1、部部门门名名称称：造造价价管管理理部部 注：KPI是关键绩效指标，侧重于客观定量结果；GS是指工作目标设定，侧重于无法客观量化的过程。 维维度度类类别别指指标标名名称称指指标标说说明明评评价价标标准准数数据据来来源源考考核核周周期期 财财务务 KPI 公司净利润 公司当期净利润与个人业绩 挂钩 (实际净利润/目标净利润)100财务报表年 工程预决算偏差率 |决算值预算值|/预算值 100%， 满分100分，X%以内100分，X%偏差率Z%为0分 报表年 审核准确度 发生审核差错的签证数/总 签证数100% 满分100分，X%以内100分，X%准确度Z%为0分 报表年/季度 本部门行政费用控制率2、 （实际支出/部门预算） 100,控制本部门行政费 用 控制率大于目标值时，每增加1，该项指标扣10分；超 出5时，该项指标得分为0；控制率低于目标值时，每 减少1，该项指标加5分；该项指标最高得分为120分 财务报表/ 年度计划 年 GS 工程预决算工作及时性 考核预决算工作及时性，提 高工作效率 小于规定期限完成为100分，目标期限范围内完成为80分 ，每拖延一天在80分基础上扣5分 上级领导季度 工程变更分析工作的效 果 工程变更的经济分析符合规 定/科学合理,符合公司利益 通过对工程变更进行分析能够提出重要的意见得满分100 ；无差错，但未在规定期限内完成，每拖延一天扣5分； 因本部门3、原因造成重大损失得0分 上级领导年/季度 客客户户 KPI 部门间总体满意度 促进部门配合，保证公司业 务正常运行 根据部门间满意度调查结果，换算成百分制，各部门打分 的平均值 人力资源部季度 与*部配合工作满意 度 有针对性地重点促进该部门 与*部配合 根据部门间满意度调查结果，换算成百分制人力资源部季度 GS 内内部部运运营营 KPI 计划管理 按时制定年/季度计划并按 照时间进度要求推进计划 (实际完成工作量/计划完成量)100投资运营部季度 变更、签证审核及时率 考核期内在*天内（每一份 从收到之日起计算）及时办 理的签证数/总签证数 100% 当期及时完成签证数/当期总签证数100 4、部门统计报 表 年/季度 预结算交付平均时间 对每次预结算进行统计，定 期总结以提高工作效率 满分100分，考核期内平均交付时间每减少*天，增加5分 ，最高120分，每增加*天扣除5分 部门统计报 表 年/季度 某重点任务完成情况可定量考核的重点任务完成率、时间计划等容易量化指标上级领导季度 GS某重点任务完成效果 不易客观量化，需定性考核 的重点任务 设定具体评价标准，按百分制打分上级领导季度 学学习习成成长长 KPI部门核心员工流失率 （骨干员工离职数/骨干员 工总数）100% 部门骨干员工离职率低于X时，该项指标得分为100分 ；离职率超出X%时，每增加Y，该项指标得分扣20分； 离职率5、超出Z，该项指标得分为0（注：公司计划减员 除外；X、Y、Z由公司根据实际情况设置） 人力资源部年度 KPI部门培训计划达成率 （计划时间内完成的部门培 训数量/部门培训计划总量 ）100 培训计划达成率100；培训计划达成率低于*，该项 指标得分为0 人力资源部年/季度 此部分指标 为固化指标 ，权重占 20%GS 流程执行、改进与优化 创新 提出有利公司创收、降低成 本、提高效率的创新思路 标准分为100，每出现一次不安流程执行的情况扣20分， 每提出一条被采纳的流程优化建议加20分，得分无上下 限，分值可根据公司情况调整 上级领导季度 部门绩效考核工作质量 部门绩效考核组织的及时性 、规范性 该项指标满分为100分；发生因考核组织不力没有在计划 内完成的逾期1天扣20分；部门考核没有满足公司规范要 求的，扣50分；因考核不公引起员工申诉经查属实的， 该项指标得分为0 人力资源部季度 AAR考核事后评估及应用 每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣总分的1%； 少2次，扣总分的2%；，少3次，扣总分的4%； 品质管理部 /综合办公 室 季度 公司各项规章制度的执 行 公司各项规章制度的严肃性 和规范性 该项指标满分为100分；发生因违反公司规章制度一项的 扣10分。 制度制定部 门 季度 内内部部运运营营