）项目部55集团成本中心负责人（抄送）集团成本管理中心项目部56集团成本中心负责人（抄送）项目部57集团成本中心负责人（抄送）集团成本管理中心项目部58集团成本中心负责人（抄送）项目部59集团成本中心负责人（抄送）区域（成本）项目部60集团成本中心负责人（抄送）区域（成本）项目部61集团成本中心负责人（抄送）项目部62集团采购中心负责人（抄送）项目部63集团采购中心负责人（抄送）集团采购中心项目部64集团采购中心负责人（抄送）集团采购中心项目部6130、5现代家居业务负责人（抄送）项目部66现代家居业务负责人（抄送）现代家居项目部67现代家居业务负责人（抄送）项目部68现代家居业务负责人（抄送）现代家居项目部69区域运营经理（抄送）区域运营负责人（抄送）区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）项目部7016/33区域运营负责人（审批）项目总办负责人（抄送）项目部71集团研发设计中心项目设计负责人（抄送）集团研发设计中心负责人（抄送）项目部72区域运营经理（抄送）区域运营负责人（抄送）区域设计负责人（抄送）区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）项目部73区域运营经理（抄送）区域运营负责人（抄送）区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）项目工程负责人（抄送131、）项目部74区域运营负责人（审批）区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）集团投策中心负责人（抄送）项目部区域（投资）75区域运营负责人（审批）集团运营总监（抄送）项目部76区域运营负责人（审核）区域总裁（审核）集团运营总监（审批）集团工程管理中心负责人（抄送）项目部77区域运营负责人（审批）集团运营总监（抄送）项目部78区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）项目工程负责人（抄送）区域总裁（抄送）项目部79区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）项目工程负责人（抄送）区域总裁（抄送）项目部80区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）项目工程负责人（抄送）区域总裁（抄送）项目部81区域运营负132、责人（审批）集团运营总监（抄送）顺茵（抄送）项目部顺茵82区域运营负责人（抄送）项目部83区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）区域总裁（抄送）项目工程负责人（抄送）项目部84区域运营负责人（抄送）项目部85区域运营负责人（抄送）项目部86区域运营负责人（审批）集团运营总监（抄送）项目部87区域运营负责人（抄送）项目部88区域运营负责人（抄送）项目部89区域运营负责人（抄送）项目部90区域运营负责人（审批）集团运营总监（抄送）万方石材业务负责人（抄送）集团工程管理中心负责人（抄送）项目部91区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）项目工程负责人（抄送）区域总裁（抄送）项目部9217/33133、区域运营负责人（审批）集团运营总监（抄送）集团工程管理中心负责人（抄送）项目部93区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）项目工程负责人（抄送）区域总裁（抄送）现代家居业务负责人（抄送）项目部雅骏（仅适用于内判情形）94区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）项目工程负责人（抄送）区域总裁（抄送）项目部95区域运营负责人（抄送）顺茵项目部区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）项目工程负责人（抄送）区域总裁（抄送）项目部96区域运营负责人（抄送）顺茵项目部区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）项目工程负责人（抄送）区域总裁（抄送）项目部顺茵97区域工程负责人（审批）区域总裁（抄送）集134、团运营总监（抄送）集团工程管理中心负责人（抄送）项目部区域（技术）98区域运营负责人（抄送）项目部99区域运营负责人（审核）区域总裁（审核）集团运营总监（审批）运营管理部负责人（抄送）集团运营中心负责人（抄送）项目部100区域运营负责人（抄送）项目部101区域运营负责人（抄送）集团运营总监（抄送）项目部区域（营销）102区域运营负责人（审批）区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）运营管理部负责人（抄送）集团运营中心负责人（抄送）项目部区域（营销）103区域运营经理（抄送）区域运营负责人（抄送）区域营销负责人（抄送）区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）项目工程负责人（抄送）项目部10418/33集135、团运营总监（审核）集团运营中心负责人（审批）项目部区域（营销）105区域运营负责人（审批）区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）集团投策中心负责人（抄送）项目部区域（投资）106区域运营负责人（审批）集团运营总监（抄送）项目部107区域运营负责人（审核）区域总裁（审核）集团运营总监（审批）集团工程管理中心负责人（抄送）项目部108区域运营负责人（审批）集团运营总监（抄送）项目部109区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）项目工程负责人（抄送）区域总裁（抄送）项目部110区域运营负责人（抄送）项目部集团成本管理中心111区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）项目工程负责人（抄送）项目部11136、2区域运营负责人（抄送）项目部113区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）项目工程负责人（抄送）项目部114区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）项目工程负责人（抄送）区域总裁（抄送）项目部115集团工程管理中心负责人（审批）区域运营经理（抄送）区域运营负责人（抄送）集团运营总监（抄送）项目工程负责人（抄送）项目部区域（技术）116集团工程管理中心负责人（抄送）项目部117区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）区域总裁（抄送）项目工程负责人（抄送）项目部118区域运营负责人（抄送）项目部119区域运营负责人（抄送）项目部120区域运营负责人（审批）集团运营总监（抄送）项目部121区137、域运营负责人（审批）集团运营总监（抄送）万方石材业务负责人（抄送）集团工程管理中心负责人（抄送）项目部122区域运营负责人（抄送）项目部123区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）区域总裁（抄送）项目工程负责人（抄送）项目部124区域运营负责人（抄送）集团运营总监（抄送）集团工程管理中心负责人（抄送）项目部区域（运营）125区域运营负责人（审批）集团运营总监（抄送）集团工程管理中心负责人（抄送）项目部12619/33区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）项目工程负责人（抄送）区域总裁（抄送）现代家居业务负责人（抄送）项目部127区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）项目工程负责人（138、抄送）区域总裁（抄送）现代家居业务负责人（抄送）项目部（1）外判情形：现代家居；（2）内判情形：雅骏128区域运营负责人（抄送）项目部129区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）项目工程负责人（抄送）区域总裁（抄送）项目部130区域运营负责人（抄送）项目部131区域运营负责人（抄送）项目部132区域运营负责人（抄送）项目部133区域运营负责人（抄送）项目部134区域运营负责人（抄送）项目部135区域运营负责人（抄送）项目部136区域运营负责人（抄送）项目部137区域运营负责人（抄送）项目部138区域运营负责人（抄送）项目部139区域运营负责人（抄送）项目部140区域运营负责人（抄送）项目部139、141区域运营负责人（抄送）项目部142区域运营负责人（抄送）项目部143区域运营负责人（抄送）项目部144区域运营负责人（抄送）项目部145区域运营负责人（抄送）项目部146区域运营负责人（抄送）项目部147区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）项目工程负责人（抄送）区域总裁（抄送）项目部148区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）项目工程负责人（抄送）区域总裁（抄送）项目部顺茵149区域运营负责人（抄送）项目部150区域运营负责人（抄送）项目部151区域运营负责人（抄送）项目部152区域运营负责人（抄送）项目部153区域运营负责人（抄送）项目部15420/33区域运营负责人（抄送）140、项目部155区域运营负责人（抄送）集团客户关系管理中心负责人（抄送）项目部156区域运营负责人（抄送）集团客户关系管理中心负责人（抄送）项目部区域（客服）157区域运营负责人（抄送）项目部158区域运营负责人（抄送）项目部159区域运营负责人（抄送）项目部160区域运营负责人（抄送）项目部161区域运营负责人（抄送）项目部162区域运营负责人（抄送）项目部163区域运营负责人（抄送）项目部164区域运营负责人（抄送）项目部165区域运营负责人（抄送）项目部166区域运营负责人（审核）区域总裁（审核）集团运营总监（审批）运营管理部负责人（抄送）项目部167集团客户关系管理中心经理（审核）集团客户141、关系管理中心业务负责人（审批）区域运营负责人（抄送）区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）集团客户关系管理中心负责人（抄送）集团工程管理中心负责人（抄送）项目部区域（客服）168区域运营负责人（抄送）集团运营总监（抄送）集团客户关系管理中心负责人（抄送）项目部区域（运营）169区域成本负责人（抄送）区域运营负责人（抄送）集团运营总监（抄送）集团成本中心负责人（抄送）项目部170区域成本负责人（抄送）区域运营负责人（抄送）集团运营总监（抄送）集团成本中心负责人（抄送）项目部区域（运营）17121/33序号时间是否可调整级别计划版本阶段业务事项执行计划日期基准计划日期开始日期周期完成日期开始日期周期142、完成日期1否里程碑-3审定版销售开售2015/8/3012015/8/30开售日前0天1开售日前0天2否一级-1审定版五证商品房预售许可证2015/8/14152015/8/28开售日前16天15开售日前2天3否二级审定版采购四大标准件（门、地板、扶手、橱柜）及浴室柜、浴室镜下单（货量区）2016/10/21212016/11/10 交楼日前164天21交楼日前144天4否二级审定版采购四大标准件（门、地板、扶手、橱柜）及浴室柜、浴室镜到货及施工（货量区）2016/12/111072017/3/27交楼日前113天 107交楼日前37天5是里程碑-2审定版工程开工（货量区）2015/4/131143、2015/4/13开售日前139天1开售日前139天6是二级审定版工程主干道及管线预埋工程施工（货量区）2015/4/13302015/5/12开售日前139天30开售日前110天7是一级-1审定版工程基础工程并检测完成（货量区）2015/4/13302015/5/12开售日前139天30开售日前110天8是三级审定版工程土方工程（货量区）2015/5/4202015/5/23开售日前118天20开售日前99天9是一级-1审定版工程地下工程至正负零（货量区）2015/5/9302015/6/7开售日前113天30开售日前84天10是三级审定版工程地下室防水及土方回填（货量区）2015/6/31144、52015/6/17开售日前88天15开售日前74天11是一级-1审定版工程主体结构至预售条件（货量区）2015/6/8812015/8/27开售日前83天81开售日前3天12是一级-1审定版工程主体施工至结构封顶（货量区）2016/9/5512016/10/25 交楼日前210天51交楼日前160天13是二级审定版工程首批施工工法样板验收（货量区）2015/7/3102015/7/12开售日前58天10开售日前49天14是一级-1审定版工程标准层会签样板完成（货量区）2016/7/22762016/10/5交楼日前255天76交楼日前180天15是一级-1审定版工程砌筑工程完成（货量区）20145、15/7/81052015/10/20开售日前53天105开售日后51天16是三级审定版工程抹灰工程（货量区）2015/7/181052015/10/30开售日前43天105开售日后61天17是三级审定版工程屋面工程（货量区）2015/9/21252015/10/15开售日后22天25开售日后46天18是三级审定版工程铝合金门窗工程（窗框部分，货量区）2015/7/231002015/10/30开售日前38天100开售日后61天19是二级审定版工程外墙干挂石材施工场地移交（货量区）（可选项）2015/7/231052015/11/4开售日前38天105开售日后66天20否三级审定版工程普通水电146、安装工程（货量区）2016/9/28602016/11/26 交楼日前187天60交楼日前128天21否一级-1审定版工程外立面完工并外架拆除完成（货量区）2016/11/19462017/1/3交楼日前135天46交楼日前90天22否二级审定版经营精装修前期策划会（货量区）2016/9/5302016/10/4交楼日前210天30交楼日前181天23否二级审定版工程土建移交装修作业面（提供湿装修作业面）（货量区）2016/10/5302016/11/3交楼日前180天30交楼日前151天24否一级-1审定版工程现代家居施工场地移交（毛坯交楼则无须考核此项）2016/12/5302017/1/147、3交楼日前119天30交楼日前90天25否一级-1审定版工程室内装修工程完成（货量区）2016/11/41512017/4/3交楼日前150天 151交楼日前30天26否二级审定版工程电梯到货及安装（货量区）2016/10/10452016/11/23 交楼日前175天45交楼日前131天27否一级-1审定版工程市政工程完工（货量区）2016/9/201812017/3/19交楼日前195天 181交楼日前45天28否二级审定版工程红线外电力工程2016/8/212102017/3/18交楼日前225天 210交楼日前46天29否二级审定版工程红线外热力工程（可选项）2016/8/212102148、017/3/18交楼日前225天 210交楼日前46天30否二级审定版工程红线外燃气工程2016/8/212102017/3/18交楼日前225天 210交楼日前46天31否三级审定版工程红线外给水工程2016/8/212102017/3/18交楼日前225天 210交楼日前46天32否三级审定版工程红线外雨污水工程2016/8/212102017/3/18交楼日前225天 210交楼日前46天33否三级审定版工程红线外电信工程2016/8/212102017/3/18交楼日前225天 210交楼日前46天34否三级审定版工程红线外道路工程（影响货量交楼）（可选项）2016/8/2121020149、17/3/18交楼日前225天 210交楼日前46天35否三级审定版工程红线内给水工程2017/1/3752017/3/18交楼日前90天75交楼日前46天36否三级审定版工程红线内雨污水工程2017/1/3752017/3/18交楼日前90天75交楼日前46天37否三级审定版工程红线内电力工程2017/1/3752017/3/18交楼日前90天75交楼日前46天38否三级审定版工程红线内热力工程（可选项）2017/1/3752017/3/18交楼日前90天75交楼日前46天39否三级审定版工程红线内电信工程2017/1/3752017/3/18交楼日前90天75交楼日前46天40否三级审定版150、工程红线内燃气工程2017/1/3752017/3/18交楼日前90天75交楼日前46天41否三级审定版工程红线内道路工程2016/9/251752017/3/18交楼日前190天 175交楼日前46天42否三级审定版工程地下室泵房工程2017/1/3752017/3/18交楼日前90天75交楼日前46天43否二级审定版工程消防工程2016/12/24752017/3/8交楼日前100天75交楼日前56天44否一级-1审定版工程园艺工程完工（货量区）2016/10/151712017/4/3交楼日前170天 171交楼日前30天45否一级-1审定版工程绿化工程完工（货量区）2016/12/41151、362017/4/18交楼日前120天 136交楼日前15天46否二级审定版工程正式供电2017/4/3202017/4/22交楼日前30天20交楼日前11天47否二级审定版工程正式供水2017/4/3202017/4/22交楼日前30天20交楼日前11天48否二级审定版工程正式供暖（可选项）2017/4/3202017/4/22交楼日前30天20交楼日前11天49否三级审定版工程正式通信2017/4/3202017/4/22交楼日前30天20交楼日前11天50否二级审定版工程正式供气2017/4/3202017/4/22交楼日前30天20交楼日前11天51否二级审定版工程雨污水正式接通201152、7/4/3202017/4/22交楼日前30天20交楼日前11天52否三级审定版验收分户验收2017/3/5302017/4/3交楼日前59天30交楼日前30天53否二级审定版验收承接查验2017/4/3152017/4/17交楼日前30天15交楼日前16天54否三级审定版验收电梯验收2016/11/25202016/12/14 交楼日前129天20交楼日前110天55否三级审定版验收燃气验收2017/3/13202017/4/1交楼日前51天20交楼日前32天56否三级审定版验收人防工程验收2017/3/13202017/4/1交楼日前51天20交楼日前32天57否三级审定版验收节能验收20153、17/3/13202017/4/1交楼日前51天20交楼日前32天58否三级审定版验收环保验收2017/3/13202017/4/1交楼日前51天20交楼日前32天59否二级审定版验收规划验收2017/3/19202017/4/7交楼日前45天20交楼日前26天60否二级审定版验收消防验收2017/3/14302017/4/12交楼日前50天30交楼日前21天61否三级审定版设计竣工图完成2017/3/3152017/3/17交楼日前61天15交楼日前47天62否二级审定版验收建筑工程（四方）验收2017/4/3102017/4/12交楼日前30天10交楼日前21天63否里程碑-2审定版验收竣154、工验收及备案2017/4/14152017/4/28交楼日前19天15交楼日前5天64否里程碑-1审定版验收交楼联合验收2017/5/312017/5/3交楼日前0天1交楼日前0天65否二级审定版经营交楼后评估会2017/8/8302017/9/6交楼日后97天30交楼日后126天66否二级审定版经营总包结算资料提供2017/4/29302017/5/28交楼日前4天30交楼日后25天输入条件完成标准（1）货量区主体结构达到预售条件，且已取得预售许可证；（2）已取得国土使用权证、国土规划许可证、工程规划许可证、施工许可证；（3）示范区达到完美展示状态。（1）正式开售；（2）取得商品房预售许可证155、。（1）市商品房预售申请表、申请报告和领取商品房预售许可证委托书；（2）企业开发资质等级证书和营业执照（有效期内）；（3）建设用地批准书及附图；（7）（4）国有土地使用证及附图；（5）建设工程规划许可证；（6）建设工程施工许可证；（7）建筑功能指标明细表；（8）建设工程报建审核书；（9）报建四至平面图、各单元平面图；（10）单体报建平面四至图（晒蓝）或小区规划报建平面四置图（晒蓝）；（11）预测绘报告和楼盘明细表；（12）国有土地使用权出让合同和已缴纳地价款的发票；（13）国有土地使用权出让合同和已缴纳地价款的发票；（14）小区或商业楼宇命名文件；（15）各方合作分成比例、面积数、分配部位的协156、议或证明：（16）回迁房的安置情况表及市拆迁办结案证明；（17）监控协议书、监控帐号开户证明书；（18）前期物业管理中标备案书。取得商品房预售许可证原件（1）项目部拟定货量区四大标准件的采购清单（1）经现代家居确认的申购单（1）经现代家居确认的申购单；（2）项目与现代家居就货量区进场时间、现场进度、货仓安排、现场交通组织等问题预先沟通。（1）全部货到现场，并完成施工（1）三通一平（货量区）；（2）移交场地，并具备基本开工情况；（3）货量区基础工程施工单位进场；（4）可实施的施工图纸（如桩基施工图等）。（1）项目总签发的基础施工单位开工令；（2）桩基施工单位中标通知书；（3）可实施的基础工程施工157、图纸；（4）天然基础开挖或桩基础工程打桩开工。（1）主干道施工图及预埋管线图（货量区）（1）完成并验收合格（1）三通一平（货量区）；（2）移交场地，并具备基本开工情况；（3）货量区基础施工单位进场。（1）桩基础工程施工完成，并验收合格；（1）土方开挖图；（2）地质详勘报告；（3）完成开挖前测量工作；（4）土方施工单位确定。（1）土方工程验收通过并完成收方工作（1）桩基础工程施工及检测完成；（2）正负零以下施工图（建筑、结构、机电预埋或预留）（1）正负零结构完成并验收合格（1）完成地下室结构，且主体结构做到局部拆模（做防水部位）（1）完成并验收合格（1）正负零结构完成主体结构形象进度达到当地预售158、条件（或公关实际预售条件）。（1）高层主体至1/3.主体施工至结构封顶（1）选取合适的工法样板区（选取一栋别墅或者一层洋房集中设置工法样板，也可以搭设临时工棚并在内部设置工法样板，杜绝样板分散设置的情况，工法样板区还需预留足够位置放置后续新增加的工法样板。）（1）施工工法样板间通过验收（具体参照工程管理中心关于设置工法样板相关规定执行）（1）主体结构至9层；每个户型在砌筑批量开工前必须完成施工样板，样板内容包括标准层（一整层）的砌筑及抹灰及装修湿铺贴，在样板完成后由区域设计、工程技术部、项目部一起签署的会验单，出具会签意见。（1）主体工程分批移交砌筑工作面，穿插施工。（1）砌体工程完成，并验收159、合格。（2）取得主体结构中间验收登记表（1）砌体工程分批移交抹灰工作面，穿插施工。（1）抹灰工程完成并验收合格（1）主体工程屋面施工作业面移交（1）屋面工程完成并验收合格（1）主体砌筑工程完成；（2）洞口尺寸符合规定且验收合格，并办好交接手续；（3）可分批移交，穿插施工（1）铝合金门窗工程（窗框部分）完成并验收合格（1）建筑主体结构已完成，外墙砌砖、抹灰、保温和防水等工序施工完毕并且都已通过检查验收；（2）外墙铝合金门窗框已经安装完毕；（3）外墙有关管道（水、电、空调、烟道、燃气等预埋管）、防雷接口等已完成，管道预留口位置已确定，阳露台地漏周围封堵和防水已完成并通过隐蔽验收。（1）外墙施工排栅160、修改完成（排栅离批荡完成面40cm）；（2）外墙工作面移交；水（电）接驳点布置合理；（3）经签字确认到的场地移交确认单；（4）主要涉及别墅/三层及以下的挂石工程；（5）具体参考“集团字【2013】011号”公文关于实施“集团专业公司场地交接验收制度”的通知中的附件4外墙干挂石材工程施工场地交接验收标准（试行）。（1）随土建施工进展完成预留预埋，作业面移交后进行水电安装工程（1）完成并验收合格（1）外装饰工程（含挂石、喷涂等）完成；（2）门窗工程完成；（3）屋面工程完成；（4）外墙水电工程完成；（5）外立面照明工程完成；（6）可分批拆除。（1）外立面施工完成（2）外排架全部拆除并清运完毕（1）主161、体结构完成，进入砌体工程阶段；（2）货量区精装修前期策划方案初稿。（1）经充分讨论确定的货量区精装修前期策划方案（需包括精装修责任的分解落实及过程监控措施）；（2）会签的会议纪要。（1）主体结构、砌体、抹灰工程基本完成，铝合金门窗框安装及填塞收口完成。（2）室内地面工程基本完成，现场基本清洁。（3）卫生间沉箱渗水试验测试完毕，防水施工完成，并确保不渗漏；卫生间管网铺设完毕，包括沉箱盖板完成；厨房、卫生间管网漏水试验合格；穿楼板管周边堵塞渗水试验合格。（4）安装工程的隐蔽分项工程应基本完成，如：空调管槽、给排水、消防水管、自动洒水系统、烟感报警系统、强电、弱电系统管线等。（5）施工区内的材料运输162、转运道路须畅通；材料的垂直运输（七层以上）项目部须提供解决方案。（1）可提前分批移交，但必须在“土建移交装修作业面”规定的完成时间之前完成所有的装修作业面移交；（2）经项目部与雅骏（或外判装修单位）双方责任人签字确认的场地移交确认单；（3）具体参考“集团字【2013】011号”公文关于实施“集团专业公司场地交接验收制度”的通知中的附件3雅骏公司场地交接验收标准（试行）。（1）精装修湿铺贴完成；（2）内墙底漆完成，ICI第一遍完成；（3）天花吊顶、石膏线安装完成；（4）装修类水电安装完成；（5）窗扇及玻璃安装完成。（1）可提前分批移交，但必须在“现代家居施工场地移交”规定的完成时间之前完成所有163、的作业面移交；（2）经项目部与现代家居双方责任人签字确认的场地移交确认单；（3）具体参考“集团字【2013】011号”公文关于实施“集团专业公司场地交接验收制度”的通知中的附件2现代家居公司场地交接验收标准（试行）。（1）土建移交装修作业面（分批）完成；（2）现代家居施工场地移交（分批）完成；（3）提前完成相关合同签订、及材料下单采购等相关工作。（1）对于精装货量：室内装修工程全部完成，并完成承接查验；（2）对于毛坯货量：公共部位装修工程完成，并完成承接查验。（1）电梯安装作业面移交；（2）电梯提前及时下单并签订合同。（1）所有货量区电梯安装并调试完成（1）市政综合管网施工图完成会审；（2）提164、供市政工程施工作业面（可提前进场穿插作业施工）。（1）小区道路完成（未含沥青铺设）；（2）小区雨污水、燃气、供电、供水供暖等配套埋设完成。（1）与政府部门协调，确定施工计划（1）完成并验收合格（1）与政府部门协调，确定施工计划（1）完成并验收合格（1）与政府部门协调，确定施工计划（1）完成并验收合格（1）与政府部门协调，确定施工计划（1）完成并验收合格（1）与政府部门协调，确定施工计划（1）完成并验收合格（1）与政府部门协调，确定施工计划（1）完成并验收合格（1）与政府部门协调，确定施工计划（1）完成并验收合格（1）工作面移交；（2）施工单位确定；（3）施工图已经过会审（1）给水管道隐蔽验收/165、带压隐蔽，验收合格并完成（1）工作面移交；（2）施工单位确定；（3）施工图已经过会审（1）完成并验收合格（1）工作面移交；（2）施工单位确定；（3）施工图已经过会审（1）完成并验收合格（1）工作面移交；（2）施工单位确定；（3）施工图已经过会审（1）完成并验收合格（1）工作面移交；（2）施工单位确定；（3）施工图已经过会审（1）完成并验收合格（1）工作面移交；（2）施工单位确定；（3）施工图已经过会审（1）完成并验收合格（1）工作面移交；（2）施工单位确定；（3）施工图已经过会审（1）除最后一道沥青的铺设之外，其他完成面均需完成并验收合格（1）工作面移交；（2）施工单位确定；（3）施工图已经过166、会审（1）完成并验收合格（1）主体工程完成；（2）砌体工程工作面移交。（1）消防栓管线隐蔽验收合格并完成（1）园建施工图（结构、水电）完成；（2）提供园建工程施工作业面（可提前进场穿插作业施工）。室外园建工程完成并验收合格。（1）绿化施工图完成；（2）提供绿化工程施工作业面（可提前进场穿插作业施工，并需有可供15人以上连续施工的工作面）；（3）永久绿化用水管道通水之前提供并保障临时绿化施工养护用水；（4）土方回填到位；（5）市政隐蔽工程包括各种管线埋设完毕。所有绿化种植类工作完成。（1）红线内、外电力工程完成，验收及手续通过（1）正式供电（1）红线内、外供水工程完成，验收及手续通过（1）正式供167、水（1）红线内、外供暖工程完成，验收及手续通过（1）正式供暖（1）红线内、外通信工程完成，验收及手续通过（1）完成并验收合格（1）红线内、外供气工程完成，验收及手续通过（1）正式供气（1）红线内、外雨污水工程完成，验收及手续通过（1）雨污水正式接通（1）工程质量竣工验收前，甲方跟施工单位根据政府规定，做好“一户一验”计划及准备（1）建设单位、施工、监理、物业四方签字确认的住宅工程质量分户验收汇总表。（1）承接查验的物业达到物业承接查验办法规定的条件；（2）区域客户关系管理部牵头组织项目部和负责承接该项目的物业分公司成立承接查验小组，并确定物业承接查验方案；（3）制定物业承接查验的工作计划（查验168、交接时间、苑区、范围、标准、依据等）。（1）完成承接查验、整改、复验工作。（1）甲方组织监理单位、电梯安装单位完成自检；（2）实现五方对讲、消防迫降、调试电缆等功能。（1）电梯验收检测报告（或当地其他验收合格凭据）（1）正式供气（1）验收通过（1）人防工程完成；（2）现场通水通电；（3）将竣工资料准备齐全，向质监站及人防主管部门提交人防工程竣工验收通知单（1）验收通过（1）建筑施工图；（2）建筑节能计算书（1）节能检测报告（1）填写并提交建设项目竣工环保验收申请书。（1）验收通过（1）建设工程竣工图；（2）完成竣工图测绘（建设工程竣工测量成果报告书）；（3）建设工程规划许可证；（4）准备好有关169、资料向规划行政主管部门提出规划验收申请。（1）取得建设工程竣工规划验收合格证（1）建筑工程竣工后，验收材料准备好；（2）向公安消防机构提出工程竣工消防验收申请。（1）取得消防验收合格意见书（1）全套施工图；（2）设计变更联系单。（1）项目部签字确认的竣工图（1）单位建筑工程完工（1）建设单位、监理、施工、设计四方参与完成建筑工程（四方）验收并通过。（1）竣工资料准备完毕并完成档案验收；（2）建筑工程（四方）验收通过。取得竣工验收备案表原件。（1）完成竣工验收及备案，并依法取得竣工验收备案表；（2）单体、市政、道路、绿化及外环境达到法定及合同约定交付使用条件；（3）集团客户关系管理中心或区域客户170、关系管理部牵头组织；（4）具体见“集团字【2014】003号”公文项目交楼前联合验收操作指引。（1）交楼联合验收通过；（2）项目、营销及客服完成交楼准备；（3）清洁完成。（1）完成合同交楼；（2）交楼后评估报告汇报稿。（1）交楼后评估报告终稿；（2）会签确认的会议纪要。（1）竣工验收通过（1）所提供之结算资料内容及形式符合项目结算要求，相关负责人签字确认需在计划管控系统上传的资料（用于确认该项工作是否按时、保质完成）温馨提示：（1）上传涉及施工照片和视频需在文件名中注明照片或视频拍摄的具体范围、位置或施工部位；（2）压缩照片或视频容量，便于快速上传。业务部门完成成果审批流程发起部门接收部门（1171、）开盘会签表（项目总、区域营销总）；（2）开盘现场照片（13张）区域（营销）/项目部集团运营中心项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）区域运营负责人（审批）区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）运营管理部负责人（抄送）（1）商品房预售许可证扫描件（签发日期页面、标注预售面积数据页面必须扫描）。项目部集团运营中心项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）项目总办负责人（审批）区域运营经理（抄送）区域运营负责人（抄送）区域营销负责人（抄送）区域总裁（抄送）（1）完成BIP申购流程的截图项目部现代家居项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营负责人（抄送）现代家居业务负责人（172、抄送）（1）无需上传附件，只需文字说明此项工作已完成即可。现代家居项目部项目运营负责人（填报）项目负责人（审批）区域运营负责人（抄送）现代家居业务负责人（抄送）（1）基础施工单位开工令扫描件；（3）现场施工照片（12张以上）项目部集团运营中心项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）区域运营负责人（审核）区域总裁（审核）集团运营总监（审批）运营管理部负责人（抄送）（1）施工过程中的照片5张以上；（2）隐蔽工程隐蔽验收通过后照片5张以上；（3）施工全部完成照片5张以上。项目部区域（运营）区域设计经理（填报）区域设计负责人（审批）区域运营负责人（抄送）项目负责人（抄送）集团研发设173、计中心负责人（抄送）（1）现场完工照片（5张以上）；（2）桩基础工程（货量区）检测报告相关页面（需包含封面、签字日期页面）扫描件及电子版。项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）区域总裁（抄送）项目工程负责人（抄送）（1）土方工程完工现场照片（5张以上）；（2）经会签的收方凭证扫描件。项目部/集团成本管理中心区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）现场完工照片（5张以上）及涵盖货量区现场全景的视频（保证视频效果前提下尽可能压缩文件容量）。项目部区域（运营）174、项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）区域总裁（抄送）项目工程负责人（抄送）（1）现场完工照片（5张以上）项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）洋房：各楼栋现场形象进度照片各2张以上；（2）别墅：取证批次全景照片5张以上及全景视频（保证视频效果前提下尽可能压缩文件容量）。项目部集团运营中心项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）区域运营负责人（审核）集团运营总监（审批）区域总裁（抄送）项目工程负责人（抄送）（1）洋房：各楼栋现场形象进度照片各2175、张以上；（2）别墅：取证批次全景照片5张以上及全景视频（保证视频效果前提下尽可能压缩文件容量）。项目部集团运营中心项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）区域运营负责人（审批）区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）项目工程负责人（抄送）（1）施工工法样板间验收照片（5张以上）；（2）经签确的工法样板验收意见文件扫描件。项目部/区域（技术）区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域工程技术部负责人（审核）集团工程管理中心负责人（审批）区域运营经理（抄送）区域运营负责人（抄送）集团运营总监（抄送）（1）标准层砌筑完成照片；（2）样板验收意见（经区域设计管理部、技术部176、签字）；项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域工程技术部负责人（审核）集团工程管理中心负责人（审批）区域运营经理（抄送）区域运营负责人（抄送）区域总裁（抄送）（1）现场完工照片（从室外拍摄，确保看到整栋楼砌筑面）项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）区域运营负责人（审批）区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）项目工程负责人（抄送）（1）各楼栋抹灰完工现场照片（每栋各一张以上照片）项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）各楼栋屋面工程完工现场照片（每栋各一张以上照片）项177、目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）各楼栋门窗工程完工现场照片（每栋各一张以上照片）项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）区域运营负责人（审批）区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）（1）经项目部与万方（或外判装修单位）双方负责人签字确认的场地（分批）移交确认单扫描件（如分批移交，须提交所有签确的场地分批移交确认单）项目部万方项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）区域运营负责人（审批）区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）万方石材业务负责人（抄送）（1）各楼栋普通水电安178、装工程完工现场照片（每栋各一张以上照片）项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）现场完工照片（5张以上）及涵盖现场外立面全景的视频（保证视频效果前提下尽可能压缩文件容量）。项目部集团运营中心项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）区域运营负责人（审批）区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）项目工程负责人（抄送）（1）货量区精装修前期策划方案（终稿）电子版；（2）会签的会议纪要扫描件和电子版。项目部/区域（运营）集团运营中心项目工程经理（填报）项目负责人（审核）区域工程技术部负责人（审核）集团工程管理中心负责人（179、审批）区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）（1）经项目部与雅骏（或外判装修单位）双方责任人签字确认的场地（分批）移交确认单扫描件（如分批移交，须提交所有签确的场地分批移交确认单）项目部集团运营中心项目工程经理（填报）项目负责人（审核）区域工程技术部负责人（审批）集团工程管理中心负责人（抄送）（1）经项目部与现代家居双方责任人签字确认的场地（分批）移交确认单扫描件（如分批移交，提交所有分批场地移交确认单）项目部现代家居项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）区域运营负责人（审批）现代家居业务负责人（抄送）区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）（1）外判情形：现代家居与项目部双方180、负责人签字确认的工程竣工验收证明书扫描件；（2）雅骏公司情形：经项目部和雅骏双方负责人人签字确认的完工验收合格证明文件扫描件。项目部/雅骏/现代家居集团运营中心项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）区域运营负责人（审批）现代家居业务负责人（抄送）区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）（1）涉及电梯安装的楼栋电梯安装完成后照片（每栋各一张以上照片）及电梯正常运行的视频。项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）施工过程中的照片5张以上；（2）隐蔽工程隐蔽验收通过后照片5张以上；（3）施工全部完成照片10张以上（各181、主要部位）。项目部集团运营中心项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）区域运营负责人（审批）区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）项目工程负责人（抄送）（1）主要部位现场完工照片（5张以上）项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）主要部位现场完工照片（5张以上）项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）主要部位现场完工照片（5张以上）项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）主要部位现182、场完工照片（5张以上）项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）主要部位现场完工照片（5张以上）项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）主要部位现场完工照片（5张以上）项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）主要部位现场完工照片（5张以上）项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）主要部位现场完工照片（5张以上）；（2）验收合格凭证扫描件183、。项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）主要部位现场完工照片（5张以上）；（2）验收合格凭证扫描件。项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）主要部位现场完工照片（5张以上）；（2）验收合格凭证扫描件。项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）主要部位现场完工照片（5张以上）；（2）验收合格凭证扫描件。项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）184、（1）主要部位现场完工照片（5张以上）；（2）验收合格凭证扫描件。项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）主要部位现场完工照片（5张以上）；（2）验收合格凭证扫描件。项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）主要部位现场完工照片（5张以上）；（2）验收合格凭证扫描件。项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）主要部位现场完工照片（5张以上）；（2）验收合格凭证扫描件。项目部区域（运营）项目运营负责人（填185、报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）主要部位现场完工照片（5张以上）项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）现场完工照片（5张以上）及涵盖货量区园艺完工全景的视频（保证视频效果前提下尽可能压缩文件容量）。项目部集团运营中心项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）区域运营负责人（审批）区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）项目工程负责人（抄送）（1）现场完工照片（5张以上）及涵盖货量区绿化完工全景的视频（保证视频效果前提下尽可能压缩文件容量）。项目部/顺茵集团运营中心项目运营负责186、人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）区域运营负责人（审批）区域总裁（抄送）集团运营总监（抄送）项目工程负责人（抄送）（1）正式供电证明文件扫描件项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）正式供水证明文件扫描件项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）正式供暖证明文件扫描件项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）正式通信证明文件扫描件项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区187、域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）正式供气证明文件扫描件项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）雨污水正式接通相关凭证扫描件或现场照片项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）会签的住宅工程质量分户验收汇总表扫描件项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域客服负责人（审批）区域运营负责人（抄送）集团客户关系管理中心负责人（抄送）（1）完成承接查验复验工作的证明文件电子版或扫描件。项目部/区域（客服）区域（运营）项目运营负责人（填报）项188、目负责人（审核）区域客服负责人（审批）区域运营负责人（抄送）集团客户关系管理中心负责人（抄送）（1）电梯验收检测报告扫描件（或当地其他验收合格凭据扫描件）项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）燃气验收报告扫描件项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）人防工程验收报告扫描件项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）节能检测报告扫描件项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理189、（审批）区域运营负责人（抄送）（1）环保竣工验收报告扫描件项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）建设工程竣工规划验收合格证扫描件项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）消防验收合格意见书扫描件项目部区域（运营）项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）项目部签字确认的竣工图清单扫描件项目部区域（运营）区域设计经理（填报）项目负责人（审核）区域设计负责人（审批）区域运营负责人（抄送）（1）四方签字确认的四方验收单（单位190、工程质量竣工验收记录）扫描件项目部集团运营中心项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审批）区域运营负责人（抄送）（1）竣工验收备案表扫描件项目部集团运营中心项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）区域运营负责人（审核）区域总裁（审核）集团运营总监（审核）运营管理部负责人（审批）（1）区域总签字确认的交楼联合验收报告扫描件项目部/区域（客服）集团客户关系管理中心/集团运营中心项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域运营经理（审核）区域运营负责人（审核）区域总裁（审核）集团客户关系管理中心负责人（审批）集团运营总监（抄送）（1）交楼后评估报告终稿电子版；（2191、）会签确认的会议纪要扫描件和电子版。项目部/区域（运营）集团运营中心项目运营负责人（填报）项目负责人（审核）区域客服负责人（审批）区域运营负责人（抄送）集团客户关系管理中心负责人（抄送）集团运营总监（抄送）（1）经区域（成本）经办人员签字确认的总包结算资料。项目部区域（成本）区域成本经理（填报）项目负责人（审核）区域成本负责人（审核）区域总裁（审批）集团成本中心负责人（抄送）责任体系主责部门1主责部门2集团运营中心负责人（抄送）项目工程负责人（抄送）项目部区域（营销）集团运营总监（抄送）项目工程负责人（抄送）项目部项目部现代家居项目部集团运营中心负责人（抄送）项目工程负责人（抄送）项目部项目部192、项目部项目部集团成本管理中心项目部项目部项目部项目部项目工程负责人（抄送）项目部区域（技术）集团运营总监（抄送）项目工程负责人（抄送）项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部区域（运营）项目部项目工程负责人（抄送）项目部项目工程负责人（抄送）项目部（1）外判情形：现代家居；（2）内判情形：雅骏项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部顺茵项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部区域（客服）项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部集团运营中心负责人（抄送）项目工程负责人（抄送）项目部运营管理部负责人（抄送）集团运营中心负责人（抄送）项目部区域（客服）项目部区域（运营）项目部