1、部部门门名名称称：行行政政管管理理部部 综综合合办办公公室室 注：KPI是关键绩效指标，侧重于客观定量结果；GS是指工作目标设定，侧重于无法客观量化的过程。 维维度度类类别别指指标标名名称称指指标标说说明明评评价价标标准准数数据据来来源源考考核核周周期期 财财务务 KPI 公司净利润 公司当期净利润与个人业绩挂 钩 (实际净利润/目标净利润)100财务报表年 本部门行政费用控制率 （实际支出/部门预算）100 ,控制本部门行政费用 控制率大于目标值时，每增加1，该项指标扣 10分；超出5时，该项指标得分为0；控制率低 于目标值时，每减少1，该项指标加5分；该项 指标最高得分为120分 财务报表2、/ 年度计划 年 公司资产及用品采购费用 控制率 （实际支付数/预算值）100 同上 财务报表/ 年度计划 年 固定资产毁损率 （N2/N1）*100% N2=固定资产毁损值；N1=固 定资产总值 超过30时，该项指标得分=0；20预算控制 率30时，该项指标得分=50；10预算控制 率20时，该项指标得分=80；预算控制率低于 10%时，该项指标得分为100，(具体数值可调) 统计报表年 GS 客客户户 KPI 部门间总体满意度 促进部门配合，保证公司业务 正常运行 根据部门间满意度调查结果，换算成百分制，各 部门打分的平均值 人力资源部季度 媒体负面曝光次数各类媒体负面曝光次数 与*部配合3、工作满意度 有针对性地重点促进行政管理 部综合办公室与*部门配合 根据部门间满意度调查结果，换算成百分制人力资源部季度 GS 内内部部运运营营 KPI 部门计划管理 按时制定年/季度计划并按照 时间进度要求推进计划 (实际完成工作量/计划完成量)100投资运营部季度 某重点任务完成情况可定量考核的重点任务完成率、时间计划等容易量化指标上级领导季度 GS 公司计划管理 保障公司计划管理体系的正常 运转 百分制，从公司计划的编制质量、对各部门计划 的执行情况监督以及对公司计划的调整三方面进 行主观的衡量 上级领导季度 公司文件、领导工作报告 、讲稿起草、会议的筹备 、记录工作质量 起草、记录的准确4、性，会议组 织记录整理的及时性 该项指标满分100分；出现1次未能及时起草、印 发的，扣10分；出现1次会议准备不及时或1处会 议准备不充分，扣10分；出现1处会议记录不准 确的，扣5分；出现1次会议记录不能及时整理报 出的，扣10分 上级领导季度 公司决议和决定的督办、 执行效果 公司领导指示、会议决议及相 关文件落实执行工作的及时性 和有效性 100分：及时、有效贯彻执行或督办执行各项指 示、决议；80分：能得到有效贯彻执行或督办执 行，偶尔不能保证及时性；60分：一般能得到贯 彻执行或督办执行，不能保证及时性、有效性， 但不影响正常工作开展；40分：很难得到贯彻执 行或督办执行；0分：不5、能得到贯彻执行或督办 执行 上级领导季度 法务工作效果 为公司的业务工作提供了应有 的法律保障 该项指标满分为100分；发生1次未及时处理法律 事务的,扣10分；因未及时处理致公司合法权益受 损的，扣50分；提供错误法律意见致使公司蒙受 损失的，该项指标为0分 上级领导季度 绩效管理效果 按时并且高质量地组织完成绩 效考核工作 5分：按时完成任务，质量超出要求；4分：按时 、按质完成任务；3分：未按时完成任务(延迟5 天内）,但质量达到要求；2分：未按时完成任务 (延迟5天以上）,但质量达到要求；1分：未按时 完成任务,质量未达到要求 上级领导季度 人事管理效果衡量人事、档案管理效果五分制打分6、，计算时转换成百分制上级领导季度 行政及后勤工作效果 管理的有条理，运行顺畅，组 织较好 百分制打分，主观评价对公司业务的支持效果上级领导季度 安全保卫工作质量 以发生安全事故次数衡量安全 保卫工作质量 该项指标满分100分；出现1次小型安全事故的， 扣20分；出现1次大型安全事故的，该项指标得 分为0 上级领导季度 印章使用 印章的使用和管理质量，印章 管理和使用符合规定 该项指标满分100分；出现1次不按规定保管使用 印章的，扣20分；不按规定使用印章给公司带来 不良后果的，扣50分 上级领导季度 文秘事务工作完成的及时 性和有效性，档案管理工 作的效果 文件上传下达处理效率和准确 率比较7、高，重要档案是否及时 归档，档案管理工作条理性强 五分制打分，计算时转换成百分制上级领导季度 学学习习成成长长 KPI部门核心员工流失率 （骨干员工离职数/骨干员工 总数）100% 部门骨干员工离职率低于X时，该项指标得分 为100分；离职率超出X%时，每增加Y，该项指 标得分扣20分；离职率超出Z，该项指标得分 为0（注：公司计划减员除外；X、Y、Z由公司根 据实际情况设置） 人力资源部年度 KPI部门培训计划达成率 （计划时间内完成的部门培训 数量/部门培训计划总量） 100 培训计划达成率100；培训计划达成率低于* ，该项指标得分为0 人力资源部年/季度 此部分指标 为固化指标 ，权重8、占 20% 内内部部运运营营 GS GS 流程执行、改进与优化创 新 提出有利公司创收、降低成本 、提高效率的创新思路 标准分为100，每出现一次不安流程执行的情况 扣20分，每提出一条被采纳的流程优化建议加20 分，得分无上下限，分值可根据公司情况调整 上级领导季度 部门绩效考核工作质量 部门绩效考核组织的及时性、 规范性 该项指标满分为100分；发生因考核组织不力没 有在计划内完成的逾期1天扣20分；部门考核没 有满足公司规范要求的，扣50分；因考核不公引 起员工申诉经查属实的，该项指标得分为0 人力资源部季度 AAR考核事后评估及应用 每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣总分 的1%；少2次，扣总分的2%；，少3次，扣总分的 4%； 品质管理部 /综合办公 室 季度 公司各项规章制度的执行 公司各项规章制度的严肃性和 规范性 该项指标满分为100分；发生因违反公司规章制 度一项的扣10分。 制度制定部 门 季度 学学习习成成长长 此部分指标 为固化指标 ，权重占 20