1、附件二：地产（集团）公司竣工图编制及审核操作指引第一章 总 则第一条 目的为规范地产（集团）公司（以下简称“地产集团”）各分公司所辖范围内的所有工程项目竣工图编制及审核的流程、责任人和相关要求，保证竣工图编制及审核的及时性、准确性和规范化，满足竣工移交及工程决算的要求，特制定竣工图编制及审核管理，以下简称“本指引”。第二条 编制依据(一) 建设单位（以下均统称为“项目部”）提供的作为工程施工的全部设计施工图，包括所附的文字说明，以及相关的通用图集、标准图集或施工图册；(二) 施工图纸会审记录或交底记录；(三) 设计变更通知单，包括设计单位提出的变更图纸和变更通知单；(四) 工程洽商联系单；(五2、) 隐蔽工程验收记录；(六) 质量事故报告及处理记录；(七) 建(构)筑物定位测量资料，施工检查测量及竣工测量资料；(八) 其他相关的技术资料。第三条 定义（一） 竣工图是指工程项目竣工后，按照工程建造的实际情况所绘制的图纸；（二） 竣工图包括：建筑、结构、建筑给排水、采暖与通风空调、建筑电气、装饰（装修）、钢结构、幕墙、燃气、智能建筑等专业图及规划红线以内的室外管网、园林绿化工程图。第四条 适用范围地产集团建设、开发的所有项目。第二章 职责与分工第五条 主要职责(一) 集团工程管理中心1. 制定、修订本操作指引，规范各级管理人员在竣工图编制、审核过程中的管理行为；2. 组织分公司工程管理部门3、对本操作指引进行培训。(二) 分公司工程管理部门1. 依据本操作指引制定、修订分公司的竣工图编制及审核细则；2. 组织分公司工程人员进行竣工图编制及审核的专项培训；3. 监督项目部在竣工图编制及审核过程中的计划执行和管理行为；4. 根据本操作指引要求对相关责任人进行处罚。(三) 项目部1. 严格按照分公司管理细则进行竣工图的编制及审核工作；2. 组织项目部各参建方进行竣工图的编制及审核的专项培训；3. 按要求及时向施工单位提供用于竣工图编制的施工图；4. 监督项目部工程师（经理）、施工单位、监理单位在竣工图编制及审核过程的计划执行和管理行为；5. 对施工单位提交的工程竣工图进行全面核对和审查；4、6. 根据本操作指引要求对相关单位和项目部相关责任人进行处罚。（五）资源单位1. 设计单位提供完整、内容准确的成套施工图和CAD设计电子文件，提供完整的“施工图交底记录”和“设计变更通知单”原件。2. 监理单位2.1. 在竣工图编制过程中，需严格要求施工单位，认真把关，及时发现问题并责成施工单位进行整改；2.2. 对竣工图的完整性、准确性和系统性进行全面审核。3. 施工单位3.1. 负责工程竣工图编制工作；3.2. 负责按照合同要求确保竣工图完整性、准确性和系统性，确保竣工图成果的提交时间、提交数量和整理组卷等符合要求。第三章 竣工图编制与审核流程第四章 竣工图编制第六条 竣工图编制应按如下要5、求严格执行。（一） 竣工图编制原则1. 凡按施工图进行施工没有变更的工程，由施工单位负责在原施工图上加盖“竣工图”标志章(以下简称“竣工图章”)，即作为竣工图；2. 凡在施工中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制，由施工单位负责在原施工图（必须是新蓝图）上注明修改的部分，并附以设计变更通知单和施工说明，加盖竣工图章后，即作为竣工图；3. 结构形式、工艺、平面布置、项目等有重大改变以后及图幅变更面积超过35%，必须重新绘制竣工图。重绘图按原图编号，末尾加“竣”字，新图图标内应注明“竣工阶段”。由于设计原因造成的，由设计单位负责重新绘图；由于施工原因造成的，由6、施工单位负责重新绘图；由于其他原因造成的，由项目部自行绘图或委托设计单位绘图。施工单位负责在新图上加盖“竣工图”标志章并附以有关记录和说明，作为竣工图；4. 竣工图应准确、清楚、完整、规范、修改到位、真实反映竣工验收时的实际情况，要保证图纸质量，做到规格统一，图面整洁，字迹清楚，不得用圆珠笔或其他易于褪色的墨水绘制；5. 在使用施工蓝图编制竣工图时，必须使用新蓝图，禁用在工地受到磨损、残缺丢角或有油垢的旧图用于编制竣工图；6. 竣工图的编制工作原则上要坚持与工程进度同步进行，需在施工过程中，结合工程进度进行编制，不能在竣工后编制；7. 竣工图的绘制工作，由施工单位工程技术负责人及总监组织、审核7、签字，并承担技术责任。（二） 竣工图编制单位1. 竣工图的编制、汇总整理工作： 1.1 建设项目各分包单位应负责编制分包范围内的竣工图，总包单位除应编制自行施工的竣工图外，还应负责汇总整理各分包单位编的竣工图；总包单位在交付时应向项目部提交总包范围内的各项完整、准确的竣工图；1.2 建设项目在签订承发包合同时，应明确规定竣工图的编制、审核和交接等事项的要求。（三） 竣工图编制要求1. 在工程竣工图编制工作中，施工单位要认真收集整理好经设计单位、监理单位和项目部确认的“施工图交底记录”、“设计变更通知单”、“工程联系函”、“图纸会审记录”、“与变更有关的会议纪要”等变更文件，编制变更文件目录，8、并报监理单位审核；2. 施工单位不得使用未经项目部授权提供的施工图编制竣工图；施工单位编制竣工图所需的施工图（含电子版），必须经分公司工程管理部门同意后由项目部统一提供，施工单位不得直接向设计单位索取；3. 凡用施工图进行修改补充时，必须遵循以下几个方面要求：3.1 在施工图上改绘，不得使用涂改液涂抹、刀刮、补贴等方法修改图纸；3.2 修改时，对字、线、墨水的使用，应按下列规定进行： 字体及大小应与原图一致，严禁错、别、草字； 不得徒手绘制，一律使用绘图工具； 要使用不褪色的、黑颜色的绘图碳素墨水的绘图笔或签字笔； 在施工蓝图上的变更，一般采用杠(划)改、叉改法更改。严禁刮改、涂抹，要能反映设9、计原貌。3.3 画大样改绘：首先在原图上标出应修改部位的范围，然后在需要修改的图纸中空白处绘出修改部位的大样图，并在原图改绘范围和改绘的大样图处注明修改依据；3.4 另绘补图修改：如原图纸无空白处，可把应改绘的部位绘制硫酸纸补图晒成蓝图后，作为竣工图纸，补在本专业图纸之后。具体做法为：在原图纸上画出修改范围，并注明修改依据和见某图(图号)及大样图名；在补图上注明图号和图名，并注明是某图(图号)某部位的补图和修改依据；3.5 在所有竣工图的变更处附近的空白处，都必须标注更改依据。更改依据的内容有“三个要素”：变更文件的日期、名称及编号。4. 单体建筑各专业竣工图应符合以下要求：4.1 重新绘制的10、竣工图要求与原设计施工图比例相同；重新绘制的竣工图按原图编号，图签栏中的图号应清楚带有“建竣、结竣、水竣、电竣”等字样，绘制人、审核人、审定人签名俱全。施工单位在图签栏上方加盖竣工图章，相关责任人签字；4.2 凡结构形式、工艺、平面布置、项目等有重大改变以后及图幅变更面积超过35%的，可利用项目部提供的设计施工图电子版重新绘制竣工图，修改后要用云线圈出修改部位，在图纸空白处要列出施工图修改内容备注表（见附件一），备注表内要有“设计变更文件资料名称”、“变更文件编号”和“简要变更内容”等；4.3 在重新编绘的每一张竣工图后面，一定要附上原施工图，要将原施工图和重新编绘的竣工图一同存档备查。5. 11、室外综合管网工程竣工图应符合以下要求：5.1 地下管线图图上必须标明管线的材质、管径大小、埋深尺寸，标注埋深时，如果标注的是绝对高程，应标明地面高程和管底或管顶高程，一般规定排水管线标注管底高程，给水、电讯、煤气、天然气、电力等管线标注管顶高程，底图检查无误后晒蓝图归档，以后的新建管线应随时在综合地下管网竣工图上进行修改、添加，使地下综合管网图始终保持现状，做到综合地下管网竣工图的动态管理；6. 园林景观工程竣工图应符合以下要求：6.1 根据现场实际如实定位出各建筑物之间的位置和整个施工现场外围红线的位置，以保证施工总面积的正确；总图上要表达出：建筑栋号、构筑物、主要车行道路、园路、小品大样、12、排水设施（雨篦子位置）、配套设施（坐凳，垃圾筒，成品花盆等）；6.2 按比例在总图的基础上如实反映出铺装面积。地面各种铺装以面积计算（可分为规则形状和不规则形状计算）；路沿石、条石、压顶板都按m计算。涉及到踏步侧立面、平台立面的铺装需画断面表示，在铺装总图上需文字说明；6.3 根据现场苗木定位，参看现场提供的入库数据（含损耗或其他原因），对于乔木在图纸上正确地标示出名称、数量、胸径、高度、冠幅；灌木球要正确地标示出名称、数量、高度、冠幅。灌木和地被按 计算，需反映出每平均数量（平均数量按每10 或每100数计算综合取平均值）；图纸上所表达的植物数量和规格需与植物名录表所表示的数量和规格相吻合；13、6.4 园林给排水及电气工程竣工后，竣工图编制主要依据施工单位所提供的线路、回路走向；涉及到道路、场地排水需明确连通的排水点；立面尺寸，断面尺寸无法表示，需附上文字说明及在图纸上也要文字表明名称、数量和位置；对于排水、电气材料表上所列出的材料名称数量（如：球阀、蝶阀、水表、水龙头等）也需在图纸上用文字明确地标注出其位置和数量；6.5 按现场尺寸如实地反映出满足结算的小品竣工图；6.6 对园林工程的绿化项目竣工图变更情况的审查，除对工程签证资料审查外，还必须由区域工程管理部、设计管理部、成本管理部和项目部的专业工程师共同到施工现场进行核实后才能签字确认；7. 监理单位在竣工图编制过程中，需严格要14、求施工单位，认真把关，发现问题及时责成施工单位进行整改。要对竣工图的完整性、准确性和系统性进行全面审核；8. 总承包单位除应编制自行施工的竣工图外，还应负责编制汇总各分包单位编制的竣工图，总承包单位交付时，应向项目部提交总承包范围内的各项完整准确的竣工图；9. 如工程项目所在地无特殊要求或相关合同无明确要求，施工单位编制竣工图一式四份，在项目部规定的时间内，将四套一同报送项目部进行审查，审查完结后，项目部移交至施工单位，再由施工单位整理装订成卷后，连同其它竣工资料一起向城建档案馆、项目部及物业部门移交，另外一套由施工单位保存。（四） 竣工图的签名盖章竣工图编制完成后，所有竣工图均应加盖竣工图章15、（竣工图章尺寸统一按项目所在地城建档案馆要求制作），施工单位的编制人、审核人、技术负责人和监理单位的现场监理、总监必须签字，签字和内容填写必须齐全、清楚，严禁代签。竣工图章应使用不易褪色的红印泥，逐页加盖在图纸正面右下角的标题栏上方空白处或适当空白的位置。（五）竣工图电子版本要求1. 竣工图要求移交CAD电子文件、图形电子文件必须为DWG格式，电脑建筑效果图应为JPG格式；2. 竣工图电子文件目录表要求采用Word、Excel或txt文本软件编制；3. 电子版本要求分项目、类别用光盘装载，除图形文件外，还要有汉字字形库、压缩解压工具和其他保证能够完整读出再现图形的工具和软件，并要确保光盘不带病16、毒。第五章 竣工图审核第七条 竣工图审核工作应按照如下要求根据项目的具体情况进行。（一） 竣工图审核准备工作1. 在工程项目完工前两个月，由项目经理组织召开“工程项目竣工图审查工作”启动会议，会议由分公司工程负责人，项目土建、水电、景观等专业工程师，项目资料员，以及施工、监理单位相关人员参加，会议议题包括竣工图审查的职责、分工与计划安排，以及竣工图的审核标准。2. 项目资料员在召开“工程项目竣工图审查工作”启动会议后15天内，要会同设计、工程、成本、项目专业工程师等部门认真梳理“设计变更通知单”、“工程联系单”及与变更相关的签证单、工程洽商、图纸会审、与变更相关的会议纪要等文件，要分门别类整理17、成卷，编制工程变更文件上图审核目录（见附件二），装订一式三套，一套原件存档保存，另外两套分别交由工程、成本部门用于竣工图审查工作。同时要准备全套设计施工图供竣工审查时使用。3. 项目部的土建、水电、园林部门的专业工程师（经理）在竣工图审核工作开始前要认真核实“工程变更文件上图审核目录”中的文件，作为审核竣工图的重要依据。4. 分公司工程部门负责对各项目的变更文件进行核对和检查，确保变更文件准确齐全。（二） 竣工图审核1. 竣工图编制完成后，项目部应要求编制单位按照本指引第二章的编制要求逐张予以自检、审核签认；并于完成后2个工作日内将竣工图提供给监理单位予以复核、检查，监理单位收到后5个工作日内18、完成审核并提交甲方项目部；项目部组织安排专业工程师逐张进行审核，确保竣工图的完整、准确、规范、标准；项目各施工单位编制完成竣工图后现场项目专业工程师对竣工图在5个工作日内审核完成；项目经理在10个工作日内完成复核，分公司工程、成本、设计职能部门对各竣工项目的竣工图在12个工作日内完成审核。 2. 竣工图的审核重点是能否准确反映工程施工实际状况，其内容主要是：所有修改点是否都己修改到位；图与图之间相关之处是否都已作相应修改；所有修改处是否都标注了修改依据；所有修改依据是否都已手续齐全；3. 项目部土建、水电、园林专业的工程师（经理），对自己分工管辖的工程项目的竣工图的变更进行逐条逐项地审核，对施19、工单位编制有误的地方要予以纠正，在审核纠正无误后，送本专业经理或项目经理复核，工程师和专业经理（项目经理）都必须在“工程变更文件上图审核目录”上签字确认； 4. 分公司工程负责人组织所管辖区域项目部的竣工图审核工作，对各工程师、项目经理审核后的竣工图进行复核和审查，发现问题及时纠正；5. 分公司工程管理部门对项目部的竣工图审查工作进行指导和监督，确保审核准确无误；6. 集团工程管理中心定期组织第三方依据评估方案对分公司、项目部的竣工图审查工作进行抽查。第六章 竣工图归档第八条 竣工图要具备完善的图样目录或文件目录，图纸应按技术制图复制图的折叠方法（GB/T10609.32009），采用手风琴式20、折叠，统一折叠成A4图幅大小（210mm297mm），图标必须外露，图面朝里。供各分公司自存的竣工图卷宜装订成册，入城建档案馆的竣工图纸以各地方档案馆要求执行。第七章 罚 则第九条 地产（集团）公司各分公司相关职能部门及甲方项目部必须严格按照本管理执行。集团工程管理中心定期组织对本管理执行情况的进行抽查，对执行不到位的分公司工程管理部门及项目部在工程第三方检查评估中通报批评，并依据检查评估方案进行扣分。第十条 分公司工程管理部门定期组织对本操作指引执行情况的检查，对执行不到位的项目部依据分公司相关细则进行处罚。第十一条 监理单位和承包商对本管理执行不利的，项目部应在供应商负面清单中据实反馈，最21、终由集团招标采购中心依据相关制度进行处罚。 第十二条 在竣工图的审核过程中，对出现审核不严、责任心不强的个人行为依据分公司管理细则进行处罚，具体行为包括但不限于：（一） 项目经理未组织召开或推迟召开“工程项目竣工图审查工作”启动会议；（二） 项目资料员不能按期完成梳理工程变更文件或不能提供全套完成的设计施工图；（三） 专业工程师审核的竣工图经项目经理月度复审仍发现3处以上差错的；项目经理审查后的竣工图经分公司工程负责人审查仍发现遗漏的；（四） 分公司工程管理部门指导监督不力或对上报的竣工图审核不严格造成损失的。附表一：施工图修改内容备注表序号文件名称文件编号简要变更内容收集签字人（ 专业工程师）附表二：工程变更文件上图审核目录编制人： 编制日期： 审核人： 编号：序号文件名称文件编号审核结果备注注：1.工程变更文件是指：经监理单位（建设单位）、设计单位和施工单位确认的“图纸会审记录”、“设计变更通知单”、“工作联系单”及与变更相关的会议纪要；2. 填写要求：分类汇总填写本表。13