1、工程施工管理程序编制日期2012.07审核日期2012.07批准日期2012.07修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2009.5.10B发布第二版2009.12.4C按“大禹行动”要求改版2012.07.10D/O根据2012架构调整修订1. 程序概况程序目的为维护集团公司实体形象，使项目的工程质量符合国家有关规范、技术标准及达到合同要求，督促、帮助相关各方建立全面完善的质量管理体系、安全、文明施工管理体系，为集团公司其它部门提供技术支持，为领导决策提供技术依据。程序风险（施工方面）1、 工程地质实际情况与地质勘察报告不一致；2、 恶劣天气影响；3、 多专业、多施工队伍同时施工；2、4、 施工时资源（劳动力、材料）短缺；5、 资金不到位；6、 施工单位技术力量不足，质量难以保证；7、 设计变更较多，对项目工期、投资的影响；8、 监理单位素质不高，责任心不强，管理不到位；9、 施工单位克扣工人工资，导致工人怠工或罢工。程序范围本程序适用于集团公司所管辖的深圳地区项目施工进度、质量、安全文明施工及体系文件的管理和控制。定义1、质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。2、项目实施阶段工程管理：就是在项目开工后，为成功地实现项目目标而进行的全过程、全方位的计划、组织、控制与协调。3、工程供方：指向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的组织或个人，如供应商、3、承包商、监理单位统称工程供方。所涉及流程名称工程施工管理流程流程客户内部客户外部客户流程参与部门规划设计部、成本管理部、工程管理部、上游流程名称下游流程名称子流程名称流程KPI责任部门/岗位考核、监督部门 流程关键点关键点说明支持文件 2. 职责部门流程中承担职责集团高层领导根据授权审批相关流程工程管理部1、组织工程项目图纸会审；2、审核总体施工进度计划；3、参与其他部门组织的招投标工作4、参与分析施工过程中出现的技术问题，提出或审核具体解決方案；5、组织公司内部对工程项目的工程质量、安全文明施工检查；6、组织项目施工新技术、新材料、新工艺、新设备调研与推广；7、参与项目施工过程中重大质量、安4、全事故的分析、处理；8、对工程项目各专项验收（含消防、电梯、燃气、节能、环保、人防、档案验收等）和竣工验收进行监控；9、为项目后期的售后服务和维修提供技术支持；10、组织甲方认质认价材料的实施。规划设计部1、参与设计交底、图纸会审，提供有关设计图纸及设计变更；2、根据权限及时审核、审批设计变更；3、负责联络设计单位共同参加重点隐蔽工程验收及其它有关活动。成本管理部1、及时审批现场签证及工程进度款拨付手续；2、按采购招标计划按时完成各项招标；3、造价、预算、结算、合同管理。3.工作程序3.1、总施工进度计划审核3.1.1项目部对施工单位所报总施工进度计划进行初审，合格后报工程管理部审核；3.1.5、2工程管理部对总体施工进度计划进行审核；3.1.3审核说明：3.1.3.1总体施工进度计划是否合理、可行，是否满足项目总体开发进度需要；3.1.3.2关键线路是否清晰。3.2、施工进度、质量、安全、文明施工监控3.2.1 施工进度监控：3.2.1.1由施工单位负责在每月（周）编制项目月进度计划、项目周进度计划，报项目部经理及监理单位审核批准。3.2.1.2项目部监督监理单位每周定期组织监理例会，针对实际施工与计划的偏差，及时平衡、调整，并形成监理例会会议纪要。3.2.1.3项目部每周进行工程实际进度和计划进度统计对照，控制分析，提出进度调整方案并实施。3.2.1.4如承包商无力实现或有意拖延施6、工进度时，项目部可及时提出中止合同、更换承包商的要求，报请集团公司主管领导决策。3.2.2施工质量监控：3.2.2.1工程管理部对项目原则上每月进行两次施工检查，检查项目为（检查的频次及项目可根据不同施工阶段调整）： a）土建与装修工程（地基与基础、土建主体结构、建筑屋面工程、建筑装饰装修等）；b）安装工程（建筑给水、排水、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、燃气等）；c）园林绿化、市政配套工程等。3.2.2.2质量检查按照不同施工阶段分重点进行检查；3.2.2.3检查前在项目管理部召开短会，由施工单位简单介绍工程当前进度及质量情况，检查组长强调此次检查重点；3.2.2.4针对项目当前施工部7、位进行样板质量检查，按照样板施工要求进行质量检查；3.2.2.5现场检查结果分专业记录在工程质量检查记录表中相应部分；3.2.2.6现场交流、点评，有问题下发整改通知书，整改结果下次抽查；3.2.2.7工程质量检查结果在当月的集团公司工程例会作出汇报。 3.2.3安全、文明施工监控：3.2.3.1督导项目部要求总承包商按国家、行业、地方关于安全文明施工的法律、法规、规定以及合同要求，编制安全文明施工方案，报监理公司审核、项目部批准后实施；3.2.3.2督导项目部要求总承包商编制施工组织设计时，负责根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施，对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计，并采取8、安全技术措施；3.2.3.3督导项目部要求监理单位编制安全文明监理细则，项目部批准；3.2.3.4 督导安全、文明施工的落实与执行；3.2.3.5参与安全事故的处理。3.3、竣工验收3.3.1 单位（单项）工程完工后，根据承包商的竣工报告，监理单位应组织施工单位、设计单位、建设单位和物业公司进行验收。3.3.2 建设单位收到监理单位初验合格的报告后，项目部主持和组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（单项）工程验收。竣工验收活动应吸收公司相关部门参加，并接收质量监督部门的监督。3.3.3房屋建筑工程的竣工验收除主体验收外，还包括消防、人防、燃气、电梯、环保、规划及档案等9、专项验收，分别由项目部和其它主管部门组织，并取得相关验收合格证明。3.3.4建设单位在主体验收及燃气、消防、电梯专项验收全部合格之日起规定时间内办理备案手续。 3.4、工程档案验收、归档监控3.4.1工程施工竣工资料向城建档案馆移交；3.4.2工程资料向集团总裁办、物业公司办理资料移交。3.5、以上专项验收、竣工验收、档案验收、归档程序须符合国家、行业、地方有关建设工程法律、法规、规范、验收标准、政策，并取得相应的验收合格证书。4.支持性文件4.1WT-WI-GC01工程施工质量管理检查作业指引4.2WT-WI-GC02安全文明施工管理检查作业指引4.3WT-WI-GC03甲方认质认价材料作业指引4.4WT-WI-GC04工程项目竣工验收管理作业指引4.5WT-WI-GC05项目总开发计划编制管理作业指引4.6WT-WI-GC06工程移交作业指引