1、1 1 / 9 9 公开 金 辉 集 团 文 件 金辉集规201723 号 签发人：翁溯冲 关于印发金辉集团工程检查管理办法（2017 修 订版） 的通知 各地方公司： 为不断完善工程检查体系，强化技术行为、质量风险、安全文 明施工、样板实施及标准的管控，规避系统性质量问题，共同提高 现场管理水平， 促进全集团工程质量不断提高， 强有力的支撑客户 满意度和品牌美誉度的持续提升， 特制定 金辉集团工程检查管理 办法（2017 修订版） ，本管理办法从发布之日起实施，请遵照执 行。 金辉集团股份有限公司 2017 年 3 月 31 日 2 2 / 9 9 金辉集团工程检查管理办法（2017 修订版2、） 第一章 编制目的 通过不断完善工程检查体系，分级管控、持续改进，使事前预 控和事中过程管理得以落地。强化技术行为、质量风险、安全文明 施工、样板实施及标准执行的管控，规避系统性质量问题，共同提 高现场管理水平， 促进全集团工程质量不断提高， 强有力的支撑客 户满意度和品牌美誉度的持续提升。 第二章 适用范围 适用于金辉集团所有在建未交付的项目。 第三章 工程检查体系 第一条 工程检查划分 序号序号 检查名称检查名称 负责人负责人 检查范围检查范围 主要检查内容主要检查内容 频频 次次 1 每天自查 承建单位 新增工程量 新增工程量的质量 安全文明施工 每天 2 监理日常检查 项目监理 新增3、工程量 新增工程量的质量 安全文明施工 不定期、专项检查 每周不少于 1 次 3 项目日常检查 项目经理 所管项目 日常管理及结果抽查 专项检查 不定期、每周不少 于 1 次 3 3 / 9 9 4 项目月度检查 地方公司工程 职能负责人 项目范围抽楼 栋检查，季度 内应全覆盖 质量风险 实测实量 安全文明 管理行为 每月 1 次， 每月 20 日前 5 项目季度检查 第三方评估单 位 项目范围抽楼 栋检查 质量风险 实测实量 安全文明 管理行为 每季度 1 次 6 集团不定期飞 检 集团工程管理 中心 重点关注项目 项目质量风险 项目进度风险 各方管理态势 不定期 项目月度检查、 项目季度检4、查， 均统一采用本办法附件中的检 查表。 第二条 岗位职责 1.集团工程管理中心 集团工程管理中心负责 金辉集团工程检查管理办法 的完善、 修订、宣贯和培训；负责组织项目季度检查、集团不定期飞检及项 目交付前检查； 对全集团工程检查结果进行汇总分析， 制定针对性 风险管控措施。 2.地区公司工程职能负责人 对本地区公司项目的整体质量提升负有管理责任， 对与工程管 理相关的跨部门问题解决效率承担主要责任； 负责对本地区工程管 理人员的日常指导和培训,主持地方公司月度检查、项目联合分户 验收等； 对集团及第三方检查结果， 工程职能负责人需组织项目管 理人员进行培训交流，督促项目检查结果的整改到位等5、。 3.项目经理 4 4 / 9 9 项目经理是项目工程质量的第一责任人。 负责组织项目月度检 查；安排项目日常工程检查、材料专项检查等；负责项目问题整改 措施的制定和整改落实；项目内部技术培训、技术管理等。 4.项目主管工程师 协助项目经理组织对本项目进行月度检查， 组织和参加日常工 程检查，现场执行的跟踪和纠偏等。 第四章 工程检查具体规定 第三条 项目日常检查 1.项目部日常工程检查 项目经理组织的日常检查 （含日常巡检、 对总分包的专项检查、 材料检查、样板执行检查等） ，每周不少于 1 次。 2.每次检查必须形成书面成果， 如整改通知单、 专项检查整改 记录等，以及对应的整改回复资料6、。 第四条 项目月度检查 1.组织形式 每月 20 日前，地区公司工程职能负责人应组织和参加各项目 的月度检查。项目经理、主管工程师、监理单位和总分包单位均应 参加，鼓励地方公司组织跨项目的联合检查。 2.检查内容 地区公司组织的项目月度检查应涵盖当前阶段的所有检查内 容，检查评比参照集团季度工程检查的形式。 3.成果输出 5 5 / 9 9 地方公司各项目分别形成月度检查报告及相关附件，通过 OA 流程由地方公司工程职能负责人审批，在当月 23 日之前报备集团 工程管理中心。 4.问题跟踪 检查报告提及的问题需在下月 5 日前完成整改， 并将整改记录 在整改完成当日上报地方公司工程职能负责人7、审核。 第五条 项目季度检查 1.检查形式 对处于施工过程阶段的项目， 集团工程管理中心每季度牵头组 建检查组进行季度检查并评分。检查组成员包括：第三方评估组、 受检地方公司至少一名项目经理或以上级别人员、监理单位的总 监、总分包单位项目负责人。 2.检查流程 流程流程 流程名称流程名称 步步 骤骤 参与人员参与人员 一 检查前通知 1）检查前一天集团或第三方 评估组通知地方公司计划评 估的项目 二 检查首次会议 2）甲方项目经理介绍项目进 度情况，提供项目信息采集 表 第三方评估组 甲方项目经理或以上级别至少一人 甲方现场主管工程师 监理总监及团队成员 总包项目经理及团队成员 主要分包项目经8、理 3）按项目信息采集表随 机选择实测实量测区和质量 风险检查区 6 6 / 9 9 三 现场检查 4）组织现场检查 第三方评估组 甲方项目经理及以上级别至少一人 甲方现场主管工程师 监理总监 总包项目经理 四 检查总结会 5） 检查组现场给出实测实量、 质量风险、安全文明施工、项 目管理行为评分结果， 并与各 受检单位沟通检查中发现的 问题； 6）检查组组长、甲方项目工 程经理在评估结果的表格上 签字确认 第三方评估组 甲方项目工程经理及以上级别至少一人 甲方现场主管工程师 监理总监及团队成员 总包项目经理及团队成员 主要分包项目经理 说明： 1）检查结果在检查完成后的总结会现场公布； 2）9、需要检查的技术资料应在受检标段现场检查结束前提供，后补无效。 3）每个项目的交流会重点分析问题发生的原因及整改建议等。 4）地方公司对检查结果有异议的，可以向集团工程管理中心申诉。 3.项目参检依据 1）新开项目地上结构完成拆模及模板清理大于等于 3 层时， 即视为具备参检条件。 2）项目交付前 4 个月或项目参检季度内无新增工程量时不参 加第三方季度评估。 4.测区抽选原则 1）以抽查代替全面检查，前后两次检查对于同一施工阶段的 检查区不重合（地库和屋面质量风险全范围检查） 。 2）受检项目提前填写附件 1.项目信息采集表 ，抽检范围 按照附件 6.金辉集团季度工程检查评估体系操作指引进行抽10、 选。 7 7 / 9 9 5.检查评分 1）考评包含“实测实量” 、 “质量风险” 、 “安全文明施工” 、 “项 目管理行为”四大项，各项权重分配如下表： 实测实量实测实量 质量质量风险风险 安全文明施工安全文明施工 项目管理行为项目管理行为 总分总分 50% 30% 10% 10% 100 各分项评分表详见附件 3.金辉集团季度工程检查数据计算 及汇总表 ，检查过程中形成附件 2.金辉集团季度工程检查评分 记录表 ，并由检查组与受检项目经理双方签字确认。 2）标段综合合格率=实测实量*50%+质量风险*30%+安全文明 *10%+管理行为*10%-质量风险项扣分。 质量风险及管理行为项 11、为重点关注项内容，详见附件 2.金辉集团季度工程检查评分记 录表说明。 3）项目综合合格率=各标段综合合格率算术平均值。 6.成果输出 1）检查组负责针对每个项目的检查情况撰写金辉集团 XX 项目季度工程检查报告 ，检查组应于检查完成后 3 天之内将检查 报告发送地方公司工程职能负责人， 集团工程管理中心将在工程条 线季度检查总结会上公布检查排名； 2） 受检项目针对检查的问题撰写 金辉集团 XX 项目季度工程 检查整改报告 ，并应于工程条线季度飞检总结会后 1 周内完成整 改并将整改报告报备工程管理中心； 如不能及时完成整改的， 应在 2 周内报备包含整改方案及计划的整改报告。 8 8 / 12、9 9 7.问题跟踪 1）地方公司工程职能负责人应根据检查报告掌握项目存在的 问题，并督促整改到位。 2）集团工程管理中心将对项目整改情况进行专项复查。 8.检查排名 参见附件 3.金辉集团季度工程检查数据计算及汇总表 ，集 团将对各项目按照综合得分情况进行每季度排名及年度总排名， 年 度总排名按照各季度综合得分的算术平均值进行计算。 原则上本年 度只针对参与 3 次及以上季度检查的项目进行总排名。 工程管理中心将依据附件 3.金辉集团季度工程检查数据计 算及汇总表 联合成本管理中心对检查得分项进行界面划分， 用于 对金辉各分供方进行排名。 第六条 集团工程管理中心不定期飞检 根据项目的不同施13、工阶段、 不同关注程度， 工程管理中心将进 行不定期、 不定向的现场随机抽检， 重点关注关键工序的现场管理 情况、集团质量控制标准执行情况、质量红线、标准做法、样板及 联合分户验收计划执行情况等。 第五章 工程检查结果通报 地方公司应将本地区各项目月度检查结果进行公司内部通报， 并制定整改跟踪落实机制；集团将利用巡检通知单、条线会、集团 生产经营会、OA 通知等多种形式对项目的检查情况进行通报批评 或表扬。 9 9 / 9 9 第六章 解释权 金辉集团工程检查管理办法（2017 年修订版） 的解释权归 集团工程管理中心。 附件： 1.项目信息采集表 2.金辉集团季度工程检查评分记录表 3.金辉集团季度工程检查数据计算及汇总表 4.金辉集团 XX 项目季度工程检查报告 （2017 年 XX 季度） 5.金辉集团 XX 项目季度工程检查整改报告 6.金辉集团季度工程检查体系操作指引 7.金辉集团季度工程检查实测实量评判标准及规范出处 8.金辉集团季度工程检查实测实量仪器设备清单 抄送：集团领导