1、K2地产公司业务流程手册文件编号K2DC-GC-LC03版本/修订2016/01适用范围各事业部及项目公司第7页共 7 页 材料设备验收与管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2016.012.流程概况、3.材料/设备验收董彦伟贺勇龙邱晓隼1. 流程图1.1. 本流程旨在强化部门间工作衔接，以提升工作效率为目的，在此目标下，将根据实际运行状况对流程进行合理的调整，任何合理化建议均可向集团战略运营中心提出，并由相关领导进行评估后决定优化方式。1.2. 材料设备验收与管理流程图2. 流程概况流程目的使项目工程所用的材料/设备质量满足材料定板要求、工程承包合2、同规定和现行的地产行业有关标准。适用范围本管理办法适用于公司各事业部及项目公司范围内的材料设备验收与管理。原则1 无定义1. 无流程主导及参与部门1. 战略运营中心负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。2. 事业部/项目公司工程部、成本控制部、设计部及产品中心按本管理流程要求贯彻执行。2.1. 工程部是材料/设备验收与管理的主责部门，工程部需设置资料档案管理人员，负责收集材料设备样板目录、工程材料供货通知单、工程材料进场申报表、材料验收单，并建立相应的报告和管理台账。2.2. 每月向施工单位索要主要材料的材料性能检测报告台账材料试验报告台账（施工单位提供相关资料报告台账的复印件报备即可3、）。应收集报告台账目录：地基承载力检验报告（台账）钢材试验报告（台账）防水卷材试验报告（台账）材料、构配件进场检验记录（台账）混凝土抗压强度试验报告（台账）装饰装修用门窗复试报告饰面砖性能检测报告电气器具通电试运行记录设备单机试运转记录（机电专业通用）系统试运转调试记录（机电专业通用）重要设备检测报告台账（消防、高压配电、空调、照明等）其他重要材料检测报告。（注：如有更详尽的检测报告及记录表，亦可采用。）2.3. 每月向监理单位索要主要材料的见证取样报告台账（监理单位提供相关资料报告台账的复印件即可）。3. 材料/设备验收3.1材料/设备验收包含但不限于以下内容：1）材料/设备的质量、规格、型4、号、外观、颜色、品牌、产地等；2）随材料/设备进场的相关资料，如：产品质量合格证、质量保证（证明）书、型式检验报告、厂家批号、技术说明书、国家权威部门出具的检验报告等相关资料；3）对进场的材料、设备必须按国家相关验收规范及合同要求进行复检，且复检报告合格、真实、有效。3.2验收依据包含但不限于以下内容：招标答疑、设计图纸、合同、样板（设计样板和投标样板）；3.3验收过程中，各相关部门、单位的责任工程部的责任：负责组织供应商、施工单位、监理单位、成本控制部、设计部、产品中心等各方按职责范围参与材料、设备验收；负责建立材料设备台账；对监理单位的相关工作进行检查复核；成本控制部的责任：对工程部进行合5、同交底，参与石材施工工程竣工验收；产品中心/设计部的责任：负责参与涉及有观感要求的甲供材首批材料验收，确保材料符合设计、招投标、合同要求，参与石材第一次材料进场的验收、石材施工工程竣工验收；监理单位的责任：负责按供货合同（如有供货样板则对照样本）验收，对其型号、规格等参数进行审核，接收材料/设备供应商提供的资料；应分材料种类将验收结果登记造册，作为验收检查凭据；验收记录一式两份，由工程部、监理单位分别保管备查，对全部甲供材料负有验收责任；对施工中的材料/设备的真假负责；施工单位的责任：负责检查其外观质量、数量并接收，验收合格后施工单位应负责接货并安排货物入库；对施工中的材料/设备的真假负责；材6、料/设备供应商的责任：提供符合合同要求的材料/设备；材料/设备进场时，须同时提交本批次材料/设备的各种检验资料、产品质量合格证明书等相关资料，并将该资料交监理单位；配合甲方组织的验收工作；验收合格后由参与人员在【材料验收单】上会签，工程部、监理单位、施工单位、供应商留存原件，产品中心/设计部、成本控制部留存复印件。工程部组织验收工作不顺利，影响正常工期时，应及时通知战略运营中心，由战略运营中心协调解决。3.4甲供材料/设备验收3.4.1甲供材料/设备合同签订后，成本控制部须将合同原件发给工程部，由工程部根据现场管控需求，给监理单位、产品中心/设计部等相关部门及单位提供合同复印件。3.4.2材料7、/设备供应商在货到前通知工程部及监理单位，工程部在接到通知后组织各相关部门、单位进行到货验收：1）涉及观感的材料由工程部组织产品中心/设计部、材料/设备供应商、施工单位、监理单位共同验收；2）不涉及观感的材料由工程部组织材料/设备供应商、施工单位、监理单位共同验收。3.4.3按国家/行业规定需要进行进场材料见证取样检测的，须见证取样符合国家要求后，才能签字验收，若不合格须办理退货，另行采购。3.4.4不合格的甲供材料由工程部责令供应商在两天内将材料运离工地，并与施工单位办理退货手续。3.4.5若材料设备整批不合格，由工程部签发拒收通知，不影响工期的，供应商重新供货，影响工期的，则寻找代替方案，8、并由成本控制部根据合同办理索赔。3.4.6如属轻微缺陷但可降级使用的材料设备（不影响产品外观效果及工程质量、安全等情况），经事业部总经理批准同意后降级接收，工程部向公司成本控制部出具材料/设备供应商签字认可的相关资料，由成本控制部根据合同及相关资料办理索赔。3.4.7如验收过程中，验收人员对材料/设备的真假有异议，可申请相关检测机构对材料进行鉴定，此申请须经项目总经理/项目总监/项目负责人审批。3.4.8成本控制部负责依据材料/设备验收单及合同规定办理材料设备的货款支付。3.4.9工程部应当设专人负责甲供材料的监控管理，并负责建立材料设备台帐（表单4.5工程甲供材料/设备台账）。3.5甲指乙供材料、乙供材料的验收，参考甲供材料的办法执行，工程部按合同及国家规范、技术标准等要求进行管理、验收，要求施工单位按2.1、2.2、2.3条款及国家、地方资料规程报送资料。4. 支持文件及表单4.1. 工程材料供货通知单4.2. 材料验收单4.3. 材料设备样板目录4.4. 工程材料进场申报表4.5. 工程甲供材料/设备台账