1、- 1 - 料具回库复核管理办法 为了保障公司料具资产的安全， 避免在数量交接及运输途中存在 的料具资产流失的风险，现要求回库料具必须进行数量复核，特制定 如下办法： 一、 复核范围:所有从项目退回料具站的料具都应进行随机抽查复核， 包括外区项目退回的料具， 发给项目被拒收之后退回站的料具都纳入 复核范围内。 二、管理职责： 副站长；全面负责复核办法的制定和修改及对执行情况进行管理； 收发组长：对复核的执行情况进行监督，对于有非正常情况的车辆可 以要求副站长重点复核，将复核结果作为收发员考核的依据之一。 收发组长：负责根据生产情况合理安排复核计划和落实，根据收发员 记录的复核结果与原单对比，记2、录偏差数量，对于偏差较大的复核结 果进行情况调查，并定期通报复核结果。 收发组长：根据复核计划配合安排劳务工人进行检尺、点数，并对劳 务工人进行复核要求的交底。 收发员：根据收发组长的安排进行复核计数，保持公平公正的态度准 确记录每一笔数量，保留原始记录凭证并准确计算。 三、复核抽查的频率：复核抽查频率根据退场车次不得低于 10%，且 每周不得少于 7 次。 （遇节假日退场数量较少时应保证有退场就有复 核） 四、复核车辆的确定：从各项目、临时料场和发给项目被拒收之后退 - 2 - 回料具站的车辆，进站时在值班门卫室做好登记，登记的内容包括退 回单位名称、数量，运输车辆的牌号、承运司机，押车人等3、明细，配 送工长根据场地的具体情况在卸货之前随机确定抽查车辆， 承运司机 必须服从安排。如某车辆途中有特殊情况，都应作为重点复核对象。 确保回库料具处于受控状态之内。 五、 复核时间的确定： 复核抽查的时间不能固定不变， 必须是随机的， 并不形成规律，但需分布在各个时间段内，不论节假日、早中晚，或 者收发组长是否在岗， 当收发组长不在岗时由在站里值班人员代为落 实复核。 六、复核之前的准备工作：在复核数量之前，配送工长应掌握该车货 物的具体数量，确保复核之后能及时核对数量偏差，以便于当偏差较 大时进行第二次复核。卸货之前应与质量工长沟通，安排好场地及卸 车点数的人员，确保卸货之前没有遗留在原地4、的其他料具，并且保证 该车货物没有在其他地方卸货， 卸货的场地应保证该车货物不与其他 料具混合，以保证复核数量的准确性。对复核记数收发员及点数检尺 工人应做好交底，确保复核数量的准确性。 七、复核过程： （一）扣件、快拆件复核数量时，记数人员在点数之前要对报数工人 进行交底，全程盯紧，保证记数的准确性。单车卸货料具单独分开， 避免混淆，有疑问时可以进行第二次复核。复核数量的报数工人及记 录收发员应在记录单上签字。 （二）各项目拒收料具的回库复核：发往各项目退回库的料具由收发 - 3 - 员或代交货司机在回库复核单据上填写回库数量， 回库后交由站内值 班保卫和配送工长复核数量并签字确认。 （三）5、复查完成之后由负责检尺、点数的收发员准确计算复查结果， 及时核对原单数量，并详细记录原单与复核单据数量偏差。当偏差较 大时，应进行第二次复核，复核后仍偏差较大时，部门应对该车货物 的装车、运输及检尺情况按以下内容进行调查，并追究相关人员的责 任。 1、复核原始单据是否存在计算错误； 2、了解料具在项目的装车距离，装车时收发员是否离岗； 3、检尺、点数装车后，车辆在项目的停留时间，是否有人看守； 4、车辆在运输途中的状态是否正常； 5、到站复核前该车货物是否在其他地方已卸货。 八、复核偏差比例：钢管、碗扣长度偏差比例正负 0.5%以内，根数 偏差正负 5 根以内；扣件数量偏差比例正负 0.3%以6、内，快拆头、柱 箍、工字钢等偏差比例正负 0.1%。卸料平台、圆柱模偏差为 0。 九、复核数量偏差的纠正：当复核数量与正式交接单存在误差时，属 于单据计算错误的应及时通知项目进行同步的更改， 属于其他原因造 成的， 仍然按双方现场交接的数量为准， 复核只作为部门管控的手段。 十、奖罚办法： （一）当月所有复核数量偏差都在规定误差范围内的收发员，对于每 人进行 100 元的奖励。 （二）复核数量超过偏差范围最大值一倍以内的，对当事收发员进行 - 4 - 谈话予以提醒。 （三）复核数量超过偏差范围最大值的一倍以上的，部门将对本次的 退场的情况进行全过程的调查，根据具体情况区别对待： 1、属于工作失7、误（计算错误等）造成的偏差对于当事收发员进行通 报批评并取消评先资格。 2、属于工作失职（检尺点数后未装车或车辆在现场未看管的）造成 的偏差对当事收发员进行停职待岗处理，经培训合格后方可上岗。 3、属于盗卖料具资产的违法、违纪行为，对参与的收发员及检查点 数工人和承运司机予以开除， 资产损失金额超过 1 万元的移交司法机 关处理；对知情不报者予以开除。 4、对于发现盗卖料具资产行为并及时举报的，经查实给予举报人 200-2000 元的奖励。 十一、附件 料具回库复查记录表 时间 车牌号 项目 名称 复核明细 偏差 数量 偏差 比例 是否正 常范围 经手人 复核记 录人 天津分公司料具设备站 2014 年 8 月 15 日