1、设计变更管理作业指引编制 日期2014-4 审核 日期2014-4 批准 日期2014-4 修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1 目的1.1 加强设计变更管理，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度。2 适用范围2.1 适用于公司所有项目的设计变更管理。3 术语和定义3.1 设计PM（建筑、景观、装修）：Project Manager，项目设计经理。3.2 设计CM（建筑、景观、装修）：Category Manager，产品研究经理。 3.3 设计变更：是指对设计内容进行修改、完善、优化。3.4 设计变更的主要类型3.4.1 由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做2、法变动、材料代换或其他变更事项。3.4.2 由于公司设计管理中心改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项。3.4.3 由于工程管理中心、项目部、采购部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项。3.4.4 由于营销、客户关系中心、业主要求提出变更，而导致做法变更、材料代换或其他变更事项。3.4.5 由于现场施工效果达不到设计要求而导致做法变更。3.4.6 由于政府相关审批配套部门提出修改而导致的变更。4 职责4.1 设计管理中心4.1.1 负责协调设计单位完成设计变更。4.1.2 向成本管理部设计3、变更预申报。4.1.3 设计PM负责办理设计变更审批。4.1.4 及时反馈现场设计变更执行情况。4.1.5 对设计变更进行统计分析，并更新审图要点。4.2 成本管理部4.2.1 负责设计变更测算、核价、结算。4.3 事业部/项目部4.3.1 事业部报建组负责与政府报建不相符合的设计变更单审核。4.3.2 负责设计变更记录的接收、发放。4.3.3 负责设计变更的执行跟踪。4.3.4 责任工程师负责选择相应的施工单位和施工合同。4.3.5 项目秘书负责根据不同情形进行不同环节的知会。设计变更单下发。设计变更单归档。4.3.6 事业部报建组负责与政府报建不相符合的设计变更单审核。4.4 营销管理中心4、客户关系中心4.4.1 负责审核与销售承诺相关的设计变更。5 工作程序5.1 签证变更预申报5.1.1 为规范上海公司签证变更管理，解决签证变更滞后、整图替换代替变更等业务问题，实施设计变更预申报进行立项。如变更在施工前已通过PDC平台正式立项，可无需进行预申报。5.1.2 现场签证变更预申报每周二次，每周一下班前与每周四下班前由项目秘书发出申报邮件，项目工程师或设计师上报。5.1.3 申报时点必须为现场实施或向客户展示样板之前，项目经理及成本管理部的邮件回复后方可进行施工，否则为后补签证变更。特急类申报可先电话沟通，24小时内补发申报，原则上特急申报金额不允许超过2万元。5.1.4 预申报5、意见回复时限为自项目秘书发出邮件申报后24小时内，该时间内未反馈意见视为无异议。金额大于10万的事项须抄送事业部总经理、成本管理部负责人进行邮件回复确认，72小时内不回复视为确认。5.1.5 以【设计变更预申报及台账表单】统一格式申报，其中的信息各部门需充分交圈，事实客观，数据明确，数据准确度满足决策要求。5.1.6 当申报事项有分歧而不能最终决策时，申报人需组织会议邀请分歧部门分管领导一起进行决策。5.1.7 后补签证变更需经过事业部总经理邮件批准并特别说明原因方能进行PDC审批。5.1.8 已预申报的签证变更事项施工完成后一周内，项目经办人（可委托项目秘书）需发起网上PDC签证变更流程，每6、月底项目秘书更新【设计变更预申报及台账表单】，反馈各项设计变更进展情况。5.2 设计变更的立项与审核5.2.1 设计PM对设计变更进行事前立项（已经预申报的设计变更可允许事后再立项），网上发起审批流程。5.2.2 设计PM提供项目设计变更单审批的相关资料。及时反馈现场设计变更。5.2.3 如【项目设计变更单】在销售文件会签终稿日期前提交，则直接交由造价咨询单位进行成本测算。如【项目设计变更单】在销售文件会签终稿日期后提交，则需请营销PM审核销售承诺风险后，交由造价咨询单位进行成本测算。5.2.4 在工程建设进行中发生的设计变更，由设计判断如该变动涉及到与规划许可证不相符合，需报批报建人员审批。7、5.2.5 设计变更流程的审批权限，根据公司即时发布的权责手册执行。5.3 设计变更的实施5.3.1 审批确认后的【项目设计变更单】由项目部下发至各施工单位及监理，项目部跟踪【项目设计变更单】的执行情况。5.3.2 变更施工结束后，项目主办工程师组织完成变更实施情况的核实工作，与监理、承包商在完工后5日内共同签字确认，并送项目经理审批。如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。5.4 设计变更结算与统计5.4.1 承包商根据确认的设计变更的实施内容每月编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”。5.4.2 承包商每月25日前汇总上月20日至本月20日内已完工的设计变更，填报【签证变更台帐】报项目部，经8、监理、主办工程师确认后，送成本管理部进行结算审核。5.4.3 项目部负责对施工完毕的【项目设计变更单】进行归档。每季度对设计变更进行统计分析，形成统计【设计变更台帐】。5.4.4 设计定期对设计变更进行统计分析，掌握设计变更的类型和成本，并将产品缺陷更新至各专业设计图纸评审要点，为后期的工作提供参考。6 支持性文件6.1 【设计管理程序】6.2 【万科集团设计变更、工程指令及签证办理管理办法】6.3 【关于建立签证变更预申报制度的管理办法】7 相关记录7.1 【SHVK-QR-PR064设计变更预申报及台账表单】7.2 【SHVK-QR-PR065设计变更台帐】8 风险控制矩阵表风险点编号风险9、点/流程步骤风险级别风险分析关键控制点（CP）责任部门责任岗位公司检查要求备注RP1未展开设计变更充分论证高设计变更未经过恰当的判断与相关部门的论证，可能导致报建影响或销售承诺影响如【项目设计变更单】在销售文件会签终稿日期后提交，则需请营销PM审核销售承诺风险后，交由造价咨询单位进行成本测算。在工程建设进行中发生的设计变更，由设计判断如该变动涉及到与规划许可证不相符合，需报批报建人员审批设计管理中心项目设计PM检查【设计变更审批单】RP2设计变更未立项高设计变更未立项，可能导致设计变更失控，影响项目成本及质量项目设计PM对设计变更进行事前立项（已经预申报的设计变更可允许事后再立项），网上发起审批流程设计管理中心项目设计PM检查【签证变更预申报及台账表单】、【设计变更审批单】RP3每季度未进行设计变更统计分析中未对设计变更进行统计分析，就无法有效的掌握设计变更的类型和成本，无法为后期的工作提供参考，间接的增加了公司的运营成本设计定期对设计变更进行统计分析，掌握设计变更的类型和成本，并将产品缺陷更新至各专业设计图纸评审要点，为后期的工作提供参考。设计管理中心项目设计PM检查【设计变更季度汇总表】、【设计产品缺陷报告】