1、附件1-2-9：内内部部项项目目管管理理行行为为检检查查表表（20212021年年版版）区域：项目：标段：总面积：施工单位：检查部位：检查时间：项目（括号内为扣分上限）检查要求应得分扣减分实得分四新应用（25分）（一）四新应用（25分）1.新型模板体系应用符合条件应使用铝模而未用且未审批的标段/扣25分25符合条件应使用成套钢支撑而未用未批的标段/扣25分25层以上使用铝模未批未用全剪外墙的/扣10分2.四新推广对已授牌标段，该标段未展开后续动作的标段/扣10分项目质量管理行为（75分）（一）重点工序验收（15分）1.重点工序按照集团12道重点验收工序进行验收，合格后方可进入下一道工序/扣5分2、152.隐蔽验收所有隐蔽工程，均需经过验收合格后方可进入下道工序，隐蔽验收后现场存在普遍质量问题/扣5分3.工序安排施工工序安排合理，与现场进度和工艺要求相符/扣5分（二）样板引路（10分）1.工法样板每道工序施工前，工序样板无缺漏、错误；工法样板完成并经验收合格后方可施工相应工序/扣5分102.实体样板层每个班组在不同楼栋、户型需各做一个整层样板，经区域验收合格后方可展开大面积施工/扣5分3.交楼样板层每栋楼需按要求设置交楼（移交）标准样板层（包括公共部位）毛坯交付标段，须在抹灰实体样板层验收合格后进行，精装交付标段须在精装大面施工前完成/扣5分（三）整改闭合（10分）1.整改及时到位集团、3、区域检查所发现质量、安全以及其他问题及时整改到位/扣5分102.整改方式集团、区域检查所发现问题按要求整改/扣5分（四）砂浆后台管理（10分）1.搅拌方式非商品砂浆要求施工现场采取集中搅拌方式（可设立多个砂浆搅拌站），严禁随处搅拌或楼层人工拌和/扣5分102.配合比搅拌现场要求配合比清晰（挂牌标识）并设置台秤计量扣/5分，无违规添加外加剂/扣6分3.砂浆存放砂、水泥、砂浆、石灰等存放方式合理，在规定存放时间内使用/扣5分（五）实测实量可视化管理（5分）1.数据上墙楼层内各阶段各项指标实测实量数据及时上墙（拆模后2天）且数据真实（可采用印章、原位标注）/扣3分52.数据公布每栋楼每月对实测实量的4、合格率进行统计并公布在显眼位置/扣2分3.数据管理区域、项目抽检数据按要求上墙/扣2分（六）集团制度落地管理（15分）1.工程关键岗位项目部工程关键人员是否按要求配置到位（项目副总/总助、工程经理）/扣5分152.专项行动落地针对集团每个季度提出各类专项行动，认真执行落实到位/扣10分3.项目总巡盘制度项目总或项目第一负责人，每周须对项目进行质量、安全检查，并形成有效书面函件且及时闭合/扣10分(七）禁止盲目抢工（10分）1.盲目抢工（1）抢工未采取足够的技术和管理措施/扣10分（2）工程施工组织混乱，开发节奏受阻/扣10分10合计施工单位签名：项目部签名：区域工程管理部签名：集团运营中心工程板块签名：、日期：