1、上海上海XXXX集团有限公司集团有限公司工程质量管理办法工程质量管理办法文件编号ETD2011-GCGL03版本/修订2011 第一版/试行21 1目的目的明确管理职责，规范工程技术部工程质量管理工作。2 2适用范围适用范围适用于集团公司所有的开发项目。3 3术语与定义术语与定义3.1 一般质量事故：通常是指经济损失在 0.5 万元至 10 万元额度内的质量事故。3.2 重大质量事故：凡是有下列情况之一者，可列为重大事故：建筑物、构筑物或其他主要结构倒塌类重大事故；超过规范规定或设计要求的基础严重不均匀沉降、建筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足，影响结构物的寿命，造成永久性质量缺陷者；影2、响建筑设备及其相应系统的使用功能，造成永久性质量缺陷；由质量问题造成直接经济损失在 10 万元以上者、造成人员伤亡。4 4职责职责4.1 工程技术部职责：4.1.1 根据国家及地方的规范、规定，设计文件，对在建工程实施质量管理，以达到对工程的功能、外观、环境协调、可靠性要求。5 5工作内容工作内容5.1 质量目标的编制5.1.1 根据项目的具体情况及项目所在地的工程奖项设置及计划等，编制项目的质量目标，并报项目公司审核；5.1.2 审核经监理单位初审的、承包商提交的工程质量创优规划；5.1.3 要求监理单位在监理规划中明确质量目标；5.1.4 要求总承包商及分包商在施工组织设计中明确质量目标；3、5.2 人员管理5.2.1 根据合同对承包商的管理人员的到位情况进行对照，要求承包商必须按合同进行配置；上海上海XXXX集团有限公司集团有限公司工程质量管理办法工程质量管理办法文件编号ETD2011-GCGL03版本/修订2011 第一版/试行5.2.2 根据合同对监理人员的到位情况进行对照，要求监理单位必须按合同进行配置。5.2.3 在施工过程中对监理及承包商人员加强管理，对于不合格人员要及时通知相关单位予以更换。5.3 质量保证体系的建立5.3.1 应明确部门内各专业质量管理的责任人；5.3.2 根据设计文件、批准的施工组织设计对监理单位、承包商的行为进行管理；5.3.3 要求承包商建立质4、量保证体系，并监督其运行；5.3.4 要求监理单位根据规范、规程、设计文件、监理规划、监理细则进行工程质量的监督、检查。5.4 原材料及施工工艺样板管理5.41 材料品牌的确认及样板库的建立：5.4.1.1 根据施工合同中对于材料的品牌要求对进场材料进行确认，对于合同中未明确要求的材料应要求承包商提供样品，由监理提出意见，工程技术部会同相关部门予以确认；5.4.1.2 对于装饰材料或对建筑物立面产生影响的材料，应由设计师对所采用的品牌、规格型号、颜色或色卡进行签字确认。可以在样板、样本上签字，也可采用书面形式确认；5.4.1.3 在工地现场应建立材料样板库；5.4.1.4 工程技术部负责材料样5、板库的日常管理。5.4.2 施工工艺样板的确认：5.4.2.1 对于关键或重复循环作业的施工工艺应先确立施工工艺样板；5.4.2.2 在承包商的施工组织设计中应明确样板引路的实施部位、验收标准；5.4.2.3 以下部位必须做施工样板3：（1）室内装修（2）外立面（3）墙体砌筑（4）门窗（5）保温层上海上海XXXX集团有限公司集团有限公司工程质量管理办法工程质量管理办法文件编号ETD2011-GCGL03版本/修订2011 第一版/试行（6）4需做测试的施工部位（7）新工艺或对施工工艺有疑问的（8）对环境有影响的部位（9）安装工程（10）根据设计要求的其他部位5.4.2.4 施工工艺样板必须由工6、程技术部、监理、承包商共同签字验收，对建筑外立面、室内装修等重要部位的施工样板应由工程技术部、营销部等部门组织验收，形成会议纪要并签字确认；5.4.2.5 工程技术部、监理单位应根据施工样板进行工程验收。5.5 材料的供应：5.5.1 工程技术部提供材料需求计划和进场时间给合约成本部；5.5.2 在项目实施前，工程技术部应组织对当地的建筑材料供应情况，当地一般采用的材料，当地建设管理部门对建筑材料的规定进行了解，并把结果给提供公司；5.5.3 组织成本合约部、监理、承包商、供应商对甲供材料及设备的进场验收，并签字确认；5.5.4 应对照材料样板、合同清单进行验收；5.5.5 供货与安装为不同单7、位时，拆箱时供货及安装单位应同时在场，监理及工程技术部现场见证。5.5.6 对于非甲供材料，工程技术部应根据合同品牌要求进行验收，监理应进行过程控制。5.6 过程控制及分部分项工程验收5.6.1 在工程开始阶段，承包商应根据工程情况进行检验批的划分，报监理单位审核；5.6.2 工程技术部各专业工程师应对工程质量进行控制，保证每天对施工现场进行检查，发现质量问题及时落实整改；5.6.3 工程技术部各专业工程师必须参与隐蔽工程、分项工程验收；5.6.4 工程技术部经理及有关专业工程师必须参与分部工程验收；上海上海XXXX集团有限公司集团有限公司工程质量管理办法工程质量管理办法文件编号ETD20118、-GCGL03版本/修订2011 第一版/试行5.6.5 工程技术部经理及有关专业工程师必须参加工程预验收，组织工程竣工验收。5.7 质量事故的处理5.7.1 督促承包商编制事故处理预案，要求承包商在发生质量事故后在第一时间通知监理单位及工程技术部；5.7.2 发生一般质量事故后，工程技术部应责成承包商、监理单位对事故进行认定，确认责任主体，承包商提出处理意见，由监理单位审核并报工程技术部批准，工程技术部应将事故处理情况书面报公司分管领导，经公司分管领导批准后方可实施，必要时通知设计院或邀请专家进行评审；5.7.3 发生重大质量事故后，工程技术部在第一时间上报公司分管领导及总经理。项目公司应及9、时上报XX发展工程技术部及相关部门，成立事故处理小组进行事故处理，采取临时防护措施，控制事故扩大，分析事故原因，确认责任主体，由承包商编制事故处理方案，经监理单位、工程技术部审核，工程技术部在审核完成后报项目公司审批，必要时通知设计院或邀请专家进行评审，公司批准后报XX发展工程技术部进行核准；5.7.4 根据事故的情况如涉及成本的增加、工期的变更，应由工程技术部负责通知相关部门会同处理。55.8 工程技术部应每天记录施工日记。6 6支持性文件支持性文件无7 7相关表格及记录相关表格及记录施工样板验收会签单材料样板确认单材料设备封样清单甲供材料设备合同交底单甲供材料设备交付确认单项目施工日记上海10、上海XXXX集团有限公司集团有限公司工程质量管理办法工程质量管理办法文件编号ETD2011-GCGL03版本/修订2011 第一版/试行6施工工艺样板验收会签单编号：样板名称样板部位建设单位监理单位总承包商分包商其他说明：1、2、在填写时应明确施工部位、工艺流程，采用的材料品牌等。各相关单位各持一份。上海上海XXXX集团有限公司集团有限公司工程质量管理办法工程质量管理办法文件编号ETD2011-GCGL03版本/修订2011 第一版/试行7材料样板确认单编号：日期样板名称部位规格型号色号生产厂家品牌样板描述：建设单位设计单位监理单位上海上海XXXX集团有限公司集团有限公司工程质量管理办法工程质11、量管理办法文件编号ETD2011-GCGL03版本/修订2011 第一版/试行8材料设备封样清单编号：项目名称封样日期材料名称序号及编号型号规格数量材质厂家颜色品牌使用位置备注工程技术部签字供应商签字（盖章）成本合约部签字签字封样样品存放地点上海上海XXXX集团有限公司集团有限公司工程质量管理办法工程质量管理办法文件编号ETD2011-GCGL03版本/修订2011 第一版/试行9甲供材料设备合同交底单编号：日项目名称期合同名称甲方参加部门及人员合作单位及参加人员双方合同经办人员联系方式：合同内容简述：（包括产品数量、价格、付款方式、保修期、验收标准等内容）交底补充内容：相关人员会签工程技术部12、经理上海上海XXXX集团有限公司集团有限公司工程质量管理办法工程质量管理办法文件编号ETD2011-GCGL03版本/修订2011 第一版/试行10甲供材料设备交付确认单编号：日项目名称期合同名称甲方参加部门及人员监理总承包商供 货 商安装单位材料设备清单（规格、数量、使用部位）：相关人员会签工程技术部成本合约部上海上海XXXX集团有限公司集团有限公司工程质量管理办法工程质量管理办法文件编号ETD2011-GCGL03版本/修订2011 第一版/试行11项目施工日记编号：项目名称标段记录人年月日气温：最高气候：上午星期最低下午主要施工内容承包商进退场图纸收发记录文件往来记录质量情况安全、场容场貌发生停工记录现场会议现场签证内容及编号现场指令及反馈情况甲供材料进场 记录工程款签付其他