1、土建项目工程管理行为标准（执行版）编制工程管理一部日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人前 言为进一步推进和深化项目管理标准化工作，集团工程技术中心联合振中工程管理部制定了土建项目工程管理行为标准（管理动作、质量提升措施两方面），旨在提升项目的工程质量，规范项目部的管理行为，使各项管理制度、流程、动作更加完善，确保工程管理水平整体提升，望各项目部认真执行。目 录土建项目工程管理行为标准（执行版）一览表（xx年）4第一部分 管理行为标准化8一、项目工程策划8二、样板引路9（一）施工样板9（二）材料样板10（三）首件品验收制度11三、技术管理13（一）图纸会审13（二2、）施工图纸深化15（三）施工组织设计及方案16（四）、技术交底18四、过程管理20（一）“三检”制20（二）隐蔽验收影像记录21（三）重点工序巡视检查27（四）项目经理周检制27（五）实测实量28（六）防渗漏裂空28第二部分 质量提升措施30第三部分 标准化实施检查与考核34土建项目工程管理行为标准（执行版）一览表（xx年）序号管理行为管控动作输出成果1管理行为标准（14项）项目工程策划1、项目经理组织编制项目工程策划，并报公司部门审核，技术副总经理审批。2、项目部应严格按照策划书的要求进行施工，严禁随意修改策划书制定的施工步骤和要求。3、振中公司工程管理部及集团对项目工程策划现场实施情况进行3、检查。1、项目工程策划2、项目工程策划审批表3、项目工程策划实施情况检查表2样板引路施工样板1、项目部编制施工样板实施计划。2、对施工班组进行样板技术交底。3、实施样板，进行样板确认。4、对样板拍照记录。1、施工样板实施计划2、实施样板技术交底（国家规范表格，内容按要求填写）3、施工样板验收与确认表4、样板影像资料3材料样板1、项目部合约部按合同，整理一份材料品牌清单列表2、项目部报送材料样板，报监理、甲方，合格后，留底。1、材料品牌清单列表2、材料样板确认单4首件品验收制度1、对于新进的班组要求做首件品验收，有几个新进班组做几次；2、项目生产经理组织项目主要人员进行验收，验收合格后才能展开大4、面积施工；3、不能以工期为借口，随意降低验收标准。4、按班组整理成册1、交底记录2、首件品验收评估表5技术管理图纸会审1、由项目技术部组织，项目各部门、分包单位人员参与，对设计图纸进行审查、分析和研究2、并由技术负责人将有关疑问、建议汇总成文件，作为正式图纸会审资料，及时发给图纸外审组织者。3、参加建设单位组织的图纸会审。4、形成图纸会审纪要。5、设计变更由项目技术部负责发放和保管，所有设计变更单的发放均应做好发放记录和签收工作。1、图低会审纪要（图家规范表格）2、图纸(变更)发放台账3、设计变更台账序号管理行为管控动作输出成果7管理行为标准（14项）技术管理施工组织设计及方案1、项目技术部编5、制施组及方案编制计划；2、按计划编制施组及方案，并报审完成；3、项目部技术部对现场实施情况进行检查；1、施组及方案编制计划2、施组及方案审批表（国家规范表格）3、现场符合性检查记录表8过程管控技术交底1、使施工作业人员对工程特点、技术质量（安全）要求、施工方法与措施等方面得到全面了解。2、符合和实施施工组织设计或施工方案的各项要求，包括技术措施和施工进度等要求；3、对不同层次的施工作业人员，其技术交底深度与详细程度不同，交底内容应具有针对性。1、技术交底书2、分项工程技术交底卡9“三检”制1、全部施工工序必须履行“三检”制度。2、施工班组自检，栋号长、下道工序班组互检，质检经理、技术负责人专检6、1、“三检”制记录表10隐蔽验收影像记录1、隐蔽工程必须办理隐蔽验收手续，未办理隐蔽验收手续或经抽检不及格项目不得进入下道工序，也不得进行后续各阶段验收。2、隐蔽验收时间，应提前24小时书面形式报验给监理单位。3、项目部填写隐蔽验收记录表，重要部位留下影像资料。1、隐蔽验收记录表（国家规范表格）2、隐蔽验收影像11重点工序巡视检查1、凡涉及建设工程结构安全的地基基础、主体结构和设备安装工程的关键部位和工序；渗漏部位，均应实行巡视检查。1、重点工序旁站巡视检查记录表12项目经理周检制1、由项目经理带队，项目主要人员参加，对项目的质量、进度、安全、成本进行一次全面的检查。2、由项目经理组织召开周检7、例会，会上将发现的问题按三定原则，即“定跟进人、定整改措施、定整改完成时间”。3、整改完成后，由跟进人复查。所有的问题均要做到闭合。1、项目经理周检检查记录及消项表序号管理行为管控动作输出成果13管理行为标准（14项）事后控制实测实量1、按雅居乐地产集团实测实量工作管理办法对工程项目执行实测实量。2、实测实量数据上墙标识。3、爆点销项处理：项目部应对实测实量中爆点的位置建立销项管理表格。1、实测实量表格（按地产的相关表格执行）2、数据上墙（现场检查，实测数据上墙）3、实测爆点销项表14专项防治防渗漏裂空1、项目部必须编制渗漏裂空防治措施2、严禁出现大面积的渗漏裂空。3、卫生间、屋面做好淋水、蓄8、水试验，做好记录，留下影像资料。4、填写防水施工记录表1、渗漏裂空防治措施（方案、报审表，须审核完成）2、淋（蓄）水试验记录表3、防水基层验收记录表4、防水层验收记录表5、防水保护层验收记录表6、防水验收影像15质量提升措施标准化（11项）模板工程根部压浆板或水泥砂浆封堵墙、柱根部压浆板或水泥砂浆封堵质量提升措施标准为强制执行项，项目部必须严格按要求执行，在集团及公司工程季度巡查中，将对现场的质量提升措施执行情况进行检查，对于未严格按要求的项目，在项目评分综合分中“倒扣分”。16结构层间接茬标准做法外围墙柱模板安装时下挂，楼层面以下预埋螺杆，待上部支模前，底部与外接螺杆连接，拧紧加固，防止错台9、现象，防止漏浆。17剪力墙螺杆道数布置标准化1、标准层剪力墙螺杆间距在450mm500mm之间。2、底部两道对拉螺杆必须采用双螺母安装。3、3米以下标准层设置不少于5道对拉螺杆。18后浇带独立支撑体系后浇带区域模板支撑必须设置独立支撑体系，不得拆除支撑二次回顶，后浇带浇筑完成砼强度达到100%后才进行拆除，封闭时间必须满足设计要求；19方木阴角处通长设置在墙板和平板模板阴角处通长设置一根方木，用来固定平板和墙板上口模板；20混凝土工程楼板厚度控制1、楼板上设置标高控制定位筋或标高控制水泥块。（措施不限定）2、浇筑时采用“标高叉”控制楼板厚度21砼面二次抹压处理混凝土浇筑面应及时进行二次抹压处理10、，混凝土找平后应用机械或木抹子抹压一遍，必要时混凝土终凝前1-2小时再进行多次抹压。22外墙螺杆洞封堵将外墙螺杆洞口中的塑料套管钻除清理，在外侧进行扩漏斗型孔；螺杆孔洞外侧采用1：2干硬性防水砂浆填塞；最外侧采用1：2干硬性防水砂浆覆涂。23砌体构造柱投料斗砌体构造柱模板必须设置投料斗24卫生间、厨房、阳台、外飘板砼导墙施工1、提前放线定位，确保反坎位置及尺寸无误，避免后期剔凿修；2、导墙底部与侧面必须凿毛，使用专用凿毛工具，提升施工效率及保证结合面粗糙 度（有效剔除浮浆，露出粗骨料）；3、凿毛完成后基面必须清理干净后再浇筑混凝土；4、外跳板找坡坡度不小于 5%；5、注意反坎内部管线成品保护工11、作；6、严禁采用铁丝穿模、穿墙对拉螺杆加固；7、内撑宜采用预制混凝土条，严禁使用砖块等当内撑条且内撑不能直贴地面设置；8、推荐反坎使用定型化模板与结构一次成型浇筑做法。25烟道防渗漏工艺1、 户内烟道外壁施工 15 厚 1:.25 水泥砂浆，必须挂钢丝网 0.712.7x12.7；2、若烟道位于带沉箱的卫生间，必须施工混凝土反坎，标高齐地面完成面；3、 户内烟道两侧放置 110 钢筋，两端搁置在结构板或者墙体上，且必须搁置在止水反坎上；4、 户内烟道底部及地面，用 40 厚 1:3 水泥砂浆做 R 倒角；5、屋面烟道必须施工混凝土反坎且必须与屋面混凝土一次性浇筑，高度为屋面完成面+200mm；12、6、 屋面烟道侧壁防水收口不得低于完成面高度+400mm。第一部分 管理行为标准化一、项目工程策划1、项目工程策划由项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等项目主要成员共同编制，公司技术部进行指导，具体编制的内容详见技术部发布的项目工程策划样板。在编制时，应总结类似工程的施工经验，并组织项目部管理人员建言献策，确保策划的可靠和可实施性。2、项目工程策划中的临建、场布策划应在实体工程施工（包括动土）前7日编制完成，策划中的其他部分应在工程开工后一个月内全部完成。3、项目工程策划应执行严格的审批程序，由项目部编制完成后，报振中公司工程管理部，工程管理部组织相关部门会审，并形成审批意见表和按公13、司OA审批制度审批。4、项目工程策划应在规定时间内编制完成，当遇到“三边”工程等特殊情况时，项目部应书面报告公司，在经过公司批准后，策划可分阶段进行编制。5、项目工程策划审批完成后，项目部应严格按照策划书的要求进行施工，严禁随意修改策划书制定的施工步骤和要求。对于确属实际情况发生重大变化，需要进行局部修改的，项目部必须通过OA审批流程进行重新申报审批。6、公司在日常检查中，要注意加强对项目策划实施的管理，防止策划和实际操作“两张皮”现象的出现。对于不按照策划执行，或是执行不到位的项目，进行问责。7、输出成果a、项目工程策划审批表（线上审批完，线下签批）b、项目工程策划实施情况检查表（由公司工程14、管理部填写）二、样板引路（一）施工样板1、项目部必须编制施工样板实施计划，具体详见下表（不限于）：序号分项工程施工样板制作制作部位制作时间跟进人1钢筋工程钢筋绑扎2钢筋焊接3钢筋直螺纹连接4垫块、马凳设置5保护层控制6止水钢板设置7洞口及预埋套管8模板工程梁板支模9楼梯支模10水泥撑设置11模板下挂工艺12洞口支模展示13清扫口、压浆板设置14板厚控制器15端头板支模16阴阳角支模展示17沉箱位置模板制作18混凝土工程施工缝凿毛19楼梯施工缝留置20穿墙螺杆洞封堵21砌体工程构造柱钢筋22构造柱支模23拉结筋24导墙施工（凿毛、支模）25马牙槎留设（切斜边）26喇叭口设置27窗台、过梁28砌筑15、观感展示29顶塞观感展示30门边混凝土块设置31水电开槽32管线吊洞33抹灰工程管槽封堵及挂网34挂网35灰饼36拉毛37底糙38罩面39防水工程卫生间沉箱防水40卷材防水41屋面工程找平层42防水层43保温层44保护层（分隔缝、油膏嵌缝）45透气管46烟道47女儿墙找坡48避雷针49地漏口50滴水线51泛水、排水沟等细部节点52外墙甩浆、灰饼、挂网53抹灰层54保温层55腻子层56涂料底漆57涂料面漆2、根据各主要施工工艺现场制作样板展示区或在楼层内做样板层。3、样板施工前，必须对施工班组进行交底，形成记录。4、样板展示区做成可移动式工序样板，具体参照公司的可移动式工序样板图册，并对各道施工16、工艺的要点及要求进行标示和文字说明，做现场培训与交底。5、现场施工样板施工完成后，须对施工样板进行确认，同时附上样板制作各工序的照片。6、输出成果a、施工样板实施计划b、实施样板技术交底（国家规范表格，内容按要求填写）c、施工样板验收与确认表d、样板影像资料（二）材料样板1、施工现场专门设置材料封样区或材料封样室，并要求对各材料进行文字标示说明。2、项目部合约人员根据合同文件，整理一份材料品牌列表，并定时更新，作为材料进场验收时的依据。材料品牌清单列表序号材料名称型号甲供/甲指乙供/乙供指定或推荐的品牌产地要求备注1钢筋甲指乙供首钢、邯钢、唐钢、承钢、鞍钢、宣钢、凌钢2防水卷材甲指乙供东方雨虹17、卓宝、科顺33、按要求对材料样板进行报审，留下报审记录。4、输出成果a、材料品牌清单列表b、材料样板确认单（若甲方有标准格式，按甲方执行）（三）首件品验收制度1、首件品的定义在分部分项工程开工时,制定详细施工工艺方案,经监理批准,首先制造出的第一件(批)工程成品。项目生产经理组织项目部成员，包括技术负责人、施工负责人、质量负责人、安全负责人对其材料、设备、工艺、质量、安全进行检查评估；对报检程序、表格进行规范；对首件工程强度、尺寸、外观、平整度等多项指标进行检查、验收，并形成对该分项（分部）工程的材料、施工工艺、报检检查程序、产成品各项验收指标的结论性意见或报告；作为对后期同类工程施工指导和18、验收标准。同时，对首件品存在不足，提出具体整改意见。2、首件品验收制立足于“预防为主，先导试点”的原则，抓住首件品的各项质量指标进行综合评价，以指导后续工程大面积施工，及时预防和纠正大面积施工中可能产生的各种质量问题。凡未经首件品认可的分项工程，一律不得进行大面积施工。3、对于新进场的班组必须执行首件验收，有几个班组实施几次。4、重点实施首件品验收的分项工程为：（1）、主体结构工程：钢筋工程、模板工程、混凝土工程（成型质量、实测实量）、水电预埋预留；（2）、砌体工程：导墙、构造柱、砌体（观感、实测实量）、顶塞、水电开槽、水电安装、水电槽修补；（3）、抹灰工程：螺杆洞封堵、甩浆、挂网、抹灰（观感19、实测实量）；（4）、防水工程：防水卷材铺贴、防水涂料涂刷；（5）、外立面工程：外抹灰、外保温、外墙涂料、外墙砖。（6）、安全防护：外架搭设、满堂架支设、悬挑层支设。5、首件品验收实施流程（1）新的施工班组进场后，项目部技术负责人必须对施工班组进行技术交底，明确具体工艺标准、质量标准、安全标准和施工操作要求，做好交底记录。（2）项目质量负责人必须到施工现场指导施工，依据图纸、施工技术规范和有关要求对工程具体实施者进行现场技术交底。（3）施工员应对首件品实施情况全过程巡视、监督、指导。（4）首件品完成后，由施工班组负责人申请首件品验收，由项目生产负责人组织项目部主要成员，包括项目经理、项目技术负20、责人、质量负责人、安全负责人、施工班组负责人，根据验收表格对首件品进行检查评估。形成首件品验收评估表，各方负责人在验收表上签字确认。6、首件品制作为标准化施工工艺，在后续工程中推广，后续工程施工工艺标准不得低于首件品。7、输出成果a、交底记录（按国家统一表格）b、首件品验收评估表8、施工班组申请第一笔进度款必须附上首件品评估验收表。三、技术管理（一）图纸会审1、图纸内审图纸内审由项目技术部组织，项目各部门、分包单位人员参与，对设计图纸进行审查、分析和研究，并由技术负责人将有关疑问、建议汇总成文件，作为正式图纸会审资料，及时发给图纸外审组织者。2、图纸会审会议（1）参加图纸会审的项目部人员包括技21、术负责人、技术部各专业人员、其他相关部门和责任人及专业分包代表。（2）图纸会审会议纪要应提出具体问题和解决方法、会审时间、地点、参加单位、参加人员、姓名、单位、职位等信息，各单位签名盖章齐全。（3）图纸会审记录一般包括：工程项目名称（分阶段会审时要标明分项工程阶段）；参加会审的单位（要全称）及其人员名字；会审地点（地点要具体）；会审时间（年、月、日）；会审记录内容设计答复意见的。（注明图别、图号，必要时有附图说明）、修改部分设计的会商结果与解决方法、会审中尚未得到解决或需要进一步商讨的问题。3、图纸会审流程图纸会审流程图责任者时间输入、输出内容项目技术部立即图纸登记台帐技术工程师检查后立即技术22、文件发放登记表技术负责人组织，各部门收集图纸发放后规定时间内图纸问题一览表技术工程师 收到图纸会审问题后立即图纸内审意见资料员规定时间前发出图纸会审问题技术负责人、技术工程师、分包人员会议纪要、审问题答复项目技术部图纸会审后一天内图纸会审纪要技术工程师正式文件形成后，或确定后图纸会审纪要技术文件收发记录技术负责人相关工序实施前交底记录、会议记录图纸所有人图纸标识技术负责人、技术工程师、现场施工员等实施全过程有问题时发工程联系单、整改通知单等，口头通知现场责任人4、图纸会审审查要点序号审查内容（包含但不限于）1图纸是否经设计单位正式签署2地质勘探资料、设计图纸与说明是否齐全3设计地震烈度是否符合23、当地要求4多个单位共同设计时，设计文件相互之间是否有矛盾；专业之间，平、立、剖面图之间是否有矛盾；各专业间标高是否有遗漏、冲突5总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致6建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾；结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致；预埋件、预留孔洞是否表示清楚；是否有钢筋明细表，钢筋锚固长度与抗震要求等7给排水及消防管道、电气线路、通风空调、运输道路与建筑物之间有无矛盾，管线之间的标高、位置是否符合规范要求，室外管线走向、标高、防腐、覆土厚度是否符合规范要求 8设计图纸中涉及的新工艺、新材料是否满足施工、建设单位要求9大、小市政给排水接驳点是否有缺漏、给排水接驳点24、的布置是否与室外景观相协调10室外重力排水管坡度设置需与建筑、园林景观专业相结合审查11给排水管井内的空间大小是否满足管道排布间距安装要求，管井内进出管路是否存在矛盾12强、弱电井是否独立设置，如不具备此条件需合设时，强弱管线是否采取相应的隔离措施13地下车库机电综合管线的安装标高是否满足车库内车道、车位最低净空高度14设备用房的空间大小是否满足室内机电设备就位、管线安装后有足够的检修空间15屋面机电各专业穿楼板安装后防水封堵措施是否得当，屋面雨水口的布置是否合理5、设计变更（1）图纸持有人应及时在施工图对应部位标注设计变更的日期、编号、更改内容和依据等。（2）项目部应对设计变更进行评审，若对25、项目施工产生影响，应及时与建设单位办理签证。（3）工程洽商单（技术联系单）由项目技术部提出，经建设单位、监理单位审核，由设计单位审批后实施。（4）设计变更由项目技术部负责发放和保管，并应在收到设计变更2小时内下发给项目各相关管理人员和施工班组，所有设计变更单的发放均应做好发放记录和签收工作。6、输出成果a、图低会审记录（图家规范表格）b、图纸（变更）发放台账c、设计变更台账（二）施工图纸深化1、项目技术部在接到施工图纸后15天内，对施工图纸进行深化。优化图纸须报监理、甲方同意后方可实施。2、结构图纸深化：对主次梁下挂部分、二次结构小墙垛、构造柱、门窗洞口必须进行深化设计，对其尺寸、位置、标高进26、行深化。3、排砖图：对内外墙砌体进行深化，对止水导墙、下部小砖、门窗垛、窗台梁、门窗过梁等部分规格、尺寸、标高等进行优化确定，对墙体砌体排布、匹数、顶层塞缝等绘制深化图纸，根据深化图纸对门窗过梁、预留洞口过梁、顶层塞缝三角砼块、电箱U型过梁等小型构件进行统计、标号并且集中提前预制。4、输出成果a、结构深化图b、排砖图（三）施工组织设计及方案1、编制计划序号方案计划编制完成时间审批完成时间分部分项工程开始时间责任人1施工组织设计2施工测量施工方案3塔吊基础施工方案4塔吊安拆方案5临时用水用电方案6地下室防水工程专项方案7地下室底板施工方案8主体钢筋施工方案9主体模板施工方案10主体混凝土施工方案27、11砌体工程施工方案12外架工程施工方案13群塔作业施工方案14安全救援应急预案15土方回填施工方案16厨、卫防水工程专项方案17季节性施工措施182、编制、审核、审批（1）施组及方案的编制要结合项目的实际情况，要有针对性，能指导现场施工。（2）项目技术部按编制计划完成施组及方案的编制，在规定时间内上报施工组织设计和施工方案文件，施工组织设计文件、重大安全专项方案及其他关键性方案报公司技术部审核、审批。（3）经公司审核批准的施工组织设计，按监理规范要求提交给监理及建设单位，进行施工组织设计会签。（4）专业工程、特殊工程应编制专项施工方案。（5）项目施工组织设计和施工方案的编制应根据建筑施工组织28、设计规范（GB/T50502）等有关规定执行。3、方案符合性检查（1）项目技术部每个月对方案实施情况进行符合性检查，检查现场是否按方案实施。（2）未按方案实施的，发整改通知单，并对整改后的结果进行复查。4、输出成果a、施组及方案编制计划b、施组及方案审批表（国家规范表格）c、施组或专项方案。d、现场符合性检查记录表（四）、技术交底1、一般规定（1）技术交底目的在于使施工作业人员对工程特点、技术质量（安全）要求、施工方法与措施等方面得到全面了解，以实现科学组织施工，避免技术质量（安全）等事故的发生。（2）技术交底应符合与实现设计施工图中的各项技术要求，当设计图纸中技术要求和标准高于国家施工及验收29、规范时，应作更为详细的交底和说明。（3）符合和实施施工组织设计或施工方案的各项要求，包括技术措施和施工进度等要求；对不同层次的施工作业人员，其技术交底深度与详细程度不同，交底内容应具有针对性。2、技术交底基本流程技术交底流程图责任者时间输入、输出内容技术负责人、技术工程师单位或分部工程开工前技术交底计划技术工程师（技术负责人审核）分项工程开始前技术交底书、方案交底书、专项交底书技术工程师交底前会议通知技术工程师（技术负责人） 按通知时间会议签到表、书面材料，会议过程照片技术工程师（技术负责人）、现场管理工程师书面材料、PPT等、样板观摩等交底双方及出席会议人员交底会上交底书技术负责人及技术人员30、文员图纸会审后一天内技术交底书、分项工程技术交底卡技术人员、现场人员实施过程中检查记录、整改通知书说明： 1、 项目技术负责人牵头向现场管理工程师交底；2、 现场管理工程师负责向分包单位施工作业人员交底。3、技术交底主要内容技术交底名称技术交底主要内容技术交底负责人接受交底人施工组织设计交底 1 工程概况、工程特点、设计意图 2 施工准备要求 3 主要施工方法 4 施工注意事项 5 保证工期、质量、安全的主要技术措施。项目技术负责人项目管理人员、作业班组等重大安全专项施工技术交底 1 分部分项工程概况 2 影响该分部分项工程施工的关键因素 3 该分部分项工程施工的技术难点、施工步骤 4 该分31、部公项工程的施工方法，工艺标准 5 保证工期、质量、安全的主要技术措施。项目技术负责人冬、雨季施工技术交底 1 需在冬季进行施工的分部分项工程 2 受冬、雨季影响较大的分部分项工程 3 施工方法和施工工艺 4 保证工期、质量、安全的技术措施。专业工程师一般施工方案交底 1 施工准备 2 施工组织与施工部署 3 施工方法和操作工艺 4 质量、安全要求 5 成品保护。专业工程师、专业工长4、输出成果a、技术交底计划b、签到表c、技术交底记录（按统表，要求签字完整）d、交底影像资料四、过程管理（一）“三检”制1、“三检”流程2、全部施工工序必须履行“三检”制度。3、“三检”制度岗位责任流程责任人主要32、责任自检施工班组负责人1严格按照施工规范、操作规程、图纸和技术交底、等进行施工2全面负责班组质量自检和工序交接检工作，达到符合质量验收合格标准3填写“三检”记录表的自检栏，并签字。互检栋号长、上下道工序班组负责人1组织上下道班组负责人互检，监督检验过程2下道工序班组对上道工序的检查验收，填写验收结果，并提出整改意见3上道工序班组按照接下道工序班组要求整改，填写交接检查表并签字。专检质检经理、技术负责人1对自检、互检内容抽检、跟踪控制2保证下道工序的展开，确保质量的最终达标3填写验收记录表，签字完成验收手续。4、项目部填写“三检”制记录表，重要部位留下影像资料。（二）隐蔽验收影像记录1、隐蔽工程33、验收流程2、隐蔽工程验收要求隐蔽工程必须办理隐蔽验收手续，未办理隐蔽验收手续或经抽检不合格项目不得进入下道工序，也不得进行后续各阶段验收。3、隐蔽工程项目名称及检查内容项目名称检查内容基坑、基槽检查基底清理、基底标高、基底处理情况、基坑基槽开挖尺寸等钢筋隐蔽钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等混凝土结构预埋件隐蔽预埋是否牢固、布置是否满足设计要求、预埋规格、标高、轴线是否正确防水隐蔽混凝土结构防水的各种变形缝、后浇带、穿墙管等的设置和构造。卷材防水的基层处理、卷材接口和收头、细部处理。涂膜防水的基层处理、涂膜遍数和厚度、细部处理、涂膜防水层的切片34、封存。蓄水试验和淋水试验照明灯位、开关、插座、配电箱（盒）、消防指示牌标高、电梯呼叫线孔，尺寸定位准确、无漏项室内电气管线、桥架材质、规格、数量，标高、间距、连接固定等符合要求室内给排水管道给排水、空调预留孔洞尺寸大小、位置定位准确。给水管采用专用配件连接，各连接处牢固、严密。管道的材质、规格、型号及水压试验结果均符合要求。严禁在剪力墙上横向开槽防雷接地防雷引下线必须双面焊接。卫生间等电位无漏焊。电梯井、强弱电井按设计要求预留接地端子，门窗与楼栋接地系统要有良好接地。各焊接处焊接工艺、焊接搭接长度均符合设计要求和施工验收规范规定4、项目部填写隐蔽验收记录表，重要部位留下影像资料。隐蔽验收影像资35、料清单（地产相关文件中的要求）工程分项检查项检查内容检查标准检查拍照要点模板工程支撑体系后浇带后浇带设独立支撑体系拍照数量：异常情况拍照，且不少于5张现场实检结果支撑立杆步距、水平连接杆件跨高、支撑钢管构件壁厚、支撑立杆底部垫片符合施工方案拍照数量：梁板柱等构件支撑体系拍照，且各构件不少于3张；每块高支模区域各构件不少于3张钢筋工程钢筋安装规格、数量、连接方式、接头位置、截断位置钢筋的数量、规格，绑扎连接、焊接连接以及机械连接质量；连接位置、断开位置构件钢筋规格、钢筋数量符合设计要求套筒外漏丝扣不应超过2P（丝扣）焊接焊包应均匀，凸出钢筋表面4mm绑扎牢固，保证浇筑砼时模板不发生偏位连接位置符36、合规范要求拍照数量：构件的钢筋数量与规格、钢筋的连接方式、连接位置、单构件接头数量、连接质量、钢筋截断位置等情况拍照，每类不少于5张锚固长度现场实检结果根据钢筋级别、直径、抗震等级及使用环境等符合规范要求拍照数量：按构件形式分类，每类不少于3张间距排距现场实检结果用卷尺测量连续三档与设计值相比较符合20mm的控制标准拍照数量：按构件类别进行测量，每类别不少于5张混凝土工程坍落度现场实检结果采用坍落度测定仪进行测试，符合设计及规范要求拍照数量：按不同标号混凝土确定，每类标号不少于3张浇筑旁站对梁柱节点部位分隔网设置、施工缝预留、振捣等情况旁站施工缝留设位置应在次梁跨中1/3处、振捣工具、振捣时间37、及振捣间距满足要求异常情况拍照外观质量重点检查是否有露筋、烂根、狗洞、裂缝等无露筋、无裂缝、无孔洞、无爆模拍照数量：按构件类别进行确定，每类别不少于5张，异常情况必拍照工程分项检查项检查内容检查标准检查拍照要点砌筑工程外观质量重点对灰缝饱满度、组砌方式等现场检查灰缝饱满，水平80%，竖向90%不得出现通缝、瞎缝、假缝，灰缝开裂门窗周边实心块的配砌拍照数量：每层不少于3张二次结构反坎浇筑前基面处理原结构面凿毛拍照数量：每层不少于3张砼反坎浇筑质量，重点检查卫生间、厨房、外空调飘板、屋面、阳露台部位高度不小于200mm，宽度同墙厚无缝隙、无蜂窝麻面、无孔洞，上口平直卫生间、厨房、外空调飘板、屋面、38、阳露台部位反坎浇筑，拍照数量：每层不少于3张检查拉结筋、后植设拉拔试验报告等证明文件后植拉结钢筋间距满足设计要求并结合砌块尺寸合理排布，植筋深度满足要求拍照数量：每层不少于3张压顶、过梁、构造柱压顶厚度不小于10mm，压顶不得在上部砌体砌筑后浇筑压顶、过梁嵌入墙体厚度满足不小于250mm（受平面尺寸限制除外）构造柱设置间距符合要求、马牙槎留置规范压顶厚度、搭接长度、构造柱位置、马牙槎留置等情况，拍照数量：每层不少于3张烟道工程烟道壁厚、尺寸检查烟道材质、测量数据烟道壁厚及尺寸符合设计及规范要求烟道壁厚、尺寸测量照片，每单元不少于5张烟道封堵及支承方式及烟道根部防水对烟道的封堵、支承等进行检查验39、收，拍照上传烟道封堵应分两次进行，试水后无渗漏再浇筑平整烟道支撑应采用井字支撑烟道的封堵、支撑方式、防水工艺等方面，每方面不少于3张抹灰工程挂网重点对烟道、不同材料交界处等检查不同材料交界部位必须挂网；网面平整、固定钉间距不大于400mm不同材料交界部位挂网施工拍照，每层不少于3张屋面工程基层找平、保温对屋面基层（找平层、保温）施工进行检查验收，拍照上传基层表面密实、无杂物、坡向正确对屋面基层（找平层、保温）施工进行检查验收拍照，每栋不少于3张西瓦铺设及固定对西瓦（水泥瓦）铺设施工进固定方式符合设计要求，无明显色差，无对西瓦（水泥瓦）铺设施工进行检查验收，拍照上传破损行检查验收，每栋不少于3张40、工程分项检查项检查内容检查标准检查拍照要点地下室防水防水卷材施工搭接缝应粘（焊）结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷，搭接缝宽度均不应小于80mm，卷材搭接宽度的允许偏差为10mm采用反应粘卷材湿铺时，水泥浆饱满，铺贴后拉扯卷材时与基面有拉丝效果，无鼓泡、褶皱、破损；卷材间搭接，错幅宽度应满足规范要求对搭接粘接质量，皱折、翘边和鼓泡等缺陷情况，搭接缝宽度，卷材搭接宽度的允许偏差等问题拍照，每检验批不少于3张构造处理对变形缝、后浇带、预留孔洞等部位进行检查施工时应先细部后大面；对变形缝、后浇带、预留孔洞等部位应采取加强措施对特殊节点的细部处理情况进行检查拍照，每检验批不少于5张防水保护41、层符合设计及规范要求防水保护层分仓缝预设到位，分仓缝间距适中，内置钢丝网片应在保护层中上部位置，保护层厚度满足设计要求，坡向正确对分仓缝设置位置、内置钢丝网位置、施工质量、保护层厚度等进行检查拍照，每检验批不少于3张外墙防水基层处理对外墙脚手眼、剪力墙对拉螺杆孔洞塞缝密实进行检查脚手眼、螺杆孔洞塞缝密实，无露塞；当使用发泡剂进行填塞时应由内向外进行施工对外墙脚手架、螺杆洞等孔洞封堵情况进检查拍照，每层不少于3张构造处理对窗顶设置鹰嘴、窗台排水坡度、空调孔洞标高及坡向等进行检查鹰嘴或滴水线设置到位，窗台排水坡度适当，空调孔洞坡向应内高外低。对窗顶设置鹰嘴、窗台排水坡度、空调孔洞标高及坡向等进行检42、查，每层不少于3张淋水试验对淋水试验、试验资料记录等进行检查，拍照上传淋水时间、淋水位置、淋水次数、水质符合设计及规范要求对淋水异常情况拍照屋面防水防水施工质量防水材料厚度、防水材料层(遍)数、搭接宽度等是否符合规范要求防水上翻高度高于屋面完成面250mm；最小厚度不小于设计厚度80%，平均厚度满足设计要求防水材料厚度、防水材料层(遍)数、搭接宽度等问题拍照，每栋不少于3张防水保护层对防水保护层施工进行检查验收，拍照上传防水保护层分仓缝预设到位，分仓缝间距适中（不大于6m），内置钢丝网片应在保护层中上部位置，保护层厚度满足设计要求对保护层材质、厚度、分仓缝设置位置、缝内处理等检查，每栋拍照不少43、于3张蓄水试验对蓄水试验、试验资料记录等进行检查，拍照上传蓄水深度、蓄水时间和蓄水次数满足设计要求对蓄水时间、深度、实验记录等检查拍照，每层不少于3张工程分项检查项检查内容检查标准检查拍照要点室内防水防水层施工对防水涂料遍数、厚度、范围等施工进行检查验收，拍照上传涂料防水应至少三遍成活，防水层最小厚度不小于设计厚度80%，平均厚度满足设计要求对防水涂料遍数、厚度、范围等施工进行检查验收，每层不少于3张防水细部处理防水涂料外翻防水涂料在门槛处上翻200mm，外翻至门槛石处每层不少于3张蓄水试验对蓄水试验、试验资料记录等进行检查，拍照上传蓄水深度、蓄水时间和蓄水次数满足设计要求对蓄水时间、深度、实44、验记录等检查拍照，每层不少于3张保温工程保温材料现场使用的保温材料保温材料现场点火试验每部位每等级不少于3张保温施工工艺拼接合规保温板在阴阳角部位应错缝拼接问题拍照，且每部位不少于3张重点对防火隔离设置、固定钉、搭接等检查固定钉要求间距不大于400mm，锚入结构深度不小于15mm，在洞口周边搭接时接缝离角部不小于200mm对防火隔离设置、固定钉、搭接等检查拍照5、输出成果a、隐蔽验收记录表（国家规范表格）b、隐蔽验收影像（三）重点工序巡视检查1、凡涉及建设工程结构安全的地基基础、主体结构和设备安装工程的关键部位和工序；渗漏部位，均应实行巡视检查。2、重点工序巡视检查的内容：分部分项工程工序列表45、地基与基础工程防渗漏、防水工程1.止水钢板;2.防水基层验收；3.防水卷材铺贴质量；4.防水保护层施工及养护后浇带1.支模架单独搭设；2.清理；3.砼浇筑；4.养护主体工程钢筋工程（包括预埋、预留）1.钢筋绑扎（规格、型号、间距、搭接长度、焊接、直螺纹验收等）；2.梁、柱节点；砼工程1.砼浇筑；2.养护砌筑工程1.卫生间砌筑反坎施工缝处理；2.砌筑反坎施工；3.顶砖斜砌防渗漏工程1.管洞封堵；2.结构蓄水试验建筑装饰装修工程抹灰工程1.螺杆洞封堵；2.甩浆；3.不同材质处挂网；4.养护屋面工程防渗漏、防水、保温隔热工程1.管洞封堵；2.屋面蓄水试验；3.防水基层验收；4.防水层施工；5.保护层46、施工；6.保护层养护。3、输出成果（四）项目经理周检制1、由项目经理带队，项目生产经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等项目主要人员参加，对项目的质量、进度、安全进行一次全面的检查。2、整改落实：由项目经理组织召开周检例会，会上将发现的问题按三定原则，即“定跟进人、定整改措施、定整改完成时间”。3、闭合管理：整改完成后，由跟进人复查。所有的问题均要做到闭合。4、输出成果项目经理周检检查记录及消项表（五）实测实量1、按雅居乐地产实测实量工作管理办法对工程项目执行实测实量。2、模板清理完成、砌体施工完（不含顶砖）、抹灰施工完3天内，实测实量数据上墙标识。3、爆点销项处理：项目部应对实测实量中爆47、点的位置建立销项管理表格。4、输出成果a、实测实量表格（按地产的相关表格执行）b、数据上墙（现场检查，实测数据上墙）c、实测爆点销项表（六）防渗漏裂空1、项目部必须编制渗漏裂空防治措施2、严禁出现大面积的渗漏裂空。3、卫生间、屋面做好淋水、蓄水试验，做好记录，留下影像资料。4、填写防水施工记录表，包括防水基层验收记录表、蓄水试验记录（二次蓄水试验）、防水层验收记录表、涂膜防水切片验收记录表、防水保护层验收记录表5、输出成果a、渗漏裂空防治措施（方案、报审表，须审核完成）b、淋水试验记录表c、蓄水试验记录表（两次）d、防水基层验收记录表e、防水层验收记录表f、防水保护层验收记录表g、防水验收影像48、第二部分 质量提升措施序号提升质量措施1墙、柱根部压浆板或水泥砂浆封堵止桨条固定在砼表面，通长设置采用水泥砂浆将模板底部封闭2结构层间接茬做法：先将混凝土凿毛外围墙柱模板安装时须下挂200mm，距楼层面以下100mm处预埋螺杆，待上部支模前，底部与外接螺杆连接，拧紧加固，防止错台现象，防止漏浆。3剪力墙螺杆道数布置标准化：标准层剪力墙螺杆间距在450mm500mm之间，最大不能超多550mm，底部两道对拉螺杆必须采用双螺母安装。第一排螺杆离地不大于250mm，墙柱侧模选用50*100mm标准方木做竖楞，竖楞间距不大于200mm，均匀布置；2.83.0米标准层模板对拉螺杆不少于5道。序号提升质量49、措施4在墙板和平板模板阴角处通长设置一根方木，用来固定平板和墙板上口模板在5楼板上设置标高控制定位筋或标高控制水泥块，浇筑时采用“标高叉”控制楼板厚度6混凝土浇筑面应及时进行二次抹压处理，混凝土找平后应用机械或木抹子抹压一遍，必要时混凝土终凝前1-2小时再进行多次抹压。序号提升质量措施7将外墙螺杆洞口中的塑料套管钻除清理，在外侧进行扩漏斗型孔（宽度为30mm，深度为20mm）。螺杆孔洞内部室外一侧采用1：2干硬性防水砂浆填塞（深度为40-50mm）。最外侧采用1：2干硬性防水砂浆覆涂（厚度为10mm，涂覆范围为100mm*100mm）。(针对厚抹灰的情形)8后浇带区域模板支撑必须设置独立支撑体50、系，不得拆除支撑二次回顶，后浇带浇筑完成砼强度达到100%后才进行拆除，封闭时间必须满足设计要求； 后浇带独立支撑体系 后浇带独立支撑体系（下留通道）9加强砌体构造柱混凝土浇筑质量，砌体构造柱投料斗10卫生间、厨房、阳台、外飘板砼导墙施工混凝土反坎支模节点构造图11烟道防渗漏工艺要求 厨房烟道（边位）底部防水施工节点构造图 厨房烟道底部防水施工节点剖面图第三部分 标准化实施检查与考核一、检查评分表土建项目工程管理行为标准（试行版）现场实施评分表项目名称：检查人员：检查时间序号管控动作输出成果扣分标准应得分扣减分实得分备注1管理行为标准（14项）工程管理策划1、项目工程策划2、项目工程策划审批表51、1、无项目工程策划扣10分；2、现场实施与策划不符的，每一处扣2分；1022样板引路施工样板1、施工样板实施计划2、实施样板技术交底（国家规范表格，内容按要求填写）；3、施工样板验收与确认表；4、样板影像资料1、现场未做样板就大面积施工扣10分；2、样板未经过确认大面积施工扣10分；3、无施工样板实施计划的，扣2分；4、无施工样板交底记录的，扣3分；5、样板无影像记录的，扣3分；6、现场样板无标牌的，扣2分；10/3材料样板1、材料品牌清单列表2、材料样板确认单1、现场检查发现有不合格材料的，扣5分2、无材料样板品牌清单的扣2分；3、材料样板未经过确认的，扣5分；504首件品验收1、交底记录（52、按国家统一表格）；2、首件品验收评估表1、未对新进班组实施首件品验收，扣5分2、未按施工班组建立档案的，扣2分；3、评估表填写不完整的，扣2分；555技术管理图纸会审1、图低会审记录（图家规范表格）；2、图纸(变更)发放台账；3、设计变更台账1、无图纸会审记录的，扣5分。2、图纸（变更）发放无台账的扣2分。3、设计变更未建立台账的，扣3分506施工图纸深化1、结构图纸深化；2、排砖图1、无排砖图的，扣5分；2、现场发现有需深化而未进行深化的，每一项，扣2分；3、现场未悬挂排砖图的，扣2分；5/7施工组织设计及方案1、施组及方案编制计划；2、施组及方案审批表（国家规范表格）；3、现场符合性检查记53、录表1、无施组及方案编制计划的，扣2分；2、施工方案未按计划编制完成，扣3分；3、现场已施工，方案仍未编制，扣5分；4、方案报审签字盖章不完善，扣3分；5、无现场符合性检查记录表，扣5分538技术交底1、技术交底书2、分项工程技术交底卡1、分项工程开始，无技术交底记录的，扣5分；2、技术交底明显造假的，扣5分；3、技术交底签字手续不全的，扣2分。529管理行为标准（14项）事中控制“三检”制1、“三检”制记录表1、未进行“三检制”的扣5分；2、“三检制”记录不规范、不完整，每缺1项扣1分5010隐蔽验收影像记录1、隐蔽验收记录表（国家规范表格）2、隐蔽验收影像1、现场发现未进行隐蔽验收即隐蔽的54、，扣10分；2、隐蔽验收不全的，扣3分；3、无隐蔽验收照片的，扣2分10011重点工序旁站1、重点工序旁站验收记录表1、无重点工序旁站验收记录表扣5分；2、记录不全的，缺1项扣1分；5012项目经理周检制1、项目经理周检检查记录及消项表1、检查记录，每缺1周，扣2分；2、存在的问题未闭合的，每1处扣1分10313事后控制实测实量1、实测实量表格（按地产的相关表格执行）2、数据上墙（现场检查，实测数据上墙）；3、实测爆点销项表1、实测实量数据未上墙的（现场查看），扣2分；2、无实测销项记录的，扣3分10/14专项工作防渗漏裂空1、渗漏裂空防治措施方案审核完；2、淋（蓄）水试验记录表；3、防水基层55、验收记录表；4、防水层验收记录表；5、防水保护层验收记录表；6、防水验收影像1、无渗漏裂空防治施工方案的，扣5分；2、现场出现大面积的渗漏裂空，扣5分；3、防水验收资料缺失的，如基层验收，试验记录、防水层验收、保护层验收等，每缺1项，扣1分；4、无防水验收影像资料的，扣3分100合计100注：1、以上检查采取扣分制，发现一处扣相应分数，直到扣完单项应得分 2、质量提升措施标准化（11项），现场检查，发现有一项未执行的，综合分倒扣1分。2、管理行为考核评分：评分80分，扣除相关责任人当月绩效10%30%；15质量提升措施标准化（11项）模板工程根部压浆板或水泥砂浆封堵质量提升措施标准为强制执行项，项目部必须严格按要求执行，在集团及公司工程季度巡查中，将对现场的质量提升措施执行情况进行检查。现场检查，发现有一项未执行的，综合分倒扣1分。16结构层间接茬标准做法17剪力墙螺杆道数布置标准化18后浇带独立支撑体系19方木阴角处通长设置20混凝土工程楼板厚度控制21砼面二次抹压处理22外墙螺杆洞处理23砌体构造柱投料斗24卫生间、厨房、阳台、外飘板砼导墙施工25烟道防渗漏工艺